1、第十章 社会效益分析第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1山东淄博华煜农业发展有限公司概况项目承担单位：山东淄博华煜农业发展有限公司所有制形式：个人独资公司于2009年9月注册设立。山东淄博华煜农业发展有限公司成立于2009年9月，注册资金1098万元，是集农业科研、荒地治理、玫瑰都市研发种植、有机梳果种植、钢构温室大棚、产品加工展销、玫瑰特色婚庆、玫瑰特色酒庄、玫瑰SPA会馆、体验式玫瑰庄园及林舍、特色农业为主的大型产业公司。面对新兴行业，山东淄博华煜农业发展有限公司领导深刻地认识到都市农业在企业发展战略中所处的位置及其重要性，提出以“以科学发展观+可持续发展” 生态文明观，倡导都市农2、业，做到创新性、操作性的和谐统一，探索淄博都市农业新篇章。建立了董事长领导责任制，下设采购部、管理部、财务部等内部管理科室，并制定了配套的管理制度和章程。各部门分工明确，责任清晰。现有办公室、会计室等办公场所共1000m2，条件优越，配备了先进的办公设备，实现了会计电算化、办公自动化。现有专业技术人员10人，员工30名。玫瑰基地繁育项目是由北京水木中天植物科学研究院中国玫瑰技术研发中心技术支持，是中国治理沙漠化基金会支持项目，与2009年4月正式启动。公司结合当地实际情况，积极向农民传授技术，按照公司+基地+农户利益连接模式和“统一管理、统一培训、统一收购”的生产模式，大力发展农业产业化，提高3、农民经济收入。1.1.2财务状况企业财务状况：2010年项目单位资产总额1252.26万元 、固定资产净值869.74万元、流动资产382.52万元 、所有者权益876.53万元 、实收资本200万元、营业（销售）收入576.88万元、净利润67.15万元、销售税金及附加3.8万元，净资产876.53万元、 净资产收益率21%、资产负债率31.7%等。1.1.3法人代表基本情况鲁华：女，汉族，1968年4月出生，大学学历，主要工作简历如下：1992年-1997年 在齐鲁装饰中心工作 总经理1997年-2007年 在淄博鼎隆贸易有限公司工作 总经理2007年2008年 淄博中通投资咨询有限公司 4、总经理2008年-今 任山东华煜投资有限公司董事长、总经理1.2项目情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：600亩玫瑰种植示范基地项目建设性质：新建建设地点：示范基地选在南定镇马庄村（张博公路以西1000亩育苗基地）1.2.2产品方案及建设规模产品方案： 600亩玫瑰种植示范基地项目建设规模：占地600亩，其中：繁育基地100亩，示范种植基地400亩。繁育基地新建钢构温室大棚建设规模13824，基地铺设微喷管网5，硬化机耕路2.6，1.2.3品种、技术、设备方案玫瑰基地繁育项目是由北京水木中天植物科学研究院中国玫瑰技术研发中心技术支持，是中国治理沙漠化基金会支持项目，玫瑰产品加工5、技术由中国玫瑰技术研发中心提供。“中天玫瑰”为杂交后又转抗性基因新品种，是国内外领先技术品种。本项目引种的“中天玫瑰”，是北京水木中天植物科学研究院整合国内玫瑰育种专家，先用野蔷薇与传统玫瑰杂交，形成一代杂交品系后，又进行了二次杂交育种，然后与中国科学院合作进行了转抗盐碱耐干旱基因育种，使“中天玫瑰”得到了基因改良。主要设备名称、数量表1-1 主要设备名称、数量序号项目规格型号单价 (元/台、件、套）1主体工程（生产设施）1.1风源热泵12辅助工程（辅助设施）2.1配电柜XL12.2配电箱XZW52.3水泵zx32-25-20032.6变压器SCB1000KVA11.2.4土建工程表1-2 土6、建工程序号项目建设性质（新建/改扩建）备注1主要工程1.1育苗温室大棚新建钢构1.2铺设微喷管网新建DN110PE管2配套设施2.1沼气池新建钢筋混凝土2.2硬化机耕路新建混凝土3合计1.2.5建设期限建设期限：2011年3月2012年3月。1.3投资结构及资金来源投资结构：总投资569.52万元，其中：建设投资548.24万元，铺底流动资金21.28万元。资金来源：申请财政补贴资金总额为200万元（用于建设投资），由企业自筹369.52万元。1.4项目效益经济效益：年可获总销售收入为613万元年创利润总额255万元投资利润率 39%财务内部收益率37.26%（所得税前）投资回收期4.11年(7、含建设期、静态投资所得税后)社会效益：该项目建成后，公司为张店区南定、付家、沣水等乡镇的农户提供种苗，形成产业化基地1000亩（公司加农户形式），单位从农户手中收购玫瑰花，1000亩基地玫瑰花600吨，玫瑰花市场价1万元/吨，每户3亩地的玫瑰花年收入1.8万元。1.5可行性研究报告编制依据（1）中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策、意见（2）2010年度山东省农业综合开发产业化经营项目申报指南及2010年度山东省农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（3）国家发改委、经贸委当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录；（4）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数；第三版18、.6综合评价本项目充分发挥其技术、管理和市场资源优势，进一步扩大生产规模，向国内外客户提供特色玫瑰花，满足市场对本产品不断增长的需求，同时，提高企业经济效益和市场竞争力。本项目可以带动农户350户，具有显著的社会效益。（1）该项目建成后则可直接带动农户350户，每个农户每年增收1.8万元。因此，具有显著的社会效益。（2）本项目产品可以满足国内外市场对优质玫瑰花日益增长的消费需求，产品80%以上有销售合同，市场前景良好。（3）本项目拟选地理位置优越，交通便利，符合区域规划。（4）经济效益良好，经预测分析，本项目建成后，年利润总额256万元，投资利润率39，财务内部收益率37，投资回收期4.11年9、(含建设期1年)。