1、武汉武汉AAAA公司公司生产中心生产中心20132013年人力资源分析报告年人力资源分析报告目目录录一一、现有人员结构现有人员结构（含子公司含子公司）1、直接生产人员与间接生产人员结构2、员工年龄结构3、员工学历结构4、员工性别结构5、员工地区结构6、员工工龄结构二二、20132013年人员递增过程年人员递增过程（含子公司含子公司）三三、20132013年员工入职离职状况年员工入职离职状况四四、生产中心生产中心20132013年各月应发工资状况年各月应发工资状况五五、生产部门各级别人员生产部门各级别人员20132013年应发工资状况年应发工资状况六六、职能部门职能部门20132013年各级别人2、员应发工资状况年各级别人员应发工资状况七七、子公司子公司20132013年各月应发工资状况年各月应发工资状况八八、生产中心各月生产中心各月“五险一金五险一金”支出状况支出状况九九、子公司各月子公司各月“五险一金五险一金”支出情况支出情况十十、结论与建议结论与建议编制：李双华第1页2014-1-21一一、现有人员结构现有人员结构（含子公司含子公司）1、直接生产人员与间接生产人员结构部门合计直接生产人员间接生产人员备注生产操作工班组长主管部长副部长技术人员支持辅助人员生产一部124822261112生产二部321523129生产三部8363123122生产四部47422102生产五部41933733、672136生产六部2161917288工程部生产201181子公司0开发部生产38236子公司22指合同在子公司的人员，下同卡体研发部生产00子公司11IT部生产514子公司0设备管理部生产0子公司716工艺部生产11子公司20317计划部生产514子公司927采购部生产8116子公司413人力资源部生产6114子公司11综合管理部生产121110子公司44质量管理部生产372134子公司14113安全管理部生产151113子公司716子公司财务部子公司18117其他 生产44武医保其他子公司22总经理顾问、子公司总助理合计1161734743527183108编制：李双华第2页2014-14、-21员工结构现状分析1、直接生产人员808人，占总人数70%，间接生产人员353人，占总人数30%。间接人员明显高于一般制造企业，间接人员的比例控制势在必行2、组长、班长、主管三级中层管理者人数偏多，管理跨度相对较窄改善建议1、适时将班长、组长两级合并，只保留其中一级，按15-20名员工设置一名班长或组长2、建议20人以下的职能部门逐渐裁减主管岗位，直至不再设置主管职位3、严格控制编制，甚至冻结办公人员的招聘，降低非生产人员的比例2、员工年龄结构部门18-2526-3031-3536-4041-4546以上合计生产一部66341752124生产二部2334131生产三部6119383生产四部5、3274447生产五部295872962419生产六部100612815124220职能部门11073281448237合计687284113412481161现状分析1、员工年龄结构以18-25岁的年青人为主体，这是一支充满活力的队伍，也是一支极不稳定的队伍如果不能稳定这支以年青人为主的员工队伍，生产中心将成为其他制造企业的职业化培训基地改善建议1、通过稳定员工队伍，将员工年龄逐步过渡到以25-35岁为主的结构2、通过向一线员工倾斜的政策，培育熟手员工80870%35330%直接生产人员间接生产人员员工年龄结构员工年龄结构18-25,68926-30,28431-35,11336-40,416、41-45,2546以上,918-2526-3031-3536-4041-4546以上编制：李双华第3页2014-1-213、员工学历结构部门初中以下初中高中中专大学专科大学本科本科以上合计生产一部02569291124生产二部01198331生产三部0185311183生产四部015227347生产五部1902685010419生产六部5781122320220职能部门1156984644237合计72426122128441161现状分析1、初中、高中、中专学历的员工是生产中心员工的主体2、专科、本科学历合计为25%，属于制造业中学历较高的比例了改善建议1、保持专科本科学历状态，逐步减少初7、中生比例2、目前，可以设置一个政策性门槛：初中以下学历者不再聘用3、从长远着想，应该从现在起，着手建设一支具有高中/中专学历的一线产业队伍0%1%21%53%18%7%0%初中以下初中高中中专大学专科大学本科本科以上编制：李双华第4页2014-1-214、员工性别结构性别一部二部三部四部五部六部职能合计男7116341615399112501女531549312661211256601161现状分析1、女工比例出现了高于男工的状态，在劳动密集型制造企业中，这是一种良好的势头（制造型企业，女工的稳定性、从事简单/重复工作的耐心，一般高于男工，特别是年青人）改善建议1、劳动密集性岗位，尽量聘用女工8、，继续增大一线女工的比例0100200300400500600700一部二部三部四部五部六部职能合计男女编制：李双华第5页2014-1-215、员工地区结构部门武汉湖北湖南四川河南其它省备注生产一部114127124生产二部1713131生产三部51283183生产四部4310347生产五部1262615621419生产六部124813363220职能部门8811380523237合计56349619620570现状分析1、武汉籍员工几乎占了员工总数的一半2、湖北籍员工比例过高，有利有弊：有利的一面是可以减轻企业后勤压力；弊端是容易形成对外地员工的排斥改善建议1、统筹招聘，