1、供应商管理手册 目录 第一篇供应商工作指南 一、甲方工程管理组织架构 二、工程管理模式、职责与权利 三、材料使用审批程序 四、工程进度款申请流程图 五、签证办理流程图 第二篇管理规定 第一章总 则 第二章安全、文明施工管理规定 第三章质量管理规定 一、施工阶段 第四章、工程进度管理规定 第五章工程签证及结算管理规定 第六章资料管理规定 第七章会议管理规定 第八章民工工资支付管理规定 第九章建设工程用水用电管理规定 第三篇综合考评和评价 第四篇附件及附表 1 供应商管理手册 第一篇供应商工作指南 一、甲方工程管理组织架构 公司主管领导 工程部经理 项目经理 专业监理工程师 二、工程管理模式、职责2、与权利 2 供应商管理手册 三、材料使用审批程序 1、需提供样板的材料： 乙方按合同及样板采购材料 不 批 准 项目部按样板及合同进行验收 工程部审核批准 乙方收到材料使用许可证 乙方使用材料 2、不需提供样板的材料： 乙方按合同采购材料进场报验 不 批 准 项目部按合同和设计要求进行验收 工程部审核批准 乙方收到材料使用许可证 乙方使用材料 3 供应商管理手册 四、工程进度款申请流程图 施 工 单 位 （每月25 日前依据合同约定，将经验收合格 的工程量提交进度款申请表和有关资料） 资料不合格 资料合格 对数确认 工程部 （审核、签署意见2 个工作日内完成） 不符条件 公司主管领导审核 预决3、算部 （审核、签署意见2 个工作日内完成） 不批准 同意 付 款相关部门审核 （2 个工作日内完成） 同意不批准 公司总裁 批准 财务支 付 （4 个工作日内完成） 4 供应商管理手册 五、签证办理流程图 施工单位 （合同约定时间内报送） 意见有分歧 批准返还 报 送 工程部 （2 天内签署完毕） 批准确认 意见有分歧 批 准 甲方工程技术部 （规定期限复核完毕） 六、与供应商有关的工程管理用表（见附件一） 5 供应商管理手册 第二篇管理规定 第一章总 则 三、统一规定： （2）离场2 天内，须将工作交接情况知会现场项目监理部经理，并经工程部经理批准； （3）离场3 天以上，须将工作交接情况知4、会工程部经理，并经甲方公司工程主管领导批准； （4）但一个月内累计离场时间不得超过5 天（含节假日）。 否则，施工单位承担￥1000 元/天违约金。 6 第二章安全、文明施工管理规定 第三章质量管理规定 一、施工阶段 7 供应商管理手册 材料、设备构件，由施工单位无条件负一切责任。 1)影响结构安全方面 a)砼强度、砌筑砂浆标号、水泥标号、砂浆配合比不满足规范要求； b)钢筋的材质、规格、数量不满足规范要求； c)结构构件尺寸不满足规范要求； d)钢筋安装不满足规范要求； e)模板安装不满足规范要求； f)砼浇筑时振捣不密实，出现的蜂窝、孔洞超过规范要求；。 2) 影响使用功能方面 a)防水施5、工质量不满足规范要求； b)铝合金门、窗框边塞缝不严、安装不牢固； c)阳台、卫生间地面的坡度和坡向不满足规范要求； d)砖砌体质量不满足规范要求； 8 供应商管理手册 e)防雷焊接不满足规范要求； f)给水管道的连接、固定、垂直度不满足规范要求，未经试压或试压不达标； g)排水管道的连接、固定、坡度、垂直度不满足规范要求。 h)洁具安装不牢固、接口不密实、渗漏； i)电气开关、插座、灯具通电不正常，位置不正确或漏装； j)地漏漏装或堵塞； k)厨具安装不牢固、位置错误； 9 供应商管理手册 （2）天面、卫生间、阳台楼板出现渗漏水； （3）给水管道出现爆管； （4）外墙出现开裂、脱落、渗漏； 6、（5）阳台栏杆生锈； （6）天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落； （7）房门开裂； （8）木地板翘起、接缝不满足规范要求； （9）铝合金门窗边渗水； 5、竣工验收及保修阶段的违约金将在施工单位的工程结算款中扣除。 第四章、工程进度管理规定 金。 六、工程进度款申请规定 10 第五章工程签证及结算管理规定 一、签证办理规定 2、施工单位的工期签证必须按合同约定办理，否则工期不予顺延。 二、结算办理规定 施工单位按以下规定提交结算资料： 2、各专业分包工程：结算资料在该专业工程竣工验收后一个月内提交。 3、提交工程结算申请表，同时提交工程结算资料（详见附件三）。 第六章资料管理规定 11 供应商管理7、手册 月的进度款中扣除。 第七章会议管理规定 第八章民工工资支付管理规定 12 供应商管理手册 第九章建设工程用水用电管理规定 第一节总则 第1.0.1条为了贯彻国家安全生产的政策法规，保障建设工程的用水用电，防止事故的发生， 本着安全、节约、公平的原则，规范管理，保证建设工程的顺利进行特制定本规定。 第1.0.2条本规定适用于中海集团所有在建工程。 第1.0.3条建设工程的用水、用电应遵守国家现行标准、规范、技术规程及施工合同的相关 约定条款。 第二节 用水管理 一、管理原则及权责 第 2.1.1 条 级管理。 