1、800吨鲜食甜糯玉米加工项目可研报告 第一章 总论11 项目单位基本情况com 概况西吉县聂家河流域林果农民专业合作社成立于2007年11月20日注册资金239万元现有社员101名其中农民社员100名占99企事业单位1名占1合作社具有独立法人资格法人代表毛亚岚合作社主要从事经果林甜糯玉米蔬菜等作物的的引进示范种植销售共引进美国杏梅台湾黑李子玫瑰红李子七月红李子李广杏新疆核桃等为主各类果树210个品种发展种植高品质经果林3800亩种植甜糯玉米马铃薯蔬菜等2080亩甜糯玉米种植面积辐射周边三个乡镇二十多个行政村2万多亩种植品种有中甜2号加甜16号奥甜802等加工品种合作社现有各类房屋570平方米其2、中库房及生产车间350平方米宿舍及管理用房120平方米农资配送中心庄稼医院三农呼叫中心各一处建筑面积100平方米日光温室37座经果林3800亩果园80亩甜糯玉米种植基地2000亩微喷灌等各类灌溉设备齐全水源充足可发展水浇地面积07万亩聂家河流域林果农民专业合作社地处西吉县兴坪乡聂家河流域位于被称为不治之河的烂泥河腹部流域面积466平方公里沟壑纵横土地贫瘠靠天吃饭生活困难是该流域贫困落后面貌的真实写照长期以来生活在这里的农民靠政府救济过日子按照自治区扶贫领导小组的安排宁夏回族自治区供销合作社从1996年开始帮扶聂家河安排一名副厅级领导干部常年蹲点与当地干部群众紧密配合经过多年艰苦卓绝的帮扶和调研3、工作立足当地实际组建了聂家河经果林专业合作社坚持以产业结构调整为主线以水资源开发利用为突破口按照政府引导部门帮扶牵线引进区供销社属龙头企业中农金合农资有限公司四季青果蔬冷藏物流有限公司与农民专业合作社联合农头企业互动联合的市场运作新机制形成了设施农业林果业加工业销售一条龙格局给当地农业增效探索出了一条成功之路给农民增收织成了一个钱袋子使昔日的救济村变成了当地的富裕村西吉县聂家河流域林果农民专业合作社是一个由农民用水协会起家承包流域内水库4座从1998年开始发展水浇地在自治区供销合作社大力扶持下以水为突破口调整产业结构种植甜糯玉米、经果林和蔬菜 多年来经多方争取项目筹集资金建成坝窖池联网灌溉系统4、工程首先引水上山使昔日的穷山恶水变身成为青山绿水小流域综合治理后聂家河小流域的荒坡基本实现了林地化坡耕地基本上实现了梯田化沟道基本筑起了淤地坝的目标全村林草覆盖率已由治理前的175提高到194土壤侵蚀模数已由6000吨下降到1500吨以下水土保持治理度达到85完成水土流失综合治理面积2432平方公里水土保持治理达到543植被覆盖率从治理前的23上升到现在的215同时3000余亩陡坡地推成梯田昔日沟壑纵横秃梁枯岭的聂家河如今已被坝坝清泉层层梯田和郁郁葱葱的生态林和经济林所替代呈现出一派生机盎然的景象特别是在去年的特大旱灾中聂家河并没有被旱魔所困扰而更加彰显了其独特效益聂家河小流域治理坚持治理与开5、发相结合治山治水与治穷致富相结合在综合治理的小流域内大力开发水土资源因地制宜发展符合本地实际的以经果林为主的特色林果业以獭兔为主的养殖业和以甜糯玉米为主的种植业不仅产生了巨大的经济效益而且成为农业增产农民增收的主渠道2009年聂家河农民人均纯收入达2500元是2000年500元的5倍其中经果业收入达500元养殖业人均收入300元以甜糯玉米为主种植收入500元以小流域治理成果为依托的其它产业收入达200元过去无人知晓的贫困村一跃成为远近闻名的富裕村同时通过坝窖池联网模式发展节水农业通过喷灌农业成本降低灌溉面积增加聂家河村水浇地灌概面积由以前的最初的50亩发展到现在的2000多亩聂家河模式带动整个6、兴平乡的水浇地从最初的300亩发展到现在的5000多亩经济效益十分突显通过小流域综合治理聂家河村人不仅改变了千百年来以粮为纲广种薄收粗放经营的生产方式还有力带动了设施农业经果业甜糯玉米劳务草畜产业等快速发展实现了传统农业向现代高效农业的大转变全村共发展设施农业示范园1个果品专业合作社1家节能燃气炉生产厂1家聂家河农业生态示范园区涉及4个村12个村民小组共发展现代农业2000多亩其中节水喷灌示范田220亩用于甜糯玉米和胡萝卜种植仅此一项收入达80万元全村更多的人从传统的高强度的劳动中解放了出来从事起了劳务强度小发展快经济效益高的设施农业和养殖业为解决农民群众甜糯玉米果类种植技术和销售问题聂家河成7、立了聂家河流域经果林专业合作社专门负责对甜糯玉米经林果种植等产业进行统一规划统一供种统一灌水统一技术服务统一收购统一销售走协会带基地基地联农户的发展路子实现了过去高成本低收入小打小闹向低成本高收入集团化发展的大转变较好地解决了小生产与大市场的对接问题和农民的后顾之忧同时合作社还对部分家庭劳力少发展养殖业的农户土地进行了收购流转由合作社统一管理经营全村100的农户都加入了聂家河流域经果林专业合作社 特别是近年来区供销合作社全力配合西吉县委政府引导当地干部群众以科学发展观为统领积极探索创新实践把治理同生态重构产业开发的有机结合 作为除病根和挖穷根的民生工程德政工程和基础工程来抓走出了一条以二上三进8、二联三动为关键措施的结构调整和产业开发之路探索出了以坝窖池联网为核心技术的山水田林路综合治理模式被国家财政部水利部命名为全国十百千示范小流域宁夏回族自治区人民政府命名为聂家河摸式宁夏回族自治区人民政府定为2010年全区一百个农业科技示范园区之一被水利部水土保持司黄河水利委员会把聂家河模式的成功经验向黄土高原地区推广应用同时被列为国务院扶贫办雨露计划示范基地固原农校聂家河实训点科技部电子务农项目 星火科技12396 信息服务示范点com 财务状况2008年财产总额579万元其中固定资产156万元流动资金339万元负债总额0元销售收入5563万元净利润3292万元资产负债率为02009年财产总额59、915万元其中固定资产1482万元流动资金3593万元负债总额0元销售收入6124万元净利润3507万元资产负债率为0com 法定代表人基本情况法定代表人毛亚岚现年35岁林学中专学历林业初级职称从1996年聂家河村被自治区列为扶贫村区供销社扶贫小组进驻后毛亚岚就跟随他们开始了自己艰苦的创业历程2000年争取水利部门的大力支持先后投资2570万元治理小流域经过三年的努力完成造林2783万亩种草32万亩坡改梯29万亩村道27公里建成水库8座塘坝10座 