各生产部门不再具有普9、通操作工的招聘面试权限，由人力资源部统一招聘后，按比例分配到各生产部门2、控制武汉周边的入职人数，增大省内其它地区和外省人数0100200300400500600武汉湖北湖南四川河南其它省员工籍贯分布员工籍贯分布5634961962057编制：李双华第6页2014-1-216、员工工龄结构入职年限生产一部生产二部生产三部生产四部生产五部生产六部职能部门合计半年以内1273317219144半年至一年204152722110850445一年至二年41145610888234325二年至三年21266444216137三年以上30461351331101161现状分析1、一年以下的新员工超过了总人10、数的一半2、二年以上的员工比例较小3、新员工大多集中在生产部门，尤其以六部居多改善建议1、将稳定员工、部门离职率作为考核生产中心各级管理者的标准之一2、尝试从中等职业学校批量招聘员工0100200300400500半年以内半年至一年一年至二年二年至三年三年以上员工司龄结构员工司龄结构144445325137110入职年限入职年限人数人数员工司龄结构员工司龄结构14412%44538%32528%13712%11010%半年以内半年至一年一年至二年二年至三年三年以上编制：李双华第7页2014-1-21二二、20132013年人员递增过程年人员递增过程（含子公司含子公司）月份生产一部生产二部生产三11、部生产四部生产五部生产六部职能部门合计1月月末人数12326109302481281758392月月末人数12225110322641261808593月月末人数130291155134416520410384月月末人数131261094237017721210675月月末人数132271094841917421511246月月末人数130271214745018222311807月月末人数131271284845425917712248月月末人数122301154848022821112349月月末人数1272910148465219221121010月月末人数12431934645422812、223119911月月末人数125348547450224223118812月月末人数1253183474192202411166现状分析1、生产五、六部随着生产任务的增加而新增员工，貌似合理，但人数与产能是否匹配，尚需IE定论2、职能部门人员增长明显，工作不饱和的现象有待改善改善建议1、通过产能分析合理配置生产部门的人数比例2、控制职能部门人员比例，并试点各职能部门每天轮班派人到生产一线参加生产劳动3、适时试点部门工资和经费包干方案02004006008001000120014001月月末人数2月月末人数3月月末人数4月月末人数5月月末人数6月月末人数7月月末人数8月月末人数9月月末人数1013、月月末人数11月月末人数12月月末人数生产中心年度人员递增趋势图生产中心年度人员递增趋势图8398591038106711241180122412341210119911881166编制：李双华第8页2014-1-21三三、20132013年员工入职离职状况年员工入职离职状况月份生产一部生产二部生产三部生产四部生产五部生产六部职能部门合计1月入职人数100122103371月离职人数831212021472月入职人数12146352714992月离职人数1323421218723月入职人数154102512060452793月离职人数7056402120994月入职人数41115620171014、04月离职人数34893188715月入职人数21067711121095月离职人数100126147496月入职人数001825428151176月离职人数20633089587月入职人数50141251916807月离职人数307017226558月入职人数53025828121088月离职人数14013232305969月入职人数30000179299月离职人数6160152655910月入职人数040001883010月离职人数7222111174211月入职人数01010551211月离职人数00108942212月入职人数0000025712月离职人数11001210428全年入职15、人数合计471547454472451611007全年离职人数合计6513632826318284698编制：李双华第9页2014-1-21现状分析1、员工极不稳定，一年内有5个月出现离职人数高于入职人数的现象，此现象为制造业罕见2、年度招聘人数1007，离职人数698，相当于替换了2/3的人员，未能正常培养、留下老员工3、入职7天内自动离职的人员尚未统计，如果叠加，将是一个让管理者恐怖的离职数！改善建议1、各级管理者真正深入到基层，深入到一线，了解员工的想法和动态，消除员工的疑惑，解决员工的困难，力争让更多的员工“进得来”、“留得下”2、组织一些员工活动，充实员工的业余生活，增加企业凝聚力016、501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3799279100109117801082930127477299714958559659422228入职离职编制：李双华第10页2014-1-21四四、生产中心生产中心20132013年各月应发工资状况年各月应发工资状况（基本工资+产量奖金，剔除了平时奖罚/福利/保险）部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年平均生产一部当 月 人 数129 126 135 