1、贵州省仁怀市茅台镇xx酒业有限公司质 量 管 理 文 件 编制： 邹良明 审核： 批准：贵州省仁怀市茅台镇xx酒业有限公司发布目 录1、质量方针、质量目标 2 2、质量管理组织机构及人员职责33、不合格管理制度 74、卫生管理制度 85、生产设备、设施管理制度 106、文件管理制度 127、采购控制管理制度 158、生产过程质量管理制度 179、生产工艺中关键控制点、关键控制程序 1910、产品质量检验制度 2611、检测设备管理制度2812、不合格品的控制程序 2913、质量奖惩制度 3114、质量会议制度 3315、包装车间管理制度 3416、仓库管理制度 3517、半成品管理制度 3812、8、成品管理制度 3919、原辅包装材料检验制度 4020、质量责任制 4121、不合格品管理办法 4422、产品质量召回制度 . 4623、产品质量追溯制度 . 4724.食品进货检查制度.4825.出厂检验制度4926食品生产过程安全管理情况记录制度.5027.食品安全培训档案制度.5228.从业人员健康检查和健康档案制度.53质量方针及质量目标一、本公司的质量方针由厂长负责主持制定，并由其发布贯彻执行。质量方针内容如下：顾客满意是本厂的出发点和目标，持续改进是全体员工永恒的追求。1、质量方针的制定是以八大质量管理原则为基础，是本公司总体经营方针的组成部分。突出体现本厂的质量宗旨、质量方向3、和质量指导思想，以及对满足顾客和法律法规要求、持续改进的承诺。2、质量方针也为制定和评价质量目标提供了框架。 本公司厂长确保质量方针在各单位、各部门、各层次进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。3、厂长在管理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修订。二、质量目标1、为贯彻和落实本公司的质量方针，满足顾客和法律法规的要求，达到顾客满意，厂长制定并批准本公司的质量目标：1) 产品检验合格率100。2) 顾客满意度90，并逐年提高0.5%。3) 检测仪器设备送检率100%。 4) 产品交付合格率100%。2、本公司厂长将质量目标分解到各职能部4、门、单位和相关管理层次，在进行目标分解时，各单位应将分解的目标与本公司总质量目标协调一致，质量目标应具有可操作性，可度量性。3、各单位应每月对本单位质量目标的执行情况进行统计分析，并报本公司技质办。4、本公司质量部将各单位的质量目标进行汇总分析后报厂长批阅，并归口管理质量目标执行情况的考核。5、质量目标的评审，按策划的时间，通过管理评审进行，必要时进行修订。质量管理组织机构及人员职责一、厂长1、全面负责本公司的各项工作，制定公司的经营计划大纲，组织指导本公司服务、经营活动，处理协调全厂行政事务和协调各主管部门的关系及全面质量管理工作。2、结合本公司的企业文化和总方针，策划并批准实施质量方针和目5、标，并确保：1）使方针、目标与本公司及其顾客的需求相适应。2) 在整个厂内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。3) 评审质量方针、目标持续的适宜性。3、对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。4、负责质量管理体系的建立的策划和改进。5、定期对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表。6、决定各部门负责人员的配置。7、对本公司产品质量负全责。二、生产副厂长（负责生产全面工作） 在厂长授权之下独立处理（负责）或协助厂长完成和处理如下任务：1、组织产品重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。2、批准、裁定技术质量问题。6、3、负责组织本公司管理标准和工作标准的制定、审批和发布，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性。4、负责组织协调本公司的重大技术质量问题，组织制定技术质量发展方向。认真贯彻产品技术质量标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责。5、组织质量策划活动，主持制定产品升级创名牌计划、各种质量计划。6、对产品实物质量负总责。7、组织编制企业年度经营计划，将质量方针、目标按年度分解列入计划，督促实施，并进行检查、考核与奖惩。三、副厂长(销售)1、负责销售全面工作2、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和策划营销策略；3、负责组织供方（外包方）的调查和协调。4、保证本公7、司对顾客承诺的兑现.5、协助厂长完成企业总体财务和人员培训、职责划分工作。四、质量部1、协助管理者代表贯彻ISO9000族，健全本公司质量管理体系，组织开展内部质量审核，促使质量管理体系有效运行。2、在管理者代表的领导下，具体负责组织质量管理体系文件的编写、报批。3、负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。协助对供方的评价、组织内部质量审核（含体系、产品和过程质量审核）、QC小组等质量活动。 4、根据内外质量信息反馈和厂长的要求，制定质量改进计划，并组织实施和检查评审，同时负责不合格品的评审和处置。5、组织编制产品质量计划、开展质量升级、产品创名牌活动。6、有权拒绝质量保证能力不足8、的供方。7、编制各过程的技术文件、检验或验证规程，负责本厂过程和服务的监视和测量。8、实施产品重大质量问题的改进措施和开发的新技术、新措施。 9、负责本公司产品的监视和测量。10、负责组织检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。11、对由于失职造成不合格产品出厂或造成重大质量事故负责。12、对部门作出的质量判定结论的正确性负责。13、对产品质量证明文件的正确性负责。五、生产部1、对生产酿造过程的质量保证能力负责。2、负责对生产过程实施控制，协调生产过程中各部门组织上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责。3、主持生产酿造、灌装搬运系统纠正和预防措施的实施。4、主9、管生产现场管理。负责组织生产设备的管理。5、参与顾客要求的评审、制造过程控制、服务等要素活动。6、对车间生产任务的均衡、进度进行协调。7、具体组织工厂生产设备和检验、试验设备的采购、维护、修理和管理。8、对生产、检验、试验设备的维护、保养和管理落实情况提出奖惩建议，对违反有关质量规定的员工进行奖惩。六、供应部1、负责组织实施采购过程的程序文件，组织对供方（外包方）的选择和评价并进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求。2、负责组织编制采购质量计划，签订采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。3、负责办理采购物资报验和紧急放行手续，负责对采购物资的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施10、。4、对采购物资的质量负责。5、参与对供方（外包方）质量事故的分析处理。七、财务部1、参加顾客要求的评审，评审有关财务方面的条款，参与质量成本控制。2、负责资金筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。3、有权决定拒付非合格供方的货款。4、对产品、采购物资进行仓储管理，对保管、发放不当而发生的质量事故负责。八、办公室1、负责本公司质量管理体系文件和本公司质量管理记录的登记、收发、归档和管理。2、负责协调本公司日常业务安排。3、为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。4、负责组织实施人力资源管理的过程控制，并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。5、负责对从事特11、殊工序的人员资格进行考核和确认；负责组织对工序控制中的人员进行鉴定。6、对经培训仍达不到要求的人员有权提出清退或调配建议。九、销售部1、按企业的年度经营计划，实施经营目标计划的组织与落实。2、负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关顾客沟通的控制过程，对销售和服务的质量负责，实现本公司的质量承诺。3、有权拒绝销售不能满足顾客需要的产品。4、组织建立顾客的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为技术措施和质量改进提供依据。5、组织执行售后服务过程，对售后服务质量负责。6、组织顾客要求的评审、服务、统计技术等要素活动，履行其中的质量职责， 其他各类人员职责见相应的岗位职责。 图一：公司组织机构图总经理供12、应部财务部销售部产品部 办公室质量部生产部财务科材料、产品保管采购（外包）人员培训文件管理生产、搬运包装、灌装制曲、酿酒化验检验质量管理勾兑储存图二:质 量 职 能 分 配 表ISO 总 管 9001 经 理 销 质 生 办 供 财 备2000 过程和要素 理 者 售 量 产 公 应 务 章节 表 代 部 部 部 室 部 部 注 4 管理体系4.1 总要求 4.2 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限、沟通 5.6 管理评审 6 资源管理6.2 人力资源 6.3 设施 6.4 13、工作环境 7 产品实现7.1 产品实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.5.3 标识和可追溯性 产品防护 7.6 测量和监视设备控制 8 测量、分析和改进8.1 总则 8.2 监视和测量 顾客满意 内部审核 82.3 过程的监视和测量 产品的测量和监视 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进（含纠正、预防措施） 注： 归口 负责 配合 不合格管理制度一、目的 为消除已发生的/潜在的不合格而采取适宜的纠正/预防措施，达到防止不合格的再次发生，特制定本程序。