1、1.0目的 为了保证产品质量的持续稳定，满足顾客的要求，确保产品有一个良好的防护保障，制定本作业指导书。2.0范围为了防范和消除未达到危害和破坏目的而对产品实施的故意的污染（如人为破坏，投毒等）制定产品防护评估及防护计划。产品防护评估及防护计划着重于保护产品生产和供应过程，防止产品遭受到蓄意的污染，这些蓄意的污染通过人为的一系列化学、生物制剂或者是其它有害物质来对人们造成伤害。这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质。蓄意的污染一般指以下这五种情况：生物性、化学性、物理性、核物质、放射性物质。攻击的途径可能包括生产、储存、运输、等种种环节。3.0产品防护评估及防护计划小组的建立和2、职责职务姓名职务职责组长运营经理1.组建产品防护评估及防护计划小组.明确小组成员的防护职责。2.组织小组成员作产品防护问题点的分析，根据问题点制定产品防护评估及防护计划并落实实施。3.定期组织人员进行防护计划的演练以验证计划的有效性。副组长品控经理负责产品防护评估及防护计划实施及验证及报告组员生产经理负责生产全过程的安全防护行政人事经理人员的安全防护及公司内外安全的防护物流经理储存及运输安全的防护工艺工程师防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题）生产领班防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题）生产领班防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜3、集和处理临时发生的问题）生产领班防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题）品控主管原辅材料及成品检验仓库管理员防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题）仓库管理员防护计划执行的日常工作（包括不安全信息的搜集和处理临时发生的问题）4.0工作内容产品防护评估及防护计划通过对产品链各个环节进行风险评估，找出薄弱环节，从而制定低成本有效的预防性操作计划，以防止产品链遭到蓄意的攻击和破坏。产品防护评估及防护计划由产品防护小组负责编制、实施、管理和更新。防护计划小组成员人手一份，保证每年进行一次相对保密的全面风险评估工作，必要时增加防护频次，评估工作要从对整4、个公司和客户的负责的角度出发，详实而充分的对产品防护计划予以评价。评估前作出评估计划评估检查表，检查表包括员工、工厂布局、车间设备设施、加工工艺、原辅料等人为破坏因素，评估结束后写出评估报告报组长审批，并作为保密文件留档备查。进行工厂产品防护评估时，应阅读每一个问题并且选择那些对于企业的加工操作描述最贴切的答案。每一个问题都回答“是”是令人满意的，但并不是所期望的。某个问题回答“否”并不足以说明工厂的安全存在严重危险。“否”的回答应该引发关于是否需要增加的安全性措施的思考。防护计划评估表见附件一，防护计划表见附件二。4.1企业外部安全4.1.1公司的安全防卫体系，以门卫24小时护卫为主，以门禁5、系统和摄像监控系统为辅。在生产车间和办公室出入口均设置了门禁系统，只准在职生产工作人员进入，办公室只允许办公人员进出，严格控制人员进出许可。所有公司员工进出公司需要带工卡，上班员工需要以打卡记录考勤时间。4.1.2公司处于郊区，周围有工厂，但无空气污染。 4.1.3公司厂区内根据面积设有路灯，在夜间厂区外围四周保证足够的光线。4.1.4公司厂区装有摄像头装置,可以监控人员进出。4.1.5对进入工厂的访问者实行登记制度，在保安室登记后并得到相关管理人员确认接待后凭外来人员临时证出入，所有进入工厂区的外来人员须由被访者带领陪同进入，未经许可，不得随意在生产车间内走动。4.1.6生产废弃物已与固定废6、品回收站沟通协作，不在厂区内长时间放置停留。4.1.7对于进出厂区的运输车辆实行接待人确认放行，来货车辆必须在正常上班时间并得到相关管理人员确认接待后方可进入厂区。4.2企业内部安全4.2.1车间内各设置有应急灯，定期调试保证其正常使用。4.2.2车间内墙面采用金属岩棉夹芯，地面均采用环氧树脂玻璃钢耐腐性地面，均便于清洁消毒、环保；工程部保证完好无损。4.2.3在厂房内外关键控制点安装有视频监控，录像24小时不间断。4.2.4定期检测消防紧急预警系统，保证其正常运转。4.2.5在各出入口、关键设备及关键岗位处设醒目的标识注明。4.2.6定期对整个车间的设施、设备按照产品安全防护的目的进行评估检7、查。4.2.7每月对卫生间、维修间、更衣柜以及储藏室进行检查，发现可疑包裹或物品应立即清出，并查明物品来源后进行处理。4.2.8通排风和空调系统按照隔离污染物的方式建立，全部走管道，管道定期检修。4.2.9工厂的布局/设计图纸在相关执法机构备案，若有改动及时更新。4.3加工安全4.3.1按照加工工艺流程分区域进行加工管理，不同区域要有明显的标示牌。4.3.2辅料库、包材库、罐区，安装摄像头持续监控；货架及容器要清洁卫生，加贴标识。