用水管理实行建设单位、主体施工单位（桩基施工单位）、各专业分包单位三 第2.1.8、2条建设单位负责审批建设工程的用水单位的用水申请，总水表及总阀、管的日常运 行、维修、检查，水表读数的抄录，全面监察建设工程各用水单位的安全、节约、规范状况，制定 并实施用水管理处罚条例。 第2.1.3条主体单位（桩基单位）直接负责管理建设工程自身及各专业分包用水安全、节约、 合法状况，整个项目工程给水系统的正常运行、维修，保障工地正常用水，根据制定的用水管理处 罚条例处理违规用水单位报建设方批准。 二、用水申请及审批 第2.2.1条所有用水单位用水前必须向建设方提出申请，认真填写申请临时用水审批表。 第2.2.2条主体（桩基）施工单位申请用水时必须编制临时用水施工组织设计，内容包括水 量计算9、给水系统图、平面图、汲水、加压给水设备配置规格、型号。 第2.2.3条用水申请表中必须明确施工单位项目经理姓、水专业主管（作为抄录员）姓名及 联系方式、身份证复印件，建设单位明确水专业主管。 13 供应商管理手册 三、用水计量及费用支付 第2.3.1建设单位总水表对主体单位（桩基单位）直接计量，双方每月5号抄录区（段） 号表施工用水记录表，壹式贰份，壹份存入工程档案；主体单位（桩基单位）对各专业分包单位 按照申请临时用水审批表进行给水配接计量，并每月5号参照 记录表抄录，并报贰份给建设单位备案。 区（段）号表施工用水 第2.3.2建设单位对主体单位（桩基单位）每月计量，根据进度的申请时间累计10、计量扣除各 专业分包单位累计用水量，加10损耗后的 用水量在进度申请审批表上填写施工用水量，其 费用按建设单位规定单价计算，近次进度款中扣除。 第2.3.3各专业分包单位按合同约定结算时扣除用水费用，计量按主体单位（桩基单位）每 月上报区（段）号表施工用水记录表起始读数加 10损耗计算，按建设单位规定单价 计算用水费用。 四、日常管理 第2.4.1建设单位水专业主管负责巡查总水表及管道、阀门的运行状况，发现跑、冒、漏、 滴，总水表不正常运转，及时联系自来水公司修复，并且注意收集每月停水公告，知会主体施工单 位（桩基单位），做好施工、生活安排。 第2.4.2主体施工单位（桩基单位）必须严格按建设11、单位审批的临时用水施工组织设计安装 整个给水管网系统，日常做好总表后给水管网运行、维修、检查，并有书面记录，保证工地给水正 常。 第2.4.3主体施工单位（桩基单位）有义务按照建设单位审批的申请临时用水审批表就近提 供给水驳接点给各专业分包单位。参照区（段）号表施工用水记录表做好计量记录并且 报送建设单位备案；对违反安全、节约用水管理处罚条例者有权依据条例处罚报建设单位核准后执 行。 第2.4.4建设单位、主体（桩基）施工单位必须做好申请用水审批；临时施工用水组织设计， 施工用水系统、平面变更审批，区（段）号表施工用水记录表的存档工作。 五、用水管理处罚条例 第2.5.1未经建设单位审批擅自驳12、接用水者以偷水论处￥2000/次。 第2.5.2主体（桩基）施工单位未向建设单位提交临时施工用水组织设计，未办理用 14 供应商管理手册 水申请审批表不得用水。由此导致的工期延误，建设单位按合同约定双倍罚款。 第2.5.3日常运行中发生大面积跑、冒水现象半小时内未处理，同一处漏滴五天内无处理者 给予浪费水资源处罚￥500/处/次，当次进度中扣除。 第2.5.4对于经建设单位批准的分包用水申请，主体施工单位（桩基单位）不给予配合就近 提供驳接点，致使分包施工工期延误，按有关合同条款两倍违约金签证转扣主体施工单位（桩基单 位）。 第三节用电管理 一、管理原则及权责 第311 级管理。 第312 建13、设工程的用电管理实行建设单位、主体施工（桩基施工）单位、专业分包三 建设单位负责审批建设工程中所有用电单位的申请；施工变配电所的日常运行、 维护、计量管理；全面监察建设工程用电的安全、节约、规范状况；制订并实施用电管理处罚条例。 第 313主体施工（桩基施工）单位直接负责整个工地的二、三级配电系统的施工、安 全运行、维护、日常检查，保证施工用电安全、节约、规范，依据用电管理处罚条例处理违规用电 行为。 二、用电申请及审批 第3.2.1 第3.2.1 所有用电单位用电前必须办理申请用电手续，填写申请临时用电审批表。 申请用电容量超过50KVA或用电设备超过5台以上的用电单位必须现场勘查后， 编写14、临时用电施工组织设计。 第3.2.3临时用电施工组织设计应明确： 一、工程情况、特点。 二、进行负荷计算、选择导线截面、配电开关、漏电开关容量、规格、型号。 三、确定电源进线、配电房、总配电箱、备用电源及配电位置、配电干线线走向。 四、绘制电气平面图、接线系统图。 五、制定安全技术措施及标准。 六、临时用电管理架构及组成人员资质、上岗证书、身份证复印件。 七、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经建设单位 15 供应商管理手册 或其委托的监理单位批准后实施。 