1、1/6 厦门大唐房地产集团有限公司厦门大唐房地产集团有限公司 出差管理办法出差管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 本办法旨在规范员工出差及差旅费的管理，便于各责任单位的年度考核。 第二条第二条 公司对出差人员实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的原则。 第三条第三条 本办法适用于厦门大唐房地产集团有限公司总部，下属公司参照本办法执行。下属公 司可结合当地实际情况制订本单位出差管理办法，但须报集团总部审批同意。 第二章第二章 权责权责 第四条第四条 集团总裁负责集团班子领导出差及费用报销审批。 第五条第五条 集团总部行政总监负责集团总部总监、部门总经理/副总经理出差及费用报2、销审批。 第六条第六条 集团总部各分管领导负责其分管部门的部门副总经理（不含）以下员工出差及费用报 销审批。 第七条第七条 集团总部人力资源部门负责员工出差的考勤及出差申请的备案管理， 行政部门协助负 责员工出差的机票及住宿预订。 第八条第八条 集团总部财务部门负责差旅费报销审核及结算。 第九条第九条 集团班子成员出差需事先报告总裁， 其余人员出差需事先在 OA 中填写 出差申请单 ， 按流程逐级审批。不同部门人员一同出差，分别走相应出差审批流程。 第三章第三章 支援性出差支援性出差 第十条第十条 支援性出差是指因工作需要，受援单位邀请非本单位（可为上级单位、同级单位或下 属单位）的相关人员出3、差，以支援特定工作顺利完成。 2/6 第十一条第十一条 受援单位领导根据实际工作需要，向拟支援人员及其部门主管和分管领导沟通确 认后，通过 OA工作联系单向拟支援人员发出邀请并抄送给受援单位行政部门。工作联系 单需注明拟支援工作内容、时间、地点等。拟支援人员收到工作联系单后启动出差申请流程。 受援单位行政部门收到工作联系单后须及时为支援人员预订往返票务（机票、火车票、汽车 票、船票等） ，安排食宿及相关接待工作等，并将相关票务及食宿等信息告知支援人员。 第十二条第十二条 支援人员从离开其所属单位工作地至离开支援工作地的交通、食宿等均由受援单 位行政部门负责安排。支援人员在支援过程中因工作需要产4、生的费用（含往返交通费、市内 交通费、食宿费、出差补贴等）均由受援单位承担并由受援单位行政部门办理相关报销流程。 受援单位行政部门在支援人员离开之前，应向本单位财务部门报销出差费用，并将出差补贴 等相关费用支付给支援人员，如遇时间紧迫无法及时支付的，由财务部门稍后转账。支援人 员返回所属单位所在地的市内交通费用在原单位报销。 第十三条第十三条 支援人员回到其所属单位后 3 个工作日内填写出差返回时间，由人力资源部门处 理相关考勤事宜。 第四章第四章 常规性出差常规性出差 第十四条第十四条 常规性出差是指因本身工作需要到内部单位或者外部单位出差，如集团总部人员 到城市公司督导工作，城市公司相关人5、员到集团总部参加会议、学习培训，以及外出考察、 洽谈等。 第十五条第十五条 常规性出差由出差人发起出差申请流程。流程审批通过后知会给本单位行政部 门，由其预定往返票务（机票、火车票、汽车票、船票等） ，安排食宿等。如出差当地有大唐 地产相关单位的，行政部门可将出差申请流程知会当地行政部门，由当地行政部门协助安排 食宿及接待等相关事宜。 第十六条第十六条 常规性出差期间因工作需要产生的费用（限往返交通费、市内交通费、食宿费、 出差补贴）由出差人所在单位承担。出差返回后由出差人持相关票据到所属单位财务部门报 销。 第十七条第十七条 出差人员回到本单位后 3 个工作日内填写出差返回时间，由人力资源部6、门处理考 勤相关事宜。 