134 132 132 137 129 131 124 128 127 130 当 月 产 量当 月 产 量 868 672 17、852 830 864 678 709 770 857 749 739 810 783 工资369059 367970 362274 355574 369702 330982 347555 368995 399571 402886 376645 363944 367930 生产二部当 月 人 数26 27 28 27 27 27 27 30 31 32 34 31 29 当 月 产 量当 月 产 量 100 95 89 116 108 80 106 151 85 215 99 173 118 工资74420 82855 77982 77654 83545 77666 81861 96449 818、4646 111763 98996 99350 87266 生产三部当 月 人 数119 109 120 114 109 123 129 123 101 102 83 85 110 当 月 产 量当 月 产 量 125 92.52 105 123.28 94.93 122.26 171.29 147.85 76.07 53.77 92.53 119.25 110 工资311253 334447 339157 310246 260329 312411 369351 317220 201512 239128 287790 261610 295371 生产四部当 月 人 数29 32 52 47 419、7 50 47 48 48 46 47 64 46 当 月 产 量当 月 产 量 40 735 666 842 1,215 1,271 1,447 1,102 1,626 2,721 3,214 1353 工资74590 89892 108704 124535 136246 140061 144897 139284 129664 146456 148945 195187 131538 生产五部当 月 人 数268 279 359 397 427 467 472 498 471 455 453 425 414 当 月 产 量当 月 产 量460460 538538 605 759759 860820、60 898898 926926 10801080 755755 614614 837837 846846 765 工资824172 923165 948864 1163017 1243972 1318529 1397945 1514512 1404677 1230494 1319661 1385537 1222879 IT部当 月 人 数0 0 0 0 2 3 4 4 3 3 4 4 2.25 工资0.00 0.00 0.00 0.00 7433.48 8258.43 11079.76 11412.42 10417.13 10128.06 13839.88 14098.20 7222.28 21、安全部当 月 人 数16 16 18 17 16 17 16 16 16 17 16 15 16 工资44911 46456 54499 56509 46284 48946 51464 53897 49190 49549 50826 49483 50168 办公室当 月 人 数21 21 25 20 20 21 20 20 19 19 19 19 20 工资54542 59759 69560 50124 51615 52812 54397 54570 52647 49212 54933 53031 54767 工程部当 月 人 数17 14 15 15 12 11 16 16 18 17 1722、 17 15 工资66090 63491 66259 65414 53182 45183 60935 62108 61916 62433 75613 79910 63544 计划部当 月 人 数8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 工资30326 29086 30334 35868 36201 33211 35466 36984 36125 36637 41364 41306 35242 开发部当 月 人 数25 27 35 37 37 37 37 37 38 38 38 38 35 工资102113 122276 135914 147983 149241 1509623、0 158592 161239 152900 144475 156988 156278 144913 品控部当 月 人 数15 15 15 13 13 13 15 17 17 17 16 16 15 工资43936 45156 42424 41672 41140 43148 45113 52335 51048 51763 53348 51247 46861 其它当 月 人 数4 5 5 12 13 13 13 13 13 13 13 11 11 工资9634 13028 10700 28928 40276 42336 32502 36080 38425 38235 37208 35184 3024、211 应发合计当 月 人 数677 679 815 842 864 923 943 961 916 893 878 862 854 当 月 产 量当 月 产 量1553 1438 2386 2495 2769 2993 3184 3595 2875 3258 4488 5162 3016 工资2005045 2177579 2246671 2457524 2519166 2604504 