第324申请临时用电审批表中用电方专业主管为日常管理及抄表责任人。 三、用电计量及费用支付 第 331 第315、32 建设单位仅对主体施工（桩基施工）单位在施工变配电所中实行一级配电并计 每月5号，由建设单位、主体施工（桩基施工）单位电专业主管双方就施工变 量。 配电所配电计量表抄录并确认，壹式两份，建设单位资料室存档壹份。 第 333主体施工（桩基施工）单位对各专业分包单位按照申请临时用电审批表进 行配电计量，每月5号抄录，参照-变电所-号表施工用电记录表格式制表记录，报两份给 建设单位备案。 第 334建设单位对主体施工（桩基施工）单位每月计量，用电量根据进度款的申请时 间，计量累加，扣减主体施工（桩基施工）单位抄报的各专业分包用电记录表合计总量后加10%损 耗，按建设单位规定的单价计费，当次进度款16、中扣除。 第335各专业分包单位用电费用按合同约定结算时扣除，其计量按主体施工（桩基施工） 单位上报的-变电所-号表施工用电记录表始终读数加10%损耗计算，按建设单位规定的单 价计费。 四、日常管理 第 341建设单位专业主管负责巡查变配电所的运行状况，发现有异常现象及故障时， 及时联系供电局及变配电所承包商处理、修复，每月收集停电公告通知，知会主体施工（桩基施工） 单位，作好工地施工、生活安排，每周组织全面检查整个工地的用电状况。 第342主体施工（桩基施工）单位必须严格按建设单位审批的临时用电施工组织设计安 装整个配电系统，作好系统的运行、维护、检查并书面记录接受安监站、建设单位、监理单位17、的监 察。 第343主体施工（桩基施工）单位有义务按照建设单位审批的各专业分包申请临时用 电审批表及时就近提供配电接驳点，作好计量记录，每月5号报送建设单位备案；对违反安全、 节约用电者，有权依据用电管理处罚条例报建设单位核准后采取处罚措施。 第344建设单位、主体施工（桩基施工）单位必须作好申请临时用电审批表、临时 用电施工组织设计、施工用电系统图、平面图变更审批、-变电所-号表施工用电记录表、 日常维修记录的存档工作。 16 供应商管理手册 五、用电管理处罚条例 第351主体施工（桩基施工）等单位未向建设单位办理申请用电审批表、临时用电 施工组织设计者，不得用电，由此导致的工期延误，建设单18、位按合同约定双倍罚款。 第352未经建设单位审批擅自驳接用电者以偷电论处 ￥2000/次。 第353对于建设单位批准用电的专业分包单位，主体施工（桩基施工）单位壹天内不就 近提供驳接点，致使分包单位造成直接损失及工期延误，建设单位按合同约定条款签证双倍违约金 转扣主体施工（桩基施工）单位。 第354对于安监站、建设单位组织的安全用电检查，发现存在严重违反国家安全强制性 规范者，建设单位有权勒令停工整顿，处罚￥5000/次；停工整顿所导致的工期延误按合同违约条 款三倍处罚，以上罚款在近次进度款中扣除。 第355出现重大安全用电事故单位，如导致直接人生死亡，变配电所严重损毁等，处以 ￥50000/19、次罚款。 第356任何用电单位退场不办理用电终结计量确认，无条件接受建设单位用电计量计费 结果。 第四节其它 第4.0.1附件四：施工用电记录表 附件五：施工用水记录表 附件六：申请临时用电审批表 附件七：申请临时用水审批表 17 供应商管理手册 第三篇综合考评和评价 第一章综合考评 第二章综合评价 18 供应商管理手册 第四篇附件及附表 附件一：工程管理用表 工程开工令(GC-01)GC-01) 编号： 工程项目名称合同编号 致：（施工单位） （区段/部位）现已具备开工 本工程 条件，开工日期为年月日。合同工期为日历 天。请贵单位立即组织开工。 施工单位（盖章）： 项目经理： 建设单位（盖章20、）： 项目经理： 部门经理： 19 供应商管理手册 场地移交单(GC-02)GC-02) 编号： 工程名称 移交内容 移交单位 项目经理签字（盖章）：日期：200年月日 日期：200年月日 日期：200年月日 接收单位 项目经理签字（盖章）： 建设单位 项目经理签字（盖章）： 备注 20 供应商管理手册 工程签证单(GC-03.)GC-03.) 施工单位：编号： 合同编 号 工程名称工程类别 签证内容：（由施工单位填写） 施工单位(盖章)：项目经理：200 年月日 监 理 工 程 师 意 项 目 经 理 意 见 见 签名：200年月日签名：200年月日 工 程 技 术 部 意 见 部 门 经 21、理 意 见 签名：200年月日签名：200年 月日 1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后，5天内必须填报，过期不予受理。 2.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部(景观园林监理部)资料室各一份。 