1、海南鲤河海洋食品工业有限公司前提计划 汇编 作业指导第二版（2015）持有部门 ： 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 受控状态： 发布日期：2015 年06月20日 实施日期：2015 年06月20日海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号/前提计划汇编实施日期2015年06月20日版本/状态B/1序号名 称编号1培训计划LH-ZY012设备设施维护保养计划LH-ZY023产品代码和可追溯性计划LH-ZY034产品召回（另订在企业产品安全手册LH-ZY04 5卫生标准操作规程（SSOP计划）LH-ZY054.1 生产用水及冰的管理规定4.2 食品接触面的卫生管理规定4.3 防止交叉污染的管2、理规定4.4 手的清洁、消毒和厕所设施管理规定4.5 防止外部污染管理规定4.6 有毒有害物品管理规定4.7 员工健康管理规定4.8 害虫的消除和控制管理规定LH-ZY05-1LH-ZY05-2LH-ZY05-3LH-ZY05-4LH-ZY05-5LH-ZY05-6LH-ZY05-7LH-ZY05-86各种水产品HACCP计划书（另册装订）LH-ZY067生产设备操作规程汇编LH-ZY078化验室手册（另册装订）LH-ZY089计量器具管理规定LH-ZY0910冷库管理规定LH-ZY1011运输车辆管理规定LH-ZY1112原料安全管理规定LH-ZY1213原料基地监控程序计划LH-ZY1313、4原料验收标准规范LH-ZY1415辅料验收标准规范LH-ZY15目 录海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号/前提计划汇编实施日期2015年06月20日版本/状态B/1目 录序号名 称编号16过敏源控制计划LH-ZY1617手套使用管理规定LH-ZY1718洗衣操作规程LH-ZY1819冻鱼产品检验标准LH-ZY1920冻虾产品检验标准LH-ZY2021清洁区域清单LH-ZY21海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号/前提计划汇编实施日期2015年06月20日版本/状态B/1修订记录页温馨提示：本文件属于动态管理，在使用时请查阅本修订记录，以防止误用。修订次数修订日期修订页码修订内容责任编辑批准4、1全部第一次全部陈学选林宁22015.06.20全部第二次全部陈学选王 玲林宁海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY01培训计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/11. 适用范围适用于公司各岗位与质量有关的员工的配置、技能和能力的考核及培训管理。2. 职责2.1 总经理负责公司人事调动安排。2.2 行政人事部负责员工培训计划、培训实施、培训资料归档管理和人员档案管理。2.3 各部门配合人员的使用安排和培训的实施。3. 工作要求3.1 人员配置3.1.1 明确岗位设置及岗位对人员素质及培训的要求。各部门需要增加人员，由各部门负责人提出，经厂长审核，报总经理批准后，行政人事部负责5、人员招聘。3.1.2 人员素质必须满足3.1.1 的要求，以保证其胜任所担负的岗位职责。 （1）新员工按岗位要求招聘，并实施“先培训，后上岗” ； （2）新员工必须经过“入门”教育，才能分配工作，“入门”教育包括：公司发展史、公司卫生质量体系要求、HACCP体系要求、劳动纪律、安全规定等； （3）老员工必须不断参加公司组织的各种培训，确保人员素质能持续地满足岗位任职要求； （4）转岗员工必须经过转岗培训后才能正式上岗，转岗培训的内容主要有：新岗位的知识和技能要求、新岗位的工作依据和有关规定等。3.2 培训、意识和能力3.2.1 明确培训需求（1）管理者代表、行政人事部、各部门负责人根据业务和市6、场变化的情况，提出培训需求。（2）培训需求一般有： 员工对食品生产企业的法律法规知识培训。如国内法规GMP良好操作规范，SSOP卫生标准操作规程、HACCP食品安全管理要求等；国内外法规的要求等。 HACCP小组成员的培训。不断提高和更新HACCP小组成员意识和知识，为质量海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY01培训计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/1和HACCP体系的有效运行提供保障。 员工对其工作重要性和相关性的意识培训：各部门负责人应让员工了解其工作与保证产品质量及市场竞争的关系，自己工作的好坏会给与其工作相关联的部门带来什么影响，造成什么后果；必须把与上、下工序7、的联系看作是内部的顾客关系，即下一道工序是上一道工序的顾客；只有团结协作才能保障产品质量。例：CCP点操作人员、HACCP小组成员。 员工对实现卫生质量目标的意识培训：各部门负责人应让员工了解公司的卫生质量方针、卫生质量目标与本部门之间的关系，让员工理解实现这些卫生质量目标的重要性和自己应做出的贡献。 员工对遵守食品卫生、食品安全的遵守操作规程的意识培训。有食品卫生知识、洗手、入厕等个人卫生与健康知识，有遵守组律和职业道德的教育。 工作技能的提升：各部门应随着业务的发展和竞争的需要，提升员工的工作能力，包括生产设备的操作、检验技术的提高、加工技能和作业规范、质量管理、食品安全管理知识更新等等。8、 公司的特殊工种有电工、制冷工等。各部门负责人应明确岗位人员的资格是否满足岗位要求。3.2.2 培训计划 （1）每年年底各部门提出次年的培训需求报行政人事部。 （2）行政人事部根据培训需求编制年度培训计划，报管理者代表批准。（3）培训计划应覆盖公司管理层、HACCP小组、CCP点上操作人员和全体员工，具体内容按公司实际需求编制。（4）特殊工种，如电工的资格确认，应符合国家相关法律法规的规定。（5）凡从事生产、检验和卫生质量管理的新员工，必须经过培训并经考核合格后方可上岗。3.2.3 培训的实施（1）针对每一个具体的培训项目，各部门应在培训前准备好培训教材，选聘合适的教师，组织人员按时参加学习并9、考勤。（2）每次培训前应签到，每次培训后应对培训效果进行评价并记录在员工培海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY01培训计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/1训实施及效果评价表上。（3）当需要外出参加培训时，须报总经理批准后实施，参加人员凭培训合格证书等有效证明方准予报销费用。3.2.4 培训有效性评价管理者代表对每次培训的有效性进行评价，以不断改进培训工作。3.3 记录3.3.1 员工档案。内容有员工的基本情况、毕业证书、职称证书、资格证书等。必要时，还应有业绩记录。3.3.2 培训档案。记录每位员工参加的培训、成绩和培训证书。3.3.3 健康档案。记录每位员工每年的体检10、结果。4. 相关文件无5. 相关记录5.1 员工基本情况表 5.2 （ ）年度培训计划5.3 员工培训实施及效果评价表 海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY02设备设施维护保养计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/11. 适用范围适用于产品实现过程中所需使用的制冷设备、生产加工设备、辅助设备（如空调系统、消毒系统、各种输送道等）的控制。2. 职责2.1 机电部负责生产过程所需设备设施的验收、安装、维修和保养的归口管理工作。2.2 生产部各车间负责各种设备设施的日常使用和维护。2.3 采购部负责保证生产需要的原辅材料、维修保养需要的零配件等物品的供应。3. 工作要求3.1 设11、备设施的识别公司的生产设备设施指：电力、动力、制冷、蒸汽、检测设备、速冻设备、包装设备、消毒设备及其管道等。