（5）公司作为鲁中地区玫瑰化示范基地，在以后的技术推广、应用方面要下大力气。新品种的增加，面积的扩大，农民的玫瑰产量将大幅提高。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。 张店区1955年4月，张店区正式成立，为淄博市辖区之一。现辖7个镇、6个街道办事处，113个行政村、75个城市社区居委会。张店条件优越，资源丰富。立体化交通网络便捷，胶济铁路、济青高速公路、309国道横贯东西，滨莱高速公路、205国道纵贯南北，空运、海运和铁路运输十分便利。现代化的通信网络联通四海，已经建成了由固定电话网、骨干传输网、宽带接入网、高速互联网10、本地智能网、无线市话网及各类支撑网为主要框架的全功能、多手段、立体化，适应信息化需要的现代通讯网络。张店经济结构三次产业比重调整为1.3058.4840.22。第三产业呈现出总量扩张、领域拓宽、层次提高的发展态势。全区新上投资超过1000万元的三产项目58个，其中投资过亿元的项目18个，完成商贸设施建设面积52万平方米。银座商城、王府井购物广场、惠尔玛购物中心等21个项目建成开业，中国陶瓷科技城、淄博义乌小商品城、荣宝斋等37个项目开工建设。这些现代化大型商贸设施的建设，提升了中心城区的商业规模和档次。现代物流业蓬勃发展，淄博商贸物流中心启动建设，以淄博鸿运物流园为代表的第三方物流企业快速成11、长。连锁经营、电子商务、总代理、总经销等新型业态逐步兴起，房地产、旅游、中介服务、休闲娱乐等新兴三产快速发展。以电子信息为主的高新技术产业进入快速成长期，高新技术产业占工业经济的比重达到15.7%。完成212家村居企业的改制，增强了村居经济发展的活力。民营经济快速发展，完成增加值75亿元，同比增长30.23%。农业结构调整步伐加快，全区完成农业结构调整面积2000公顷。其中，种植速生林1213公顷，植树209万株。新建扩建了鸿业、孟家等12处畜牧养殖小区，新增奶牛2017头。济青及滨博高速公路绿色通道、东部绿色屏障一期工程、漫泗河治理、农业综合开发四期工程全面完成，孝妇河综合治理示范段工程启动12、建设。2.2本行业及关联产业发展现状此外，花卉业作为一个高投入、高产出、效益好的行业，在促进农民增收方面发挥了明显作用。据湖北省调查，种植一亩大棚玫瑰，一年可产切花6万支，毛收入2.1万元，除去成本1万元，纯收入1万元以上。河南鄢陵县全县从事花卉生产人员9.5万人，年产花卉13亿株（盆），总产值16亿元，花农人均年纯收入7600多元。内蒙古宁城县瓦北村从2001年以来组建宝山园艺合作社发展花卉生产，目前已发展基地600多亩，大棚250个，一年纯收入近300万元，全村3600人，人均增收800元。随着科技水平的提高，玫瑰深加工新产品不断涌现，以玫瑰为原料的加工产业链长而宽。玫瑰是香精香料产业中的13、骄娇者，玫瑰鲜花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露等基础原料，后可加工为香水、化妆品、玫瑰保健口服液、玫瑰保健胶囊、玫瑰膏、玫瑰酱、干花蕾、玫瑰粉等，还被广泛应用于饮料、食品、洗涤品、香烟、茶叶、洗浴等行业。目前，这些行业因玫瑰原料缺乏，不得不大量用人工化学合成来取代，这对食品安全、人体安全都是隐患。应用天然玫瑰原料生产是必然趋势，应用纯天然玫瑰产品是人们的最佳选择。从世界范围看，近10年来香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度，预计今后香精香料工业还将保持高速度的发展趋势。玫瑰是香精香料中的佼佼者，国际国内市场均看好玫瑰花生产、加工的市场潜力和丰厚利润。2.2项目建设的必要性（1）符合14、产业结构调整指导目录(2005年本)中“天然香料、合成香料新技术开发和产品制造、天然食品添加剂原料及生产技术开发应用”鼓励发展的项目。（2）本项目符合淄博市“十一五”计划和远景规划以及行业发展规划。本项目也符合淄博市“十一五”计划的精神要求，“把振兴食品工业与推进农业产业化有机结合起来，以建成区域性特色农产品加工生产中心和产业化基地为目标，以畜牧、蔬菜、林果等优势农产品为依托，以培植高成长型的农业龙头企业为重点，通过市场引导、龙头带动、农民参与、政策扶持、政府服务，促进现代农业发展、农民收入增加和社会主义新农村建设。按照扶大、扶优、扶强的原则,加大财政金融支持力度，促进重点龙头企业上规模、上档15、次、上水平，集中力量做大做强市级以上龙头企业，增强产业带动能力和市场竞争力。”因此，本项目的建设是必要的。第三章 建设条件3.1建设地点选择经研究论证，选址于南定、付家、沣水等乡镇，利用农田和沟、渠、路边等耕地、林地、绿化地等发展玫瑰种植、加工产业化项目。从地理位置、自然条件、地理环境和社会经济条件及淄博市总体规划布局和完善的基础设施条件等分析，本项目建设环境条件好。3.2建设条件3.2.2自然条件（1）气候、水文淄博市地处暖温带，年平均降水量为640.5毫米，属半湿润半干旱的大陆性气候。全市年平均气温12.3-13.1，年平均日照时数为2542.6-2832.6小时，年平均无霜期180-2216、0天。太阳年辐射总量5183兆觉/，能够满足种植业不同轮作制度和多种林木果品生产的需要。全区年降水量平均为642.9毫升，降水季节分配不均，夏秋季降水集中，冬春降水较少，其中夏季降水占到全年降水量的62.5%，春旱和干热风危害较为突出。全区农业气象灾害主要是干旱、干热风、冰雹、暴雨、霜冻和大风，对农作物产生不同程度的影响和危害。（2）土地资源张店区的地势东南高、西北低，依次分布着低山丘陵、微斜平原和浅平洼地。东南部的低丘山陵，主要分布在南定、沣水、湖田和中埠等镇。境内中部和北部房镇、马尚等镇，以及6个街道办事处，地势平缓，土层肥厚。由于地形、成土母质、岩石性质和地下水的深浅存在差异，加之悠久的17、垦殖历史，形成不同的土壤类型，自东南向西北，从低丘到平原，有规律地分布着褐土、砂姜黑土两大土类：南部、东部的低山丘陵区，包括南定、沣水、中埠等镇，大面积地分布着褐土的两个亚类；胶济铁路以北的微斜平原，分布着褐土和潮褐土；北部的浅平洼地，砂姜黑土和潮褐土以复域分布。