明 21 供应商管理手册 工程材料使用许可证(GC-04)GC-04) 编号： 工程名称 材料名称 供货单位 使用部位 数 量 到位时间 规 格 鉴别要点（与 样板或设计 要求是否一 致） 施工单位 意见 签名： 签名： 签名： 签名： 日期： 日期： 日期： 日期： 年月日 年月日 年月日 年月日 专业监理工 程师意见 项目经理 意见 部门经理 意见 备 注必须提22、供产品相关质量保证资料及供货单复印件 报验日期：年月日 施工单位（盖章）： 22 供应商管理手册 工序交接验收表(GC-06)GC-06) 工程名称：编号： 交接工 序名称 工序所 在部位 交接 时间 工序要 求 工序已 完成内 容 交验单位自检意见接收单位验收意见 （盖章）（盖章） 监理工程师 意见 签名： 签名： 日期： 日期： 年月日 项目经理 意见 年月日 注：1、工序交接日期为上工序完工日期，次日起为下工序施工开始日期。 2、本表一式三份，工程部(园林/装修监理部)、交、接单位各一份。 23 供应商管理手册 工程进度申请表(GC-07)GC-07) 编号： 工程名称 施工单位 （公章23、） 工 程 进 度 内 容 年月日 （由施工单位填写） 工程资料工 程 质 量工程进度 专业监理 工程师意见 项目经理 意见 签名： 签名： 日期：年 年 月 月 日 日 部门经理 意见 日期： 日期： 主管领导 意见 签名：年月日 24 供应商管理手册 整改通知单回复单(GC-09)GC-09) 工程名称： 致： 工程部位：编号： 号整改通知单要求的整改内容，我方已全部整改完成，请组织复验。 施工单位（章）： 项目经理：日期：年月日 监理工程师意见： 签名：日期：年月日 项目经理意见： 签名：日期：年月日 25 供应商管理手册 工程交接单(GC-12)GC-12) 编号： 工程名称 移交内容24、 工程 质量 施工 单位 已通过竣工验收。 建设 单位 接收 单位 备注 建设单位：接收单位： 施工单位： 参加交接 单位意 见 部门经理: 年月日 项目经理: 年月日 项目经理: 年月日 26 供应商管理手册 工程结算申请表(GC-13)GC-13) 编号： 工程名称 施工单位 （公章） 开工日期完工日期合同工期现场签证顺延天数 年月日年月日天天 施工用水量 施工用电量 签名： 签名： 竣工资料 监理工程师 意见 签名： 签名： 日期： 项目经理 意见 日期： 部门经理 意见 签名： 签名： 日期： 日期： 主管领导 意见 27 供应商管理手册 重大施工组织设计/方案报审表(GC-14)GC25、-14) 工程名称：编号： 工程技术部： 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。 现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。 附件：施工组织设计方案（含电子版）。 专业监理工程师审查意见: 签名： 签名： 日期: 日期: 项目经理审查意见: 工程部经理审核意见： 签名： 签名： 日期： 日期： . . 工程技术部（评审小组）意见： 公司领导意见： 签名：日期： 说明：签署的意见若表格填写不下，可以附页。 28 供应商管理手册 工程延期申请/批复表(GC-18)GC-18) 工程名称： 致： 编号： 根据施工合同条款条的规定，由于原 因，我方申请工程延期 附件26、： 天，请予以批准。 1、工程延期的依据及工期计算： 合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 2、证明材料： 承包单位（章）： 项目经理： 日期: 监理工程师意见： 签名：日期：。 项目经理意见： 签名： 签名： 日期： 日期： 。 。 工程部经理意见： 公司领导意见： 签名：日期：。 29 供应商管理手册 开工/复工报审表(GC-21)GC-21) 工程名称： 致： 编号： 我方承担的工程已完成了以下各项工作，具备了 开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附：1、开工报告 2、证明文件。 承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见： 项目监理机构 总监理工程师 日期 30 供27、应商管理手册 报验申请表(GC-22)GC-22) 工程名称： 致： 编号： 我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 31 供应商管理手册 工程材料/构配件/设备报审表(GC-23)GC-23) 编号：工程名称： 致： 我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附 表）。现将质量文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ， 请予审核。 