1、安徽心知药堂大药房连锁有限公司 经营管理手册（部门及岗位职责）ZYT-QD-2015 发布时间：2015年10月1日 实施时间：2015 年10月8日 目 录1、 配送中心职责32、 配送中心负责人岗位职责43、 保管员岗位职责54、 复核员岗位职责65、 养护员岗位职责76、 收货员岗位职责87、 运输员岗位职责98、 营运部职责109、 营运部负责人职责1110、 采购部职责1311、 采购部负责人岗位职责1412、 采购员岗位职责1513、 财务部职责2214、 财务部负责人岗位职责2315、 财务人员岗位职责2516、 质量管理部职责2917、 质量管理部负责人岗位职责3118、 质量2、管理员岗位职责3619、 验收员岗位职责4020、 计量员岗位职责4121、 不良反应专员岗位职责4222、 行政部职责4823、 行政部负责人岗位职责4924、 信息管理员岗位职责5125、 董事长岗位职责5326、 企业负责人岗位职责5427、 质量负责人岗位职责5628、 质量领导小组职责58文件名称配送中心职责编号：YY-QD-001-2015起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版配送中心职责职责及工作内容1.认真执行药品管理法及药品经营质量管理规范（2012年修订），保证药品储存和运输质量安全2.合理利用人力资源，保证保管、复核、运输等3、工作的有序进行。合理安排适合药品属性要求的库容、满足经营需要3.按岗位落实公司制定的质量管理目标，完成公司各方面任务4.根据药品属性实行分库区储存，分类清楚，保证质量；作业区按色标管理，划分合理，方便管理和操作5. 按制度要求对库存药品实行“三三四”循检，根据计算机系统提供的数据作出养护计划，重点养护品种每月检查质量6.严格执行质量管理制度和操作规程，协助质量管理部有效开展质量管理工作，严把在库保管关、出库复核关，运输关保证在库药品的账货准确性。定期盘点，纠正误差。7.加强保管员业务知识学习，做好库内近效期药品报告及不合格药品报损工作，在养护员的指导下提高养护工作水平，保证在库药品质量安全，降4、低药品在库质量变化的风险8.建立设施设备、运输车辆使用维护记录，确保设施设备性能正常9.定期对冷链设施设备进行验证，以满足其对冷藏药品温湿度的精准调控10.强化药品运输人员质量意识，按包装图示规定进行装卸；装卸作业轻拿轻放11.按药品属性合理使用保温箱及其他运输工具和包装材料12.根据配送门店数量和药品数量，合理制定运输路线，减少在途运输时间；充分预计运输途中各种因素的影响，应当制定紧急情况处理预案13.使用运输车辆实行派车单管理,制定运输管理制度、管理规程。建立药品运输车辆档案14.加强库区安全卫生管理，制定管理制度，以防为主，做好安全防范考核指标：出库复核准确率99.5%、纠正/预防措施落5、实情况100%、在库商品养护自查率100%仓库保管员入库合格率99.5%、过期失效报损率0.1%、全年重大事故率为“0”发货差错数6次/年、顾客投诉次数5次/年、运输差错数3次/年药品破损报损情况0.1%、质量问题报损情况0.05%文件名称配送中心负责人岗位职责编号：YY-QD-002-2015起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版配送中心负责人岗位职责任职资格学历与专业药学相关专业中专以上学历工作经验及素质具有药品相关知识、仓储管理经验知识结构企业管理知识，相关法律知识工作能力协调沟通能力；表达能力；计算机操作能力职责1.认真学习落实药品经营管6、理相关的法律法规文件和专业知识，提高配送中心管理水平，降低业务过程中风险，结合实际，完善质量管理体系文件，保证工作行为有据可依，按规范操作2.在总经理领导下，负责配送中心人、财、物全面管理工作。完成公司年度质量管理目标，理解部门质量目标，分解岗位目标，力促完成公司整体质量目标，将质量目标与岗位绩效综合考核3.负责起草配送中心各岗位质量管理制度、职责、操作规程，并督促检查各岗位执行4.合理使用人力资源，确保保管、养护、出库复核以及运输等岗位人员正常履行岗位职责，使各岗位的工作能按GSP规范执行，完成质量目标5.负责安排储存、复核、冷藏运输设施设备、包装辅料、定点存放，并建立使用、维护档案，档案按7、规定期限保存6.对药品入库、在库、出库数量的准确性负责工 作 内 容考核指标 标准分1.积极与其他部门沟通，了解业务情况，及时安排库容，满足业务物流储备需要，确保库存增大能规范储存，保证按药品属性储存152.负责仓库盘存数据的准确性，统计汇总各岗位操作误差，提出预防措施和改进措施；按操作规程处理误差。提高在库药品与系统数据准确率153.督促保管员做好库区安全防范，要求库区清洁卫生，按标准分类堆码存放，合理储存确保药品质量安全。154.加强对出库复核员工作的领导，经常检查和督促他们认真做好药品出库复核工作，保证出库药品的质量和数量、批号准确无误，杜绝差错发生155.督促养护员按制度进行定期养护，8、正确、合理使用各种养护设备，确保在库药品不因内外环境变化而影响质量，及时检查库内温湿度变化，保证温湿度符合药品属性要求，保证在库药品质量156.强化运输员职业道德和运输规程的教育；参与审查委托配送单位质量保证能力，制定运输应急预案，确保药品配送运输安全，保证在途药品质量157.完成公司领导交办的其他工作任务10文件名称养护员岗位职责编号：YY-QD-003-2015起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版养护员岗位职责任职资格学历与专业具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历工作经验有质量管理经验，经过专业培训知识结构熟悉药品知识，对药品9、养护过程中发现的问题能及时做出正确的判断和处理工作能力分析问题能力；语言表达能力职 责1.对药品入库、存储工作的规范性负责2.对入库、在库、出库药品的质量负相应责任 工 作 内 容考核指标 标准分1.不断学习药品专业知识，提高养护水平102.按制度要求对库存药品实行“三三四”循检，根据计算机系统提供的数据作出养护计划，重点养护品种每月检查质量103.指导仓库保管员对所管辖库区药品进行养护104.建立重点养护品种档案，每季度对所养护品种进行养护汇总分析并出具报告上交质量管理部105.每日观察温湿度检测仪和计算机系统中显示的温湿度变化，使用相适应的设备，对库区温湿度进行调控。并建立设施设备使用记录10、106.日常发现设施设备性能故障，应及时和行政部联系进行维修，并建立记录107.养护过程中发现质量异常药品立即在计算机系统中锁定该品种，发出停售通知，并上报质管部108.检查库区环境卫生，确保库存药品不受外界因素污染而导致药品出现质量问题109.负责备份配送中心温湿度电子记录数据，负责备份冷库温湿度数据1010.