2003年大胆提出了引水上山产业结构调整成包水库4座荒坡地3800亩租赁土地380亩发展经果林和设施农业得到了西吉县委政府的大力支持在水利农业林业扶10、贫财政等部门的共同努力下用2年时间完成了引水上山结构调整共发展水浇地5800亩经果林3080亩甜糯玉米2000得到了当地群众的一致好评和信任她具有长期从事林果业种植产品销售等工作的实践经验熟悉农产品生产加工销售等各个环节具备管理现代生产企业的能力决策科学民主果断经营诚实守信她创建的西吉县聂家河流域林果农民专业合作社带领当地农民转变了小生产者和小农经济意识实现了过去高成本低收入小打小闹向低成本高收入集团化发展的大转变较好地解决了小生产与大市场的对接问题和农民的后顾之忧为当地农业结构调整加快农业产业化经营繁荣农村经济和增加农民收入摸索出了一条切实可行的发展路子12 项目建设方案com 项目名称建设11、性质建设地点及期限项目名称 固原市西吉县800吨鲜食甜糯玉米加工项目建设性质 新建建设地点 宁夏回族自治区固原市西吉县兴平乡 建设期限2010年8月-2011年7月com 产品经营方案及建设规模年生产销售保鲜速冻甜糯玉米穗800吨产品采取现代营销方案发展现代农产品物流服务产品净化加工后经冷冻冷藏后运输至宁夏四季青果蔬冷藏物流有限果蔬冷藏库再配送给大中城市和集团消费单位降低市场风险好流通成本促进产品跨区域流通和反季节供应com 品种技术工艺设备方案com1主要技术及来源的可靠性和可得性主要技术为甜糯玉米加工低温储藏保鲜集成技术本项目技术先进性在于采用鲜食甜糯玉米速冻工艺使物料中的游离水和细胞内的12、水分子结成细小的冰晶从而保持细胞壁完好如初有效保持了玉米蔬菜的味道色泽和营养成份产品质量达到了国内先进水平com2主要设备1加工设备一条生产线包括双层蒸煮锅清洗机真空包装机紫外线消毒设备等2速冻及冷藏设备螺杆液氨冷却压缩机组蒸发式冷凝器热虹吸罐氨贮液器桶泵组合装置中间冷却器等7台套3检验设备金属探测器红外水分测定仪农残检验仪旋转蒸发仪马沸炉振荡器均浆机超声波清洗机高速离心机等9台套4冷藏配送车辆1台5附属设备变配电设备及仓储设备com 土建工程1加工车间2座结构为钢架结构建筑面积400平方米2冷调库1座结构为钢架结构建筑面积120平方米3储藏库房1座结构为钢架结构建筑面积100平方米4检测室113、座结构为砖混结构建筑面积20平方米5办公用房结构为砖混结构建筑面积100平方米13 投资结构及资金来源项目总投资估算29685万元其中建设投资23685万元流动资金60万元建设投资23685万元其中工程费881万元设备购置及安装工程费1149万元科技培训费10万元其他费用1385万元基本预备费10万元资金来源申请中央财政资金80万元地方财政资金32万元单位自筹18485万元14 项目效益com 经济效益项目建成后年销售收入624万元年上交税金374万元净利润684万元投资利润率为305投资财务内部收益率3026项目投资财务净现值3107万元i 8投资回收期含建设期43年com 社会效益项目通过14、专业合作社与农户的利益联结按照订单生产模式直接带动农户355户涉及1500多人间接带动农户1000多户涉及4500多人项目原料来自订单农户生产每年直接增加农民收入总额2612万元项目有利于壮大地区优势主导产业促进农村经济发展带动农业增效农民增收com 生态效益经环评机构评估本项目不会对周围环境造成损害相反通过项目的实施推广无公害或绿色生产技术将减少或避免滥用农药肥料等对生态环境的破坏和人体健康的危害生态效益显著15 可行性研究报告编制依据2011年农业综合开发新型合作示范项目申报指南供销经联字20103号中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见农业项目可行性研究与经济评价手册果蔬肉保15、鲜冷库可行性报告纲要宁夏回族自治区中部干旱带及南部山区设施农业发展建设规划关于印发切实加强设施蔬菜流通销售工作的意见的通知自治区农牧厅西吉县国民经济和社会发展第十一个五年规划和二二年远景目标纲要16 综合评价经可行性研究本项目能充分发挥区域资源比较优势具有建设条件好工艺技术成熟可靠资金筹措方案合理预期经济社会和生态效益显著财务评价指标较好风险较低辐射带动作用强能促进农业增效农民增收推动农村经济发展因此项目是切实可行的建议有关部门尽快批准项目立项实施并给予资金扶持以使项目早出效益技术方面项目科技含量高依据无公害或绿色食品标准生产保鲜加工销售蔬菜产品工艺技术先进设备可靠方案合理经济方面项目资源优势16、突出原料供应有保障有利于培育主导产业投资估算合理筹资方案可行自筹资金有保障财务管理规范资产优良能保证财政资金规范安全有效运行经营管理机制合理能保证项目按计划建成与农民以订单等形式结成了比较紧密的利益共同体项目单位经营业绩良好具有较强的盈利能力和良好的发展前景市场方面目前全世界甜糯玉米罐头和甜糯玉米食品的年量超过了380万吨 国内市场年需求量在20万吨左右所以产品市场前景可观特别是速冻后的反季销售开发潜力较大产品畅销具有发展前景该项目是属于轻污染型的业不属于国家禁止的十五小以及限制支持的行业符合国家当前的产业政策和环保政策有利于农产品转化有利于农村经济发展所选用的主要设备及辅助设备也是目前国内外17、比较先进的也达到国内同类型产品的领先水平因此本项目从生产工艺到产品基本上符合清洁生产的要求 第二章 背景及必要性21 项目建设背景com 产业政策和行业发展规划按照党中央国务院关于做好农业综合开发工作的一系列部署以科学发展观为指导深入贯彻落实国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见国发200940号精神以提高农业综合生产能力和促进农民增收为目标充分发挥项目的示范引导作用推进现代农业发展和社会主义新农村建设加快建设优势农产品产业带培育壮大主导产业拓宽农民增收渠道促进农村经济持续健康发展农业产业化是提高农业整体质量和农村经济发展的必然趋势提高组织化集约化程度是壮大主导产业的必由之路也是调整农业和18、农村经济结构的主要内容农业政策的调整将从追求农产品的数量增长转向追求质量提高从解决温饱问题转向增加农民收入从粗放型增长方式转向注重经济效益和可持续发展从高度重视国内生产转向积极参与国在市场竞争格局里绿色食品已成为我国为数不多的具有国际市场竞争力的农产品甜糯玉米种植加工项目符合国家和省市农业综合开发项目规划通过项目建设保证绿色农产品有效供给提高农业综合生产能力com 