3.2建立设备档案验收的方式有初步验收和在试用中验收。(1) 当采购的设备各方面达到技术文件要求标准或确认设备已达到正常使用的技术状态后，经验证合格后，供需双方签字，设备投入正常使用。(2) 机电部负责建立设备台帐和对重要设备建立设备档案。内容有设备名称、编号、型号、规格、数量、说明书、安装图、操作说明、安全注意事项等。3.3 设备的编号设备上的标识卡上有设备名称、设备编号、型号、规格、使用日期。3.4 设备的使用3.4.1 机电部对生产设备分别编制操作规程，在操作规程中要说明设备操作规12、定和安全注意事项，设备设施的操作人员必须熟悉所操作设备的操作规程，并严格执行，严禁违章操作。3.4.2 设备操作人员要求了解掌握本岗位设备的结构、性能、原理、用途，并做到会操作使用，会保养，并能排除一般常见故障。3.4.3 严禁设备带病运行，严禁设备超负荷运转，做到生产服从设备要求。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY02设备设施维护保养计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/13.4.4 特殊工种操作人员持有岗位操作证书，做到持证上岗。3.4.5 普通操作人员凡接触设备的都应经过培训，未经培训的人员不得操作设备。经培训不合格的人员不准上岗操作。设备操作人员定期组织培训，提高13、专业技能。 3.5 设备保养与维护3.5.1 设备维护保养机电部每年年底编制下一年度设备包括各种管道、线路的维护保养计划，维护保养的等级有大修、日常维护。维护保养计划经厂长审核，报总经理批准后实施。 (1) 设备大修：设备运行一定时间后（或根据设备使用说明书规定的大修时间），机械部分磨损严重，电气部分老化，设备技术指标、性能和效率降低等，需全面修理，并要将设备全部分解拆开，更换所有零部件及电气线路和元件。承担大修任务人员由公司技术、维修操作人员担任，或请生产设备厂家技术人员指导大修。(2) 设备中修：设备运行1年时间（或根据设备说明书中规定的设备中修时间），依据设备的技术指标、性能和效率降低情14、况，决定中修。维修任务由公司技术人员、维修和操作人员承担。(3) 设备日常维护：按本程序3.4.1条办理，由公司技术维修操作人员承担。3.6 设备故障处理3.6.1当设备出现故障时，由机电部派人员及时排除，同时填写设备设施维修保养记录。并在设备上悬挂“正在维修中，禁止合闸”等警示标识。3.6.2当设备损坏停机修理时间较长或修理费用较大（超过一万元），要及时向总经理报告。由厂长组织召开事故分析会，做到“三不放过”，即事故原因分析不清不放过；事故责任者与员工未受教育不放过；没有防范措施不放过。3.7 设备报废因企业发展所淘汰、更换或年久失修的设备，由使用部门提出申请，经相关技术人员鉴定确认没有继续15、使用价值的设备，报请总经理批准方可报废，机电部在设备台帐上做好详细登记（名称、规格、型号、使用年限、报废原因、原始价格等）报财务办理手续，在设备上挂报废标识。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY02设备设施维护保养计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/13.8 设备封存、启用3.8.1 设备封存：对暂时闲置未用的设备，由使用部门提出申请封存，报请总经理批准后，进行封存。封存时，设备要断电、断水、擦拭干净，并悬挂“暂停使用”标识。3.8.2 封存设备启用(1) 封存设备启用，由使用部门提出申请，报请总经理批准后，方可启动。(2) 封存设备要进行认真检查维修、保养、调试试运行。16、(3) 当调试试运行后，经设备技术人员和使用部门确认设备运转正常合格后，方可投入正常使用。并在设备台帐上做好详细记录。3.9 备品备件管理机电部根据生产设备的使用情况，需要采购时，由机电部填写购物申请单，经厂长审核，报总经理批准后采购部负责采购。3.10 化验室检测设备按化验室工作手册执行。4. 相关文件4.1 生产设备操作规程汇编 4.2 培训计划4.3 化验室 工作手册5. 相关记录5.1 设备设施台帐 5.2 设备设施维修保养计划5.3 设备维修保养记录 海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY03产品代码和可追溯性计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/11. 适用范围适17、用于不同类别、不同检验状态下的原辅材料、内外包装材料和产品的标识、检验状态的管理。2. 职责2.1 采购部负责原料、辅料、食品添加剂、内外包装材料的采购、标识、入库、储存标识的管理。2.2品管部负责生产批次、出口产品标识的编制，对标识在使用过程中的有效性进行监控和管理，对标识的可追溯性负责。2.2生产部负责原料、辅料、半成品、成品标识的保管、发放和使用控制。2.3仓库管理员负责所管仓库内产品标识的使用及维护。3. 工作要求3.1 产品标识指原料标识、食品添加剂标识、内包装标识、外包装标识、成品标识。3.2状态标识1）产品状态标识有待检、合格、不合格、待定。2）待检或待定产品入库，挂待检或待定标18、识牌，检验合格后换“合格品”标识牌。不合格品悬挂“不合格品”标识牌。3.3 产品入库管理1）公司仓库有原料库、辅料库、内包装库、外包装库、成品库等。 2）所有货物入库必须挂标识牌，注明品名、规格、数量、批号、来源等内容。同时，按不同来源分开堆放，防止混淆和误用。3）仓库管理员应按先进先出，后进后出，帐、物、卡一致的管理原则实施货物管理。3.4 产品标识管理3.4.1 原料批标识的确定和管理1） 原料批。海洋捕捞原料批：同一时间收购，或在同一捕捞海域的，同一品种的为1个原料批；养殖原料批：按不同供应商不同养殖备案号不同塘号进行编号。2） 原料批标识代码的确定A、每1个原料批确定1个原料识别代码，19、用“字母+数字”表示：YSxxxxxxxxx-x。“Y”表示养殖原料,“S”表示“虾”品种，xxxxxxxxx表示原料收购日期代码海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY03产品代码和可追溯性计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/1及产品批次代码，- x代表当天原料车次并批，如YS080301007-1表示2008年3月1日收购的养殖对虾第七批，-1代表当天原料车次的第一个并批。B、 原料性质识别制定: 海洋捕捞原料“H”表示； 养殖原料“Y” 表示； 淡水捕捞原料：“D”表示； 来（进）料加工原料：“J”表示； C、原料种类识别制定： 罗非鱼原料用“F”表示； 虾原料用“S”20、表示； 海捕鱼类用“E”表示； 养殖金鲳鱼用“K”表示。（3）原料批标识代码的管理在原料收购记录上必须确定原料批识别代码，并记录识别代码、品种、数量、收购来源，海捕的注明捕捞区域、船名及备案登记号；养殖的注明养殖场（塘）及备案号；进口的注明进口报检单编号、输出国卫生证书号；淡水野生的注明收购水域等有关信息。3.4.2生产批标识的确定和管理1）生产批。同一天、同一车间或一生产线加工的同一原料批加工的产品为1个生产批。2）产成品标识代码的确定 在原料批识别代码下面加生产日期（年、月、日）如10/05/2008表示2008年05月10日为当天生产产品。（3）生产批标识代码的管理 生产批识别代码：在生21、产加工记录上确定生产批识别代码，并在记录上显示加工该批产品的原料批代码。如有并批的，同时记录并批其他原料批代码。 加工过程代码标识：在每一批次加工过程中的生产线始末以及各工序的适当位置用标识牌标识批次代码，标识代码必须清晰，不易丢失，防止不同批号的产品相混。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY03产品代码和可追溯性计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/1 不同批次的产品应分别加工或生产线分开，每批加工结束后，生产线必须彻底清洗消毒后才能加工另一批产品。