1、食品安全管理制度清单序号管理制度名称相应文本编号 页码1进货查验记录制度NMLD-01-201712生产过程控制制度NMLD-02-201733食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度NMLD-03-201754投料控制制度NMLD-04-201785工艺流程图、作业指导书NMLD-05-201766关键环节控制制度NMLD-06-2017207虫害控制制度NMLD-07-2017238食品生产加工过程中防止异物污染、化学污染、微生物污染的管理制度NMLD-08-2017259生产设备和环境清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度NMLD-09-20172810食品添加剂和2、食品工业用加工助剂的使用制度NMLD-10-20173111设备保养和维修制度NMLD-11-20173212清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度NMLD-12-20173413工作服的清洗保洁制度NMLD-13-20173514原料、半成品、成品检验制度NMLD-14-20173615食品出厂检验记录制度NMLD-15-20173716不符合情况管理办法NMLD-16-20173817从业人员健康管理制度NMLD-17-20174118不安全食品召回制度NMLD-18-20174219食品安全事故处置制度NMLD-19-20174420食品安全管理人员、部门职责NMLD-20-20174621食3、品加工人员和食品生产卫生管理制度NMLD-21-20175222食品生产相关岗位的培训制度NMLD-22-20175323文件和记录管理制度NMLD-23-20175724检验室管理制度NMLD-24-20175925留样制度NMLD-25-20176126投诉处理制度NMLD-26-20176327废弃物存放、清理制度NMLD-27-2017 6528合同管理制度NMLD-28-20176729食品安全自查制度NMLD-29-20176930生产过程质量管理及考核办法NMLD-30-20177731企业简介NMLD-31-20178032颁布令NMLD-32-20178133任命书NMLD-4、33-20178234治理结构图NMLD-34-20178335食品安全标准及其他相关标准NMLD-35-20178436记录管理制度NMLD-36-201785内蒙古酒业有限责任公司 管理制度 NMLD-01-2017进货查验记录制度进货查验记录制度 1、 目的： 确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序， 防止不合格产品出厂 。 2 、适用范围： 适用于进货检验(或验证)、 过程检验。3 、职责 3. 1 生产部负责编制检验规程。3. 2 质管部负责进行质量检验或验证。 4 、检验人员： 检验人员应具有高中(或中专) 以上文化程度，了解产品特性5、，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经至少在市级以上检测机构培训考核合格， 持证上岗。5 检验规程： 生产部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总经理批准后发放给质管部。 6 进货检验或验证： 6. 1 采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管部。 6. 2 质管部按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。 6. 3 检验或验证合格的物资，由综合部仓管员办理入库手续，验证不合格的物资， 在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由综合部办理退货或索赔手续。 6. 4 综6、合部仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。 6. 5 当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单” ，经总经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。 6. 6 对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质管部检验员出具的合格检验报告直接入库。 6. 7 进货检验或验证记录由质管部归档保管。7 应如实记录食品原料、食品包装材料等食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式。8查验内容：高粱应符合GB/T8231的规定。稻壳应7、符合相关标准的规定。生活饮用水应符合GB5749的规定。瓦楞纸箱应符合GB6543的规定。白酒瓶应符合GB/T24694标准规定。铝防伪瓶盖应符合BB/T0034的规定。9供应商的选择与评价:1 综合部应对供应商进行考察，确定供方能力，控制采购风险。2 合格供应商应符合以下基本要求：A 食品原辅料供方应有有效的营业执照、生产许可证；B 对实施生产许可证管理的产品，应能出示有效的生产许可证； C 采购品的实物质量应符合相应产品标准、卫生标准要求，能出示相应证明；D 采购品的实物质量应符合本公司原材料采购标准等规定要求。生产过程控制制度第一章 总则 一、 目 的 对生产过程、 产品质量特性进行有效8、控制，确保产品满足顾客的需求和期望。 二、 适用范围 适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性， 产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。 三、 职责 1、 生产车间负责对生产过程的控制。 2、 检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。 3、 仓库负责产品防护控制。 4、 主管部主任负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。 第二章 管理规定 一、 生产准备 ( 一)质管部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。 ( 二) 生产车间需按关键控制点、 工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，质管部需对清洗过程和效果进行监督、 确认。 ( 三) 9、工艺标准和操作规程 1、质管部确定各类产品的工艺标准。2、 生产部负责编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。 ( 四) 生产环境，生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，综合部定期对卫生状况进行监督和评价。 ( 五)质管部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目 、检测方法、使用的检测设备等。并按检测设备、计量器具管理制度 对检测仪器进行维护保养和校正。 二、 生产过程监控 ( 一) 进货验证： 进货验证具体规定按进货查验记录制度 和质量检验管理制度 执行 ( 二) 过程产品的监视和测量 1、 首件检验： 每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产10、的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验; 如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认才能批量生产。 2、 过程检验： 操作工根据工艺规程和关键质量控制点要求对本工序的产品进行检测控制。 3、 巡回监控： 生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确; 并根据工艺规程和关键质量控制点要求进行抽样检测。 ( 三) 成品的监视和测量 成品检验按质量检验管理制度 执行。 ( 四) 监视和测量记录 1、 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量11、，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。 对不合格品应执行不合格品管理方法。 2、 监视和测量记录由质检员负责保存。 三、 产品标识和过程可追溯性控制 ( 一) 产品标识 1、 车间对产品储存、摆放要有明确标识。 2、 仓库按照仓库管理制度 规定做好相应标识摆放。 ( 二) 过程可追溯性控制 1、 各过程必须有完整质量记录，以便于追溯。 2、 质检员对可追溯性的有效性进行监控。 四、 产品的防护 一、 对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。 二、 针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。 三、 各部门根据产品的特点， 配12、置适宜的搬运工具， 规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。 五、 其他按照仓库管理制度 执行。 六、 过程控制中出现的问题处理 一、 生产过程中发现不合格要及时纠编，并采取预防措施; 二、 当过程质量出现质量重大问题时，执行质量管理与处罚; 三、 当出现不合格产品时，执行不合格品管理制度。食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度一、 目的为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理，交货及时，特制定本制度。二、 适用范围使用企业生产所需的原料、辅料、包装材料的采购、验收、运输和贮存。三、 职责生产部13、制定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；食品安全负责人负责对合格供应商名单的审批；总经理负责采购计划的审核和批准。四、 工作程序1、 采购应及时收集填制供应商调查表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案包括：A、 法人资料、资质、资信等；B、 产品的质量状况；C、 价格与交货期；D、 历史业绩等。根据这些做出合格供应商名单。2、 对合格供应商的控制A、 质检员对供应商每次供货时进行抽样检验。B、 供货商每次供货如产品质量不合格，按本公司不合格品控制秩序执行，如交货期交货数量等没按合同进行时，可由14、采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤销供应商关系的通知。五、 采购资料对主要原辅料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格数量、采购依据等报总经理批准。在合格供应商名单上选择供应商并与之取得联系，拟制采购合同，采购合同的拟制必须符合国家合同法有关规定，采购合同由采购部门保管。六、 采购产品的验证采购产品的验证按原辅料包装材料标准的规定执行。采购产品出现不合格按不合格品控制程序处理。原辅料及包装材料必须符合相应的国家标准，行业标准，地方标准及相关法律法规和规章的规定，实行生产许可证的坚决采购获证企业的产品，质管部严格按照标准要求进行验收，不合格的拒15、收，合格的办理手续入库。七、原辅料包装材料的验收从合格供应商采购的原辅料包装材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称，货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：1)、国产采购产品（即原辅料、包装材料）验收;在按照原辅料标准及检验和试验方法、包装材料标准及检验和试验方法、各种原辅料包装材料供应商提供的证明材料清单进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验，验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、该批次的检验报告、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符16、时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放。待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合同供应商的货物拒收；到期未提供官方证明材料或要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续三次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损，有油污等；验证货物是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确。标识不清楚的单独存放；必要时由质检部抽样检测有关理化、微生物项目，合格后方可使用。采购部每年对合格供应商进行一次复评。2）原辅料包装材料的储存；原辅料包装材料应在专用库房中分类储存，具体要求见原辅料标准及检验和试验方法、包17、装材料标准及检验和试验方法中有关储存的要求。八、 采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写质量跟踪报告，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改，到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。九、本公司所产白酒不使用任何食品添加剂。产品包装、存储、运输管理制度一、 目的为确保包装、仓储、运输符合相关食品卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染，特制定本制度。二、 范围适用于本企业从采购到销售的所有产品。