1、项目质量管控标准2011版目 录第一章 总则1第1 节 编制说明12.编制原则23.编制依据第二章 项目质量管理组织机构及职责4第1节 项目质量管理组织机构41.三级组织架构42.股份公司项目质量管理领导小组43.各地项目公司质量管理小组54.各项目监理单位5第2节 质量责任和职责划分61.职责确定62.质量责任、职责划分6第三章 项目质量管控要点11第1节 各级责任主体管控重点111.质量监管部管控重点112.项目公司质量管控重点153.监理单位质量管控重点22第2节 重点环节管控251.项目开工管控252.售楼处管控283.设备材料管控294.样板管控315.项目竣工验收（开业、入伙）管控2、366.项目技术资料管控387.项目接管、移交、保修管控398.项目推优管控499.专家库管理51第3节 质量监管部工程实体监管要点52第4节 项目公司及监理单位工程实体控制要点551.地基与基础552.主体结构563.屋面工程584.商业内装饰工程595.住宅内装饰工程616.外装647.强电658.电梯689.通风空调6910.给排水及采暖7011.智能建筑7212.景观工程7313.夜景照明工程7614.幕墙工程77第四章 考核与处罚79第1 节 工程质量事故处理791.工程质量事故定义792.工程质量事故分类793.质量事故上报794.质量事故处理80第2节 考核811.分级812.考3、核规定81第3 节 处罚831.对质量监管部的处罚规定842.对项目公司的处罚规定843.考核文件审批程序和文件下发规定884.质量问题判定标准905.对监理单位的处罚规定91第五章 质量管理相关流程92第六章 附件105第一章 总 则第1 节 编制说明1. 编制目的 随着公司事业的快速发展，建设规模逐年剧增，抓好前期的工程质量管控，直接关系到后期各类物业的安全保障、功能实现和品质提升，也关系到企业的持续发展和诚信经营。因此，工程质量是企业的生命。 为使项目工程质量管理工作达到规范化、标准化、制度化，在归纳总结2010版集团制度及相关文件的基础上，制定项目质量管控标准（以下简称本标准）。2. 4、编制原则2.1分级管控，建立三级管控体系； 2.2从项目开工至正式移交的全过程管控； 2.3突出安全、功能、品质要求的管控重点；2.4管控标准化、流程化、表单化。 3. 编制依据3.1中华人民共和国建筑法等国家法律、法规；3.2 集团现行制度、相关文件。4. 适用范围本标准适用于股份公司项目管理中心所管辖各地项目公司开发建设的项目。5. 实施要求5.1质量监管包括安全、质量管控。本标准是对工程质量管控的具体要求，涉及安全管控的内容参见2011版集团安全管理制度；5.2本标准如与国家及地方相关法律法规不一致之处，按照高标准执行；5.3本标准是对2010版项目管理制度中的第五章“工程质量管理”的重5、新修订； 5.4本标准实施后，原2010版项目管理制度第五章“工程质量管理”、2010版项目操作手册第五章“工程质量管理”、2010年8月18日发布的项目工程质量管理操作规程内容同时废止。6. 解释和适用6.1 本标准的解释和修订权归质量监管部；6.2 在股份公司领导的指导下，由质量监管部会同各相关系统、部室定期对本标准进行必要的修订和不断的完善。第2 节 相关术语和定义1. 公司及部门简称1.1 集团为简便文件表述，本制度将“大连万达集团股份有限公司”简称为“集团”。1.2 股份公司为简便文件表述，本制度将“大连万达商业地产股份有限公司”简称为“股份公司”。1.3 集团各相关系统“集团各相关6、系统”包括：1）万达商业规划研究院有限公司（简称“规划院”）；2）股份公司项目管理中心（简称“项目管理中心”，下设三个部门：计划部、营销部、设计部）；3）万达商业管理有限公司（简称“商管总部”）；4）百货股份有限公司（简称“百货总部”）；5）万达电影院线股份有限公司（“院线总部”）；6）万达酒店建设有限公司（“酒店总部”）。2. 业务术语2.1“质量管控标准”指为实现质量管控目的，对质量管理组织体系和质量管理制度制订的标准和规定，包括但不限于组织机构、职责、责任、考核、罚则、管理标准和技术标准等。2.2 “建设阶段”指项目开工至正式移交给物业使用管理相关单位前的阶段。2.3 “开业筹备阶段”指7、项目进场装修至试营业或开业时的阶段。2.4 “入伙”指销售物业购买人依据合同规定接收物业。2.5 “营运阶段”指项目开业后或投入使用后的阶段。2.6 “正式移交”指参照本标准“项目移交管控”规定，当地项目公司完成物业移交工作，并与物业使用管理相关单位书面确认。2.7 “质量监管”依据本标准,对项目各参建主体履职情况进行管控,通过培训、检查、考核、奖罚等方式，对项目质量管理工作进行检查、提示、指导和督促。质量监管部是项目工程质量管理的监管部门。2.8 “质量管理”项目工程质量管理包括项目建设、工程移交前的全过程质量管理，内容包括材料、构配件、设备、工程实体、工程资料等质量管理。各项目公司是项目工8、程质量安全管理的组织及实施单位。第二章 项目质量管理组织机构及职责第1节 项目质量管理组织机构1. 三级组织架构股份公司实行三级项目质量管理组织架构。第一级为股份公司项目质量管理领导小组；第二级为各地项目公司；第三级为参与项目建设的监理单位。2. 股份公司项目质量管理领导小组股份公司项目质量管理领导小组为各项重大质量管理工作的决策机构，负责编制与批准股份公司各项质量管理制度、规章、规程和管控标准；拟定项目质量工作规划；组织和协调质量事故的调查处理，受股份公司总裁委托对调查报告进行批复。质量监管部总经理分管项目管理中心副总裁副组长:分管质量副总裁组长：股份公司总裁2.1组织架构图2.2各成员职责9、小组组成担任人员职责组长股份公司总裁 领导股份公司项目质量工作 副组长分管质量副总裁对质量监管部监管范围的质量监督和管理负全面责任 成员项目管理中心 分管副总裁 是所管辖区域项目质量管理第一责任人，对所管辖区域项目质量监督和管理负直接责任质量监管部 总经理 对股份公司所有项目的工程质量管理工作负监管直接责任 3. 各地项目公司质量管理小组各地项目公司建立项目质量管理小组，按照股份公司要求，负责管理本公司项目质量工作。3.1组织机构图组长:项目公司总经理工程副总经理设计副总经理成本副总经理营销副总经理3.2各成员职责小组组成担任人员职责组长总经理本公司项目质量管理第一责任人，负项目质量管理全面责10、任 成员工程副总经理负项目工程施工质量管理直接责任 设计副总经理负项目设计质量管理直接责任 营销副总经理负项目营销工作质量管理直接责任 成本副总经理负项目成本工作质量管理直接责任 4. 各项目监理单位各项目监理单位应根据监理合同、监理规范及相关法令法规要求，建立质量管理体系，对项目工程质量负监理责任。4.1组织机构图针对万达项目特点，要求监理单位组织架构中安全监理工程师应置于总监直接领导下。土建、给排水、暖通、强电、弱电、精装监理工程师应单独设置。总监代表总监土建 监理工程师监理员监理员监理员监理员监理员监理员给排水 监理工程师暖通 监理工程师强电 监理工程师弱电 监理工程师精装 监理工程师安11、全监理工程师监理员4.2各成员职责各成员应按照监理合同（含合同附件）、监理规范及相关法律法规要求，履行其岗位职责。其职责包括但不限于下表所述：岗位质量职责总监代表监理单位全面履行监理职责，对质量监理工作承担全面责任；协助建设单位根据合同对项目的质量安全进行全面管理。总监代表协助总监对项目的质量安全进行全面管理；在总监的授权下履行总监的部分职责。专业监理工程师负责本专业监理工作的具体实施，及总监授权的其它职责。监理员在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作，做好旁站监理工作。第2节 质量责任和职责划分1. 职责确定根据股份公司项目质量管理领导小组要求，质量监管部对二、三级责任单位的质量责任范围和12、职责进行划分。二、三级责任单位负责细化和明确本公司、本公司各部门、各岗位的质量责任范围和职责，单位总经理为质量责任和职责细化工作的第一责任人。2. 质量责任、职责划分2.1分管副总裁及项目管理中心总经理岗位质量职责项目管理中心 分管副总裁 1. 是所管辖区域项目质量管理第一责任人，对所管辖区域项目质量监督和管理负直接责任 ;2. 对所分管区域项目监督质量问题完成整改。组织和协调重大及以上质量事故的调查，受股份公司总裁会委托对调查报告进行批复。2.2质量监管部质量监管职责项目安全监管职责界定见2011版集团安全管理制度。对所管辖区域项目的工程质量管理工作的监管职责如下：1. 监督检查项目各参建主13、体（项目公司、监理单位、施工单位）工程质量管理履职情况；2. 参与建立和管理监理单位合格供方库；参与监理单位招标的技术标评审；3. 负责检查项目开工前质量安全准备工作，对是否具备开工条件进行审批；4. 负责根据项目存在的质量问题，对项目签发或报经分管质量副总裁批准后签发停工整改通知单。问题整改完毕，项目公司复查合格，报质量监管部核实后，签发工程复工通知书; 5. 负责牵头组织项目管理中心营销部、住宅设计部进行售楼处投入使用前联合验收；6. 负责在物业投入使用（开业、销售物业入伙）前检查，对是否具备开业、入伙条件进行审批；7. 监督检查各项目公司质量目标制定和实施情况，推动项目申报优质工程；8.14、 参与项目实施过程中重点方案评审，监督其它方案的编制与审批工作；9. 参与项目实施过程中对一级样板的检查，对二级样板的执行情况进行抽查；10. 正式移交前，监督项目公司工程质量问题整改方案制定与实施情况；11. 参与股份公司设备、材料集中采购技术标评审、供应商确定工作；参与股份公司集中采购和定向供方的评定工作；参与新工艺、新材料、新设备前期论证、调研和决策； 12. 负责向分管质量副总裁上报质量事故；组织及参与对重大及以上质量事故的调查，上报调查结果，提出处理建议；13. 负责定期公布项目履职考核结果；定期召开现场会，对质量安全管理优秀的项目、合作单位、工程实体予以表彰，对质量安全管理差的项目15、予以曝光；14. 负责对实体质量差、发生质量事故等履职情况差的项目公司、监理单位、施工单位作出相应处罚决定；并视情况提请股份公司对项目公司责任人员予以行政处罚；15. 负责根据各项目质量检查情况，发布质量通报等质量考核文件。2.3项目公司质量管理职责对项目安全管理职责界定见2011版集团安全管理制度。对项目的工程质量管理职责如下：1. 作为项目工程质量管理的组织及实施单位，应确保设计、招标、施工及产品质量符合国家法律、法规、集团制度要求，对项目工程质量管理负直接责任；2. 建立本公司项目质量管理体系，明确质量目标，与项目管理中心签订质量目标责任状（质量目标责任状详见附件）；制定、上报创优策划方16、案并组织实施；3. 监督各参建单位建立质量管理体系，明确质量目标；监督检查质量体系运行情况；4. 按照股份公司相关制度选定设计、施工、监理单位，保证其资质及人员符合本项目质量目标要求；5. 负责在招标文件中明确股份公司对监理单位、施工单位质量管理的强制要求，并作为合同附加条款签署；6. 组织设计单位按照规范及股份公司要求完成管控职责范围内的图纸设计，并按规定报股份公司相关部门审核；负责组织图纸交底及会审工作；7. 负责审查监理规划、施工组织总设计；负责组织深基坑、结构形式专家论证会；负责组织高大脚手架、空调联动调试、消防联动调试等方案评审；监督或审查监理单位、施工单位各类实施细则、方案的编制与17、实施；监督施工单位、监理单位按照国家相关规定组织危险性较大的分部分项工程的专家论证与实施；8. 负责组织各类样板的施工和自检验收；负责报请规划院，质量监管部，项目管理中心设计部对一级样板进行检查；9. 按股份公司规定组织采购符合质量要求的材料设备，杜绝使用不合格产品；监督和管理监理、施工单位按国家法律法规、规范、合同等要求对材料设备检查验收；10. 每周检查现场实体工程质量，以及进场材料、设备、保证资料等，对检查发现的问题予以整改落实；组织质量问题分析会，对质量管理运行中施工单位、监理单位的管理偏差及时调整；11. 每月对监理单位的质量管理情况进行考核，并与监理单位共同对施工单位的质量管理情况18、进行考核（考核表详见附件）；及时调整不符合要求的人员；12. 按规定组织项目竣工验收备案；报请质量监管部进行开业前、入伙前检查； 13. 在物业投入使用（开业、入伙、交付）后、正式移交前，负责工程遗留问题整改和质量缺陷完善；正式移交后，协助商管公司制定保修期间工程质量投诉管理体系和工作方案，配合商管公司督促相关单位履行质量保修义务；14. 当管辖范围内发生质量事故、存在质量隐患时，应立即采取补救和防范措施，并按要求上报，不得隐瞒；负责对一般及较大工程质量事故处理，并上报处理结果；配合股份公司对特别重大、重大质量事故的调查；15. 按照股份公司制度要求，制订各项奖惩细则（合作方奖惩措施列入合同内19、），定期对各参建设计、施工、监理单位进行考核，依据考核结果予以奖惩。2.4监理单位各项目监理单位应按照国家及地方法律法规、监理规范、监理合同（含附件）规定，充分履行其合同义务，根据项目特点，细化和明确本项目监理部各岗位的质量责任范围和职责，确保项目工程质量。质量职责1. 建立监理质量管理体系，编制监理规划、各专项工程监理细则和旁站监理方案等；2. 建立各项监理工作制度，包括监理工作跟踪制度，对未完成的监理工作、未整改完成的质量问题持续跟踪、督促、汇报和提出处理意见；3. 督促建立和检查施工单位的质量管理体系，查验施工单位及其人员的资质、资格情况；4. 协助组织设计交底和图纸会审。对变更和洽商进20、行审核；5. 图纸、变更及洽商的签发和版本控制；6. 审批施工组织设计和各专项施工方案，参加技术方案论证会；7. 提供合理化建议，发挥监理的技术咨询、预控作用；8. 组织监理交底，参加施工技术交底，监督安全交底；9. 召开监理例会，督促确定问题解决方案，整理纪要，并跟踪问题的解决；10. 组织或参加各种专题会议，整理或协助整理会议纪要；11. 参加样板的检查确认，并在施工工艺、样板施工质量方面起主要作用；12. 独立进行测量验线，参加施工试验并签署监理意见；13. 负责进场物资检验、检验批工程验收、隐蔽工程验收、分项验收、分部验收、预验收及单位工程验收并完善有关会签手续；14. 进行旁站监理，21、做好旁站记录；15. 质量巡检和定期专项检查，对发现的重要质量问题和承包单位拒不整改的质量问题发文处理并持续跟踪；16. 报告质量事故，参与质量事故的调查处理，记录和证明事故情况；17. 监理资料归档，向项目公司移交；18. 对施工单位资料进行日常检查，协助对施工单位的竣工档案进行验收；19. 参加对施工单位的定期考核，并起主要作用；20. 监理合同和法规规范规定的其他监理职责。第三章 项目质量管控要点第1节 各级责任主体管控重点1. 质量监管部管控重点项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件检查考核质量管理体系运行情况检查1. 定期对项目进行检查，形成项目履职考核打分表（详见附件）； 2.22、 对项目履职进行评价，同时，对管理趋势进行评价；3. 每季度对各项目履职考核得分汇总，形成季度总排名。每年11月30日前完成各项目年度质量安全管理考核评定总排名。将项目年度考评结果抄报项目管理中心、人力资源部、集团安全监督部；4. 根据履职考核结果，视情况提出质量安全检查整改通知书、质量安全管理警告、质量安全管理通报（格式详见附件）。 总经理副总经理项目负责人项目履职考核打分表质量安全检查整改通知书质量安全管理警告质量安全管理通报考核奖惩1. 