3.4.3 报检批标识的确定和管理1）报检批。以同一份报检单报检（出证）的同一品种的水产品为1个报检批；2）报检批标识代码的22、确定。以加工企业向检验检疫部门报检的批次数流水号表示，一般为3位数，以1年为1个周期。如100，表示当年该企业的第100个报检批。3）报检批标识代码的管理加工企业确定报检批代码后，向检验检疫机构报检时必须提供报检批组成情况清单，清单内容包括报检批代码、组成该报检批的各生产批的代码及相应的数重量。3.4.4并批原则经检验合格，不同批次代码的同一品种的产品可以并批；同一生产加工企业、同一品种的产品识别代码不得重复；3.4.5 外包装箱上的批号识别 直接在出口外包装上打印报检代码、生产批代码以及企业卫生注册号。标识样式为：卫生注册号4600/02027报检批代码007原料批号YS080301007-23、1生产日期01/03/20083.4.6仓库储存管理。不同批次的原料或产品应分垛堆放，在每一垛上有代码标识（包括数重量）当不同批次原料或产品需同垛堆放的，必须有明显的标志分隔，同时必须确保防止交叉污染。3.4.7 当客户对产品标识有特殊的要求时，品管部应及时确定并通知采购部、生产部做好准备和标识，以保证产品标识满足顾客的要求和可追溯。3.5 可追溯性管理3.5.1 当产品需要从原料至最终顾客追溯时，各部门配合品管部一一核实，追溯线索为：海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY03产品代码和可追溯性计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/0内包装物供应商、批号外包装物供应商、批号原24、料供应商养殖备案号、塘号检验日期（批号）加工日期（批号）装柜日期、柜号（顾客）3.5.2 当顾客投诉或抱怨，需要追查产品的加工管理时，各部门应配合销售部一一核实，追查的线索为：装柜日期、柜号原料塘号、供应商检验日期生产日期（批号）顾客 内、外包装物批号、供应商 3.5.3 当产品需要召回时，按产品召回计划办理。4. 相关文件 4.1 产品召回计划5. 相关记录 无海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月20日版本/状态B/14.1 生产用水及冰的管理规定 编号: LH-ZY05-14.1.1 目的水（冰）的安全卫生是水产品加工的25、首要条件，水质的好坏直接关系到产品的卫生质量，制定实施水源卫生管理方法，能有效的控制水质安全，确保产品质量。4.1.2 适用范围适用于水产品加工车间内所用的水和冰。5.1.3 水源提供本公司水产品加工车间的生产用水以及制冰用水均使用地下水源，经防疫部门对该水质进行监督检验，符合国家生活饮用水卫生标准。4.1.4 控制和监测4.1.4.1加工用水和加工用冰由公共卫生检测部门取样对水质进行全面检验分析，并确保符合国家饮用水标准。监测频率：每年2次。4.1.4.2生产用水和生产用冰，化验员每周从加工车间处取样进行常规微生物检测。其指标限值按我国饮用水标准执行，每半年进行全面检测一次。监测频率：每周一26、次。ppm,由化验员于每天生产前对生产用水余氯及PH值进行检测，频率：每天一次。每次5个出水口。4.1.4.4供水系统必须符合安全要求，始终保持供水系统（包括管道、水龙头等）的清洁卫生。监测频率：每月检修一次。4.1.4.5加工的用冰采用专门的片冰机制作，制冰设备采用无污染、无锈材料制作，使用前必须清洗消毒（清洗消毒清洗）符合食品卫生要求的制冰用水符合饮用水标准。加工用冰不能触地，每周对加工用冰的微生物（细菌总数、大肠菌群）进行检测。监测频率：每周一次。4.1.4.6储水池每月清洗一次。每次清洗干净后，要用100ppm的次氯酸钠消毒后，再用清水冲洗干净，才能加入加工用水。监测频率：每月一次。海27、南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月20日版本/状态B/14.1.5 纠正措施4.1.5.1当发现加工用水、冰不符合饮用水标准时，应停止生产，并及时认定其时间界限，将在此时间内生产的产品暂存，进行逐批检测，确保产品安全。4.1.5.2及时与防疫部门联系，核对水质检验结果，同时对厂内供水系统的设施进行抽样检测找出原因，并采取纠正措施，直至完全符合国家饮用水标准。4.1.6 相关记录(1) 水（冰）微生物检验报告 (2) 生产用水的余氯检测记录 (3) 每年2次官方对加工用水的卫生检测报告。 (4) 每年2次官方对加工用冰的卫生检28、测报告。 (5) 水池清洗消毒记录 海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月20日版本/状态B/14.2 食品接触面的卫生管理规定 编号: LH-ZY05-24.2.1 目的在水产品加工生产过程中，使用工器具和接触食品的设备的表面都应进行有效的清洁和消毒，以避免产生污染，使产品的接触面处于卫生安全状态。4.2.2 适用范围加工过程中所有与食品表面有接触的表面。4.2.3 控制和监控4.2.3.1 每天上班前，由机电部进行设备、设施启动前的全面检查，卫生检查员负责检查与产品有接触的设备、设施表面的卫生情况，并做好卫生日检记录，监测29、频率：每天开工前1次。4.2.3.2 车间应保持相对封闭状态生产，必须及时进行全面卫生清洁,包括冲洗地面、下水道、清除下脚料等，并将所有接触食品表面输送带、作业台、刀具、桶筐、剥皮机等进行消毒，监测频率：每天开工前后1次。4.2.3.3在卫生清洁时，产品必须移开，包装材料必须放好、盖好，生产线必须从前到后，从上到下，全方位清洗；地板的清洗，必须安排在最后进行，冲洗地板水压不宜过大，以免喷溅到其他已清理的地方。监测频率：每天开工前后1次。4.2.3.4生产过程中员工的手、员工的工作裙、工器具及其它接触食品的物品和设备，必须经清洗和消毒处理后方能使用。监测频率：每天一次。4.2.3.5生产线员工的30、工作裙、水鞋等必须由不渗透材料制成，易于清洗消毒，发生破损应及时更换，所有员工的工作裙必须统一洗涤并消毒后方能使用，监测频率：每天开工前1次。4.2.3.6车间生产线被废水或废料所污染，车间班组长必须立即对污染部位进行清洗、消毒。监测频率：发生时。4.2.3.7卫生监督员、维修工人、品管人员或与不洁物品有接触的工人，在接触产品前，必须对其手和手套进行清洁消毒。监测频率：进入车间工作前。4.2.3.8内包装袋应与其它包装物隔离独立存放，并定时在贮存间进行消毒。监测频率：每周1次。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月20日版本/31、状态B/14.2.3.9外包装、内包装箱，凡接触到地面变脏的不能使用。包装材料放置时不能与地板、墙壁直接接触，必须隔离墙壁、地板15cm以上，防止被污染、受潮。监测频率：每周1次。4.2.3.10包装材料必须符合食品加工行业卫生要求，包装物仓库必须干燥、通风、卫生，并有相应的防鼠、防蝇措施。监测频率：每周一次。4.2.3.11急冻设备必须做好卫生管理工作清除一切杂物、污染物、冷冻变质物等有损产品质量的卫生因素。监测频率：每天1次。4.2.3.12成品发运时，应做好出库最后工序的检查工作。运输的车辆、集装箱，必须做好清洗、消毒工作，同时应具备良好的保温性能、确保产品的卫生安全。监测频率：每次装运32、前。4.2.4 纠正措施4.2.4.1维修或替换不能充分清洁、消毒的食品接触面。4.2.4.2调整消毒液的浓度，对不干净的食品接触面进行清洗消毒。4.2.4.3对可能成为食品的潜在污染的手套、工作服进行清洗消毒或更换。4.2.5 相关记录(1) 车间食品接触面消毒时间记录表 (2) 进入车间人员卫生检查记录 (3) 每日卫生控制记录表 (4) 产品微生物检验报告 海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月10日版本/状态B/14.3 防止交叉污染的管理规定 编号: LH-ZY05-34.3.1 目的加强对来自不卫生物体污染食品、食33、品包装材料和其它食品接触面的管理，有效地达到预防和控制交叉污染的目的，使产品加工过程处于卫生安全状态。