完成部门负责人、组长交办的其他工作任务10文件名称保管员岗位职责编号：YY-QD-004-2015起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版保管员岗位职责任职资格学历与专业高中以上学历，药学相关专业优先工作经验物流或仓储相关经验知识结构物流管11、理知识，药品知识工作能力沟通表达能力；独立工作能力；组织协调能力职责1.对药品入库、存储工作的规范性负责2.负责理货发货，对药品的入库、在库、出库数量的准确性负责3.对入库、在库、出库药品的质量负相应责任4.对在库药品的合理存储条件负责工 作 内 容考核指标 标准分1.熟悉药品属性科学储存药品102.协助养护员对药品进行养护，在养护员指导下，进行翻垛、除湿、降温、通风等工作53.按照色标管理、规范“六距”和“三分开”要求存放药品104.按照药品包装图示进行堆码，搬运药品轻拿轻放；按药品批号远近存放105.保持药品储存区内整洁卫生，不得放置与药品无关的生活用品和杂物，制止无关人员进入储存区10612、.拆除外包装的药品及时放入零货架存放57.接收经验收合格的药品入库时，应按入库通知单内容与实物对照无误后，进入计算机系统建立药品库存记录。负责商品架位号的维护，并进行动态的维护108.接到销售出库单后，应及时按单上品名、规格、数量、批号发货，送至出库复核区域待复核。具体发货步骤如下：发货前看药品的外包装是否完好，如有破损，漏液，霉变等不得发货；发货时要看清药品名称；看生产厂家是否相符；看药品规格是否相符；看批号效期，如无批号、效期或模糊不清不得发货；看数量多少进行发货，符合以上条件的才能开始发货109.发现药品质量异常情况应立即停止发货在计算机系统中作出停售通知并报告质量管理部。负责在库近效期13、药品和不合格药品的报告工作。做好药品的效期管理工作，凡效期在六个月内的药品要加强保管1010.按制度规定进行日常盘存、对账盘存、地毯式盘存1011. 完成部门负责人交办的其他工作任务10文件名称复核员岗位职责编号：YY-QD-005-2015起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版复核员岗位规范任职资格学历与专业高中以上学历，药学相关专业优先工作经验物流或仓储相关经验知识结构物流管理知识，药品知识工作能力沟通表达能力；独立工作能力；组织协调能力职 责 及 工 作 内 容考核指标 标准分1.认真学习，了解药品经营有关的法律法规知识，熟知岗位操作规程和14、计算机系统操作规程102.根据计算机系统复核提示对保管员发出的药品外包装完好性进行检查，包装内是否有异常响动；液体制剂是否有渗漏，颗粒剂是否有泄露、标签是否脱落等不正常现象103.按出库单据进行复核，内容包括品名、规格、数量、生产企业、批号、有效期。复核准确后方可装箱104.复核完毕后在计算机系统建立出库复核记录。蛋白同化制剂、肽类激素出库复核必须双人签字105.药品装箱应该选用与药品属性要求的包装材料，做到防压，防震破、放混淆。包装箱体要严实，并且要加贴拼箱标志106.冷藏药品的复核要在出库时立即复核，并按数量安排合适的包装物品。冷藏箱的温度达到要求后才能装箱57.使用重复使用的包装箱时，应15、当贴上明显标示108.负责工作区卫生、整洁；包装物料堆放有序59.完成配送中心负责人交办的其他事项1010.电子监管码采集准确性1011完成部门负责人交办的其他工作任务10文件名称收货员岗位职责编号：YY-QD-006-2015起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版收货员岗位职责任职资格学历与专业具有高中以上文化程度工作经验需经过专业培训，岗前培训知识结构熟悉药品知识，有关法规工作能力分析问题能力；语言表达能力；计算机应用能力职责1.学习和执行药品经营质量管理规范2012修订版和收货管理制度及规程规定，按照本岗位操作规程严把收货环节质量关2.负责企16、业经营药品的收货3.对收货记录的真实性、准确性、完整性负责4.对收货工作的及时性负责工 作 内 容考核指标 标准分1.熟练岗位工作制度及操作规程，确保入库药品质量安全和票货相符102.运输工具是否符合要求、在途时限过长直接影响药品在途运输时的质量变化，如高温、高热、光照、雨淋等都是影响药品质量安全的主要因素。运输单据按月装订存档，留存时间五年103.供货方委托运输药品，根据供货方提供的被委托运输信息资料核实运输单位、运输方式、启运时间等信息104.检查随货同行联与备案的样式一致，再检查收货地址正确与否；随货同行联品种、数量、规格、生产厂家等内容与采购订单是否相符，不符按收货规程处理105.认真17、检查药品外包装，从包装外观直接观察药品是否合格，从源头控制不合格药品入库106.根据不同属性药品对运输工具和温度进行检查，运用红外温度检测仪对来车进行实际温度检查，并索取运输车辆自动记录的途中温度记录，判断途中药品质量是否安全，冷藏药品收货检查应该直接在冷库进行107. 收货异常情况及时上报质量管理部、采购部，妥善解决108.收货完毕后及时将药品移运至待验区，通知验收员收货109.参与盘点，对库存药品实货与系统库存数量、规格、批号进行核对，出现误差实行登记，统一由配送中心负责人提出申请经质量管理部批准信息管理员修正510.按系统操作规程在系统中建立收货记录，收货记录保存五年511.保持收货场地18、的卫生和设施设备的维护，使用后的设施设备应该存放在指定地点，做到整齐清洁512.完成部门负责人交办的其他工作任务5文件名称运输员岗位职责编号：YY-QD-007-2015起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版运输员岗位职责任职资格学历与专业高中以上学历工作经验有三年以上驾驶经验；无不良记录和重大交通事故记录知识结构物流管理知识，交通知识工作能力沟通表达能力；独立工作能力；抗压能力；信息监控能力职 责 及 工 作 内 容考核指标 标准分1.工作积极主动，爱岗敬业，服从安排。遵守道路交通管理条例，安全驾驶。保证行车时所有证件齐全、有效102.负责自主19、送货工作103.所有车辆出行前应检查水电油是否正常104.指导装车作业，防止途中药品颠簸损坏，冷藏车辆装车应当留置间隙使车内气流四壁和顶部畅通，爱护运输工具，平时要注意车辆保养，经常检查车辆主要部件，发现问题及时修理保持车况良好正常运行105.装车完毕后检查箱门是否安全上锁。领取运输配送单，根据配送单位数量选择合适路线，确保最小在途时间106.药品出库要完善出库运输手续，接到运输派送单在单上签字后方可发车运输57.直接配送到客户单位的，要对方收货验收无误后签字带回108. 冷藏药品必须使用保温箱进行配送，冷藏运输出现紧急情况必须严格按照冷链应急预案执行109.服从安排，接到派车单后按时到指定的20、单位提取（送往）药品1010.