褐土面积共17685.6公顷，占土壤总面积的73.8，砂姜黑土面积共6286.1公顷，占土壤总面积的26.2。截至1997年底，全区共有耕地面积162372亩；粮田面积111900亩；林业用地面积22111亩。其中森林面积2489公顷，森林覆盖率20.1。（3）水资源张店区处于淄博向斜盆地东麓的北缘，出露地层主要有：下古生界奥陶系；上18、古生界石灰系；新生界第四系松散堆积层。地层走向一般北东，倾向北西，受地形、地貌控制，降水所形成的地表、地下径流总体方向，由南东流向北西。地下径流系本区地下水的主要来源。主要水源地有湖田、沣水、张店西部和四宝山水源地（该水源地目前已严重超采）。孝妇河、猪龙河、涝淄河属于季节性河流，南北向横贯区域，汇入小清河，是张店的主要河流。（5）自然灾害该项目区耕地主要受自然降水制约，基本上还是靠天吃饭，而且 “十年九旱”，区内农业生产是大旱大减产，小旱小减产，不旱就增产。一般旱灾2年发生一次，大旱5年发生一次，特大旱灾10年一遇。旱灾多发生在春季，偶尔也出现夏旱和秋旱，盛夏季节有时会遭受狂风、冰雹之危害。319、.2.2政策、资源、科技支撑条件政策环境好：2009年2月9日公布的中共淄博市委淄博市人民政府关于深入推进“建设农村殷实小康十大工程”的实施意见中明确指出着力促进特色基地规模发展。张店区现代化农业发展规划张店区农业发展目标：为起步阶段适度发展现代化农业示范区，树立样板，强化引导。深化农业内部结构调整，为农业生产空间布局重新组合打好基础。在布局上建设蔬菜、林果、花卉、奶牛、特种畜禽、良种繁育等专业化生产基地，培植一批具有较强带动作用的龙头企业，逐步实现产业化生产与经营。中期为现代化农业初步形成阶段。各主导产业基本形成，农副产品加工达到一定规模，农业生态环境进一步改善，观光休闲农业形成轮廊，各功能20、区的功能划分基本明晰，基本达到“六化”的现代化农业标准。远期现代化农业形成阶段。虽然全区直接用于生产的农用土地减少，但农业的生产、加工、销售等一体化经营的发展将更加深广。与国内外联合开发和农副产品大流通成为农业发展的主要方向。期末,农业基本实现机械化、设施化、科技化和集约化。农业自然资源做到综合开发和充分利用,农业生态、社会、经济功能得到充分发挥。3.2.3基础设施条件好：1、水利骨干工程现状降水所形成的地表、地下径流总体方向，由南东流向北西。地下径流系本区地下水的主要来源。项目区内有300平米的池塘。2、田间水利工程现状项目区内田间排灌系统配套率20%，有效灌溉面积600亩。3、农业机械及农21、机服务设施项目区拥有农机总动力0.16万kw，平均亩动力0.12kw。小型拖拉机5台，田园机10台，农用运输车2辆。能够保障机械化作业面600亩。农机管理、推广、培训、开发、供应、修配六项服务基本建立，但服务体系有待完善与加强。4、交通电力项目区内村村通柏油路，村村通公路，交通十分便利。电力生产和输变能力较强，项目区内有小型变电站9个，能保证项目区建设等全方位用电。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析玫瑰(Rosa davurica Pall)，蔷薇科蔷薇属落叶丛生灌木，原产地是中国。玫瑰是世界名花，除观赏价值外，更重要的是具有广泛利用的医药、工业、22、食品、香水、化妆品、洗涤品、茶叶等领域的实用价值，同时还是城乡山区绿化、水土保持、生态恢复的重要花灌木。玫瑰种植加工产业化结合绿化美化，还可进行玫瑰文化为主题的观光旅游开发。因此，玫瑰有极高的经济、文化、旅游价值亟待开发。玫瑰是天然香精香料植物，玫瑰精油被誉为“液体软黄金”。全世界玫瑰精油年需求量在30吨左右，现实际产量不到10吨，中国年产量不足1吨，由于纯天然玫瑰精油产量严重不足，不得不用人工化学合成取代。目前该产业在国内处于自发、零散种植状态，规模化、产业化程度很低，对玫瑰的经济价值和发展前景，尙未引起各级政府和企业家的足够重视。欧洲几个玫瑰主产国因劳动力成本高，扩量增产受到制约。所以，玫23、瑰种植及加工产业，在国内是朝阳产业，在国际上是竞争不充分产业。因此，投资玫瑰产业，并以玫瑰为主题进行综合开发利用的前景好、收益大、无风险。玫瑰作为世界名花，是爱情的载体，爱情是人类永恒的主题。玫瑰是爱、爱情、浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富的文化内涵。结合玫瑰种植加工产业化，进行以爱情文化为主题的婚庆、蜜月度假、爱情体验园、玫瑰特色餐饮、玫瑰观光旅游、户外爱好者穿越大本营等旅游开发，使人们在返朴归真、拥抱自然中，升华爱情。一定会成为恋人、情人、夫妻及老少向往和前往的“热点”去处。因此，万亩玫瑰园建成后将会增添一道崭新亮丽的风景线，可作为地方新的旅游资源和旅游链的延伸，是非常好的旅游“卖点”24、。4.2营销策略、方案、模式部分A级标准是出口了。部分主攻国内市场玫瑰花制品厂家。还要常年为高档会所及高档洗浴中心提供新鲜玫瑰花。烟台市芝罘区玫品牌形象的定位及宣传推广:企业根据自身发展战略、产品地域特性及市场营销需求,品牌定位,保持品牌形象的稳定性、连续性和成长性企业注册了自己的商标。品牌的广告宣传应循序渐进,加强社会协作、分销渠道、市场终端等途径的品牌展示;并通过广播电视、平面媒体(报刊)、户外广告、互联网及观光节等途经,针对性地宣传推广品牌。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析产品市场风险的主要因素有：宏观经济状况变化、国家税法变化、国家财政政策和货币政策变化、世界能源状25、况改变等。经分析论证认为宏观经济状况变化对本项目的影响较为明显，其他因素对本项目的建设影响不明显。4.3.2防范和降低风险的对策影响本项目的主要障碍因素就是对收购新鲜玫瑰花的质量的控制。为了提高产量、对付病虫害而施用化肥、农药；农户的环境意识有待提高等。解决方案是收购过程严格把关，规范农户采摘，定级收购。