二、范围 本程序适用于对不合格/潜在不合格实施纠正/预防措施的控制和管理。三、职责14、和权限1、技质办为实施纠正/预防措施的主管部门。负责督促对不合格/潜在不合格原因分析、纠正预防措施的制定和实施以及对纠正/预防措施实施有效性进行验证。2、各办、各部（以下简称各单位）和产品实现各作业岗位为具体执行部门。负责对本部门所发生的不合格/潜在不合格进行评审、确定其发生的原因，并评价纠正/预防措施的需求及实施确定的措施。配合主管部门进行措施有效性验证。四、程序活动描述1、不合格信息来源：1）内审、第三方审核中的不合格项报告；2）管理评审输出种的不合格项；3）顾客满意度调查中顾客的不满意；4）顾客投诉和抱怨；5）生产过程中批量不合格评审记录；6）上级机关的质量通报或产品质量抽检中不合格；715、）统计分析中发现的趋势下降；8）其它。2、不合格的描述和原因分析： 发现不合格原因/品应对其进行准确的记录、描述，针对原因加以分析，典型的不合格在原因分析时，要考虑：人员、设备、材料、标准/规范/作业指导书、工作环境、检测等因素，逐步学会用适宜的统计技术方法，去评审对QMS和产品的影响程度，并拭出主导因素。3、针对主导因素制定对策措施，填写“纠正/预防措施反馈表”，管理者代表对其有效性和效率进行确认。4、责任部门实施纠正/预防措施，按规定期限、项目内容完成。5、管理者代表组织内审员、检验员进行验证，对其能否达到预期目的和效果进行评价，作出能否防止类似不合格的再发生/发生之结论。6、导致文件的更16、改 对确认能有效防止的纠正/预防措施条文，要纳入QMS文件。7、对尚未达到以预期效果的纠正/预防措施应再次按PDCA循环直到达到目的，对典型的重大事例应作为下次管理评审的输入。卫 生 制 度依据中华人民共和国食品卫生法和我本公司实际情况，特定如下制度。1、采购的高粱、小麦、谷壳必须新鲜、干燥、洁净。夹杂物和水分不能超标；2、用于运输的包装袋容器必须无毒，干燥洁净，不能将有毒，有污染的物品与原材料混装、混运。3、原材料贮藏要通风、干燥，洁净并要防虫、防鼠、放雀、水分控制在14%以下，并分类存放，避免混杂、要有防霉、变质措施。4、制酒车间要卫生条件必须达故态条件下的配料，糊化、糖化发酵、蒸馏工艺技17、术要求。5、酒库必须有放火、防爆，放尘设施。库内阴凉，干燥。室内酒精浓度必须符合工业企业设计卫生标准。6、包装车间应能防尘、放虫、防苍蝇、防鼠、防火、防爆，内外包装和各工序严格遵照食品卫生法执行。7、供水系统必须符合GB5749生活饮用水卫生标准的规定。直接用于蒸煮原料，蒸馏白酒的蒸气水不得含有影响人体健康和污染白酒的物质。8、废水、废气处理应符合GBJ4工业“三废”排放标准的规定。 9、生产前穿戴工作衣、帽、鞋、口罩并洗手消毒，穿工作衣禁止无菌车间（制曲）。临时出车间回来后要从新洗手消毒。10、照明灯具光泽、亮度应能满足工作需要，酒库、包装车间。成品库要用防爆灯。11、酒糟和废弃物临时存放要18、不能污染成品、饮用水、设备、道路等。处理后要消毒。12、所有与白酒可能接触的设备、管道、工器具和容器要用无铅无毒、无异味，耐腐蚀，易清洗，不与白酒起化学反应的材料制成，保持表面光滑，无凹坑，裂缝。蒸馏冷却器必须用高纯锡，铝，不锈钢材料制作。13、每天工作完后要清除场地的酒糟、废弃物、垃圾等,地面、墙壁、设备、管道、控浆水道、排水沟要彻底清洗或清毒。14、厂区周围定期除虫、灭害、防止害虫孳生。对杀虫剂等有害、有毒物品要有醒目的有毒标记，并按危险品使用规则实用。严防污染原料，半成品、成品和有关设备器具，特别是与白酒直接接触的器具。15、个人卫生必须按本公司的个人卫生要求、健康检查制度执行，每一年要19、体检。无健康证人员严禁参加生产；特别患有：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病者入内，等不能参加生产。16、严禁在公司内吸烟和随地吐痰和饲养家禽、家畜。17、原材料、高粱、小麦使用前要检验，筛选和清蒸除杂处理，严禁使用杂物较多的高粱、小麦制酒。所有培养器皿。培养容器，设备、工器具，培养物质，使用前必须严格消毒灭菌。菌种保藏应满足低温，干燥和铁氧的条件。18、培菌要在无菌条件下进行；新菌种要经卫生部门鉴定，证明不产毒，方可投入生产。菌种要保证优良、健壮。曲种要在不同的种室培养，防止受污染，要严格控制湿度和温度。加工的场地，20、设备、工器具在使用前要清理，保证酿酒微生物在良好的环境中生长、繁殖。成品曲不得在露天场所存放，贮曲房应阴凉，通风干燥、清洁卫生。19、严格按固态法发酵、窖、池、缸控浆水道以及设备，工器具的特定工艺技术要求进行清理，不残留、不应有的任何残留物后，方可发酵。蒸馏严格掌握量质摘洒，并采取适当的蒸馏排杂措施，保证质量合符卫生标准。贮酒应分级贮存、老熟、生产日期的卡片，加浆（加水）调度时必须软化或净化等严格的水处理后，再进行勾兑、调味。未达标的水严禁用作调度处理之用。20、包装的容量（酒瓶等）以及包装工序过程严格按本公司包装车间管理制度和食品卫生法及GB7718食品标签通用标准等有关规定严格执行。21、21、成品的贮藏、运输的卫生除以上要求外、严禁止与腐蚀、污染的物品同库堆放，纸箱码放高度不得超过6层。22、运输要清洁干燥，有遮盖、避免强烈震荡、日晒、雨淋。应轻拿轻放，严禁与有腐蚀、有毒的物品一起混运。23、设立检验机构，感官、理化、卫生指标不符合标准的产品严禁出厂，要建档保存一年备查。生产设备、设施管理制度1、范围对生产设备进行控制，确保生产设备处于完好状态，保持持续生产合格产品的能力。本程序适用于生产设备的提供、使用、维护和保养。2、 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期（版本号）的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准22、，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期（版本号）的引用文件，其最新版本适用于本标准。生产过程控制程序产品的设计和开发控制程序工艺过程的设计和开发控制程序质量记录的控制程序管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序采购过程控制过程监控程序3、 职责权限a) 生产部负责本过程的归口管理；b) 采购部门负责设备的采购；c) 生产部负责采购设备的验证，设备的修理、更新改造以及设备档案的建立；d) 各部门（单位）负责本部门（单位）的设备的日常维护和保养。a) 程序步骤序号过程过 程 内 容责任单位执行者1设备选型根据产品的设计和开发控制程序和工艺过程的设计和开发控23、制程序输出的技术要求，会同使用部门进行设备的选型。各部门负责人2购置按采购过程控制程序的要求完成设备的购置。采购部门采购员3交接验收设备进厂后应进行开箱验收，检查收集设备合格证、装箱单机使用说明书，办理入场验收手续，经试运行合格后交使用部门。生产部负责人办理接收手续，并填写车间设备台帐。使用部门负责人根据车间接收手续填写设备台帐及卡片。维修工4使用编写设备操作规程。各部门负责人按设备操作规程使用设备，并按规定填写设备运行记录。使用部门操作工5维护保养按设备的维护保养作业指导书的规定进行设备的日常维护和保养。使用部门操作工维修工6修理设备需要修理时应按设备维修作业指导书的规定进行。维修工7更新改24、造根据设备状态和生产工艺要求提出设备改造需要。各部门负责人改造方案的策划。维修工实施。各部门负责人8报废当设备已不可修复或没有修理价值时可提出报废申请。使用部门负责人应对使用部门的报废申请进行审查。各部门厂长经确认后即可按报废处理。副厂长10记录保存按质量记录的控制程序的有关规定保存各种资料及记录。维修工下层文件 设备维修保养记录； 设备的维护和保养作业指导书； 设备操作规程。文件管理制度1 总则1.1 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据公文的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。1.2 文件管理内容：上级党政机关、上级行25、业主管部门来文；同级单位来文；本单位上报下发的各种文件、资料。 1.3 本单位的各类文件（党委和行政）统一由办公室归口管理。2 收文的管理2.1 公文的签收 签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。 签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。 签收文件应签写姓名并注明时间。2.2 文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交办公室保管，个人不得存放。2.3 文件的阅批与分转 凡正式文件应附26、上“文件处理传阅单”，由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由文书分送领导和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。 为加速文件运转，文书就在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。2.4 文件的传阅： 传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给文书，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、27、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 文件阅完后，应交给文书，切忌横传。3 发文的管理3.1 办公室负责文件的上报下发，各基层单位和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。3.2 发文的范围：凡是以公司名义上报、下发的各种文件均属发文范围。