三、 职责1、采购部负责包装材料的采购控制； 生产部负责库房管理； 销售部负责产品运输。四、 程序1、 包装（1） 采购部应严格按照关于采购验证的有关18、要求，对包装材 料进行采购，质管部对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。（2） 定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及定量包装商品计量监督规定。食品标签标识符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中的要求。2、 贮运（1） 生产部负责编制库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。（2） 库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。要有防鼠设施，应防尘、防潮。3、 运输运输车辆应保持清洁卫生，必要时应进行消毒，不得将成品与污染物同车运输。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，19、不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。投料控制制度1、 目的为了使过程投料作业有章可循，特制定本制度。2、 本制度适用于公司的投料过程的具体操作。3、 管理要求3.1、投料人员在领料时，要逐一核对原料的品种、监测所用原料的质量。从外观指标观察质量变化情况，发现异常情况上报主管领导，杜绝不合格原料投产。如发现高粱、稻壳有霉变、腐烂等不合格的不能使用。3.1.1、高粱：应符合GB/T8231标准要求，无病斑粒、虫蚀粒、生芽粒、生霉粒、种皮色泽为红色，无泥土、砂石、砖瓦块等杂质等。3.1.2、生产用水；采用公司自备井水。3.1.3：稻壳：色泽呈盗黄色、金黄色，无病斑粒、虫蚀粒、生芽粒、生霉粒、无泥土、20、砂石、砖瓦块等杂质等。3.1.4：底糟：色泽褐黄色、或深黄色，无霉变、无泥土、砂石、砖瓦块等杂质。3.1.5：母糟：母糟就是指上一年最后一次发酵完成后不取酒的酒醅。浓香白酒酒醅是会将一部分保留下来不会再用于取酒，会在第二个生产周期用于下沙时发酵。色泽褐黄色、或深黄色，无霉变、无泥土、砂石、砖瓦块等杂质。3.1.6：大曲：在适宜光线(非直射阳光)下，从大曲六个面立体观察曲坯表面菌丝的颜色、穿衣、裂缝及光洁度是否正常。嗅闻大曲断面散发出来的香气，分辨是否纯正、有无复合曲香，检查有无异杂味等。4、浓香型白酒配料标准：高粱100公斤，水分5558%，稻壳20公斤，大曲20公斤，回醅1：3.54.0。521、清香型白酒配料标准：高粱100公斤，水分5558%，稻壳30公斤，大曲16公斤，回醅1：4.04.5。加水配 料粉碎原 料浓香型白酒工艺流程图高粱要求颗粒饱满，无霉变，淀粉含量58%，水分18%，杂质3%。稻壳具有金黄色，无霉变，带稻香味，杂质5%，水分13%。大曲微黄色，菌丝间均匀一致，糖化力500mg/ml.h，水分14%，酸度0.51.5mmol/100g。水符合GB5749的规定。配料标准：高粱100公斤，水分5558%，稻壳20公斤，大曲20公斤，回醅1：3.54.0。加曲凉渣一次蒸馏与糊化出池酒醅入池发酵二次蒸馏与糊化活别温度（）水分（%）酸度淀粉含量（%）大渣15185658122、.01.81416二渣151856581.01.81416回渣202454561.22.01214时间40天原酒储存于不锈钢酒罐中，本产品储存期为不少于90 天。储存注：为关键控制点入库化验装箱压盖、贴标灯检酒瓶洗瓶冲瓶灌装要按比例勾兑，低温季节酒（即1、2、3、4、5、11、12月）：高温季节酒（即6、7、8、9、10月）为8：2。适量添加净化水调节酒精度。勾调过滤1范围本规程规定了浓香型白酒的工艺要求。本规程适用于混蒸混入40天发酵的浓香型白酒的生产操作。2浓香型白酒生产工艺特点我公司的浓香型白酒，以优质高粱为原料，以大曲为糖化剂，利用泥池窖缸老窖，采用混蒸混入熟壳老五甑操作法，40天发酵23、的工艺。3技术要求3.1原料质量要求3.1.1高粱要求颗粒饱满，无霉变，淀粉含量58%，水分18%，杂质3%。3.1.2稻壳具有金黄色，无霉变，带稻香味，杂质5%，水分13%。3.1.3大曲微黄色，菌丝间均匀一致，糖化力500mg/ml.h，水分14%，酸度0.51.5mmol/100g。3.1.4水符合饮用水标准（我公司自建深井）。3.2操作要求及操作方法3.2.1原料的粉碎高粱应粉碎为46瓣；按该班的投料量，由粉碎班提前一天粉碎后待用。3.2.2出窖配料（1） 投料量应根据甑桶体积、窖池的容积、原料淀粉含量和气温条件而确定，正常生产时每班投料1150公斤，夏季压窖时适当减少。（2） 配料新24、料、酒醅、稻壳、大曲的比例，应根据酒醅的疏松度、水分、淀粉含量、酸度、大曲的质量、气温和发酵时间而确定；按气温调节大渣、二渣入窖时的淀粉含量为1417%，酸度为1.01.8，将材料按下列比例配好，拌匀，等待装甑。配料标准：高粱100公斤，水分5558%，稻壳20公斤，大曲20公斤，回醅1：3.54.0。3.2.3蒸馏糊化3.2.3.1准备将装酒容器冲净，备好；生产用汽调整好；每班清理锅底，冲净，放净甑桶及甑底废水。4.2.3.2装甑装甑要做到“轻、松、薄、匀、缓”，并以缓汽蒸酒，大汽追尾为原则。(1) 打开蒸汽阀门，少量给汽；然后，在甑底帘子表面，撒上一层熟稻壳；接着装入36厘米厚的加稻壳较多25、且啼干的酒醅；此时，蒸汽要小而稳。(2)在打底的基础上，继续装入辅料较少而较湿的酒醅，蒸汽可以大一些。(3)装至最上层时，材料要干一些，蒸汽也要小一些；装满一甑约需5060分钟；装甑不应过满，以装平甑口为宜。(4)装甑时，物料要疏松，装甑动作要轻巧，撒料要准确，物料不宜一下铺太厚，撒料及上汽要均匀，物料从上至下要求平整，如果在装甑过程中偶尔造成物料不平而上汽不均匀时，可将不上汽的部位扒成一个小坑，待上汽后，再用辅料填平。(5)装甑方法a.见湿撒醅：甑桶内蒸汽上升，使上层材料表面发湿时，撒上一层物料；以免跑汽而损失酒分。b.见汽撒醅：待甑桶内物料表面呈现很少白色雾状酒汽时，迅速而准确地盖上一薄层26、物料，采用该法，不易压汽。4.2.3.3蒸汽量的控制开始装甑时，蒸汽量要稍小一些，以后逐渐加大，到盖甑锅盖时，蒸汽量略小一些，待流酒时，蒸汽量恢复正常；当酒量流至2/3时，应用大汽量，追尽余酒，使原酒平均酒度在60度以上。4.2.3.4酒温的控制冷却水在蒸馏过程中应不断流动，使出酒温度控制在1925之间。4.2.3.5截头去尾接酒时，应根据原料质量和经验确定截头去尾的具体数量，30%（vol）以后视为酒尾，单独接取，回锅蒸馏。4.2.3.6糊化的控制酒醅与新料混蒸时，前期以蒸馏为主，甑内品温为95103，酒流尽后，则以糊化为主，应按原料的质地及粉碎程度来决定蒸煮时间；应达到熟而不粘，内无生心；27、对于有损酒质的原料或辅料，不宜混蒸，均应先清蒸，然后在场地上进行配料。4.2.4凉渣、加曲、打量水4.2.4.1凉渣采用冷却架下鼓风，冷却至要求的温度。气温在510时，品温降至3032时，就可停止通风；气温在1015时，品温可降至2528；夏季应尽可能接近室温。凉渣的目的还在于使某些成分得以挥发，并使材料充分接触新鲜空气，以利于糖化和促进酵母生长。4.2.4.2加曲凉渣时，当品温降至适当温度时，将大曲粉均匀撒入料醅中，混匀；冬季加曲时的温度应比入窖温度高58，夏季应冷却至品温不再下降时加入。4.2.4.3打量水打量水应在加曲后进行，加水量应与材料的手感及化验结果相吻合。4.2.4.4入窖的控制28、活别温度（）水分（%）酸度淀粉含量（%）大渣151856581.01.81416二渣151856581.01.81416回渣202454561.22.01214发酵时间40天4.2.5入窖管理4.2.5.1保温密封冬季在入窖前，使用比入窖物料温度高24的糟或稻壳，辅于窖池底部及贴存于窖池的四周，并在物料入窖完成后，在物料表面盖上一层保温材料；夏天可不必这样处理。窖池顶部要密封，先盖丝布，再用泥封抹，然后用塑料布盖严，抹窖用泥要经常更新；冬季要多盖稻壳，泥层要薄；夏季要少盖或不盖稻壳，泥层要稍厚些。入窖24小时后，要检查塑料布是否有漏风之处，应压实补严；如果发现窖帽泥表面将要干裂，应加少量的水抹29、严；在测品温的同时，还要检查窖帽的密封状况。密封的目的，除保温外，还可防止杂菌侵入，避免酒醅升温过高。4.2.5.2测温入窖后，每隔10天，测一次品温，将温度计插入窖池的中央酒醅中，经5分钟后，迅速取出看准读数并封闭小孔，新的温度计应用标准温度计校验。5原酒的质量要求5.1 特香酒：优级品中特殊接出的部分；5.2优级品酒：己酸乙酯含量在150mg/100ml以上；5.3副品酒：酒精度在50%（vol）。6 储存工序 6.1 目的:刚蒸出的酒由于有不愉快的气味，且口感粗糙、冲辣，经自然 存放后，酒体会发生一系列的会发作用及物理、化学变化，可使酒体变得柔和， 香味增加，自然协调，从而提高蒸馏酒的质30、量，这一过程也叫陈酿。储存于不锈钢酒罐中，本产品储存期为不少于90 天。6.2作业过程 将蒸馏的原酒通过管道运到库房。 有关部门、人员进行感官理化检验。检验合格后，计量称重。 输入规定的贮存罐。 做好入库贮存原始记录。 6.3过滤：灌装前经过滤，感官和理化指标达到标准要求后才能进行灌装。6.4灌装：1、支取经检验合格的包装物瓶子、瓶盖、盒、箱等，并相互配套。2、包装前对酒精度进行检验，酒度控制在1.0度之内。3、经冲洗后的灌装机在灌装过程中随时抽样进行净含量测定，保证每瓶净含量等于或大于0.5ML标签标注的范围之内。4、压盖前进行初检，要求酒液清澈透明，无杂质和悬浮物。5、瓶盖打码后用酒清洗干31、净，压盖。6、压盖后重新检验，要求无渗漏、无掉盖，能打开。7、压盖合格后贴标，贴标要求横平竖直，上下位置误差在5mm之内。8、包装贴标后装箱，装箱后打包，要求上下封口打包带平整，外形美观。9检验质检员在装箱后随机抽取成品进行抽样，对净含量、酒液是否渗漏、贴标质量、礼盒、装箱打包质量、酒质是否透明、有无杂质进行检验。10、入库包装后成品酒入库。11、由化验员进行抽样检测，检测合格后方可出厂销售。清香型白酒工艺流程图配料标准：高粱100公斤，水分5558%，稻壳30公斤，大曲16公斤，回醅1：4.04.5。要按比例勾兑，低温季节酒（即1、2、3、4、5、11、12月）：高温季节酒（即6、7、8、932、10月）为8：2。适量添加净化水调节酒精度。 稻壳 蒸壳 加水、大曲、酒母 原料 粉碎 配料 蒸馏与糊化 凉渣 酒瓶高粱要求颗粒饱满，无霉变，淀粉含量58%，水分18%，杂质3%。稻壳具有金黄色，无霉变，带稻香味，杂质5%，水分13%。大曲微黄色，菌丝间均匀一致，糖化力500mg/ml.h，水分14%，酸度0.51.5mmol/100g。水符合GB5749的规定。 洗瓶 糟 出窖蒸馏 入池发酵 冲瓶 原酒 储存 过滤 勾调 灌装 储存于不锈钢酒罐中，本产品储存期不少于90 天。 灯检 压盖、贴标 装箱活别温度（）水分（%）酸度淀粉含量（%）大渣16185759050.81418二渣1618533、8590.50.81418回渣182058600.71.01820发酵日期30天 入库 成品化验注：为关键质量控制点 清香型白酒作业指导书1、 范围本规程规定了我公司清香型白酒的工艺要求。本规程适用于我公司清香型白酒的生产操作。2、 清香型白酒生产工艺特点我公司生产的清香型白酒，以优质高粱为原料，以大曲为糖化发酵剂，利用水泥窖池，采用清蒸清入操作的生产工艺，30天发酵的清香型白酒。 3、 技术要求4.1原料质量要求4.1.1高粱要求颗粒饱满，无霉变，淀粉含量58%，水分18%，杂质3%。4.1.2稻壳具有金黄色，无霉变，带稻香味，杂质5%，水分13%。4.1.3大曲微黄色，菌丝间均匀一致，糖化34、力380-500mg/ml.h，水分14%，酸度0.51.5mmol/100g,淀粉45%.4.1.4水符合饮用水标准（我公司自建深井）。4.2操作要求及操作方法4.2.1原料的粉碎高粱粉碎度，粉碎后能通过3mm筛子的占80%以上。4.2.2出窖配料（1） 投料量应根据甑桶体积、窖池的容积、原料淀粉含量和气温条件而确定，正常生产时每班投料1000公斤，夏季压窖时适当减少。（2） 配料新料、酒醅、稻壳、大曲、酒母的比例，应根据酒醅的疏松度、水分、淀粉含量、酸度、大曲的质量、气温和发酵时间而确定；按气温调节大楂、二楂入窖时的淀粉含量为1417%，酸度为0.50.8，将材料按下列比例配好，拌匀，等待35、装甑。配料标准：高粱100公斤，水分5558%，稻壳30公斤，大曲16公斤，回醅1：4.04.5。4.2.3蒸煮糊化将搅拌均匀的新料装入蒸料锅内进行糊化，待圆汽后再蒸5060分钟，使材料达到熟而不粘，内无生心。4.2.4凉渣、加曲、水凉渣：凉渣的目的在于使某些成分得以挥发，并使材料充分接触新鲜空气，以利于糖化和促进酵母生长。将糊化好的材料，由料锅内挖出，再用推车推到到帘子上，采用冷却架下鼓风，冷却至要求的温度。气温在510时，品温降至3032时，就可停止通风；气温在1015时，品温可降至2528；夏季应尽可能接近室温。（3） 加曲凉渣时，当品温降至适当温度时，将大曲粉均匀撒入料醅中，混匀；冬季36、加曲时的温度应比入窖温度高58，夏季应冷却至品温不再下降时加入。（4） 打量水打量水应在加曲后进行，加水量应与材料的手感及化验结果相吻合。4.2.5入窖条件活别温度（）水分（%）酸度淀粉含量（%）大渣16185759050.81418二渣161858590.50.81418回渣182058600.71.01820发酵日期30天4.2.6蒸馏（1）准备：将装酒容器冲净，备好；生产用汽调整好；每班清理锅底，冲净，放净甑桶及甑底废水。（2）装甑装甑要做到“轻、松、薄、匀、缓”，并以缓汽蒸酒，大汽追尾为原则。打开蒸汽阀门，少量给汽；然后，在甑底帘子表面，撒上一层熟稻壳；接着装入36厘米厚的加稻壳较多且37、较干的酒醅；此时，蒸汽要小而稳。在打底的基础上，继续装入辅料较少而较湿的酒醅，蒸汽可以大一些。装至最上层时，材料要干一些，蒸汽也要小一些；装满一甑约需5060分钟；装甑不应过满，以装平甑口为宜。装甑时，物料要疏松，装甑动作要轻巧，撒料要准确，物料不宜一下铺太厚，撒料及上汽要均匀，物料从上至下要求平整，如果在装甑过程中偶尔造成物料不平而上汽不均匀时，可将不上汽的部位扒成一个小坑，待上汽后，再用辅料填平。装甑方法a.