4.3.2 适用范围加工过程使用的工器具、手套、外衣、围裙、即食食品或熟食品。4.3.3 控制和监测4.3.3.1对卫生监督员进行基本卫生知识培训，行政人事部为新任者安排基本的食品卫生课程。监测频率：雇用新卫生监督员时。4.3.3.2员工的操作不能导致交叉污染（包括头发、使用手套、手的清洁，个人物品的存放、吃喝、鞋靴消毒）。(1) 员工应戴上发网、帽子、口罩，不得戴有手饰、项链手表等物。 (2) 员工戴有消毒处理过的手套，必要时及时更换。(3) 加工期间，员工每次离开工作岗位又上岗和手部接触不34、清洁物后，员工应重新清洗并消毒手和手套。(4) 衣服和个人物品不能放在车间。(5) 员工不得在生产车间内吃东西或吸烟等。(6) 在进入加工车间之前，加工应穿有消毒过的水鞋或穿上靴子在洗靴池（消毒水浓度为200PPM）中对靴子进行消毒。(7) 卫生监督员应监督员工操作。监测频率：开工前或生产过程中每4小时1次。4.3.3.3 生产过程中由卫生监督员每隔4小时检查一次靴子消毒液。监测频率：开工前，生产过程中每4小时1次。4.3.3.4由卫生监督员检查工厂地面，应保持状况良好，防止污染食品。监测频率：每天开工前。4.3.3.5由卫生监督员负责在生产过程中把废物从生产车间内清除掉。监测频率：每天开工前35、。4.3.3.6卫生监督员应检查、清洗加工车间场面，确保排水通畅。监测频率：每4小时。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月20日版本/状态B/14.3.3.7卫生监督员应检查包装材料，在贮藏过程中防止被污染。监测频率：每天开工前。4.3.3.8对于不同区域清洁和消毒设备的颜色应不相同，卫生监督员应检查设备的使用。监测频率：每次清洁时。4.3.4 纠正措施4.3.4.1新任卫生监督员应接受基本的卫生指导。4.3.4.2禁止员工在车间有佩戴手饰、存放个人物品、抽烟、吃喝、随地吐痰等。4.3.4.3消毒液浓度达不到要求应及时更换。36、消毒液应定期验证。4.3.4.4对可能造成食品污染的情况加以纠正。4.3.4.5及时清除杂物、地面积水。4.3.4.6对可能造成包装材料污染的情况应急时加以纠正。4.3.4.7如果某区域所使用的清洁消毒设备不适当，应将其清洗消毒后更换为正确合适的设备。4.3.5 相关记录(1) 车间配制消毒液浓度检查记录表 (2) 每日卫生控制记录表 (3) 进入车间人员卫生检查记录 海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月20日版本/状态B/14.4 手的清洁、消毒和厕所设施的管理规定 编号: LH-ZY05-44.4.1 目的建立一个必要的37、清洗程序及厕所设施的维护，避免污染和潜在的致病菌在加工区域中食品中传播。4.4.2 适用范围适用于加工厂内的所有员工及厕所设施。4.4.3 控制和监测4.4.3.1 洗手和消毒设施应装在加工车间和厕所内，洗手设施包括：非手动水龙头、消毒液、烘干手设备。监测频率：每2小时换一次消毒液。4.4.3.2洗手消毒严格执行手的清洗消毒流程，质检员负责检查洗手设施和消毒液浓度（次氯酸钠50PPM）。监测频率：每天开工前，生产过程中每1小时1次。4.4.3.3厕所远离加工区域，厕所门为非手动装置，维护保养状况良好，每天下班后进行清洗和消毒，卫生监督员负责检查厕所设施和洗手设施。监测频率：每天开工前，生产过程38、中每2小时1次。4.4.4 纠正措施4.4.4.1卫生监督员负责更换设施和调整消毒剂浓度。4.4.4.2卫生监督员应对厕所设施进行清洁，纠正任何可能会造成污染的情况。4.4.5 相关记录(1) 每日卫生控制记录表 (2) 车间配制消毒液浓度检查记录表 (3) 车间卫生间检查记录表海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月20日版本/状态B/14.5 防止外部污染的管理规定 编号: LH-ZY05-54.5.1 目的保证食品、食品包装材料和食品接触面免受生物性、化学性和物理性的污染物污染。4.5.2 适用范围公司使用的包装物及食品接39、触面及半成品和成品。4.5.3 控制和监测4.5.3.1清洁剂和消毒剂。加工和包装车间使用的清洁剂、消毒剂必须是国家允许食品加工企业使用的，接收入库前，仓库保管员应对照货物清单检查符合后方能入库存放。监督频率：在接收清洁剂、消毒剂时。4.5.3.2润滑油。食品级和非食品级的润滑油应分开贮存于加工、包装区外，卫生监督员负责检查。监测频率：每天开工前。4.5.3.3内外包装材料。防止食品、食品包装材料和食品接触面外部污染生物性、化学性和物理性的污染。内外包装材料专库存放。卫生监督员负责检查卫生情况。监测频率：每天开工前，生产过程中每4小时1次。4.5.3.4生产设备。急冻机、包装机等应维修良好，无40、松动的或丢失的金属件，设备维修人员负责检查生产设备。监测频率：每天开工前。4.5.3.5液滴和冷凝水。应及时防止液滴和冷凝水会污染产品及包装材料。监测频率；开工前。4.5.3.6食品运输工具必须经过清洗清毒清洗抹干，符合卫生要求方能运输食品。监测频率：每天开工前。4.5.4 纠正措施4.5.4.1 未经国家允许的清洁剂、消毒剂应退货或在非加工区内使用；4.5.4.2 贮藏不正确的有毒有害物品应正确堆放；4.5.4.3 检查食品的安全性；4.5.4 必要时应进行检修。4.5.5 相关记录(1) 有毒有害物品一览表 (2) 化学药品使用登记表 (3) 每日卫生控制记录表 海南鲤河海洋食品工业有限公41、司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月20日版本/状态B/14.6 有毒有害物品的管理规定 编号: LH-ZY05-64.6.1 目的 保证食品免受在加工过程中所使用的有毒有害化合物质污染产品。4.6.2 适用范围适用于公司加工过程中所使用的清洁剂、消毒剂或实验用化学试剂等有毒有害化学物质的控制。4.6.3 控制和监测4.6.3.1生产中使用的所有有毒有害化合物都应标明制造商，使用说明等。在贮存有毒有害物品前，品管部应及时仔细核对该文件资料。监测频率：当接收有毒有害物品时。4.6.3.2 清洁剂、消毒剂、润滑剂、杀虫剂及其它有毒有害物品应正确标记并贮存42、于加工和包装车间外干燥密闭的上锁柜子内（单独的）。由专人保管，卫生监督员应检查柜子的清洁度和完好情况。监测频率：每天开工前。4.6.3.3应遵循所有的使用说明及建议，由专人进行分装操作分装瓶应正确标明本化合物的常用名。存放时不能存放于容易落到或滴到食品或食品包装材料的地方，卫生监督员必须严格检查。监测频率：每天开工前。4.6.4 纠正措施4.6.4.1数据不全或不适的有毒有害物品应先搁置一边不得使用，直到获得所需数据，无数据的有毒有害物品应退回供货商。4.6.4.2贮存不恰当的有毒有害物品应移至合适的地方。4.6.4.3更正分装容器的不恰当标记。4.6.5 相关记录(1) 化学药品使用登记表 43、海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期2015年06月10日版本/状态B/14.7 员工健康管理规定 编号: LH-ZY05-74.7.1 目的人为因素是影响产品质量的一个重要因素，通过加强员工健康体检管理及个人卫生管理，保证生产处于良性循环和产品质量安全。4.7.2 适用范围适用于水产品加工厂生产、管理人员的卫生管理。4.7.3 控制和监测4.7.3.1 对于可能导致食品污染的健康状况，员工应及时汇报给卫生监督员，卫生监督员将可疑的健康问题汇报给厂长，由厂长来决定是否存在可能污染食品的情况，监测频率：每天开工前。4.7.3.2卫生监督员应检44、查员工身上可能污染食品的受感染的伤口。监测频率：每天开工前。