公司采取技术培训、指导、种苗供应，统一生产技术指标、操作规程。由公司统一质量标准，统一价格收购产品。第五章 建设方案5.1项目名称和建设规模项目名称： 600亩玫瑰种植示范基地项目建设规模：占地600亩，其中：繁育基地100亩，示范种植基地400亩。繁育基地新建钢构温室大棚建设规模13824，26、基地铺设微喷管网5，硬化机耕路2.6，沼气池100立方一座。5.2建设规划及建设内容该项目占地600亩，其中：地块南面繁育基地100亩，北边示范种植基地400亩，其余田间道路50亩。建设温室大棚13824平方米、铺设微喷管网5000平方米、硬化机耕路2600米，沼气池100立方一座。5.3建设标准温室。 温室面积、规格 面积：单座36mX32m1152 m2共12个。规格：单跨8米，4连栋，间距4米，9间肩高3米，顶高5米，外遮阳高5.5米。温室性能指标抗风载能力：风力11级。抗雪载能力：30cm厚积雪。抗作物荷载能力：15公斤/m23。技术参数温室框架结构主要由基础、立柱、拱杆、天沟、门、顶27、部手动开窗、外遮阳系统等组成。基础：温室基础采用钢筋混凝土预制件、全部为点式基础，在施工埋放基础桩时底部及四周加混凝土固定，温室四周梁圈用砖砌0.3m挡风墙。立柱：主立柱采用60X80X2.5mm热镀锌矩形管。副立柱采用60X40X2mm热镀锌矩形管。拱杆：主拱杆采用60X40X2mm热镀锌矩形管。副拱杆采用32X1.5mm热镀锌矩形管。卡槽：温室专用0.7mm厚镀锌板卡槽天沟：采用1.5mm冷弯镀锌板，大截面可抗140mm/小时的雨量，天沟与天沟连接使用防水专用粘接剂，每条天沟单向排水，通过排水管道导入排水沟。移门：每座温室设两套推拉移动门，每套门规格为2X2m，双扇门，采用矩形管型材，阳光28、板覆盖。屋顶通风系统：温室通风系统采用自然通风的办法,依靠室内外热压和风压,引入室外新鲜空气,保证室内良好的空气环境.正是温室自然排气的理想位置。屋顶通风口的设置在温室顶部,采用齿条传动开窗，开启角度为30度，通风窗宽度为1.2m。覆盖材料：屋顶均采用单层玻璃钢。四周采用国产阳光板作为覆盖材料，阳光板厚度为6mm。外遮阳系统 外遮阳的遮阳网采用折叠式，能反射部分阳光，保护作物免遭强光灼伤，当温室内温度到了不适合植物生长时，将外遮阳展开，使温室内温度下降5C左右，不需要时将遮阳收起。外遮阳高度5.2m，采用70%遮阳率的国产折叠式黑网（保证使用寿命5年），电动开启，温室设一套钢缆传动系统。边侧立29、柱：采用60X80X2.5热镀锌矩形管。天沟立柱：采用60X40X2热镀锌矩形管。中间横梁：采用40X60X2热镀锌矩形管。 边侧横梁：采用60X80X2.5热镀锌矩形管。系统技术参数：行程 8米运行速度 1米/分单程运行时间 8分钟电源 380V 三相 50Hz电机功率 1100瓦系统工作原理：电机带动传动轴运转，传动轴上的钢丝绳成直线运动，带动遮阳网平行移动，当全部展开或收拢后分别触动限位机构（限位机构装在减速机装置内），电机停止工作，运行结束。利用风源热泵调节温室温度，选用Z系列模块式空气源热泵机组，热回收专用机组，回收效率高达80%。固定苗床温室二跨配置固定苗床。固定苗床规格为：长1630、m，宽1.4m，高0.75m。共8条。固定苗床面积为：179.2 m2。固定苗床用材：立柱：20*40*2mm方管(热度锌) 横杆：20*40*2mm方管(热度锌)边框：4*4*2.5mm角钢(热度锌) 网片：4*10*3mm(热度锌)所用钢材均经热镀锌。自动配肥系统 自动配肥系统是采用自动配肥机，可以调节肥料和水的比例，便于管理和施肥。扦插床及地喷 扦插床高度0.3米,宽度1.5（1.2）米,长度16米.共12(或10)条,面积为288m2。地喷:每条扦插床设一条高度0.5米,喷头间距1米.每条可以单独控制.喷头为国产喷头,喷洒半径为1米,水滴细微、均匀。基质栽培系统 基质栽培面积为60(或31、80)平方米，配置泡沫槽，里面配软管及滴箭使得槽里基质水分比较均匀，便于植物吸收。机耕路机耕路2600米，矿渣混凝土路。铺设微喷管网5000平方米，管网为DN110的PE管。沼气池100立方，为钢筋混凝土。配有贮气柜，安全装置。5.4方案5.4.1技术路线及流程玫瑰花为蔷薇属花卉植物，喜阳光，耐旱、耐寒，适宜在有机质丰富、排水良好、保水保肥力强的土壤上种植。玫瑰花是城乡绿化的优良花卉，周年开花，常年见效。“中天”玫瑰具有抗性好（抗中重度盐碱、耐干旱贫瘠、耐涝、耐零下39度寒冷）、产量高（年亩产鲜花500700公斤）、花期长（春、夏、秋三季开花）、香型好、适应范围广、管理粗放、经济效益高，可“三32、季观花、冬季观枝（枝条紫红色）”。种植玫瑰的适宜环境与土壤： 玫瑰耐寒、耐旱、耐瘠薄，适应性很强，一般土壤都能生长，沙壤至粘壤均适宜。土壤的PH值为6.08.5。 玫瑰的栽培： 栽植时间：可春栽也可秋栽。春栽可在土壤化冻后，玫瑰萌芽前。秋栽为十月中旬至十一月中旬。 栽植密度：行距2米，株距1米，亩栽330棵。 栽植方法：先整平土地，然后按确定的株行距划线，开沟或挖穴均可，开沟栽植更好。挖深、宽各40厘米的沟，表土分别放置，先填入表土，然后向沟内施入有机肥，每亩2000-3000公斤，填入部分底土，与有机肥混匀后栽植。栽植后灌足水，整平栽植沟。玫瑰的管理： 土壤管理：要及时地进行中耕和除草，栽植33、三年以后，每年要进行深翻扩穴，秋后至封冻前，施肥和扩穴同时进行。 水肥管理：水肥直接关系到玫瑰花的产量，至少要保证三次肥，四次水。 三次肥： a、萌芽肥，以氮肥为主。B、花后肥，花期结束后，以氮肥为主，配合施入磷钾肥。c、秋季基肥，落叶后至土壤封冻前，早施为宜，以有机肥为主。 四次水： a、萌芽水 b、花前水 c、花后水 d、冬前水 。浇水可与施肥同时进行。 玫瑰花枝的修剪： 玫瑰花枝的修剪以通风透光，更新老枝为主，栽植三年以后开始修剪。剪去枯死枝、老弱枝、病枝、拖地枝、行间交叉枝、过密枝等。过高的徒长枝要截短，过高过长的多年生枝要回缩。 在正常的管理条件下，玫瑰单株的寿命可达20年以上。 