附件： 1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/28、不符合设计文件和规范的要求，准许/ 不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 监理单位（章） 总/专业监理工程师 日期 32 供应商管理手册 监理工程师通知单(GC-24)GC-24) 工程名称： 事由 编号： 签收人姓 名及时间 致： 附件共 抄送： 页，请于年月日前填报回复单。 项目监理机构(章): 专业/总监理工程师： 日 期： 说明：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。 33 供应商管理手册 监理工程师通知单回复单(GC-25)GC-25) 编号：工程名称： 致： 我方接到编号为的监理通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 承包单位（章） 项目经29、理 日期 复审意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 说明：本表由施工单位填写一式两份，监理部、施工单位各留一份。 34 供应商管理手册 工程复工令(GC-28)GC-28) 工程名称：编号： 致：（承包单位） 的工程暂停令所要求停工的工程 编号为 部位（工序）已经具备复工条件，现通知你方必须于 日时起全面复工。 年月 项目监理机构 总监理工程师 日 期 35 供应商管理手册 工程竣工报验单(GC-29)GC-29) 工程名称： 致： 编号： （监理单位） 工程，经自检合格， 我方已按合同要求完成了 请予以检查和验收。 附件： 承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见： 经初步验收，该30、工程 1、符合/不符合我国现行法律、法规要求； 2、符合/不符合我国现行工程建设标准； 3、符合/不符合设计文件要求； 4、符合/不符合施工合同要求。 综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。 项目监理机构 总监理工程师 日期 36 供应商管理手册 施工组织设计/方案报审表(GC-30)GC-30) 编号： （监理单位） 工程名称： 致： 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予 以审查。 附件：施工组织设计（方案）。 承包单位（章）： 项目经理： 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师：日期:31、 总监理工程师审核意见： 项目监理机构(章): 总监理工程师： 日期： 38 供应商管理手册 附件二： 广州市建筑施工安全检查评分表 广州市建筑施工安全检查评分汇总表 AQ2.3.1.1 工程名称 施工地点 建设单位 监理单位 施工单位 工程规模 检查项目 安全管理 文明施工 脚手架 业务代表 项目总监 项目经理 结构类型 建筑面积平方米,地上层,地下层, 各项得分（A） 权重(B)得分乘权(C=A*B)满分分值(D) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 10 20 10 10 10 10 10 10 5 基坑支护、人工挖孔桩与模板工程 “三宝”32、“四口”防护 施工用电 物料提升机与外用电梯 塔吊 起重吊装 施工机具5 合计（缺项不计算） 本次检查综合评分：检查简评： （C 合计*100/D 合 计） 分 检查单位检查日期：年月日 检查人签字：受检工程项目经理签字： （3）其他分项检查不合格，且汇总得分不足 75 分； （4）汇总得分虽然高于 75 分。但分项安全隐患影响整体施工安全的。 39 供应商管理手册 广州市安全管理分项检查评分表 AQ2.3. 1.2 序 号 应得 分数 10 扣减 分数 实得 分数 检查项目扣罚标准 未建立安全责任制的，扣10分 各级各部门未执行责任制的，扣10分 安 全 生 产经济承包中无安全生产指标的，扣33、10分 1 2 3 4 责任制 未制定各工种安全技术操作规程的，扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员的，扣10分 管理人员责任考核不合格的，扣10分 未制定安全管理目标（伤亡控制目标和安全达标、文明目标）的，扣10分 未进行安全责任目标分解的，扣10分 无责任目标考核规定的，扣10分 考核方法未落实或落实不好的，扣10分 10 10 目标管理 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 施 工 组 织专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计的，扣10分 设计 