4.7.3.3生产、检验人员应保持良好的个人卫生，不留长指甲或涂指甲油，并接受卫生监督员的监督检查。监测频率：每天开工前。4.7.3.4员工必须进行自我检查和互相监督，车间内不准吃东西、吸烟或随地吐痰。监测频率：每天开工前或加工过程中。4.7.4. 纠正措施4.7.4.1患有可能污染食品的传染疾病员工应回家休养可重新分配不接触食品加工的工作。4.7.4.2有外伤伤口的员工调离食品加工的岗位。4.7.5 相关记录(1) 进入车间人员卫生检查记录 海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY05卫生标准操作规程（SSOP计划）实施日期245、015年06月20日版本/状态B/14.8 害虫的清除和控制管理规定 编号: LH-ZY05-84.8.1 目的确保害虫在厂区、车间得到有效清除，并且保证随后的工作能预防害虫出现，保证产品卫生安全。4.8.2 适用范围适用于公司的加工厂及车间。4.8.3 控制和监测4.8.3.1行政人事部负责检查厂区内、外的虫害情况，如有必要应使用适当方法进行处理。监测频率：每天一次。4.8.3.2工厂地面和车间区域不应有垃圾、废料和其它可吸引害虫的物品，加工车间入口用塑料条门帘屏蔽、窗口用无锈钢沙网防护。并在加工区的进口外侧安装电子杀虫装置，车间内不允许有害虫存在，卫生监督员应将任何害虫问题汇报给厂长；卫生46、监督员检查是否有害虫存在。每年由行政人事部编制防虫计划报总经理批准后，在厂区范围内灭虫。监测频率：每天开工前。4.8.3.3 行政人事部组织厂区范围内的捕鼠工作。捕鼠用具、捕鼠点、捕鼠诱耳应经常变换，捕捉到的老鼠在做好登记后，及时掩埋，以防老鼠腐烂引发疾病和引来虫害。监测频率：每天一次。4.8.4 纠正措施4.8.4.1及时清除那些可能引来害虫的物品。4.8.4.2各部门将害虫问题及时通知行政人事部加以处理。4.8.5 相关文件 (1) 卫生质量手册4.8.6 相关记录 (1) 灭鼠及害虫防治记录表 （2） 车间灭蝇灯检查记录 海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY07生产设备操作规程47、汇编实施日期2015年06月20日版本/状态B/1氨机操作规程 LH-ZY07-11、每班应该提前十分钟接班。2、查阅行机日程记录，了解机组运行及冷库急冻的情况。3、交接班时，如遇机组来霜或车间有事处理，交接班双方人员共同处理，待机组恢复正常，交班人员才能离开。4、日班人员下班前，必须打扫车间环境卫生、机组表面卫生。5、非员工休或其它情况不能出勤，必须提前一天报经班长批准安排。班长请假必须经车间主任批准安排，同时当班时间不得离开车间，就餐、大小便应交换进行。6、认真如实填写生产日志表，严禁弄虚作假，并做到当班时，眼观仪表，耳听机器运转声音，手摸机械各部位情况。7、车间组长准时报告各机组运行情况48、及时对机组进行维修和各项保养工作。8、全体机房人员必须认真钻研业务技术，降低生产成本或提高经济效益。9、氨机操作工必须持有国家承认的上岗证书。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY07生产设备操作规程汇编实施日期2015年06月20日版本/状态B/1臭氧机（O3）操作规程 LH-ZY07-2目的：杀灭微生物、杀死细菌、消灭病毒氧化分解有机和无机物、消除和臭味。1 使用臭氧机时先按时钟，再按四下“取消/恢复”显示屏出现一个“”符号，此时处在锁定状态，再重复以上步骤此时处在开锁状态，进行操作。2按一下“定时”，显示屏左下方出现第一次开启时间，再按“校星期” 、“校时” “校分”输入所需开启49、时间。3 按一下定时，显示屏出现“1OFF”表示第一次关闭时间，再按“校星期” 、“校时”输入所需时间。4 设置完每天所需开关次数，需按“取消/恢复” 使其锁定在控时器内。5 定时设置完毕后，应按“时钟”键使显示屏显示当时时间。6 按“自动/手动” 键将显示屏下方的“”符号调到“自动”的位置。7 在使用过程中需临时开、关程序，只需按“” “自动/手动” 将 “”符号调到相应的开或关的位置。8每次定时在45分钟的位置进行控制一次。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY07生产设备操作规程汇编实施日期2015年06月20日版本/状态B/1金属探测仪校准规程 LH-ZY07-31. 目的 规50、范金属探测仪器的使用校准操作，保证仪器正常有效运作。2. 适用范围适用于金属探测仪器的规范校准控制。3. 职责3.1 机电部负责金属探测仪器的维修保养；3.2 品管部负责金属探测监控过程的安全评估与监控培训；3.3 CCP操作员负责仪器的校准操作。4. 工作要求4.1 使用前根据金属探测仪的灵敏度和探测产品的关键限值调节好金属探测器的灵敏度。4.2接通电源，过3-5分钟后再启动/暂停开关使输送带运转。4.3将小于操作限值一个单位的校正测试块分左中右三个方向分别通过金属探测器输送带，发出“哗”的警告声后输送带会自动停止。4.4 重新调节灵敏度，按绿色按钮启动输送带，将与关键限值相同大小的测试块（51、包括铁金属、非铁金属和不锈钢）分左中右三个方向分别通过输送带，发出“哗”的警告声后停止，金属探测器可进行正常的产品探测工作。4.5 在连续探测工作时间内，操作人员要每小时用测试块对仪器进行测试，测试方法同步骤4，同时要做好监控记录。4.6 检测频率：探测工作开始前和结束时校正一次；连续工作过程中每小时进行校正一次。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY09计量器具管理规定实施日期2015年06月20日版本/状态B/11. 适用范围本程序适用于公司各生产车间、品管部使用的计量、检测设备和监视装置的管理。2. 职责2.1 品管部负责计量、检测设备的控制管理，建立计量检测设备台帐和档案。2.52、2 生产部各生产车间负责计量、检测设备的日常使用、维护和保养。2.3 设备部负责监视装置设备的维护和保养。 3. 工作要求3.1计量、检测设备的购置3.1.1 计量、检测设备的购置和验收按工作需要由品管部作意见，总经理审批，由采购部统一购买。3.1.2 计量、检测设备购置后，需经品管部验收，合格的粘贴公司合格标识，并办理接收手续。属于国家计量法规定必须送检的，由品管部负责送检，凭国家主管部门签发的合格证方可办理接收手续。品管部建立计量器具档案。3.2 品管部对计量检测设备建立计量检测仪器设备台帐进行登记并按购入时间顺序编号，具体按使用车间的第一个拼音字加流水号而定，由品管部标识在设备上。3.353、 计量检测设备应按照规定范围和条件正确使用，避免因使用不当造成设备失调，品管部负责对各车间使用情况进行监督。3.4 品管部在每年12月份制定次年的计量器具周期检定计划，报总经理审核后送检。当计量器具不属于法定送检范围时，品管部应编制校准规程进行校准，并填写计量器具校准记录表，确保计量器具的准确性。3.5 对发现计量检测设备在检定有效期内偏离校准状态时，由使用部门报告品管部负责采取措施，恢复其校准状态。对无法恢复的设备，由品管部报总经理批准报废。对于使用失准计量检测设备得出的检验、测量和试验结果，应从该批的产品中抽样重新计量，若发现重量存在问题时，按总经理要求重新处理。若已发出产品，由贸易部负责54、协调处理。3.6 仪器设备的维护、保养和使用3.6.1各使用部门应正确使用设备，防止因调整使用不当使其准确度偏离；3.6.2各使用者做好各种设备的维护、保养工作，使用后应及时抹试干净，保证清洁卫海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY09计量器具管理规定实施日期2015年06月20日版本/状态B/1生，做好防锈等工作；3.6.3未使用的设备必须存在规定的地方，要防尘、防潮、防晒、防损坏。3.7 仪器设备报废在用的计量、检测设备，经检测后，发现不合格而无法再维修的，使用部门应停止使用，由品管部上报总经理批准，品管部做报废处理,并贴上报废标识，以防误用。3.8 资料保管。