玫34、瑰的病虫害防治： 危害玫瑰的虫害主要有：金龟子、象甲、天牛、袋蛾、刺蛾、蚜虫及红蜘蛛等。黑绒鳃、金龟子和山楂红蜘蛛造成的危害比较大。 黑绒鳃、金龟子一般于花前开始为害，可在成虫活动盛期，于傍晚在玫瑰植株上喷洒“1605”、辛硫磷等，浓度为1000倍，花期和蕾期严禁喷药。可采用土壤处理，用辛硫磷粉剂加50倍土拌匀后，均匀地撒在玫瑰根际周围。 山楂红蜘蛛在高温干旱时极易蔓延成灾，可在发生初期即麦收前，喷洒0.3-0.5石硫合剂或喷洒杀螨灵和螨死净。 病害防治：玫瑰的主要病害有白粉病、锈病、黑斑病、枯枝病、花叶病等。白粉病可用粉锈宁喷雾进行防治，锈病春季除去病芽外，可结合黑斑病的防治，在花后隔半个月35、喷一次100倍倍量式波尔多液，连喷4次。 项目流程图如下：选种育苗栽培管理收获。5.4.2主要技术参数玫瑰种植密度每亩330株，行距2米，株距1米，落叶后取一年生枝条做种条，在3-4月扦插，待其萌芽时，经过4-5天后即可移苗种植。 一年可栽植两次，第一次是在春季玫瑰发芽前，第二次是在8月用玫瑰绿枝扦插苗栽植，一般亩栽333476株。露地栽植时，浅埋根系，用有机肥与磷肥做基肥。要及时浇水，确保植株成活。，亩产鲜花可达500公斤左右，每年可开花5-6茬，花期可达5个月以上。5.4.5物料平衡分析（1） 有机质肥料：600亩种植基地2吨/亩肥600元/吨=72万元。 （4）苗木：2万棵25元/棵=536、0万元（5）人工费用。员工 50户，每户15000元，50户15000元/户=75万元。（6）水、电、燃料平均每年支出20万。（7）修理费：按折旧费50%计取。（8）销售费用：按销售收入的5%计取。（9）折旧费：固定资产按6年摊销。（11）摊销费;无形资产摊销按5年摊销。（12）土地租赁费：土地租赁费年39万元。5.5设备方案5.5.1设备选型主要设备选型见下表：表5-2 主要设备选型表序号项目规格型号单价 (元/台、件、套）1主体工程（生产设施）1.1风源热泵Z系列12辅助工程（辅助设施）2.1配电柜XL12.2配电箱XZW52.3水泵zx32-25-20032.6变压器SCB1000KVA37、1设备来源：项目所需设备为国内订购。5.6工程方案表5-3 主体工程序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）结构类型1主要工程1.1育苗温室大棚新建13824钢构1.2铺设微喷管网新建5000DN110PE管2配套设施2.1沼气池新建100混凝土2.2硬化机耕路新建2600混凝土3合计5.7实施进度安排（1）编制依据1、本进度是在建设资金及时到位的前提下，依据各项工作所需时间和工程正常施工期编制。2、本项目在完成项目可行性研究报告前期工作后，进行商务谈判、施工图设计、工程施工、设备安装等工作。3、施工进度依据工程项目条件所在地估算工程量编制。4、参考国内已建成的同类工程实施施工进度。38、（2）项目实施阶段项目建设期12个月，从2011年3月开始建设，到2012年3月结束，具体实施进度如下表：表54 工程实施进度计划表序号建设期限名称12011.03-2012.02温室大棚建设22011.03-2011.08基地铺设管灌32011.03-2011.09设备安装 42011.04-2011.12机耕路建设52012.03完善档案，搞好项目总结，迎接验收。第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题环境空气：根据2005年淄博市环境空气质量例行监测资料，SO2、NO2、PM10日均浓度均能达到环境空气质量标准(GB309539、-1996)中的二级标准，该地区环境空气质量良好。地下水：根据2005年淄博市地下水监测资料，该区域深层地下水水质较好，符合地下水质量标准(GB/T14848-93)中的类标准要求。声环境：该区域主要受公路交通噪声影响，远离其它工业噪声源，因此声环境质量较好，达到城市区域环境噪声标准(GB3096-93)中的2类标准。环境保护与治理措施本项目建设和设计坚持贯彻环保设施与生产项目建设“三同时”的方针，严格遵照国家环境保护的有关法规和标准规范，同时满足地方的有关规定。 对环境空气影响分析本项目不产生工艺废气。对地表水环境影响分析本项目不产生工艺废水。生活污水排放量360m3/a，主要污染物为COD40、(500mg/l)、NH3-N(35mg/l)、SS(300mg/l)。为使生活污水达标排放，建议公司建设地埋式污水处理设季，生活污水经处理达到污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准后排入城市污水管网。对声环境的影响分析本项目对噪声较大的设备采取隔声、减震及合理布置等措施，并对其所在厂房采取必要的吸声、隔声等降噪措施。采取上述措施后，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响，从而使厂界噪声可以达到工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)类标准要求，再加上周围无居民区，因此，本项目对周围声环境影响小。6.2节能减排措施（1）概述根据国家计委、国务院经贸委、建设部(1992)195941、号文关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能(章)的暂行规定精神，企业在建工程要求同步搞好节能工作。1、工程节水措施主要采取喷灌、微灌、渠道防渗、管道输水、膜上灌水等技术措施。喷灌和微灌技术，主要应用于设施栽培技术环节和部分大田作物生产环节。渠道防渗、管道输水、膜上灌水，是提高输水效率的有效技术措施，主要应用于大田作物生产领域。2、夏季雨水资源收集利用夏季雨水资源，在园区低洼地段挖掘雨水沟，进行雨水收集和地下水恢复，这样能减少地下水灌溉面积，在保证蔬菜生长的同时，还达到了绿色、环保和循环利用的目的。3、非充分灌溉方法在水分对农作物产量形成的最敏感时期进行充分供水，而在其它时期实行少42、供水，甚至不供水不追求单产最高，而追求总产量最高。