2791159 2905085 2672738 2573159 2716156 2786164 2537913 编制：李双华第11页2014-1-21现状分析1、上半年，1-8月人员增加、产量增长，工资随之增25、长，属于合理现象2、8月份以后，产量呈上升趋势，人员和工资总额比起年度最高记录的8月份反而有所下降改善建议1、改变薪资结构，通过KPI调控部门及生产中心月度总工资05000001000000150000020000002500000300000035000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01002003004005006007008009001000677679815842864923943961916893878862 工资 当月产量应发合计 当月人数编制：李双华第12页2014-1-21五五、生产部门各级别人员生产部门各级别人员20132013年应发工资状况年应发26、工资状况（基本工资基本工资+产量奖金产量奖金，剔除了平时奖罚剔除了平时奖罚/福利福利/保险保险）部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年平均生产一部操作工2712 2998 2593 2612 2586 2282 2414 2665 2739 3021 2687 2601 2659 班组长3324 3421 3292 3225 3270 2947 3098 3350 3555 3709 3457 3319 3331 主管4584 4664 4370 4271 4348 4155 4210 4502 4532 5125 4518 4262 4462 部长6895 5693 27、6401 6467 6573 6105 6299 6662 6627 7078 6612 6460 6489 生产二部操作工2511 2632 2809 2368 2768 2487 2629 2979 2306 3178 2661 2969 2691 班组长3068 3616 3223 3429 3531 3387 3555 3893 3308 4408 3612 4041 3589 主管3791 4079 3790 4302 4148 3950 4121 6986 6274 7943 4443 0 4486 部长5736 6352 6445 6698 6832 6189 6448 478328、 3899 5174 4318 4704 5631 生产三部操作工2477 2782 2714 2466 2556 2733 2837 2379 1701 2032 3018 2790 2540 班组长3187 3720 3584 3576 3015 3183 3813 3725 2772 3327 4476 3591 3497 主管5029 5504 4812 5263 4874 5048 5360 5527 4604 4614 6268 5369 5189 部长7281 7164 6938 7222 6933 6943 7560 7686 6632 6743 8687 7503 7274 29、生产四部操作工2725 3228 3130 3188 3130 2982 3114 2882 2612 3086 3147 2998 3018 班组长2813 943 4324 4246 4171 3901 3744 3371 3903 3630 3713 3524 主管4568 5481 5090 5191 5137 5159 5357 5091 4608 5117 5148 4887 5070 部长生产五部操作工2904 3727 3314 3559 3534 3299 3217 3319 3026 2684 2818 3160 3213 班组长3622 4852 3986 4456 4330、93 4108 3974 4058 3780 3390 3580 3801 4000 主管4637 5975 5013 5212 5109 4504 5049 4949 4095 3519 4237 4563 4739 部长9093 9188 8543 9324 9608 7471 9208 9303 8969 7809 8495 8846 8821 生产六部操作工2783 2814 2647 2634 2726 2651 2685 2708 2940 2745 2404 2718 2705 班 组 长3622 3392 3479 3518 4005 3901 3454 3580 3756 331、429 3335 3485 3580 主管4844 4788 4353 4484 4575 4594 4566 4729 4956 4807 4483 5799 4748 部长7765 7870 8414 8080 7975 7450 7590 7450 7625 7310 7450 7695 7723 编制：李双华第13页2014-1-21现状分析1、各生产部门操作员工工资不平衡，差距太大改善建议1、评定岗级，逐步达到各生产部门操作工工资的基本平衡0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月生产一部 32、操作工生产二部 操作工生产三部 操作工生产四部 操作工生产五部 操作工生产六部 操作工编制：李双华第14页2014-1-21六六、职能部门职能部门20132013年各级别人员应发工资状况年各级别人员应发工资状况（基本工资基本工资+产量奖金产量奖金，剔除了平时奖罚剔除了平时奖罚/福利福利/保险保险）部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年平均子公司职能部门职员2446 