1、丝宝洁婷2011 年6月 大润发营运会工作汇报大润发营运会工作汇报 月度工作月度工作 销售分析销售分析 预算跟进预算跟进 委托分析委托分析 月度项目推进月度项目推进 回款分析回款分析 促销分析促销分析 一、委托分析一、委托分析 委托委托-委托完成分析委托完成分析公司区域划分公司区域划分 区域区域 省办省办 5 5月任务月任务 达成率达成率 增长率增长率 季度目标季度目标 季度完成率季度完成率 目标差异原因目标差异原因 改进计划改进计划 华中 湖北 10 -39.08% -166.05% 22 -2.27% 华中大区小计华中大区小计 1010 - -39.08%39.08% - -166.05%2、166.05% 2222 - -2.27%2.27% 华北 河北 3 -12.54% -127.27% 9 17.15% 北京 1 41.14% 3 28.38% 华北大区直 管 （天津、内 蒙） 4 -40.43% -139.73% 11 34.57% 华北大区小计华北大区小计 8 8 - -19.78%19.78% - -127.42%127.42% 2323 26.95%26.95% 东南 江西 2 32.25% -64.42% 6 47.08% 东南大区小计东南大区小计 2 2 32.25%32.25% - -64.42%64.42% 6 6 47.08%47.08% 山东 山东 163、 -28.46% -125.23% 70 36.64% 东北 8 55.31% 487.88% 25 44.70% 山东大区小计山东大区小计 2424 - -0.54%0.54% - -100.69%100.69% 9595 38.76%38.76% 直管 西北 4 123.63% 45.52% 10 93.17% 陕西 2 66.42% 7.17% 5 34.36% 湖南 4 27.60% -65.27% 12 43.03% 江浙沪 40 145.20% 68.83% 109 109.61% 直管省办小计直管省办小计 4949 131.25%131.25% 55.29%55.29% 13614、36 99.54%99.54% 合计合计 9393 64.02%64.02% - -19.25%19.25% 282282 64.09%64.09% 委托委托-委托完成分析委托完成分析大润发区域划分大润发区域划分 区域区域 省办省办 5 5月任务月任务 达成率达成率 增长率增长率 季度目标季度目标 季度完成率季度完成率 目标差异原因目标差异原因 改进计划改进计划 华东 江浙沪 40 145.20% 68.83% 109 109.61% 华东小华东小 计计 4040 145.20%145.20% 68.83%68.83% 109109 109.61%109.61% 华中 湖北 10 -39.085、% -166.05% 22 -2.27% 江西 2 32.25% -64.42% 6 47.08% 西北 4 123.63% 45.52% 10 93.17% 陕西 2 66.42% 7.17% 5 34.36% 湖南 4 27.60% -65.27% 12 43.03% 华中小华中小 计计 2121 15.79%15.79% - -77.57%77.57% 5555 33.69%33.69% 华北 山东 16 -28.46% -125.23% 70 36.64% 河北 3 -12.54% -127.27% 9 17.15% 华北大区直管 （天津、内蒙） 4 -40.43% -139.73% 6、11 34.57% 北京 1 41.14% 3 28.38% 华北小华北小 计计 2424 - -25.57%25.57% - -125.76%125.76% 9393 34.24%34.24% 东北 东北 8 55.31% 487.88% 25 44.70% 东北小东北小 计计 8 8 55.31%55.31% 487.88%487.88% 2525 44.70%44.70% 合计合计 9393 64.02%64.02% - -19.25%19.25% 282282 64.09%64.09% 委托委托-产品分析产品分析全国全国 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本月实际本月实际 去年同期实7、际去年同期实际 同比增长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 -3.52 -1.42 1.00 -242.00% -59.71% 1.35% -2.91% -2.38% 高品护垫 1.58 0.63 3.88 -83.76% -60.19% 5.25% 1.31% 1.05% 迷你 54.98 34.35 13.68 151.10% -37.52% 18.50% 45.42% 57.51% 套装 57.40 14.76 44.95 -67.16% -74.28% 60.78% 47.42% 24.71% 标准 18.36 1.26 5.41 -8、76.71% -93.14% 7.31% 15.17% 2.11% 超薄 -0.05 7.62 4.33 75.98% -15378.20% 5.85% -0.04% 12.76% 中品 -7.70 2.53 0.71 256.34% -132.84% 0.96% -6.36% 4.24% 合计合计 121.04121.04 59.7359.73 