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分建设期项目管理是实行项目经理负责制，其机构准备设置如图4-2。4-2 项目建设组织结构图项目经理办公室技术部财务部基建部基建部：负责生产厂房的建造、机器设备的调试和购买，以及项目的招标等。办公室：负责公司的接待，项目资金的落实、销售渠道的拓展、新员工的招聘、培训等工作。财务部：负责项目的财务工作。技术部：负责技术工作。运营期机构设置及人员配备项目建成后，在理事长的领导下，设置以下机构并赋予职责，各部室均对理事长负责。并设置监事会进行监督。服务中心：负责技术合作和市场后勤等；技术开发部：负责技术研发等43、；采购部：负责项目生产所需原材料的购进；市场开发部：负责产品销售和宣传；财务部：负责整体资金筹措、组织会计核算、日常财务管理等；质量管理部：管理项目产品质量。项目建成后公司组织机构框架如图4-3。4-3 项目建成后合作社组织结构图技术开发部市场部综合财务部生产经营部质管部理事会公司董事会监事会监督服务中心员工50人，其中管理人员4人，技术研发部5人，综合财务部6人，市场部5人，生产经营部30人。7.2经营管理措施项目采取以下现代化管理措施：加强项目种植技术、产品质量等管理。加强项目财务管理和审计监督，确保项目取得最佳经济效益。销售管理采取销售人员定岗、定责、定报酬，工资、奖励与工作业绩挂钩等措44、施。第八章 投资估算与资金来源8.1总投资估算8.1.1 总投资 569.52 万元 其中: 固定资产投资 548.24 万元 固定资产投资方向调节税 0.00万元 建设期利息 0.00万元铺底流动资金 21.28 万元 建设投资估算548.24万元。 (1)工程费用 500.67万元 建筑工程费用 449.55 万元 设备购置费用 42.60 万元 安装费用 8.52万元 (2)工程建设其他费用 31.6万元 (3)预备费 15.97万元 基本预备费 15.97万元 涨价预备费 0.00万元8.1.2. 流动资金 该项目铺底流动资金21.28万元。（二）资金来源1.中央财政资金申请中央财政补45、贴100万元。2.地方财政配套资金山东省财政补贴50万元、淄博市财政补贴30万元，张店区配套财政资金20万元；其余资金由自筹解决。3.自筹资金及来源单位自筹369.52万元，筹集资金来源于上两年的盈余。（三）财政补助资金使用和管理财政资金的使用严格按照财政部农业综合开发项目资金管理办法及相关资金使用管理细则操作运行。项目财政补助资金需要200万元，用于工程费用。见温室大棚100万元，铺设微喷管网20万元，机耕道路80万元。（四）自筹资金的使用和管理项目需要自筹资金369.52万元，用于其他工程费用。企业将按照农业综合开发财务管理制度的有关规定。 第九章 财务评价 9.1营业收入 9.2.1营业46、收入本项目的价格如下表：表9-1 销售收入单位（亩）数量价格合价1、育苗圃100325年产玫瑰花苗木1325元/株3252、玫瑰花种植示范基地年产玫瑰花4002401.2万元/吨288613.00 9.2利润估算 利润总额 利润总额=销售收入-总成本-销售税金 所得税后利润分配 提取盈余公积金。按新财务制度规定，企业每年按所得税后利润的10%提取盈余公积金。当累计达到资本金的50%时即停止提取。本项目在还款期，不提此项公积金，以供归还借款。 提取公益金，同上规定，企业按5%提取，此项基金用于职工集体福利。9.3总成本及经营成本（1） 有机质肥料：600亩种植基地2吨/亩肥600元/吨=72万元47、。 （4）苗木：2万棵25元/棵=50万元（5）人工费用。员工 50户，每户15000元，50户15000元/户=75万元。（6）水、电、燃料平均每年支出20万。（7）修理费：按折旧费50%计取。（8）销售费用：按销售收入的5%计取。（9）折旧费：固定资产按6年摊销。（11）摊销费;无形资产摊销按5年摊销。（12）土地租赁费：土地租赁费年39万元。总成本费用=外购原材料+外购燃料动力+工资及福利+折旧费 +修理费+摊销费+财务费用+其他费用+销售费用 经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出 详见总成本费用估算表。9.4财务盈利能力分析 财务现金流量(全部投资)的分析情况详见现金流量表(48、全部资金)。根据该表计算的主要评价指标如下： 所得税后的财务内部收益率(FIRR)为37%，大于行业基准收益率；财务净现值(I=12%)为952万元，大于零；投资回收期(含建设期)4.11年。上述指标说明该项目在财务上是可行的。根据固定资产投资估算表和损益表计算以下指标: 项目总投资计算指标:总投资利润率=年平均利润总额/项目总投资100% =39% 本项目的投资利润率，均大于行业平均水平，说明单位投资对国家积累的贡献水平超过了本行业的平均水平。第十章 社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析近年来我国经济平稳较快发展，人们收入和生活水平不断提高，花卉需求增加，带动了花卉市场的繁荣发49、展。花卉产业社会功能多，辐射带动作用强。山东淄博华煜农业发展有限公司大力发展花卉业，提高市民生活品质，增加农民收入，带动全区花卉行业的健康发展。该项目的建设是实施农业产业结构调整，实现农业生产的良性循环，农业增收、农民增收的一条很重要的发展途径。本项目的实施，可促进当地农民转变观念，自觉加入结构调整的经济轨道上来，从而加快我市优质农产品生产的建设步伐，对改善城乡环境面貌，将起到积极的作用。10.2项目单位与农户利益联结机制项目建成后，采用“公司+基地+农户”的运作模式，向农户提供种苗，提供技术，按照市场价格向农户收购玫瑰花，统一品牌、统一销售，公司为种植户提供管理技术和种植技术，并免费提供技术50、服务和技术指导等保证措施，达到种植户无风险，实现种植户和公司双赢的结果。10.3带动基地分析本项目的实施，将辐射带动该项目所在地近1000亩的玫瑰花园。