见湿撒醅：甑桶内蒸汽上升，使上层材料表面发湿时，撒上一层物料；以免跑汽而损失酒分。b.见汽撒醅：待甑桶内物料表面呈现很少白色雾状酒汽时，迅速而准确地盖上一薄层物料，采用该法，不易压汽。38、（3）蒸汽量的控制开始装甑时，蒸汽量要稍小一些，以后逐渐加大，到盖甑锅盖时，蒸汽量略小一些，待流酒时，蒸汽量恢复正常；当酒量流至2/3时，应用大汽量，追尽余酒，使原酒平均酒度在60度以上。（4）酒温的控制冷却水在蒸馏过程中应不断流动，使出酒温度控制在1925之间。（5）掐头去尾接酒时，应根据原料质量和经验确定掐头去尾的具体数量(一般公斤5左右)，酒尾单独接取，回锅蒸馏4.2.7入窖管理4.2.7.1保温密封冬季在入窖前，使用比入窖物料温度高24的糟或稻壳，辅于窖池底部及贴存于窖池的四周，并在物料入窖完成后，在物料表面盖上一层保温材料；夏天可不必这样处理。窖池顶部要密封，先盖丝布，再用泥封抹，然39、后用塑料布盖严，抹窖用泥要经常更新；冬季要多盖稻壳，泥层要薄；夏季要少盖或不盖稻壳，泥层要稍厚些。入窖24小时后，要检查塑料布是否有漏风之处，应压实补严；如果发现窖帽泥表面将要干裂，应加少量的水抹严；在测品温的同时，还要检查窖帽的密封状况。密封的目的，除保温外，还可防止杂菌侵入，避免酒醅升温过高。4.2.7.2测温入窖后，每隔10天，测一次品温，将温度计插入窖池的中央酒醅中，经5分钟后，迅速取出看准读数并封闭小孔，新的温度计应用标准温度计校验。5原酒的质量要求5.1正品酒：乙酸乙酯含量在100mg/100ml以上；5.2副品酒：酒精度在53%vol左右。6 储存工序 6.1 目的:刚蒸出的酒由40、于有不愉快的气味，且口感粗糙、冲辣，经自然 存放后，酒体会发生一系列的会发作用及物理、化学变化，可使酒体变得柔和， 香味增加，自然协调，从而提高蒸馏酒的质量，这一过程也叫陈酿。2、储存于不锈钢酒罐中，本产品储存期为不少于90 天。6.2作业过程 将蒸馏的原酒通过管道运到库房。 有关部门、人员进行感官理化检验。检验合格后，计量称重。 输入规定的贮存罐。 做好入库贮存原始记录。 6.3过滤：灌装前经过滤，感官和理化指标达到标准要求后才能进行灌装。6.4灌装：1、支取经检验合格的包装物瓶子、瓶盖、盒、箱等，并相互配套。2、包装前对酒精度进行检验，酒度控制在1.0度之内。3、经冲洗后的灌装机在灌装过程41、中随时抽样进行净含量测定，保证每瓶净含量等于或大于0.5ML标签标注的范围之内。4、压盖前进行初检，要求酒液清澈透明，无杂质和悬浮物。5、瓶盖打码后用酒清洗干净，压盖。6、压盖后重新检验，要求无渗漏、无掉盖，能打开。7、压盖合格后贴标，贴标要求横平竖直，上下位置误差在5mm之内。8、包装贴标后装箱，装箱后打包，要求上下封口打包带平整，外形美观。9检验质检员在装箱后随机抽取成品进行抽样，对净含量、酒液是否渗漏、贴标质量、礼盒、装箱打包质量、酒质是否透明、有无杂质进行检验。10、入库包装后成品酒入库。11、由化验员进行抽样检测，检测合格后方可出厂销售。浓香型白酒关键环节控制制度一、原料1高粱：要求42、颗粒饱满，无霉变，淀粉含量58%，水分18%，杂质3%。2稻壳：具有金黄色，无霉变，带稻香味，杂质5%，水分13%。3大曲：微黄色，菌丝间均匀一致，糖化力500mg/ml.h，水分14%，酸度0.51.5mmol/100g。4水：符合饮用水标准（我公司自建深井）。二、配料配料标准：高粱100公斤，水分5558%，稻壳20公斤，大曲20公斤，回醅1：3.54.0。三、入池糖化发酵活别温度（）水分（%）酸度淀粉含量（%）大渣151856581.01.81416二渣151856581.01.81416回渣202454561.22.01214发酵时间40天1.1入窖管理：浓香型白酒发酵时间为40天。143、.2保温密封冬季在入窖前，使用比入窖物料温度高24的糟或稻壳，辅于窖池底部及贴存于窖池的四周，并在物料入窖完成后，在物料表面盖上一层保温材料；夏天可不必这样处理。窖池顶部要密封，先盖丝布，再用泥封抹，然后用塑料布盖严，抹窖用泥要经常更新；冬季要多盖稻壳，泥层要薄；夏季要少盖或不盖稻壳，泥层要稍厚些。入窖24小时后，要检查塑料布是否有漏风之处，应压实补严；如果发现窖帽泥表面将要干裂，应加少量的水抹严；在测品温的同时，还要检查窖帽的密封状况。密封的目的，除保温外，还可防止杂菌侵入，避免酒醅升温过高。1.3测温入窖后，每隔10天，测一次品温，将温度计插入窖池的中央酒醅中，经5分钟后，迅速取出看准读数44、并封闭小孔，新的温度计应用标准温度计校验。四、储存工序 1 目的:刚蒸出的酒由于有不愉快的气味，且口感粗糙、冲辣，经自然 存放后，酒体会发生一系列的会发作用及物理、化学变化，可使酒体变得柔和， 香味增加，自然协调，从而提高蒸馏酒的质量，这一过程也叫陈酿。2、储存于不锈钢酒罐中，本产品储存期不少于90 天。五、勾兑：要按比例勾兑，低温季节酒（即1、2、3、4、5、11、12月）：高温季节酒（即6、7、8、9、10月）为8：2。适量添加净化水调节酒精度。清香型白酒关键环节控制制度一、原料质量要求1.1高粱：要求颗粒饱满，无霉变，淀粉含量58%，水分18%，杂质3%。1.2稻壳：具有金黄色，无霉变，45、带稻香味，杂质5%，水分13%。1.3大曲：微黄色，菌丝间均匀一致，糖化力380-500mg/ml.h，水分14%，酸度0.51.5mmol/100g,淀粉45%.1.4水：符合饮用水标准（我公司自建深井）。二、配料标准：高粱100公斤，水分5558%，稻壳30公斤，大曲16公斤，回醅1：4.04.5。三、入窖条件活别温度（）水分（%）酸度淀粉含量（%）大渣16185759050.81418二渣161858590.50.81418回渣182058600.71.01820发酵日期30天1、入窖发酵管理：浓香型白酒发酵时间为30天。2、保温密封冬季在入窖前，使用比入窖物料温度高24的糟或稻壳，辅于46、窖池底部及贴存于窖池的四周，并在物料入窖完成后，在物料表面盖上一层保温材料；夏天可不必这样处理。窖池顶部要密封，先盖丝布，再用泥封抹，然后用塑料布盖严，抹窖用泥要经常更新；冬季要多盖稻壳，泥层要薄；夏季要少盖或不盖稻壳，泥层要稍厚些。入窖24小时后，要检查塑料布是否有漏风之处，应压实补严；如果发现窖帽泥表面将要干裂，应加少量的水抹严；在测品温的同时，还要检查窖帽的密封状况。密封的目的，除保温外，还可防止杂菌侵入，避免酒醅升温过高。3、测温入窖后，每隔10天，测一次品温，将温度计插入窖池的中央酒醅中，经5分钟后，迅速取出看准读数并封闭小孔，新的温度计应用标准温度计校验。四、储存工序 1 目的:刚47、蒸出的酒由于有不愉快的气味，且口感粗糙、冲辣，经自然 存放后，酒体会发生一系列的会发作用及物理、化学变化，可使酒体变得柔和， 香味增加，自然协调，从而提高蒸馏酒的质量，这一过程也叫陈酿。2、储存于不锈钢酒罐中，本产品储存期不少于90 天。五、勾兑：要按比例勾兑，低温季节酒（即1、2、3、4、5、11、12月）：高温季节酒（即6、7、8、9、10月）为8：2。适量添加净化水调节酒精度。虫害控制制度1.0 目的 规范害虫的管理，提高卫生管理水平，保障产品质量。 2.0 适用范围 适用于工厂范围内对害虫控制措施的计划、执行、监督、考核全过程的管理。 3.0 职责 3.1 综合部主任负责制定害虫控制计48、划、要求、监督检查、考核， 经理批准后执行。 3.2 生产部、综合部负责各自所属区域害虫控制措施的执行落实 。3.3 害虫主要指:啮齿类、鸟类、昆虫、蟑螂、蜘蛛、蚂蚁等。 4.0 清除害虫的滋生地 4.1 厂区环境卫生的管理，按厂区环境卫生的要求执行。 4.2 卫生间、更衣室、生产车间按规定清洗和消毒，不能存在卫生死角和地面积水，及时清除引诱。 5.0厂内禁止养一切禽、畜及宠物。 5.2 车间出入口处大门和软门帘平时应处于关闭状态，防虫 、鼠进入。 5.3 车间所有窗户均安装纱窗，在工作区内可打开窗户，但不得打开纱窗。 5.4 车间内所有与外界相通的开口(如换气扇口等)均需设防。6.0灭杀虫、49、鼠设施及方法 6.1 在车间、仓库、入口处安装灭蝇灯，安装高度在1.8-2.2 保持开启状态以杀灭蚊虫。 6.3 对没有杀灭的飞虫，用蝇拍扑灭。 6.4 公司内一切设施，包括卫生间、餐厅、办公室、宿舍等应根据虫鼠类的活动规律定期实施杀虫灭鼠措施。6.5 应选用国家防疫部门认可允许在食品厂使用的杀虫灭鼠药品，按要求在规定范围内使用，并在实施杀虫程序前确认所有的原料、辅料、成品、半成品及曝露设备、容器用具均被安全覆盖、隔 。6.6车间、仓库周围 20 米以内不得种植可能影响环境的散发花粉、吸引虫鼠的植物。 6.7 车间、仓库周围20 米以内不得设置垃圾堆、不得有积水等 滋生蚊蝇虫鼠的场所。 6.850、 厂区应保持干燥、整洁，外围存放的垃圾、废料应及时清理、 销毁。 6.9 长期存放的原辅料试用前应进行检查，防止有蚊虫灰尘带入生产线。 7.0 灭杀虫、鼠设施的管理 7.1 上班后时打开窗户以利于通风，但必须有完整窗纱，减少灰尘、蚊蝇虫鼠等进入;下班无人时 需关闭各自区域所有窗户。 7.2 保证各自所属区域窗户及窗纱的完好、卫生，及时清理蚊 虫尸体。 7.3 仓库保管负责仓库所有窗户及窗帘，车间主任负责生产线 、生产辅助设施的窗户及窗纱，其余由综合部主办负责。 8.0 电子灭蝇灯管理 8.1 灭蝇灯应悬挂于门旁或蚊蝇常出没的地方，平时处于打开状态灭蝇。 8.2 应安排至少每5 天清理一次灭蝇灯51、卫生及残留昆虫尸体。 8.3 保持灭蝇处于良好的工作状态，否则协调维修处理以保证灭蝇效果。 8.4 仓库保管负责仓库区域所属的灭蝇灯，车间主任负责生产线所有的灭蝇灯，其余办公区、食堂、卫生间等区域的灭蝇等由综合部负责。 8.5 喷药管理 8.4.1 原则上以工厂自己喷洒为主。8.6.2 喷施药品应是卫生防疫部门推荐、出售药品，并按要求频次、剂量、范围进行。9、监测9.1 每天由综合部主任检查厂区环境卫生，记录于厂区环境卫生检查记录表 9.2 每天各责任人负责安排检查各自卫生区域的卫生情况。 9.3 每天清理各自区内虫鼠情况，清理杀灭的虫鼠尸体。 9.4 每月综合部主任组织各部门责任人一起检查整52、个厂区内外卫 生，按规定处罚、整改。 食品生产过程中防止异物污染、化学污染、微生物污染的管理制度食品安全是一个重大的公共安全卫生问题，直接关系人们的身体健康，为保护顾客的身体健康，有效控制食品污染，防止食品安全事故的发生，按照食品生产加工通用卫生规范的要求，本公司在原料采购、加工过程中采取必要的控制食品污染的条件和措施。 一、加强食品从业人员的食品安全意识，通过培训，提高食品从业人员控制食品污染的技能。 二、建立食品原材料隔离制度，防止交叉污染。 三、保持食品从业人员的个人卫生，防止人为污染现象的发生。 四、建立食品加工设备和器具的定期清洗消毒制度，防止食品的二次污染。 五、每年对从业人员进行53、健康检查，保证从业人员的健康状况良好，符合食品从业人员的健康要求。 具体控制食品加工过程污染的条件和措施 六、生产加工人员卫生要求及防污染控制措施，进入食品生产场所前应整理个人卫生，防止污染食品。应建立并执行食品加工人员健康管理制度。 1、食品加工人员每年应进行健康检查，取得健康证明;上岗前应接受卫生培训。 2、食品加工人员如患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病，或有明显皮肤损伤未愈合的，应当调到其他不影响食品安全的工作岗位。 3、进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒;头发应藏于工作帽内54、或使用发网约束。 4、进入作业区域不应配戴饰物、手表，不应化妆、染指甲、喷洒香水;不得携带或存放与食品生产无关的个人用品。 5、使用卫生间、接触可能污染食品的物品、或从事与食品生产无关的其他活动后，再次从事接触食品、食品工器具、食品设备等与食品生产相关的活动前应洗手消毒。 6、非食品加工人员不得进入食品生产场所，特殊情况下进入时应遵守和食品加工人员同样的卫生要求。 七、食品采购污染控制措施 1、本公司实施原材料采购的验收把关质量管理，严格控制原材料质量，不符合要求的原材料不准使用，实行质量否决权。 2、 本公司使用的原材料，添加剂均要符合国家标准、行业标准、及相关卫生标准和规定。 3、采取必要55、的措施保证食品在运输过程中质量发生劣变。在运输时不得将成品与污染物同车运输。 八、食品贮存污染控制措施 1、原材料、成品存放离地离墙，分类存放，定期检查，处理变质或超过保质期的食品。 2、仓库要保持清洁、无霉斑、蚊虫;仓库应通风良好，禁止存放有毒、有害及个人用品。 3、化学物品存放在制定的干燥、通风良好的地方，防止污染食品。 4、包装材料在储存过程防止损坏和污染。1、食品生产加工必须具备保证产品质量的生产设备、工艺装备和相关器具，具有保证产品质量相适应的原料处理、加工、贮存等硬件设施。 2、食品生产加工工艺流程设置应当科学、合理。生产加工过程应当严格、规范，采取必要的措施防止食品交叉污染。 356、食品生产加工周围不得有有害气体、放射性物质和扩散性污染源，不得有蚊虫;设置相应的防鼠、防蚊蝇的有效措施，避免危及食品质量安全。 4、食品加工过程的运输要有专门的符合食品要求的工器具，防止运输污染。九、食品加工过程污染控制措施 十、废弃物防止污染控制措施 1、应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除;易腐败的废弃物应尽快清除;必要时应及时清除废弃物。 2、车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染;应防止不良气味或有害有毒气体溢出;应防止虫害孳生。 十一、清洁和消毒 1、应根据原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度57、，降低微生物污染的风险。 2、清洁消毒制度应包括以下内容:清洁消毒的区域、设备或器具名称;清洁消毒工作的职责;使用的洗涤、消毒剂;清洁消毒方法和频率;清洁消毒效果的验证及不符合的处理;清洁消毒工作及监控记录。 3、应确保实施清洁消毒制度，如实记录;及时验证消毒效果，发现问题及时纠正。十二、化学污染的控制 1、应建立防止化学污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，制定适当的控制计划和控制程序。 2、如企业使用添加剂，应当建立食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度，按照GB 2760的要求使用食品添加剂。 