73.9673.96 - -19.24%19.24% - -50.65%50.65% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 委托委托-产品分析产品分析华东华东 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本9、月实际本月实际 去年同期实际去年同期实际 同比增长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 0.00 0.87 2.48% 高品护垫 0.00 2.86 8.16% 迷你 41.25 28.07 11.26 149.29% -31.95% 32.12% 64.10% 45.46% 套装 22.01 18.01 14.67 22.77% -18.17% 41.84% 34.20% 29.17% 标准 1.09 5.89 3.45 70.72% 439.10% 9.84% 1.70% 9.54% 超薄 0.00 9.77 1.95 5.56% 0.0010、% 15.82% 合计合计 64.3564.35 61.7461.74 35.0635.06 76.10%76.10% - -4.06%4.06% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 委托委托-产品分析产品分析-华中华中 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本月实际本月实际 去年同期实际去年同期实际 同比增长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 6.71 -1.11 5.22 -121.26% -116.54% 34.82% 43.80% -32.94% 高品护垫 0.49 -0.05 0.11、75 -106.67% -110.16% 5.00% 3.21% -1.48% 迷你 2.22 0.71 2.71 -73.80% -67.99% 18.08% 14.48% 21.07% 套装 4.12 1.02 4.23 -75.89% -75.25% 28.22% 26.91% 30.27% 标准 1.73 3.58 -0.14 -2657.14% 107.41% -0.93% 11.27% 106.23% 超薄 0.05 -0.78 2.22 -135.14% -1655.05% 14.81% 0.33% -23.15% 合计合计 15.3215.32 3.373.37 14.991412、.99 - -77.52%77.52% - -78.00%78.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 委托委托-产品分析产品分析华北华北 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本月实际本月实际 去年同期实际去年同期实际 同比增长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 -10.41 -2.15 -3.48 -38.22% -79.35% -15.50% -30.08% 21.92% 高品护垫 1.09 0.68 0.26 161.54% -37.63% 1.16% 3.15% -6.93% 13、迷你 5.69 3.65 -0.95 -484.21% -35.83% -4.23% 16.43% -37.21% 套装 32.53 -4.58 25.72 -117.81% -114.08% 114.57% 93.97% 46.69% 标准 14.76 -8.42 1.43 -688.81% -157.06% 6.37% 42.63% 85.83% 超薄 -0.10 -1.23 -0.53 132.08% 1099.56% -2.36% -0.30% 12.54% 中品 -8.93 2.24 #DIV/0! -125.08% 0.00% -25.80% -22.83% 合计合计 34.62314、4.62 - -9.819.81 22.4522.45 - -143.70%143.70% - -128.34%128.34% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 委托委托-产品分析产品分析东北东北 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本月实际本月实际 去年同期实际去年同期实际 同比增长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 0.18 2.12 -1.59 -233.33% 1084.24% -212.00% 2.65% 47.75% 高品护垫 0.00 0.00% 0.00% 迷你 5.8215、 1.92 0.66 190.91% -67.00% 88.00% 86.20% 43.24% 套装 -1.26 -0.07 0.95 -107.37% -94.45% 126.67% -18.68% -1.58% 标准 0.78 0.21 0.54 -61.11% -73.23% 72.00% 11.62% 4.73% 超薄 0.00 -0.02 0.19 -110.53% -898.72% 25.33% 0.04% -0.45% 中品 1.23 0.28 #DIV/0! -77.16% 0.00% 18.16% 6.31% 合计合计 6.756.75 4.444.44 0.750.75 416、92.00%492.00% - -34.23%34.23% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 库存与订单满足率库存与订单满足率 片区 库存金额 订单满足率 备注 华东 45 80% 华中 15 95% 华北 42 95% 东北 10 95% 二、销售分析二、销售分析 销售销售-销售完成分析销售完成分析公司区域划分公司区域划分 区域区域 省办省办 月任务月任务 达成率达成率 环比增长环比增长 同比增长同比增长 目标差异原因目标差异原因 改进计划改进计划 华中 湖北 5 124.25% 17.90% -0.15% 华中大区小计华中大区小计 517、 5 124.25%124.25% 17.90%17.90% - -0.15%0.15% 华北 河北 2 150.93% 26.00% 14.73% 北京 1 175.48% 231.62% 184.98% 华北大区直管 （天津、内蒙） 6 148.70% 33.06% 15.25% 华北大区小计华北大区小计 9 9 152.17%152.17% 42.21%42.21% 24.63%24.63% 东南 江西 1 155.94% 8.15% -40.25% 东南大区小计东南大区小计 1 1 155.94%155.94% 8.15%8.15% - -40.25%40.25% 山东 山东 30 118、72.71% 44.16% 63.21% 东北 8 124.56% 2.36% -13.84% 山东大区小计山东大区小计 3838 162.58%162.58% 35.25%35.25% 42.64%42.64% 直管 西北 5 142.78% 50.07% 67.40% 陕西 1 167.12% 79.96% 43.33% 湖南 4 131.60% 2.60% 57.80% 江浙沪 30 185.28% -31.24% 29.32% 直管省办小计直管省办小计 4040 174.15%174.15% - -24.00%24.00% 34.61%34.61% 合计合计 9393 164.41%119、64.41% - -0.50%0.50% 33.10%33.10% 销售销售-销售完成分析销售完成分析大润发区域划分大润发区域划分 区域区域 省办省办 月任务月任务 达成率达成率 环比增长环比增长 同比增长同比增长 目标差异原因目标差异原因 改进计划改进计划 华东 江浙沪 30 185.28% -31.24% 29.32% 华东小计华东小计 3030 185.28%185.28% - -31.24%31.24% 29.32%29.32% 华中 湖北 5 124.25% 17.90% -0.15% 江西 1 155.94% 8.15% -40.25% 西北 5 142.78% 50.07% 6720、.40% 陕西 1 167.12% 79.96% 43.33% 湖南 4 131.60% 2.60% 57.80% 华中小计华中小计 1616 136.54%136.54% 24.64%24.64% 24.14%24.14% 华北 山东 30 172.71% 44.16% 63.21% 河北 2 150.93% 26.00% 14.73% 华北大区直管 （天津、内蒙） 6 148.70% 33.06% 15.25% 北京 1 175.48% 231.62% 184.98% 华北小计华北小计 3939 167.97%167.97% 43.75%43.75% 53.29%53.29% 东北 东北 21、8 124.56% 2.36% -13.84% 东北小计东北小计 8 8 124.56%124.56% 2.36%2.36% - -13.84%13.84% 合计合计 9393 164.41%164.41% - -0.50%0.50% 33.10%33.10% 销售销售-销售单产分析销售单产分析 区域区域 省办省办 同期单产同期单产 同比增长同比增长 单产下降原因单产下降原因 改进计划改进计划 华东 江浙沪 0.33 12.08% 华东小计华东小计 0.330.33 12.08%12.08% 华中 湖北 1.56 -0.15% 江西 1.30 -40.25% 西北 2.13 67.40% 陕西22、 0.58 43.33% 湖南 0.56 18.35% 华中小计华中小计 1.101.10 10.35%10.35% 华北 山东 0.93 20.63% 河北 1.32 14.73% 华北大区直管 （天津、内蒙） 1.94 -23.17% 北京 0.53 90.01% 华北小计华北小计 1.021.02 14.97%14.97% 东北 东北 9.88 51.75% 东北小计东北小计 0.390.39 - -31.98%31.98% 合计合计 0.530.53 10.75%10.75% 销售销售-产品分析产品分析全国全国 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本月实际本月实际 去年同期实际去年同期23、实际 同比增长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 