定期召开现场会,对质量安全管理优秀的项目、合作单位（施工单位、监理单位）质量安全管理、工程实体予以表彰，对质量安全管理差的项目予以曝光；2. 负责对实体23、质量差、发生质量事故等履职情况差的项目公司、监理单位、施工单位作出相应处罚决定；并视情况提请股份公司对项目公司责任人员予以行政处罚；3. 对出现严重质量安全问题的工程， 当合同款支付到85%时，对施工单位后续款项的支付须经质量监管部审批，上报分管质量副总裁批准。质量监管部具有工程尾款的支付审核权、延缓支付权、罚款权、尾款扣款建议权；4. 按照股份公司制度规定对获得优质工程的项目公司、监理单位、施工单位提出奖励意见。总经理工程实体检查1. 质量监管部按照质量监管部工程实体检查要点，对工程实体不定期检查；2. 对工程质量和安全管理存在重大隐患，施工中使用不合格的原材料、构配件、中间产品或严重违反施24、工程序或工程实体质量低劣，继续施工将达不到质量标准或留下质量隐患的，质量监管部签发工程质量缺陷停工整改通知单（详见附件），暂停该工序或全部施工，立即执行；3. 质量问题处理完毕，项目公司复查合格，报质量监管部核实具备复工条件后，签发工程复工通知。副总经理项目负责人工程质量缺陷停工整改通知流程工程复工通知流程重点环节管控参建单位管理1. 配合成本部建立和管理监理单位合格供方品牌库；2. 参加项目公司对监理单位招标的技术标评审；3. 接受并处理监理单位对监理过程中问题的反映申诉；4. 定期考核监理单位履职情况，并根据考核情况要求项目公司依据合同予以奖惩。总经理项目负责人方案管控1. 审核项目公司质25、量管理策划方案，（质量管理策划方案编制指引/审批表详见附件）；2. 审核项目公司重点监管部位质量监管计划（样表详见附件）；3. 审核项目公司质量安全月报（样表详见附件）；4. 负责将审核意见反馈项目管理中心及项目公司。总经理副总经理项目负责人1. 备案项目公司项目公司工程质量管理制度和措施；2. 备案项目公司危险性较大工程质量监管计划；3. 备案项目公司组织基坑支护、基坑支护施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会会议纪要；4. 备案项目公司项目创优策划方案；5. 备案项目公司上报的监理规划审查结果（审查表详见附件）。项目负责人1. 参加（视情况）项目公司组织、规划院参加的基坑支护及施工26、方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其他专家论证会；2. 参加项目公司组织、项目管理中心计划部参加的施工组织设计审查（审查表详见附件）；3. 参加项目公司组织、项目管理中心计划部参加的高大模板支撑体系方案、高大脚手架方案、大商业空调联动调试方案、大商业消防联动调试方案的评审。项目负责人1. 抽查重点施工方案、重点监理细则的编制与审批情况。项目负责人项目开工管控1. 负责项目开工前质量安全准备工作检查，对是否具备开工条件进行审批，报分管质量副总裁批准；副总裁项目开工许可审批表售楼处管控1. 按照2011版集团安全管理制度要求，牵头组织项目管理中心27、住宅设计部、营销部进行售楼处(含设在售楼处内的样板间)投入使用前联合检查。项目负责人材料管控1. 参与股份公司的设备、材料集中采购技术标评审、供应商确定工作；参与股份公司集中采购和定向供方的评定工作；参与新工艺、新材料、新设备前期论证、调研和决策；2. 现场抽查项目公司、监理单位、施工单位是否按照国家法律、规范、标准、集团及股份公司制度对材料进行质量检查验收。 副总经理项目负责人样板管控1. 与规划院、项目管理中心住宅设计部共同对项目实施过程中一级样板进行检查，对项目公司二级样板的执行情况进行抽查（一级二级样板划分表详见附件）。项目负责人项目竣工验收（开业、入伙）管控1. 负责项目开业前、入伙28、前质量检查，对是否具备开业、入伙条件进行审批，报分管质量副总裁批准（项目开业/入伙许可流程）。 副总裁项目开业/入伙许可流程项目接管、移交、保修管控1. 项目移交存在较大争议时，和商管总部成立监督小组，协调解决。必要时可邀请规划院、成本部、人力资源部、审计部等部门参与；2. 督促项目公司在正式移交前完成工程质量问题整改。总经理项目负责人其他1. 根据各项目质量检查情况，每季度发布质量通报；2. 向分管质量副总裁上报质量事故；组织及参与对重大及以上质量事故的调查，上报调查结果，提出处理建议。总经理质量通报2. 项目公司质量管控重点项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件质量保证体系质量管理责任29、状1. 项目开工前，项目公司应与项目管理中心签署项目质量管理责任书（详见附件）。总经理项目质量管理责任书组织架构1. 总经理负责在开工前30天组织建立本公司质量安全管理体系，建立岗位职责；体系文件上墙并存档备查；2. 建立以总经理为首、各分管副总为直接责任人、各相关部门为直接责任部门的质量安全管理体系；3. 工程部、设计部、成本部按各自专业及管理范围进行质量安全责任划分；相关人员按管理范围进行划分；建立岗位责任制。总经理（主责）工程副总设计副总成本副总组织架构图岗位职责制度工程副总在开工前30天组织编制以下管理制度，报质量监管部备案；1. 施工单位、监理单位奖罚管理制度，并将相应条款列入合同；30、2. 工地例会制度；3. 现场大检查制度；4. 项目公司工程档案管理制度。工程副总四项制度方案资料管理专家论证组织1. 设计副总负责按照计划节点组织基坑支护、基坑支护施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其他专家论证会。规划院参加、质量监管部视情况参加。论证会结束后1天后将会议纪要报质量监管部备案；2. 工程副总负责督促并参加相关单位按规定组织“危险性较大工程”专家论证会。（详见附件危险性较大工程质量控制指引）。工程副总设计副总（主责）危险性较大施工方案专家论证意见书危险性较大工程质量控制指引文件编制与上报1. 开工后30天内完成质量管理策划31、方案，项目公司内部审批形成质量管理策划方案审批表（编制指引/审批表详见附件）。报质量监管部总经理审核，项目管理中心总经理审批；2. 每年1月5日前（年度新开项目在计划执行书下发后30天内）完成年度重点监管部位质量监管计划（编制指引/样表详见附件），报质量监管部总经理审核；3. 每月5日前完成质量安全管理月报（样表详见附件），报质量监管部总经理审核。项目公司总经理质量监管部总经理质量管理策划方案质量管理策划方案审批表重点监管部位质量监管计划质量安全管理月报质量管理策划方案编制指引重点部位监管计划编制指引1. 开工后30天内完成危险性较大工程质量监管计划（危险性较大工程质量控制指引详见附件）上报质32、量监管部项目负责人备案。工程副总危险性较大工程质量监管计划危险性较大工程质量控制指引方案审查1. 施工组织设计：施工单位编制，施工单位（企业法人）技术负责人审核后报监理审批，项目公司工程部经理、工程副总审查，形成施工组织设计审查表存档备查。评审应通知计划部、质量监管部参加。（施工组织设计（方案）审查指引/审查表详见附件）；2. 监理规划：项目监理部编制，监理公司技术负责人审批，开工前编制完成。经项目公司工程部经理、工程副总审查，形成监理规划审查表，报质量监管部备案。（监理规划审查指引/审查表详见附件）；3. 施工方案：项目公司负责组织高大模板支撑体系、大型脚手架、大商业空调联动调试、大商业消防33、联动调试方案评审，项目公司工程部经理、工程副总审查，通知质量监管部和项目管理中心计划部参加。形成施工方案审查表存档备查（审查表详见附件）；4. 施工方案：工程部各专业工程师、工程部经理重点审查经监理审批的方案：包括国家危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定的相关专项施工方案、施工现场（含办公生活区）临时用电方案、施工现场（含办公生活区）临时消防方案、现场（含办公生活区）防火方案、现场临建搭设方案、住宅质量通病防治方案、住宅分户验收方案、建筑节能方案、土方开挖方案、桩基施工方案、塔吊方案、防水方案、钢筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次结构、外装幕墙施工方案、步行街内装施工方案、34、大型设备运输吊装方案、电梯安装方案、住宅精装、四新技术、其它重要方案。形成施工方案审查表存档备查（审查表详见附件）；5. 监理细则：工程部各专业工程师、工程部经理重点审查以下细则：住宅质量通病防治、住宅分户验收、建筑节能、地下室防水工程、深基坑支护、桩基工程、主体结构工程、屋面工程、钢结构、外幕墙工程、步行街室内精装修、门窗安装、室内防水、空调系统、电梯、消防系统、住宅精装、旁站监理、安全监理细则等，形成监理细则审查表存档备查（审查表详见附件）。工程副总工程部经理专业工程师施工组织设计审查表监理规划审查表施工方案审查表监理细则审查表施工组织设计（方案）审查指引监理规划审查指引质量相关工作设计工35、作1. 设计副总负责组织设计单位按照国家法律法规、集团及股份公司要求完成管控职责范围内的图纸设计，并按规定报股份公司相关部门审核；2. 设计副总负责组织图纸交底及会审工作，各方签字形成书面施工图及相关评审会议纪要存档备查（技术交底及施工图会审指引详见附件）。设计副总书面施工图及相关评审会议纪要技术交底及施工图会审指引招投标1. 成本副总按股份公司制度规定负责组织选择设计、施工、监理单位，工程副总、设计副总按照分工开展相应工作。项目公司应确保各单位资质及人员符合本项目质量目标要求；2. 成本副总负责按照股份公司相关制度要求组织编制招标文件，将股份公司对监理单位、施工单位的强制条款列入其中；3. 36、投标单位须在集团及股份公司“合格供方库”内选择；4. 项目公司须提前7天通知质量监管部派人作为技术专家参与监理单位投标人述标和评标；5. 成本副总负责将集团及股份公司对监理单位、施工单位的强制条款作为合同条款与合作方签署；6. 成本副总在定标前将监理招标结果、拟中标监理单位资质证明，派驻项目人员情况（名单、资质证书）报质量监管部项目负责人备案； 7. 成本副总负责按制度要求组织采购符合质量要求的材料设备。 成本副总（主责）工程副总设计副总质量监管部项目负责人监理招标结果监理单位资质证明人员名单、资格证书检查与考核1. 工程副总负责组织监督各参建单位建立质量管理体系，明确质量目标；监督检查质量体37、系运行情况；2. 工程部经理负责监督和管理监理、施工单位按程序对材料设备质量检查验收；3. 工程副总负责每周组织检查现场实体工程质量、进场材料、设备及保证资料，形成书面检查记录存档备查；对检查出现的问题予以整改落实，同时组织质量问题分析会，对质量管理运行中施工单位、监理单位管理偏差及时调整；4. 工程副总负责组织每月对监理单位质量监理情况进行考核，并与监理单位共同对施工单位的质量管理情况进行考核；及时调整不符合要求的人员（施工单位/监理单位考核表详见附件）；5. 各分管副总负责按照集团及股份公司相关制度规定，定期组织对各参建设计、施工、监理单位进行履约考核，依据考核结果予以奖惩。工程副总工程部38、经理成本副总设计副总周联检记录监理单位考核表施工单位考核表项目开工1. 负责按照规定进行开工前自检，并申请质量监管部进行开工前检查。总经理售楼处检查1. 负责按照集团安全管理制度规定进行设计、施工、投入使用前自检，并申请质量监管部、集团安全监督部进行使用前验收。设计副总工程副总材料管理1. 负责按照规定组织材料采购、进场验收、取样复试。成本副总工程副总样板验收1. 负责组织编制样板施工计划，按计划组织样板的施工和自检验收，形成样板确认记录表（样板确认记录表/项目公司样板确认步骤详见附件）；2. 负责报请规划院、设计部、质量监管部对一级样板进行检查。设计副总工程副总样板确认记录表项目公司样板确认39、步骤工程验收与移交1. 竣工备案验收：总经理负责组织项目竣工备案验收；报请质量监管部进行开业前、入伙前检查；2. 工程副总负责组织在正式移交前，整改工程遗留问题和质量缺陷；3. 总经理负责组织成立移交小组，组织整理相关资料，组织相关单位与商管公司接收小组共同检查验收，完成移交；4. 正式移交后，总经理负责组织协助商管公司制定保修期间工程质量投诉管理体系和工作方案；配合商管公司督促相关单位履行质量保修义务。总经理工程副总（主责）质量事故处理1. 当管辖范围内发生质量事故时，项目公司应立即采取补救和防范措施；并按要求上报，不得隐瞒；2. 项目公司总经理负责按照 “事故原因不清不放过，事故责任者和员40、工没受到教育不放过，没有制订出防范措施不放过”的三不放过原则组织对本项目发生的一般及较大工程质量事故进行处理。并按要求上报；3. 项目公司应配合股份公司对特别重大、重大质量事故的调查处理。总经理（主责）工程副总设计副总成本副总3. 监理单位质量管控重点序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1人员管理1. 开工前及施工过程中项目公司应依据合同规定审查监理人员架构、职责分工，人员数量、专业、资历，违背合同规定的应按合同给予处罚；2. 监理人员考勤应真实，经总监签字每周报项目公司，项目公司每周进行核查。工程副总工程部经理2监理质量管理体系1. 监理规划、各专项工程监理细则编制符合规范，与项目紧密41、结合，具有指导性；拟创优的项目编制创优方案；2. 监理规划由总监主持编制、监理单位技术负责人批准，至少在开工前7天报项目公司工程部，工程副总组织审查，并报质量监管部备案。监理细则由专业监理工程师编写，总监批准，至少在该项工程开工前7天报项目公司工程部，工程部经理组织审查（审查表详见附件）；3. 会议制度、月报制度、日志制度、旁站制度、巡检、见证取样、安全联检、资料管理等制度齐备，落实有效，记录、报告、纪要等文件及时、真实，符合规范。以上要求应包含在监理规划内或单独编制监理细则；4. 具有监理工作跟踪制度，对未完成的监理工作、未整改完成的质量问题持续跟踪、督促、汇报和提出处理意见；跟踪表最长每周42、更新一次并报项目公司工程部；5. 监理归档资料真实，收集及时、齐全，管理规范；6. 监理工作台账应包括进场物资验收、检验批验收、分项分部验收、图纸、变更、洽商、监理发文、工程量审批、工程付款等，更新及时准确。工程副总工程部经理项目总监3技术审核及管理1. 施工组织设计由总监批准，要求审批及时，意见合理，起到把关作用。2. 专项施工方案由总监批准，要求审批及时，把握重点，意见合理，有技术指导性，不流于形式；3. 专项施工方案至少包括（如果有）深基坑、高支撑模板体系、临时施工用电、外脚手架、提升机安装、塔吊安装、施工电梯安装、桩基础施工、强夯基础施工、挡土墙施工、大体积混凝土施工、防水施工等；4.43、 已签发的图纸、变更及洽商管理，要求台账清晰。项目公司检查专业监理工程师对图纸和变更的熟悉程度，检查现场是否已按变更施工；5. 制订施工单位资料检查制度并按制度每月至少检查一次，起到资料控制效果；6. 样板检查确认要有主要监理人员参加并签署意见，一级样板由总监签署意见。监理应在施工工艺、样板施工质量方面起主要作用。工程副总工程部经理项目总监（主责）4日常质量监理工作1. 召开监理例会，保证会议质量，问题得到持续跟踪，2天内完成会议纪要；2. 检查施工单位质量管理体系，查验施工单位及其人员的资质、资格情况；3. 定期进行质量、安全专项检查，要求真正做到发现问题、解决问题。对发现的重要质量问题和承44、包单位拒不整改的质量问题应在当天发文处理并持续跟踪；4. 监理通知、工作联系单等监理指令的签发和执行落实；5. 