3、不得在食品加工中添加食品添加剂以外的非食用化学物质和其他可能危害人体健康的物质。 58、4、生产设备上可能直接或间接接触食品的活动部件若需润滑， 应当使用食用油脂或能保证食品安全要求的其他油脂。 5、建立清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度。除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂。 6、食品添加剂、清洁剂、消毒剂等均应采用适宜的容器妥善保存，且应明显标示、分类贮存;领用时应准确计量、作好使用记录。7、应当关注食品在加工过程中可能产生有害物质的情况，鼓励采取有效措施减低其风险。 十三、物理污染的控制 1、应建立防止异物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，并制定相应的控制计划和控制程序。2、应通过采取设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加59、工过程监督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险。3、应采取设置筛网、捕集器、磁铁、金属检查器等有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险 4、当进行现场维修、维护及施工等工作时，应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染食品。生产设备和环境清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度一 目的为实现公司生产设备的整洁卫生，保证生产设备的卫生达到生产要求和食品安全的要求，促使企业更好更快发展，特制定本制度二 工作职责生产车间主任负责车间清洗消毒的执行工作质管部主任负责与食品安全有关环节的监督检查工作生产部主任及其他相关部门负责人对与食品安全相关环节的协助工作。三 工作程序1、保证设备表60、面清洁，无油污、黄斑、锈迹、灰尘和物料。密封处不泄漏，符合密封要求。设备无脱落，周围环境清洁卫生，无垃圾、杂物。保证各转动系统正常，操作系统灵活可靠。保证润滑装置齐全，完整可靠，油路畅通，油标醒目，润滑剂符合要求。 保证安全防护装置齐全。保证零部件完整，附件齐全、清洁、保管妥善。交接班前应对所操作的设备进行认真的清洁擦拭，对设备周围场地进行清理。 交接班前应对所操作的设备按规定进行润滑。交班前应检查设备运行有无异常，如有异常在自己能处理的范围内立即处理，自己不能处理的应报告当班负责人或领导，并在交班时对接班者交代清楚，接班人对所交待情况应全面了解。2、设备消毒清理正常生产过程中:正常生产时，操61、作人员应对设备设施进行表面擦拭，做到设备设施表面无灰尘、污物和积水。主要设备的清洗消毒:关键生产环节的生产设备应进行定期消毒(每个月设备检修时)。清洗消毒方法:设备设施的消毒先用清水冲洗，后用双氧水溶液清洗15min，最后用清水冲洗干净，做到设备内外清洁，无污物，无灰尘。车间要由专人进行保管，及时做好领用记录。五、监督检查质管部根据消毒周期定期行检查。对检查中出现的问题进行汇总通报并限期整改，到期核查，对核查不合格的进行处罚环境清洁消毒制度一 目的为实现厂区和车间整洁卫生，保证厂区和车间的卫生达到生产要求和食品安全的要求，促使企业更好更快发展，特制定本制度。二 工作职责1、 生产车间人员负责车62、间清洗消毒的执行工作2、 质管部主任负责与食品安全有关环节的监督检查工作3、 生产部主任及其他相关部门负责人对与食品安全相关环节的协助工作。三 工作程序1、厂区卫生厂区卫生打扫由综合部负责，划分卫生责任区域。厂区的卫生清扫要做到无污物，无卫生死角，无积水。厂区卫生的检查工作由综合部组织相关人员每周六进行，并至少每周不少于一次的不定期抽查。对在检查中发现的问题及时汇总通报。2、 生产过程中人员的清洗消毒生产人员要由指定的人流通道进入车间，并进行必要的洗手消毒(包括工作鞋和工作服消毒)工作，车间主任及带班长负责每日车间工作人员的洗手消毒工作的检查，并做好相应的记录。对没有进行必要洗手消毒的车间工作63、人员禁止进入车间。进入包装间工作前，按程序进行清洗消毒工作。清洗消毒方法及时间频率:入车间前按入车间洗手消毒程序洗手消毒，清水皂液清水75%酒精清水 风干机风干进入车间前要换工作鞋后、穿戴一次性鞋套后方可进入车间。出车间时候要挂在更衣室内开紫外灯照射30分钟。出入厕所要洗手消毒，清水皂液清水75%酒精清水 风干机风干车间主任负责清理消毒的记录。交接班时，也要进行必要的清洗消毒工作，车间主任及带班长负责检查，并做好相应的记录。综合部对车间人员的清洗消毒工作进行检查。3、 生产过程中车间卫生的清理工作车间每天应对车间卫生进行必要的清扫，清扫原则:不同区域先里后外，先净区后脏区，同一区域先上后下，防64、止清扫后的重新污染。车间的门窗，地面，墙壁、设备进行清扫和擦拭，并在交接班记录上做好记录。清扫工作要做到整洁干净，地面、设备及管道上没有灰尘，墙壁无墙壁脱落，设备管道无漆、锈脱落的可能。综合部每周六进行例行检查，并在每周进行不少于一次的不定期检查。对检查中出现的问题进行汇总通报并限期整改，到期核查，对核查不合格的进行处罚。4、车间消毒制度车间应定期(春夏一周，秋冬15天)对车间进行必要的消毒工作。工作方法:1、 地面及卫生死角:地面先用清水刷洗，然后用刮子刮干后喷洒100ppm次氯酸钠，后用清水冲刷，最后清理积水，要做到地面无积水、灰尘及污物。2、 墙壁、门窗:墙壁、门窗用洗洁精擦洗后用清水冲65、洗，要做到洗后墙壁、门窗完好无污点，无灰尘，无水滴。3、 设施设备管道的清洗:停工时用水清洗内部，后用清水冲洗，并用清水擦拭设备管道表面。不停工时用半干的布将表面擦拭干净。4、 清理频率:设备表面清洗每天交接班时擦拭一次。接触食品部分原则上每天一次。开车之前、停车之后要彻底清扫干净。5、 清洗标准:设备表面不能存在灰尘，接触食品部分清理至水无颜色，无异味，最终流出的清水于进入管道的清水无异。6、 卫生工具清理消毒:清理消毒方法:卫生工具用100ppm的次氯酸钠浸泡15分钟后清洗干净，再用清水清洗后放好，避免造成污染。清理时间和频率:每天都要对卫生工具进行消毒清洗，使用前后要清洗一次。 清理标准66、:工具要整洁无污物，摆放整齐。监督检查:综合部定期行检查。对检查中出现的问题进行汇总通报并限期整改，到期核查，对核查不合格的进行处罚。四、消毒液的配置消毒液种类:100ppm次氯酸钠溶液(车间及工具清理消毒用);75%的酒精(车间人员洗手消毒用)。车间要由专人进行消毒液的配置工作，配置完毕后并由专人进行保管，及时做好配置和领用记录。清洁消毒用具管理制度一、车间内必须有用于工、器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。二、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒(要有记录)。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时，应检查消毒67、剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，应定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80以上。三、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗，不得有锈蚀，并保持清洁，经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用饮用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品。设备保养和维修制度一、 设备的管理1 设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。2 设备归口管理综合部建立生产设备一览表，以明确公司加工车间所有现存设备的基本信息。重要设备要建立设备台账和设备档案。档案应包括使用说明书、操作规程、维修计划、维修记录、验收记录、使用记录等。综合部68、负责保存设备档案资料，以便于后期的检修、更新。生产车间应明确各类设备的使用责任人，明确维护、保养、清洗、消毒要求。重要设备要制订操作规程，使用时要有记录。各岗位的操作者既是设备使用者，又是设备的管理者，应做到三好（管好、用好、修好）、四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。3 设备的使用和维修设备操作人员必须懂得设备的性能、结构和设备安全操作规程，并经考试合格后方可进行独立操作。设备在运行中，应经常有人负责维护保养、及时发现问题，采取预防措施，保证正常运行。设备维护必须贯彻预防为主，保养和检修并重的原则，操作人员和维护人员要达到“三好”、“四会”。设备操作者对所使用的设备进行保养，必须按操69、作规程或使用说明书进行操作。设备在运转时发现故障，操作人员应该尽力在本班内处理，确有困难时，应该及时报告领导。事故的发现和消除都由本班人员做好记录。 严格执行交接班制度，详细填写交接班记录，说明设备运转情况和注意事项，接班人应认真检查记录情况和设备运转情况，发现问题及时向领导汇报，凡属交接班不清而发生的事故，由接班人员负事故的主要责任。认真做好巡回检查，并做好检查记录，机修人员不定期检查设备维修、保养等记录。4设备检修设备运行一个时期，由于磨损、腐蚀等各种原因，技术性能就会有所降低，对设备进行检修是恢复其性能的必要手段，为达到预期效果，对所用设备进行定期检修。生产期检修a生产期要贯彻预修为主，70、保养和计划检修并重的原则，在不影响生产的情况下，根据实际情况进行各种预防性检修、保养是提高设备安全运转率的有效措施。b计划预修必须根据设备性能、质量、使用情况和以往规律，制定设备预修所允许的连续时间，不论设备运转情况如何，要严格按规定预修期限进行检修和保养。c计划预修必须有计划、有组织的进行，并做好记录。停产后的设备检修a经过生产期，使用已经磨损的机器设备，为了恢复其原有的精度和效能，必须进行大、中、小修项目。b为了搞好检修期工作，必须编制检修计划，检修计划内容包括检修项目、材料计划。5设备验收 备检修完工后一律要进行检查验收。检修设备要按设备检修质量标准进行检查，检修时设备必须具备原始检修记71、录。为了确保检修质量，对检修设备要执行中间检查，主要设备的重要部位要在组装前对检修的零部件进行检查，经检查合格后才能组装。6 设备维护保养每一台设备必须严格按说明书的规定做好维护工作。经常检查设备容易松动、脱落的部位是否正常，所需的附件、工具是否齐全。检查设备有无腐蚀、漏水、漏电等现象.7设备事故处理凡发生设备事故必须上报总经理，并保护好现场。发生人身伤亡事故首先要抢救伤员，打120电话。凡发生设备事故，公司都要本着“三不放过”（原因不清不放过、责任者未经过处理未受到教育不放过、没有防范措施不放过）的原则，认真组织追查并及时填写事故报告单。设备事故发生后，有关岗位工人和相关负责人应根据有关规定72、，积极进行处理和抢救，以避免事故的进一步扩大，必要时可召开事故分析讨论会解决。二 设备的清洗消毒1 生产部应对生产过程中直接接触原料的机械设备、容器/用具、台架等应定期清洗。2 清洗时间： A 每天生产完毕后；更换生产品种时要进行清洗；B 当发现或怀疑设备、器具不洁时要进行清洗； C 停产三天以上后，重新开始生产前要进行清洗； D 检修或维修后要进行清洗。3 各班组指定的责任人实施清洗、监督、检查。4 清洗消毒要求 A 对设备中可分离、可拆卸的机械零件，应分别清洗。B 清洗消毒基本流程：刮洗冲洗清洗消毒冲洗保洁待用。 C 清洗具体作业应仔细进行。D 每次清洗后，责任人应做好设备清洗消毒记录。三73、 设备检查1 每天下班前，车间班长应对设备的完好、清洗情况进行检查。2 机修班长应做好设备维护记录。清洗剂、消毒剂等化学品的使用管理制度清洁剂的使用: 1. 1 清洁剂直接涂抹于所有被清洁体表面， 然后用清洁用具拖擦; 布块、 海绵块、 海绵地拖、 地拖直接浸入其中，用手搓洗或来回挤压; 手的清洁则将肥皂直接涂抹于手部皮肤表面， 来回搓擦。 1. 2 用清洁剂洗涤后，必须用饮用水冲洗或抹洗干净。 2. 消毒剂的使用: 2. 1 消毒剂用布块、海绵块、地拖涂抹于待消毒体表面约15分钟后，即可用自来水冲洗或擦拭干净。 2. 2 当用 75%乙醇或 0. 1%新洁尔灭溶液消毒手时，将手放入其中浸泡约74、5分钟， 再用自来水冲洗干净。 2. 3 注意新洁尔灭溶液不能与清洁剂同时使用。在使用清洁剂后，必须将清洁剂彻底冲洗干净后才能用新洁尔灭溶液消毒。 2. 4 消毒剂必须每月轮换使用。 3. 清洁与消毒后要记录，记录于各种清洁记录中。 3. 1 清洁剂用于设备、洁净室、洁净室工作服的清洗时，需做好使用记录，其余情况可不作记录。 3. 2 消毒剂除用于手部消毒外，其余情况都需做好使用记录。 4. 清洁剂、消毒剂贴签后专柜存放于一般生产区、洁净区洗涤间、厂区洁具间内。清洁剂、消毒剂贮存规定：5.1清洁剂、消毒剂的贮存应专人负责。 5.2清洁剂、消毒剂的浓度与其清洁和消毒效果具有直接关系，故在使用时，75、确保浓度准确，符合规定的浓度要求。使用前应对所用的容器具进行清洁，以确保消毒剂在配制和贮存中防止污染。严禁与肥皂, 盐类或其他合成洗涤剂同时使用，以防止失去消毒效果。 5.3清洁剂所用的稀释剂应为纯化水，严禁使用饮用水。配制在洁净区所用的洗涤剂， 应为纯化水，在一般控制区和一般生产区可用饮用水。 5.4清洁剂、消毒剂配制后，应采用洁净并适用的容器进行分装、密闭。应在盛装的容器 上贴上标识，注明洗涤剂或消毒剂名称、配制浓度、生产日期、有效期、使用人等信息， 以确保车间各岗位操作人员能正确使用。工作服清洗保洁制度一、 为了规范工作服清洁管理，保证生产过程卫生要求，特制定本制度。二、 直接与食品接触76、的岗位员工下班后，必须将工作服交付公司保洁员，进行清洗消毒处理，其他岗位员工定期清洗工作服，保持清洁卫生。 三、更衣室中，工作服必须和其他衣物分开存放，防止交叉。 四、质管部质检员负责对在岗员工衣着卫生，进行监督检查，公司不定期抽查。 五、非生产人员因工作需要，进入车间，先到保洁员处领取工作服或白大褂 ，在更衣室换好，方可进入车间，完毕后送还，保洁员负责处理。 六、保洁员及时对工作服清洗消毒，并做好记录。 七、为保证生产正常需要，保洁员日常配备一定数量的洁净工作服，做好应急准备。 