1、标准及规范性文件管理制度1. 目的为确保质量管理体系所要求的文件受到有效控制，以便使其适用、有效而不被误用。2. 适用范围适用于与质量体系有关的文件，包括：原辅料标准、质量管理体系文件、HACCP体系文件和外来文件。3. 职责3.1 品控部是品质、卫生等相关文件的归口管理部门，负责管理体系文件、外来文件、其他资料的管理。3.2 各部门按照职责分配负责制订相关的体系文件和收集外来文件,同时应做好公司品控部下发的体系文件的管理工作。4. 程序和方法 4.1 体系文件的策划品控部负责组织各部门进行体系文件的策划和确定，并在质量手册里加以明确。最终经生产总监批准而发布。4.2 文件的编辑和审核程序4.2、2.1 按照手册规定公司的质量卫生管理体系文件分为四个层次，不同层次的文件编制审核批准的规定如下：1 质量手册由品控部编写，副总审核批准；2 程序文件由相关部门负责人编写，品控部经理审核，生产总监批准；3 HACCP计划，SSOP文件由HACCP小组组长负责组织HACCP小组成员编写，组长审核，生产总监批准。4 作业规范、质量标准等三层次文件由相关部门负责人组织编写、部门负责人审核、生产总监批准。5 体系相关的记录由相关部门负责人组织编写、部门负责人审核、生产总监批准。6 有关质量、卫生和食品安全的外来文件如法律法规、标准、客户技术资料由行政部和品控部负责收集并识别其有效性。有关食品卫生安全的3、法律法规和资料（HACCP计划的支持性文件）需由品控部单独列入支持性文件清单，以利于HACCP小组使用。4.2.2 文件的更改 文件应根据实际情况适时加以更改，以保持文件的有效性和文件管理的严肃性。对文件更改的审批，一般应由原审批人进行。若因机构变化或人员调动，原审批人不适于审批时，可以由相应职务的人员进行审批，文件的更改审批时需使用文件更改申请表。4.2.3 文件的编号原则根据使用原则，制定公司发布的文件、记录的编号原则4.2.4 文件的编写格式（1） 确保文件保持清晰，对多次修改不够清晰的文件应换版。文件持有人应爱护文件，保持清晰。如文件已模糊不清，应按规定及时更换。文件格式统一用A4纸打4、印。（2） 易于识别和检索。文件编号应保证唯一性，并标注在显见位置。4.3 文件的发布（1） 体系文件编制审批或更改完成后交由品控部统一发布。（2） 品控部需将体系文件列入体系文件清单、记录清单或外来文件清单。（3） 品控部需及时更新清单，将有效的文件纳入文件清单并在清单中注明已作废的文件。每年进行一次更新。（4） 品控部需及时将文件按照时间要求发放，一般不超过1天。4.4 文件的分发/回收/销毁 4.4.1 文件的分发（1） 品控部按照文件的分发范围进行文件发放，填写文件发放回收记录。（2） 在文件发放回收记录中注明文件发放是否受控，若受控则在文件的封面或空白处标明“受控”。（3） 文件接受人员接受到受控文件后，需妥善保管。（4） 若文件丢失或借阅文件需填写借阅文件登计表并注明原因。4.4.2 文件的回收（1） 品控部根据部门对文件的修改和评审意见决定文件的作废，在作废的文件封面或明显处标明“作废”。（2） 作废文件需有品控部回收并填写文件发放回收记录。4.4.3 文件的销毁 作废文件回收后可以保留或立即处理。一般技术文件和标准文件需保留至一年后由管理者代表决定其处理（包括废纸利用和碎纸）。a) 发放范围各部门b) 记录文件发放和回收记录部门文件清单部门受控记录清单文件借阅、复制登记表。