项目是区域主导产业发展的必然选择近几年来世界范围内甜糯玉米在产业种植面积加工生产数量消费普及国际间贸易数量等方面都是一个发展迅速的时期主要产地为美国加拿大欧洲中国日本和中国台湾地区1999年全世界甜糯玉米种植面积超过了1000万亩219、001年全球甜糯玉米总面积为1500万亩2002年总面积为1700万亩左右据美国农业部统计2003年全世界甜糯玉米收获面积超过110万公顷鲜穗生产量接近900万吨甜糯玉米产品国际间贸易量在40-50万吨目前世界上各类甜糯玉米种植面积己达260万公顷其中美国种植面积最大约占8在欧美等西方国家甜糯玉米早己成为深受人民欢迎的常规食品目前世界甜糯玉米罐头的贸易量已超过10万吨其中日本的年进口量就达5万吨泰国和我国台湾省的出口量己超过2万吨近30年来甜糯玉米消费量增长了30倍 同时速冻甜糯玉米一年四季市场上都有供应而消费国主要为美国日本韩国及我国台湾省欧共体及亚洲一些国家每年也都要从美国进口相当数量甜糯20、玉米产品甜糯玉米在全世界几十个发达和发展中国家有相当规模的生产和贸易在美国和加拿大等几个发达国家里是最大众化的蔬菜之一是排在马铃薯和番茄之后第三位的大宗鲜食和加工蔬菜成为全世界各国食品和蔬菜贸易中重要的商品之一我国地理和气候条件非常适合于甜糯玉米的种植因此从南到北都可种植甜糯玉米尤其是近10 年来甜糯玉米的种植面积和产量逐年增加据不完全统计目前我国所有类型甜糯玉米的种植面积约2667万公顷甜糯玉米己经成为人们喜爱的常用蔬菜及副食品消费量逐年增长甜糯玉米及其加工制品将具有巨大市场潜力总之甜糯玉米种植加工项目投资将优化种植业结构进一步提高农业产业化经营水平把资源优势转化为产品优势和经济优势实现农业21、增效和农民持续增收com 项目开发是符合农产品市场要求目前我国甜糯玉米产品以鲜苞上市为主同时有加工近年我国应运产生了一批甜糯玉米加工企业将甜糯玉米加工成粒状糊状笋状罐头或加工成速冻玉米粒速冻玉米棒还有用甜糯玉米酿酒制造饮料等我国甜糯玉米产品以内销为主近年出口逐渐增加甜糯玉米加工附加值高经济效益显著国内鲜食甜糯玉米一经初加工价格陡增一般增值1倍以上经过真空包装可增值2-3倍而礼品装可增值3-5倍加工企业经济效益十分显著在美国甜糯玉米加工所产生的附加值可以达到300-400转化增值更高大力发展甜糯玉米对改善人们膳食结构开拓国内和国际农产品市场调整种植业结构增加农民收益具有重要的意义22 项目建设的22、必要性com 调整优化农业产业结构和农村经济结构的需要西吉县有着很长的玉米种植历史农民种植经验丰富但是长期以来玉米种植以千家万户和分散经营为主各自为营由于规模小也形不成拳头产品产品档次低适应不了大市场大流通的需要实施农业产业结构战略性调整实现种植集约化销售网络化产品质量优质化产品品种多样化生产管理规范化生产标准化产品销售品牌化等方面发挥着实质性的作用成为农业产业结构调整优化的主题至关重要影响力不可低估以专业合作社为依托并对种植农户从生产技术良种病虫害防治市场等方面的带动和辐射提高项目区农业产业的整体效益国家农业部强调农业产业结构调整要突出四个重点一是全面提高农产品质量满足市场优质化多样化需求二23、是发展畜牧业和优化渔业结构扩大农民的增收领域三是进一步优化农业生产布局充分发挥区域比较优势四是大力发展农产品加工业提高农业的综合效益促进农村劳动力向二三产业转移该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求com 调节市场供应满足社会更高消费需求的需要农产品加工保鲜冷藏是农业生产的继续是农业再生产过程中的二产经济发达国家把产后加工贮藏放在农业的首要位置如美国农业总投入的30用于采前70用于采后意大利荷兰农产品加工保鲜产业化率为60日本大于70产后产值与采收自然产值比美国为37l日本为22l而我国仅为038l几乎是以原始状态24、投放市场因此损失率为2530而美国只有1750农产品加工带来的高附加值仅减少现有的损失就可以为社会带来巨大的效益从世界各国市场的情况来看农产品的市场增长点主要在于精加工的速冻真空保鲜保健型等方向上为此开发花色品种多样时令性营养成分全面以及无污染无公害产品满足国内外消费者多样化优质化的需求实施规模化规范化标准化品牌化以提高产品档次提高附加值以适应农业产业化发展的要求com 充分利用当地资源优势提升行业加工工艺水平项目区玉米生产历史悠久而当地农产品深加工企业较少生产加工能力和水平有限许多资源无法得到充分利用特别是在采摘运输储存等物流环节上损失率高达25至30部分初产品造成腐烂变质影响食品安全降低销25、售价格浪费了宝贵资源项目引进具有国际先进水平的加工工艺和设备极大的提升了区域农产品加工业的工艺水平促进了技术进步而且随着自动化程度提高生产效率也得到提高企业生产总量和人均生产量增加能耗相对降低生产成本进一步降低项目实施后不仅有效利用了当地资源提高产品质量同时增加了合作组织的经济效益而且随着生产量的提高必将拉动更多的农民共同致富起到更大的社会效益com 培育壮大主导产业提高农业科技含量从发展潜力研究和市场需求方向看引进农产品加工产业链是壮大主导产业的切入点和有效办法同样的农产品通过加工保鲜贮藏成倍的价值提升项目区引进甜糯玉米加工生产线有助于培育壮大主导产业使农业生产经营模式提高到一个新水平以农业26、科技应用为动力加大农业科技成果转化力度迅速提高农业企业科技含量在新品种开发种子引进种苗繁育加工保鲜和产品储运等技术方面有重大突破在提高经济效益的基础上同时处理好带动农户的利益关系切实保证农民收入增加提高专业户发展主导产业的积极性形成利益共同体只有这样壮大主导产业才有切实保证和基础com 