及时、独立进行测量验线，复杂的验线应有方案和计算书；6. 及时检验进场物资、进行隐蔽工程验收、检验批工程验收、分项分部及单位工程预验收、四方验收并完善有关会签手续，发现承包单位未按规范报验的应发监理通知并报告建设单位，严重的应签发停工令；7. 参加施工试验，见证试验结果并签字确认；8. 按监理规划及有关规定要求进行旁站监理，做好旁站记录；9. 随时对发现的问题提供合理化建议，充分发挥监理的技术咨询、预控作用；10. 及时报告质量事故，总监参与质量事故调查处理，记录和证明事故情况；1145、. 总监及主要监理人员参加对施工单位的定期考核，并由总监签署意见，监理在考核中起主要作用。工程副总工程部经理项目总监（主责）第2节 重点环节管控1. 项目开工管控项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件政府许可手续办理主控项1. 详勘报告：项目公司负责组织地勘单位勘测并出具报告；2. 用地红线：项目公司负责组织将测量坐标点、高程控制点埋设牢固，核对无误，移交施工单位并签认现场移交书面记录。总经理（主责）规划副总工程副总建筑工程施工许可证地勘报告一般项3. 建筑工程施工许可证：应为主控项项目公司负责在开工报检之前办理完毕；1. 施工用水办理：项目公司负责接通施工现场给水、排水，或已确定接通期限46、，并有过渡措施；2. 施工用电办理：项目公司负责接通施工现场供电，或已确定接通期限，并有过渡措施；3. 临时路口手续：项目公司负责办理临时路口手续；4. 施工占道手续：项目公司负责办理临时占道手续；5. 临时排放手续; 项目公司负责办理临时排放手续；6. 施工图报批：项目公司负责施工图的报批手续包括消防、绿化、人防。工程副总（主责）规划副总人员准备主控项1. 项目相关人员到岗：项目公司负责按部门编制组织到位；2. 监理到岗：项目公司落实监理人员到岗情况；3. 施工人员到位：项目公司落实施工人员到岗情况。工程副总现场准备主控项1. 开工验线：项目公司负责组织政府规划部门指定的测量机构对建筑物放线47、复验并予以书面确认;2. 临时设施：项目公司检查施工单位现场办公用房、材料库房、材料堆场、门卫的配备情况；重点检查现场临时消防、临电布置、临建使用材料、消防环路和消防间距等是否符合集团要求。3. 相关机械设备：监理单位负责检查基础工程施工机械进场、安装就位、验收并正常运转情况，项目公司监督抽查；4. 施工场地交接：项目公司负责把场地移交给施工单位，包括施工用配电站、施工用水表井、施工排污口、工地围拦设施、地下管线情况、地下障碍物情况、水文地质情况、施工占道、施工道路情况，办理书面场地交接单；5. 场地周边管网查询：项目公司负责组织查明地下管线情况、地下障碍物情况、水文地质情况。工程副总（主责）48、工程部经理场地交接单一般项1. 七通一平：项目公司负责通给水、通排水、通电、通讯、通路、通燃气、通热力以及场地平。工程副总文件审核及图纸会审一般项1. 施工图纸会审: 项目公司负责组织满足开工条件的技术交底及图纸会审，形成书面图纸会审记录存档备查。设计副总图纸会审记录2. 监理规划审查: 项目公司负责审查监理规划，并上报质量监管部备案。工程副总监理规划审查表3. 签订各种合同：项目公司负责组织签订各种服务合同。成本副总设计副总4. 施工组织设计审查：项目公司负责审查施工组织设计，并给出结论。工程副总施工组织设计审查表5. 施工单位开工报告：项目公司负责审查施工单位开工报告，并给出结论。工程副总49、6. 项目总计划：项目公司负责审核项目总计划，并发至相关部门和相关单位。总经理开工许可申请1. 项目公司开工准备工作自检合格后向质量监管部提出检查申请；2. 申请中应将上述开工准备的各项完成情况逐条说明。总经理检查1. 质量监管部根据项目公司申请，前往现场对项目公司的开工准备情况进行核查。质量监管部项目负责人许可1. 质量监管部根据检查情况确认是否具备开工条件，上报分管质量副总裁批准后，通知项目开工；2. 许可条件：l 主控项目必须全部完成；l 一般项目如未完成，经质量监管部检查小组协商讨论，部门总经理确认，报分管质量副总裁批准；副总裁项目开工许可审批表2. 售楼处管控序号工作要点管控内容责任50、人工作记录支持文件1原则1. 售楼处管控细则应符合2011版集团安全管理制度要求。（以下条文摘自集团安全管理制度）；2. 设在售楼处内的样板间应与售楼处共同验收通过后方可开放。总经理集团安全管理制度2选址及设计1. 新建售楼处选址和设计必须符合集团安全管理制度中新建售楼处设计安全技术标准的要求；租赁地点做售楼处按照相同标准执行；2. 售楼处设计必须上报项目管理中心住宅设计部、营销部审批。上报文件包括但不限于施工图、施工图审查意见等文件；3. 售楼处必须单独建设、为一层建筑；4. 售楼处耐火等级不低于二级；5. 售楼处必须设置消防自动报警、自动灭火系统。总经理营销副总设计副总3施工验收1. 售楼51、处应严格按照设计图纸施工；2. 施工完成后应按照规定报当地消防部门验收。验收合格后按照集团安全管理制度要求报请质量监管部，项目管理中心住宅设计部、营销部联合验收；3. 联合验收合格后，项目公司应申请集团安全监督部最终验收。验收合格后方可投入使用。工程副总3. 设备材料管控序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1原则1. 项目公司应严格按照集团及股份公司规定选用、采购各类设备材料；2. 项目公司应按（详见附件）负责对工程材料的进货、检验、储存及使用各项环节进行控制，以保证材料质量和工程质量。总经理设计副总成本副总工程副总营销副总2进场验收1. 项目公司工程部负责甲供材料的进场验收，督促监理单52、位、施工单位按照规定对甲供材料进行进场检验。督促、检查施工单位及监理单位对甲定乙购材料和乙供材料的进货检验。详见；2. 项目公司应按照关于集团装饰、机电消防安全品牌库材料进场管控规定要求，对相应材料做好取样复试。工程部经理复试报告关于集团装饰、机电消防安全品牌库材料进场管控规定3材料封样1. 对主要材料、价值较大、市场透明度较模糊、质量要求较高、对性能效果影响较大的材料要求项目公司严格执行封样制度；2. 设计封样执行规划院相关制度，招投标封样执行成本控制部相关制度，项目公司应指定专门的样品库房，指定专人管理，并将产品封样保留到工程竣工/保修期结束；3. 项目公司工程配套部需按照封样结果进行材料53、设备进场验收，质量监管部在现场检查时，检查封样制度执行情况。质量监管部项目负责人项目公司工程部经理4材料设备的现场监管1. 项目公司工程部应及时对进场材料、设备、构配件进行验证，做好施工试验，并填写记录，建立备查；2. 项目公司工程部应对关于集团装饰、机电消防安全品牌库材料进场管控规定中规定材料设备的合格证明文件、到场验收记录、见证取样记录及结果等资料存档备查；3. 项目公司工程部应通过日常现场巡查及定期沟通协调会，确保施工方对材料设备进行有效的现场管理；4. 所有进场材料和设备无项目公司甲方代表、监理单位和施工单位人员的签字确认，不得搬出工地现场。工程部经理5系统试车1. 设备安装完成后，项54、目公司应组织设备系统试车验收。工程部经理4. 样板管控序号工作要点管控要点责任人工作记录支持文件1样板计划1. 项目公司在开工后30天内制订项目样板计划；2. 一级样板计划需上报规划院，质量监管部，项目管理中心设计部、营销部、计划部备案。工程副总样板计划2实施及确认1. 施工单位进行样板实施，监理单位按相关工艺标准旁站检查并签字确认；2. 项目公司责任工程师检查原材料试验复试记录，设计工程师检查施工效果是否符合设计要求；3. 样板验收首先由项目公司工程副总组织项目公司工程、设计、成本、营销等部门进行确认，通过后设计副总、工程副总、成本副总、营销副总、总经理签字确认；4. 对样板验收中提出的问题55、由项目公司组织整改，并在整改完成后重新验收；5. 样板确认应专人记录施工工艺、验评标准，并辅以照片，存档备查；6. 样板确认的工艺、材料、质量标准，为大面积施工的依据。未经验收确认，不得大面积施工。总经理工程副总（主责）销售副总设计副总项目总监样板确认审批表项目公司样板确认步骤3股份公司检查1. 项目公司完成验收确认后，一级样板由设计副总负责上报规划院、项目管理中心住宅设计部验收。一级样板上报归口详见一级样板分类表；2. 规划院和项目管理中心住宅设计部现场对一级样板检查验收，质量监管部参与检查；3. 检查验收意见形成一级样板确认会议纪要；4. 质量监管部负责抽查项目公司组织的二级样板验收确认情56、况（二级样板一览表详见附件）。规划院项目经理设计部项目经理质量监管部项目负责人一级样板确认会议纪要4封样1. 样板验收取得统一意见后，项目公司设计部负责封板定样，并形成封样样板电子版文件存档；2. 对无法封板定样的样板，项目公司设计部应将照片、相关电子版文件等资料存档备查。设计副总设计部经理一级样板分类表序号归口名 称说 明1规划院大商业、酒店外立面（包括立面幕墙、夜景照明）基本要求如下，具体项目应通过OA方式与规划院项目负责人事先确认：1. 位置：a) 如工程现场具备条件，需尽量利用购物中心裙楼外墙面制作样板段；b) 如工程现场不具备条件，可利用其他建筑外墙（如售楼处）或单独钢架制作组合样板57、模块；c) 尽量选用南向墙面，距地高度小于30米；d) 具有大于20米进深的观察场地，具备近距离观察条件。2. 面积：a) 单种材料面积不小于5平米；每个样板段需包括至少3种不同材料，面积不小于20平米；b) 组合样板模块面积不小于50平米。3. 其他：a) 样板段的构造节点须与施工图完全一致；b) 如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬板共同制作；c) 样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；d) 夜景照明样板段需能表现出方案的动画效果。2大商业室内步行街装修1. 吊顶：按图纸要求标高、做法制作，应体现灯具、风口、喷淋等末端造型效果；2. 店招及玻璃隔断：按图纸要求，完成店58、招及玻璃隔断立面；3. 地面铺装：按图纸要求进行样板段地面铺装，地面与栏杆、店铺交界处体现收口做法；4. 栏杆：按图纸要求，进行栏杆及栏板制作（需体现2米结构层做法）；5. 侧帮做法：按图纸要求，进行侧帮制作；6. 特殊设计：按图纸要求，进行特殊设计样板，应体现设计要求效果；7. 机电：包括中庭机电安装、室内步行街机电末端安装、消火栓箱安装等。3地下停车场机电管线综合1. 位置：管线较密集、标高要求严格部位；2. 大小：区域横向不小于1个轴距，纵向不小于3个轴距；3. 范围：包括图纸设计的强电桥架、弱电桥架、电气明配管、风管、喷淋管、空调水、供暖、给水排水、消火栓等所有专业；4. 要求：将各专59、业管线依照管线综合图施工至完成程度。4大商业景观示范区1. 项目公司上报的样板段方案须包括但不限于如下内容：位置图、选用的材料种类或灯具种类及技术参数（重要材料需按规划院要求进行多方案比选）、选择的主要构造节点2. 位置a) 如工程现场具备条件，需尽量在现场结合营销示范区制作样板段；b) 如工程现场不具备条件，可利用其他场地安排样板段建设；c) 具有大于20米进深的观察场地；d) 尽量选用各种材质石材铺砌、铺贴均能表达的部分，重点小品单独制作样板；e) 具备近距离观察条件。3. 面积a) 单种材料面积不小于5平米；b) 每个样板段需包括至少3种不同材料，面积不小于20平米；c) 组合样板模块面60、积不小于50平米。4. 其他要求a) 样板段的构造节点须与施工图完全一致；b) 如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬板共同制作；c) 样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；d) 种植样板段必须完整展示各层次苗木的高下组合、前后搭配的关系。5住宅设计部景观示范区1. 项目公司应通过OA上报样板段完成时间；2. 样板段具体位置根据现场情况确定；3. 其他要求如下：a) 室外街商铺和住宅底商外立面，需做连续三跨，包括但不限于外墙面、外门窗、雨篷、外檐、台阶、导向标识、店招、灯具、空调机位、雨水管等；b) 景观示范区，宜临近单元入口，面积不小于300平米，包括但不限于种植、小品、61、导向标识、灯具、地面铺装、井盖、道牙等；c) 塔楼外立面，楼宇一个标准层外立面，所选层数不应低于4层，包括但不限于外窗、外檐、空调机位、雨水管、阳台栏杆等；d) 单元入口外立面，宜选塔楼外立面样板同一楼宇，包括但不限于外门窗、雨篷、外檐、台阶、坡道、栏杆扶手、导向标识、灯具、空调机位、雨水管、门禁等；e) 首层公共区域内装，宜选单元入口外立面样板单元，包括但不限于天花、地面、墙面、灯具、电梯门及轿厢、门套、消防门及管井门、消火栓、信报箱、喷淋、烟感、风口等；f) 标注层公共区域和户内装修，宜选首层公区内装同一楼宇，包括但不限于天花、地面、墙面、灯具、电梯门及轿厢、门套、消防门及管井门、消火栓、62、喷淋、烟感、风口、入户门、外窗、阳台门、消防楼梯间、户内强电弱电箱、烟风道、空调机位、开关插座、电视电话网络接口、可视对讲等。精装房项目还包括：天地墙装饰面层、厨卫设施设备、户内门等。6室外步行街商铺和住宅底商外立面7非塔楼外立面（包括住宅、写字楼、公寓）8单元入口外立面9首层公共区域内装10标准层公共区域和户内装修5. 项目竣工验收（开业、入伙）管控序号工作要点管控要点责任人工作记录支持文件1初验1. 监理单位负责组织施工单位对竣工资料进行审查、对工程实体进行现场检查，列出问题清单；2. 施工单位按照清单要求进行整改；3. 整改结束后，施工单位形成预验收初验报告，经监理公司签字认可，交项目公63、司工程部留存。工程副总项目竣工预验收指引项目竣工验收指引分部（项）专业工程验收指引2复验1. 项目公司工程副总组织工程部、设计部、营销部、以及监理单位、施工单位按照正式验收程序进行复验；2. 由监理单位、工程部对竣工验收必备资料进行进一步审查，并对发现问题逐项进行核对和验证（必要时应邀请设计单位参加）；3. 由工程副总组织监理单位、施工单位对工程实体进行检查；4. 施工单位负责对检查中存在的问题进行整改，监理单位负责对整改结果进行验收；5. 项目公司对整改结果复核合格后，各方签字形成预验收复验报告留存。（详见附件项目竣工预验收指引/项目竣工验收指引/分部（项）专业工程验收指引）。工程副总3综合64、体开业前验收1. 项目公司负责在项目开业前45天向质量监管部提出综合体项目开业前检查申请；2. 在项目开业前40天，质量监管部对项目进行开业前检查，并根据检查情况，列出开业前需整改问题清单，同时按照集团安全管理制度要求，提出是否具备开业前消防必备条件的报告，上报集团安全监督部。3. 集团安全监督部对开业前消防必备条件进行检查验收，未通过验收不能开业；4. 项目公司负责组织质量问题整改，在主控项全部完成、一般项基本完成的情况下，上报质量监管部复验；5. 质量监管部对质量问题整改情况复验合格，上报分管质量副总裁审批，经集团安全监督部对消防必备条件确认合格，经集团分管安全副总裁批准后，项目公司方可开65、业。；6. 项目公司未经许可，不得擅自开业。未经许可，项目公司擅自开业的，股份公司对项目指标完成情况考核时，可视为未按期完成开业指标。工程副总质量监管部安全监督部开业前需整改问题清单项目开业许可审批表4销售物业入伙前验收1. 项目公司负责在项目入伙前40天向质量监管部提出销售物业入伙前检查申请；2. 