16.17 11.72 16.80 -30.22% -27.52% 14.62% 10.53% 7.66% 高品护垫 1.26 1.60 5.77 -72.22% 27.09% 5.02% 0.82% 1.05% 迷你 86.20 65.22 34.49 89.12% -24.33% 30.03% 56.11% 42.65% 套装 29.64 50.66 40.49 25.12% 70.92% 35.25% 19.29% 33.13% 标准 18.95 18.74 12.24 53.10% -24、1.07% 10.66% 12.33% 12.26% 超薄 0.61 1.88 5.07 -62.88% 210.06% 4.41% 0.40% 1.23% 中品 0.80 3.08 0.00 286.76% 0.00% 0.52% 2.02% 合计合计 153.62153.62 152.91152.91 114.85114.85 33.14%33.14% - -0.46%0.46% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 销售销售-产品分析产品分析华东华东 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本月实际本月实际 去年同期实际去年同期实际 同比增25、长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 0.00 2.89 6.72% 高品护垫 0.00 3.50 8.15% 迷你 64.40 36.91 20.39 81.03% -42.68% 47.44% 79.67% 66.42% 套装 11.27 14.84 9.42 57.61% 31.66% 21.91% 13.95% 26.70% 标准 5.16 1.94 5.22 -62.83% -62.40% 12.15% 6.39% 3.49% 超薄 0.00 1.88 1.56 20.91% 3.62% 3.39% 合计合计 80.8480.84 26、55.5855.58 42.9842.98 29.32%29.32% - -31.25%31.25% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 销售销售-产品分析产品分析华中华中 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本月实际本月实际 去年同期实际去年同期实际 同比增长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 5.16 4.47 4.73 -5.55% -13.45% 26.87% 29.49% 20.44% 高品护垫 0.61 0.50 0.96 -47.81% -17.69% 5.46% 3.48%27、 2.29% 迷你 5.01 4.45 3.59 23.78% -11.13% 20.42% 28.61% 20.36% 套装 4.77 6.51 3.45 88.48% 36.38% 19.61% 27.26% 29.77% 标准 1.69 5.93 2.20 169.65% 250.70% 12.49% 9.66% 27.13% 超薄 0.26 0.00 2.67 -100.00% -100.00% 15.15% 1.51% 0.00% 合计合计 17.5017.50 21.8521.85 17.6017.60 24.15%24.15% 24.86%24.86% 100.00%100.0028、% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 销售销售-产品分析产品分析华北华北 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本月实际本月实际 去年同期实际去年同期实际 同比增长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 9.95 5.30 2.88 84.35% -46.71% 6.74% 21.84% 8.09% 高品护垫 0.65 1.10 1.30 -15.52% 68.91% 3.05% 1.43% 1.68% 迷你 10.87 18.03 8.66 108.29% 65.89% 20.28% 23.86% 27.53% 套装 129、2.57 28.23 25.65 10.06% 124.48% 60.06% 27.60% 43.09% 标准 10.61 10.13 3.74 171.08% -4.56% 8.75% 23.29% 15.46% 超薄 0.26 0.00 0.48 -100.00% -100.00% 1.13% 0.57% 0.00% 中品 0.63 2.72 #DIV/0! 