辐射带动周边经济发展项目建设使农村产业结构和种植结构更加优化切实解决好三农问题都是十分必要的主要表现在以下三个方面一是推进农业结构的调整开发农业增收潜力的需要通过项目建设引进国内外先进的农业栽培技术和新品种实现由传统农业向现代化标准化农业的转变进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系扩大农产品的国际国内市场增加27、农业效益二是适应市场经济发展规律创新经济经营机制的需要项目建成后可大大加强对农产品的加工能力辐射带动周边地区发展绿色农产品通过农村经济合作组织和农民的地利益连接有效增加农民收入三是提高农业科技含量加速农业科技成果向现实生产力转变的需要根据国际市场的需求不断引进适销对路的新品种新加工设备新栽培和加工技术并严格按照引进试验示范的步骤对农民进行技术培训提高农民的技术素质项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构提高该地区绿色农产品在市场上的竞争力实现一家一户小生产和大市场的有效对接促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之28、路辐射带动周边经济发展增加劳动力的就业机会增加农民的收入提高农民的生活水平有利于当地社会的稳定和发展 第三章 建设条件31 项目区概况com 建设地点选择选址原则周边环境不会对项目产品构成污染靠近原料种植基地便于管理减少损耗降低成本基础设施完善厂址场地平坦开阔利于规划设计和总体布局社会服务设施齐全便于生产和生活根据选址原则项目选址西吉县兴平乡聂家河村合作社通过流转形式租用当地农户土地5亩完全可以建设一个有规模上档次的甜糯玉米保鲜加工项目将较好地发挥从甜糯玉米种植到冷藏保鲜从冷藏保鲜到物流服务销售互为一体的服务体系项目区地理位置优越交通运输便利给水供电通信等基础设施均与市政主干线接通项目建设条件29、良好com 自然条件项目区地处内陆属黄土丘陵沟壑区系葫芦河水系滥泥河一级支流上气候类型为北温带半干旱气候近3年平均气温64最高温度364C最低温度-29C2010年最高温度285C最低温度-18C多年平均降水量420mm但降水年内分配不均降水主要集中在79月份为2295mm占全年降水量的546农作物生育期3-6月份降水量仅为1381mm占全年降水量的329多年平均蒸发量880mm无霜期137d年日照时数2321h大于10的有效积温为2315最大冻土层深度13m项目区自然灾害频繁旱灾是当地主要灾害性天气com 社会经济状况项目区地处西吉县兴平乡聂家河村聂家河流域包括兴平乡兴平村王湾村聂家河村友爱30、村等4村辐射王民西滩平峰兴平4乡14村共有农户2200户人口11400人大家畜3300头羊2800只总耕地面积48400亩其中经果林面积4450亩川台地面积8800亩设施拱棚及日光温室面积600亩2009年粮食总产量115065万kg人均有粮402kg人均纯收入2760元农业生产现状以种植业为主种植业又以粮食为主主要作物为春小麦马铃薯玉米其次为糜谷胡麻和其它经济作物农民收入以种植业收入为主兼有外出务工收入人均纯收入低于全县平均水平com 本行业及关联产业发展现状绿色无公害农产品加工保鲜是农业生产的继续产前主要是对甜糯玉米种植要求品质优良和无公害的甜糯玉米原料要达到无公害的要求必然带动有机肥料高31、效复合肥料和生物农药低残留农药两大产业的发展新型高效肥料和农药的发展必须依靠制造技术的发展推进科技进步促进科技产业发展产中则是采用加工保鲜技术把原始甜糯玉米作为加工原料投入再生产提高产品档次和附加值壮大加工保鲜产业体系优化农业产业结构提升农业整体素质产后即是产品投放市场的过程本项目生产规模大集约化经营规范化管理除带动商贸业超市业发展外最直接关联产业就是运输业不仅需要公路汽车运输铁路运输同时包装行业也将得到相关的发展项目产前产中产后对相关产业的发展具有较强劲的带动作用是多方面的更重要的是项目产前产中产后均是劳动密集型的产业可以吸纳大量农村劳动力就业增加农民收入提高农民生活水平促进农村经济发展3232、 项目建设条件优劣势分析com 优势条件com1 项目符合产业政策项目按照高产优质高效生态安全的要求发展现代农业加快转变农业发展方式推进农业科技进步和创新加强农业物质技术装备健全农业产业体系提高土地产出率资源利用率劳动生产率增强农业抗风险能力国际竞争能力可持续发展能力项目符合国家农业综合开发的相关政策严格按照产业化经营项目进行初步设计编报符合国家规定和行业标准各级政府也出台了一系列鼓励投资的优惠政策com2 项目拥有资源优势项目区位于西吉县西南部属黄土高原干旱丘陵区土地辽阔类型多样土层深厚土质疏松其中黑垆土面积最大占土壤面积8775黑垆土比较肥沃生产潜力较大光照资源丰富日照时数长多年平均气温533、2多年平均降水量420mm无霜期137d年日照时数2321h大于10的有效积温为2315地下水储量丰富被农业部认定为全国绿色食品原料标准化生产基地项目单位用合作社农户生产经营模式不仅自有集约化种植基地还可联结广大种植专业户原料充足资源优势明显com3 项目市场网络基础好合作社与宁夏四季青果蔬冷藏物流有限公司联合有效利用已建立市场网络资源发展现代物流推进产品更新换代满足市场不断变化的新需求该项目产品的营销市场营销可靠第四章 市场分析与销售方案41 市场分析com 项目产品市场供求现状及前景分析甜糯玉米的营养价值高于普通玉米它除含糖量较高外赖氨酸含量是普通玉米的两倍相当于高赖氨酸玉米的赖氨酸含量水34、平籽粒中蛋白质多种氨基酸和脂肪等均高于普通玉米甜糯玉米籽粒中含有多种维生素 维生素BI维生素B2维生素B6维生素C维生素PP 和多种矿质元素甜糯玉米所含的蔗糖葡萄糖麦芽糖果糖和植物蜜搪都是人体容易吸收的营养物质甜糯玉米胚乳中碳水化合物积累较少蛋白质比例较高一般蛋白质含量占干物质的13以上甜糯玉米胚乳中含有与普通玉米不同的物质WSP 水溶性多糖 