工作服清洗消毒规程 一、目的:建立工作服的清洗消毒规程，使工作服的清洗操作规范。 二、范围:各生产区穿戴的工作服的77、清洗消毒。三、责任:卫生检查员对此规程的实施负责。 四、程序: 车间员工工做后将脏工作服放在指定地点，由更衣室管理人员负责清洗。洗衣工作人员先对工作服按洁净程度进行分类。个别较脏的工作服，需洗衣工手工搓净后方可用洗衣机进行清洗。五、先用1%面碱溶液浸泡约30 分钟，再投入洗衣机中，加入适量的洗涤剂，盖好洗衣机盖。 烘干后，将其熨烫平整，折叠整齐，并点好数量，按车间序号整齐排放在衣架上，其中若发现脏工作服应重洗;用坏的、不符合要求的衣服应及时修补，确实不能再用的进行更换，并在核对清单中记录。 六、清洗周期:工作服一般一天换洗一次，换下的脏工作服放在各更衣室待洗箱中，由更衣室管理人员负责送至洗衣房78、清洗。特殊情况下污秽严重的工作服应随时清洗。 洗衣房工作人员在每次收集和清洗工作服时要及时、认真、如实地填写工作服清洗检查记录。 七、工作服清洗消毒程序:1%面碱溶液浸泡约30 分钟加入洗涤剂机洗清水冲洗，220PPM 次氯酸钠溶液浸泡 10分钟以上清水洗涤干燥。 对工作结束后的围裙、套袖亦进行良好的清洗消毒，即:脱下 围裙、套袖清水冲洗至无可见杂物，220PPM 次氯酸钠溶液浸泡2 分钟以上清水冲洗沥干备用。 八、烘干后挂入更衣室,开启紫外灯消毒一小时。原料、半成品、成品检验制度1、目的为确保产品质量，使所生产的产品都能达到相关标准或规定的要求，从原材料入厂、生产过程、成品出厂全过程进行监测79、。2、范围适用于本公司的进货检验、过程检验和成品检验。3、职责3.1本制度的落实由质管部负责，并做好记录。3.2 进货检验、验证与试验所需标准、检验报告、合格证等一切证件由供货方提供。3.3 过程检验和成品检验所依据的标准及相关标准由质管部负责搜集与制定。3.4 检验项目与检验内容按合同规定或标准执行。4、工作程序4.1 进货检验当综合部购进的原辅材料、包装材料和外协加工产品到货后，报质管部进行验收，质管部根据货物清单，检查外观质量，查验合格证明、检验报告以及生产许可证等是否符合合同或标准规定。如经外观检查或经验证有质量问题，可抽样进行检验；如符合标准或合同规定，库房保管办理入库手续，如不符合80、标准或合同规定，则可办理退货。4.2 过程检验4.2.1 在生产过程中，检验人员对关键控制程序进行质量检验，以避免不合格产品转入下道工序。4.2.2 过程检验采用巡回检验的形式，车间质检员对本车间分管区域所生产的工序产品质量进行检验，如经检验符合标准或检验规程的要求，则可进入下道工序生产；如不符合标准或检验规程的要求，则标注“不合格”标识或放入“不合格品区域”。4.2.3 对经过程检验不合格的产品，根据不合格缺陷的严重程度，由检质人员、生产技术人员、质管部和质量负责人按照规定的职责和程序，分别作出返工、返修、降级或报废处理。4.3 出厂检验4.3.1由本公司质管部化验员在成品库内随机取样进行检81、验，批批检验，不可遗漏批次。4.3.2每批产品出厂前由本公司质管部化验室按标准规定进行检验，检验合格后方可出厂销售。4.3.3 出厂检验时依据产品标准进行，产品无国家标准和行业标准的，要制定企业标准，做为产品检验的依据。制定的企业标准要经内蒙古自治区卫生厅备案。4.3.4 出厂检验项目按标准规定执行，企业必须具备检测手段，对出厂的产品批批进行检验，做好记录并出据检验报告，以保证出厂产品质量。4.3.5 检验时，检验员要做好检验记录，对合格产品出具产品检验合格证或报告，由检验员签章后方可入库、出厂；对不合格产品，不得出厂，做返工或报废处理。4.3.6检验时，检验员要独立的根据标准和检验检验数据对82、质量检验结果进行判定，任何人、任何部门均不可进行干涉。4.3.7 因本公司目前对星号检验项无检测能力，检验项目委托有资质的检验机构进行委托检验，每年不少于两次。食品出厂检验记录制度1、目的:出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。食品生产者如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场。出厂后出现问题，食品生产企业即使召回食品，也会对其声誉造成不同程度的影响。查验出厂食品，更是对消费者的身体健康负责。企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务对自己生产的食品检验，确保出厂食品合格、安全。通过查验出厂检验记录，第一，可以及时发现没有食品检验合格证的83、不合格食品，或发现虽有检验合格证，但安全状况明显有问题的食品，防止将不合格食品作为合格食品上市销售，损害公众身体健康;第二，出厂检验并记录是食品召回制度的基础和前提，当发现食品出现问题时，通过查找食品出厂检验记录，可以迅速找到是哪些购货者购买了该批食品，有利于实施食品召回;第三，食品生产者日后如果与购货者因为食品安全、质量等发生法律纠纷，食品出厂检验记录是重要证据。2、职责:质管部负责最终产品的检验，相关部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验3、工作程序:(1)最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户口重要手段，必须严格按产品标准检验要求进行检验。(2)检验员对最终产品进行检验，并做好检84、验记录。(3)与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终检验。(4)如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发生的质量问题必须得到解决后才能发货。(5)当某些检验和试验项目本单位不能进行时，由质管部委托有资格的单位进行检验。(6)每次检验，质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，能准确地反映出最终产品实际质量状况。(7)质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验。4、出厂检验记录:出厂检验记录应当包括以下内容:食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、报告单号、抽样基数、样品数量、检验依据、检验性质、检验项目、检验人85、等。不符合情况管理办法1、不符合品控制度1.1目的为确保对不符合品进行有效控制，防止不符合品的非预期使用或交付，确保加工符合规定要求，特制订本程序。1.2适用范围适用于采购产品、生产过程、和成品的监视和测量，以及产品交付后不符合品的确认和控制。1.3职责1.3.1采购员负责对外购原材料和外包不符合品进行监控。1.3.2质管部负责对生产过程中和最终产品的不符合进行操控。1.3.3销售部负责对产品出厂后发现的不符合品进行控制。1.3.4生产车间负责对生产过程不符合的标识，记录和隔离工作，参与对不符合品的处置。1.4工作程序1.4.1不符合品的识别、记录、标识和隔离。a）检验人员和操作人员按照要求进86、行处置在产品生产过程中各个阶段发现的不符合。 b）按照工艺要求生产，通过工艺控制生产过程的不符合品。成品检验为成品合格提证据。1.4.2不符合品的评审和处置 a）本公司对采购产品中的不符合品另行存放，等待退货处理。b）对生产过程中各工序发现的不符合，现场纠正，必要时填写不合格品处理记录和纠偏措施表，根据纠正措施及时进行纠正。 c）本公司对不符合品一律不予放行和交付。 d）对于采购产品中的不符合品，由采购员、检验人员进行评审，做出退换、索赔的决定，报总经理批准后，由采购员将处置结果通知供货方，并填写不合格品处理记录和纠正、预防措施。e）对成品的不符合品，由生产部组织进行评审，做出处理意见，报总经87、理批准后，由生产车间组织实施纠正或报废。质检员填写不合格品处理记录。 f）不符合品得到纠正后必须重新由质检员进行检验，并确认合格。 g）对已交付或使用后发现的不符合品，由销售中心及时与顾客沟通，组织制订纠正措施进行纠正。5相关文件 纠正措施控制程序6记录 不合格品处理记录 纠偏措施2、纠正和预防措施2.1目的对已发生的或潜在的不符合品进行分析，采取纠偏措施，消除不符合品产生的原因，防止不符合品的发生和再次发生，以确保公司质量、食品安全管理体系持续有效进行。2.2范围本程序适用于本公司质量、食品安全管理体系运行过程以及对已发生的不符合品或潜在的不符合品所采取得纠正和预防措施。2.3职责2.3.188、管理者代表负责纠编措施的审核。2.3.2质管部为质量、食品安全管理体系的纠正措施的主管部门，负责对纠偏措施进行监督检查。2.3.3质管部负责质量、食品安全管理体系内、外部审核中发现的不符合品和管理评审中提出的问题所采取的纠正和预防措施的管理。2.3.4各部门负责本部门纠偏措施的制定和实施。2.4工作程序2.4.1纠偏措施控制2.4.1.1不符合品信息收集运营部应根据日常检查结果，或通过调查、信息反馈和各部门自查等渠道，收集各种不符合品信息，主要包括：a）体系运行中通过执行过程的监视和测量控制程序中发现的不符合品。b）顾客相关方抱怨和投诉。c）管理评审提出的整改要求。2.4.1.2各部门真对出现89、的不符合品，根据其影响程序进行不合格评审，针对下列出现的各类情况采取纠正措施： a）管理评审、内部外部审核提出的整改要求； b）可能造成严重后果的问题； c）重复出现同类不符合品且影响较大的问题。2.4.1.3在体系运行中发现的问题，一般不符合品采取现场纠正；需采取纠偏措施的不符合品，确认责任部门，下达纠偏措施通知。2.4.1.4责任部门要经过调查分析，确定不符合的原因，并针对原因，制订纠偏措施，由主管部门负责人确认后，方可实施。重大纠偏措施，须经管理者代表批准后组织实施。2.4.1.5各主管部门要跟踪验证，记录所采取纠偏措施的结果，并评价纠偏措施的有效性。对于效果不明显的纠偏措施，责任部门要90、进一步的分析与改进。2.4.1.6纠偏措施导致文件更改时，执行文件控制程序。2.4.1.7内部审核发现的不符合品，以“不合格品通报”的形式予以整改；外部审核发现的不符合品，根据外审的“不符合不合格报告单”的要求制订纠偏措施，予以改正。2.4.1.8各管理部门按记录控制程序对纠正措施实施过程中所形成的记录进行管理和控制。2.4.2预防措施控制2.4.2.1预防措施控制来源： a）对顾客及相关方需要和期望评审； b）管理评审的输出； c）顾客满意程度的测量； d）数据分析的输出；e）外审和内审的输出；f）有关体系运行的记录。2.4.2.2潜在不符合品的识别和评价 a）各部门从各种信息来源中识别出潜91、在的不符合品，并分析其原因；b)各部门要根据潜在不合格影响程序及原因对采取措施的必要性和可行性进行评价，从而确定是否采取预防措施及其提出方式。2.4.2.3预防措施提出的方式 a）口头方式：公司员工可以以口头方式向相关领导提出预防措施建议；管理人员在其职权内可以以口头方式向下属提出预防措施指令。口头提出的一般限于轻微的，容易消除的潜在不符合。 b）书面方式：当潜在不符合较严重、较难预防时，一般采用书面方式提出；重大潜在不符合，应在专题研讨后采用书面形式提出。2.4.2.4预防措施的评审重大的潜在不符合各部门按职责规定及时组织有关人员进行评审，确定责任部门，落实责任措施。评审时应针对下列要求： 92、a）措施要有针对性、可操作性、时间及要求合理； b）措施具有较强的系统性和深度或具有一定的先进性创作性，能较好的防治不符合的发生。2.4.2.5预防措施的确认批准预防措施评审后进行确认批准，以确保其能够有效实施。运营部应及时填写“预防措施要求通知单”，并经管理者代表确认批准后，发放到责任部门。2.4.2.6预防措施的实施预防措施被确认批准后，责任部门要在规定时间内组织实施。实施结束后，及时通知主管部门进行验证。2.4.2.7预防措施的验证质管部应针对责任部门的实施情况，验证后填写验证意见，并予以保存。2.4.2.8巩固措施有效的预防措施，应纳入相关的文件中，加以巩固完善。预防措施引起文件修改时93、，执行文件控制程序，产生记录执行记录控制程序。从业人员健康检查制度和健康档案制度 为了健全本公司从业人员健康检查制度和健康档案制度，特制定本制度。一、本公司食品经营从业人员每年要进行健康检查，不得超期使用健康证。二、新参加工作的人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后方可上岗，杜绝先上岗后检 查身体的情况发生。三、综合部管理人员负责本公司从业人员的健康检查工作，建立员工卫生档案，为“五病”人员调整岗位，并对本公司员工的健康状况进行日常的监督管理。四、痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病。患有以上疾病的员工不得从事接触直接入口食品的工作，应94、当将其调整到其它不影响食品安全的工作岗位。五、如员工有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全的，要立即脱离工作岗位，待查明原因排除有碍食品安全的病症或治愈后方可重新上岗。六、员工要保持良好的个人卫生，操作时必须穿戴洁净的工作衣帽，接触直接入口食品时要戴口罩，不得用手直接抓取食品。不得穿戴工作衣帽进入厕所及与食品经营无关的场所，不得在食品经营场所吸烟和随地吐痰。七、综合部要建立完备的员工健康档案，全面掌握员工的健康状况。对填写健康档案人员应进行培训。按统一的规范来描述记录，内容要真实可靠，符合逻辑，不得随意涂改。如有改动，责任者必须签字，以示负责。做到字迹清晰，格式规范统一。八、员工95、健康档案做到及时收集、及时记录、统一编号、归档保管，以便查阅。并应逐步输入到电脑进行系统管理。九、员工档案具有医疗保密性，未经允许不得随意查阅和外借。十、健康档案的存放要做到防火、防潮、防光、防虫蛀、防鼠咬。综合部要妥善保存。十一、健康证统一到巴林左旗卫生疾控中心办理，有效期为自签发之日起十二个月之内有效。不安全食品召回制度 为了加强食品质量安全管理，维护消费者利益，根据食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则和食品召回管理规定，结合本公司实际，特制定本规定。一、不安全食品是指食品安全法律法规规定禁止生产经营的食品以及其他有证据证明可能危害人体健康的食品。