2665 2735 2742 3188 2876 2989 3000 2929 2745 2645 2565 2794 技 术 人 员3418 3792 3786 3875 4174 4063 4127 4033、63 4128 3835 3869 3693 3902 主管4657 5062 4797 4773 4625 4551 4583 4537 4684 4638 4418 4606 4661 部长8029 7692 8606 9234 8362 8642 8895 8744 9069 8942 8638 7639 8541 生产中心职能部门职员2573 2575 2582 2648 2671 2631 2646 2709 2596 2513 2690 2731 2630 技 术 人 员3834 4319 4129 4310 4488 4387 4520 4737 4619 4580 4782 434、774 4457 主管4351 4881 4469 4731 4401 4541 4598 4725 4177 4026 4434 4357 4474 部长7652 8037 8009 7699 8121 8089 8157 8498 8403 8347 8938 8529 8206 现状分析1、基层职员工资处于比较稳定的状态，但极不平衡改善建议1、暂停加薪，自然淘汰一部分职员，为减员做好前期准备0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月子公司职能部门 职员生产中心职能部门 职员编制：李双华第15页2014-135、-21七七、子公司子公司20132013年各月应发工资状况年各月应发工资状况（基本工资基本工资+产量奖金产量奖金，剔除了平时奖罚剔除了平时奖罚/福利福利/保险保险）部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年平均生产六部当 月 人 数128 154 184 181 190 210 259 240 236 250 250 229 209 工资369647 380935 442305 490420 524982 537388 636898 648699 675074 710160 657757 657727 570913 安全部当 月 人 数5 5 5 5 5 5 7 8 7 736、 7 7 6 工资13278 13131 13555 14563 14729 14532 16333 18886 19532 20121 19467 19043 16745 办公室当 月 人 数5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 工资14614 15596 10898 10895 10999 10814 11010 11169 11101 11129 11656 12693 11995 财务部当 月 人 数9 10 10 11 14 15 15 16 17 18 19 18 14 工资30631 27939 30535 24259 37362 41035 45613 4759637、 50707 54303 50916 47459 41718 供应链当 月 人 数11 10 12 11 11 11 13 13 13 13 14 14 12 工资36727 34262 38541 38141 40172 31834 41767 42254 42643 42547 43138 42737 40134 技术部当 月 人 数15 15 20 21 22 22 23 19 21 23 23 23 21 工资63055 66436 80607 81448 90854 90757 110008 82251 93332 91556 94992 93004 87746 设备部当 月 人 数38、4 5 4 5 5 6 5 6 7 7 7 7 6 工资17022 17591 18285 23853 24835 25447 25244 27589 32375 31534 31158 29810 25854 质量部当 月 人 数28 27 31 36 36 43 18 18 19 19 19 18 26 工资65443 48010 74249 90332 98285 108413 51822 53098 53555 54970 53949 51090 68241 总经办当 月 人 数1 2 2 2 2 2 2 2 2 工资6100 14974 14945 14818 14996 1497139、 15149 15149 13960 应发合计当 月 人 数222 231 270 283 288 319 346 329 326 343 346 323 302 工资610416 603900 708976 773911 848319 875194 953639 946360 993314 1031289 978181 968710 927159 编制：李双华第16页2014-1-21现状分析1、人员下降，工资总额却依然维持在原状改善建议1、改变薪资结构，通过KPI调控总工资0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1月2月3月4月5月6月740、月8月9月10月11月12月0 50 100 150 200 250 300 350 400 222 