WSP的特点是易溶于水适口性好德国营养保健协会的研究表明在所有主食中玉米的营养价值和保健作用最高玉米含有7种抗衰剂即钙谷胧甘肤维生素镁硒维生素E和脂肪酸经测定每100克玉米能提供近300毫克的钙几乎与乳制品中所含的钙差不多丰富的钙可以起到降血压的功效玉米35、中所含有的胡萝卜素被人体吸收后转化为维生素A具有防癌作用植物纤维素能加速致癌物质和其他毒物的排出天然维生素E则有促进细胞分裂延缓衰老降低血清胆固醇防止皮肤病变的功能还能减轻动脉硬化和脑功能衰退玉米含有的黄体素玉米黄质有利于延缓眼睛老化其保健效果好是老弱病人及婴幼儿的良好食品甜糯玉米适于作鲜嫩青玉米食用籽粒糯软清香皮薄无渣内容物多一般总含糖量为79干物质含量3338含有丰富的营养物质和很好的适口性容易消化吸收改善膳食结构因此甜糯玉米作为鲜食果蔬玉米极有营养价值是一种很有发展潜力的新型玉米产业目前我国鲜食玉米市场正处于初步发展阶段鲜食玉米不同于饲料玉米是高品质的食用玉米从种子到产品都有着严格的要求36、因此鲜食玉米价格是保持在相对较高水平的农民种植鲜食玉米收益大大高于种植饲料玉米以吉林省为例鲜食玉米种植占全省7左右随着人民生活水平的提高人们讲究日常膳食结构崇尚绿色食品的消费观念越来越强目前我国甜糯玉米市场尚处于初步发展阶段但发展势头很好发展潜力巨大根据2005年在吉林长春召开的全国鲜食玉米产业化研讨会上专家们的预测未来3-5年内在不考虑品种品质的前提下甜糯玉米种植面积将达到14-17万公顷甜糯玉米的鲜食市场有望达到80-10万吨我国人均甜糯玉米消费将达到037-046公斤相当于欧洲人均年消费量的25不到美国人均年消费量的5未来15年内我国甜糯玉米会逐步发展成新型产业将涉及到农业科研种子业种植37、业农产品加工业包装业钢铁制造业印刷业等十几个行业鲜穗和甜糯玉米加工产品的出口具有相当大的市场前景邻近的周边国家和地区只有日本和我国的香港台湾是甜糯玉米消费量相对稳定的市场而韩国俄罗斯及东南亚等国家与地区则与我国一样是甜糯玉米消费增长较快的新市场据我国甜糯玉米市场的巨大潜力不但吸引了国内众多的有识之士和企业参与而且同样吸引了许多外国的大型甜糯玉米种植加工企业进入我国甜糯玉米食品特别是甜糯玉米罐头和速冻鲜果穗等产品生产和出口已经成为创汇主要渠道随着国内人民生活水平向小康富裕型发展甜糯玉米制品越来越多地受到了人们喜爱加之甜糯玉米深加工企业的发展对甜糯玉米的需求量也在增大同时考虑到我国进口甜糯玉米产品38、的现状美国甜糯玉米生产优势的逐步散失以及邻近日本韩国等消费市场的特点国内鲜食甜糯玉米一经初加工价格陡增一般增值1倍以上经过真空包装可增值2-3倍而礼品装可增值3-5倍加工企业经济效益十分显著在美国甜糯玉米加工所产生的附加值可以达到300-400转化增值更高发展甜糯玉米生产和加工具有非常广阔的市场前景com 项目产品的市场竞争优势分析甜糯玉米在近几年来已被国内外营养学家一致认为是营养健康的食品其中含有丰富的氨基酸不饱和脂肪酸碳水化合物纤维素和人体所需的多种微量元素更适合糖尿病及肥胖人群食用并有助于改善消化功能是现代人们首选的健康食品之一甜糯玉米及其制品在欧美日本等国家被称为黄金食品并提出玉米是未39、来食品的口号在世界上有越来越多的人喜爱并受益于玉米食品随着甜糯玉米的营养价值和食用价值得到了科学界的一致认可世界上甜糯玉米的需求量将越来越大甜糯玉米的生产加工行业具有广阔的市场潜力甜糯玉米具有较高的经济价值营养价值深受消费者喜爱目前全世界甜糯玉米罐头和甜糯玉米食品的年生产量早已经超过了380万吨 但仍供不应求 每年国际市场上的进口量超过10万吨 光日本每年进口就达万吨随着我国人民生活水平的提高和饮食结构的多样化对甜糯玉米的需求越来越大目前国内市场年需求量在20万吨左右主要是北京上海广州杭州武汉西安等大城市如杭州一年就需要2万吨我国甜糯玉米生产起步较晚甜糯玉米市场还处于初步发展阶段但甜糯玉米产业40、的发展有利于我国农业产业结构的调整发展农村经济具有广阔的发展前景速冻保鲜甜糯玉米是一种深受广大群众喜爱的可口食品甜味浓品质清香口感鲜嫩微量元素含量高营养丰富易于消化吸收并且具有防止血管硬化降低血液中胆固醇含量等特点所以产品市场前景可观特别是速冻后的反季销售开发潜力较大产品畅销具有发展前景42 营销策略方案模式com 营销方案本项目产品销售以国内市场为主销售依托已建立的市场信誉和品牌效应在巩固原有的产品销售市场的基础上不断开拓新的销售市场以直接销售代理销售相结合的形式根据不同的市场采取不同的方式进行销售通过销售商函联系扩大销售网络进而扩大市场份额藏库包装物料贮存库并且按工序做到生熟严格隔离防止交41、叉污染内部构造及装修车间地面用防滑坚固耐磨的水磨石修建地面平坦无积水并保持清洁车间墙壁及天花板用无毒白色防腐防霉易清冼的瓷砖装修厂房用水泥砖坎砌成整体坚固耐用不易腐蚀易清冼com准产品标准采用无公害农产品国家标准行业标准和地方标准主要执行标准如下NYT 418-2000 绿色食品 玉米54 技术工艺方案com1 技术工艺路线速冻保鲜玉米工艺工艺流程原料采收剥皮去花丝选穗清洗漂烫预冷速冻装袋低温冷藏-运送入库贮藏速冻甜糯玉米的质量好坏与加工过程的各个环节都有直接关系因此必须层层把关任何一个工序的疏忽大意都将影响产品的质量严重者失去商品价值原料采收甜糯玉米适采期为授粉 花丝抽出 后2224天测定甜42、糯玉米的水分含量含水量在7073时即可采收此时甜糯玉米的嫩穗的糖含量高加工品质最佳采摘后嫩玉米应及时运送到加工厂进行加工防止雨淋和曝晒装箱宜轻放装车时上层筐不可压在下层筐上最大限度地降低机机械损伤将甜糯玉米藏通风凉爽处短时存放切不可堆积从采摘到加工间的时间一般应控制在5小时之内提倡边采收边加工考虑到日加工能力可进行分期播种一般间隔10天播种一次剥皮去花丝采用人工剥皮直接剥去苞叶在剥包过程中应除净玉米须 选穗采收的果穗要经过严格挑选去掉老嫩病虫小串粉机械损伤果穗挑选品质鲜嫩形态完整颗粒饱满排列整齐粒色正常无病虫无机械损伤穗长12-15厘米以上的果穗如果选穗不严格将直接影响商品质量和档次淘汰的果穗43、可作加工其它产品的原料开发利用清洗将挑选的果穗进行清洗以便去掉果穗上的泥土渣残留玉米须同时做到着水一穗清洗一穗经常更换清洗水还可在浓度12的食盐溶液中浸泡15小时收到调味驱虫和冷却的效果将浸泡完毕的嫩玉米穗放入清水中冲洗5分钟漂烫漂烫是嫩玉米加工过程中最关键的工序漂烫的作用使酶失活由于嫩穗存在多种酶即使在冷冻的低温下也不失活酶的存在可使体内营养遭到破坏为此必须在冷冻前进行漂烫可以杀死田间附着在果穗表面的微生物以及虫卵以确人加工食品的卫生与食用安全使嫩玉米组织内的空气被排挤出去可减少冻结时冰晶形成的膨胀压力增加对膨胀压的抵抗力排除嫩玉米体内的空气相应减轻原料的氧化程度以利于保存产品的色泽及营养漂44、烫后防止了鲜玉米加工产品的老化有部分熟食的作用增加口感使用热蒸气或沸水漂烫工艺控温为95-105度时间10-15分钟预冷漂烫后的玉米果穗进行预冷却预冷却可避免果穗余热继续使某些可溶性物质发生变化导致果穗过热颜色改变或重新污染微生物同时提高速冻生产效率采用冷水冲淋的方法冲淋2次果穗温度达到10以下速冻将预冷却的果穗迅速送入冻结库糯玉米冻结在-28-30条件下测定各级果穗轴中心温度达到-18的时间 