1、内部审计部经理绩效考核实施方案序号岗位目标权重目标完成率计算与考核方法1内部审计部经理完成公司8件知识产权维权案件20%以完成案件数（100分）为评判基准，每1件，则3分；催收集团应收款到账总金额1200万元20%以年度回款、应收账款目标（100分）为评判基准，每100万元，则1分；法律诉讼合同胜诉率98%20%月开庭审理胜诉案件数/本月开庭审理案件总数*100%，案件胜诉率每1%，则2分；报销发票、采购的货品、仓库库存每月各至少一次审计，并责成被审计部门进行有效整改率100%20%每少审计一次，则扣2分部门月度工作计划完成及时、准确率10010%公司每月下达到营销系统（含部门及岗位）的经营工2、作任务的实际完成的合格任务数量（任务下达人评价为：满意）/公司每月下达给营销系统（含部门及岗位）的经营工作任务数量x100100，每1，则1分；安全事故率为010%每出现1次，扣10分数据提供考核说明(细则)考核周期董事长完成公司知识产权维权案件是指接手的维权案件已经被关闭（维权结束）的维权案件。年度财务部实际回款额以公司结算日实际到账为准。年度董事长 以每月开庭审理的案件为准进行核算月度董事长月度行政人事部判定工作任务的完成是否合格，原则上是遵循“谁下达任务，谁评价；或者谁对任务的完成绩效最着急，谁评价”的原则，评价人的评价满意为合格。评价标准只有满意和不满意。月度行政人事部 保公司财产、人3、身安全月度内部审计部经理绩效考核实施方案销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润4、率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款55、000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费6、用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿7、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净8、利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款9、回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心10、总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款50011、0万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税12、后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%13、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款14、4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率215、0%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万16、销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用117、5%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账18、款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润19、率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.20、2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费21、用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销22、中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款523、000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公24、司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿25、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%26、营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款27、回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%28、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款50029、0万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率230、0%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应31、收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用132、5%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心33、总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万34、销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%销售货款回款4.2亿、应收账款5000万销售货款回款4.2亿、应收账款5000万营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%营销中心总费用15%、公司税后净利润率20%