231 270 283 288 319 346 329 326 343 346 323 工资当月人数编制：李双华第17页2014-1-21八八、生产中心各月生产中心各月“五险一金五险一金”支出状况支出状况部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年平均生产一部当 月 人 数59 59 58 60 59 65 64 87 91 90 89 87 72 金额47090 46427 45991 47446 46746 50759 52873 71269 67723 73156 7241、533 73156 57931 生产二部当 月 人 数9 10 11 15 15 17 17 17 17 16 23 23 16 金额7590 8274 8454 11786 12163 13442 14529 15196 13892 14437 19478 18199 13120 生产三部当 月 人 数22 25 25 32 33 38 37 39 51 54 81 81 43 金额17067 18941 21216 23929 24700 28118 29262 32371 39005 43477 63292 65082 33872 生产四部当 月 人 数5 4 4 4 7 7 7 10 42、31 32 33 35 15 金额3628 2835 2835 2835 4885 4885 5193 7838 20730 24265 25160 27438 11044 生产五部当 月 人 数60 67 63 66 72 80 83 85 221 269 305 315 141 金额45886 50387 47462 48829 53541 3011 65660 70636 156442 206447 233773 246892 102414 IT部当 月 人 数1 1 2 2 2 2 2 3 2 金额0 0 0 0 1144 1144 2301 2336 1860 2336 2336 343、175 1386 安全部当 月 人 数10 10 12 12 10 13 13 13 14 15 14 13 12 金额9369 9369 10297 11158 9230 11152 11809 12155 12181 14857 14098 14098 11648 办公室当 月 人 数8 13 13 13 10 10 9 9 11 12 12 12 11 金额8216 11501 11621 12096 8800 8800 8528 8679 9334 11821 12077 12077 10296 工程部当 月 人 数14 11 11 11 13 13 10 10 10 10 11 1144、 11 金额14480 12178 12178 12178 13324 13204 12001 12323 10619 12323 13082 15303 12766 计划部当 月 人 数6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 金额6669 7453 7634 8339 9382 9382 10016 10208 8808 10208 10208 11047 9113 开发部当 月 人 数23 24 26 26 27 28 33 35 35 36 36 36 30 金额21350 22392 24710 24710 25573 26434 32323 34506 31736 35445、52 34591 35214 29082 品控部当 月 人 数10 11 10 13 11 11 11 11 11 13 13 13 12 金额8507 9191 8507 10558 8989 8989 9964 10421 9093 11180 11180 13458 10003 其他当 月 人 数8 4 4 4 4 4 7 8 8 9 9 9 7 金额6196 3199 3199 3199 3199 3199 6522 8289 7155 8449 8449 10047 5925 应发合计当 月 人 数234 245 245 264 271 296 302 335 511 567 63746、 647 380 金额196047 202146 204103 217062 221676 182520 260981 296226 388578 468408 520257 545185 308599 编制：李双华第18页2014-1-21现状分析1、随着派遣人员逐步转为正式员工，下半年各月“五险一金”的比重越来越大改善建议1、继续使用派遣员工，以降低“五险一金”支出比例2、将生产操作人员入职手续尽量在子公司办理，便于灵活办理“五险一金”手续0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 10047、 200 300 400 500 600 700 234 245 245 264 271 296 302 335 511 567 637 647 金额当月人数编制：李双华第19页2014-1-21九九、子公司各月子公司各月“五险一金五险一金”支出情况支出情况部部门门1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月全年平均全年平均生产六部当 月 人 数57 77 68 85 84 121 116 104 147 161 171 178 114 金额35639 51045 50611 61965 63696 86905 48、87698 