必须在8小时内冻结 加工量的多少是影响冻结时间的因素之一因为任何一个速冻库在一定时间内速冻量是有限的如果过多放入玉米果穗免强加工致使原料冻结不彻底延长冻结时间加大干耗食品变味严重者不能食用失去商品价值再45、者果穗送入结冻库时要分层摆放四周有空隙保证所有果穗同时冻结如果摆放不合理表层果穗虽快速冻结但内部果穗冻结较慢影响质量而且结冻以后难以辨别好坏给包装带来麻烦影响声誉因此在速冻过程中上述技术参数也必须要作适当修正以保证在规定时间内使所有果穗全部冻结如果速冻效果不好就没有贮藏的必要包装将充分冻结的果穗在低温度条件下-5进行装袋装箱按照对包装材料的基本要求耐低温性耐高温性不异味性热封口性不透气性透明性耐油性印刷性价格合理等条件选择聚丙烯材料作内包装袋检验对速冻嫩玉米穗的检验是指嫩玉米穗的外观是否符合质量标准的要求低温冷藏将包装好的玉米迅速送入低温贮藏库库温必须在-18左右使果穗长期处于冻结状态贮藏库要46、专人负责保持库房温度湿度的稳定允许库温只能在短时间内有小的波动正常情况下波动不得超过1冷藏配送车运送贮藏采用冷藏配送车运输运输时间为6小时之内升温不得超过4以充分保证速冻加工甜糯玉米在贮藏过程中的品质 技术要点适期采收蒸煮时间温度方法预冷速度冻结温度时间冻藏温度要求原料从采收至进入冻结库所有工序必须在8小时内完成所以每一道工序必须抓紧时间越快越好原料采收一般糯玉米品种的采摘期为花丝抽出后的23-25天此时加工品质最佳com2工艺流程图见下图生产工艺流程图com 产品品种主要技术来源的可靠性和可得性本项目根据欧美日本韩国及东南亚国家等进口国消费群体的要求和我国目前出口蔬菜加工企业的经验在生产工艺47、技术上严格采用现代国际通行的质量管理控制体系HACCPGMPSSOP开发生产优质安全营养无污染的保鲜甜糯玉米系列产品突破TBT技术性贸易壁垒使产品达到国际技术与质量安全水平com术参数甜糯玉米加工沸水漂烫工艺控温为95-105速冻果穗轴中心温度达到-18包装温度-5低温冷藏库温在-18com耗定额及平衡项目所需甜糯玉米原料均来源于合作社社员和带动农户的订单生产年加工800吨甜糯玉米产品所需生鲜甜糯玉米1040吨根据西吉县兴平乡种植业2009-2014年发展规划200926号文件规划兴平乡年种植甜糯玉米2000亩总产量1860吨完全能够满足加工需要水年取自当地自有机井电来当地电网水电供应充足5548、 设备方案com 设备选型来源1加工设备包括双层蒸煮锅清洗机真空包装机紫外线消毒设备等2速冻及冷藏设备包括螺杆液氨冷却压缩机组蒸发式冷凝器热虹吸罐氨贮液器桶泵组合装置中间冷却器等3检验设备包括金属探测器红外水分测定仪农残检验仪旋转蒸发仪马沸炉振荡器均浆机超声波清洗机高速离心机等4冷藏配送车辆1台5附属设备变配电设备上述设备为国内厂家生产技术可靠售后技术服务有保障可以保证项目设备实现生产目标运输车辆等施工机械产生的噪声约80110db恶化声环境严重时造成扰民现象或影响周边居民的工作和休息废弃物对环境的影响废弃物主要有两类一类是建筑垃圾另外是施工人员的生活垃圾建筑垃圾和生活垃圾导致环境恶化62 环49、境保护与治理措施com 无公害产品栽培环境保护随着化肥生产技术的发展肥料新产品和长效控释新型复合肥等科技含量高的化肥已相继投放市场新型复合肥施用量相对比较省吸收利用率高流失在大气和水体中相对减少科学施肥保护生态环境对无公害甜糯玉米栽培具有极其重要的意义提倡施用生物有机肥厩肥绿肥减少化肥对大气水体土壤的污染优化生态环境农药是甜糯玉米栽培防治病虫害的主要克星农药品种繁多随着农业科技不断进步使用新型高效低毒低残留农药生物农药是无公害栽培和食品安全的要求也是保护生态环境的需要com 水环境保护措施甜糯玉米加工产生的废水和生活污水属无毒污水要分别加以处理生产中产生的废水集中流入沉淀池定期捞出悬浮物和清理50、沉淀物上清液达标排放生活污水中的人粪尿通过三级化粪池处理达标排入市政污水管废水和生活污水排放应符合国际GB3838-2002污水综合排放标准com 固体废物处理措施生产过程中产生的玉米叶病虫穗沉淀物等生产垃圾和生活垃圾要定时定班集中清理集中堆放定期转运消纳保持环境卫生优化厂区环境确保生产环境清洁卫生com 施工期环境保护措施防止水土流失保护措施施工过程中水土流失可能发生的挖填土方挖地基路基场地平整等施工中流失多集中在雨季为减少和防止水土流失对环境的影响应尽量避开雨季施工挖地基挖填土方作业尤其要避免在大雨或台风集中的季节挖地基挖土方和场地平整以减少水土流失施工粉尘控制措施施工期间粉尘主要来自场地51、平整挖地基修路基挖填土方等作业特别在秋冬夏季节秋冬空气干燥夏季温度高土尘干燥容易产生粉尘为了减少粉尘飞扬宜采取场地洒水提高空气和地表土尘湿度降低扬尘量建筑物砼浇灌时推荐使用商品混凝土以减少粉尘扩散对出入工地的车辆应减速慢行减少车辆运行产生粉尘对环境空气质量的影响对施工现场的建筑垃圾及时清理定点堆放定期消纳净化空气创造良好的施工环境噪声控制措施高噪声施工机械应避免在午间12001400 和夜间2200次日600 运转确需连续作业应报送有关部门审批采取相应降噪措施绿化与卫生在厂区适当地块集中部分绿地种植各类花草树木同时做好建筑物之间及四周的绿化厂区道路两旁绿化做到无露土创造优雅的生产生活环境突出企52、业文化氛围厂区内配备专职清洁人员负责环境卫生管理定期消毒确保合格的卫生环境63 评价与审批该项目主要是甜糯玉米加工生产是属于轻污染型的行业不属于国家禁止的十五小以及限制支持的行业符合国家当前的产业政策和环保政策有利于农产品转化有利于农村经济发展本项目建成后从工艺设计上来说可达到国内先进水平所选用的主要设备及辅助设备也是目前国内外比较先进的也达到国内同类型产品的领先水平因此本项目从生产工艺到产品基本上符合清洁生产的要求项目经具备资质的环境评价机构评价符合环保要求本项目建设符合产业政策要求选址合理采取了有效的污染防治措施后污染物实现达标排放具有较好的环境经济和社会效益在严格落实本报告表提出的各项整53、改措施的基础上本项目从环境保护角度考虑是可行的经环保主管部门审批可以立项实施第七章 