3.3 发文的程序： 各职能部门需要发文，应事先向办公室提出申请。 办公室同意发文后，由职能部门草拟文稿。文搞拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。 部门负责人核稿并签字。 办公室文书对文稿内容、格式进行把关，确定分发或报送份数，办公室主任进行审核。 文书将文稿送公28、司领导签发。 经领导批准签发后的文稿交由文书统一编号送打字室打印。 文件打印清样，应由核稿人校对，校对人员应在发文稿上签名。 文件打完后，由文书向领导请示是否需要在公司网站公布，如果需要，则上传文件。4 文件的借阅和清退4.1 文件的借阅 需要留用的文件，需要向办公室办理借阅手续，明确责任人借阅时间和归还时间。 借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读。4.2 文件的清退 文书应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。 清退时要加盖清退戳记，保存好文件清退单。5 文29、件的立卷归档5.1 文件归档工作依照档案法档案管理制度及时整理（立卷）、归档。5.2 联合办理的文件，原件由主办机关整理（立卷）、归档，其他机关保存复制件和其他形式的文件副本。5.3 存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。5.4 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。6 文件的销毁对已不具备归档和存查价值的文件应填写档案销毁清单，经办公室主任审核批准后，可以销毁。销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。下发至各基层单位、部室的无密级文件由其自行销毁，并向办公室上报销毁清单。对30、于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，给予行政处罚和经济处罚，由办公室拿出具体处理意见，经领导批示后进行处罚。7 解释权归办公室。采购控制程序1目的 为选择到合格的供方，确保所采购的原辅材料、包装物料符合规定要求，特制定本程序。2范围本程序适用于原辅材料和包装物料的采购管理工作。3职责3.1 办公室负责组织对供方的评价工作，根据生产计划负责组织制定原辅材料和包装物料采购计划，负责采购合同的签订、实施和催货工作。 3.2 生产部负责原辅材料和包装物料质量状况的信息反馈；为办公室对供方的评价提供参考依据。 3.3 质检部负责制定原辅材料和包装物料的验收标准，参与对方的评价工作。3.31、4 质检部负责对原辅材料和包装物料进行检验或验证。3.5 总经办参与对供方的评价工作。 程序内容1、对供方的评价 1.1评价内容a生产能力b.产品质量c质量保证能力d.交货能力、价格和服务水平2、评价方法 2.1办公室根据质检部提供的检验报告单，对每一个供方建立“供方质量记录”。 2.2对已合作过的供方，根据以往的“供方质量记录”和近期对供方提供样品的质量检验记录，以及办公室在对供方调查基础上，填写的“供方能力调查表”。由办公室组织质检部和总经办对这些供方进行初步评价和筛选，将不符合本公司要求的供方去掉，对其他供方填写“供方评价报告”，这些供方初选为合格供方。 2.3对于新选择的供方，首先应由32、供方提供样品进行检验合格后，由办公室组织质检部的总经办对供方的生产现场进行调查，将结果填入“供方能力调查表”。对于符合本公司要求的供方，各部门在“供方评价报告”上签署评价意见后，成为初选合格供方。 2.4初选合格的供方由办公室报总经理批准后，确定为合格供方。办公室编制“合格供方名录”，对进行过零星采购的供方编制“备用供方名录”。 3. 对合格供方的管理 31对有生产许可证要提供生产许，由办公室分别建立原辅材料和包装物料合格供方质量档案，包括合格供方的“营业执照”、“生产许可证”、“卫生许可证”复印件、“供方能力调查表”、“供方评价报告”和每批进货的检验报告单等资料。 3.2每种原辅材料和包装物33、实一般确定一至三家合格供方。3.3办公室根据合格供方质量档案，每年定期进行一次复评，对满足本公司要求的供方，由办公室组织质检部和总经办填写“供方评价报告”并将其重新确定为合格供方。3.4 对于连续两次进货不合格的合格供方，由办公室提出整改期限。对不能按期改进的供方由办公室取消其资格，并从“合格供方名录”上将其注销。4、 对供方的预防控制 4.1 如供方出现不可控因素，无法继续提供合格的原辅材料和包装物料时，由办公室从“备用供方名录”中另选供方，由质检曾对其产品进行检验，如合格办公室可进行采购。 5、 采购文件的制定 5.1 根据生产需要和库存情况，办公室制定原辅材料和包装物料的采购计划，采购计34、划经总经理审核批准后进行。 5.2 质检部对原辅材料和包装物制定相应的标准，由主管副总经理审批。 5. 3 原辅材料和包装物料的采购合同由办公室与各供方签订。 5.4 在采购合同中要求写明所购原辅材料或包装物料的名称、品种、数量、质量要求、价格、付款方式、交货时间和运输方式等内容。 5.5 如不需要签订采购合同的物料，采购人员填写“采购计划表”。 6 采购产品工作的实施和验证标准61采购人员按照标准、采购计划和采购合同，在“合格供方名录”中挑选厂家进行采购。采购物资到厂后，由化验室配合保管员按主要原材料验收标准进行验证，验证合格入库，并填写主要原料验收记录和原料采购明细记录；高梁按GB823135、标准执行、小麦按GB1351执行、大曲按GB5490-5539执行、瓶子按Q/GB17执行、彩合按GB7705执行、纸箱按GB6543执行。62 进厂初检。原辅料进厂，由采购员会同仓库管理人员按货物凭证或合同协议核对数量后，检查包装物料外观。尺寸、式样是否符合所订合同朝夕规格要求，有无污染、受潮、破损、与货物是否一致等。凡不符合要求，应予拒收。63 请验。初检符合要求的原辅料，不卸车，由物流部及时填写“请验单”交质检部抽样检验。64 取样。质检部接到原辅料“请验单”后，派专人按抽样办法（见专门条款）取样，并填写原辅材料、包装物料取样记录。65 检验报告。质检部及时对原辅料进行检验，根据检验结果36、，质检部填写检验报告单，一式四份，技术部，物流部，仓储部各一份，质检部存档一份66 合格的原辅料、包装物料，办理入库手续。库房管理人员挂合格标识牌，进行标识。67 不合格的原辅料由办公室直接作退货处理。68 当本公司要求到供方货源处对采购物资进行验证时，要在采购合同中明确规定，安排本部门质检员在供方处进行验证，填写“原辅材料检验报告单”。69当经销商要求对供方的物资进行验证，质检部填写检验报告。这种验证不能作为对供方提供的物资进行有效质量控制的依据，采购物资进公司后仍按规定进行进货检验。610验证不合格的，按不合格控制程序有关规定执行。7 相关记录71主要原材料验收记录。72原料采购明细记录。37、8、所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，保存期限在两年以上。生产过程质量管理制度一、目的本公司对生产过程中的人、机、料、法、环进行控制以保证产品（服务）在受控状态下进行。二、适用范围本程序适用于本企业生产过程的管理。三、职责1、本公司生产部负责产品生产的安排组织工作。2、技质办负责编制对生产过程中的技术、检验试验文件。3、各办、销售部、各部（以下简称各单位）负责岗位职责的编写。4、各单位负责设备的使用、维护、保养和检修的管理，确保生产过程中设备的正常运行。四、程序活动描述1、生产计划的编制及下达。生产部根据销售部的订单及本公司的经营计划、顾客电话订货要求等，逐月或临时下达生产计划。2、38、生产计划的实施1）各单位按照生产计划，负责各自职责范围的采购、储存、保管、发放等工作。2）在生产过程中,每个岗位操作人员应按照本岗位的岗位职责、有关技术标准、检验试验规程（制度）、安全卫生标准等的要求进行操作，并对重要技术参数进行连续的监控，并且必须按要求认真填写生产过程参数记录。 3）生产过程中的不合格产品按照不合格品控制程序进行。4）质量部按照检验和试验控制程序进行产品质量检验，保证产品质量符合内控标准的要求，各单位对产品状态进行标识，服从生产调度的安排，确保产品按期完成。5）任何一个岗位操作者在发现产品的规格、数量、产品标识与规定要求不符或质量记录不全时，必须立即向班组长及时报告。6）在39、生产过程中，各工序产品由班长做好标识工作。7）各单位在生产过程中，按照设备管理制度进行设备的管理和维修，保证设备的正常运行。8）生产工序的控制：a) 由技质办编制产品检验/试验规程（制度），对产品的质量进行要求。b) 各单位对设备进行定期巡检，按规定进行保养、维修，并对设备的性能进行认可确认。c) 由本公司办公室对各工种岗位人员进行上岗前的培训及能力的评定，合格以后才能上岗。9) 检验测量仪器须经法定检测单位认可，以保证数据的有效性。10)按要求做好生产现场环境管理、安全管理、清洁卫生管理和温湿度管理。酱香型酒生产工艺流程高粱破碎(破碎率：7：3)高粱破碎(破碎率:8：2)下 沙 糙 沙润 粮40、（10小时左右）水(水温:90上，加水量：51-52%)水(水温:90上，发粮水：51-52%)润 粮蒸 粮(时间：110分钟，不锈钢酒甑)蒸 粮(时间：120分钟，不锈钢酒甑)母糟(母糟量：5-7%)尾酒 (投料总量：2%)摊凉拌曲(温度：32)摊凉拌曲堆积发酵(时间：4-5天品温：45-50)堆积发酵(时间：4-5天品温：46-50)六 次 循 环入窖发酵(发酵时间：30-33天,窖池)入窖发酵(时间：30-33天，窖池)尾酒(加量：15/窖)尾酒（投料总量的2.6%）开窖取醅开窖取醅贮存(时间：3-5年，酒坛)蒸 粮轮次酒七轮次后丢糟罐装（灌装机)勾兑（勾兑罐)：代表关键控制点。配料：（41、1）下沙操作：上甑前15分钟往润好的高梁堆中加入母糟（用打糟机打散）。所加母糟为七轮次未蒸酒的母糟，母糟用量为高粱的710%。（2）糙沙操作： 上甑前15分钟从窖内起半甑发酵糟，与润好的新料拌和，共翻拌三次，使其混合均匀。撒曲:（1）下沙操作：曲粉用量占原粮的10%。撒完曲药后翻拌3次，尽量使粮醅减少疙瘩，使熟沙与曲粉充分接触，保证每粒高梁上都有曲药粘附。