减少土地资源浪费。目前，该项目所在地区农民的收入较低，以种植农作物为重要经济来源。该项目建成后可较大地提高附近居民的收入水平、生活水平和质量。10.3带动农户及农民增收效果分析10.3.1农民增收该项目建成后，公司将主要收购农户鲜花，每户农民年增入1.8万元。10.4带动就业分析本项目直接提供就业岗位50人，带动种植户约607户。10.5对比分析该项目实施后，项目区农民人均纯收入要比非项目区农民每人每年收入增收5001000元，农民增收、农业增51、效效果明显，使项目区群众生活水平得以改善和提高。45附 表表1财政补助项目申报单位基本情况表（区级农业产业化龙头企业）申报单位全称山东淄博华煜农业发展有限公司 通讯地址邮政编码255204法定代表人姓名鲁华联系电话0533-手机号码13905338032法人其他主要兼职情况工商注册登记时间2009.7.29工商注册证号主要经营范围玫瑰花种植、销售主营产品名称玫瑰花入社社员数（人）获得哪级名牌产品经营类型（种植/养殖/流通/加工/其他）种植类产品获得国家三品认证情况无公害（是/否）商标注册情况独立注册（是/否），名称为绿色（是/否）联合注册（是/否），名称为绿色产品（是/否）是否制定实施生产质量52、标准是是否有龙头企业带动（是/否） 是依托龙头企业的商标名称为政府认定情况区级农业产业化龙头企业 成员出资总额（万元）合计出资情况货币出资金额（万元）其中：农民出资企业出资1000非货币出资金额（万元）其他出资财务状况（万元）2009年2010年安排就业人数（人）50资产总额净资产带动农户数（户）330年销售收入增加农户纯收入（万元）1.8年净利润基地面积面积（亩）或畜禽数量600年二次返利额其中：标准化基地面积面积（亩）或畜禽数量 600备注：表2项目投资估算汇总表单位：万元序号项目估算价值比例（）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用449.55 42.60 8.52 0.053、0 500.67 87.9%1.1.1育苗温室大棚317.95 317.95 1.1.2铺设微喷管网20.00 20.00 1.2硬化机耕路0.00 0.00 1.2.1沼气池7.60 7.60 1.2.2硬化机耕路104.00 104.00 2工程建设其他费用31.60 31.60 5.5%2.1勘察设计费及监理费1.30 1.30 2.2建设单位管理费1.30 1.30 2.3农民技术培训费4.00 4.00 2.5技术引进费（新品种引进）25.00 25.00 3预备费15.97 2.8%3.1 基本预备费15.97 3.2 涨价预备费0.00 4建设投资小计548.24 5建设期利息054、.00 6铺底流动资金21.28 21.28 3.7%7总投资合计449.55 42.60 8.52 68.85 569.52 比例（）78.93 7.48 1.50 12.09 表2-1设施投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主要工程1.1育苗温室大棚新建13824230318 钢构1.2铺设微喷管网新建50004020DN110PE管2配套设施2.1沼气池新建1007607.6砖混2.2硬化机耕路新建2600400104混凝土3合计111.6表2-2设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价 (元/台、件、套）投资额（万元55、）备注1主要工程1.1风源热泵56302辅助工程2.1配电柜1552.2配电箱50.422.3水泵31.23.62.7变压器122合计42.6表2-3科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1新品种引进示范252.1玫瑰苗木引进北京水木中天植物科学研究苗木万棵225引进优良品种合计表2-4流动资金测算表单位：万元序号项目最低周周转计算期（年）转天数次数1234-61流动资产147 134 117 117 1.1 现金606 12 12 12 12 1.2 应收账款1203 88 83 74 74 1.3 预付账款1.4 存货47 39 30 30 1.4.1 原56、辅材料1203 40 32 24 24 1.4.2 燃料1203 7 7 7 7 1.4.3 在产品1.4.4 产成品2流动负债71 59 46 46 2.1 应付账款1832 71 59 46 46 2.2 预收账款3流动资金(1-2)76 75 71 71 4流动资金当期增加额76 75 71 71 合计表3财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程449.5521.1育苗温室大棚317.9521001.2铺设微喷管网2020 1.3沼气池7.601.4硬化机耕路10480 3科技投资253.1技术引进费（新品种引进）254其他费用7 4.1勘察设计费及监理费1 57、4.2建设单位管理费1 4.3农民技术培训费4 5预备费25 6流动资金21 合计570 200 表4盈余及盈余分配表单位：万元序号项目合计计算期（年） 123456生产负荷1经营收入613 175 527 613 613 613 613 2营业税金及附加0 0 0 0 0 0 0 3总成本费用358 400 383 358 358 358 357 4其它收入5盈余总额（1-2-3+4）255 -225 144 255 255 255 256 6所得税0 0 0 0 0 0 0 7税后盈余（5-6）255 -225 144 255 255 255 256 8提取公积金26 -23 14 26 58、26 26 26 9弥补以前年度亏损0 0 0 0 0 0 0 10可分配盈余（7-8-9）230 -203 129 230 230 230 230 11盈余返还26 0 0 0 26 26 26 12当年剩余盈余（10-11）204 0 129 230 