在入伙前30天，质量监管部对项目进行入伙前检查，并根据检查情况，列出入伙前需整改问题清单； 3. 项目公司负责组织质量问题整改，在主控项全部完成、一般项基本完成的情况下，上报质量监管部复验；4. 质量监管部对质量问题整改情况复验合格，上报分管质量副总裁批准，开具项目入伙许可审批表；5. 项目公司未66、经许可，不得擅自入伙。未经许可，项目公司擅自入伙的，股份公司对项目指标完成情况考核时，可视为未按期完成入伙指标。工程副总质量监管部入伙前需整改问题清单项目入伙许可审批表6. 项目技术资料管控序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1原则项目技术资料日常管理应严格按照项目公司制定的工程档案管理制度进行工程副总2设计部图纸资料项目公司开发设计部（无设计部的公司可为工程部）应有专人负责接收、保管、向项目公司各相关部门发放的图纸，并建立和更新相应的技术资料清单设计部经理3工程部收发文件项目公司工程(配套)部所有对外接收、发放文件必须做好收发登记，包括但不限于施工图纸、设计变更、施工技术方案、各方往来67、的工作协商函件工程部经理4工程部工程文件项目公司工程(配套)部应及时完成相关工程文件资料的收集、整理和保管工程部经理5施工、监理单位资料检查项目公司工程(配套)部应定期检查监理公司、施工单位的工程档案，督促监理公司、施工单位与工程同步完成工程技术档案资料的收集、整理和保存工程部经理质量保证资料核查指引6图像资料管理项目公司应建立工程施工全过程的图像资料(数码照片、录像等)，特别是关键工序、关键部位、重大仪式(开工、封顶、竣工验收、开业入伙等)的现场录像或数码照片，形成工程重要档案资料工程部经理7. 项目接管、移交、保修管控项目工作要点管控内容责任人工作记录支持文件管控要求总体要求1. 项目公司68、应参考本标准要求与商管公司等物业使用管理单位办理相应的接管、移交手续，明确各方的管理、使用责任；2. 项目移交工作应从持有物业开业前、销售物业入伙前开始，在项目开业、入伙后3个月内完成；3. 项目移交可采用先分系统、分区域局部移交，汇总局部移交结果完成整体移交的方式进行；4. 对独立区域、各设备系统，经交接各方检查检测合格后，可以分区域、分系统进行局部移交；5. 在移交过程中，满足移交标准的，相关各方应办理移交手续；达不到移交标准但满足接管标准的，相关各方应办理接管手续；达不到接管标准的，可不接管；6. 项目公司与商管公司在项目入伙、开业前须办理接管手续。项目公司总经理商管公司总经理分歧处理169、. 在移交过程中，当项目公司和商管公司产生分歧影响移交时，由质量监管部和商管总部成立监督小组，协调解决。必要时可邀请规划院、成本部、人力资源部、集团审计部等部门参与。资料上报1. 项目开业后，当地商管公司在和项目公司充分沟通后，需每月编制并向质量监管部、商管总部上报项目问题整改、处理情况报告，报告中应包括开业前需整改问题清单中问题的整改情况，以及开业后项目运行过程中新增问题的整改、处理情况；2. 在项目的移交工作结束后，项目公司应整理形成竣工验收和移交报告，报质量监管部备案，作为项目后期管理的内容及奖金分配依据。报告应包括：l 有关验收的内容：包括政府发放的主要工程验收报告，工程竣工验收备案表70、等；l 有关移交的内容：整体移交会签单。项目公司总经理商管公司总经理项目问题整改、处理情况报告竣工验收和移交报告管控标准接管标准1. 项目使用功能符合设计标准，满足使用功能要求；2. 在接管前由有资质的第三方消防检测机构对消防系统做逐点测试和全面联动测试，并出具合格报告；3. 属项目公司责任，涉及消防安全、影响经营的重大问题(包含但不限于消防系统的正常使用、正常供电、正常供水、正常供气等问题)，在整改完成后接管；4. 接管条件详见大商业开业及住宅入伙接管条件。项目公司工程副总大商业开业及住宅入伙接管条件移交标准1. 移交条件应符合设计和政府相关主管部门的要求；完成当地政府质量检查监督部门竣工备71、案及取得当地政府部门颁发的对整体建筑的消防验收合格报告；2. 项目建设内容已按股份公司批准的经营策划书、设计施工图、变更洽商签证以及合同约定的内容全部完成；3. 相关设备设施经过系统调试运行，各系统达到设计要求使用功能。未投入过运行的设备暂不能进行移交（不影响整体移交，个别设备待条件具备后单独移交）；4. 各方按照综合体项目移交检查检测标准（详见附件）对相关设备检测合格；5. 相关档案资料整理（含竣工图等）完成。参见商管表格万达广场移交接管图纸资料一览表（详见附件）；6. 对商管公司接管验收时提出的质量问题（含接管时第三方消防检测存在的问题）落实解决完成，并经当地商管与项目公司确认。万达综合体72、项目移交检查检测标准万达广场移交接管图纸资料一览表；准备组织准备1. 开业前，项目公司成立移交小组，当地商管公司成立接收小组，两公司总经理分别担任组长；2. 项目公司、商管公司工程副总为移交单位、接收单位直接负责人，直接领导相关移交、接收事宜，各专业工程师负责各专业工程实体和资料的移交、验收接管。项目公司总经理商管公司总经理操作准备1. 双方沟通办理接管计划，组织交接培训、组织设备操作培训；2. 项目开业、入伙前6个月，商管公司工程部须参与到工程建设中，包括过程检查、系统调试、分部分项验收等。项目公司/商管公司工程副总各类物业验收移交主力店1. 进场验收：主力店的进场验收由商管公司组织进行，项73、目公司、当地商管公司、主力店方参加；2. 竣工验收：主力店的竣工验收由商管公司组织进行，项目公司、当地商管公司、主力店方参加；3. 移交：由商管公司负责。进场移交由项目公司按照合同约定条件移交给主力店租赁方进行店面装修；开业移交由项目公司按照合同约定条件移交给主力店租赁方；项目公司在项目开业后完成对主力店管理方，即当地商管公司的移交；4. 各次验收、移交各方签字形成主力店进场/验收/移交审批会签表。（详见附件）项目公司总经理商管公司总经理酒店公司总经理百货公司总经理主力店进场/验收/移交审批会签表步行街小商户1. 进场验收：由商管公司组织，项目公司、当地商管公司、步行街小商户（视情况）共同进行74、；2. 竣工验收：由商管公司组织，项目公司、当地商管公司、步行街小商户（视情况）共同进行。；3. 移交：由项目公司负责，移交到当地商管公司和步行街小商户,移交需经商管公司总经理、步行街小商户总经理确认；4. 各次验收、移交各方签字形成步行街小商户进场/验收/移交审批会签表。（详见附件）。步行街小商户进场/验收/移交审批会签表酒店1. 酒店公司进场对接验收：由项目公司组织，酒店建设公司参加，各方签字形成酒店交房对接验收审批会签表（详见附件）； 2. 酒店竣工验收：由项目公司组织，酒店建设公司、酒店管理公司参加，各方签字形成酒店竣工验收审批会签表（详见附件）； 3. 移交由项目公司负责，和酒店建设75、公司、酒店管理公司共同进行，移交到酒店管理公司。酒店移交需有酒店建设公司总经理确认。酒店交房对接验收审批会签表酒店竣工验收审批会签表写字楼、公寓、住宅1. 写字楼、公寓（住宅）验收：由项目公司组织，当地商管公司参加；各方签字形成写字楼/公寓验收审批会签表（详见附件）；2. 移交由项目公司负责，移交给住宅物业公司。住宅项目移交时，项目公司需完成住宅质量保证书、住宅使用说明书的编制。各方签字形成项目移交（接管）记录表。写字楼/公寓验收审批会签表项目移交（接管）记录表过程管理资料核查1. 项目公司负责组织按万达广场移交接管图纸资料一览表要求汇总整理移交资料，可分为（不限于）竣工图、设施设备资料、工程76、档案资料等。要求图纸资料齐全；现场与图纸情况一致，分系统汇总归档；2. 商管公司负责核查竣工资料是否齐全、真实、有效，核对完成后，双方签订万达广场移交接管图纸资料一览表（详见附件）。万达广场移交接管图纸资料一览表现场核查1. 移交双方对各系统各部位进行现场检查验收，要求各系统全部完工并调试完成，达到设计要求的使用功能，包括：强电、弱电、空调/采暖、消防控制、消防水系统、给排水、电梯、建筑装饰等；2. 现场检查时按照万达综合体项目移交检查检测标准（详见附件）执行。遗留问题1. 商管公司对检查中发现的未完工程、施工质量问题记录汇总，形成工程遗留问题清单，约定整改期限或方案，双方签字确认；并上报质量77、监管部及商管总部备案；2. 项目公司负责依据整改计划，组织相关施工单位按期完成整改，监理单位负责检查。工程遗留问题清单备品备件移交1. 项目公司负责组织相关单位与商管公司办理备品备件移交工作；2. 商管公司负责对移交的备品备件、剩余工程材料参照移交资料开箱清单、施工合同统一清点，办理入库；3. 对备品备件的所有的交接记录，须由参与交接的各方代表签字确认。工程备品备件移交清单接管1. 达不到移交条件但符合接管条件的，由项目公司组织施工单位、商管公司分部分项进行接管；2. 项目公司与商管公司在项目入伙、开业前须办理接管手续。清点物品、设施、设备数量和记录设施、设备完好程度及使用状态，并办好所有物品78、接管工作，形成项目接管记录和项目接管清单。项目公司工程副总商管公司工程副总项目移交（接管）记录表移交手续1. 经资料核查、现场核查合格达到移交条件的分系统、分部位项目，参与移交各方签订移交记录单；2. 对检查中存在施工质量问题的项目，经整改验收合格或就整改方案各方协商取得一致意见后，参与移交各方签订移交记录单；3. 移交双方对已完成遗留问题整改情况进行确认，在确认无遗留问题后，汇总所有移交过程签字确认文件，以会议纪要会签方式完成项目整体移交。项目移交（接管）记录表会议纪要会签单管理责任划分接管期间1. 问题定责为未完工作、施工质量缺陷和功能达不到设计要求的由项目公司负责；2. 日常使用管理（包79、括：安全、防盗、保卫、人员管理、物料堆放、设施器材管理，各种机电系统使用，建筑结构维护使用）引起的后果由商管公司负责；3. 商管公司接管范围内，需组织后续施工的，项目公司、施工单位、商管公司签署三方协议（商管公司标准文本）后方可进行。施工期间管理归商管公司负责；并重点强调如下：l 动火管理由商管公司批准，并检查落实；l 项目公司负责落实施工单位按工艺流程进行实施，并对引起的问题负责；l 商管公司按规范、制度要求对施工单位的人员、材料堆放、用水、电等管理，并对由此引起的问题负责。4. 因设施不完善、质量缺陷等原因影响安全、正常使用的，商管公司须采取措施，保证安全、正常使用，由此增加的费用，由项目80、公司承担。保修期间维保管理1. 移交后，同时将设备设施厂商及维保管理移交管理公司；2. 未完成项目的移交，且在保修期内出现的工程质量问题，由当地项目公司在第一时间书面通知施工单位到现场解决，并督促问题的解决；3. 已完成项目移交，且在保修期内出现的工程质量问题：l 当地商管公司在第一时间书面通知施工单位到现场解决；l 施工单位怠于维修或维修两次以上仍存在质量问题的，当地商管公司可要求项目公司委托物业公司组织进行维修，费用经项目公司确认后从施工单位质保金和工程尾款中扣减；l 因施工单位怠于维修或两次维修后仍存在质量问题所引起的业主索赔责任，由当地商管公司配合项目公司做好取证工作，以便于向施工单位81、追讨违约责任。4. 超过保修期的工程质量问题的处理由当地商管公司在第一时间书面通知施工单位到现场解决，并督促问题的解决。保修金支付1. 合同尾款支付及返还、质量保证金的支付由项目公司授权商管公司、物业公司、酒店公司把关，所有付款必须经过商管公司、物业公司、酒店公司等授权公司的同意方能支付。8. 项目推优管控序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1原则1. 为提高工程实体质量水平及工程质量管理水平，股份公司鼓励各项目开展创优，以优良的工程质量体现万达的社会责任；2. 创优分为质量优质工程（包括优质结构和竣工优质）、安全文明管理优秀工地、科技示范工程、绿色环保工程等；3. 质量监管部负责股份公82、司整体工程质量创优的管理工作。2目标及方案1. 各项目公司在签订项目经营责任书时，须明确该项目质量安全管理目标、创优目标；2. 创优策划方案：项目开工后30天内，由项目公司制定创优策划方案(含组织体系、工作计划、具体措施、当地评优标准及规定等)，报质量监管部、计划部项目经理备案。项目公司总经理创优策划方案3组织实施1. 项目公司负责建立项目创优保证体系，将创优计划、方案或措施分解落实到人，保证体系正常运行；2. 项目公司负责落实与施工单位、监理单位创优目标确认；3. 项目公司要求施工、监理单位编制创优策划，项目公司工程副总审批，并贯彻实施； 4. 项目公司工程副总负责组织过程检查及质量问题整改83、落实；5. 项目公司工程副总负责组织相关单位向有关机构申请评优。总经理（主责）工程副总4限制1. 凡项目实施过程中发生质量安全事故的，不允许评优。5奖励1. 创优工程在项目经营期奖金结算时，质量安全考核系数取高值，详见项目经营目标管理。2. 按照股份公司相关规定对监理单位、施工单位予以相应奖励。9. 专家库管理序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1目的为更好服务于项目公司，为项目公司提供项目建设过程中的技术支持，建立工程施工技术专家库，便于在股份公司范围内、以及项目公司在项目建设过程中组织各类各专业专家论证会议、进行工程技术培训咨询、界定建设重点难点问题、解决具体工程建设技术问题等提供可84、选择的专家资源。质量监管部2资源管理项目公司按照质量监管部的要求，配合完善股份公司专家库中专家资源。工程副总3专家库使用股份公司各职能部门、项目公司在使用专家库中专家资源时，应按照专家库工作指引（详见附件）的要求，聘请专家。质量监管部专家库工作指引第3节 质量监管部工程实体监管要点项目工作重点管控要点地基与基础1. 桩基质量2. 基坑支护3. 地下防水1. 审核专家论证结果； 2. 检查50%桩基检测报告； 3. 检查近一个月的变形观测记录； 4. 按照施工方案现场检查支护完成情况及基坑外堆载。 主体结构1. 钢筋间距2. 混凝土结构尺寸及缺陷3. 模板支撑体系4. 钢结构焊缝质量5. 脚手架85、安全1. 检查柱主筋间距、楼板筋间距、底筋保护层；作业面检查不少于3层； 2. 检查混凝土缺陷；必要时实测墙柱垂直度、墙板平整度；完成面抽查不少于3层； 3. 按照施工方案检查不少于5处模板支撑情况；4. 抽查不少于10条主焊缝的厚度、夹渣、咬肉等情况；5. 按照施工方案检查不少于5处脚手架与结构连接、脚手架施工荷载、脚手架拆除方法。门窗工程1. 铝型材规格2. 玻璃种类3. 窗框封堵1. 检查10%铝型材、玻璃材料报验单； 2. 现场核实型材壁厚、玻璃厚度、种类、窗框封闭情况。每次抽查不少于3个标准层。 屋面工程1. 防水质量2. 排水系统3. 面层施工1. 查看闭水试验报告、检查30%屋顶86、渗漏情况； 2. 屋面地漏、排水管无堵塞，抽查不少于10处； 3. 防水保护层完成。检查30%屋顶。 装饰工程1. 地面石材2. 吊顶3. 玻璃护栏4. 墙面装饰1. 检查观感、破损、平整度、接缝、空鼓，按石材样板检查不少于5处主要地面； 2. 检查板面开裂、色差、顶板设备安装位置、顺直。检查不少于5层； 3. 立柱牢固度、是否钢化夹胶安全玻璃、扶手顺直，检查不少于5处； 4. 墙面平整度、色差、电盒收口，检查不少于5处。 外立面工程1. 幕墙质量2. 外墙涂料3. 层间防火封堵4. 外保温材料5. 施工吊篮1. 玻璃幕墙打胶、石材色差、铝板色差，按施工规范打胶检查不少于2层4个面，按封样样品87、远视色差检查不少于4个大面； 2. 检查涂料色差、平整度、开裂脱落，远视检查不少于4个大面； 3. 检查封堵材料、做法，按图纸检查不少于2层4个面；4. 