项目组织与管理71 组织机构与职能划分com设期组织机构及职能项目建设阶段成立建设领导小组人员由县农发办县供销合作社和专业合作社法人代表组成主要负责项目建设方案的制定协调解决项目实施期出现的问题对项目资金使用情况进行监督检查组织项目验收等领导小组下组建项目建设工作小组采取合作社社员推荐的方式成立选择7名社员由合作社理事长负总责主要负责工程招投标工程质量监督设备采购质量检查设备安装调试工作中质量把关等工作com产期组织机构及职能项目生产阶段由合作社理事长负总责成立项目管理组织由全体社员集体推荐5-7名社员参与主要54、负责生产的决策计划组织指挥调节监督教育等下设办公室计财部销售部生产部种植基地后勤部等机构向社会招聘具有专业特长的人员从事具体工作 72 劳动定员com员编制详见表71管理人员编制表表71 管理人员编制表职能部门管理人员人 合计备 注职 位人数办公室总经理11副总经理22办公室主任11行政事务11劳 工11小 计66会 计11出 纳11计划统计11小 计33原料采购供应33产品销售33市场开拓研究22仓管员22小 计1010合 计1919com员详见表72劳动定员表表72 劳 动 定 员 表车间名称生产管理生产工人合计备注职位人数岗位人数甜糯玉米加工车间主任1运行工1011副主任1分拣工363755、质检员2包装工1416技术人员2搬运工1214合计67278速冻冷藏车间主任1运行工910副主任1制冷工34质检员2搬运工1214技术人员22合计62430动力车间主任1电工34电器技术人员1水工34供排水技术人员1合计369合计15102117其中34人为长期生产和管理人员102人为季节性工人73 经营管理措施com 工程管理项目建设阶段成立项目建设工作小组由合作社理事长负总责主要负责工程勘察设计委托工程招投标委托工程质量监督设备采购质量检查工程验收等工作确保工程达到合格以上com 生产管理生产管理包括基地和联结农户的无公害甜糯玉米栽培生产管理加工保鲜生产管理管理内容甜糯玉米栽培以无公害规程56、为核心内容重点把好土壤关植保关和病虫防治关确保按无公害产品标准提供符合加工保鲜原料要求加工保鲜生产管理内容主要制订无公害加工工艺规程安全规程卫生规程并加以实施com 财务管理把好企业财务关严格财务制度确保资本正常运行资本安全搞好正常财务报表编制财务预决算和分配方案成为企业理财好当家com 销售管理建立广泛的销售网络加强营销队伍建设强化业务培训销售管理以销售合同管理为核心内容以服务为支撑从销售管理体现企业最佳效益74 技术培训无公害甜糯玉米深加工项目具有一定的技术含量其生产不仅要有高素质的各类管理人才技术人才而且也需要各种熟练的懂技术种植农民和操作工按照加工工艺技术要求采用理论与实践相结合的培训57、方式以实践为主根据各品种工艺技术规程进行包括上岗前培训常规培训与定期培训相结合的一系列系统培训同时注重培训技术骨干达到领班水平特别要对联结农户进行无公害栽培全程培训深入浅出以实践为主的帮教式培训让每个农户都能掌握无公害栽培规程按标准生产75 劳动安全卫生与消防本项目生产过程中无毒无有害气体所产生的污染物对工人不会造成身体伤害根据食品行业生产特点要制订严格的操作规程和安全生产规程操作规程和安全生产规程应作为岗前培训的重要内容之一进行考核所有生产人员必须实行岗前培训严格执行食品卫生生产标准厂内生产人员须配备必要的劳动保护用品包括工作服和口罩并对生产人员不定期进行体格检查设置职业安全卫生人员专门负责58、对职工进行卫生教育检查安全卫生措施实施效果建立安全档案厂区内及厂房内应定期用水冲洗所有设备均应采用安全防护措施确保人身和设备安全同时要建立健全消防管理制度提高企业消防意识第八章 投资估算与资金来源81 投资估算依据com 估算编制依据a 宁夏建筑工程预算定额 2008版 b 宁夏市政工程预算定额2008版c 全国统一市政工程预算定额宁夏综合单价表 2001版 d 全国统一安装工程预算定额宁夏综合单价表 2002版 e 固原市安装工程材料价格2008年f 宁夏回族自治区建设工程造价管理规定2006年g 宁夏工程造价信息2010年3期com 其他费用取费依据a 工程建设监理费按工程建设费用1计取b59、 建设单位管理费按工程建设费用2计取c 勘察费按工程建设费用2计取d 基本预备为10万元e 前期工作费按工程建设费用1计取f 招标管理费按工程建设费用05计取82 投资估算com 总投资项目总投资29685万元其中建设投资23685万元流动资金60万元com1 建设投资按概算法建设总投资23685万元其中建设工程费用213万元工程建设其他费用1385万元预备费用10万元com2 建设期利息com3 流动资金流动资金60万元其中铺底流动资金25万元83 资金来源com 中央财政资金申请中央财政资金80万元全部用于固定资产投资com 地方财政配套资金申请地方财政资金32万元主要用于固定资产投资和技60、术培训等com 自筹资金及来源自筹资金18485万元全部来源于合作社经营利润84 资金使用和管理com 财政资金使用和管理项目建设资金的使用严格按照国家农业综合开发项目资金使用的有关规定执行按照本项目进度安排固定资产投资在建设期当年投入同时制定详细的资金使用安排计划财政资金保证专款专用严格管理合理利用并建立按进度报账管理制主要用于技术引进和技术培训设备购置和生产厂房建设等费用 第九章 财务评价91 财务评价依据国家发改委与建设部联合颁布等建设项目经济评价方法与参数第三版农业建设项目经济评价方法财务评价中的所有投资产出物价格皆采用2009年市场平均价格为依据分析基准收益率8计算期10年包括1年建61、设期生产运行期9年按照国家税法和自治区有关规定农业项目免征企业所得税92销售营业收入销售营业税金和附加估算项目年加工甜糯玉米800吨销售价格7800元吨100负荷情况下年销售收入为624万元项目销售税金和附加按税率6计算为374万元93 总成本及经营成本估算com 单位产品生产成本估算每吨甜糯玉米产品需生鲜甜糯玉米原料13吨用水1875m3用电 