确保车辆性能可靠，各项操作符合要求1011. 完成部门负责人交办的其他工作任务5文件名称采购部职责编号：YY-QD-008-2015起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版采购部职责职责及工作内容1.负责公司符合规范要求购销业务活动。完成公司各项年度计划和考核目标。2.严格执行药品管理法和药品经营质量管理规范2012修订版，秉承执行“质量第一，追求第一”的质量方针。3.经营活动坚持诚实守信、依法经营，禁止任何虚假、欺骗行为。4.坚持以市场为导向，积极主动开展采购业务活动，拓宽采购渠道，满足公司发展需要。5.按需采购，根据21、库存变化合理制定采购计划，满足客户需求；及时调整库存商品，降低库存积压，预防近效期商品滞销造成报损。6. 及时处理收货异常情况，与供货单位进行沟通7.负责索取供货单位合法资格、并审查其质量体系以及供货单位人员真实性、合法性；负责收集系统供货单位信息并填报首营审批资料。按系统预警提示及时索取近效期供货单位质量数据并及时提交给质量管理部，完成数据库的更新工作。8.负责对药品采购整体情况季度进行综合评审，回顾采购环节找出存在风险点，补充防范措施。9.协同药品质量查询、客户投诉，反馈药品不良反应等事项。10.加强学习业务知识和法律法规知识，提高业务人员基本素质，守法经营。11.负责与供货单位往来账目的22、清对，做到账目清晰，考核指标：票账货符合率100、购进药品质量合格率100、药品破损退货率0.1%质量问题退货率0.05%、过期失效报损率0.1%、供货企业质量评审率100文件名称采购部负责人岗位职责编号：YY-QD-009-2015起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版采购部负责人岗位职责任职资格学历与专业具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历工作经验及素质具有医药企业采购管理经验，良好的职业道德操守知识结构药品知识，采购知识，财务知识，企业管理知识，医药商品学，医疗知识以及相关法律知识工作能力组织计划能力；协调沟通能力；谈判能力；公23、关能力职责1.负责采购部日常工作管理，提升企业竞争力2.负责落实采购部质量目标3.按照药品经营质量管理规范制定采购工作管理制度和操作规程4.负责首营企业、首营品种纸质资料的初审5.负责采购合同签订6.负责采购计划审批，安排合理库存7.督促采购人员及时索取供货单位发票8.参与质量管理部门年度内审和质量目标的考核9.参与对药品进货质量评审工 作 内 容考核指标 标准分1.组织建设并完善企业采购管理体系，推行标准化的采购制度和流程根据市场需要，积极与药品供货企业合作，极大限度满足用户需要。从而增强企业竞争力，提高公司经济效益102.组织开展完成全品种目录的采购及供应商的维护工作103.按2012年版24、新规范条款要求，参与制定采购管理制度、操作规程以及风险排查，极大限度防范在采购过程中的各类风险104.负责首营企业及品种的资料初审，必须做到供货单位、采购品种的合法证明材料齐全，经质量管理机构审批后才能开展业务活动。105.按采购管理制度和规程对业务活动进行审核。在保证采购渠道和药品合法性的前提下，采购适合市场需要的药品，以满足客户需要。106.检查供货单位是否及时提供发票，做到与供货单位往来账目清晰，采购票据齐全107.配合公司年度内审，针对年度经营工作中存在不足提出改进方案和措施108.组织进行药品采购及新上市品种的引进，经销（合作）协议谈判，预算分解下达，协议执行跟踪协调等工作109. 25、组织建立健全合规供应商的资质档案，对供应商进行综合评估，组织进行供应商信息服务、满意度分析、延伸服务等工作1010.及时调整库存，预防近效期商品滞销所造成的损失511. 完成上级主管交办的临时工作5文件名称采购员岗位职责编号：YY-QD-010-2015起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版采购员岗位职责任职资格学历与专业具有药学、医学、生物、化学等相关专业中专以上学历工作经验具有药品采购工作经验知识结构药品知识，采购知识，财务知识工作能力协调沟通能力；计划组织能力；谈判能力职责1.负责企业经营药品的采购2.负责药品退换货管理3.供应商管理工 作 26、内 容考核指标 标准分1. 及时查验有关信息资料,根据库存下限确定药品和供应单位，制定采购计划102. 审核采购成本，对不同厂商的药品供应价格进行询价、议价、比价103.积极与生产企业和经营企业联系采购适合不同类别客户需要的品种保证正常销售品种不得断货，满足客户订单供应，保证医院配送率，同时滞销药品及时积极与供货商联系协商退货或换货，以免造成报损104. 对分管品种、价格变动品种计算补偿价格，确定补偿方式，开据扣款单，抄报财务部105. 签订购货合同，跟踪合同执行情况，反馈货源信息56. 索取供应商、品种资质资料并配合调查、审核其资质；负责核实供货单位销售人员的真实身份和资格，索取法人委托书及27、相关证明材料，方可开展采购业务。首营企业或首营品种，应当填写首营申请表格，递交质量管理部审核合格后，方可开展采购业务57. 定期查询库存滞销药品，处理验收有问题的药品、售后有问题药品、近效期药品等108.必要时电话联系销售人员资质，主要是新开发的供货单位或合格供应方新换的销售人员。59. 质量保证协议书应注明有双方质量责任、发票的规定、药品质量标准规定、包装、标签、说明书规定、运输保证等内容。510. 及时处理收货异常情况，进行信息跟踪，做到账、货相符511. 解答供应商对销、存方面的疑问，与对方约定发货时间，如果自提，应配合配送中心核实提货人员身份512. 协助供应商核对账务513. 根据品28、种进、销、存情况及有关协议，制定付款计划并报领导审批，办理付款手续。514. 催收增值税发票515. 完成公司领导部门负责人交办的其他工作任务5文件名称营运部职责编号：YY-QD-011-2015起草部门：营运部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版营运部职责职责及工作内容1.根据公司的市场战略及目标，制定部门及连锁门店销售战略及目标，制定并组织实施完整的销售策略与方案2.正确理解并积极推进企业质量管理体系在门店的正常运行，建立健全并带头贯彻落实质量责任制和企业各项质量规章制度3.及时掌握经营过程的质量动态，按公司要求，收集和掌握市场信息，为业务发展提供依据4. 29、组织开发多种销售方式，带领和监督各连锁门店按时完成销售计划5.根据公司的发展需要，协助行政部对门店人员的选聘、培训、绩效考核等工作，完成销售队伍的建设与管理，建立专业化和学术型的服务团队6.按公司要求，制定部门规章制度。配合财务部定期对各门店业绩考核分析7.