（2）糙沙操作：曲药用量为原粮的14%，（3）熟糟操作：糟醅出甑后，迅速用铁铲将酒糟均匀平铺在晾堂。待品温降至2832时开始撒曲，使用鼓风机降温时，撒曲前5分钟，必须关闭鼓风机，使粮醅表里温度一致。根据不同轮次，每轮撒曲量也不同，其用量分别占42、粮重的比例为：一轮次15%、二轮次14%、三轮次12%，四轮次11%，五轮次8%，六轮次6%。撒完曲药后用脚沿晾堂的纵向和横向踢行进行翻拌，同时用大把打散团块和均布曲药。3、堆积发窖：（1）下沙、糙沙操作：堆积前首先测粮醅品温，使各甑之间温度保持一致，然后收堆，收堆温度控制在2326范围内，室温超过上限时与室温平。第一次收堆前先在堆积地面上洒上一定量酒尾和3.0Kg曲药。同一堆子，在规定范围内，起堆时温度应稍高，然后逐步降低至规定下限。后上堆的粮醅温度不得高于先上堆的粮醅温度。上堆时，将粮醅铲入抱斗提升到堆积处自然放开，堆子四周同时上，不要只上在一侧，粮醅要上到堆子顶部，以中心向外堆积，粮醅覆43、盖要厚薄均匀，不能一边厚，一边薄，以免影响堆积发酵质量。堆积时间必须结合季节、气候、收堆温度和发酵程度来确定，要求堆成圆形，冬高夏矮。待粮醅产生甜香味、无或很少有馊酸味并且堆子表面以内38cm处温度达到4548 ，用手插入堆内感觉热手，即可下窖。如果只有部分堆面温度达到要求，而其它部分堆面温度未达到规定要求，将未达到规定温度的粮醅铲到达到规定温度的堆面上，适当延长堆积时间，使堆积发酵均匀。（2）熟糟操作： 收堆前先测糟醅品温，2632时开始收堆。堆积时以中心向外堆积，不能只上在堆子一侧，堆成圆形，冬高夏矮。上堆要均匀，糟醅要抛到堆子顶部，速度要进行控制，上用铲上，堆子堆矮些，使糟醅和空气的接触44、面大些，增加糟醅中的空气含量。堆积时间为35天，待糟醅产生甜香味、无或很少有馊酸味并且堆子表面以内38cm处温度达到4553，用手插入堆内感觉热手即可下窖。每天粮醅覆盖量不得过大，冬季生产（三轮次前）每天不超过10甑；夏季生产（三轮次后）每天不超过12甑（特殊情况须由生产部负责人批准）。一、二轮次生产中，如堆积发酵期达8天，堆面温度还未达到规定要求，要对堆积情况进行分析。判定不能继续升温的堆子经生产部同意可下窖，但要推迟封窖时间，弥补堆积发酵不足；判定为可继续升温的堆子，可适当延长堆积发酵期，待温度达到规定范围时再下窖，但最长堆积发酵期不得超过10天。4、入窖发酵：（1）下、糙沙操作:将堆积发45、酵好的粮醅一甑，用110120kg曲药和一定量的酒尾、窖底水，拌匀，放入窖内拍平踩紧，撒上谷壳与其它酒醅隔离，下沙每班制作6个窖底。下窖前，先对酒窖进行处理，用95以上的热水进行泼窖，泼完窖后用酒尾喷洒于窖底和窖壁四周。下窖时将堆积糟从一头进行拌和，使其上、中、下各部稍加混合再放入窖内，入窖过程中，要注意将粮醅中的废气排出，不准用抱斗直接将粮醅下入窖内。要求糟醅疏松。下沙入窖醅水分控制在3840之间。糙沙入窖醅水分控制在4044之间边入窖边洒入815v/v的酒尾，窖底宜少，逐渐由下而上加大酒尾用量，酒尾用量根据堆子情况而定（不得低于120Kg），使入窖醅水分控制在3640之间。下窖完毕打扫堆积46、处清洁卫生封窖用泥要求无石块、无杂物、无污染、含沙量低、腐植质少的本地黄色粘性泥土，新泥与老泥各占50。封窖泥浸泡松软、踩细，均匀覆盖在糟醅面上拍平、拖光滑，封窖泥拍平后厚度要求57cm 。待封窖泥适当干硬时（表面收汗），用塑料膜覆盖泥面，拉平压紧。封窖后，糟醅在隔绝空气的条件下进行厌氧发酵，发酵期30天。（2）熟糟操作:入窖时，留下约半甑发酵好的酒醅，加入5560公斤曲药和一定量的酒尾拌和均匀后，均匀覆盖在已摊平的窖内醅的表面上，然后撒上一层谷壳。封窖用泥要求无石块、无杂物、无污染、含沙量低、腐植质少的本地黄色粘性泥土，新泥与老泥各占50。封窖泥浸泡松软、踩细，均匀覆盖在糟醅面上拍平、拖光滑47、，封窖泥拍平后厚度要求57cm 。待封窖泥适当干硬时（表面收汗），用塑料膜覆盖泥面，拉平压紧。发酵期间，如塑料膜下出现水珠，应及时将塑料膜揭开，防止“倒汗”，造成窖泥发稀；窖泥出现裂口时，用酒尾软化窖泥，将裂口重新封闭，再盖上塑料薄膜。若原窖泥不臭仍可继续使用，并根据封窖泥的密封性能适当添加新泥。封窖后，糟醅在隔绝空气的条件下进行厌氧发酵，发酵期30天。5、储存：（1）入库要求：香型感官标准 ：酱香：酱香（味）突出，丰满，醇厚，回味悠长；窖底：窖香浓郁，醇和，后味干净；醇甜：酱香（味）明显,醇和，味甜、干净；混合：两种或三种香型兼而有之；次品：不符合轮次感观标准；浑浊、有邪杂味，酸涩味过重；低48、于轮次酒精度标准。入库酒度要求：产酒轮次感 观 标 准酒 精 度一轮次无色透明、无悬浮物；有酱香味，略有生粮味、涩味，微酸，后味微苦。57.0vol二轮次无色透明、无悬浮物；有酱香味、味甜，后味干净，略有酸涩味。54.5vol三轮次无色透明、无悬浮物；酱香味突出、醇和、尾净。53.5vol四轮次无色透明、无悬浮物；酱香味突出、醇和、后味长。52.5vol五轮次无色（微黄）透明、无悬浮物；酱香味突出、后味长、略有焦香味。52.5vol六轮次无色（微黄）透明、无悬浮物；酱香味明显、后味长、略有焦糊味。52.0vol七轮次无色（微黄）透明、无悬浮物；酱香味明显、后味长、有焦糊味。52.0vol(2)49、库存盘勾:第一年生产结束后按轮次及香型进行盘勾。第二年按香型进行盘勾。第三年跨轮次、跨香型进行盘勾6、勾调：（1）小样制作：对跨轮次、跨香型进行盘勾后年再储存满一年的基酒按实物标样要求勾调小样。按标准要求对小样进行理化和感官检验，合格则开具勾兑通知单，不合格则重作。（2）小样制作：按勾兑通知单要求进行基酒组合。对组合好的基酒进行微调。微调好的基酒过滤。储存15天即可报检。检验合格即可包装，不合格则重新微调，直到合格为止。流 程 图执行勾兑通知书标准基酒入库生产计划基酒处理基酒组合检验检验小样制作不合格小样调味待装酒组合吸附过滤检验合格不合格不合格大样调味待装酒入库发酒检验合格合格过程管制过 程50、作 业 标 准工 具 图 表作业人员生产计划常规产品和标准基酒实行最低库存控制，由勾储车间自行补库每月工作计划勾储车间主任非常规产品由物品部下达计划计划单勾兑计划任务单销售经理新产品开发由总工程师下达计划开发计划任务单总工程师小样制作非常规产品第一批要制作小样，制作量1000mL以上勾兑调味原始记录勾兑员新产品开发根据开发要求开展小样制作勾兑调味原始记录检验对小样进行口感和全分析检验（总酸、总酯、色谱、固型物、甲醇、杂醇油、酒度）样品化验登记表化验报告品评表化验员评酒员感官品评和分析检验工作由技术部组织口感品评结果由总工程师审核，分析检验结果由技术部经理审核执行勾兑通知单常规产品根据各种配制方51、案，结合库存基酒状况拟定勾兑通知书，由车间主任审核执行勾兑通知单勾兑员非常规产品第一批、新产品开发第一批及标准基酒执行勾兑通知单由总工程师审核执行勾兑通知单一式两联，转酒班、车间各一联过 程作 业 标 准工 具 图 表作业人员基酒组合保管员根据执行勾兑通知书要求，开具出库单，并按上出库单品种、酒度及数量发放出库单基酒保管员按组合要求进行组合勾兑过程原始记录转酒工基酒组合完毕，由勾兑员进行口感及色谱、理化自检，依据自检结果，确定处理方案样品化验登记表化验报告执行勾兑通知书化验员评酒员勾兑员依据自检结果，需调味时，先制作小样，经品评合格后开出执行勾兑通知书，进行大样调味检验基酒处理完毕送样检验样品52、化验登记表化验报告品评表转酒工/勾兑员化验员评酒员总工程师检验项目为口感和全分析检验（总酸、总酯、色谱、固型物、甲醇、杂醇油、酒度）感官品评和分析检验工作由技术部组织口感品评结果由总工程师审核，分析检验结果由技术部经理审核标准基酒入库经检验合格后即可办理基酒入库手续，并按规定挂上标识牌物料标识牌基酒保管员待装酒组合1、待装酒在组合前，按执行勾兑通知书的要求计算各种标准基酒的用量，填写出库单领料出库单;台帐;生产过程标识牌转酒工/勾兑员基酒保管员2、开泵泵酒前必须确认基酒的品种是否相符，泵酒过程若发现漏酒应及时停机，关闭阀门检查。3、泵酒过程应作好计量记录，并按要求登填台帐4、泵酒结束必须清理干53、净输酒管中的余酒，胶管规放在指定的位置5、基酒降度，首先将基酒搅拌均匀，测量酒度，然后计算加浆水用量，降度时边加浆边搅拌，应保证降度后的酒度偏差在0.3度范围内6、基酒混合与降度搅拌均匀的判定：a. 开机搅拌30分钟，测量酒度，做好记录。b. 再搅拌10分钟，测量酒度，做好记录将a、b两次所测酒度进行比较，若酒度相差不大于0.1度，则判定搅拌均匀。若酒度差大于0.1度，则需继续搅拌，直至相近两次搅拌后所测酒度差不大于0.1度7、降度搅拌均匀后，需及时报勾兑员，由勾兑员取样品评，送检判定合格，方能进行以后的工作。判定不合格则由勾兑员提交方案，经车间主任审批后，重新组合。8、基酒组合过程，酒池应做54、好相应标识吸附过滤1、按要求准确称取所需各种活性炭，然后将称好的活性碳缓慢地加入酒中，进行搅拌，要求搅拌4小时即可过滤最长不超过24小时。样品化验登记表化验报告大样勾兑检验管制表生产过程标识牌;转酒工/勾兑员化验员评酒员总工程师2、吸附过程以及活性碳的种类、数量应如实做好记录，酒池或酒罐如实标识。3、按要求称取所需的硅藻土，放于硅藻土预涂罐中，然后按设备操作规程的要求进行硅藻土的预涂和酒的过滤，过滤过程必须有专人负责。4、过滤过程应按要求做好记录，酒池或酒罐应如实跟踪标识。5、过滤过程若有滴漏，应及时按规定处理。6、过滤结束，需及时报勾兑员，由勾兑员取样品评，送检判定合格，方能进行以后的工作。55、小样调味1、勾兑员根据送样检测结果及品评情况进行调味勾兑调味原始记录执行勾兑通知单勾兑员2、调味时严格作好记录3、根据品评结果选择最优方案制作500mL小样送样进行感官检验检验1、由技术部组织开展感官品评检验工作品评表化验员总工程师2、品评结果由总工程师审核1、由车间主任审核调味执行勾兑通知书的符合性。确认调味酒的数量和香料数量出库单;台帐;生产过程标识牌转酒工勾兑员车间主任大样调味2、准确称取所需调味用的物料放入酒中，充分搅拌3050分钟，报勾兑员确认。若不合格重新制定方案，经车间主任确认后重新调味。3、调味完成后，及时报检。