82655 113211 124508 131182 135921 85420 安全部当 月 人 数2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 金额1366 2035 1834 3044 2439 2439 2633 2633 2633 2633 2633 4043 2530 办公室当 月 人 数4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 金额2992 4000 3496 3496 3496 3496 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3666 财务部当 月 人 数6 5 5 5 7 6 6 12 8 10 10 7 金额4468 387649、 3588 3732 5855 4777 4777 8609 6195 7604 7604 5553 供应链当 月 人 数7 9 8 7 7 13 8 8 11 10 14 11 9 金额6410 7269 7415 7146 7146 10489 7107 8282 9823 9661 12324 9823 8574 技术部当 月 人 数10 15 11 12 11 15 12 17 18 15 18 16 14 金额8093 10853 9373 9978 10288 11781 11840 15177 19485 14676 16514 15231 12774 设备部当 月 人 数3 550、 3 3 5 4 4 4 7 7 7 7 5 金额1965 2781 2461 2621 3889 3253 3741 3741 5738 5738 5738 5738 3951 质量部当 月 人 数7 13 8 8 8 34 19 18 22 20 19 19 16 金额4683 6548 6354 6959 6487 22221 14084 13451 16490 14886 14053 14053 11689 总经办当 月 人 数1 1 1 1 1 1 1 金额1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 应发合计当 月 人 数86 129 105 124 12351、 197 169 161 221 225 243 247 170 金额61150 88999 85421 98798 101174 146439 137462 136298 181572 183880 195632 197995 145398 编制：李双华第20页2014-1-21现状分析1、同生产中心存在同样在现象：随着派遣人员逐步转为正式员工，下半年各月“五险一金”的比重越来越大改善建议1、继续使用派遣员工，以降低“五险一金”支出比例0 50000 100000 150000 200000 250000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 50 100 150 20052、 250 300 86 129 105 124 123 197 169 161 221 225 243 247 金额应发合计 当月人数编制：李双华第21页2014-1-21十十、结论与建议结论与建议数据分析结论：1、生产中心（含子公司）有一支庞大的职员队伍，间接生产人员的比例超过制造业正常结构比例高达10%以上，而且还不包括销售人员；2、中层管理人员严重超员，主管、班长、组长三级达到了一百人以上。管理层级和管理岗位的增加，降低了工作效率，同时也增加了人工成本；3、员工的年龄结构、学历结构、性别比例尚属正常，但须从宏观上长期关注并适时加以微调；4、员工的工龄结构失衡，特别是一线操作人员极不稳定，53、而职能部门基层职员却相对安稳。结合平时的现状推断：一线员工的保障性收入偏低，是导致一线人员频繁离职的主因；而职能部门部分普通职员却在低薪之下反而比较稳定，并非这个层面工资较高，而是反映出企业的工资，特别是基层职员的工资，与岗位人员的实际能力不匹配，本该“低能低价”的人员，却出现了“低能高价”的怪象，部分职员的实际能力尽管很低，但仍然存在“价格高于价值”的现象。于是，一方面，这些基层职员从心理上基本满足于实际工资高于自身价值的现状，便相对稳定，另一方面，本该由一个人负责独立完成的工作任务，由于当事人不具备相应的胜任能力，便只能由其他人共同去完成，加上岗位编制上未加限制，于是，便出现了一线员工不断54、入职/离职，职能人员、特别是基层职员在稳定中不断增长的两极怪象；5、员工的区域结构出现了局部地区偏多的现象，特别是武汉及湖北省内的员工，应在招聘时适量控制；6、工资总额的增长与人员的递增、产量的增长不具备逻辑关系，说明生产部门的标准产能工时存在比较严重的误差。改善建议：1、逐步实现“精兵简政”的政策，首先控制人员编制，特别是职能部门岗位编制。除技术研发人员之外，暂停招聘其他职能人员；适时裁减主管和班组长级别的人员；2、工资向一线人员倾斜，向技术人员倾斜，在留住一线员工、技术骨干的基础上，将培养批量的熟手员工作为今后一至三年内生产中心和各生产部门人力资源工作的主要方向3、尽量使用派遣人员，降低人工成本；4、基层人员的社保缴费，按当地最低标准执行；其他人员的社保缴费根据当事人的意愿，尽量用最低标准缴纳。其它建议：1、设备的增加，是否达到了产能提升、人员减少的效果？建议由设备管理部、工程部出具专题分析报告；2、人员的增加与日常管理费用的支出是否成正比，建议由综合管理部、财务部出具专题分析报告。编制：李双华第22页2014-1-21