对公司及门店系统预警提示近效期品种，积极配合采购部门处理沟通8.配合行政部做好门店人员岗前培训及继续教育工作9.加强销售团队建设和管理，增强团队核心竞争力10、配合质管部及时反馈所销售药品的不良反应；协助处理客户投诉和药品召回的事项；定期进行客户回访11、对门店经营过程的原始记录的管理和控制负责，保证各种原始凭证、归档资料的完整性、准确性和30、可追溯性。考核指标：效期药品处理情况100%、控制药品报损率0.01%客户满意度95%、门店质量管理质量考核评审率100%客户投诉处置率100%文件名称营运部负责人岗位职责编号：YY-QD-012-2015起草部门：营运部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版营运部负责人岗位职责任职资格学历与专业具有药学、医学、生物、化学等相关专业中专以上学历工作经验具有一定的药品营销管理工作经验知识结构药品基本知识，营销知识，熟悉医药行业的法律法规工作能力人际沟通能力；语言表达能力；解决问题能力职责1、熟悉关于药品经营活动中国家有关法律法规的要求2、对连锁门店所有日常经营管理负31、责3、做好营运策划工作，协调各部门与门店质量管理工作的有序开展4、有义务协助生产厂家对有问题药品的召回和问题药品的追回。收集客户对公司所提供药品不良反应，报告质量管理部5、积极配合采购人员做好市场调查，以调整公司品种结构，满足客户需求6、每年向连锁门店客户征求对公司提供药品和服务的意见表，以提高公司经营管理水平工 作 内 容考核指标 标准分1. 加强销售团队建设和管理，增强团队核心竞争力，定期按计划完成营销企划方案102. 协助行政部对门店人员的选聘、培训、绩效考核等工作，完成销售队伍的建设与管理，建立专业化和学术型的服务团队103. 协助质量管理部对门店药品配送、陈列、养护、销售及其他GSP32、工作的日常抽查和专项检查，使门店经营规范化104. 及时搜集、分析、反馈市场信息，开展客户回访，征询客户意见，为公司制定质量目标提供依据105. 跟踪缺货品种，及时处理滞销品种106. 做好门店退货调拨工作107. 做好药品调价、政策变动后的售后服务108. 拜访客户，维持与客户的良好关系109. 积极履行本部门职责1010.完成上级主管交办的临时工作10文件名称财务部职责编号：YY-QD-013-2015起草部门：财务部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版财务部职责职责及工作内容1.按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用33、资金，加强资金管理，做好业务结算工作，确保公司各项计划指标的实现2.按照公司章程以及国家会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按时报账3.负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司用款计划和管理费用的报批，杜绝违规现象4.及时准确地为总经理做好公司有关核算资料和财务信息，负责考核资金使用效果，寻找管理不足及时提出合理化建议5.负责上报报表和对外财务信息的制定、核准、发布，做好与相关部门的关系协调和工作联系6.参与经营决策，提供财务政策和专业知识的支持7.编制记账凭证、报表、按要求妥善管理会计帐册档案8.拟订财务计划，提供财务分析报告34、9.及时完成公司领导交办的其他事项考核指标：票据完整性98%控制药品报损率0.01%、支付和催收货款服务态度好投诉率0含特殊药品复方制剂不得现金交易，不能有一笔文件名称财务部负责人岗位职责编号：YY-QD-0014-2015起草部门：财务部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版财务部负责人岗位职责任职资格学历与专业中专以上学历，财务管理类相关专业工作经验及素质具有多年的财务工作经验且有部门管理经验，拥有中级（含）以上会计职称知识结构财务管理知识，金融知识，企业管理知识，相关法律知识工作能力组织协调能力；统计分析能力；公关能力职责1.主持、负责本部门的全面工作。全权35、处理财务部一切工作事务，对本部门的工作进行指导、监督和管理，执行财会纪律对资金流动情况保密2.根据公司经营计划，负责制定流动资金计划，对流动资金情况严格保密3.严格执行费用报销和资金支付程序和管理规定，杜绝不合理支出4.协助总经理核查流动资金的占用情况，对不合理的占用提出改进意见，以提高流动资金周转率5.负责及时、正确、完整地编制月、季、年度报告并做好决策和效益分析。负责财务报表的时间性和准确性6.负责资金调度、费用控制，拒绝手续不全和不符合财务规定的报销7.根据业务经营状况组织财务部进行会计核算，进行财务监督，为总经理决策提供依据8.负责协调银行、税务等与公司业务相关单位的关系9.负责本部门36、员工的工作安排，加强员工专业知识的培训，不断提高部门全体人员的业务素质和岗位技能10.组织财务人员定期对会计凭证进行装订编号，按规定保存，但不得少于五年11.配合质量管理部进行质量管理方面的工作和活动，及时完成总经理交办的其他工作12.完成上级领导交办的工作工 作 内 容考核指标 标准分1. 组织编制并督导实施公司财务预算102. 组织制定并督导实施公司各项财务管理制度及工作流程53. 组织实施公司内部财务核算及分析工作54. 参与公司各项经营管理决策55. 定期或不定期向公司汇报财务运行状况，提出合理化建议56. 接受有关单位、部门重要财务质询57. 指导公司进行税务筹划108. 组织开展公37、司管理部门资产清查工作59. 及时获取、利用政府优惠政策，制定公司整体资金运作计划510. 拟定公司资金筹措和使用方案，统筹安排、调度资金并监督资金使用1012. 编制投资项目财务决策分析报告514. 与企业相关职能部门协调，指导财务管理工作515. 制定部门规章制度、工作计划并督导实施516. 考核、激励、培训、辅导下属员工1017. 调配、检查下属员工的工作内容和进度518. 协调本部门与其他部门之间的工作关系，保证业务流程的正常进行5文件名称会计岗位职责编号：YY-QD-015-2015起草部门：财务部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版会计岗位职责任职资38、格学历与专业大学专科学历，财务管理类相关专业工作经验熟悉财务业务知识；熟练使用财务系统知识结构财务管理知识，金融知识，企业管理知识，相关法律知识工作能力组织协调能力；统计分析能力；公关能力职 责 及 工 作 内 容考核指标 标准分1.负责公司及门店财务核算工作，核算成本、费用，核对应收账款，核算销售收入52.负责编制财务凭证，每月总账与明细账的核对53.编制财务报表，记载总分类帐，各类明细分类账54. 