报检不合格，必须重新制定方案，经车间主任审批后重新调味，重新报检456、报检合格后，应及时做好相应标识，按要求做好台帐记录和其它原始记录检验1、调味完毕送样检验样品化验登记表化验报告品评表化验员评酒员总工程师2、检验项目为口感和全分析检验（总酸、总酯、色谱、固型物、甲醇、杂醇油、酒度）3、感官品评和分析检验工作由技术部组织4、口感品评结果由总工程师审核，分析检验结果由技术部经理审核产品质量检验制度一、目的 为了提供产品符合要求的证据，并确保不合格产品不致误流转，不致出公司，特制定本程序。二、范围 适用于公司体系覆盖产品的检验和试验文件编制，公司外购原辅料、半成品、成品的检验和试验的全过程控制。三、职责1、检验、试验规范（文件）由技质办测部负责编制，并监督执行本程57、序。2、质检部检验员负责所购原辅料、半成品、成品、过程的检验和试验的实施。3、 管理者代表审批检验规程，作为本公司实施检验的依据。四、程序活动描述1、检验规程的编制 1）质量部负责组织编制检验规程报管理者代表批准。2）检验规程的编制依据a)工艺操作规程和技术要求；b)产品标准或销售合同；c)原辅料标准或技术要求；d)检验、试验方法。3) 检验规程的内容：包括取样点、取样量、样品名称、检验项目及质量要求、检验方法、判定规则、检验频率、实施部门、检验设备、检验记录或报告单等。2、检验规程的实施1）外购原辅料的检验 外购原辅料进入本公司后，由库房及时通知质检部检验员，检验员按检验规程进行检验，检验后58、由质检员填写检验报告单，对照标准将判定及处理意见填入检验报告单中，由检验组长审核后，在入库单上签字，入库单作为财务结算和入库的依据。未经检验的原辅料不得投入使用，经检验不合格的原辅料，经部门经理和管理者代表审批，在不影响最终产品质量的前提下，提出让步使用措施。2）过程检验a)班长领用物料前，应查看物料质量并在领料单上签字负责；b)质检员按检验规程对上工序进行检验；c)经检验不合格的半成品按不合格品控制程序执行。3) 成品检验 成品在生产流程完毕，由最后生产部门通知检验员，检验员根据检验规程、企业标准、国家标准等进行感官检验、理化检验和定量检验并做好相应记录。检验完毕后，填写产品检验报告单并对照59、产品标准作出判定，报告单经质检部经理审批后，发生产单位、库房各一份，自留一份。库房以此作为放行入库的依据。经检验不合格时，应填写不合格品评审记录表报管理者代表，按不合格品控制程序处理。未经检验的成品不得出厂。 每天灌装时对外观、色泽、装量（有测量装置）、清洁度等目测检查合格，可以预收，不用记录，待按保存样进行技术检测后确定该批（时间段）生产量是否合格。3、保存样1）每天或每1000瓶成品应留保存样，用以作检验的样品中留取不少于1瓶，以备检验使用。2）每一保存样，由质检员用表格标识保存，保存样检验合格的，该天（该批次）生产的产品合格，可以放行。同时该保存样也可按合格品出厂。4、检验记录： 所有检60、验记录、检验报告应由检验部门归档保存，检验报告上应有检验人员及审批人签字。5、所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，保存期限在两年以上。检测设备管理制度一、目的对用于证实产品符合规定的监视和测量装置建立控制、校准程序，确保监视和测量装置在使用时，其测量的结果是有效的。二、适用范围 本程序适用于对产品和过程进行监视和测量的装置。三、职责 质量部负责对监视和测量装置的管理。四、程序活动描述1、监视和测量装置分类 本厂监视和测量装置分为A、B两类：A类：凡属送外检定的监视和测量装置。B类：其他（包括自行校准）的监视和测量装置。2、监视和测量装置建档和建帐 质量部负责建立“监视和测量装置的台帐”61、和档案，档案内容包括：使用说明书；检定记录；开箱、验收、安装、调试记录。3、检定和校准本公司规定对监视和测量装置实行入库检定和校准；周期检定和校准两种。 质量部依据监视和测量装置检定校准周期要求，编制“检定校准计划”经主管副厂长批准后实施，质检部在选择检定机构时，应保证其承担项目的量值传递关系可以追溯到目标计量基准；自行校准的B类装置，由技质办编制校准规程，质检部按此方法进行所有检定、校准情况，负责记载于相应记录中，并保存记录。4、校准状态标识 校准状态标识分为：合格、停用、封存、报废。 每台监视和测量装置都应粘帖唯一有效期限的状态标识，并粘贴在醒目位置：检定合格时，粘贴“合格”标签；自行校准62、的装置，校准合格时，粘贴“准用”标签；当监视和测量装置失准或发现故障维修时，粘贴“停用”标签；对长时间不用的装置，粘贴“封存”标签，封存装置重新使用时应予以重新校准检定；对报废的装置，粘贴“报废”标签，以上校准状态标识必须与台帐记载相一致 各部门不准使用无效标识的监视和测量装置。5、监视和测量装置偏离校准状态时的处理 当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应采取以下措施： 操作人员立即停止使用，并报告部门负责人和质检部，由质检部组织调校，经调校不合格的粘贴“停用”标签，重新进行校准，校准合格后方可使用，对调拨确定不能使用的，粘贴“报废”标签，办理报废手续。由质检部重新评定已监视结果的有效性，如评63、定认为应该对被检产品进行重检，则应按评定要求的范围追回被检产品进行重新监视。不合格品管理制度1 目的为了防止不合格的原辅材料、包装物料、半成品酒和成品酒的使用、转序和出厂，使不合格品得到有效控制，特定制度。2 范围本程序适用于对原辅材料、包装物料、半成品酒和成品中不合格品的管理工作。3 职责3.1 质检部负责对原辅材料、包装物料、半成品酒和成品中不合格品的判定和管理。3.2 办公室负责组织对重要不合格的评审。3.3生产车间负责生产和使用过程中产生的不合格品的标识、记录、隔离和处置工作，并参与不合格的评审工作。3.4 仓储部负责原辅材料、包装物料和成品中不合格品的标识、隔离。3.5 办公室负责原64、辅材料、包装物料及成品酒中不合格的处置工作。4 程序内容4.1 不合格品的分类、记录、标识和隔离。 本公司将不合格品分为一般不合格品和严重不合格品。一般不合格品指产品外观质量不合格和批量小、有轻微影响的不合格品；严重不合格品指产品理化指标不合格和批量大、有重大影响的不合格品。 不合格品的标识按照“标识和可追溯性控制程序”进行。 质检部针对产品实现的各阶段检验出的不合格品，填写报告单，通知交验部门，由交验部门挂“不合格”标识牌进行标识、管理。 对不合格的原辅材料和包装物料由仓储部挂标识牌，并进行隔离存放。办公室根据合同规定，通知有关人员退货，并填写“供方质量记录”。 对于勾兑中产生的不合格半成品65、酒，勾兑室进行标识并在“勾兑原始记录”中记录不合格项。 包装后检验不合格的成品酒，未入库的在包装车间由车间操作人员挂标识卡并隔离存放。退货或已入库的不合格成品酒，由仓储部做好记录，挂标识牌并隔离存放。4.2 不合格品的评审和处理 不合格品的评审根据现行的质量标准、检验规程和合同规定的质量要求进行。 对于一般不合格的原辅材料和包装物料由质检部在检验报告中签署评审意见，办公室按评审意见进行处理。 对于生产过程中工艺控制点的不合格项，质检部及时通知生产车间主管和班长，采取适当措施进行改进。 在包装过程中，经检验的一般不合格的成品酒，由包装车间人员按质检员意见进行返工处理。退货的不合格成品酒，由办公室66、根据质部重新检验后出具的检验报告上签署的评审意见进行处理。 对于原辅材料、包装物料和半成品及成品中的严重不合格品，由技术部组织检验部、生产部和物流部进行评审，技术部填写“不合格品评审单”，并上报主管副总经理。 对于返工处理后的半成品酒和成品酒必须由质检部重新检验，合格后方可转库或出售。4.3 对不合格品处置实施情况监督 质检部对检验过程中的不合格项进行统计，填写“不合格品统计表”，每月对不合格品处置实施情况进行监督检查，记录不合格品的处置情况，上报主管副总经理。4.4 不合格品的更改控制 相关部门在对不合格项的更改后，质检部和相关部门在不合格项中注明更改情况。 质 量 奖 惩 制 度1. 总则67、1.1质量是企业生存与发展的生命，坚持“质量第一”是我厂生产经营过程中坚定不移的方针，为不断提高产品质量的工作质量，杜绝不顾质量，轻视质量的行为，特制订本奖惩制度。2.考核内容2.1 质量指标及产品质量部份。 各车间部室，按厂部下达的各项指标，考核其工作质量。 各车间，按厂部下达的各项质量指标按月（轮次）对新酒入库质量，勾兑质量，成品包装质量以及原辅材料进厂质量等进行严格的全检和抽检考核。2.2 质量管理部份 车间、部门是否制订出适合本单位的可供考核的质量管理实施细则和质量责任制。 车间、部门的质量分析会是否按期召开，是否有议题，有分析、有决议、有完整的记录；会后是否有布置、有检查、有实施效果68、。 质量小组活动是否按计划开展。 各单位质量信息传递及处理是否及时。2.3 现场质量管理工作部份。 对工艺规程（工作程序）的贯彻执行是否有措施，各关键工序是否严格把关。 是否及时发现，分析和处理生产（工作）中出现的质量问题和质量事故，对重大质量事故和问题是否及时上报处理。 是否对“质量管理点”的控制有成效，有总结。 是否严格执行成品，原辅材料进出厂的计量、质量检测和定额管理检测原始记录和检测台帐是否齐全。3. 考核办法3.1 检查质量责任制，行使质量否决权。厂内各单位经济责任制必须以质量责任制为主要内容。3.2 主要以各基层质量小组的考核和全质办现场检查记录结合，按经济责任制为依据，进行综合考69、核。4. 奖惩内容4.1 对严守操作规程，完成或超额完成各项技术质量指标，质量管理工作有突出成绩，现场质量管理有成效的单位和个人，除按规定获得奖惩外，还可获得： 额外加奖（特别奖）。 向上级主管部门提名或推荐质量先进单位和标兵。 在全厂范围内通报表彰、记功。4.2 对因玩忽职守以及一切人为因素而造成质量事故的问题的单位和个人；对阻挠质量工作的正常开展，影响工序质量和产品质量的单位和个人，视其经济损失以及责任大小，影响程度，分别给予处理。 扣发当年奖金。 降低工资级别或推迟晋级。 厂内通报批评，记过或留厂察看直至开除出厂。质 量 会 议 制 度1. 总则1.1 质量例议，是了解全厂质量动态，分析70、研究质量问题，为改进和提高产品质量作出正确决策的重要会议，是企业推行全面质量管理不可缺少的一个重要环节，坚持质量会议制度，是对质量管理工作的一个推动。