二、根据食品安全风险的严重和紧急程度，96、食品召回分为三级：（一）一级召回：食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的，食品生产者应当在知悉食品安全风险后24小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。（二）二级召回：食用后已经或者可能导致一般健康损害，食品生产者应当在知悉食品安全风险后48小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。（三）三级召回：标签、标识存在虚假标注的食品，食品生产者应当在知悉食品安全风险后72小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。标签、标识存在瑕疵，食用后不会造成健康损害的食品，食品生产者应当改正，可以自愿召回。三、各部门、各车间发现有存97、在以上质量问题的要及时的向综合部及总经理报告。现或接到报告后要立即核查本公司生产上述食品是否已经销售。如已经销售，则要启动召回程序。如未销售，则按不合格及纠正措施制度执行。四、对于应当召回的食品，实施一级召回的，食品生产者应当自公告发布之日起10个工作日内完成召回工作。实施二级召回的，食品生产者应当自公告发布之日起20个工作日内完成召回工作。实施三级召回的，食品生产者应当自公告发布之日起30个工作日内完成召回工作。情况复杂的，经县级以上地方食品药品监督管理部门同意，食品生产者可以适当延长召回时间并公布。五、综合部在制定计划时，应考虑召回食品相关方的不同情况，选择适当的方式发布召回信息。召回信息98、应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等。召回信息应编制成文件，如产品召回公告，内容包括：a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。b) 召回产品的信息：召回产品名称，批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）c) 产品召回的方法、途径和时间。d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。c) 给批发商和零售商的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。六、产品召回的方法、途径和时间：a) 应尽可能利用99、销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交加零售商，再由零售商交回批发商。应明确向本公司或批发商报告的方式如电话或传真等。七、召回食品的处理食品生产经营者应当依据法律法规的规定，对因停止生产经营、召回等原因退出市场的不安全食品采取补救、无害化处理、销毁等处置措施。对因标签、标识等不符合食品安全标准而被召回的食品，食品生产者可以在采取补救措施且能保证食品安全的情况下继续销售，销售时应当向消费者明示补救措施。食品生产经营者应当如实记录停止生产经营、召回和处置不安全食品的名称、商标、规格、生产日期、批次、数量等内容。记录保存期限不得少于2年： 食品安全事故处置制度目的: 对已发生的食品安全事故，规定100、出相应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2、定义:2.1食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。2.2重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3、职责 质管部负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。本公司质量领导小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案，在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。质管部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。各101、加工车间负责本车间的食品安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质量管理部门和质量领导小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4、工作程序 4.1报告 4.1.1报告原则：本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。4.1.2大的食品安全事故，要立即向本公司领导报告，车间、部门主管领导不在时，可直接向本公司领导报告，并由本公司统一及时向当地食品安全监督管理行政部门作出报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.1.3初次报告：应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告102、单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.1.4阶段报告：既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.1.5总结报告：包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.2食品安全事故处置4.2.1发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并食品召回制度立即予以召回并销毁。4.2.2责任追究103、：各车间、部门负责人及本公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。各车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。4.3纠正与完善 如有事故发生，由质管部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质量领导小组组104、长确认后予以实施。质量领导小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，质量领导小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。食品安全管理人员、部门职责1、总经理职责：贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；制定颁发质量方针和质量目标；批准颁发质量手册；设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；对本公司最终产品质量负全责。1.1总经理任职资格规定：有丰富食品生产管理知识；富有亲和力，沟通能力强；熟悉白酒的生产工艺。具有食品加工行业从业三年以上工作经验。具有高中以上文105、化程度。2、副经理职责：贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；代表总经理协调和监督质量管理体系的运行，协助总经理做好管理评审和纠正预防措施，组织处理严重不合格的产品；在总经理的领导下，全面负责本公司质量管理的日常工作，领导质管部建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；具体领导生产部和质管部工作；向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进；完成总经理交办的其它工作。2.1副经理任职资格规定：有丰富的食品质量管理知识和相关的食品生产知识；具有白酒加工行业从业三年以上工作经验。具有高中106、以上文化程度。熟悉白酒的生产工艺。3、食品质量安全负责人职责：贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；代表总经理协调和监督质量管理体系的运行，协助总经理做好管理评审和纠正预防措施，组织处理严重不合格的产品；在总经理的领导下，全面负责本公司质量管理的日常工作，领导质管部建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；具体领导生产部和质管部工作；向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进；完成总经理交办的其它工作。3.1食品质量安全负责人任职资格规定：有丰富的食品质量管理知识和相关的食品生产知107、识；具有白酒加工行业从业三年以上工作经验。具有高中以上文化程度。熟悉白酒的生产工艺。4、 质管部职责：代表副总经理（食品质量安全负责人）协调和监督质量管理体系的运行，协助食品食品质量安全负责人做好管理评审和纠正预防措施，组织处理不合格的产品；在食品质量安全负责人的领导下，负责本公司质管部的日常工作，领导质管部保持和改进质量管理体系，负责质管部门管理活动的计划、组织、协调和指导，参与制定质量手册；具体领导质管部工作；向食品质量负责人报告本公司质管部所取得的业绩，以及质管部工作需作的改进；负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；负责进行顾客满意度调查及市场信息的收集工种；4.1质管部主任职108、责：配合公司对质量方针，质量目标的执行情况的落实及验证。负责质管部全面工作，组织人员对进料、生产和成品质量控制和管理。负责产品过程的检验及状态标识，配合有关部门对不合格品进行控制，跟踪确认。负责顾客投诉的处理和有关数据分析，组织参与产品改进、新产品研制。实行对产品质量控制的监督相关员工履行其质量责任，以确保其职能的有效性。4.2质管部主任任职资格规定：有一定的质管部工作经验；熟悉文件管理工作；有一定的食品原辅料采购、食品防护知识；熟悉白酒的生产工艺。具有白酒加工行业从业三年以上工作经验。具有高中以上文化程度。5、化验室职责： 负责原辅料、产品的检验工作；认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验109、报告；严把产品质量关，按时完成检验任务；对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责； 负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；完成领导交办的其它工作。5.1化验员任职资格规定：具有高中以上学历或经过食品检验的专项培训并有合格证，能胜任质量检验工作；熟悉白酒的生产工艺；掌握食品检验技能；工作严谨、细心、负责。具有白酒检验三年以上工作经验。6、生产部职责：领导、组织、安排生产员工生产；严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；负责生产部人员110、个人卫生、协调上下级关系。及时发现不合格产品，一旦发现及时隔离。生产过程中的质量管理实施、保持。生产过程中的卫生管理监督、保持。6.1生产部主任职责：生产部主任是车间工艺流程、工艺标准执行和监督的第一责任人，必须确保车间工作都有工作流程、工作标准及应急预案。负责生产系统日常管理工作，领导、监督和考核本部门各岗位工作，负责生产部员工劳动纪律、绩效考核、考勤。 负责检查车间安全、生产、环保、卫生、工艺流程执行率情况及安排工作的进展情况。对现场检查发现的问题当场纠正， （每日一次）重要问题及时向质量负责人或总经理汇报。 负责对公司生产一线规章制度的拟定、修改、补充、完善提出建议或意见，报总经理批准并111、备案； 定期主持召开生产例会或生产调度会，安排开会内容、工作动态，传达公司工作安排、目标等，处理生产部日常工作中出现的问题，指出工作中的优点及不足，督促生产进度。 负责生产部新进员工、离职员工的审核工作，协调配合公司安排的员工培训工作。6.2生产部主任任职资格规定：经过白酒生产、食品卫生知识的专项培训，能胜任本职工作；熟悉白酒的生产工艺；身体健康，具有健康证。具有高中以上文化程度。具有本行业从业二年以上工作经验。7、生产车间职责：领导、安排各个班组生产；执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；负责各个班组人员个人卫生、协调上下级关系，关注个人生活情况。7.1生产车间主任112、任职资格规定：经过白酒生产、食品卫生知识的专项培训，能胜任本职工作；熟悉白酒的生产工艺；身体健康，具有健康证。具有初中以上文化程度。具有本行业从业二年以上工作经验。8、综合部职责：协助主管做好文件管理工作；协助主管开展顾客满意度调查；协助主管完成原辅料采购工作；协助主管完成销售目标工作；善于收集市场信息完成领导交办的其它工作。8.1综合部主任职责：主持采购、销售、仓库管理的全面工作。领导采购部、销售部门按部门的工作职能做好工作。根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。制定物资采购原则，并督导实施。定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责113、计划和安排的实施。销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行。销售代表的入职培训和日常业务培训。8.2综合部主任任职资格规定：熟悉制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。制定物资采购原则，并督导实施。定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施。销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行。销售代表的入职培训和日常业务培训。9、采购人员职责：负责原辅料采购工作；对所采购产品具有一定的鉴别知识。对所采购产品生产厂家要有详细的数据对比，同等质量的前提下采取质优价廉的厂家产品；对已属于发证范围内的产品索要三证；9114、.1采购人员任职资格规定：熟悉采购流程管理工作；熟悉各个原辅料特点及工艺流程；有一定的食品原辅料采购、食品防护知识；善于沟通，工作认真负责。具有高中以上文化程度。具有本行业从业三年以上工作经验。