应对采购、销售环节发生的业务及时制证、记载，月末向总经理及有关部门提供明细账余额表55.根据公司要求，往来账目精准核算，整理并装订每月的发票和凭证56.月末结转核对银行存款日记账与现金日记账5739、.入库单的复核勾兑，入库会计凭证的填制58.月底入，出库商品的数量金额的核算59.开具增值税发票，并对其开具的数量金额进行统计汇总表和明细表510.业务软件中勾兑销项发票，每月总账与明细账的核对511.做往来账，对开具的销售发票进行做账512.认证进项发票，整理并装订每月的发票和凭证513.到税务局开具红字发票通知单和丢失发票证明以及相关证明，变更文件办理，购买增值税发票，定期与银行进行资金核对，做到账务存款与银行资金一致514.负责现金的收讫与支付，对现金的安全负责，按规定将现金存入公司银行账户515.每日进行现金盘存，做到日清日结，根据合法的原始凭证填制现金记账凭证后交主办审核，然后装订存40、档516.处理报销事项，审查原始凭证，保证其合法性和准确性，如报销单据不合法或违反公司有关规定，拒绝付款517.记好现金日记账和银行存款账，对现金日记账和银行帐的准确性负责518.填写现金日报表，报财务部经理或总经理519.根据财务主管授权，按业务部提供的付款申请进行银行及其他形式支付货款520.负责银行开户，办理网银，银行工资的发放，负责统计局月报，季报，年报工作5文件名称质量管理部职责编号：YY-QD-016-2015起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版质量管理部职责1.熟练掌握国家有关药品经营管理的法律法规知识和药品专业知识，指导、检查41、公司质量体系运行；确保公司经营活动的合法性；依据药品经营质量管理规范2012年修订版及其附录，组织制定适合公司管理需要的质量体系文件、职责、和操作规程2.审核并建立药品质量档案以及供货单位、销售客户合法资质和供货单位销售人员委托以及购货单位采购委托人员合法等档案；保证计算机系统基础数据信息真实有效；依靠计算机系统对经营活动过程合法性实时控制和预警3.负责质量投诉和质量查询工作，协助生产企业药品召回，做好统计、汇总和报告工作4.负责药品质量验收，杜绝不合格药品入库；督促、指导经营环节质量管理工作5.负责假劣药品的报告及不合格药品的确认、报损检查以及处理过程；以最小限度控制人体伤害6.负责药品质量42、事故的调查、处理及报告工作；执行不良反应制度，收集所经营品种引起的不良反应，建立不良反应记录档案7.负责指导设定系统质量控制功能；负责系统操作权限的审核，并定期跟踪检查；监督各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统；负责质量管理基础数据的审核、确认生效及锁定；负责经营业务数据修改申请的审核，符合规定要求的方可按程序修改；负责处理系统中涉及药品质量的有关问题8.开展管理过程与经营全过程的风险排查、和制定风险防范措施9.组织对药品供货单位及连锁门店质量体系和服务质量的考察和评价10.负责质量信息收集发放和管理11.协助公司开展有关专业知识和法律法规、操作规程的培训和继续教育；组织开展年度执行规范的内43、部审查12.负责组织仓储、运输等部门共同实施验证工作。建立公司冷链设施设备的验证文件，包括验证方案、标准、报告、评价、偏差处理和预防措施，确保冷藏药品储存运输过程中的药品质量考核指标：药品监督管理文件及有关质量信息的收集、传递反馈98%、对不合格药品的确认率100%质量否决权的执行率100%、首营企业首营品种资料审核情况100%、GSP规范执行及考核情况99.5%、不良反应监测和报告符合规定要求100%、对有质量疑问的药品查询率100%、不合格药品销毁现场监督率100%药品质量验收率100%、购销企业质量评审率100%、合格供货方档案建档率98%、质量档案建档率99%，质量基础数据录入准确率944、9.5%、数据修改审核率100%、计算机系统操作权限授权审批率100%文件名称质量管理部负责人岗位职责编号：YY-QD-017-2015起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版质量管理部负责人岗位职责任职资格学历与专业药学或相关学历大专以上学历；执业药师资格工作经验及素质3年以上药品经营质量管理工作经历，能独立解决经营过程中的质量问题知识结构熟悉国家有关药品管理的法律法规。懂药品经营管理知识，具有药学技术、药学知识和良好的职业道德等综合知识水平工作能力组织计划能力；协调沟通能力；学习创新能力职责1.在总经理和质量副总的领导下，负责质量管理部日常工45、作2.督促和监督各岗位员工执行有关药品经营管理的法律法规以及公司制定的质量管理制度、规程3.负责公司首营企业（品种）资质审核,确定供货单位人员的身份的真实性、合法性4.负责药品验收质量管理工作的指导和指导质量管理员建立药品质量档案和质量信息、合格供应商档案等其他质量管理档案5.督促质量管理员做好药品质量查询、质量投诉的调查、反馈工作以及不良反应的上报工作6.负责质量事故的调查、报告；不合格药品的报损审查7.在质量副总的安排下，制定验证方案、标准以及验证操作规程；组织实施冷链设施设备的验证与确认8.对经营过程中发现药品质量疑问作出明确的复查结论工 作 内 容考核指标 标准分1.根据质量管理目标，46、对部门工作进行布置、分解、落实102.熟悉国家有关药品经营法律法规及公司工作管理制度、各岗位操作规程，指导相关部门和人员准确理解并督促相关人员规范工作行为，降低或避免各环节产生的风险103.审核业务部门提交的供货单位和首营药品纸质证明文件，确认其合法性，合法性证明不完整的作出否定裁决。指导质量管理员建立供应商质量基础数据；保证系统基础数据准确真实104.指导质量验收员验收工作，确保入库药品符合质量要求。指导质量管理员建立药品质量档案、合格供应商档案，及时收集上级监督管理部门纸质或网络上有关的药品质量信息，便于指导本公司质量管理活动105. 每周登陆国家局及省局、市局等相关网站，及时收集上级监督47、管理部门纸质或网络上有关的药品质量信息，便于指导本公司质量管理活动。督促、检查质量管理员遵照投诉管理规程开展投诉信息的收集、汇报、处理工作；对药品质量异常和购销单位基础信息发生变化进行查询。做好查询记录并归档，保留五年106.调查、分析质量事故产生的原因，总结回顾经营环节的风险控制，检查漏洞，向风险管理组提出风险管理的修改意见57.确定首营品种和在业务活动过程中出现的质量不稳定品种，通知质量管理员在系统中对该品种设置重点养护，养护员能及时提取重点养护列表108.在质量副总的领导下，组织相关人员对冷链设施设备进行验证，确认相关设施设备及系统能够符合规定的设计标准和要求，并可安全、有效地正常运行和48、使用，确保冷藏药品在储存、运输过程中的药品安全59.