1.2 本制度适用于茅台镇陈年酒厂质量管理。2. 会议内容与制度2.1厂全面质量管理领导小组每年应召开12次会议，由厂长（质量副厂长）主持。 制订全厂推行全面质量管理的中长期规划。 审定年度质量方针目标。 听取质管工作情况汇报。 总结上年度和布置本年度企业质量管理工作。 全质办不定期召开一次车间TQC工作小组对本部门的质管工作汇报。2.2 质量分析会议 生产班组的质量分析会，应利用班前、班后，工余时间进行。主要针对生产中出现的质量问题，进行分析和71、研究对策，抓好质量管理点的工作。 车间质量分析会，不定期由车间质管领导小组组长（主任）主持，着重分析上轮次产品质量波动情况，分析当轮次应注意的质量问题，制定对策并作好会议记录。 部、室质量分析会，不定期召开，由本部门领导主持，重点分析本部位工作质量对产品质量的影响，找出管理上的薄弱环节，并研究，制订改进措施。2.3 质量管理小组成果发表会会议： 总结本年度全厂开展质量小组活动概况。 各车间每年召开12次质量小组成果发表会，推行优秀质量小组参加藏酒厂成果发表。 各车间、部室厂级优秀质量小组进行经验介绍，并给予表彰。 奖励质量小组优秀工作者。3. 检查与考核由全质办按月、季进行检查考核，年终评比。72、包装车间管理制度为达到内抓管理外树形象，营造良好的生产、工作环境，保证产品的清洁卫生，特制定本规定：一、办公室、检验室、维修印件室，由在该室工作人员负责打扫卫生，做到无纸屑和其它杂物，保持室内清洁。二、坝子由清洁工打扫，每天打扫两次，两周打扫一次水沟。三、机器设备由维修工打扫，每天一小扫，一周一大扫，做到机器设备无灰尘。四、洗瓶机外部及洗瓶场地由择瓶人员打扫，每天用水冲洗，洗瓶机内部由维修工打扫，一周一次保持清洁。五、灌装机由折酒人员生产停机后及时打扫，保持清洁，并套上白布袋。六、班组辅助人员负责堆放，整理盒子、箱子的场地卫生，生产工位由该工位人员负责卫生，做到场地内无胶性纸屑和其它杂物。七、73、灌装生产停机后灌装场地由班组领导负责及时打扫，用水冲洗，保持卫生。八、不准随地吐痰和将剩菜饭乱倒。仓库管理制度1、目的： 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。 2、范围： 针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 3.1、严格遵守本公司和部门各项规章制度。 3.11、严格按照本公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 3.12、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓74、库的人员必须遵守仓库管理制度。 3.13、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。 3.14、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。 3.15、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 3.16、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 3.17、服从上级的工作安排，并按时75、保质保量完成上级交待的任务。 3.2、严格执行仓库的货物保管制度。 3.21、仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。 3.22、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。 3.23、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 3.24、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。 3.25、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 3.26、76、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 3.27、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 3.28、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。 3.29、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。 3.210、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。 77、3.3、严格执行货物进出仓库规程。 3.31、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。 3.32、理货员在收发时请参照理货规程。 3.33、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。 3.34、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。 、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作.半成品管理制度一、酒库要设专人，设置总帐、分库帐、卡片帐，对半成品的投放领用，盘盈、盘亏及时进行登记，按月向财务报送收发和期未结存数量。二、陈酿仓库要统一编制库号，不准有重号78、；酒坛（罐）入库存前必须用清水盛测试，准保不渗漏后方可入库洗净备用。三、半成品酒收发均以公斤为计量单位，有满公斤的以四舍五入计算。四、盘勾陈酒两年后进行勾兑，勾兑后经评酒委员会评定，合格的要立即逐坛封存，不合格的要重新勾兑。五、发给包装车间的半成品酒，必须是经评酒委员会评定的合格酒，发出时应填写库存装单一式三联，一联酒库单，联包装单，一联酒库送财务。六、厂部有关部门领半成品酒时，要填写领料单，写明用途、数量、经主管领导在领料单上签字后，方能发贷。七、年末要对坛（罐）底酒进行全面盘存，向财务报盈亏表。八、为确保库房安全，酒库区域严禁吸烟。九、不准在酒库内喝酒。十、经常保持库内、库外的清洁卫生，库79、内容器表面无灰尘。十一、为保证存酒容器漏酒时能及时发现。管库存员必须每天对库内巡视两次，发现漏酒时及时处理，否则将负全部责任。成品管理制度一、原辅材料库负责全厂产品够用原辅材料的验收入库，用料发放管理工作。二、产品面品库负责全厂各类产品的验收放库和销售发贷以及库房管理工作。三、原辅材料放库必须严格按照厂有关规定认真检验，严格计数，与到贷单据进行核对，确保无误后，方能入库。对有怀疑、质量差，数量不足的包装材料保管有权拒收、拒发。四、各种商标、背帖、彩盒、瓶盖等包装物，应妥善保管好。五、凡生产用原辅材料，必须持有相关手续并由用料单位主要负责人答案后，方能如数发料。六、保管员必须每10天向有关部门汇80、报库存原辅材料数字，以便是安排生产。七、产品成品库存必须根据包装生产情况组织入库存放，并经质量检验员检验合格的产品，才能入库存放、外发。八、库房内不得为其它单位存本厂产品或外单位产品。凡属本厂生产、业务用酒，必须持生产领料单由主管部门盖章，分管领导答案，方能发贷。九、注意房内外安全防火工作；发现库存内外不安全因素应及时排除，同时做好清洁卫生工作。十、如因保管员工作不负责任造成损失，被盗及其它安全事故，应查明原因，负全部责任。原辅包装材料检验制度一、目 的：为规定原辅材料、包装材料实验的内容和管理要求，特制定本制度。二、适用范围：适用于药用原辅材料和包装材料的检验和管理工作。 三、责 任 者：质81、量监督科负责人、生产管理部负责人、仓库保管员。四、正 文： 1 管理职能 1.1 凡生产用的各种原辅材料和包装材料进库前均应经过检验，不符合规定或影响产品质量的原辅包装材料不得进库和投入使用。 1.2 特殊情况需降级使用者，应由供销部门先填写原辅材料、包装材料降级使用申请单，报质量监督科审查，由主管厂长批准后，才能使用。 2 管理内容与要求 2.1 仓库填写请验单必须填清原料名称、送验目的、产地、编号、批号、数量、件数、送检日期、请验单位、送检人等规定的全部项目，化验员复核无误后，才能取样，并发给抽样证。送检单中的数量必须与进仓数量相符，且检验后不得更改。 2.2 质量监督科按有关取样管理制度82、进行取样并及时检验。 2.3 原辅材料、包装材料均按本厂制订的制度检验入库，需配套使用的包装材料还应经第二次配套检验合格后才能使用。 2.4 不合格原辅材料、包装材料检验单，需盖上质量监督科专用章，作为财务部门拒付的依据。质量责任制1. 总则1.1 为认真贯彻党和国家规定的有关质量方针，质量政策，全面落实质量第一的方针，端正经营思想。特制订本责任制。1.2 本责任制适用于茅台镇金山酒厂质量管理。2. 厂长质量责任制2.1 厂长是企业生产行政工作的全面负责人，对企业的产品质量负全面责任。2.2 执行国家关于产品质量、计量方面的方针、政策。2.3 制定厂长质量方针，组织制定质量发展规划，定期检查保83、证实现质量计划。2.4 对不合格产品出厂负有完全责任。2.5 掌握产品质量情况。负责产品质量奖惩工作。对重视产品质量的先进班组和先进个人进行表扬和奖励。对出次品和严惩质量事故要查明原因，分清责任，严肃对待处理。2.6 组织全面质量管理教育。领导全厂开展质量管理活动，对重大问题组织质量攻关。2.7 为使产品质量满足用户，征求用户意见。并根据用户意见及时改进措施。3. 副厂长质量责任制3.1 在厂长领导下，对全厂技术管理和质量管理负完全责任。坚持“质量第一，用户至上”的思想。3.2 认真贯彻国家关于质量、计量方面的方针政策。3.3 对产品质量的薄弱环节，发动职工进行质量攻关，技术革新，努力提高产品84、质量。3.4 领导和组织开展群众性的QC小组活动，开展班组产品质量，“信得过”活动。总结提高产品质量的经验。3.5 协助厂长处理重大责任事故。组织有关部门分析原因，提出改进措施。3.6 经常听取质量检验和生产部、全质办的汇报，支部职能部门的工作。4. 