1、 风险识别评价与控制制度1 总则风险识别评价包括危险源识别和针对危险源进行的风险评价。危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。危险源识别是安全管理和职业健康管理工作的基础，指挥部、各项目部必须在工程项目开工前识别完成。依据安全生产法、建设工程安全生产管理条例、集团公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序编制本制度。2 危险源识别评价的目的通过对施工现场、辅助生产区、办公生活区进行危险源识别与评价，找出相应场所存在的各种危险因素和危险状态，从而制定出防止事故的措施，防止事故和职业危害的发生。3 危险源识别与评价的职责3.1指挥部、项目部分管安全生产副指挥2、长/副经理负责批准危险源识别与评价结果，批准发布指挥部/项目部的高中度风险清单，审核专项安全施工方案。3.2指挥部、项目部的综合部应识别办公生活区的危险源。指挥部综合部负责对各项目部办公生活区的危险源识别情况进行监督。3.3项目部安全质量部是所在项目危险源识别与评价工作的主管部门，应对项目部所有危险源识别结果进行补充、核对，汇总形成项目部的危险源识别及风险评价资料，经项目部分管安全生产的领导批准后发放到各架子队并上报指挥部。3.4项目部物资设备部应识别物资采购、运输、贮存中存在的危险源以及施工用电、各种机械设备运转过程中存在的危险源；指挥部物资设备部对项目部的危险源识别与评价工作进行指导、监督3、确认。3.5项目部工程部应识别各施工工艺流程中存在的危险源；指挥部工程部负责监督、指导各项目部的危险源识别评价，并进行补充、核对。3.6试验室应识别试验检测过程及试验场所存在的危险源并进行评价。 4 危险源识别的范围主要包括：4.1辅助生产区、办公生活区以及这些场所内从事的各种活动。4.1.1办公生活区，主要包括:办公室、宿舍、食堂、澡堂、厕所、活动场所等。4.1.2辅助生产区域（含临时工程）：主要包括配电房、修理场、库房等。4.2自然灾害，包括地震、洪水、泥石流、滑坡、突发公共卫生事件等。5 危险源识别与评价的方法5.1各项目安质部门牵头组织，工程、机电、物资、办公室等部门参考局下发的初始4、危险源辨识登记表 5.2对于危险源初步识别资料中没有列出或与现场实际不符的项目，可按作业区域或场所来划分，重新对所管辖辅助生产区、办公生活区人的不安全行为、物的不安全状态进行分析,填写危险源辨识登记表。5.3危险源识别出来后可通过定性判断法来判断风险级别。即通过现场调查、研究讨论的方式，根据以往类似工发生事故的可能性、一旦造成事故的带来的影响严重程度、项目安全管理目标要求、业主的要求、风险级别分为高中低三种类别。5.4确定危险源风险级别，对危险源进行汇总，填高中度风险清单。6 高中度风险的控制策划6.1 总则指挥部、项目部应根据年度施工计划，从汇总形成高中度风险清单中，找出所施工工程的存在的高5、中度风险，制定出本单位或项目的年度高中度风险清单。高中度风险清单应明确风险控制方式，包括目标与管理方案、运行控制、应急准备与响应。6.2 目标与管理方案对下列达到一定规模的工程应编制专项安全施工方案（即管理方案），并进行安全检算，经负责人签字，指挥部专家进行论证，报总监理工程师审核、公司批准后实施，并由项目部生产管理人员进行现场监督：6.3运行控制所有高中度风险必须制定“运行控制”措施。对于纳入“运行控制”的，要编写控制要求和方法。风险运行控制的要求和方法可从人、机、料、法、环等方面考虑。6.4 应急准备与响应对于某些高中度风险一旦发生事故，会造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会6、影响的紧急事件，在采取了“运行控制”和/或“目标与管理方案”控制之后，制定出相应的应急预案并培训、演练7 危险源的控制措施7.1 建立健全危险源管理制度建立健全各种规章制度，包括危险源告知制度、安全操作规程、信息反馈制度、危险作业审批制度、异常情况应急措施、考核奖罚制度等。7.2 明确责任、定期检查应根据各危险源的等级，分别确定各级的负责人，并明确他们应负的具体责任。对危险源的检查要对照检查表逐条逐项，按规定的方法和标准进行检查，并作记录。专职安全人员要对各级人员实行检查的情况定期检查、监督并严格进行考评，以实现管理的闭合。7.3加强危险源的日常管理要严格要求作业人员贯彻执行有关危险源日常管理7、的规章制度。搞好安全值班交接班，按安全操作规程进行操作等；领导和安质部门定期进行严格的考核，发现问题，及时给予指导教育，根据检查考核情况进行奖惩。7.4抓好信息反馈，及时整改隐患要建立健全危险源信息反馈系统，制定信息反馈制度并严格贯彻实施。信息反馈和整改的责任要落实到人。对信息反馈和隐患整改的情况，各级领导和安质部门要进行定期考核的奖惩。安质部门要定期收集、处理信息，及时提供给各级领导研究决策，不断改进危险源控制管理工作。7.5搞好危险源控制管理的基础建设工作危险源控制管理制度的基础除，建立健全各项规章制度外，还应建立健全危险源的安全档案和设备安全标志牌。7.6搞好危险源控制管理的系统评价和奖8、惩应对危险源控制管理的各方面工作制定考评标准，力求力量化，划分等级。定期严格考评评价，给予奖惩并评先进结合起来。逐年提高要求，促使危险源控制系统的水平不断提高。附件：1、危险源辨识登记表2、危险源辨识和风险评价表3、高中度风险清单危险源辨识登记表单位/项目： ZTWJ:B4-1-D0区域、场所危险源可能导致的事故/事件过程、活动、设备、设施说明：确认后若需要增加的危险源也用此表，作为确认书的附件一同上报主管部门。填表人： 日期 : 审批人： 日期： 危险源辨识和风险评价表单位/项目： ZTWJ:B4-2-D0区域、场所危险源可能导致的事故/事件过程、活动、设备、设施风险评价风险级别LECFD说9、明：确认后若需要增加的危险源也用此表，作为确认书的附件一同上报主管部门。填表人： 日期: 审批人： 日期： 附件：中铁五局风险定量测定方法A风险值计算方法风险值采用下面的公式进行计算：D=LECF式中：D风险值(危险程度)； L发生事故的可能性大小； E暴露于危险环境的频繁程度； C发生事故产生的后果；F对企业造成的负面影响。B有关风险的L、E、C、F值的选取L、E、C、F值按以下相应的选取表进行选择：事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料1可能性小,完全意外6相当可能0.5很不可能，可以设想 3可能,但不经常0.2极不可能 暴露于危险环境的频繁程度10、(E)分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露 3每周一次或偶尔暴露0.5非常罕见地暴露事故发生产生的后果(C)分数值后 果分数值后 果100大灾难,许多人死亡7严重,重伤40灾难,数人死亡3重大,致残 15非常严重,一人及以上死亡、职业病1引人关注,不利于基本的安全健康要求对企业造成的负面影响(F)分数值对企业造成的负面影响分数值对企业造成的负面影响1.3影响极大1.0影响小1.2影响大1.1影响较大危险源等级划分(D)分数值对企业造成的负面影响分数值对企业造成的负面影响161以上高度危险，需要立即整改69以下低度危险，需要注意70160中度危险，需要整改