安全措施不全面，扣10分 安全措施无针对性，扣10分 安全措施未落实，扣10分 无书面安全技术交底，扣34、10分 交底针对性不强，扣10分 交底不全面，扣10分 10 10 分部（分项 ）工程安全 技术交底 交底未履行签字手续，扣10分 无定期安全检查制度，扣10分 安全检查安全检查无记录，扣10分 5 6 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣10分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣10分 无安全教育制度，扣10分 10 保 证 新入厂工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣10分 项 安全教育 变换工种时未进行安全教育，扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣10分 施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣10分 专职安全员未按规定进行年度培训考核35、或考核不合格的，扣10分 目 小计 活动 60 10班 前 安 全未建立班前安全活动制度，扣10分 班前安全活动无记录，扣2分 7 特 种 作 业一人未经培训从事特种作业，扣4分 持证上岗 8 9 10 10 一 般 项 目 一人未持操作证上岗，扣2分 工伤事故 处理 工伤事故未按规定报告，扣35分 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 未建立工伤事故档案，扣4分 10安全标志 小计 无现场安全标志布置总平面图，扣5分 现场未按安全标志总平面设置安全标志的，扣5分 10 40 40 供应商管理手册 检查项目合计100 广州市建筑工程文明施工分项检查评分表 A Q2.3.1.3 序应得 分36、数 扣减 分数 实得 分数 检查项目扣分标准 号 工地周围围设置高于 2m 围墙或高于 1.8m 围板扣 10 分 围墙不采用砖砌 18 墙，墙脚埋地深小于 50cm 墙柱间距大于 3m 扣 5 分 围蔽不稳固、不整洁、不美观扣 57 分 1现场10 围蔽未沿工地四周连续围蔽扣 35 分 施工现场进出口无大门的扣 3 分 大门宽小于 5m、门面不整洁、油漆脱落扣 3 分 门头未设企业标志的扣 3 分 2主大门右侧未挂设施工标牌的扣 3 分 无门卫和门卫制度的扣 3 分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣 3 分 10 封闭 管理 出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所，材料堆放场、加工厂、仓库地面未 作硬37、地化处理的扣 5 分 工地内外通道地面未作硬地化处理的扣 5 分 道路不通畅的扣 5 分 出入口未设洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪的扣 4 分 无连续排水措施、排水不通畅的扣 4 分 泥浆、污水、废水外溢或未经处理排入下水道和河道的扣 35 分 工地有积水的扣 25 分 施工 场地 3 4 10 10 保 证 项 目 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣 2 分 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣 4 分 材料未挂名称、品种、规格等标牌的扣 2 分 堆放不整齐的扣 3 分 材料、杂物未经许可堆放在工地围挡外的扣 3 分 建筑垃圾无及时清理、未设置垃圾池集中堆放的扣 3 分 未做到工完场地清的扣38、 3 分 材料 堆放 易燃、易爆物品未分类存放的扣 4 分 宿舍不采用砖砌墙体的扣 6 分 人均占有床铺面积小于 1.7 平方米、无适当分隔的扣 3 分 未按每 25 人设一直接出入口、门和主要通道宽小于 1.2m 的扣 3 分 无宿舍管理制度、无责任人的扣 3 分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣 3 分 床位、被褥、生活用品摆设不整齐的扣 3 分 不卫生整洁、不防潮、不通风、不明亮的扣 3 分 宿舍内男女混居扣 2 分 现场 住宿 使用电炉、电热器具、生火煮食的扣 3 分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣 3 分 未设置淋浴室的扣 3 分 510 不在在建建筑物内住宿的奖 3 分 在在建建筑物39、内住宿，出口通道不通畅，有安全隐患的扣 3 分 无消防制度、措施或无灭火器材的扣 10 分 灭火器材配置不合理的扣 5 分 