3/6 第五章第五章 出差费用报销标准出差费用报销标准 第十八条第十八条 根据不同职级（具体职级划分见附件 3） ，出差费用报销标准为： 乘坐交通工具标准乘坐交通工具标准 住宿标准住宿标准 出差补贴出差补贴 飞机 火车 高铁/ 动车 轮船 其他 北京 上海 广州 深圳 直辖市、 省 会城市、 经 济特区、 计 划单列市 境内其 他 地区 境外及 港澳台 地区 高层 经济舱 软卧 一等座 一等舱 实报 实销 800 600 500 本着厉 行节约 的原 则，实 报实销 无 中层 经济舱 硬卧 一等座 一等舱 实报 实销 500 450 400 每人每天 补贴60元 执行层7、 经济舱 硬卧 二等座 二等舱 实报 实销 400 350 300 注：因业务需要实际发生费用超过上述标准的，应事先向报行政总监电话报告，出差结束后由出差人 员的分管领导及行政总监在报销票据上签字确认。 第十九条第十九条 出差人员出差期间因工作需要产生的交通费、住宿费、出差补贴等按出差人员 职级确定。身兼多职的人员按其所任最高职级确定报销标准。出差期间非因工作需要产生的 费用由出差人员自理。 第二十条第二十条 机票原则上由公司行政部门统一对外预订。根据出差人员行程及当日机票折扣情 况与出差人员沟通后预订。特殊情况需自行订票的，应事先向行政总监电话报告，出差结束 后由出差人员的分管领导及行政总监8、在报销票据上签字确认。 机票预订后如需改签或退票的， 应及时通知行政部门。 第二十一条第二十一条 出差人员出差到集团总部或项目所在地的，优先安排入住公司员工宿舍。无法入 住员工宿舍的，则入住酒店。 第二十二条第二十二条 出差人员出差到非项目所在地，抵达目的地当天晚上，住宿标准最高可按上述 标准的 1.5 倍执行，其余超支部分自理。 第二十三条第二十三条 出差期间市内交通费用应严格控制，尽量减少搭乘的士。如确需搭乘的士的， 报销时应在票据后注明时间、起讫地点及具体事由。 第二十四条第二十四条 集团高层出差不享受出差补贴。 第二十五条第二十五条 外派员工因公返回入职地不享受出差补贴，有固定住所的，9、不予报销住宿费， 项 目 标 准 职 级 4/6 无固定住所的，可予报销住宿费。 第二十六条第二十六条 员工参加内、外部单位会议、培训，组织单位有提供食宿的，不予报销食宿费。 第六章第六章 附则附则 第二十七条第二十七条 各单位及部门应减少不必要的出差，严禁乱立名目出差，乱报出差费用。各部 门主管及相关分管领导应严格控制出差审批。财务部门应对报销票据严格审核。 第二十八条第二十八条 员工出差期间因工作需要延长出差时间的，应向相关领导说明并征得同意。出 差返回填写出差返回时间时还应在流程中注明相关情况，并由分管领导在出差申请单上签字 同意。 第二十九条第二十九条 员工出差期间发生宴请招待费用、礼10、品费用的，应按公司相关规定填写招待 费（礼品）报销单 ，审批通过后另行报销，不计入差旅费中。 第三十条第三十条 出差人员可通过借款流程向财务部门预支差旅费，待出差结束返回后一周内到 财务部门结清。 第三十一条第三十一条 本办法由集团总部行政部、财务资金部、人力资源部负责解释。下属公司制订 的本单位出差管理办法，亦由以上三个部门联合审批。 第三十二条第三十二条 本办法于二一四年十一月修订，自公告之日起执行。 附件 1：支援性出差简要流程 附件 2：常规性出差简要流程 附件 3：出差费报销岗位职级表 厦门大唐房地产集团有限公司 二一四年十二月一日 5/6 附件附件 1：支援性出差简要流程：支援性出11、差简要流程 附件附件 2：常规性出差简要流程：常规性出差简要流程 6/6 附件附件 3：出差费报销岗位职级表 等级 ：出差费报销岗位职级表 等级 层级层级 集团总部管理序列集团总部管理序列 集团总部专业序列集团总部专业序列 1 董事长 2 高层 副董事长/总裁 3 副总裁 4 总裁助理 总工一级 5 总监（集团班子） 总工二级 6 中层 总监（非集团班子） 总工三级/首席一级 7 部门总经理 首席二级/首席三级 8 部门副总经理 资深一级/资深二级 9 部门总经理助理 资深三级/高师一级 10 执行层 组长 高师二级/高师三级 11 专员 中师一级/中师二级/中师三级 12 助师一级/助师二级/助师三级 13 文员 员级