204 204 204 13期初未分配盈余204 0 129 230 204 204 204 14未分配盈余累计（12+13）768 0 0 157 360 564 768 表4-1经营收入、营业税金及附加和增值税测算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）123456生产负荷1经营收入613 175 527 613 613 613 613 59、1.1A年产玫瑰花苗木325 175 325 325 325 325 325 单价25元/株 产量13万株B年产玫瑰花288 0 202 288 288 288 288 单价1万元/吨 产量200吨2营业税金与附加0 0 0 0 0 0 0 2.1 营业税5%0 0 0 0 0 0 0 2.2 消费税2.3 城市维护建设税0 0 0 0 0 0 0 2.4 教育费附加0 0 0 0 0 0 0 表4-2成本费用测算表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456生产负荷 1原辅材料费72 122 97 72 72 72 72 1.1有机质肥料2000公斤*600亩72 72 72 72 72 60、72 72 1.4苗木50 25 0 0 0 0 2燃料及动力费20 20 20 20 20 20 20 水20 20 20 20 20 20 20 3工资及福利费75 75 75 75 75 75 75 4修理费43 43 43 43 43 43 43 5其他费用16 9 16 16 16 16 16 其中：销售费用 16 9 16 16 16 16 16 6经营成本（1+2+3+4+5）226 269 251 226 226 226 226 7折旧费86 86 86 86 86 86 86 8摊销费6 6 6 6 6 6 6 9土地租赁费39 39 39 39 39 39 39 10总成本61、费用（6+7+8+9）358 400 383 358 358 358 357 财务现金流量表(全部投资) 表5单位：万元序年份建设期生产期号项目12 3 4 5 6 7 8 9-10 1现金流入175 527 613 613 613 613 613 613 1.1产品销售收入175 527 613 613 613 613 613 613 1.2回收固定资产余额0 0 0 0 0 0 0 1.3回收流动资金0 0 0 0 0 0 71 2现金流出548 283 301 226 226 226 226 226 226 2.1固定资产投资548 0 0 0 0 0 0 0 2.2流动资金14 50 62、0 0 0 0 0 0 2.3经营成本269 251 226 226 226 226 226 226 2.4增值税、销售税金及附加0 0 0 0 0 0 0 0 2.5所得税0 0 0 0 0 0 0 0 3净现金流量-548 -108 226 387 387 387 387 387 387 4累计净现金流量-548 -656 -431 -44 343 729 1116 1503 2663 5所得税前净现金流量-548 -108 226 387 387 387 387 387 387 6所得税前累计净现金流量-548 -656 -431 -44 343 729 1116 1503 2663 计63、算指标所得税前:所得税后:财务内部收益率（%）：37.2637.26财务净现值（i=12%）（万元）：952.32952.32投资回收期（年）：4.114.11目录目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目情况21.3投资结构及资金来源41.4项目效益41.5可行性研究报告编制依据51.6综合评价5第二章 背景及必要性72.1项目区社会经济状况72.2本行业及关联产业发展现状82.2项目建设的必要性9第三章 建设条件103.1建设地点选择103.2建设条件10第四章 市场分析与销售方案144.1市场分析144.2营销策略、方案、模式154.3市场风险分析16第五章 建设方案175.64、1项目名称和建设规模175.2建设规划及建设内容175.3建设标准175.4方案195.5设备方案235.6工程方案235.7实施进度安排24第六章 环境影响评价及节能减排措施256.1环境影响256.2节能减排措施26第七章 项目组织与管理287.1组织机构与职能划分28第八章 投资估算与资金来源318.1总投资估算31（二）资金来源31（三）财政补助资金使用和管理32（四）自筹资金的使用和管理32第九章 财务评价339.1营业收入339.2利润估算339.3总成本及经营成本339.4财务盈利能力分析34第十章 社会效益分析3610.1壮大主导产业，促进结构调整分析3610.2项目单位与农户65、利益联结机制3610.3带动基地分析3610.3带动农户及农民增收效果分析3710.4带动就业分析3710.5对比分析37附 表38附 录一、附表附表1：财政补助项目申报单位基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技措施投资明细表附表2-4：流动资金估算表附表3：财政资金使用明细表附表4：利润及利润分配表附表4-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4-2：总成本费用估算表附表5：项目投资现金流量表二、附图：1.地理位置图2.总平面布置图三、附件：附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：项目单位近两年财务审计报告附件3：土地租赁合同书附件4：环保部门审批意见附件5：自筹资金证明附件6：产品检测报告及食品生产许可证证明附件7：卫生许可证附件8：龙头企业证明附件9：与农户利益连接关系证明附件10：与农户签订的定向收购合同及汇总说明附件11：销售协议附件12：其他材料：注册商标证明