党支部书记质量责任制4.1 全面质量管理是企业管理的中心环节,党支部书记要把企业推行全面质量管理列入重要工作内容。4.2 认真贯彻“质量第一”的方针，加强全厂职工的质量意识教育，使“产品质量是企业的生命”，“生产优质品光荣，生产劣质品可耻”的思想深入人心，对工厂质量工作进行检查和监督。4.3 主持支委会，审议年度工作方针、目标和产品质量发展规划，85、并督促实措。5. 厂长办公室质量责任制5.1 协助厂长做好质量管理的推行工作。5.2 协助厂长制订工厂质量方针、目标工作。5.3 协助厂组织质量工作会议质量方针诊断。5.4 协助厂长开工好“质量月”活动，做到文件、启示齐全。5.5 及时做好上级质量文件在厂领导和有关部门的传阅、收集、归档工作。6. 生产部质量责任制6.1 负责本厂系列产品的产量、质量、香型、勾兑、包装和制曲生产的全面指导和检查。6.2 贯彻和监督工艺规程的执行，不得违反操作规程，影响生产任务、质量。6.3 生产的计划调度要树立“质量第一”的思想，按照质量要求安排计划。6.4 负责对原料、曲药，新酒的理化检测，建立严格的检验制度86、，不合格的酒不能出厂。6.5 收集整理生产技术资料，及时向领导汇报，以便提高产品质量。6.6 提前一季度订出下季度的生产计划。提前半年订出下半年的计划，并上报厂部。7. 全质办质量责任制7.1 在厂长的直接领导下，按国标、企标和统一、检验方法组织检验、测试、复试产品质量。对原料，半成品、成品进行评定。7.2 实行“三检”制度，以专检为主，以专检的质量鉴定意见为准，把好产品质量关。7.3 负责定期向厂长和业务上级主管部门报告产品质量的有关情况，负责会同有关部门抽取为本厂评比的样品。7.4 负责处理成品意见和争执，采取走出去、请进来，信访等办法访问用户，征求意见，及时向有关部门反映，书面向厂长汇报87、。7.5 保证产品质量符合质量标准，不断满足用户要求，牢固树立“质量第一”“一切为了用户”的思想。7.6 对所使用的检测仪器、计量器具的准确性负责，定期进行送检。8. QC小组责任制8.1 QC小组是开展全质管理的最基层组织。在生产中开课题讨论，改进生产。8.2 积极学习，推广全质管理的知识和经验，结合实际开展攻关。8.3 开展提高质量，增加产量、降低成本的活动。9. 计量小组质量责任制9.1 贯彻执行国家计量法规和计量文件，制定计量管理制度，领导全厂计量管理工作。9.2 建立健全计量管理标准化，以保证量值的可靠，做到全厂计量准确。9.3 搞好计量器具的维护与使用。10. 标准化小组质量责任制88、10.1 带头执行各项工作标准和技术标准。10.2 督促检查各部室、车间的标准化，制度化、科学化。10.3 向全厂职工宣传标准化工作的意义和作用，对先进技术及时推广应用。11. 财务部质量责任制11.1 严格执行财经纪律，正确使用质量管理费用，按年度和月度规定，及时开展质量成本核算与分析工作，提高业务水平，做到准确完整。11.2 按期编制会计报表，全面反映企业的财产、资金变化和经营情况及成果。12. 劳资部质量责任制12.1 为提高产品质量、劳资人员要经常深入现场调查研究，合理组织劳动力。12.2 负责新职工的招用和劳力的调配，按上级精神办理，不能人情用工，更不能行贿受贿，私招乱雇，超计划用工89、。13. 供销部质量责任制13.1 进厂的原辅材料和包装材料必须符合标准，否则不许入库。13.2 保证全厂所需物资的采购供应。13.3 负责产品质量的销售和市场调查。13.4 加强库房管理，建立健全各级台帐。14. 设备部质量责任制14.1 确保厂的各种设备维修，防止事故发生，保证生产顺利进行。14.2 设备维修要有安全生产制度，要向职工进行安全教育，保证安全生产。15. 安全部质量责任制15.1 经常向职工贯彻“安全第一”的思想，防止一切不安全事故的发生。15.2 负责各车间、办公楼的安全工作，防止一切偷盗行为的发生。15.3 不定期向各车间的安全员进行抽查，禁止在生产场地酗酒、抽烟。16.90、 基建部质量责任制16.1 负责全厂生产场地、房屋的维修工作。16.2 定期对全厂维修工程，请用另工的审核，一切按国家规定办理。17. 生产车间质量责任制17.1 组织车间生产（工作）人员参加技术学习，牢不可破召开质量分析会，改进质量工作，积极开展技术革新和提高合理化建议活动。17.2 保证本厂产品的质量和香型的全面完成。17.3 检查本车间经济责任制和劳动纪律的执行情况，做到安全生产，设备完好，粮、煤、水、电、气不超额。17.4 坚持“下道工序就是用户”的思想教育，组织自检、互检、支持专检人员的工作，把好质量关。17.5严格管理，节约原辅材料，降低生产成本，讲求经济效益，做到低耗多利。18.91、 生产班组质量责任制18.1 生产班组长对本班的质量负完全责任。18.2 围绕车间年度质量目标，积极开展QC小组活动。18.3 不定期召开班组质量分析会，作好记录，质量信息及时处理反馈。19. 职工质量责任制19.1 树立“质量第一，用户至上”的思想，对工作精益求精，做到多、快、好、省。19.2 严守操作规程，对本岗位的设备，做到会使用、会保养、会检查、会维修。保持设备在良好状态。19.3 做到懂产品质量要求。懂工艺技术，懂设备性能，提高理论知识和技术水平。19.4 认真做好自检和互检工作，发现问题及时处理，人人把好质量关。不合格产品管理办法 目的:为防止不合格品的转序、误用、出货，以及出现时92、能被相关单位及时处理，确保产品质量。范围：本厂之原(物)料、半成品、成品以及退货品之不合格。 定义：不合格品:不能满足既定标准之要求的产品。 权责: 品管部:不合格品的监定。 责任部门:不合格品的处理。 相关部门:不合格品的发现和提出。 内容: 6.1 不合格品的处理方式：重工/返修；B:特采；C:降级使用/改为它用；D:选别；E:报废或退货。 6.2 进料检验不合格品处理: ：依进料检验管理办法对购进原(物)料辅助材料外协回厂品、客供物料进行检验后判定为批不合格的，用粉红色“待处理”标签标示，并隔离至“不合格品区”，避免与其它产品混淆，并开立来料不良报告视情形依以下方式处理。 .1：重工/返93、修/选别 当采购品不良时，本司基于生产交期的需要，可考虑安排供方前来返修/重工/选别作业。当供方来不及处理时，可由厂内采购安排人员代为处理，并注明处理工时，所需费用转嫁给供方。返修/重工/选别后的良品按进料检验管理办法进行处理，返修/重工/选别后的不良品作隔离标识并按本办法处理。 .2特采: 经判定为不合格品，但其缺陷不影响产品主要功能及安全，而本公司基于交期或成本因素之考虑时，可依执行。 .3 退货: 经IQC判定为严重(或批量)不良，以及通过相关处理后不能再处理的来料不良品，供货商须于三个工作日内将不良品取回或派人员至本公司处理，逾期不处理之产品，本公司将视为报废品处理。 客供品质量异常，94、参考的相关规定并尊重客人的意见执行。 6.3 过程检验不合格品处理: 若过程中发现来料可能为质量异常时，经相关单位鉴定为合格品，则继续生产;若为不合格品，则通知生产部门安排换货，同时按6.2项相关规定进行处理。 过程中自检出来的不合格品，产线分成来料不良和自制不良交品管部判定，品管员抽检其不良数的20%，以最多0.2%的允许误判率对其进行判定，并将判定结果填入不良品确认记录表中。 本单位全检出来的不合格品，也分成来料不良和过程不良交领班再次确认，领班抽检其不良数的10%，以最多0.2%的允许误判率对其进行判定，并将判定结果填入不良品确认记录表中。 若确认可以返修/返工/选别的， 则交生产单位作95、相应处理，返修/返工/选别后的良品按制程检验管理办法进行处理，返修/重工/选别后的不良品作隔离标识并按本办法处理。 若经品管初步判定可降级使用或改为它用的产品，在不良品确认记录表上的确认结果栏上填可降级使用或改为它用的建议，生产单位填写降级使用或改为它用申请单会签工程、品管、业务、生产部门并经管理者代表(或以上)核准后，则改换成降级使用/改为它用相对应产品的标示后入库。若不核准，则按本办法重新处理。 若产品的缺陷不影响其主要功能及安全，而本公司基于交期或成本的需要，由生产单位提出特采申请，可依执行。 若确认结果中属于报废的或是退货的，则开转账单转入品管部，若为自制不良，则由转料员开立报废单交本96、单位再次鉴定，本单位按 II 抽样并以AQL=0.065的误判率再次确认后确实为报废品的，交采购部处理，本单位再确认时发现有误打现象，则退回责任单位按本办法相关规定处理;若为原材料不良则开不良品退库单退回生产部仓库做隔离标识并退回给供货商。 6.4 成品及出货检验不合格品处理: 成品抽检中，批判定为不合格品的由检验中心贴粉红色的待处理标签，注明不良状况后隔离，作相应记录并放置不良品区交责任部门处理，具体按照6.26.3的规定进行处理。 本单位于出货检验中发现质量异常时，应立即停止出货并开立内部退货通知单退货，并将内部退货通知单贴在外包装箱上作为检验状况标识，交责任部门处理，同时对库存品、在途品97、进行追溯检验，若有不合格的均按项规定进行处理。 成品及出货检验不合格品经相关处理后按成品及出货检验管理办法重新检验。 同批不合格品已出货的应及时告知客户，并依客户之意见进行处理。 6.5 客户退货不合格品处理: 仓管员依客户退货单 对客退品进行点收核对，并将退货品标示隔离放置“不合格品区”。 品管部对退货品进行鉴别，转给相应的责任单位进行处理，返工合格品由品管再次确认后入库，若不合格，则按照6.26.4的相关规定执行处理。 品管部督促责任单位提出改善对策，必要时由品管部召开质量会议，研讨不良原因与防止再发生对策及进行对策评价、效果确认与标准化等改善措施，以防再发生。 品管部整理有关改善对策回98、馈相关单位，同时以电话的形式(如客户有规定要求，按客户的要求回复)告知客户本公司所采取改善方案，以赢得客户之信赖。 6.6 逾期产品处理: 仓库依仓储管理办法对需要重检的产品贴超库存期标签，并提交验收单交品管部进行检验。若为合格品，则继续使用并更新标识;若为不合格品，则按本管理办法进行处理。 6.7 进料品质量异常的，由品管部开具材料质量异常通知书通知厂商单位提出纠正、预防措施，公司原因造成质量异常的，由品管部开立内部质量异常联络单通知责任单位提出纠正、预防措施，品管跟催、验证、直至结案，具体按纠正与预防措施管理办法执行。