品管部保存计量检测仪55、器设备台帐、周期检定计划、检定（或校准）合格证等记录和资料。3.9 计量器具检定周期3.9.1 电子称、电子天平等检定有效期为12个月，检定部门为国家技术监督部门。3.9.2 实验室设备包括培养箱、干燥箱等检定有效期为12个月，检定部门为国家技术监督部门。3.9.3 压力设备包括压力表等检定有效期为6个月，检定部门为国家技术监督部门。3.9.4 温度计等检定有效期为12个月，检定部门为国家技术监督局或公司按照检定规程检定，如果误差超过规定要求送技术监督部门检定。4. 相关文件（1） 设备设施维修保养计划5. 相关记录 （1）计量检测仪器设备台帐 （2）计量工具内校计划表 （3）计量工具外校计划56、表 （4）计量工具校准记录表海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY10冷库管理规定实施日期2015年06月20日版本/状态B/11. 适用范围 适用于本公司冷藏库、速冻库、贮冰库的日常管理。2. 职责2.1 仓管员负责冷库存贮产品的出入库、清洁卫生与帐目管理，并监控冷库温度。2.2 设备维护人员、氨机房人员负责维护冷库系统正常运转，保证温度符合要求。2.3 包装品管员负责冷库温度、存贮卫生等状况的监督检查。3. 工作要求3.1 冷库设计要达到工艺要求，并配备自动温度记录仪和温度计。3.2 只有经验收合格的原料或成品才能入库存放。3.3 物料按先进先出的原则入库贮存和出货，避免长时间积压57、，影响品质。3.4 原料与成品分库存放，相互串味的产品不能贮存于同一个冷库内。3.5 成品库、冷藏库、包装间的温度符合工艺要求，成品冷藏库温度在-18以下，速冻库温度在-30以下，单冻机温度在-35以下。冷藏库温由仓库管理员进行监控，每2小时记录一次，记录于冷藏库温度检查记录表上。3.6 库内产品需有完整的包装、禁止裸露堆放；堆放整齐、批次清楚，每批、每垛产品设有标识；相互串味的产品、原料与成品，不得同库存放。3.7 库内物品与墙壁之间距离不少于30cm，距地面不少于10cm，与天花板保持一定的距离并分垛存放，库内清洁，无霉、无鼠、无虫害；中间留通风道，风机底下不可堆放货物。3.8 不同品种产58、品分垛存放、批次清楚，每批每垛产品设有标记。3.9 冷藏库、成品库定期清理消毒，每七天扫霜一次；每年至少对冷库进行一次清洁消毒。3.10 冷库的卫生由冷库的主管人员负责每天检查，并将检查结果记录在冷库、速冻库除霜/清洗/消毒记录表中，并由包装品管负责督导。3.11 当天进出冷库的物品当天入帐，所有进出库产品，帐面要有正确反映。3.12 每天进行盘点，确保帐目准确，随时能提供准确数据；月底配合财务部盘点核查并提供月报表。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY10冷库管理规定实施日期2015年06月20日版本/状态B/13.13 禁止一个人进库作业，班后或无进出库作业时必须关灯关门，确认冷59、库内无人才锁门。4. 相关记录 4.1 成品入库记录表 4.2 冷藏库温度检查记录表 4.3 冷库、速冻库除霜/清洗/消毒记录表 海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY11运输车辆管理规定实施日期2015年06月20日版本/状态B/11 适用范围适用于原料、辅料、包装材料和成品的运输管理；2 职责采购部门归口管理原料、辅料和包装材料的运输管理；贸易部负责成品运输管理。3 控制和监测3.1 采购部在与供应商签署供应协议或合同时候，必须在条款中对运输车辆的卫生做出规定。不得使用运送化工品，有粉尘等污染物的车辆运输；3.2 采购到厂的原料、辅料、包装材料在卸车时，采购员、仓库管理员应对运输车60、辆的卫生情况进行检查和监督，不符合卫生要求的，不能卸货入库；3.3 采购员和仓管员对运输原料、辅料、包装材料的卫生质量负全责，有卫生不符合要求的情况时，可以拒收货物并做好记录；3.4 对原料的车辆应记录其车牌号等信息；3.5 运输成品的运输工具应清洁、卫生、干燥，并根据产品特点配备防雨、防尘、隔热、冷藏等设施，运输时不得与其他物品混装。车辆应按SSOP的要求定期进行清洗、消毒；3.6 对运输成品的专用冷藏货柜，有以下几点要求：（1）货柜内无异味、干燥清洁；（2）装货之前货柜温度应达到-18以下；（3）由验柜员对冷藏柜进行感官检查；（4）由贸易部负责收集冷藏货柜的检验证明。4 相关文件无海南鲤河61、海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY12原料安全管理规定实施日期2015年06月20日版本/状态B/1 1 适用范围适用于本公司生产加工的所有产品的原料的控制。2 控制和监测2.1 对原料的采购要求(1) 海捕原料。必须在国家认可的未被污染的海域捕捞。(2) 养殖原料。必须在经过CIQ 备案的养殖场采购。2.2 对养殖原料的质量要求(1) 养殖场必须提供国家对水产品养殖禁止使用、限制使用的药品目录。知道国家的法律法规。(2) 要求养殖场提供每批原料的用药记录和用药承诺。2.3 对采购原料的管理(1) 养殖场必须承诺自觉接受CIQ的监督检查。(2) 公司品管部每月定期与CIQ联系，主动了解国家62、对水产品养殖的用药规定。3 纠正措施 对提供用药超标的养殖场，水产品加工企业应联合起来不向其采购原料。4 相关文件国家和进口国家的法律法规5 相关记录 养殖用药及原料安全证明 原料验收记录 海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY13原料基地监控程序计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/1一、目的为了确保所采购原料的安全性。二、 适用范围公司所有采购的原料。三、 控制和监控1、公司成立了采购部，采购部负责原料的采购工作、养殖基地供应商的评估筛选以及负责原料的安全管理工作。2、原料采购部分不同的养殖区域设立备案养殖基地技术监督员，对养殖从鱼苗、饲料、水质、养殖用药、日常管理、抽样63、检测、捕捞、运输等全过程进行监控，确保原料的安全性。3、公司所有采购的原料均来源于CIQ注册配套的备案养殖场。4、原料各环节控制具体措施：名称项目操作要求纠偏措施验证原料基地监控程序计划水质、土壤、周围环境的污染1、 每一年对养殖的水质进行检测一次，确保养殖用水符合国家渔业养殖用水标准。2、 土壤和周围环境要没有污染源、确保养殖过程中养殖的产品不受污染。3、 对虾/鱼塘水质的PH、盐度、温度、溶解氧等进行监督控。1、 养殖用水检验不合格则立即停止养殖。2、 每一个月巡逻周围环境一次，查看周围环境的污染源情况，污染严重则立即转池或停止喂养。1、 防疫部门的养殖用水检验报告2、 每月一次对污染源稽64、查一次。3、 加工厂每月一次巡查，原料虾/鱼塘采样审核相关资料4、 养殖记录虾/鱼苗1、虾/鱼苗必须使用没有疫病的虾/鱼苗，在养殖过程中禁止有其他虾/鱼苗混入。2、虾/鱼苗必须安全，在虾/鱼苗的采购时育苗场必须提供虾/鱼苗的药残检测报告。1、有其他虾/鱼苗混入则加工厂拒绝采购2、育苗场无法提供药残检验报告拒绝采购该批虾/鱼苗。1、购入虾/鱼苗安全管理记录表2、官方的虾/鱼苗药残检验报告。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY13原料基地监控程序计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/1名称项目操作要求纠偏措施验证原料基地监控程序计划饲料1、 购买的饲料厂家必须有生产许可证明。265、 购买饲料的厂家必须提供饲料检测报告和成分分析表。3、 购买饲料的厂家或销售商必须提供质量保证书。4、 购买饲料的厂家必须提供不含三聚氰胺的检测报告。5、 在养殖过程中养殖基地不能随便更换饲料。1、对于没有生产许可证、检测报告、成分分析、质量保证书的厂家的饲料拒绝购买使用。2、养殖基地更换饲料必须征求加工厂 养殖技术监督员同意后方能更换，若没有征求同意则暂停饲养，送样检测合格后继续饲养。