无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣 8 分 无动火审批手续和动火监护、操作人员无证上岗的扣 5 分 易燃易爆物品无落实专人管理的扣 5 分 易燃易爆无禁火标志的扣 5 分 现场 防火 610 60 保证项目小计 无厕所、随地大小便地的扣 6 分 厕所内裙墙未铺贴高 1.5m 白瓷片的扣 3 分 便槽内底部和旁侧未铺贴白瓷片的扣 3 分 一 般 厕所 41 供应商管理手册 未设置便槽自动冲洗设施的扣 3 分 未设置洗手槽的扣 2 分 未落实专人清洁的扣 3 分 项40、 目 便槽有积垢的扣 2 分 无定期喷药，有异味的扣 2 分 地面不卫生清洁的扣 2 分 76 未设加盖化粪池，粪便直接排入下水道和河道的扣 6 分 不是统一设置一个厨房的扣 6 分 远离厕所不足 30m、远离作业场所不足 20m 的扣 3 分 内墙 2m 以下和灶台、工作台、售饭窗台未铺贴白瓷片的扣 5 分 无厨房卫生制度，未落实责任人的扣 3 分 厨房环境不卫生洁净的扣 3 分 炊事人员未穿戴白衣帽及袖套的扣 2 分 无卫生许可证、炊事人员无健康证和岗位培训证的扣 36 分 厨房生熟食无分开存放，熟食无防蝇纱罩的扣 3 分 无生熟两套食品用具（盛盘、刀、案板）的扣 3 分 未设熟食间，输送41、门窗无纱门纱窗的扣 3 分 餐具无消毒、不洁净的扣 3 分 未配备冰箱（冰柜）的扣 2 分 不能保证供应卫生饮水，未设加锁茶水桶的扣 3 分 无排水设施，有积水的扣 3 分 8 9 8 6 厨房附近未设置有盖垃圾桶的扣 2 分 无总平面布置图的扣 4 分 布局不合理的扣 3 分 施工组织方案中未列明各阶段文明施工专项措施的扣 3 分 文明 施工 无文明施工责任制度、检查制度、奖罚制度的扣 3 分 无建立安全文明施工档案的扣 3 分 档案中无文明施工各阶段检查情况的扣 3 分 无卫生管理制度、无专人负责卫生清洁的扣 3 分 生活区和现场未设置生活垃圾箱的扣 2 分 未落实除“四害”措施的扣 3 42、分 文件 资料 卫生 保健 人数超过 500 人的工地未设医疗室的扣 3 分 无保健医药箱的扣 3 分 无急救措施和急救器材的扣 6 分 106 无经培训的急救人员的扣 3 分 未开展卫生防病宣传教育的扣 3 分 无宣传栏、读报栏、黑板报的扣 2 分 无文明施工学习计划和记录的扣 2 分 无文明施工安全标语和横额的扣 2 分 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣 2 分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人的扣 2 分 治安防范措施不力，常发生失盗和斗殴时间的扣 2 分 宣传 教育 11 12 4 4 治安 综合 治理 无防粉尘、防噪音措施的扣 3 分 夜间未经许可施工的扣 6 分 环境 保护 43、现场焚烧有毒、有害物质和建筑废料、生活垃圾的扣 3 分 余泥排放未办许可手续、雇请无准运证车辆运输的扣 3 分 在规定使用商品砼范围内未经批准擅自现场搅拌的扣 4 分 136 检查项目合计100 42 供应商管理手册 广州市落地式外脚手架检查评分表 AQ2.3.1.4 序 号 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 检查项目扣分标准 脚手架无施工方案的扣 10 分 施工 方案 10 1 2 3 5 6 7 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣 10 分 施工方案，不能指导施工的扣 10 分 杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣 10 分 立杆缺少底座、垫木的扣 10 分 无扫地杆的44、扣 10 分 木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣 10 分 无排水措施的扣 10 分 立杆 基础 10 保 证 项 目 架体与脚手架高度在 7m 以上，架体与建筑结构拉结的扣 10 分 建筑结拉结不坚固扣 10 分 构拉结 10 10 脚手板不满铺，扣 10 分 脚手板脚手板材质不符合要求，扣 10 分 与防护有探头板扣 10 分 栏杆 脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣 10 分 施工层不设 1.2m 高防护栏杆和挡脚板，扣 10 分 交底与脚手架搭设无交底，扣 10 分 10 验收脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣 10 分 无量化的验收内容，扣 10 分 小计60 10 小横杆45、不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣 2 