11、仓库管理人员职责：贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；认真做好仓库安全工作；完成领导交办的其它工作。11.1仓库管理人员任职资格规定：熟悉仓管工作，具有一定的食品防护知识；责任心强，工作认真负责。具有初中以上文化程度。具有本行业从业二年以上工作经验。12、销售人员职责：掌握客户详细信息，对顾客反馈信息及时回报公司领导。不定期和同行业产品115、进行对比，以此提高本公司产品质量。客户下订单后及时和生产部沟通，安排生产。12.1销售人员任职资格规定：有一定的市场开发工作经验；有一定的产品售后服务工作经验；熟悉销售工作；有一定的成品防护、鉴别知识；熟悉白酒的生产工艺。具有高中以上文化程度。具有本行业从业三年以上工作经验13、技术人员职责：在总经理的领导下，具体负责生产技术的开发和完善。负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；负责原辅料采购鉴别工作；负责新产品开发、现有工艺维护工作。负责进行顾客满意度调查及市场信息的收集工作；完成公司领导交办的其它工作。13.1技术人员任职资格规定：有一定的新产品开发工作经验；有一定的产品维护工作经116、验；熟悉文件管理工作；有一定的食品原辅料采购、食品防护、鉴别知识；熟悉白酒的生产工艺。具有高中以上文化程度。具有本行业从业三年以上工作经验。14、生产操作人员职责：讲究个人卫生，有良好工种习惯；主动隔离不合格品，对加工产品的质量负责；完成领导交办的其它工作。14.1生产操作人员任职资格规定：经过白酒的生产、食品卫生知识的专项培训，能胜任本职工作；熟悉白酒生产工艺；身体健康，具有健康证。具有初中以上文化程度。具有本行业从业二年以上工作经验。年龄在20-40岁之间。15、财务部职责：建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平； 117、根据公司中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准；根据公司相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况；组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报；监控、预测现金流量，监测公司各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制； 负责组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作；及时汇报公司经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议；根据公司经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和118、培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度。15.1财务部主任职责：遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，总管公司会计、报表、预算等工作；督促检查各项预、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关，按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；制定、维护、改进合作社财务管理制度，根据公司发展需要设置部门岗位，调整工作人员，依据公司制度对下属人员进行考核、奖惩；负责财会人员的业务培训，指导下属人员开展工作；协调有关人员对公司产品进行成本预算、编制成本控制计划，并向销售部门和生产副总经理提供有关的成本资料，方便进行销售谈判和安排生产119、；领导确定各类产品的成本标准，做好成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，并不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报；对仓库进、销、存进行监控，定期盘点仓库，核对发货单、出库单以及入库单等，确保帐物、帐帐相符；负责公司资产的管理，做好资产台帐；加强与销售部门沟通，通报资金到帐情况，必要时请求协助；做好人力成本分析，协助做好薪资、福利调整方案；负责协调与银行、税务、工商及其他政府机构的关系，及时办理公司与其之间的业务往来。15.2财务部主任任职资格规定：具备扎实的经济学知识，财会、金融类专科以上学历。会使用电脑及财务软件。谙熟财务、会计知识，了解外贸、金融基础知识。系120、统账务国家财经法律、法规、规章和方针、政策，了解国际财务、会计通则。熟悉本行业生产经营业务管理有关知识。良好的组织与协调能力，良好的对内、对外沟通与交流能力。能调和各方厉害关系。擅长财务规划、分析、决策，精通投、融资管理和资本营运管理。具有三年以上财务管理或大、中型企业财务部主任岗位的工作经验，会计师技术职称或注册会计师资格。廉洁奉公、追求创新、严守机密、坚持原则。食品加工人员和食品生产卫生管理制度一、厂区内地面卫生，地面维护保养：1）硬化地面出现破损时，要及时反映给领导予以解决，做好上报时间，维修时间修复时间、负责人等记录；2）硬化地面卫生每天清扫一次，并时刻保持清洁；3）对于非硬化地面的卫121、生，每天早晨清扫一次，需保持清洁；4）秋冬季节落叶、枯草多，要对地面卫生时刻进行清理；5）对于清扫的垃圾要放到指定地点，并通知各部门将垃圾统一倒到垃圾存放处；6）要时刻维护垃圾点，不可随意破坏；7）对于垃圾存放处要及时清理，以免垃圾堆积成山，四处飞扬；8）对于卫生情况，总负责人要定期检查。二、车间卫生管理办法：根据中华人民共和国食品安全法和食品卫生通则及有关法律法规制定的车间卫生消毒操作规程及实施方案细则：消毒方式分两种：物理方式、化学方式1）物理消毒是用82热水对消毒对象进行浸泡刷洗达到消毒目的。 2）化学消毒是运用化学药品来杀死病原微生物的方法。药品选用原则要求具有高效、低毒、无异味、性能122、稳定、腐蚀性小的特点。一）生产前的卫生消毒：1、员工进入车间前双手要经过清水清洗涂洗手液清水清洗浸泡消毒10秒钟干手酒精喷雾，消毒池内选用药剂为75%酒精，必须保证有效浓度、作用时间及清洁卫生。 2、员工进入车间后对生产现场进行生产前的清洗消毒工作，对生产工具及生产设备进行清洗（用洗涤灵刷洗后用清水冲洗干净）消毒，消毒采用75%酒精喷雾或82以上热水浸泡30秒以上，必须保证有效浓度及作用时间。 3、生产所用的辅料和包装物消毒后方可使用。根据辅料不同可分别用物理方法或化学方法消毒，化学方法消毒采用75%的酒精溶液，物理消毒采用紫外线照射2小时以上。4、包装人员，生产前采用75%酒精对手消毒后方可123、进行生产包装。二）生产中的卫生消毒： 1、生产过程中对受污染的产品进行隔离，由生产和质检人员评估后另行处理。2、生产人员在生产过程中每隔两小时对双手进行消毒，所用消毒液为75%的酒精溶液，工器具用82以上的热水浸泡消毒，消毒方式可采用集中统一消毒和零散消毒，生产过程中有事出车间的员工，再次进入车间时要按卫生消毒操作规程进行消毒。三）生产完毕后的卫生消毒：1、车间生产完毕后要将生产场所彻底清理清洗并进行消毒，将所用过的直接接触产品的容器、台架及机械设备要严格清洗，并进行涂擦洗涤剂后用清水冲洗并用75%的酒精喷雾消毒处理。2、对生产所用的工器具要清洗、消毒、沥干后存放于指定地点，清洁工具使用后清洗124、干净，用消毒液（150ppm次氯酸钠）浸泡存放于清洁用品库。3、生产车间每天要对地面进行一次清洗、消毒、除油污处理。食品生产相关岗位的培训制度1 目的确保公司员工通过培训具备相应知识和技能，提高质量、食品安全管理意识，胜任本职工作。2 范围本程序适用于本公司质量、食品安全管理体系有关的所有人员的培训及培训管理。3 职责31 质管部职责311 负责确定聘用管理人员和专业技术人员的能力需求，负责提出管理人员和专业技术人员的培训需求。312 质管部负责确定聘用工人的能力需求，负责提出在岗工人、转岗工人的培训需求。313 负责新录用员工的岗前培训。314 负责实施特殊工种人员的安全资格和岗位资格培训。125、315 负责编制全年度培训计划，负责监督检查各部门培训计划的实施情况。316 负责相关方的有关食品安全的培训。32 各部门职责321 负责提出质量、食品安全管理体系所需培训的需求，并与质管部共同实施培训。322 各部门确定本部门从事重要岗位及应急岗位人员必要的能力，提出培训需求，报质管部。4 工作程序41 人员能力的确定111 质管部通过开展工作分析，识别从事影响质量、食品安全、职业健康安全活动人员的能力需求，确定各岗位人员所需的最低学历、专业知识、必备能力、工作经验及培训需求。412 质管部确定管理人员、专业技术人员的能力需求。42 人员意识通过培训，确保本公司职工提高质量、食品安全、职业健126、康安全管理的意识。43 培训目标高层管理人员：提高质量管理、食品安全管理战略重要性的认识，增强满足员工要求和法律法规要求的意识；中层管理人员：提高相应的管理能力和必要的质量、食品安全保护方面的专业知识；特殊岗位人员：提高岗位工作技能，具备岗位资格；全体员工：提高质量管理、食品安全管理的意识，并不断提高自己胜任岗位要求的能力。44 培训对象及内容441 培训对象分为：高层管理人员、一般管理人员、专业技术人员、特殊工种（岗位）人员、普通人员、新员工、转岗人员、重新上岗人员及其相关人员。442 培训内容对高层管理人员进行质量、食品安全知识的培训、法律法规以及建立实施质量、食品安全管理体系重要性的培训127、；对中层管理人员进行质量、食品安全管理基本知识及法律法规教育、管理能力的提高培训；法律法规教育、相关的管理和技术能力培训；对特殊工种人员进行质量、食品安全管理意识的教育、法律法规教育、安全作业、安全操作、安全生产相关知识培训和岗位技能培训；对普通人员、转岗人员、重新上岗人员进行质量、食品安全管理意识的教育、法律法规教育、岗位规范和技能要求的培训、安全生产要求的培训；对相关方应重点进行质量方针、食品安全方针、相关的法律、法规、标准和相关的控制要求的培训，具体执行相关方控制程序。45 培训分类及形式451 培训分类培训分为强制性资格培训与常规性业务培训。452 培训方式按时间：分为业余、半脱产、脱128、产培训；按培训地点：分为内培、外培；按形式：分为集中办班、岗位练兵、技术比武、师徒合同等培训；按职责：分为公司统一组织和各部门自行组织两级。按时间：每年每人培训时间不少于40课时。46 培训计划的编制与变更461 培训计划的编制4611 质管部根据本公司中长期发展规划、社会动态、员工现状等因素，提出培训需求，并汇总分析。一般要求培训需求一个年度申报一次，即每年的11月份申报下年度培训需求。必要时，可根据生产经营实际需求不定期申报。4612 质管部根据各部门提出的培训需求，制定公司下年度培训计划。并报总经理批准。4613 各部门制定本部门下年度培训计划，由本部门负责人批准，报质管部备案。462 129、培训计划的变更4621 培训计划确需变更时，应填写计划变更审批表，报分管领导审批后实施变更。47 培训计划的实施471 对特殊工种人员的安全资格培训及岗位操作资格培训，由质管部负责实施。其它特殊工种人员的培训执行国家、行业或劳动部门的规定。472 对高、中层管理人员、安检员、技术人员的安全资格培训，按照上级主管部门的要求由企管部协助组织实施。473 质管部对质量食品安全的关键岗位和应急岗位人员，要进行质量、食品安全方针和目标、重要食品安全因素、管理方案及有关法律法规、操作规程、管理标准、应急准备的相关规定等培训。474 其他各类培训由年度培训计划中涉及的相关部门组织实施。475 各部门制定的培130、训计划由各部门组织实施。476 质管部对相关方重点进行质量、食品安全方针和目标、有关法律法规、标准、相关程序等的宣传或培训。477 各级各类人员的外出培训，由质管部统一造册，经总经理审批后执行。48 培训效果的确认481 培训结束后应对其进行相应的考试或考核。考试或考核可以采用闭卷考试、开卷考试、现场岗位操作、知识竞赛等形式。482 质管部应根据年度培训计划，对各部门的培训项目定期进行检查，考核评估培训效果，并监督其改进。483 属强制性资格培训人员，若考试、考核不合格，则必须及时进行二次培训。经二次培训后考试、考核仍不合格人员，退回质管部。49 培训记录491 各培训项目实施时，质管部或各部131、门应做好相应的培训记录，如教学计划（课程）安排、参培人员考勤记录、考试、考核记录等。492 质管部保存公司统一组织的培训的记录。各部门保存本部门培训的记录。410 人力资源的调配 当现有岗位人员经培训仍不能满足岗位能力要求时，可在本公司内部进行人力资源的调配。5 记录 公司年度培训计划表 员工培训记录表 岗位能力考核表 职工培训申请表 特殊工种人员登记表6卫生培训内容6.1 所有员工须经指定员工通道进出车间，不许走物流通道。清洁区员工与一般作业区员不许串岗。6.2.进入洁净工作区的员工必须更换整洁的工作服、工帽、工鞋及口罩。 6.3 工作服应衣扣整齐，工作帽应能达到将头发全部覆盖的目的，口罩也132、应佩戴标准。 6.4 工作服及里面的衣服上不能有小的装饰物，工作服的口袋内不能存放与工作无关的物品，防止落入产品及设备中。 6.5 男士不能留长发、不留长胡须、女士不化浓妆、不喷香水、不涂指甲、口红等。 6.6 进入工作区域内的工作人员不得佩戴手表、戒指、项链、耳环、不留长指甲等并且不可在工作帽上佩戴装饰物。 6.7 进入工作区的员工按卫生规范要求洗手，清水洗手液清水消毒液清水烘手洗手的同时包含清洁指甲。 6.8 工作服、帽、鞋不能穿出生产区域，需外出时应更换自己的服装。 6.9 上厕所、处理被污染的物品及从事与生产无关的其他活动后必须按卫生规范要 求洗手、消毒。 6.10 不允许在工作区里随133、地吐痰、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、抓头等，咳嗽和打喷嚏时应当背对生产线并用卫生纸掩住口鼻，然后彻底洗手消毒。 6.11 生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物带入生产车间。 工作结束后不允许将围裙、手套等个人物品放在车间内。6.12 不允许在车间内吃药、吃食品、喝水饮料等。 6.13 严禁用脚踩、踏成品物料，严禁坐在成品及包装物品上。