配合行政部开展新员工岗前和老员工的继续教育培训，准备相关的培训资料，实现提高员工岗位规范操作能力，达到人人参与质量管理、人人都是质量管理员的目的510.按照规范要求，在质量副总的领导下，组织风险领导组成员开展管理体系与经营过程中的风险排查，进行风险评估和风险管控措施，编纂风险列表1011.在经营过程中发现药品质量可疑事件，通过及时查询和相关部门的确认后及时作出答复1012.完成公司领导交办的其他工作任务5文件名称质量管理员岗位职责编号：YY-QD-018-2015起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号49、：第一版质量管理员岗位职责任职资格学历与专业具有药学中专或者医学、生物、化学等相关专业大学专科以上学历或具有药学初级以上专业技术职称任职条件有质量管理相关工作经历优先知识结构药品基本知识，药事管理知识，相关法律知识工作能力协调沟通能力；文字表达能力；解决问题能力职责1.认真学习国家有关药品管理的法规和行政规章，并协助督促其他部门及门店执行质量管理体系文件，对存在的问题提出整改措施，并做好记录2.建立计算机系统供货单位、门店信息、经营品种的基础数据库3.处理药品质量查询以及基础信息变化的查询，对门店反映的质量问题应及时查明原因，迅速给予答复解决4.收集各种药品质量信息和有关质量公报，组织传递反馈50、，协助定期进行统计分析，提供分析报告5.参与质量事故或质量投诉的调查工作并认真记录6.不合格药品报损销毁的监督工作，处理门店不合格药品及质量可疑品种7.收集药品注册证、质量标准等有关药品资料，建立药品的质量档案8.收集公司及门店药品不良反应的处理以及报告工作，协助部门领导做好药品召回和假劣药品上报9.设施设备验证校准工作工 作 内 容考核指标 标准分1.熟悉法规依据法规，在部门领导指导下检查经营工作中存在的偏差102.指导总部及门店养护员正确养护，避免养护措施不当，使用设施设备不当，降低在库药品发生质量变化的风险。53.对验收、养护、出库复核过程中出现质量异常现象报请本部门经理和质量副总，协助51、处理查询工作，尽快准确回复客户对药品质量和其他方面的查询。必要时计算机系统质量管理基础信息发生变化时要进行查询104.及时传递质量信息，降低质量安全隐患.，建立信息档案105.及时记录、反馈客户投诉，按照投诉规程处理各类投诉，及时汇报投诉处理的进程，联系相关部门合理解决。维护客户至上的质量方针106.报损药品销毁前进行品名、规格、数量、批号、等项目的核对，预防不合格药品流出或出现不符合自行销毁的规定。每月末，协助配送中心对不合格药品实施监督销毁，传递报管相关记录57.检查药品资料的合法性、真实性，保证首营药品资料完整、合法，杜绝合法证明材料不全药品进入公司经营，依据质量档案中有关标准对养护员进52、行工作指导108. 执行不良反应管理制度，及时收集信息，采取措施，防止不良事态进一步扩大，保证用药安全109.依据质量管理部经理和质量副总审核批准的纸质文件，及时建立合法的计算机系统基础数据；数据准确、真实、纸质资料建档、保存1010. 每天上班及时处理采购部传递的更新的资质材料，审核通过后，对计算机系统中锁定信息进行解锁，资质不全不得放行。1011.负责收集审核进口药品注册证、进口药品检验报告单，胶囊剂检验报告单，每周必须编号归档。所有质量档案、记录、凭证等，每周必须整理归档512.完成领导交办的其他工作任务5文件名称验收员岗位职责编号：YY-QD-019-2015起草部门：质量管理部起草人53、：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版验收员岗位规范任职资格学历与专业具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或具有药学初级以上专业技术职称，中药验收员需有中药专业学历任职条件有一定质量管理经验优先知识结构熟悉药品知识，有关法规、验收标准，明确药品验收程序及出现问题的处理方法工作能力分析问题能力；语言表达能力职责1.按验收管理制度和规程，把好药品入库质量关2.对验收记录的真实性、准确性、完整性负责3.对验收工作的及时性负责工 作 内 容考核指标 标准分1.熟悉验收管理制度和操作规程，认真验收，杜绝质量问题药品入库102.严格按规定的标准、验收方法和抽样原则进行54、验收和抽取样品53.应按药品验收程序抽样验收，抽样完毕加贴验收封签单，批次验收抽样具有代表性，从而判断整批药品质量54.查验同批号药品的出厂检验报告书、进口药品查验进口药品注册证或医药产品注册证、进口药品检验报告书，生物制品需要查收批签发批件55.在不影响药品质量的前提下，应检查至最小包装，最小包装封口应牢固，严密，无破损、污染或渗液，标签粘贴牢固。处方、非处方、外用等最小包装标识、警示语和忠告语明显清晰56.验收药品应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明书等逐一进行检查、核对。107.冷藏品种在冷库、规定的时限验收完毕，保证药品质量和安全58.验收药品应在符合规定的场所进行，按照规定的时限内55、完成。59. 对配送退回的药品进行逐批检查，并开箱加倍抽样检查，建立销后退回验收记录1010.收集质量信息，验收中发现的质量变化情况及时报质量管理人员511.验收场所保持清洁、环境整齐、验收器具保持卫生512.验收合格的药品应按规定录入计算机系统，建立验收记录，并通知保管员办理入库手续，完善质量记录，尽快完成入库交接1013对验收不合格的药品拒收，做好不合格药品的隔离存放工作，并及时报质量管理人员处理514.对验收合格的药品与保管员办理入库交接手续515按法定标准和验收规程及时完成入库药品的验收工作，并做好验收记录516.收集质量信息，配合质量管理人员做好药品质量档案工作，验收中发现的质量变化56、情况及时报质量管理人员5文件名称计量员岗位职责编号：YY-QD-020-2015起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版计量员岗位职责任职资格学历与专业具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历任职条件具有质量管理相关经验知识结构熟悉有关法规、验证标准，验证管理知识工作能力分析问题能力；语言表达能力职 责 及 工 作 内 容考核指标 标准分1、认真学习和贯彻执行药品管理法、药品经营质量管理规范（2012修订）等法律、法规和行政规章，执行公司各项质量管理制度152、建立公司冷链设施设备的验证文件，包括验证方案、标准、报告、评价、偏差处理和预57、防措施；并组织实施，确保冷藏药品储存运输过程中的药品质量；起草验证操作规程153、掌握验证、计量操作技术和专业知识，指导员工使用计量工具，做好验证、计量工作154、负责对公司及门店计量器具是否处于正常状态进行检定155、负责计量器具的周期校验和建立计量器具检验档案，认真填写原始检查和校验记录156、经常检查计量工作，凡有违反计量法的要进行说服教育，并立即纠正，避免造成不良影响157、参加公司组织的教育与培训10文件名称不良反应专员岗位职责编号：YY-QD-021-2015起草部门：质量管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版不良反应专员岗位职责任职资格学历与专58、业具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历任职条件熟悉不良反应监测报告流程知识结构熟悉药品不良反应报告及处理情况工作能力专业知识能力职责及工作内容考核指标 标准分1.