检查外保温材料、做法，每个单体建筑检查不少于1面；5. 检查不少于5处施工吊篮安全绳、配重、施工荷载情况。 强电工程1. 电线电缆2. 防雷接地3. 变配电室1. 涉及消防安全的材料、设备的使用应按照集团装饰机电消防安全材料品牌库 及相关管理办法执行；2. 检查阻燃电缆材料报验单、桥架内电缆小于40%铺设及跨接地线，检查不少于5处强电井电缆及桥架； 3. 变配电室避雷接地干线检查不少于3处，屋顶避雷带检查50%； 4. 变配电室墙地面防火封堵88、烟感安装，检查30%且不少于3处； 5. 抽查电缆开关匹配性、用电负荷是否符合设计要求，检查包括变配电室1处、强电配电间（电缆井）2处、末端配电箱盘2处以及易出现问题部位如餐饮、公共区照明等总数不少于10处； 6. 使用项目公司红外成像仪抽查不少于3处电缆管井； 7. 抽查漏电火灾报警系统、线性感温探测器，不少于5处。 通风与空调1. 风管安装2. 出入口风幕机安装3. 空调机组安装4. 系统调试5. 保温材料防火性能6. 防火阀安装1. 风管穿墙、楼板的防火封堵严密，漏光检测，检查不少于3处。 2. 风幕机的安装高度与风幕机的出口风速相匹配，检查大商业所有首层主入口。 3. 机组设置减震措89、施，保证足够检修空间。按图检查30%且不少于3处。 4. 调试方案于调试前90天完成，报质监部备案。5. 抽查不少于2批风管保温材料防火性能材料合格证、复试报告；6. 抽查不少于5处防火阀安装情况，包括但不限于空调机房1处、室内步行街2处、百货1处、变配电室1处安装。消防工程1. 火灾自动报警系统2. 防火封堵3. 消防设施4. 阻燃材料 1. 涉及消防安全的材料、设备的使用应按照集团装饰机电消防安全材料品牌库 及相关管理办法执行； 2. 消防系统调试应能有效发挥系统功能，各相关子系统及设备工作正常、逻辑关系正确。检查故障点不得高于5%；3. 强弱电井防火封堵检查，大商业不少于10处，写字楼不90、少于3个标准层； 4. 现场临时消防主管管径、消火栓间距、水压，抽查不少于5处；楼层水平支管设置，抽查不少于5处； 5. 检查材料燃烧性能、产烟毒性的出厂证明及复检证明。各专业材料各抽查不少于5处。 第4节 项目公司及监理单位工程实体控制要点各项目公司、监理单位、施工单位应依据现行国家法律法规、集团及股份公司要求、合同规定，对项目实施质量履行其职责。对工程实体质量的控制重点应包括但不限于下表所列内容。1. 地基与基础项目工作重点管控内容施工前准备1. 地质情况2. 场地情况3. 设计、施工方案4. 测量放线5. 施工、材料供应单位1. 土质情况；有无暗洞等；地下水水位；设计使用的持力层标高与承91、载力等。是否有地基处理；2. 地下障碍物；埋设物及地下管线；地上临近建筑物及其基础情况；水电供应；3. 基坑支护形式、基础及主体结构形式等专家论证会、以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其他专家论证会；相应的施工方案；4. 红线桩；测绘院提供的水准点；基槽开挖线；桩基施工线；测量控制网；5. 施工资质；预制桩生产资质；生产能力；资信。桩基施工1. 桩基定位2. 材料质量3. 施工技术参数4. 试验桩1. 桩基测量放线；2. 钢筋、混凝土材料报验；3. 桩基施工顺序；压桩速度；压桩量；注浆量；注浆压力；4. 试验桩数量；桩位分布；试验时间；试验数据。土方开挖1. 土方施工方案2. 土方开挖92、顺序3. 基坑变形观测4. 降水1. 方案的安全性；与桩基施工、基坑支护合理搭接；专家论证；2. 开挖区划分；每步开挖深度；与基坑支护的衔接；槽底预留层、标高控制；3. 基坑变形监测（位移、沉降）；地下水位；相临建筑物变形观测；4. 降水措施、降水效果。地下防水1. 材料质量2. 铺贴质量3. 细部做法4. 防水保护层1、 卷材厚度；卷材种类；胎基种类；涂料种类；2、 卷材搭接长度；搭接位置；基层清理；涂料厚度；3、 变形缝、施工缝、后浇带、阴阳角、防水收口、预留管道根部等部位防水细部做法及质量；4、 保护层材料；施工时间；成品保护。大体积防水混凝土施工1. 混凝土裂缝控制2. 防水混凝土质量93、3. 施工缝处理1. 水泥品种及掺量；外加剂；水灰比；钢筋布置；后期养护；2. 混凝土配合比；浇筑 ；外墙套管、外墙模板对拉螺栓的止水做法；3. 施工缝、后浇带处的止水做法；界面处理；二次抗渗混凝土浇筑及养护。肥槽回填1. 回填土质量2. 回填质量1. 掺灰比例、土含水率、杂质含量；2. 槽底清理；虚铺厚度；分层夯实。2. 主体结构序号工作要点管控要点1混凝土结构1. 材料进场：钢筋、水泥、粗细骨料等原材料的产品合格证、出厂检验报告、复试报告、进口钢筋的商检报告；预拌（商品）混凝土质量证明和坍落度检验记录；2. 钢筋工程：规格、数量和间距；钢筋弯钩或弯折角度及断料长度；接头形式和连接工艺；连接94、接头的间距和设置位置；绑扎接头的搭接长度和焊接接头长度；箍筋加密区长度和箍筋间距、直径；墙板拉筋直径、间距和位置；受力钢筋的混凝土保护层厚度。节点箍筋加密、钢筋骨架尺寸、钢筋的锚固长度；3. 混凝土工程：混凝土存在的蜂窝、孔洞、露筋、漏浆等缺陷及缺陷修整工作；4. 混凝土自高处倾落的高度；大体积混疑土的浇筑方法、测温及内外温差控制方法；5. 混疑土的自然养护条件和标准养护条件；混凝土施工缝的留置位置；6. 模板工程：模板体系的强度、刚度和稳定性；模板体系的起拱度；模板质量、拼接质量；模板拆除时间和方法；7. 项目公司对质量保证资料抽查20%，对实体质量抽查10%。2砌筑结构1. 材料进场：砖、95、砌块、预制构件型号、规格、出厂证明、准用证及进场试验报告；2. 放线：砌体轴线位置与标高；3. 砖、砌块砌筑时的含水率：砖、砌块是否提前浇水湿润；4. 构造柱设置：构造柱位置、构造是否满足规范要求；5. 砌筑质量：检查砌体的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度；6. 预制构件安装：预制构件的安装与防腐木砖的位置、尺寸、方向是否满足要求；7. 砌筑砂浆：砂浆的配合比、搅拌料的计量情况；8. 施工试验：试块标养与见证取、送样执行情况；9. 项目公司对质量保证资料抽查20%，对实体质量抽查10%。3钢结构1. 钢结构焊接质量：焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料是否与母材匹配，是否按其产品说明书及96、焊接工艺文件的规定进行烘焙；是否进行探伤检验；2. 钢结构加工：委托监理驻场监造；入场检查钢材、焊接材料、连接紧固件等材料的品种、规格、几何尺寸、质量证明文件、中文标志及检验报告；3. 高强度螺栓连接：检查是否进行高强螺栓扭矩系数测定及抗滑移系数的复验；高强度螺栓群施拧顺序；外露丝扣数量和垫圈数量；螺栓孔超偏处理等；4. 钢结构的安装：钢梁的支承块位置（坐标）与标高在安装前进行复测记录；检验安装偏差和表面缺陷；5. 除锈、涂装质量：是否进行除锈，除锈是否规范；涂层厚度是否满足设计要求；是否有误涂、漏涂，涂层是否均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等；6. 项目公司对质量保证资料抽查20%，对实体97、质量抽查10%。3. 屋面工程项目工作要点管控要点11. 防水材料2. 保温材料1. 资料：产品合格证书和性能检测报告；2. 现场检查、封样比对：材料进场后，应与封样样品一致，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求；3. 抽样复验：按规定抽样复验，提出试验报告。2防水基层1. 找平层：表面平整、无酥松、起砂、麻面和凸凹现象；2. 基层含水率：铺设屋面隔汽层或防水层前，基层必须干净、干燥（含水量9%）；3. 转角：屋面基层与突出屋面结构的交界处，以及基层的转角处均应做成圆弧。3防水细部构造1. 天沟、檐沟：铺附加层；2. 泛水：应采用满粘法，卷材收头距屋面找平层高度不应小于2598、0mm；3. 变形缝：填充泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖，顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板；4. 落水口：防水层伸入落水口的长度大于50mm；5. 过水孔：过水孔高度不小于150mm，宽度不小于250mm，采用预埋管道时其管径不小于75mm；6. 伸出屋面管道：周围的找平层应做成圆锥台，防水层收头处应用金属箍箍紧，并用密封材料填严。4淋水、闭水试验检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通l 淋水：雨后或持续淋水2h；l 蓄水：蓄水时间不应少于24h。5成品保护屋面防水层完工后，不得在其上凿孔、打洞或重物冲击。6屋面面层1. 块体材料：留设分格缝，其纵横间距不宜大于10m，分格缝宽度不宜99、小于20mm；2. 细石混凝土：振捣密实，表面抹平压光，留设分格缝，其纵横缝间距不大于6m。4. 商业内装饰工程序号工作要点管控要点1步行街石材地面 1. 尺寸：严格控制石材入场质量，石材品相、规格尺寸等必须满足股份公司设计封样要求； 2. 防护：石材需加强出场前的监管，进场前必须六面涂刷防护剂； 3. 色差：有拼花的石材地面，必须在加工厂进行色差控制； 4. 铺贴：石材铺贴前应首先进场试铺，保证色差满足要求； 5. 伸缩缝：地面石材的铺贴必须按照商业地产公司发布的花岗石技术标准留伸缩缝和拼缝；6. 石材整体管控原则应参考股份公司已下发的关于天然石材的管理方法。2步行街玻璃护栏1. 埋件和连接100、：埋件、连接件等安装节点应符合国家相关规范要求，安装应牢固； 2. 玻璃安全：护栏玻璃厚度应使用公称厚度不小于16mm的钢化夹胶玻璃；3. 观感：玻璃平整度、叠差、边缘打磨质量等观感质量应符合要求。3室内防水 1. 材料：室内防水材质应符合设计要求；2. 重点部位：管根、地漏周围等节点必须做附加层进行加强；3. 厚度：防水层厚度应符合设计要求，监理公司和项目公司必须对防水层厚度进行复核；4. 试验：必须经二次蓄水试验合格。 4步行街吊顶 1. 材料：材料要符合消防安全的相关要求；龙骨及面板材质应符合设计要求；2. 节点：石材、吊顶挂件间距等节点做法必须符合设计要求，杜绝私自修改挂件间距等野蛮施101、工行为；3. 吊架：吊杆间距应符合设计要求； 4. 隐检：龙骨规格、间距应符合设计要求，隐蔽前监理单位必须进行全面检查，并及时形成隐蔽记录； 5. 通病防治：面板拼缝必须加设玻纤布等防裂措施，防止后期开裂。5步行街墙面1. 箱门：消火栓箱门开关方便，平整；2. 手报：手报按钮等与墙面结合平顺，操作方便；3. 收边收口：小商铺墙面装修与地面收边收口材料、形式统一。5. 住宅内装饰工程序号工作要点管控要点1抹灰工程1. 套方：施工前须对房间进行套方；2. 基层处理：抹灰前必须做好基层处理，保证砂浆与基层粘接牢固；3. 防开裂：做好不同材料相接部位防开裂措施；4. 砂浆强度：严格控制砂浆配比、外加剂102、掺量，确保砂浆强度。2吊顶工程1. 龙骨：吊顶主、副龙骨间距应符合规范要求，石膏板与龙骨固定牢固；2. 与相邻材料的接口：空调回风口、出风口、换气扇等部位与石膏板接触处应吻合、严密；3. 防开裂：安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝，底层石膏板接缝处必须有防开裂措施；4. 观感：按规范施工，达到表面观感美观。3乳胶漆工程1. 基层：涂刷前要严格控制基层含水率，基层必须平整、无污物；2. 作业环境：控制施工环境，不能有粉尘，环境温度应保持在 5以上；3. 观感：根据工艺要求，严格控制涂刷遍数，保证外观颜色一致，不透底。4成品木饰面工程1. 含水率：严格控制基材含103、水率，防止后期变形；2. 防潮：成品木饰面安装做好断面油漆封闭处理，避免受潮变形；3. 木纹：棕眼刮平、木纹清楚；4. 光泽、光滑：光泽基本均匀，光滑无挡手感。观察、手摸检查涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰；5. 观感：油漆喷涂前基层要处理平整，严格控制喷涂遍数，保证颜色均匀一致。5石材粘贴工程1. 与封样比对：安装前须按装饰设计图纸进行试拼，严格控制石材的尺寸及色差；2. 按工艺施工：根据实际情况选择不同粘贴方式，如灌浆法、胶泥粘贴等；3. 平、直、顺：粘贴过程重点控制垂直度、平整度、接缝宽度、直线度。6卫生间地面1. 基层处理：防水施工前做好基层检查，需确保清理干净，墙角处104、宜做成圆角；2. 节点处理：重点控制墙面防水高度及门口处节点处理（防水向外返至门槛石外），避免砂浆层中的潮气通过门槛传递到木地板或木门套上从而产生霉变；3. 高度控制：卫生间地面标高比相邻房间低 1cm，淋浴房地面标高比卫生间低 1cm。卫生间地面找坡合理，确保水流畅通，不倒流；4. 二次闭水：卫生间防水工程要求监理旁站，在防水施工完，地面砖粘贴完（且地面无打孔等工作后）需要做二次蓄水试验（共两次闭水试验）。7裱糊工程1. 基层处理：基层处理应平整光滑，阴阳角线通畅、顺直，无裂纹、崩角、砂眼、麻点；2. 材料环保：基膜涂刷均匀，粘贴用胶水必须选择环保材料，监理单位需核实材料合格证、复试报告；3105、. 外观观感良好。8木门工程1. 封样比对：成品门进场由供货商、施工单位、监理单位共同对表观质量进行检查，油漆颜色应均匀一致，无鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛现象；2. 合页安装：合页数量、位置合理，周边无崩角现象；3. 五金件安装：五金件、附件、紧固件应满足功能要求，符合国家及行业标准的规定；4. 防潮处理：卫生间门套做好防潮处理；5. 牢固性：门框固定点数量合理、固定牢固；6. 垂直度：门框垂直度符合规范要求。9木地板工程1. 基层要求：基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质，不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷；2. 含水率：铺装前由施工、监理单位共同测定地面含水率，形成记录，符106、合要求后方可铺装。6. 外装序号工作要点管控要点1玻璃幕墙1. 预埋件：检查预埋件是否齐全，是否按设计要求做防雷接地，位置是否符合设计要求；2. 龙骨焊接：龙骨焊接质量符合规范、设计要求，施工全数检查，监理公司抽查；3. 密封胶：密封胶施工前基层必须清理干净，干燥、无污物，严格控制打胶环境温度；4. 浸水试验及记录：单元式幕墙在每层板块插接完成后必须做浸水试验，施工、监理单位共同检查，形成记录；5. 淋水试验及记录：幕墙施工完成后按规范要求做淋水试验，施工、监理、项目公司共同实施并形成记录；6. 层间封堵：需满足防火、隔音、强度等要求；7. 外观观感质量；8. 施工单位实施、监理单位检查项目公107、司各项次抽查5%（每三层为一组)。2石材幕墙1. 预埋件：检查预埋件是否齐全，是否按设计要求做防雷接地，位置是否符合设计要求；2. 龙骨焊接：龙骨焊接质量符合规范、设计要求，施工、监理单位全数检查，项目公司抽查；3. 石材进场检查：进场石材需做好外观质量、几何尺寸、光泽度、养护情况的检查，监理单位按照批次进行抽检；4. 异形石材粘接：异形石材重点对粘接质量进行检查，确保粘接牢固；5. 石材开槽：干挂施工做好石材开槽位置、深度、宽度、结构胶情况的检查，施工单位必须全数检查，监理单位抽查，形成检查记录；6. 