329.21% 0.00% 1.39% 4.16% 合计合计 45.5545.55 65.5165.51 42.7042.70 53.42%53.42% 43.82%43.82% 100.00%100.00% 100.00%100.030、0% 100.00%100.00% 销售销售-产品分析产品分析东北东北 品项名称品项名称 上月实际上月实际 本月实际本月实际 去年同期实际去年同期实际 同比增长同比增长 环比增长环比增长 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 侧吸 1.06 1.95 6.30 -69.04% 83.92% 54.47% 10.91% 19.57% 高品护垫 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 迷你 5.92 5.82 1.84 215.89% -1.55% 15.94% 60.83% 58.42% 套装 1.02 1.09 1.98 -44.96% 17.08% 31、10.51% 10.91% 标准 1.48 0.75 1.08 -31.05% -49.54% 9.37% 15.23% 7.50% 超薄 0.08 0.00 0.36 -100.00% -100.00% 3.15% 0.85% 0.00% 中品 0.16 0.36 0.00% 3.60% 合计合计 9.739.73 9.979.97 11.5711.57 - -13.83%13.83% 2.50%2.50% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 销售销售-产品分析产品分析-单品单品华东华东 代码代码 5月销售 上月销售 去年同期 同比 环比32、 5月占比 上月占比 同期占比 MD220 199601.2 423655.2 27303.6 631% -53% 31% 39% 19% 30片 170435.2 119380.8 19563.7 771% 43% 26% 11% 14% MA220 107971.2 308264.4 新品 #VALUE! -65% 17% 28% 华东大润发共有9个SKU，其中有4个是5月调整的单品，列出的3个单品占 总销售的74% 销售销售-产品分析产品分析-单品单品华中华中 商品名称 5月销售 上月销售 同期销售 同比 环比 5月占比 上月占比 同期占比 30片 68540 46353.9 2929333、.4 134% 48% 27% 24% 15% RC510 55357.5 3162.5 15053.5 268% 1650% 22% 2% 8% WD216 19218.5 10812.9 11571 66% 78% 8% 6% 6% MD220 16512.7 13310.2 新品 #VALUE! 24% 7% 7% MD212 11851.1 9523.8 14085.9 -16% 24% 5% 5% 7% MDHT210 9336.6 18677.4 15703.8 -41% -50% 4% 10% 8% WDT116 7840.3 13969.1 新品 #VALUE! -44% 3%34、 7% 23片 6741 6148.8 14162.4 -52% 10% 3% 3% 7% MA212 6300 6220 10052 -37% 1% 2% 3% 5% RG510 5109.3 4082.4 12688.2 -60% 25% 2% 2% 6% 华中大润发共有40个SKU，列出的10个单品占总销售的81% 销售销售-产品分析产品分析-单品单品华北华北 商品名称 5月销售 上月销售 同期销售 同比 环比 5月占比 上月占比 同期占比 30片 329666.3 80717.3 261320 26% 308% 42% 15% 59% MDHT210 78687 20988 2279235、.5 245% 275% 10% 4% 5% MD212 73664.5 58285.5 12225.5 503% 26% 9% 11% 3% MD220 43236.9 31670.1 12908.7 235% 37% 6% 6% 3% RC520 40666.5 30250.5 22228.5 83% 34% 5% 6% 5% RC510 40625.9 8109.5 8085 402% 401% 5% 2% 2% RG510 39211.4 83709.2 8442.9 364% -53% 5% 16% 2% 华北大润发共有21个SKU，其中有3个是5月进场的新品，列出的7个单品，占 总36、销售的83% 销售销售-产品分析产品分析-单品单品东北东北 商品名称 5月销售 上月销售 同期销售 同比 环比 5月占比 上月占比 同期占比 MDHT210 39727.8 24238.2 8370.6 375% 64% 39% 24% 6% MD220 13891 31546.2 27303.6 -49% -56% 13% 31% 19% WD208 12654.6 2118.3 1794 605% 497% 12% 2% 1% 30片 11274.4 10077.6 19563.7 -42% 12% 11% 10% 14% MD212 6412 6118 6567.5 -2% 5% 6% 37、6% 5% 东北大润发共有11个SKU，其中有2个是5月新品，列出的5个单品占总销 售的82% 销售销售-顾问门店分析顾问门店分析 区域区域 省办省办 专职顾问专职顾问 人数人数 去年专职去年专职 顾问人数顾问人数 本月顾问本月顾问 单产单产 同期顾问单产同期顾问单产 同比增长同比增长 单产下降原因单产下降原因 改进计划改进计划 华东 江浙沪 13 20 2.14 1.07 98.95% 华东小计华东小计 1313 2020 2.142.14 1.071.07 