负责定期向上级药监部门上报我公司产品的不良反应202.负责收集不良反应报告信息，跟踪督促工作落实情况203.牵头组织协调不良反应处理204负责各连锁门店不良反应收集整理工作205完成领导交代的其他工作20文件名称行政部职责编号：YY-QD-022-2015起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版行政部职责职责及工作内容1.在总经理的直接领导下，主要负责公司的综合管理、信息沟通、59、组织协调、各项专业性和公司的政务、事务性工作。在公司中起到承上启下、参谋咨询作用2.协助领导有目的、有系统地安排好一个时期的工作，包括公司大小会议、重要营销公关活动、质量管理活动等3.负责人事管理、劳工管理、档案管理、考勤管理、日常事务管理、安全管理4.制定公司各项行政管理规章制度和制度执行5.负责公司办公用品采购、发放。对公司固定资产建档6.负责公司团队建设、文化建设，增强公司凝聚力，提高企业活力7.负责公司员工工作安全和防护8.负责公司员工的培训工作9.配合质量管理部进行有关质量活动的组织和协调工作考核指标：员工培训计划完成率100%、文件控制率（发放、回收）100%网络运行的稳定性要正常60、制度建设完善性98%人员供应及时性、招聘效果、考核、薪酬工作差错率0.1%文件名称行政部负责人岗位职责编号：YY-QD-023-2015起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版行政部负责人岗位职责任职资格学历与专业大学本科以上学历，人力资源或企业管理类相关专业工作经验及素质具有企业人力资源管理经验及部门主管工作经验和良好的心理素质知识结构人力资源管理知识，企业管理知识，行政管理知识，相关法律知识工作能力组织计划能力；协调沟通能力；表达能力；计算机操作能力职责1.根据公司发展战略进行人力资源规划，并监督实施2.建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人61、力资源管理模式，制定完善人力资源管理制度塑造、维护、发展和传播企业文化3.负责起草公司有关安全、卫生、人事管理及健康管理制度，并严格遵照执行4.负责公司质量会议及其他各种会议、会务准备工作并做好记录；协助质量管理部门负责人开展质量管理活动5.负责公司年、季、月工作计划与总结、工作报告的起草6.人员招聘录用应符合GSP对岗位的要求，并按规定建立公司员工档案。根据员工变化，按季度更新员工花名册7.负责制定公司新员工岗前培训、员工年度培训计划，定期对各类人员进行药品法律、法规、规章和岗位技能、药学知识、职业道德、安全等方面的继续教育或培训，并建立档案8.每年组织直接接触药品岗位的工作人员进行健康检查62、，并建立健康档案9.认真贯彻执行国家有关药品管理的法律、法规和行政规章，协助总经理加强对全体员工的质量意识教育，牢固树立“质量第一“的观念工 作 内 容考核指标 标准分1. 1.根据公司各部门和各连锁门店的人力资源需求计划，负责人才的招聘、调动、辞退等人事工作，并办理相关手续，建立人事档案102.制定并组织实施公司定岗、定编、定员计划，组织实施并完善绩效评估与薪酬管理制度，负责员工考勤103.制定人力资源管理成本计划及预算方案，指导、控制人力资源成本54.审核公司年度培训计划与具体实施工作55.指导企业的人力资源管理变革，传播公司的管理理念56.建立人事档案、劳动合同、健康检查、社会保险工作及63、工资奖金的发放管理57.审核部门规章制度、工作计划并督导实施，考核、激励、培训、辅导下属员工108.组织安全检查，督促整改措施的落实，加强安全管理，防止各类事故的发生109.协调各部门之间的工作关系，保证工作流程的正常进行510.负责公司质量会议及其他各种会议、会务准备及接待工作并做好记录511.负责公司证照及各种印章印模的保管使用复印和各项记录凭证的归档工作512.负责公司文件收发登记、修改整理归档工作513.负责设施设备档案的整理归档工作514.负责员工515.负责办公用品，办公设备的采购516.完成上级领导交代的其他事情5文件名称信息管理员岗位职责编号：YY-QD-024-2015起草部64、门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版信息管理员岗位职责任职资格学历与专业大学专科以上学历，计算机、信息或药学等相关专业满两年工作经验具有软件行业工作经验知识结构软件研发专业知识、医疗行业相关知识、物流行业相关知识工作能力软件专业技能、沟通协调能力、管理能力、学习能力职 责 及 工 作 内 容考核指标 标准分1.负责计算机系统硬件和软件的安装、测试及网络维护102.负责系统数据库的管理和数据备份103.负责培训、指导公司各岗位人员正确使用计算机系统104.负责计算机系统程序的运行和维护管理105.负责计算机硬件、网络以及数据的安全管理106.保证计算机系65、统日志的完整性107.负责建立计算机系统硬件和软件管理档案108.负责公司会议室影像系统的维护109.负责服务器存放地清洁卫生，防止污染510.在行政部经理领导下，主动参与部门建设，为公司信息化发展提出可行性建设方案511.负责计算机系统的权限分配512.监督质量管理部系统数据操作及权限分配审核5文件名称董事长岗位职责编号：YY-QD-025-2015起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版董事长岗位职责任职资格学历与专业大学专科以上学历或有药学相关专业技术工作经验具有一定的本岗位工作经历或医药行业管理经验知识结构熟悉国家有关药品经营管理的法律、法规66、和政策，具有战略管理、资本运作、医药市场等相关专业知识职业素养医药法律、质量意识；社会责任感；保证百姓用药安全、维护用药人的权益职 责 及 工 作 内 容考核指标 标准分1.熟悉国家有关药品经营管理的法律、法规和政策，具有战略管理、资本运作、医药市场等相关专业知识，社会责任感强，保证百姓用药安全、维护用药人的权益202.