淋水试验：干挂完成后按照规范要求对关键部位进行淋水试验，并有记录；7. 拉拔试验：后置埋件108、需按规定做拉拔试验；8. 施工单位实施、监理单位检查项目公司各项次抽查5%（每三层为一组)。3外墙保温工程1. 材料：符合相关防火要求；进场材料质量证明文件齐全，见证取样复试，容重必须符合设计要求；2. 基层：施工前基层处理到位，表面无污物，保证保温层与基层粘接牢固；3. 保温层防火性能符合设计要求； 4. 细部处理：细部节点、窗洞口、龙骨处处理到位，有缝隙的部位用发泡填充密实；5. 固定方式：保温板固定胀栓数量、粘接面积符合规范要求；6. 隐蔽记录：保温工程隐蔽前，施工单位要填写自检及交接报验表，报监理单位验收，合格后经专业监理工程师签字后进行下道工序的施工；7. 施工单位实施、监理单位检查109、项目公司各项次抽查5%（每1000m2为一组)。7. 强电序号工作要点管控要点1材料、设备1. 进场报验手续、出厂检验报告完备，且符合工程设计文件技术要求。2防雷及接地1. 按图集作法施工，焊接质量合格，连接可靠；2. 暗敷在建筑抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定，明敷的引下线应平直、无急弯，与支架焊接处油漆防腐、无遗漏；3. 变配电室接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接；4. 当利用金属构件、金属管道做接地线时，应在构件与接地干线间焊接金属跨接线；5. 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠；6. 接地电阻：现场抽测接地装110、置的接地电阻值是否符合设计要求。3电线电缆1. 材料：规格、型号、电质等级、导体截面、材质、阻燃耐火性能符合设计要求且由厂家做复试，合格证及出厂技术资料齐全；低烟无卤电缆除应符合设计要求、合格证及出厂技术资料齐全外，还应有国家消防部门出具的检测报告；a) 设计应根据所提供的、确认的末端用电负荷的大小、性质选择合适的电缆；b) 项目公司应充分协调精装修电气二次设计与原设计条件的对接；2. 电缆桥架、支架、导管接地（PE）或接零（PEN）可靠；3. 电缆严禁有绞拧、压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺陷；4. 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘、台)处及管子管口处做密封处理，做好标志牌；5. 电缆排111、列应整齐，少交叉；首末端及分支处标志牌齐全，固定均匀；6. 绝缘检测：按规范检测是否符合要求，监理应全数检查。4封闭、插接母线1. 母线连接方法符合产品技术要求；2. 母线与外壳同心，连接后母线及壳不受额外应力；3. 支架与埋铁连接牢固；4. 母线组装和固定位置正确且相序一致；5. 母线的接地、接零保护应符合现行规范规定。5配电箱（盘）安装1. 位置正确，部件齐全，箱体开孔合适；2. 基础型钢防松零件齐全；3. 箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识标牌正确；4. 照明箱(盘)内，分别设置零线()和保护地线(线)汇流排，零线和保护地线经汇流排配出；5. 系统图：主、支回路断路器整定参数应与所保112、护电缆规格相匹配，监理应全数检查。6电气管（槽）、桥架安装1. 部件齐全，表面光滑不变形；2. 钢制桥架涂层完整无锈蚀，无扭曲变形，表面无划伤；3. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2；4. 镀锌电缆桥架间连接板两端有不少于2个带防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓；5. 设计阶段应充分考虑电缆桥架填充富余量：电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。7防火封堵1. 电缆穿越竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应按设计要求用防火堵料密实封堵；2. 封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的空隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵；113、3. 具体要求：a) 施工前将要封堵部位清理干净；b) 钢丝网应刷防火涂料；c) 防火枕应按顺序摆放整齐，防火枕与电缆之间空隙不大于1cm2；d) 防火枕摆放厚度不小于24cm。8. 电梯序号工作要点管控要点1设备1. 出厂合格证、安装技术文件、型式试验证书、开箱检查验收记录等随机文件齐全；2. 设备、零部件完好无损。2安装1. 机房、井道土建结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求；2. 每道工序须自检、互检和专业检；3. 隐检记录应及时、真实、全面；4. 绝缘电阻及接地电阻测试结果符合设计要求；5. 供电电源必须单独供电；主开关应能从机房入口处方便接近，且应能切断电梯正常使用情况下的最大电流114、；6. 所有外露可导电部分均应可靠接地；7. 主电源开关不应切断轿厢照明和通风、机房和井道、机房轿顶和底坑的电源插座、报警装置等回路。3调试1. 经空载、半载、满载和过载试运转，其启动、运行、停止，轿厢内无较大震动和冲击，制动器可靠；2. 指令、召唤、定向、开车、截车、停车、平层等准确无误；声光信号清晰、可靠。4运行1. 紧急操作装置动作正确可靠；2. 紧急救援装置及操作说明须置于紧急操作时易见处。9. 通风空调序号工作要点管控要点1风管加工制作1. 风管加工：检查风管的刚度和稳定性；2. 导流叶片：检查导流叶片安装情况；3. 制作材料：所有风道应按照设计要求采用金属材料制作，不得随意更换成玻115、璃钢等非金属材料；4. 连接方式：直径大于800mm的风道应采用法兰连接；5. 垫片材料：应根据风管使用性质选择适当材料作为垫片，消防排烟风管垫片应为不燃烧材料。2风管安装1. 封堵：风管穿墙、楼板的防火封堵严密；2. 漏光检测：施工单位、监理单位对空调风系统进行100%漏光检测；3. 防火排烟阀：按照要求正确安装不同形式的防火排烟阀门。3风管保温1. 材质：风管的保温板材需采用 A级；2. 保护层：纤维类保温材料外应有防潮层及保护层，防潮层应完整，不得有破损。4采暖、空调水管安装及保温1. 套管：钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面2050mm，防火封堵严密；2. 坡度：采116、暖、空调循环水（单冷系统除外）、冷凝水管道的坡度符合规范要求；3. 固定支架：管道直径大于250mm的管道，其固定支架应有受力分析和计算；4. 冲洗：水系统必须做冲洗试验，并应有试验记录；5. 试压：各水系统应按照工作压力及相关规范要求进行系统承压试验，并填写记录；6. 防腐：水管道、普通钢板风道及连接法兰应进行防腐处理，保温管道应在保温工序前对防腐做法进行验收，并填写验收记录。5设备安装1. 减震设施：检查所有可振动设备的安装，需按设计或规范设置减振措施；2. 检修空间：满足规范和设计要求，便于操作及维修。6出入口风幕机1. 安装高度：安装高度与风幕机出口风速相匹配；2. 安装部位：按照设计117、图纸要求检查是否安装；3. 设备选型：实际安装的风幕机是否与设计要求。7系统调试1. 风系统平衡：吊顶封闭之前按照设计要求完成风量及管路平衡调试；2. 水系统平衡：吊顶封闭前按照设计要求完成水量及管路平衡调试；3. 调试方案：调试前90天完成方案，明确标准、组织、工作程序、计划等，应针对调试时的气候条件制定相应的措施，确保系统能够带负荷运行；4. 联合调试：开业前30日完成供暖、空调风、空调水系统的联合调试，并填写系统调试记录。10. 给排水及采暖序号工作要点管控要点1管道安装1. 坡度：排水管道坡度符合规范要求；2. 套管：钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面2050mm；118、3. 通球试验：开业前30日完成；4. 管道材质：检查是否与设计要求一致；5. 试压：各水系统应按照工作压力及相关规范要求进行系统承压试验，并填写记录。2设备安装1. 减震设施：所有可振动设备的安装，需按设计或规范设置减振措施；2. 检修空间：便于操作及维修；3. 污水处理间：隔油池、污水泵、过滤网安装及液位控制是否符合要求。3管道保温1. 保温：车库出入口管道需保温（采暖地区），有电伴热的管道保温应采用A级材料；2. 防冻：项目公司设计副总负责组织审核消防水管道冬季防冻措施，要充分考虑项目开发、当地气候、使用等各方面情况，确保管道不受冻。4消防灭火系统消防设计施工1. 各系统必须选择符合国家119、相关法令法规、规范要求的材料；2. 必须按设计、规范要求安装，如有变更，必须按照符合要求的设计变更文件施工；3. 安装完成必须按照规范进行联动调试，并按股份公司要求做第三方检测，确保消防功能实现；4. 消火栓：管道及栓箱符合要求；5. 自动喷淋：管道、喷淋头、水流开关、报警阀及水力警铃符合要求；6. 自动消防水炮：管道及水炮符合要求；7. 消防加压泵：型号及安装应符合设计及规范要求；8. 稳压装置及高位水箱：安装符合要求。11. 智能建筑项目工作要点管控要点1综合布线1. 布线应美观、排列整齐、避免其他电磁信号干扰；2. 弱电系统的线路，不应与强电线路共同布设在同一管道或线槽内；3. 火灾自动120、报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内；4. 视频线缆应避开各类干扰源；5. 对各子系统的设备，应按设计文件要求进行防雷与接地施工，并应符合规范的相关规定。2火灾自动报警系统1. 消防主机双回路供电电源均应正常工作；2. 器件、材料必须满足火灾自动报警系统的防火及实现功能的需要；3. 火灾自动报警系统采用的电缆电线应为阻燃以上等级；4. 控制器类设备安装位置正确、安装牢固、操作管理方便、供电安全、接地可靠；5. 控制器安装位置、操作距离、高度等应符合设计及规范规定；6. 火灾探测器与墙壁、梁、其他遮挡物、空调送风口之间的距离应符合设计及规121、范要求；7. 声光报警器应能够正常实现功能，安装位置正确、报警区域全覆盖、操作方便；8. 系统调试应能有效发挥系统功能，各相关子系统及设备工作正常、逻辑关系正确;9. 系统调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。3安防系统1. 中控室设备双回路电源均应工作正常；2. 监控系统末端设备安装牢固、视场全覆盖、特征可识别、设备防雨防雷措施到位；3. 安装位置和高度应符合设计及规范要求，并能满足监视目标视场范围、特征识别的要求；4. 信号线和电源线应分别引入，外露部分用软管保护，并不影响云台的转动；5. 云台的转动角度范围应满足产品技术条件和系统设计要求；6. 可视对讲主机内置摄像机的方位和视角等安122、装应能保证功能符合设计要求。4停车场管理系统1. 读卡机与挡车器中心间距应符合设计要求或产品使用要求；2. 当安装在室外时，应考虑防水及防撞措施。感应线圈埋设位置与埋设深度应符合设计要求或产品使用要求；3. 信号指示器、车位引导显示器安装位置应符合设计要求，便于识别与引导；12. 景观工程序号工作要点管控要点1地面铺装1. 尺寸：严格控制石材入场质量，石材品质、尺寸必须满足设计封样要求；2. 防护：石材需加强出场前监管，进场前必须五面涂刷防护剂；3. 色差：有拼花的石材地面，必须在加工厂进行色差控制；4. 铺贴：石材铺贴前应试铺，保证色差满足要求；5. 基础及垫层：施工前必须严格按照标准夯实；123、垫层混凝土强度等级及有配筋的区域必须符合设计要求；6. 木平台：防腐木面层处理按照木本色处理；龙骨规格、间距应符合设计要求，隐蔽前监理单位必须进行全面检查，并及时形成隐蔽记录。2水景工程1. 防水：根据设计要求必须设计单独的防止渗漏的防水层，所有预埋及连接件必须在防水施工前完成；2. 驳岸：自然驳岸的处理必须有专业堆石工程师现场指导；山石进场前必须经过预检；3. 水处理：生物及物化相结合的方式处理；4. 防冻胀：北方地区水面结冰后池壁及驳岸的消解冻胀力的做法；5. 旱喷：回水迅速，铺装面整齐；喷口及地灯与铺装面平齐；回水缝平整通畅；喷水警示装置完善；喷水高度及压力必须满足安全规范要求；6. 镜124、面水池：溢流部位石材均匀光滑；7. 喷泉：泵坑泄水管；水池溢水管；池壁防水；喷水高度；喷水时间与音乐的配合（音乐喷泉），有特殊部位的水景亮点必须提前完成现场样板段；8. 石材铺贴：水景中水长期浸泡的石材在施工前必须经过严格的防护处理，预防返碱。3种植工程1. 覆土深度：在普通住宅车库顶种植覆土不低于1.5m，豪宅不低于2.5m，北方地区不低于冻土深度；2. 进场苗木：全冠移栽；无病虫害；移植自带土球不低于胸径的10倍且必须完整；符合号苗要求；3. 透水层：覆土底按照结构排水坡度设置透水层，厚度不低于300mm；慎用透水板；在屋面防水层上需设根阻；4. 现场搭配：按照设计要求，多视角比较，将苗木125、主要观赏面朝向主观赏点，苗木的搭配注意层次的丰富及高下的顾盼；重点景观部位作为样板段进行现场样板段封样。4景观小品1. 灯箱：面层材料符合材料封样要求；龙骨及面板材质符合设计要求；开启方式是否可行；2. 基础：所有构筑物基础必须符合结构设计要求，考虑风荷载；3. 雕塑：灯具安装满足效果要求，雕塑面层符合设计要求；4. 花池：所有花池立面缝必须按照设计要求与地面铺装缝有对应关系；5. 建筑小品立面：石材对缝应单独进行排版设计；干挂部分龙骨规格、间距应符合设计要求，隐蔽前监理单位必须全面检查，并及时形成隐蔽记录；6. 围墙：墙柱与铁艺栏杆之间的交接部位；铁艺栏杆必须进行现场样板段封样；7. 连廊及126、花架：顶构架与柱之间的连接部位整体处理；8. 移动花钵：面层处理要细致平整；9. 坐凳：符合人体工程设计要求；表面平整，禁止出现危及人身安全的构件及做法。5屋顶美化1. 美化构架：材料符合消防安全要求；2. 构架基础：在完成屋面防水前必须将所有预留美化构架的基础完成；3. 植物美化：植物种类必须满足管理要求，普通屋面绿化考虑粗放型管理要求；种植屋面必须设置根阻。6水电工程1. 材料：所有电缆、配电箱、接线盒、灯具、机电设备的型号必须进行现场复核；2. 总用电量控制：当景观照明、水景用电等与总用电量发生关系变化时，必须进行总用电量复核；必须符合用电安全要求；3. 消防：涉及消防水的设施应该明显而127、且突出；4. 排水沟：盖板应满足车辆、人行等功能要求；基础必须按设计实施；隐蔽工程要全面检查；形成隐蔽记录；5. 井盖美化：在符合安全规范要求的前提下，所有井盖要求进行面层美化处理。13. 夜景照明工程2011年及以后开业项目夜景照明工程品质考核要求如下：序号考核类别考核内容考核方式1夜景照明设计及施工1. 应严格按照设计图纸位置、个数施工安装，不得随意删减更改。如有修改必须经过规划院签字确认后方可变更；2. 所有灯具安装都应保证镇流器、控制器、电线等附属配件暗藏；3. 幕墙施工必须预留外立面夜景照明灯具的镇流器、控制器、电线的安装孔位及暗藏空间，达到灯具所有辅助配件全部暗藏；4. 所有相关管128、线应提前预留；5. 