98.95%98.95% 华中 湖北 3 3 1.04 1.04 -0.15% 江西 1 1 0.78 1.30 -40.25% 西北38、 2 2 1.78 1.07 67.40% 陕西 1 1 0.84 0.58 43.33% 湖南 3 3 0.88 0.56 57.80% 华中小计华中小计 1010 1010 1.091.09 0.880.88 24.14%24.14% 华北 山东 15 12 1.73 1.32 30.57% 河北 1 1 1.51 1.32 14.73% 华北大区直管 （天津、内蒙） 3 2 1.49 1.94 -23.17% 北京 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 华北小计华北小计 1919 1515 1.721.72 1.421.42 21.02%21.02% 东北 东北 15 12 039、.33 0.48 -31.07% 东北小计东北小计 1515 1212 0.330.33 0.480.48 - -31.07%31.07% 合计合计 5757 5757 1.341.34 1.011.01 33.10%33.10% 销售销售-全国销售前十门店全国销售前十门店 省区省区 店名店名 店号店号 5 5月月 排名排名 占比占比 山东 泰安店 27 70233.53 1 5% 西北 兰州店 6 61015.1 2 5% 山东 历城店 2 52455.27 3 4% 山东 历下店 1 42417.34 4 3% 山东 淄博店 10 41897.17 5 3% 山东 济宁店 17 4062240、.4 6 3% 浙江沪 松江店 20 32958.7 7 3% 天津 唐山店 14 32957.85 8 3% 湖北 江汉店 1 28122.88 9 2% 河北 保定店 9 25800.49 10 2% 浙江沪 奉贤店 38 25451.3 11 2% 湖北 荆州店 4 24974.61 12 2% 山东 城阳店 13 24939.61 13 2% 山东 烟台店 6 24258.81 14 2% 浙江沪 镇江店 28 23080.89 15 2% 三、促销分析三、促销分析 促销促销 计划：计划： 1111档（5.11-5.24）： 华东：MD220，店促，9折，销售目标15万 华中：RC5141、0，印花，8折，销售目标8 万 华北：RC510、RG510、MDHT210，店促，9 折，销售目标15万 实实 际：际： 档期如期进行 华东档期销售18万 华中整体销售8万； 华北整体销售18万； 问问 题：题： 改进措施：改进措施： 各项促销活动在销售中的占比各项促销活动在销售中的占比 华东：活动品项：MD220，占比31%； 华中：活动品项：RC510，占比22%； 华北：活动品项：RC510，占比5%；RG510，占比5%；MDHT210，占比 10% 活动前后销售对比活动前后销售对比-by SKU 华东：MD220，活动前日均销售1566包，活动中日均销售2294包； 华中：RC5142、0，活动前日均销售23包，活动中日均销售335包； 华北：RC510，活动前日均销售55包，活动中日均销售276包； RG510，活动前日均销售171包，活动中日均销售221包； MDHT210，活动前日均销售155包，活动中日均销售582包。 促销分析促销分析 活动照片分享活动照片分享 优秀门店分享（前优秀门店分享（前3门店，陈列相片、以及业绩）门店，陈列相片、以及业绩） 数据来源于客户网站 大润发兰州店 大润发历城店 大润发泰安店 三、回款分析三、回款分析 期末应收 其中超账期应收 预计下月回款 预计下月应收 864 530 60 886 单位单位:万元万元 期末应收：委托余额 超账期应收43、：月末委托余额-账期内委托。 如，沃尔玛是货到60天，2月末的超账期金额2月末委托余额-1月委托-12月份委托。大润发是票到60 天结算，账期按90天计。 预计下月回款：本月已申报可在下月回款的订单金额。 预计下月应收：期末应收+下月预计委托-预计下月回款 事务码：zsdr0001/zsdr0021 附客户定义和SAP客户编码导入操作演示 四、预算跟进四、预算跟进 上月改进措施达成情况汇报 针对上月预算分析中暴露出来的问题所制定措施执行的结果进行简要反馈 差异情况差异情况 主要科目差异： 附件形式展现，仅对差异较大科目说 明 说明：正数差异是有利指标 负数差异是不利指标 主要区域（省办）差异：44、 1、 2、 说明：固定费用主要针对合同中的固 定费用，用来检核费用进度。 预算实际差异率预算实际差异率预算实际差异值 公式 =(-)/ =(-)/ - 月度9359-36.56%-39.2#DIV/0!0.00%-66.44%+66.44% 累计600659+9.83%66.13#DIV/0!0.00%10.03%-10.03% 期间 委托额费用额费用率 预算小结及举措预算小结及举措 好的方面（如新举措、新推进） 不足的方面（原因分析和改进措施） 针对科目差异和预算管理中暴露出来的主要问题 制定 工作难点 注：可以穿插到图表中说明，用一页展示 六、月度项目推进六、月度项目推进 1:总结上月 （1）促销：按照计划进行，详见28页 ()新品:华东大润发计划进4个新品，按计划完成，但 销售不理想，通过做活动来提高产品的销售。 ()。欧尚的回款盯对 2.本月项目重点 营运总结营运总结 好的方面 不足之处及改进措施 成功与失败案例分享