300千瓦时人工费12654元吨制造费用300元吨经计算单位产品成本56842元吨相见附表5-1单位产品生产成本估算表com 项目总成本估算项目总成本包括原材料和燃料动力工资及福利维修费其它费含管理费销售费用折旧与摊销费用利息本项目无银行贷款无利息原材62、料和燃料动力按单位产品生产成本计算工资及福利按以下方法计算工资及福利费用估算人力资源编制136人生产人员102人管理人员19人技术人员15人管理人员年平均工资18万元技术人员年平均工资16万元生产工人为季节性工人生产期2个月每人平均工资03万元福利按工资总额14提取达产年工资及福利费101232万元维修费按土建工程和工程费之和的5计算管理费按销售收入2计算销售费用按销售收入的3计算此两项为其它费折旧与摊销按直线平均折旧法土建工程残值5按20年折旧设备残值5按10年折旧其它费用为摊销按5年计算均从第二年开始经计算项目总成本为51819万元前5年后5年为5121万元相见附表5总成本费用估算表com63、 经营成本估算经营成本由总成本中扣除折旧与摊销即为经营成本经营成本为4961万元94 财务效益分析com 盈利能力分析包括投资利润率305投资回收期43年税后静态财务内部收益率3026税后和财务净现值3107万元税后com 银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款95 不确定性分析com 盈亏平衡分析盈亏平衡点吨计算公式为固定成本销售收入-可变成本-税金及附加 13348624-38471 133482019 661盈亏平衡分析图com 敏感性分析根据实际本项目敏感性分析采用单因素变动分析选取了销售收入经营成本及固定成本三个因素当销售收入经营成本固定资产分别增加5或减少5时内部收益率的变化如下表敏64、感度系数表明销售收入对变化最为敏感经营成本次之固定资产对变化不敏感无论是经营成本固定资产的增加还是销售收入的减少内部收益率均大于基准收益率8说明项目抗险能力强敏感性分析表序项 目基本营业收入经营成本固定资产投资号方案5-55-55-51财务内部收益率 303 426176202 4012873192敏感度系数82846665103108敏感性分析图96 财务评价结论经测算本项目的各项经济指标均达到或超过国家或行业基准水平财务内部收益率高于基准收益率财务净现值大于零投资回收期低于企业期望的投资回收期从不确定分析看项目具有较强的抗风险能力从清偿能力看资产负债率低财务风险小流动比率较小项目各年有能力65、快速偿还流动负债本项目在经济上是可靠的能获得很好的经济效果 第十章 社会效益分析101 社会评价基本结论聂家河流域林果农民专业合作社甜糯玉米深加工项目建设实施符合国家农业综合开发产业政策符合农业产业结构战略性调整方向农产品加工是农业生产的继续是农业再生产过程中的二产经济是农业产业化和延伸产业链必由之路对农村经济发展产生重要影响项目建设条件优越具备农产品产业化比较优势和区位优势通过对工程进行全面规划技术方案进行了反复论证分析建设方案设计合理工艺技术成熟可靠所采用的工艺设备和技术手段具有先进性实用性生产产品适销对路具有较强的竞争优势项目辐射带动能力显著增强财务评价显示经济效益社会效益和生态效益显著66、具有较强的抗风险能力能够带动当地农村群众加快经济发展使农业增效农民增收提高生活水平102 参与农业产业化经营示范性分析com 壮大主导产业促进结构调整分析聂家河流域林果农民专业合作社甜糯玉米深加工项目的实施有效壮大农业产业体量能够充分利用当地的资源优势发展地方特色经济产业从而促进整个种植业质量提升促进农业结构调整优化com 辐射带动能力分析com1 项目单位与农户利益联结机制聂家河流域林果农民专业合作社通过利益联结农户签订订单协议采取上门收购充分保障农户的利益在农民生产中提供产前产中产后技术服务建立利益共享机制接受广大农户及合作社社员的监督取得社会各方面的信任com2 带动农户及增收效果分析本67、项目的实施通过专业合作社与农户的利益联结按照订单生产模式使101户合作社社员投入生产直接带动农户355户涉及1500多人间接带动农户1000多户涉及4500多人项目原料来自订单农户生产每年直接增加农民收入总额160多万元项目有利于壮大地区优势主导产业促进农村经济发展带动农业增效农民增收com3 带动就业项目安排从业136人增加产品运输人工拣选产品搬运等就业机会获得农业生产之外的劳务报酬人均年收入达到7443元总收入1012万元com 对比分析项目实施后当地农民获得两种增收渠道一是通过种植甜糯玉米增加土地收入项目区户均耕地22亩按照每户种植4亩甜糯玉米计算户均创收达到3200元二是劳动力在企业就68、业生产期每月有1500多元的收入据测算项目区农民人均增收500元比非项目区农民增收20以上附 录附表附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表2-1土建工程投资明细表附表2-2设备投资明细表附表2-3科技投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表4-1财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表5-1单位成本估算表附表6固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表7-1销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表附表9财务计划现金流量表二附图1地理位置图2现状图3总平面布置图三附件附件1联合上报文件复印件附件2项目单69、位营业执照副本组织机构代码证及税务登记证附件3项目单位2008年2009年财务审计报告附件4自筹资金来源证明材料附件5供销合作社入股情况证明材料股东构成情况资料附件6土地流转协议附件7环保部门审批意见附件8入社成员名单合作社章程各项管理制度以及合作社同意申报项目的决议附件9与农户签定的种植养殖订单合同其它附件comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833comhanqi2833