分 设置小横杆只固定一端的每有一处，扣 1 分 单排架子小横杆插入墙内小于 24cm 的每有一处，扣 2 分 杆件搭木立杆、大横杆每一处搭接小于 1.5 米，扣 1 分 钢管立杆采用搭接的每一处，扣 2 分 架体内施工层以下每隔 10m 未用平网或其他措施封闭的扣 5 分 封闭施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣 5 分 脚手架木杆直径、材质不合要求的，扣 45 分 8 9 接 一 般 项 目 5 5 10 11 材质 通道 钢管弯曲、锈蚀严重的，扣 45 分 架体不设上下通道的扣 5 分 通道设置不符合要求的扣 13 分 卸料平台未46、经设计计算扣 10 分 卸料平卸料台搭设不符合设计要求的扣 10 分 12 台 卸料平台支撑系统与脚手架连接的扣 8 分 卸料平台无限定荷载标牌的扣 3 分 小计40 检查项目合计100 43 供应商管理手册 广州市悬挑式脚手架检查评分表 AQ2.3.1.5 应得扣减实得 分数分数分数 序 号 检查项目扣分标准 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批 的，扣 10 分 施工方案中搭设方法不具体的，扣 10 分 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的，扣 20 分 悬挑梁悬挑梁安装不符合设计要求的，扣 20 分 立杆底部固定不牢的，扣 20 分 施工方 案 110 20 2及 架体稳架体未按规定与建47、筑结构拉结的，扣 20 分 定 保 证 项 目 脚手板铺设不严、不牢的，扣 10 分 脚手板脚手板材质不符合要求的，扣 10 分 有探头板的，扣 10 分 10 10 10 3 4 5 载荷施工载荷超过规定的，扣 10 分 施工载荷堆放不均匀每有一处，扣 10 分 交底与脚手搭设不符合方案要求，扣 10 分 验收每段脚手架搭设后，无验收资料，扣 10 分 无交底记录，扣 10 分 小计60 10杆件间每 10 延长米立杆间距超过规定，扣 5 分 6 7 距大横杆间距超过规定，扣 5 分 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高 架 体 防的踏脚板，扣 5 分10 一 般 项 目 护脚48、手架体侧不挂密目式安全网封闭或网间不严密， 扣 710 分 层间防作业层下无平网或其他措施防护的，扣 10 分 防护不严密，扣 5 分 脚手架杆件直径、型钢规格及材质不符合要求，扣 710 10 10 8 9 护 材质 小计 分 40 检查项目合计100 44 供应商管理手册 广州市门型脚手架检查评分表 AQ2.3.1.6 应得扣减实得 分数分数分数 序 号 检查项目扣分标准 脚手架无施工方案，扣 10 分 施工方施工方案不符合规范要求，扣 10 分 脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未级上 级审批，扣 10 分 架体基脚手架基础不平、不实、无垫木，扣 10 分 10 1 2 案 10 149、0 础脚手架底部不加扫地杆，扣 10 分 不按规定间距与墙体拉结的，扣 10 分 拉结不牢固的，扣 10 分 3保架体稳不按规定设置剪刀撑的，扣 10 分 证 项 目 定不按规定高度作整体加固的，扣 10 分 门架立杆垂直偏差超过规定的，扣 10 分 未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的，扣 1010杆 4 5 6 件、锁分 件脚手架组装不牢、紧固不合要求的，扣 10 分 脚手板脚手板不满铺，离墙大于 10cm 以上的，扣 10 分 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的，扣 10 分 交底与脚手架搭设无交底，扣 10 分 10 验收未办理分段验收手续，扣 10 分 无交底纪录，扣 10 分 1050、 60 10 小计 脚手架外侧未设置 1.2m 高防护栏杆和 18cm 高的挡 架体防脚板，扣 5 分 7 8 一 般 项 目 护架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密，扣 710 分 材质杆件变形严重的，扣 10 分 局部开焊的，扣 10 分 10 杆件锈蚀未刷防锈漆的，扣 5 分 施工荷载超过规定的，扣 10 分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处，扣 5 分 不设置上下专用通道的，扣 10 分 通道设置不符合要求的，扣 5 分 载荷 通道 小计 10 10 9 10 40 检查项目合计100 45 供应商管理手册 广州市挂脚手架检查评分表 AQ2.3.1.7 应得扣减实得 分数分数分数 序 号