产品质量召回制度为了加强食品安全监管，避免和减少不安全食品的危害，保护消99、费者的身体健康和生命安全，根据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定等法律法规，制定本规定。一、我公司在生产、销售的食品的召回及其监督管理活动，应当遵守本规定。（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。二、是指食品生产者按照规定程序，对我厂生产食品造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修100、正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。产品质量追溯制度1、 目的 为了有效识别从原材料到产品销售过程中出现的质量事故，保证在任何工序发生的质量问题都可以得到有效追溯，通过对产品的可追溯性管理，加强采购、外协、总装及生产过程的质量控制，加强公司人员的责任感及质量意识，特制定本制度。2 、范围适用于与公司产品质量相关的部室及生产车间。3 、职责3.1 质量管理部负责检验原材料、半成品、铆焊件、外协产品、外购设备等，对不合格产品进行退回或要求相关部门整改。负责保存所有质量检验记录、质量问题汇总清单4、标识和可追溯性控制4.1.1根据需要，质管部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；101、当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.1.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.1.3产品标识及可追溯性a)在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡）、仓库领料单、随工单、成品合格证。b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为： 成品合格证随工单领料单采购产品原标识物料标识卡4.1.4产品状态标识为：a)检验状态：合格102、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识；b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。食品进货查验制度一、目的为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规规定，制定本制度。1、 凡是购进原材料都必须遵守本制度。2、 购进的任何原材料一律应当进行实地查验。3、在购进原材料时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以103、及证明原材料来源的票证，并保存原件或者复印件。4、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。4、 104、应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。5、 在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。出厂检验制度一、目的 为了提供产品符合要求的证据，并确保不合格产品不致误流转，不致出公司，特制定本制度。1、批样散酒循环混均后，取样2000ml：500ml复查、500ml检验、500ml品尝、500ml备样。2、检验人员按国标GB/T10345-2007方法执行，如遇异常及时复检。3、确认检测结果，不合格样及时通知勾兑员调整，合格后报厂部。4、过滤质量要求澄清透明无杂，留样3天，如有异常及时105、报告厂部处理。5、包装班严格执行自检、自封、自盖工号的“三检制度”。6、在自检基础上完善质量监督。车间管理人员、班组长加强互检，本厂专职检验人员随时进行包装质量，计量等专项检查，并综合评出当日装瓶合格率，与工资挂钩，按月考核。7、质量检验、监督把关人员，在工作中要讲职业道德，讲科学，不得玩忽职守，弄虚作假营私舞弊。食品生产过程安全管理情况记录制度一、目的为加强食品生产加工企业质量安全管理，提高食品质量安全水平，保障人民群众安全健康，根据国家质检总局第79号令食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）要求，并结合食品生产加工企业质量安全管理，特制定以下制度。1、 我厂必须符合国家法律、行政106、法规和国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的质量规定，满足保障身体健康、生命安全的要求，不存在危及健康和安全的不合理的危险，不得超出有毒有害物质限量要求。2、我厂必须具备保证食品质量安全必备的生产条件，按规定程序获得工业产品生产许可证（食品生产许可证），所生产加工的食品必须经检验合格并加印（贴）食品质量安全市场准入标志（QS）后，方可出厂销售。取得食品生产许可证的企业应当在证书有效期内，每满1年前的1个月内向所在地县级质量技术监督部门提交持续保证食品质量安全必备条件情况的年审报告。3、 我厂应当符合法律法规和国家产业政策规定的企业设立条件。4、 我厂必须具备和持续满足保证产品质量安全的环境条107、件和相应的卫生要求，应当建立生产记录和销售记录，应当建立食品质量安全档案，保存企业购销记录、生产记录和检验记录等与食品质量安全有关的资料。企业食品质量安全档案应当保存3年。5、我厂业须具备保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相关辅助设备，具有与产品质量安全相适应的原料处理、加工、包装、贮存和检验等厂房或者场所。生产加工食品需要特殊设备和场所的，应当符合有关法律法规和技术规范规定的条件。6、 我厂生产加工食品所用的原材料、食品添加剂（含食品加工助剂）、包装材料和容器等应当符合国家有关规定，必须实施进货验收制度，并建立台帐，不符合质量安全要求的，不得用于食品生产加工。不得违反规定使用过期的、失效108、的、变质的、污秽不洁的、回收的、受到其他污染的食品原材料或者非食用的原辅料生产加工食品。使用的原辅材料属于生产许可证管理的，必须选购获证企业的产品。使用的食品添加剂情况和国家要求备案的其他事项报所在地县级质量技术监督部门备案。7、 我厂必须采用科学、合理的食品加工工艺流程，生产加工过程应当严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染，防止待加工食品与直接入口食品、原料与半成品、成品交叉污染，食品不得接触有毒有害物品或者其他不洁物品。8、 我厂必须按照有效的产品标准组织生产。依据企业标准生产实施食品质量安全市场准入管理食品的，其企业标准必须符合法律法规和相关国家标准、行业标准要求，不得降低食品质量109、安全指标。9、我厂必须具有与食品生产加工相适应的专业技术人员、熟练技术工人、质量管理人员和检验人员。从事食品生产加工人员必须身体健康、无传染性疾病和影响食品质量安全的其他疾病，并持有健康证明；检验人员必须具备相关产品的检验能力，取得从事食品质量检验的资质。我厂人员应当具有相应的食品质量安全知识，负责人和主要管理人员还应当了解与食品质量安全相关的法律法规知识。10、 我厂应当具有与所生产产品相适应的质量安全检验和计量检测手段，检验、检测仪器必须经计量检定合格或者经校准满足使用要求并在有效期限内方可使用。11、 贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备、洗涤剂、消毒剂必须安全，保持清洁，对食品110、无污染，能满足保证食品质量安全的需要。食品安全培训档案制度一、目的 提高员工素质，保证食品安全安全。 二、适用范围 适用于本各部门和所有员工。 三、办公室制定相应制度 1、制定公司的整体培训计划。 2、按计划组织、实施培训计划。 3、考核、总结、上报培训实施情况，并提出改进方案。 四、培训类别 1、新进人员的培训：岗前的公司、部门、班组培训。 2、公共性培训：由办公室制定并组织实施的针对全体员工的共同培训内容。 3、专业性培训：根据各部门计划实施的培训，指在提高员工专业水平。 4、个人进修申请办法： （1）申请程序：凡公司认可之外界培训课程，由本人填写个人进修申请表，并附相应 文件呈核。核准者111、，应预先垫付培训费用，事后凭毕（结）业证及发票交财务处报销。 （2）进修人员在结业三日内呈交心得总结。 （3）培训部应主动收集相关培训课程信息，以供各部门人员选择。 五、培训计划的制定 1、各部门从实际情况出发，于每年12月前拟定下年度的培训计划，报办公室汇总。 2、各部门依客观需求，拟定专项培训计划，报办公室备案。 3、办公室合理安排各部门上报的培训计划，汇编成表，提出预算，并上报之。 4、办公室应以最快的效率安排各部门不定期培训计划的实施。 六、培训的实施 1、定期培训：依年度计划，由办公室安排。 2、不定期培训：依具体情况，由办公室与各部门共同完成。七、培训考核 1、考核依据：测试（考试112、）结果、个人心得、直接上级的评定。 2、考核结果办公室建档存查。 3、培训内容、考核结果作为年度绩效考核指标之一。 从业人员健康检查和健康档案制度一、目的依据中华人民共和国食品卫生法和我本公司实际情况，特定如下制度。1.食品从业人员应按食品卫生法规定，每年进行一次健康检查，如遇特殊情况还应接受临时检查。2.新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。3.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。4.从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。5、对每个从业人员健康资料做到完整、合理分类，填写规范并及时整理、存档。 6、相关健康资料完整保留，不得遗失，年终分类整理，装订档案。7、查看健康资料需通过校领导同意方可查看，查看完备后及时归还、归档。8、加强技术防范措施，资料要经常通风、防潮、防蛀虫。