必须按照计划模板的节点时间完成灯光调试，调试时规划院应到场予以指导，不能满足效果要求的马上进行修改。审核施工图纸落实情况中期检查检核现场落实情况2灯具封样1. 所有明装灯具必须经过规划院现场实体确认后方可大量生产安装现场确认封样成果14. 幕墙工程2011年及以后开业项目幕墙工程品质考核要求如下：序号考核类别考核内容考核方式1店招及广告位1. 外立面店招、广告位个数、位置必须与设计图纸保持一致并符合股份公司对外立面设计的各项要求。审核方案及深化阶段图纸中期检查中检查落实情况2幕墙设计及施工1. 玻璃幕墙后必须做内表皮设计，首层应做橱窗，其他层必须按设计图纸，对可视部分内侧梁129、板、柱、隔墙等做深灰色铝板或涂料处理等；2. 幕墙顶部女儿墙处收口应高出屋面至少300mm以上，且必须保证封口严密，防止雨水进入幕墙与主体结构之间；3. 幕墙施工必须预留外立面夜景照明灯具的镇流器、控制器、电线的安装孔位及暗藏空间，达到灯具所有辅助配件全部暗藏；4. 幕墙不同材料交接部位必须按设计图纸要求完成构造节点，不允许材料之间直接碰撞；5. 外幕墙上应设明显标志标明防火救援窗； 6. 幕墙内部各部位防火封堵施工应符合设计及规范要求；7. 维护结构外面保温层应连续封闭，幕墙龙骨安装应保证保温层不被破坏。审核幕墙施工图纸落实情况中期检查检核现场落实情况3幕墙封样1. 所有幕墙材料必须现场实130、体封样并经规划院现场签确之后方可上墙施工；2. 石材上墙之前必须经过外防护处理，经过雨季不能见到水渍痕迹；3. 对于预留灯槽等特殊构造处，应严格按图纸订货加工，如有变更必须经过规划院签字确定后方可加工生产。检核施工及现场封样成果中期检查及规划验收时检核落实情况4其他1. 室内步行街主入口玻璃幕墙后面应该设置餐饮茶座等开敞空间。第四章 考核与奖惩第1 节 工程质量事故处理1. 工程质量事故定义指在工程建设过程中，由于工程质量问题造成的经济损失、导致原生产经营活动(包括与生产经营活动有关的活动)暂时中止或永远终止、伤害人身安全和健康、引发社会群体事件、造成社会影响的事件。2. 工程质量事故分类股份131、公司对工程质量事故的划分为四级，等级划分标准如下，凡具备各级标准内条件之一的，即判定为本级事故： 分级定义特别重大重大较大一般由于项目公司直接责任原因发生质量事故,造成直接经济损失情况（万元）1000（含）以上500（含）-1000300（含）-500300以下发生质量事故或事故发生后处理不当,给股份公司品牌、声誉造成影响情况特别恶劣影响恶劣影响影响对使用功能和工程结构安全产生影响，造成质量缺陷的情况严重永久性缺陷重大永久性缺陷较大缺陷造成缺陷3. 质量事故上报3.1上报时间形式时间要求特别重大质量事故重大质量事故较大质量事故一般质量事故电话上报20分钟内30分钟内2小时内OA上报12小时内2132、4小时内3.2工程质量事故发生后，施工单位必须第一时间报告施工单位上级部门、监理单位和项目公司，不得隐瞒不报；3.3项目公司首先按照上述时间要求以电话方式上报质量监管部和项目管理中心，然后在规定时限内形成书面报告以OA方式按规定流程上报；3.4较大（含）及以上工程质量事故，质量监管部须在接到报告后1小时内报至分管质量副总裁；3.5特别重大工程质量事故须报至总裁；3.5以上事故发生后，必要时可以越级上报。4. 质量事故处理4.1工程质量事故现场处理发生质量事故时，项目公司应负责组织相关单位和人员，对现场采取包括但不限于以下工作：4.1.1立即停止与事故相关联部位施工。采取有效应急措施，保护、疏散133、人员和财物，防止事故扩大；4.1.2与设计、检测等相关单位确定事故影响程度； 4.1.3妥善保护事故现场，必要时可进行拍照或录相，以便进行事故调查和原因分析； 4.1.4收集相关质量、技术资料并封存；4.1.5协助质监部门、当地政府部门进行现场事故处理。4.2工程事故责任划分4.2.1按事故发生的主体原因分为合作单位原因、项目公司直接责任原因或其他不可抗力引发原因；4.2.2由于项目公司直接责任原因引起的工程事故奖罚按股份公司工程质量管理制度、股份公司安全管理制度执行；4.2.3由于合作方原因或其他不可抗力引起的工程事故对合作单位的处罚办法执行合同规定。4.3工程质量事故处理4.3.1工程质量134、事故处理必须坚持“事故原因不清不放过，事故责任者和员工没受到教育不放过，没有制订出防范措施不放过”的三不放过原则；4.3.2由当地政府认定的质量事故的处理应按当地政府质量监督机构的规定执行；4.3.3由股份公司、相关单位或个人发现的质量事故或重大质量隐患，项目公司应首先根据事故情节论证是否进行必要的检测；由项目公司、施工单位、设计单位、监理单位制订善后方案，根据问题性质召开专家论证会，与股份公司规划院、质量监管部共同确定善后方案，然后组织实施；4.3.4项目公司对发生在本项目的质量事故，必须给出明确的责任认定，及时签署相关的文件，明确整改要求、赔偿和处罚原则。若属于项目公司责任范畴，由质量监管135、部联同规划院、成本部等部门予以认定，并报领导批准。4.4事故调查整改4.4.1 对特别重大、重大工程质量事故，质量监管部会同规划院、成本部、其他相关部室进行调查，形成事件调查报告上报分管质量副总裁。责任单位须按当地有关部门或股份公司要求时限完成问题整改，质量监管部负责监督工程质量事故的整改处理，并会同相关部门对整改完成情况进行验收；4.4.2 对较大、一般质量事故，项目公司负责进行调查，将调查结果上报质量监管部备案。项目公司应责成责任单位限期完成整改，对整改完成情况进行验收，将检查验收结果上报质量监管部备案。第2节 考核1. 分级股份公司对工程质量管理各级责任单位考核分为三级：分级考核对象考核136、人考核方法（文件）考核时间一级质量监管部分管质量副总裁质量监管部年度工作考核办法年终二级项目公司质量监管部履职考核表每季度汇总管理通报管理警告日常三级监理公司质量监管部（主责）履职考核表每季度汇总项目公司监理合同2. 考核规定2.1对质量监管部考核股份公司每年对质量监管部工作进行考核，由分管质量副总裁负责。参见股份公司文件：质量监管部年度工作考核办法。2.2对项目公司考核2.2.1质量监管部对项目公司考核采用对项目履职情况考核打分的方法进行。2.2.2项目履职考核：l 由质量监管部项目负责人根据检查情况，定期对各项目履职情况进行考核打分，形成项目履职考核打分表； l 质量监管部根据各项目履职考137、核得分，对项目履职情况进行评价，结果分别为“好、较好、一般、较差、差”。同时，对比前次考核得分，对管理趋势进行评价，结果分别为“、”；l 质量监管部对各项目履职考核得分每季度汇总形成工程质量安全检查工作通报，该通报经分管质量副总裁审批后，上报总裁、各副总裁，并下发股份公司项目公司；l 质量监管部负责每年11月30日前对本年度各项目得分情况和处罚情况汇总，并抄报股份公司人力资源部、集团安全监督部；l 质量监管部根据履职考核情况和项目实体质量状况，对项目公司提出质量管理警告、质量管理通报；l 质量监管部对项目公司年（季）度考核分数：根据各次考核分数平均得出，即年（季）度分数=本年（季）度各次检查考138、核分数汇总/本年（季）度检查考核次数。2.2.3经营考核质量系数：质量监管部每年将各次考核结果汇总计算术平均值，形成对项目公司年终考评结果，计入年度经营考核质量系数。计算公式：年度质量考核系数=年度质量安全考核分数年度量化考核分数2.2.4经营期内工程质量及安全考核系数，详见现行制度项目经营目标管理；2.2.5股份公司在各项目公司范围内，每年评选出1-3个优秀质量安全管理项目，其中最优项目一个，优秀项目要求项目公司质量安全管理工作优秀、合作单位（施工单位、监理单位）质量安全管理工作优秀、工程实体及现场管理优秀；2.2.6股份公司确定每两年召开一次质量安全管理现场会议，会议地点选择在年度最优质量139、安全管理项目召开；股份公司对相应的项目公司、施工单位、监理单位予以单独奖励；2.2.7项目管理中心确定每年召开一次质量安全管理现场会议，会议地点选择在年度最优质量管理项目召开，若与股份公司召开的质量安全管理现场会议在同一年，则并入股份公司质量安全管理现场会议一起召开；2.2.8对于评选为股份公司年度优秀项目的项目公司，质量监管部有对项目公司的奖励建议权；2.2.9项目公司出现质量安全事故，对相应人员扣除奖金及行政处罚，参照本章第3节规定执行。2.3对监理单位考评2.3.1对监理单位的考评应根据监理合同规定执行。新签订监理合同的项目应按公司发布的监理招标文件及合同-附件规定执行。2.3.2由项目140、公司对监理单位每月考核一次，不同监理单位项目部分别考核，月底前将考核结果通过OA报质量监管部备案；2.3.3由质量监管部每季度进行项目履职管控考核，包括对监理单位的考核；2.3.4每季度根据项目公司和质量监管部的考核结果确定对监理单位的季度考核结果，每半年进行一次阶段考评总结；详见监理招标文件及合同-附件2.3.5将对监理的考核和考评及奖惩要求应写入监理招标文件。对于已经签订合同的监理单位按照现有监理合同进行考评。若现有合同中没有相关规定或达不到考评目的，且项目距竣工验收时间超过5个月的，应与监理单位谈判签定补充协议，将本办法规定的对监理单位的考核和奖惩内容写入补充协议。第3 节 处罚1. 对141、质量监管部的处罚规定适用范围扣减本年度奖金比例分管副总裁责任人副总经理总经理1）检查中发现特别重大质量问题，未提出整改要求的；2）瞒报特别重大质量事故的；100%报董事长办公会研究处理并视情节轻重，予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处理3）瞒报重大质量事故的；100%并视情节轻重，予以通报批评、降级、降职处理4）检查中发现重大质量问题，未提出整改要求的；50%20%10%上报总裁办公会5）开业前、入伙前检查中发现存在重大质量问题，未向股份公司报告的；20%10%-6）检查中发现较大质量问题，未提出整改要求的。10%5%-2. 对项目公司的处罚规定发生质量事故的处罚规定（当项目因发生质量事故142、导致安全事故的，参照2011版集团安全管理制度相关规定执行）。适用范围考评文件责任单位量化考核分数行政处罚扣减本年度奖金比例总经理分管副总经理责任部门经理责任人责任范围内的其他人员项目公司直接原因特别重大质量事故股份公司范围通报取消项目公司当年度先进评选资格整体经营期内的质量安全考核系数执行经营目标管理规定视情节予以通报、降级、降职、解除劳动合同。构成犯罪的，依法追究法律责任。100%30%重大质量事故50%80%20%较大质量事故30%50%10%非项目公司直接原因造成以上质量事故质量监管部通报10分-按照上述标准25%扣减。一般质量事故（项目公司直接原因）-详见现行制度项目经营目标管理规定143、隐瞒事故提高一级质量事故的处罚标准管理评价考核处罚适用范围考评文件责任单位量化考核分数扣减本年度奖金及行政处罚总经理分管副总经理责任部门责任人责任范围内的其他人员对月度履职考核得分排名倒数第一，或连续三个月管理趋势为“”的项目管理警示-1. 履职考核连续两次为“差”，或连续三次为“较差”，或年度累计三次为“差”的项目；2. 在质量监管部第一次售楼处使用前、开工前、开业前、入伙前检查不合格。项目公司未自查合格，即申请第二次检查的； 3. 检查中发现工程实体存在1处特别重大、或者3处以上重大、或者5处以上较大质量问题的；4. 质量监管部发出整改通知书，项目公司2次回复不符合要求的；5. 质量监管部144、下发了停工整改要求拒不执行的；6. 质量监管部在检查中发现同一重大及以上质量问题反复出现3次的；管理警告-5分详见现行制度项目经营目标管理规定1. 受到管理警告，没有按期进行纠正的；2. 项目公司未经许可，擅自开工、开业、入伙的；3. 检查中发现工程实体存在2处（含）以上特别重大、或者5处以上重大、或者10处以上较大质量问题的；4. 质量监管部发出整改通知书，项目公司次回复不符合要求的；5. 质量监管部在检查中发现同一重大及以上质量问题反复出现4次的；6. 项目公司在申请股份公司验收前，没有认真自检即申请检查，股份公司在检查中发现主控项有3项（含）以上不合格的。管理通报-10分详见现行制度项目145、经营目标管理规定本年度因同一问题下发工程质量管理警告累计2次（含）以上5%10%-本年度因同一问题下发工程质量管理通报累计2次（含）以上10%20%-未经质量监管部许可擅自入伙的 ？50%50%本年度下发管理通报或因同一问题下发管理警告累计4次（含）以上 -降职、降级或解除劳动关系-在项目开业或入伙3个月内不能完成移交工作的在考核中扣5-10分，同时由质量监管部视情况扣减项目公司项目后续奖金5%-10%，并将处罚情况汇总后报人力资源部备案。项目开业或入伙3个月后，仍未完成移交或移交中物业使用管理单位不予书面接收的项目（指项目未按图施工或不能达到正常使用要求。物业接收单位追加的设计变更除外）股份146、公司批准的项目奖金除按上条规定扣除以外，其余部分暂缓发放；由项目公司整改合格后，经商管等物业使用管理单位书面确认“项目所有遗留事项整改完成、维保期内工程和设备等均已及时维修完毕”后，再行发放奖金。3. 考核文件审批程序和文件下发规定分级发文单位考核文件审批程序一股份公司管理通报符合管理通报适用情形时程序如下：1. 质量监管部与相关部门充分沟通；2. 形成书面报告，向分管质量副总裁汇报，按照流程规定最终经总裁批准后下发；涉及对高管人员降级、降薪或解除劳动关系的处罚时，应提交董事长办公会审议。a) 在管理通报中应明确对相关责任人的年度奖金扣罚比例；b) 按制度规定涉及对相关责任人行政处罚的，在管理147、通报中提出建议，由相关部门按照股份公司相关制度作出处罚；3. 通过商业地产公告统一发布，并抄报相关领导，抄送相关部门。二质量监管部管理通报符合管理通报适用情形时程序如下：1. 质量监管部与相关部门充分沟通；2. 形成书面报告，向分管质量副总裁汇报，按照流程规定最终经分管质量副总裁批准后下发；a) 在管理通报中应明确对相关责任人的年度奖金扣罚比例；b) 按制度规定涉及对相关责任人行政处罚的，在管理通报中提出建议，由相关部门按照股份公司相关制度作出处罚；3. 通过OA 统一发布，并抄报相关领导，抄送相关部门。三质量监管部管理警告符合管理警告适用情形时程序如下：1. 形成书面报告，向分管质量副总裁汇148、报，按照流程规定最终经分管质量副总裁批准后下发。在管理警告中应明确对相关责任人的年度奖金扣罚比例；2. 通过OA 统一发布，并抄报相关领导，抄送相关部门。四质量监管部整改通知书符合整改通知书适用情形时，按照流程规定最终经质量监管部总经理批准后，通过OA 发布。4. 质量问题判定标准分级判定标准特别重大质量问题1、 存在质量问题，不整改会对结构安全、消防安全产生严重影响；2、 存在质量问题，不整改会发生特别重大质量事故的；3、 经部门内部讨论，报请分管质量副总裁确认为特别重大质量问题的。重大质量问题1、 存在质量问题，不整改会对结构安全、消防安全产生影响；2、 存在质量问题，不整改会对使用功能产149、生严重影响的；3、 存在质量问题，不整改会发生重大质量事故的；4、 经部门内部讨论，报请质量监管部总经理确认为重大质量问题的。较大质量问题1、 存在质量问题，不整改会对使用功能产生影响的；2、 存在质量问题，不整改会发生较大质量事故的；3、 经部门内部讨论，报请质量监管部总经理确认确认为较大质量问题的。5. 对监理单位的处罚规定对监理单位奖罚应依据监理合同约定条款，具体由项目公司执行。对于新招标的，参照附件监理招标文件及合同-附件中有关“对监理单位的约束、考核与奖惩条款”。对于已经招标的按原有合同规定执行，签订相关补充协议的，按补充协议执行。