1、观邸别墅物业管理服务成本测算荆州市利嘉物业管理有限公司2007年8月13日目 录观邸别墅物业管理成本测算总表测算明细1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用3、物业管理区域清洁卫生费用4、物业管理区域绿化养护费用5、物业管理区域秩序维护费用6、社区文化活动与宣传费用7、办公费用8、物业管理企业固定资产折旧9、公众责任保险费用10、税金与利润物业管理成本测算汇总表单位：元/年物业基本情况名称观邸地址武德路99号类型别墅住宅小区建成年月2005年12月建筑（）住宅51037总幢数多层23商业1绿化面积18000非住宅3489.46542、526.46经营性024人员配备总人数33人管理员6人保安18人保洁5人维修2人绿化2人费用明细一工资福利等456198.00七办公费用28800.00二设施运行维保费98400.00八折旧费用9000.00三清洁卫生费用42605.00九保险费用8000.00四绿化养护费用7200.00十税费39818.00五秩序维护费用21360.00十一利润51686.00六社区活动宣传费用27000.00汇总合计790067.00均摊标准/月/元790067.0054526.4612个月=1.20注：各项测算标准与明细附后。一、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等1、管理人员配备及人均管3、理面积：54526.46/6人=9088项目经理 1人 项目客户服务 1人收费员兼仓管 1人片区管理员 2人保安主管 1人2、管理人员职责及要求：协调小区各部门职能工作，搞好小区物业管理；负责小区和宣传工作，组织区内业主开展有意义的活动；负责小区经济成本的核算，做好多项经营，争取创收；处理小区突发事件及纠纷，切实维护业主利益；负责物业公司的档案管理做好档案记录；负责接待住户投诉、建议及要求并给予答复；负责装修期间的管理，严格装修审批程序，认真验收并记录；负责小区各项费用的收取并依时公布。3、管理及服务人员工资、福利合计（元/年）：456198.001）管理人员及服务人员工资合计：（33人）324、8200.00元/年管理员工工资：（6人） 6120012月86400.00元/年保安员工工资：（18人） 1880012月172800.00元/年维修员工工资：（2人） 290012月21600.00元/年保洁员工工资：（5人） 555012月33000.00元/年绿化员工工资：（2人） 260012月14400.00元/年2）福利费用合计：127998.00元/年福利费计提工资总额14%328200.0014%45948.00元/年养老保险金计提工资总额16%328200.0016%52512.00元/年医疗保险费工资总额的7%328200.007%22974.00元/年失业保险金工资总额5、的2%328200.002%6564.00元/年二、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用1、人员配备：2人2、主要范围：楼宇对讲、电视监控、路灯、楼道照明、公共楼道、单元门、道闸岗亭、道路市政设施等3、服务要求：负责对公共设施的管理与维修；区内各排污井、化粪池、道路等市政设施的日常维护与管理；公共设施设备日常保养与小型维修；小区电、水、气等应急维修与维护，协助专业部门的工作。4、日常运行、维护费用合计（元/年）：98400.00共用设施设备维护修理：1500.0012个月=18000.00元/年小区照明费：6500.00元/月1278000.00元/年工具工装费折旧：2400.00元6、/年三、物业管理区域清洁卫生费用 1、保洁人员配备：5人 2、保洁面积及范围：小区公共楼道和道路3、服务内容： 小区道路、楼梯的清扫及垃圾清运工作，保证日产日清； 垃圾桶、果皮箱、休闲长椅、单元门、楼梯扶手、防盗门、电信柜、有线柜、消防栓、景点、宣传栏、报刊箱及各楼层玻璃窗的洁净；水景水池的维护。4、清洁卫生费用合计（元/年）： 42605.00保洁工具费用： 300.0012月=3600.00/年保洁服装折旧等： 5人200.00 =1000.00/年化粪池清掏费用：80元/车3车22个25280.00/年垃圾转用费： 1车天65元/车36523725.00/年绿化保洁用水： 8000.007、元/年喷水池用水： 1000.00元/年四、物业管理区域绿化养护费用 1、绿化养护人员配备：2人2、养护面积：180003、服务要求：负责小区绿化带的清洁卫生；不定期的对花草树木进行除草、松土、施肥、修剪整形、浇水打药、防治病虫害；对绿化工具、材料进行保管与维护；搞好各类花卉的摆放、景点布置及绿化管理工作。4、成本合计：维护设备耗材（汽油、农药化肥等）：800.0012个月=7200.00元/年五、物业管理区域秩序维护费用1、 保安人员配备：18人（ 3个门岗+商业岗+巡逻机动=5个岗3班=15人+3人轮休=18人）2、 是否着装：统一着装，24小时巡逻值勤3、 服务内容： 小区治安的维护及道8、路交通的管理。 检查公共设施情况，协助处理违章装修及乱搭，乱建； 指挥进出车辆，维护通道秩序，保证小区行使安全； 对小区火灾、火情的处理及消防设施的管理。 负责区内纠纷，维护正常生活秩序； 负责小区应急服务求助工作。4、 秩序维护费用总计（元/年）：21360.00 器材装备服装费： 800元/人年1814400.00元/年 培训费活动费用： 100元/人年181800.00元/年 意外保险费： 120元/人年182160.00元/年 消防器材损耗：2000元/年 公安机关会务费用：1000.00元/年六、社区文化活动宣传费1活动内容节日（春节）布置；业主拜访、业主联谊活动;宣传栏.黑板报。29、年活动次数春节等重大节日对小区进行布置；一般全年举行全体业主参与的重大活动2次。3、社区文化活动宣传费用合计（元/年）：27000.00 节日布置：15000.00元/年 文化活动、宣传费：12000.00元/年七、办公费用办公费用合计（元/年）： 28800.001、招聘培训费：600.0012个月=7200.00元/年2、办公费：500.0012个月6000.00元/年3、水、电费：300.0012个月3600.00元/年4、其他费用（营业执照、物业资质年检，会费，公关）：12000.00元/年八、物业管理企业固定资产折旧固定资产购置维修与折旧费15%6万=9000.00元/年九、公众责任保险费用费率0.4%20万=8000.00元/年十、税金一至九合计5.7%698563.005.7%39818.00元/年十一、利润一至十合计7%738381.007%51686.00元/年