主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议的贯彻落实103.召集和主持公司重大决策会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项104.检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告105.提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以67、及解聘，并报董事会批准和备案106.审查总经理提出的各项发展计划及执行结果107.定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况108.签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料109. 其他由董事会授权的重大事项10文件名称企业负责人岗位职责编号：YY-QD-026-2015起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版企业负责人岗位职责任职资格学历与专业大学专科以上学历或者中级以上专业技术职称工作经验经过基本药学专业知识培训，具有一定医药行业工作经验及企业经营管理经验知识结构具备基本的药品知识，熟悉国家有关药品经营管理68、的法律、法规和政策，具有企业管理、战略管理、运营管理、人力资源管理、财务管理等相关专业知识工作能力领导能力；分析能力；组织协调能力；决策判断能力、学习能力、知识管理能力；风险管控能力职业素养医药法律、质量意识；社会责任感；保证百姓用药安全、维护用药人的权益职责1.认真学习贯彻执行国家有关法律法规，坚持药学专业的学习，提高管理水平。在董事长授权下担负公司经营管理和质量管理、人员管理责任2.负责公司全面管理工作，是药品质量主要责任人3.负责组建健全的质量管理机构、经营机构以及配置经营和质量管理所需要的设施设备4.制定并颁布公司质量方针和质量目标，审核年度质量目标的考核5.正确处理经济效益与质量管理69、的关系，保证质量管理机构独立、客观地行使职权，充分发挥其管理功能，支持质量管理部在公司内部行使否决权力6.创新公司文化建设，团队建设7.制定公司发展规划，布置并监督目标任务完成8.审核决策人员调整和员工绩效分配和奖惩9.领导全体员工完成公司质量方针和质量目标工 作 内 容考核指标 标准分1. 企业文化确定企业发展的方向，创建全体员工敬业爱岗理念，调动全体员工的工作热情，使公司各岗位人员相对稳定，促进公司发展102.在董事长授权下担负公司经营管理和质量管理、人员管理责任103. 坚持质量管理与经营发展并重的管理理念，保证公司质量管理所需要的质量体系的完整性支持质量负责人独立行使法规所赋予的权利170、04.根据规划和年度内审报告制定年度的质量管理目标，督促各部门负责人落实岗位目标，实现公司年度计划105.设置并领导质量管理机构，保证其独立、客观地行使职权106. 根据公司发展规划组建适应发展需要的机构，提供符合质量管理工作要求的使之正常运行的人员和设施设备107. 充分考虑公司实际情况，做好市场调查研究，制定符合公司发展需要的计划，并将计划分解到各部门，督促部门负责人落实目标计划，监督公司整体计划完成进度，确保完成108. 签发质量方针、目标、管理制度和其他质量制度文件109. 人力资源合理配置的最终审批和考核审批510. 主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决1011. 整合各种资源71、，确保目标完成5文件名称质量负责人岗位职责编号：YY-QD-027-2015起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版质量负责人岗位职责任职资格学历与专业具有大学本科以上学历、执业药师资格工作经验3年以上药品经营质量管理工作经历，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力知识结构熟悉国家有关药品管理的法律法规。懂药品经营管理知识，具有药学技术、药学知识和良好的职业道德等综合知识水平工作能力组织计划能力；协调沟通能力；学习创新能力职责1.协助总经理认真贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和政策，分管药品质量工作2.全面负责公司药品质量管理工作，独立72、履行职责，对经营过程中拥有法规赋予的药品质量管理裁决权，并根据实际情况作出最终否决3.主持本企业质量管理体系的设计建设，进行质量职责分配，推进质量管理体系的运行，实施质量改进，组织质量管理体系评审4.负责主持、审核质量管理制度、操作规程等的起草、修订5.对质量管理部门的工作进行指导和监督6.负责设计和指导计算机系统质量管理控制功能，以及岗位权限的授予审批工 作 内 容考核指标 标准分1. 补充、完善与质量保证体系有关的规章制度和工作流程，并督导实施102. 组织起草质量体系内审方案、质量方针和目标考核方案，并组织实施内审和考核103. 对有争议的医药商品质量做最终裁定和否决104. 审核不合格73、药品，监督不合格药品的处理过程55. 定期组织召集质量会议，组织有关部门分析质量责任56. 抽查各级主管部门的质量监督执行情况107. 组织许可证申领、换证和变更及GSP认证工作58. 协助开展质量管理教育和培训；审核培训材料、师资59. 负责首营企业和首营品种资质的审批。督导购销客户资质审核及购销客户资质档案持续合法有效510. 组织收集、分析、反馈内、外部商品质量信息，及时处理分析结果并反馈至相关部门511. 向责任部门下达质量问题整改计划表并督导整改的实施1012. 督导建立健全产品质量档案513.组织验证、校准相关设施设备514.组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查5174、5. 组织质量管理体系的内审和风险评估5文件名称质量领导组职责编号：YY-QD-028-2015起草部门：行政部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版质量领导组职责职责及工作内容1.质量领导组是由公司总经理为组长，分管副总、各部门负责人以及公司质量管理人员组成的质量组织，质量领导组负责公司及门店综合质量管理事务。2.组织并监督公司实施药品经营质量管理规范及本企业质量体系文件3.组织并监督检查实施公司质量方针目标4.负责公司质量管理体系的专项内审以及全面内审的实施5.维护公司质量管理体系的有效运行和质量管理体系的持续改进6.监督并保证企业实行全员质量管理，保证公司的质量人员行使质量权利7.保证企业质量风险管理活动的正常开展8.负责组织质量管理制度执行情况考核（每季度一次）和GSP实施情况内部评审（每年度一次）