1、加工厂每月一次巡查，原料虾/鱼塘采样审核相关资料。2、养殖记录使用饲料状况饲料购入/使用记录表3、官方饲料药残检测报告。养殖用药1、 养殖用药的厂家必须有生产许可证明。2、 养殖用药必须符合国家相关标准。66、3、 养殖用药物必须使用加工厂推荐的药品，若有新增加药品必须通过加工厂审核后方能使用。4、 养殖过程中按养殖过程使用药物一览表的基准浓度和频率进行投放药物。5、 养殖基地投放药物必须征求加工厂养殖技术监督员同意后方能使用。1、 对于没有生产许可证、不符合国家相关渔业标准的养殖用药拒绝购买使用2、 在药物投放过程中按养殖过程使用药物一览表的浓度和频率。3、 若没有征求同意则暂停饲养，送样检测合格后继续饲养。1、 殖基地的药物使用必须征求加工厂同意后方能使用。2、 加工厂每月一次巡查，原料虾/鱼塘采样审核相关资料3、养殖过程使用药物一览表出口加工用虾/鱼养殖日记养殖过程使用药品购入/领用记录表休药67、期1、 养殖虾/鱼出塘必须有15天以上的休药期。2、 没有执行休药期的原料公司拒绝采购。1、 休药期不足15天拒绝采购，在休药期15天后采购。（见休药期的控制程序）1、养殖基地休药期记录表海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY13原料基地监控程序计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/1名称项目操作要求纠偏措施验证原料基地监控程序计划养殖过程的管理1、 养殖过程中发现虾/鱼有异常，投料、投药等有异常情况立即报告养殖场场长，养殖场长和技术员一起追查原因和提出相关的处理措施。2、 每月至少一次对养殖基地进行全面的巡视，核查相关的监督项目是否受控。1、 虾/鱼有疫病，养殖场长、技术员68、立即分析疫病属于何种疫病，按照国家的养殖用药物标准和养殖用药物一览表进行药物投放，并及时监控。2、 养殖过程中发现投药超过药物一览表的基准值，则立即停止投药，重新评估，转入内销产品。3、 通过日常的养殖基地巡查情况判断养殖基地是否规范养殖，若出现违规养殖则立即停止饲养，重新评估。1、 技术人员负责查看每个虾/鱼塘是否有异常情况，每1个月至少一次对所有的虾/鱼塘的虾/鱼抽检一定数量的进行疫病的检查，发现有疫病要及时的报告场长采取相对应的措施。2、 核查养殖基地的日常记录。原料捕捞前预检1、原料捕捞前3天养殖技术监督员负责抽样（样品标明抽样的时间、地点、样品量及抽样人签名）到本公司化验室检验；填写69、原料预检送样单。2、化验室按照输出国的标准及方法进行相关的检测，检验合格后化验室出具原料预检合格通知单。3、养殖技术监督员依据原料预检验合格通知单采购原料。1、原料样品信息不全面化验室拒绝接料。2、原料预检不合格则拒绝接受该批原料，同时报告主管部门进行无公害处理。1、 原料接受前审核原料预检合格通知单，发现没有原料预检的原料一律拒绝接受。2、 原料接受前养殖基地必须提供用药安全声明。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY13原料基地监控程序计划实施日期2015年06月20日版本/状态B/1名称项目操作要求纠偏措施验证原料基地监控程序计划原料运输1、 原料运输采用活氧运输，必须如实填写养70、殖基地名称、车牌号、重量、发车时间、运输司机签名、养殖基地技术监督员审核。2、 原料必须按照路程的远近准时到达工厂，拒绝掉包换车的现象的发生。1、 原料采购单上信息不全，拒绝接受该车原料。2、 没有按照规定时间达到工厂，原料验收员必须对司机进行详细的查询，若能证明没有掉包的现象可以接受，否则拒绝接受。1、 审核原料采购单上的信息是否全面准确。2、核查运输时间。原料验收1、 来源于备案养殖基地。2、 养殖场主必须提供用药安全声明3、 必须有公司化验室的原料预检合格通知单4、 必须进行口感测试证明无异味。1、 任何一项不合格则拒绝接受原料，重新对原料的安全性进行评估。1、 查看用药安全声明原料预检71、合格通知单等相关记录。生产加工过程管控1、 原料到厂后做药残的复检。2、 对该批次的成品进行药残的检验工作。3、 每柜每个批次送CIQ进行药残的检验验证工作。1、 加工过程中检验不符合要求应报主管部门处理。1、 每柜每批次CIQ的检测验证。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY14原料验收标准规范实施日期2015年06月20日版本/状态B/11 目的为确保原料CCP点在受控范围内。2 范围适用与罗非鱼原料验收。3 职责罗非鱼原料验收QC及化验室负责。4 工作程序原料验收标准：项目类别标准异常处理情况氯霉素抗生素0.1ppb拒收硝基呋喃类代谢物抗生素0.5ppb拒收氟喹诺酮类抗生素5.072、ppb拒收（隐性）孔雀石绿/（隐性）结晶紫抗生素1.0ppb拒收磺胺类抗生素100ppb拒收三聚氰胺抗生素50%4.4微生物指标冻鱼的微生物指标见表4表4 冻鱼的微生物指标项目指标菌落总数（cfu/g） 1.0105，且5个检样中有3个或3个以上的检出值5105大肠菌群（MPN/G） 100大肠杆菌（MPN/G） 3沙门氏菌不得检出金黄色葡萄球菌(MPN/g)不得检出副溶血性弧菌不得检出霍乱弧菌不得检出4.5净含量解冻后产品净含量应符合定量包装商品计量监督管理办法的规定。4.6规格冻鱼规格必须统一并且在规格范围内.条冻鱼规格上下浮动不得超过30g。冻鱼片规格上下浮动不得超过14g(1/2oz)73、4.7破损率破损率小于总重的3%。4.8错切整条鱼形状完整, 参差不齐，洞, 破缝, 和不恰当的误切的错切率50%4.4微生物指标4.4.1冻生虾的微生物指标见表4表4 冻生虾的微生物指标项目指标菌落总数（cfu/g） 1.0105大肠菌群（MPN/G） 3大肠杆菌（MPN/G） 3沙门氏菌不得检出金黄色葡萄球菌(MPN/g)不得检出副溶血性弧菌不得检出霍乱弧菌不得检出冻熟虾的微生物指标见表5海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY20冻虾产品检验标准实施日期2015年06月20日版本/状态B/1表5 冻熟虾的微生物指标项目指标菌落总数（cfu/g） 1.0104大肠菌群（MPN/G） 74、3大肠杆菌（MPN/G） 3沙门氏菌不得检出金黄色葡萄球菌(MPN/g)不得检出副溶血性弧菌不得检出霍乱弧菌不得检出4.5 净含量解冻后产品净含量应符合定量包装商品计量监督管理办法的规定。4.6 规格规格不能超出规定规格。比如41-50规格的虾不能超过50条/（LB或KG）。4.7 破损率破损率小于总重的3%。4.8 物理缺陷禁止产品中有严重影响品质的物理缺陷。如以下缺陷： 脱水, 挑肠线不净、熟度不够、断尾、软壳、错切等。4.9 颜色缺陷带头熟虾不能有黑头、黄头、爆头等现象；带头生虾不能有黑头、红头等现象；虾仁不能有发红的现象,其它产品保持虾肉的自然色泽。5 生产加工过程的卫生要求应符合GB75、 14881的规定。6 检验规则6.1组批同一产地、同一养殖户、同一塘原料、同一天生产的产品为一批。6.2抽样方法和数量海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY20冻虾产品检验标准实施日期2015年06月20日版本/状态B/1每一批产品随机抽取一个样品，抽样数量不少于2kg，一份用于检验，另一份备查。6.3出厂检验每批产品都要经过出厂检验，出厂检验项目为：感官要求、理化指标、微生物指标。出厂检验合格后方能出厂销售。6.4型式检验6.4.1型式检验每半年进行一次，有下列情况之一时亦应进行：d) 更改主要原辅材料或更改关键工艺时；e) 长期停产后恢复生产时；f) 国家质量监督机构提出进行型式76、检验的要求时。6.4.2型式检验项目包括本标准技术要求全部项目。6.5判定规则检验项目全部符合本标准，判定为合格品。如有一项或一项以上不符合本标准，须加倍抽样复验不符合项目；复验后仍不符合本标准时，判定整批产品为不合格品。微生物项目不符合本标准时，不得复验，判定为不合格品。