1、服装公司危险源辨识和风险评估控制管理制度1.0冃的为了规范危险源的辨识与风险评估，消除或控制危险源，特制定本 制度。2.0范围适用于本单位危险源辨识、分级、评估、监控等管理。3.0职责3.1安全生产领导小组负责组织危险源的辨识、风险评估、监控管 理工作。3.2安全主任负责危险源辨识、指导部门开危险源管理的管理工作。3.3部门负责人负责组织落实本部门危险源管控措施及日常监控。3.4行政部负责组织开展危险源的宣传教育。4.0内容4.1危险源辨识的方法4.1.1辨识危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生的职业健康 安全风险为依据。4.1.2危险源的辨识以询问交谈、查看相关文件记录、现场观察、集 中2、讨论等方法进行。4.2辨识的范围421危险源辨识应包括公司所有的牛产作业活动、牛产过程、设备 设施及作业环境。4.3辨识与评估流程4.3.1安全主任每年组织进行一次危险源的辨识，对识别的危险源进 行整改、分析评估。4.3.2安全主任将危险源辨识与分析信息汇总后交由公司安全生产 领导小组讨论审核，重点针对危险源的分析结果及控制措施进行讨论，通过安全生产领导小组审核后由 企业负责人审核，并由行政部以文件形成分发到相关部门。4.3.3安全生产领导小组根据部门危险源辨识和风险评估结果，依 据国家关于危险化学品重大危险源辨识的技术标准，对公司是否存在重大危险源进行辨识，经辨识如 存在危险化学品重大危险源3、，依据重大危险源管理相关法规进行申报, 制定重大危险监控措施并报政府安监部门备案。4.3.4部门负责人收到通过审核的危险源辨识资料后，组织部门人员 学习、落实风险监控措施。4.3.5安全主任在进行安全检杳的过程中针对部门的风险控制措施 落实情况进行检查，未按要求落实风险控制措施的上报安全生产领导小组，纳入部门安全绩效。4.3危险源的风险评价4.3.1安全主任组织各有关部门对危险源的风险进行评价；4.3.2在风险评价中要确定出组织的风险级别，必须先定量计算每一 种危险源所带来的风险；4.3.3定量计算每一种危险源所带来的风险， 可采用如下方法：DLxExC D:表示风险值，风险值D越大，事件越严4、重L:表示发生事故的可能性大小E：表示暴露于危险环境的频繁程度C：表示事故产生的后果其中L、E、C、取值规定如下：L（发生事故的可能性大小） K A彳 rm1求可町Utt但asa if 4巧发E （暴露于危险环境的频繁程度）规定连续岀现在危险环境的情况分值为10,而非常罕见岀现在危险 环境的情况分值为0.5,其它情况对应表中取值。C （事故产生的后果）:因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为l-100oD （危险等级划分）:wavA tt nr vb.HXM.i-IttMW-: ：:r:flttnittan*20434危险源等级确定：1）将风险级别为1级的危险源定5、为可接受危险源；2）将风险级别为2级的危险源定为一般危险源；3 ）将风险级别为3级、4级、5级的危险源定为重要危险源。对下列四种危险源可直接定为重要危险源:a）不符合安全法律法规、标准的;b）相关方有合理抱怨或要求的；C）曾发生过事故，现场没有合理控制措施的；d）直接观察到可能导致危险的隐患，且无适当控制措施的。4.4重大危险源的辨识4.4.1安全主任将对本公司是否存在重大危险源进行可行性评估；442对于已确定为重大危险源的，安全主任应将其记录在重大危 险源识别表。4.5危险源控制原则4.5.1风险控制坚持以控制和降低事故发生为主要原则，强调事前管 理、数量化佐证以衡量风险程度、预设最坏的情境6、模拟评估、弹性化 调整。4.5.2对于重大危险源，公司应组织采取以下措施进行控制：1）制定安全目标指标和实施计划。2）制定和完善安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规 程，并采取有效措施保证其得到执行。3）建立健全安全监测监控体系，完善控制措施，并定期对重大危 险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维 护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠 运行。4）明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任部门， 并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措 施、责任7、资金、时限和预案。5）在重大危险源所在场所设置叨显的安全警示标志，写明紧急情 况下的应急处置办法。6）将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当 方式告知可能受影响的单位、区域及人员。7）制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保 障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所 在地区涉及本单位的重大危险源事故应急预案。8）制定重大危险源事故应急预案演练计划，每年至少进行一次专项应急预案演练，每半年至少进行一次现场处置方案演练。4.5.3对于一般危险源，公司应采取以下措施进行控制：1）如无文8、件规定可能导致偏离安全生产方针或目标的情况时，均应制定安全操作规程和现场处:方案;2）在现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法;3）对安全生产状况定期进行检查，及时采取措施消除事故隐患。4.6回顾4.6.1行政部负责组织危险源管理人员和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解危险源的危险特性，熟悉危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位 的安全操作技能和应急措施。4.7持续改进4.7.1安全生产领导小组应每年组织对危险源进行再确认和更新， 对具体管理方案及时组织更新；4.7.2当公司活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源 变化时，即出现以下情况时，安全生产领9、导小组应组织重新识别并更新本公司的危险源：1）新设备、新材料、新工艺、新技术等引入时；2）现有生产工艺的重大改进；3）动力系统及厂房设施的重大变动；4）相关方要求，主要指相应的法律法规、外部资讯等；5）安全生产方针和目标变更。4.7安全评估或评价4.7.1对于已识别的重大危险源，公司应聘请有关专家或委托具有 相应资质的安全评价机构进行安全评估或评价，并确定重大危险源等级。4.7.2重大危险源安全评估或安全评价报告应当客观公正、数据准 确、内容完整、结论明确、措施可行。4.8登记建档481对已确认的危险源，应及时逐项登记建档，档案应当包括下列 文件、资料：1）辨识、分级记录；2）重大危险源基本特10、征表；3）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；4）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；5）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；6）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；7）安全评估报告或者安全评价报告；8）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；9）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；10）其他文件、资料。4.9备案和核销4.9.1在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内, 安全主任应当填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料和文件资料清单，报送区安全 生产监督管理部门备案。4.9.2凡构成重大危险源的，应按照“一源一档（有多个重大危险源 的，分别填写）的要求，填写重大危险源基本特征表、重大危险 源备案申请表。4.9.3符合申请备案条件的由区安全生产监督管理部门给予出具重大危险源备案登记表。4.9.4当公司生产经营活动发生变化，其原有的重大危险源已不再 构成重大危险源时，安全主任应填写重大危险源核销申请表，向区安全生产监督管理部门提出核 销申请。4.9.5同意核销由区安全生产监督管理部门出具重大危险源核销 登记表以核销。