4.3.3原辅材料、包装物料等定期检查审核，领用建立其台帐；对标识和包装物料的管理实行严格管理；原辅材料、包装物料摆放合理，按仓库管理规程要求离墙离地存放。 所有人进8、入车间必须经过更衣、洗手、干手、消毒、风淋程序；进入RVF鲜包间需二次更衣消毒。4.3.5发酵及分离过程都在密闭的罐内和管道中进行，能保证加工安全；保证过程所有产品都经过X-光机检测，包装材料都用臭氧杀菌后使用，鲜包间未经授权禁止入内，产品经过预冷隧道保证产品温度在0-4，保证产品安全质量。对已经包装的产品要严格检查，防止包装损坏产品进入成品库。4.4储藏安全4.4.1进入到原料储存库、成品库以及包材库的人员为经过许可的，许可权限仅限于运营经理。严格控制储藏区域人员的走动，各储存区域有专人负责严格管理，非本区域工作人员不得随意进出。4.4.2原料储存库、成品库以及包材库的出入库记录应保存至产品9、有效期为两年。各储存区域建立详细有效的出入库管理台帐，特别是要记录货物数量、领用人员签字等内容，定期盘点。4.4.3对原料储存库、成品库以及包材库及其设施设备定期的检查维护。每月对储存区域进行检查审核，主要内容包括：场所设备清洁卫生、货物存放分类分架、加贴标识存放。存储区域的窗户已封闭，储存库的门单门进出，不会有人为可疑接触货物的可能性。4.4.4进入化学品储存区域的人员应是经许可人员。要对入库货物认真验证有关证明，建立入库台帐。对出入库化学品按照危险品化学管理制度进行。4.5运输安全运输安全所涉及的内容包括：4.5.1拖车、集装箱等，应有暂时封口管理：拖车、集装箱等运输工具在厂区内要有一定措10、施的封闭式管理，此类车辆进入厂区后只允许停在卸货平台周围，车辆上下货均由本公司仓库管理员监督叉车进行操作，禁止不明身份的人接近。4.5.2拖车、集装箱等运输工具运输原料及其他加工使用原料时，在装货卸货过程中应被严密监控。4.5.3收发货时由仓库管理人员核查货物的数量、品种、标签标识等应与有关单据、证明材料等货物运输文件一致。4.5.4负责监装监卸的人员应监督搬运人员按照货物特性文明装卸。4.5.5仓库管理人员在装货卸货时应监控可疑物质，对不明原因多出来的货物或可疑货物应查明原因。4.5.6货物运送到工厂时要求供应商的提前通知，预约到货时间。4.5.7每次进出货前需检查货物运输文件是否有改动的痕11、迹，若有需查明原因后方可继续。4.5.8出入厂区的非计划的运输需经过公司物流部或相关负责人的确认。4.5.9非正常工作时间的到货发货安排由相应进行的仓库管理人员审核、记录。4.5.10对客户退运产品按照退货程序，需经品控部监督抽样复检确认后方可接受。4.6人员安全潜在的内部和外部威胁的例子内部外部有不满情绪的员工卡车司机（运送货物）承包人可疑的供应商参观者人员安全所涉及的内容如下：4.6.1对可进入敏感区域工作人员是否进行仔细的背景调查，敏感区域主要与原辅料、半成品及成品密切接触及容易发生大范围人为破坏的区域，如原料区，包装区域等。敏感区操作人员是否经过严格的审核评估。4.6.2对员工及管理人12、员应进行有针对性的、分层次的培训，特别是有关产品防护的培训。4.6.3对员工建立身份档案。4.6.4车间的不同安全级别区域应有相应的限制进入的管理措施。4.6.5对于轮岗人员，或临时更换人员，例如请假人员的代替者，或新进人员应有管理人员第一时间进行识别。4.6.6对员工衣物柜建立定期抽查制度，即每月一次卫生检查制度。4.6.7不定期组织员工集体活动，与员工交流，听取合理性建议进行合适的心理指导，增加员工归属感。4.7信息安全信息安全对工厂的产品防护也是至关重要的。如果将不该公开的信息泄漏，可能会给蓄意破坏的人以可乘之机。如果与某些部门的联系信息失灵，可能就无法及时应对突发事件允许参观的区域和允13、许公布的信息，与有关部门的联系方式的持续有效等。信息安全所涉及的内容如下：4.7.2.1工厂对加工工艺、配方等有严格的保密控制措施。4.7.2.2工厂已建立紧急情况处理系统，如建立相关官方、权威部门的联系方式，电话传真，并定期审核更新，定期验证联系方式的有效性。4.7.2.3 工厂品控部是产品质量和食品安全的信息管理部门，负责主动及时跟踪国外产品安全动态、检验检疫项目及其限量、国际上相关体系标准等。4.8供应链的安全4.8.1原材料供应方应建立实施了安全防护计划（包括所有相关物料，如压缩气体）。4.8.2原材料供应方应建立产品召回体系，应有正规、明晰、详细的产品识别标识。4.8.3原材料供应方14、出厂时应经过严格的、权威的检验，应出具相关的证明性文件（包括产品检验报告和出库单等）。4.8.4仓库、暂存区域建立安全防护计划，建立出库入库核销台帐，在产品出入库时应事先有信息通知，例如电话，传真，或纸面性文件。4.8.5产品运输车辆的温度条件、封闭措施、卫生状况应符合安全防护计划的要求。4.8.6检查原辅料、包装材料和成品出入库时有无蓄意破坏的痕迹。4.9其它方面的安全除以上产品链各个环节需要进行评估外，安全防护计划还包括产品标识和追溯及召回计划，保证在产品防护方面出现问题的产品能有效追溯并及时召撤回。按照产品的标示、追溯控制程序、产品召回控制程序进行。食品安全防护还包括生物预警和生物恐怖的防护，发生问题时按照食品安全应急预案进行处理。 编制日期审核日期批准日期