7 标志、包装、运输、贮存7.1标志产品包装应符合GB 7718的规定。运输包装上标志应符合GB/T 191的规定。7.2包装产品内包装用塑料包装，包装材料应符合GB 9687或GB 9688的要求；外包装用纸箱包装，包装材料应符合GB/T 6543的要求。也可以根据市场和客户的要求进行包装，包装都应符合相关卫生和标准的要求77、。7.3运输运输工具必须符合卫生要求，运输时不得与有毒、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装。运输中防止挤压、曝晒、雨淋，装卸时轻搬、轻放。7.4贮存海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY20冻虾产品检验标准实施日期2015年06月20日版本/状态B/1产品应贮于清洁、干燥、防潮、防风、无异味的专用仓库内；仓库周围应无异气污染；严禁与有毒、有异味、易污染品混存。7.5保质期产品在符合本标准要求、-18-24的贮存条件下，带头生虾、带头熟虾、去头生虾、去头熟虾、生虾仁、熟虾仁、生凤尾虾、熟凤尾虾的保存的保质期为1年；面包虾、预油炸虾的保存的保质期为1年。海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号L78、H-ZY21清洁区域清单实施日期2015年06月20日版本/状态B/1一. 原料处理车间项目清洁次数工具及化学品方法执行人验证人天花板1次/月抹布泡沫洗洁剂，含氯消毒液用抹布全面擦洗，再用沾有含氯消毒液的湿抹布擦拭。生产车间员工品管员门、窗及纱网每周一次塑料刷、抹布。含氯消毒液用塑料刷清扫干净，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸湿擦拭生产车间员工品管员照明设施每月一次抹布；含氯消毒液用抹布擦拭干净，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸湿擦拭生产车间员工品管员墙每天生产结束清水抹布含氯消毒液100-200ppm用清水从上而下，从左到右全面冲洗；用湿抹布（100-200ppm含氯79、消毒液）擦试生产车间员工品管员容器/工器具每天加工前每天加工后班中每四小时清水抹布100-200ppm含氯消毒液用干净抹布擦拭用清水清洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸泡；用清水清洗用干净抹布擦干生产车间员工品管员工作台(清洗桌、过磅桌等)和其它与产品接触的表面每天加工前每天加工后每周或必要时/班中4小时抹布含氯消毒液用抹布擦拭干净用（100-200ppm含氯消毒液）擦拭；擦干。生产车间员工品管员设备表面每天加工前/后/班中4小时抹布用湿抹布擦除产品残渣及污物； 生产车间员工品管员垫板每天加工后扫把、抹布先用扫把清扫干净，再用抹布擦拭，排放整齐生产车间员工品管员地面，水沟每天加工前每天加80、工后清水拖把泡沫洗洁剂含氯消毒液用清水冲洗用（200-400ppm）含氯消毒液喷洒；干净拖把擦干地面或刮板刮干。生产车间员工品管员海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY21清洁区域清单实施日期2015年06月20日版本/状态B/1二.包装车间项目清洁次数工具及化学品方法执行人验证人天花板1次/月抹布泡沫洗洁剂，含氯消毒液用抹布全面擦洗，再用沾有含氯消毒液的湿抹布擦拭。生产车间员工品管员门、窗及纱网每周一次塑料刷、抹布。含氯消毒液用塑料刷清扫干净，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸湿擦拭生产车间员工品管员墙每周清水抹布含氯消毒液用清水从上而下，从左到右全面冲洗；用半干抹布（1081、0-200ppm含氯消毒液）擦试生产车间员工品管员照明设施每月一次抹布含氯消毒液用抹布擦拭干净，再用（200-400ppm）含氯消毒液浸湿擦拭生产车间员工品管员排气装置每周一次软质扫帚、抹布化学药品：含氯消毒液用软质扫帚清扫干净，再用抹布（200-400ppm含氯消毒液）浸泡半干擦拭污物生产车间员工品管员容器/工器具每天加工前每天加工后班中每4小时清水抹布含氯消毒液用干净抹布擦拭用清水冲洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸泡；用清水冲洗用干净抹布擦干生产车间员工品管员工作台每天加工前每天加工后班中每4小时清水抹布，含氯消毒液用干净抹布擦拭用清水清洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸湿擦82、拭用干净抹布擦干生产车间员工品管员设备表面每天加工前/后抹布用湿抹布擦除产品残渣及污物；生产车间员工品管员垫板每天加工后扫把、抹布先用扫把清扫干净，再用抹布擦拭，排放整齐生产车间员工品管员地面，水沟每天加工前每天加工后清水拖把含氯消毒液用清水冲洗用（200-400ppm含氯消毒液）喷洒；干净拖把擦干地面生产车间员工品管员海南鲤河海洋食品工业有限公司文件编号LH-ZY21清洁区域清单实施日期2015年06月20日版本/状态B/1三.其它加工车间项目清洁次数工具及化学品方法执行人验证人天花板1次/月抹布泡沫洗洁剂，含氯消毒液用抹布全面擦洗，再用沾有含氯消毒液的湿抹布擦拭。生产车间员工品管员门、窗及83、纱网每周一次塑料刷、抹布。含氯消毒液用塑料刷清扫干净，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸湿擦拭生产车间员工品管员照明设施每周一次抹布含氯消毒液用抹布擦拭干净，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸泡半干擦拭污物生产车间员工品管员墙每天生产结束清水抹布含氯消毒液用清水从上而下，从左到右全面冲洗；用半干抹布（100-200ppm）含氯消毒液擦试生产车间员工品管员容器/工器具每天加工前每天加工后班中每4小时清水抹布，泡沫洗洁剂含氯消毒液用干净抹布擦拭用清水冲洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸泡；用清水冲洗用干净抹布擦干生产车间员工品管员工作台每天加工前每天加工后班中每4小时一次84、清水抹布含氯消毒液用干净抹布擦拭用清水清洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸湿擦拭用干净抹布擦干生产车间员工品管员设备表面每天加工前/后抹布用半干抹布擦除产品残渣及污物；生产车间员工品管员垫板每天加工后扫把、抹布先用扫把清扫干净，再用抹布擦拭，排放整齐生产车间员工品管员地面、水沟每天加工前每天加工后清水拖把含氯消毒液用清水冲洗用（200-400ppm）含氯消毒液喷洒；干净拖把擦干地面生产车间员工品管员员工手部/手套每天加工前/班中每4小时清水泡沫洗洁剂含氯消毒液用清水冲洗泡沫洗洁剂搓洗浸泡50-100ppm含氯消毒液10秒以上用清水冲洗干手生产车间员工品管员海南鲤河海洋食品工业有限公司文件85、编号LH-ZY21清洁区域清单实施日期2015年06月20日版本/状态B/1四.其他/厂区环境项目清洁次数工具及化学品方法执行人验证人车辆每次使用前/后扫把、抹布先用扫把清扫干净，再用抹布擦拭干净生产员工品管员原料装卸区每天装卸后清水拖把含氯消毒液1、用清水冲洗2、用（200-400ppm含氯消毒液）喷洒；3、干净拖把擦干生产员工品管员厂区及办公；生活区每天2次每周1次扫把清水用扫把清扫杂物用清水冲洗卫生员行政部操场每周扫把清水先用扫把清扫干净用清水冲洗卫生员行政部公共卫生间每天二次清水含氯消毒液1、用清水搓洗2、用（200-400ppm含氯消毒液）喷洒；卫生员行政部氨机，锅炉表面每周抹布洗洁精用抹布擦拭干净氨机，锅炉操作人员氨机，锅炉负责人厂区水沟每周清水刷子含氯消毒液用清水冲洗后用刷子刷干净然后用（200-400ppm含氯消毒液）喷洒；卫生员行政部成品仓库每周扫帚用扫帚除霜仓库管理员品管员