第五章 质量管理相关流程编号事项发起人到达股份公司审150、批节点时间审批人、抄送人（审批时限要求）流转文件归档人123456789一、开工管控相关流程1监理招标技术标评审申请项目公司成本部评标前5天顺序审批抄送1）监理招标文件2）监理单位投标文件概要1）发起人项目公司工程副总（1天）项目公司成本副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）成本控制部主管副总经理2监理招标结果报备项目公司工程部定标前3天顺序审批抄送1）监理单位资质文件2）派驻人员清单1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程副总（1天）项目公司成本副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量151、监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）成本控制部主管副总经理3监理规划及审查结果报备项目公司工程部开工前15天顺序审批1）监理规划2）监理规划审查表1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）4开工检查申请项目公司工程部计划开工前7天顺序审批1）开工准备工作完成情况说明1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部152、总经理（1天）5下发项目开工许可流程质量监管部项目经理开工顺序审批同时审批1）项目开工许可流程1）发起人2）质量监管部综合管理人员质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1）天分管质量副总裁（2天）项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）项目管理中心分管副总裁（2天）6质量管理策划方案报审项目公司工程部开工后30天顺序审批1）质量管理策划方案1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（2天）7危险性较大工程质量监管计划报153、备项目公司工程部每年1月5日前（年度内开工项目开工后30天）顺序审批1）危险性较大工程质量监管计划1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）8质量管理体系、制度报备项目公司工程部开工前30天顺序审批1）施工单位、监理单位奖罚管理制度2）工地例会制度3）现场大检查制度4）工程档案管理制度1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量154、监管部总经理（1天）9施工组织设计、重点施工方案报审项目公司工程部相关工程实施前7天顺序审批1）阶段性施工组织设计2）高大脚手架方案3）大商业消防联动调试方案4）大商业空调联动调试方案1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）计划部项目经理（1天）质量监管部项目经理（1天）计划部分管副总经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）计划部总经理（2天）质量监管部总经理（2天）二、样板管控相关流程1一级样板计划报备项目公司设计部开工后30天顺序审批同时审批抄送1）一级样板实施计划表1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理155、（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）住宅设计部项目经理（1天）规划院项目负责人（1天）计划部项目经理（1天）质量监管部项目经理2规划院管控样板验收申请项目公司设计部相关工程实施前15天顺序审批抄送1）效果类样板验收申请表1）发起人项目公司设计部经理（1天）项目公司设计副总（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）规划院项目负责人（1天）规划院分管副院长（1天）质量监管部项目经理3住宅设计部管控样板验收申请项目公司设计部相关工程实施前15天顺序审批抄送1）住宅相关样板验收申请表1）发起人项目公司设计部经理（1天）项目公司设计副总（1天）项目公司工程副总（1天）项目公156、司总经理（1天）住宅设计部项目经理（1天）住宅设计部总经理（1天）质量监管部项目经理4一级样板确认资料报备项目公司设计部相关工程实施前5天顺序审批同时审批1）一级样板确认会议纪要1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司设计部经理（1天）项目公司设计副总（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）规划院项目负责人（1天）住宅设计部项目经理（1天）质量监管部项目经理（1天）计划部项目经理（1天）三、竣工验收（开业/入伙）移交管控相关流程1综合体项目开业前检查申请项目公司工程部综合体开业前40天顺序审批抄送1） 综合体项目开业前自检情况2） 与商管公司办理的接管手续1）发起人项目公司工157、程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）安全监督部2下发综合体项目开业许可流程质量监管部项目经理综合体开业前顺序审批同时审批1）综合体项目开业许可流程1）发起人2）质量监管部综合管理人员质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1）天分管质量副总裁（2天）集团安全监督部总经理（2天）集团分管安全副总裁（2天）项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）3住宅项目入伙前检查申请项目公司工程部入伙项目入伙前40天顺序审批1） 入伙项目入伙158、前自检表2） 与商管公司办理的接管手续1）发起人项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）4下发住宅项目入伙许可流程质量监管部项目经理销售物业入伙前顺序审批同时审批1）住宅项目入伙许可流程1）发起人2）质量监管部综合管理人员质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1）天分管质量副总裁（2天）项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）5综合体项目开业遗留问题清单报备项目公司工程部项目开业前检查后2天顺序审批1）综合体项目开业159、遗留问题清单1）发起人当地商管公司/项目公司工程部经理（1天）当地商管公司/项目公司工程副总（1天）当地商管公司/项目公司总经理（1天）商管总部主管部门项目负责人（1天）商管总部主管部门副总经理（1天）商管总部主管部门总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）6综合体项目问题整改、处理情况报告报备项目公司工程部项目开业后每月5日前，直至项目移交顺序审批1）综合体项目开业遗留问题处理报告2）更新综合体项目开业遗留问题清单1）发起人2）质量监管部综合管理人员当地商管公司/项目公司工程部经理（1天）当地商管公司/项目公司工程副总（1天）当地商管公司160、/项目公司总经理（1天）商管总部主管部门项目负责人（1天）商管总部主管部门副总经理（1天）商管总部主管部门总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）7项目竣工和移交报告报备项目公司工程部完成正式移交后3日顺序审批1）工程验收报告2）工程竣工验收备案表3）项目整体移交会签单4）移交清单1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）四、质量安全检查考核相关流程1下发质量安全检查整改通知书质量监管部项目经理检161、查结束后2天顺序审批同时审批1）质量安全检查整改通知书2）项目履职考核打分表（每季度1次）1）发起人2）质量监管部综合管理人员质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1）天项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（2天）2质量安全检查整改回复报审项目公司工程部质量安全整改通知书下发后7天内顺序审批1）质量安全整改回复2）整改照片1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）3下发质量安全管理警告质量监管部综合管理人员视实际162、情况而定顺序审批同时审批抄送1）质量安全管理警告1）发起人2）质量监管部综合管理人员质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1）天分管质量副总裁（2天）区域各项目公司工程副总区域各项目公司总经理质量监管部项目经理4下发质量安全管理通报（项目系统范围）质量监管部综合管理人员视实际情况而定顺序审批同时审批抄送1）质量安全管理通报1）发起人2）质量监管部综合管理人员质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1）天分管质量副总裁（2天）区域各项目公司工程副总区域各项目公司总经理质量监管部项目经理5下发质量安全管理通报（股份公司范围）质量163、监管部综合管理人员视实际情况而定顺序审批商业地产公告1）质量安全管理通报1）发起人2）质量监管部综合管理人员质量监管部总经理（1）天区域项目管理中心总经理（2天）主管副总裁（2天）总裁股份公司各地项目公司股份公司各部门6下发工程质量缺陷停工整改通知流程（全面停工须报中心总经理、主管副总裁批准）质量监管部项目经理视实际情况而定顺序审批同时审批1）工程质量缺陷停工整改通知流程1）发起人2）质量监管部综合管理人员质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1）天分管质量副总裁（2天）项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（2天）7下发工程复工通164、知流程（全面停工的复工须报中心总经理、主管副总裁批准）质量监管部项目经理视实际情况而定顺序审批同时审批1）工程复工通知流程1）发起人2）质量监管部综合管理人员质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1）天分管质量副总裁（2天）项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（2天）8监理月度考核结果报备项目公司工程部每月5日前顺序审批1）监理月度考核表1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）9上报项165、目年度考核结果质量监管部综合管理人员每年11月30日前顺序审批抄送1）各项目年度考核结果1）发起人质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1）天分管质量副总裁（2天）计划部相关人员人力资源部相关人员安全监督部相关人员五、项目创优管控相关流程1项目创优策划方案报备项目公司工程部开工后30天顺序审批抄送1）项目创优策划方案1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）计划部项目经理六、质量事故处理相关流程1较大及一般质量事故处理结果报备项目公司工程部166、事故处理完成后5天内顺序审批抄送1）事故处理报告1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）安全监督部人力资源部2一般质量事故上报流程项目公司工程部事故发生后24小时内顺序审批1）事故情况说明1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）分管质量副总裁（1天）3较大、重大质量事故上报流程项目公司工程部事故发生后2167、4小时内顺序审批1）事故情况说明1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）分管质量副总裁（1天）主管副总裁（1天）4特别重大质量事故上报流程项目公司工程部事故发生后12小时内顺序审批1）事故情况说明1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天） 区域项目管理中心总经理（1天）主管副总裁（1天）总裁（1天）七、其168、他管控流程1年度重点监管部位质量监管计划报审项目公司工程部每年1月5日前（年度内开工项目开工后30天）顺序审批1）年度重点监管部位质量监管计划1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）2质量安全管理月报报审项目公司工程部每月5日前顺序审批1）质量安全管理月报1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司工程部经理（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）3专家论169、证会议结果报备项目公司设计部论证会议结束后1天顺序审批1）专家论证会议纪要1）发起人2）质量监管部综合管理人员项目公司设计部经理（1天）项目公司设计副总（1天）项目公司工程副总（1天）项目公司总经理（1天）质量监管部项目经理（1天）质量监管部分管副总经理（1天）质量监管部总经理（1天）第六章 附件1. 项目履职考核打分表2. 质量安全检查整改通知书3. 质量安全管理警告4. 质量安全管理通报5. 工程质量缺陷停工整改通知书删除6. 工程复工通知书删除7. 项目开工许可审批表删除8. 场地交接单9. 项目质量管理责任书10. 危险性较大工程质量控制指引11. 质量管理策划方案编制指引12. 质量170、管理策划方案审批表13. 年度重点监管部位质量监管计划编制指引14. 年度重点监管部位质量监管计划（样表）15. 质量安全管理月报（样表）16. 施工组织设计（方案）审查指引17. 施工组织设计审查表18. 监理规划审查指引19. 监理规划审查表20. 施工方案审查表21. 监理细则审查表22. 技术交底及施工图会审指引23. 施工单位考核表24. 监理单位考核表25. 项目公司样板确认步骤26. 样板确认记录表27. 二级样板一览表28. 材料设备进场验收指引29. 项目竣工预验收指引30. 项目竣工验收指引31. 分部（项）专业工程验收指引32. 项目开业/入伙许可检查项目设定一览表33. 综合体项目移交检查检测标准34. 万达广场移交接管图纸资料一览表35. 大商业开业及住宅入伙接管条件36. 工程遗留问题清单37. 工程备品备件移交清单38. 项目移交（接管）记录表39. 主力店进场/验收/移交审批会签表40. 步行街小商户进场/验收/移交审批会签表41. 酒店交房对接验收审批会签表42. 酒店竣工验收审批会签表43. 写字楼/公寓验收审批会签表44. 专家库工作指引