文件和记录管理制度1 目的 对与本公司质量管理有关的文件和原始记录进行有效控制，确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件，保证原始记录的追溯性。2 职责2.1综合部为文件的管理部门。2.2 质量管理文件及质量记录由食品质量安全负责人负责制定，总经理批准发布。2.3 134、采购文件及原始记录由综合部负责制定，总经理批准发布。2.4 工艺文件及原始记录由生产部负责制定，总经理批准发布。2.5 质量检验文件及原始记录由质管部负责制定，总经理批准发布。2.6 各岗位根据要求执行各类文件，完成质量记录。2.7 质量管理网络成员负责监督文件记录的实施。3 要求3.1 文件记录受控范围下列文件记录为受控文件记录：a. 企业颁布的质量管理制度规定等管理文件；b. 国家、各主管部门发布的技术标准、检验标准、管理文件等； c. 企业根据生产经营需要制定的采购、工艺、生产、操作、检验等规程、规定、要求以及相应的原始记录等；d. 设备及产品的相关资料；e. 与质量有关的外来文件。3.135、2 文件记录的制定和批准本公司文件记录的制定与批准根据第2条执行，文件制定应按文件的一般要求进行，内容做到简洁易懂，表达准确。文件制定后应履行批准发布手续。3.3 受控文件的标识 质量手册 NMLD/ 厂名代号 顺序号 发布年序号3.4 受控文件的发放 受控文件根据需要确定发放数量，发放时应办理发放登记手续，领用部门或人在文件发放记录上签字领用。3.5 受控文件保管受控文件是本公司机密，任何部门或人都应妥善保管，不得任意涂改，不得随意丢弃，未经许可不得外借，人员离厂或调离岗位应交还受控文件， 注销领用。3.6 受控文件的修订根据企业生产经营的实际，质量管理文件、技术文件应不定期修订，以完善管理136、体系，文件的修订由原起草部门负责，填写文件更改申请，经总经理审核后执行，修订后仍需履行批准发布手续，发放修订文件时收回旧文件，在文件回收记录上办理登记手续。3.7 文件使用生产、检验现场严禁使用非受控文件，各部门、各岗位应严格按受控文件规定操作，不得任意违反，若在执行中发现问题，应及时反馈信息。3.8 质量记录使用3.8.1 质量记录必须按规定认真填写，各项目应填写完整清晰，不得虚填，对记录有要求但实际未执行的项目，应用“/”将其划去。3.8.2 质量记录项目不得乱涂乱划，不得在上面填写无关内容，记录人必须签名。3.8.3 质量记录原则上有各使用部门保管，按月装订保存，若需借用质量记录，应经质137、量负责人同意方可借用，并按期归还。3.9 文件记录的保存3.9.1 受控文件及记录应妥善保存，一般保存期为二年，因保留信息及其他需要可适当延长保存期。3.9.2 受控文件及记录保存位置应符合相应保存条件，防止虫蛀及霉变。3.9.3 受控文件及记录因某种原因不能使用时应及时从现场撤回，作废或失效文件应统一回收处置，回收文件应与发出文件登记相符，作废文件须集中销毁，不得乱扔。3.9.4 对超过保存期的文件记录经质量负责人批准统一组织销毁，不得挪作它用。3.10 外来文件的控制3.10.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。3.10.2 各部门要把与质量有关的外来文件填入138、受控文件清单，并报综合部备案。检验室管理制度1检验设备管理1.1设备配置情况1.1.1化验室配有取样、样品制备、检测、检测数据的处理和分析所需的仪器设备，设备数量应与检测项目及数量相适应。1.1.2检测所用的设备及其软件均能达到所需的准确度，并符合有关检测的相应规范的要求。2.1.2仪器设备的申购、验收2.1.2.1化验室设备申购：按公司相关规定。 2.1.2.2设备验收2.1.2.2.1设备初步验收：设备到货后，根据合同或申购单进行验收（包括对仪器设备的型号、规格、数量、技术资料等的清点核对）、安装、调试、校准、现场验证设备的性能（计量设备须校准或检定），确认满足规定技术要求后填写设备验收记139、录；验收合格后，将设备的所有资料存档。2.1.2.2.2设备使用验收：新设备在采购协议约定的有效期内，应对设备的性能及使用效果进行验证。2.1.2.3新设备初步验收合格后，由化验人员保管设备的所有资料，并建立设备档案。档案包括：设备台帐、申购单、开箱单、计量设备检定/校准证书、设备说明书、维护记录等。2.1.3设备的管理和使用要求2.1.3.1仪器、设备设责任人保管，责任人应详细了解使用说明书内容。2.1.3.2对设备使用人员要进行培训，保证使用人员熟悉工作原理、设备的性能、操作规程及注意事项，检测过程中要严格按照使用说明书进行操作。对精密贵重仪器，明确专人操作。2.1.3.3应按照说明书合理140、安置、使用、维护设备，做好使用、维护记录。对直接出示检验结果的测量仪器或精密贵重仪器，操作人应填写使用记录，并对当日仪器的使用和维护负责。2.1.3.4计量器具使用前必须经计量检定合格，在检定的周期限内使用。2.1.3.5设备使用人员要保持设备的表面清洁，注意防尘、防腐、防锈，防震的设备应放在平稳安静处。2.1.36在使用中要保护设备的合格证等标识，发现标识损坏、模糊或丢失时，设备责任人应通知品保部联系计量管理员进行补贴、更换。2.1.3.8未经允许，设备一律不得外借，对长期不使用的仪器、设备应妥善存放，明确标识，可停止计量周期检定，若需使用时，必须经检定后方可使用。2.1.3.9化验室现场的141、设备应建立管理标识，标识内容包括设备名称、规格型号、内部编号、负责人等信息。3.设备停用、维修3.1仪器设备如有丢失要写报告，说明原因、过程，分清责任，并由董事长签署意见，及时上报。对损坏后需维修设备，应加贴停用标识，直到修复且经校准或测试显示能正常工作。3.2操作中如果设备有过载或错误操作、显示结果可疑、显示有缺陷或超出规定极限时,应停止使用，维修人员按设备操作程序逐步检查，确定故障后修理，并通知化验员在设备台帐的维修记录部分进行填写。仪器设备发生故障时不得私自拆卸，必须拆卸时，立即通知厂家进行维修。3.4检验药品管理3.4.1药品使用化验员应熟悉化验试剂的性质，如浓度、在水中的溶解性，有机142、溶剂的沸点、燃点，试剂的腐蚀性、毒性、爆炸性等。3.4.2药品配制配制药品时，根据药品的性质不同，配制步骤和配制条件也不同，要根据相关药品配制规程进行配制，配制后的药品要做好标识，做好记录，使用前要摇匀，挥发性和性质不稳定的试剂尽量少配，药品要在有效期内使用。3.4.3药品领用制度由化验员依据化验室药品需求量进行每月申购，申购回的药品存放相应的化验室药品存放处，化验室内物品应分类放置、摆放整齐，做好安全检查。化验室药品使用做好相关记录。留样制度一、目的 为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、分清质量责任，特制定本管理制度。二、依据标准 本管理制度在安全143、采样方面依据GB/T10781.1浓香型白酒、GB/T10781.2清香型白酒取样方法标准。三、采样管理要求、根据质管部下发的检验计划实施采样。采样必须严格执行GB/T10781.1浓香型白酒、GB/T10781.2清香型白酒取样方法标准。采样人员要认真研究并严格按取样标准的规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。、取样人员必须经过相应的培训和考核，并经过授权，所有取样操作必须按照经过批准的取样方案来进行，要保证取样的代表性。3 、取样环境要严防交叉污染。4、 取样过程要按照规定形成相应的记录并保存在生产批记录或检验批次记录中。5、 在任何时候，取样结束后都要保证被打开的包装或设备144、再回复到取样前的状态，并保证物料和样品不受污染。6、取样工具的选择：必须保证所取样品不与工具、用具发生化学反应，避免污染。7、取样工具的清洁；建立相应的清洁操作规程，配置适应的保存环境，每次使用后要进行清洁，使用前进行检查。8、 取样地点要有出入安全通道、符合要求的照明、通风条件。9、取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、批号、采样日期和时间、采样者等。10、采得样品应立即进行分析或封存，以防污染.四、留样管理要求4.1.1每批成品均需要取样留样，外包车间在包够生产任务的同时应留取化验室检测用的样品以及留样样品。4.1.2留样样品做好标识，标识内容填写样品名145、称、批号、数量、留样时间、留样人。由留样人放入指定的留样区域，摆放整齐。4.1.3留样结束后将所留产品进行记录，写明存放位置、批号、留样时间和留样数量。4.1.4送检食药监局的产品，要求取样前检查成品检验报告各项指标是否合格，合格后方可取样送检，禁止取刚生产下线的产品送检。4.2抽样数量4.2.1瓶装酒：随机抽取6件产品，每件抽取1瓶，共取6瓶，总量不少于3000ml。4.2.2返工后留样产品，留样量不应少于6瓶，总量不少于3000ml。4.2.3送检食药监局的产品，各品项产品的留样量不应少于6瓶，总量不少于3000ml。4.3留样条件4.3.1留样区域要保持通风良好，保持清洁、温度波动不大，146、避免受振动或阳光直射；4.3.2留样产品应采用干净、清洁、无污染的专用袋子或纸箱内；4.3.3定期对样品进行检查，发现有渗漏或较大异味时，应及时查找原因，并采取相应的措施进行处理。4.4留样的保存使用4.4.1留样产品由留样人负责保管，有固定的存放区域，未经品保部允许任何人不允许私自乱用或使用产品；4.4.2当需要使用留样时，使用人需要向质量负责人提出申请，说明使用目的以及所需数量，对留样是使用应慎重，禁止随意乱用，取用样品需总经理同意，由保管人员负责取样并在留样记录上登记，写明取样人、日期、数量以及使用用途。4.5保存时间4.5.1用于观察的样品：保存到检验结果或观察期结束判定无质量隐患；4147、.5.2食药监局送检的样品：产品保存到此批送检产品出具官方检验报告；4.5.3正常产品的留样：保存至保质期结束。4.6留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次，并在留样记录上备注处理结果。4.7所取留样的取样记录、检验原始记录均应真实、清晰、规范、妥善保管。4.8执行时间：此制度下发之日起开始执行.五、留样处管理要求、留样处要通风、避光、防火、防爆、专用。、留样瓶、袋要封好口，标识清楚齐全。、样品要分类、分品种有序摆放。、保持留样处卫生清洁，要有专人管理样品室。、样品超过保存期限后，按“三废”管理制度进行处理。投诉处理制度1.总则1.1目的：为保证消费者合法权益，树立良好的企业148、形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情况，制定本规定。1.2定义：消费者投诉是指消费者在购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因使用公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。1.3管理部门：综合部负责消费者投诉的具体处理。2.管理原则2.1尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。2.2符合消费者权益保护法等相关法律规定。2.3合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。3.投诉分类3.1根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。3.1.1服务质量投诉：消费者（经销商）购买产品过程中，因公司销售人员服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由综合部负责处理149、。3.1.2产品质量投诉：消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由综合部具体处理，质管部、负责技术支持和解答。4.投诉处理4.1服务质量投诉4.1.1所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，市场负责人应及时进行协调和沟通，妥善处理，必要时由综合部负责落实。4.1.2所受理的服务质量投诉，如与市场业务人员、临时促销人员等我司人员有关的，受理投诉的人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报综合部，综合部对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后，由质管部负责处理。4.2产品质量投诉4.2.1在接到产品质量问题的投诉后，150、应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知市场负责人。4.3如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的协调下，双方达成较公平的解决方案。4.4对于质量安全事件，销售经理应直接与消费者沟通，协调处理方案，避免事态恶化。综合部负责进行跟踪和处理方法的指导。4.5处理程序4.5.1了解和核实消费者具体情况4.5.1.1产品情况：消费者使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。4.5.1.2购买及使用情况：消费者购买产品的时间、地点、使用过程和方法。4.5.1.3不良情况：不良反应产生的时间、症状，发生后的处理方法等。4.5.1.4消费者姓名、联系电话、地址和邮编等基本联系方式。4.5.2151、稳定消费者情绪，明确公司服务原则。4.5.3对消费者进行合理解释，并进行产品知识方面的引导。4.6处理4.6.1公司成立食品安全小组：及时向生产部门反馈上述信息，责成质管部门对其当批次产品进行复检，并将检验结果通知质管部。如发现重大食品安全隐患应及时通知质管部门。并启动不安全食品召回制度。4.6.2食品安全小组要分析产生不合格原因，妥善处理，并将处理结果上报总经理以及质管部门。 5.投诉补偿5.1补偿原则5.1.1投诉补偿仅限于在处理消费者投诉时，视具体情况给予。5.1.2秉承对消费者负责的态度，鉴于消费者已出现了不良反应，公司给予一定补偿。5.2补偿内容及标准5.2.1产品退货款：按实际购买152、金额退款。5.2.2医疗费：必须在县级以上医院就诊，以实际发生的医疗费用单据为依据，且必须审核票据的真实性。5.2.2.1票据所反映的就医时间应与发生时间吻合，票据不能有连号现象。5.2.2.2票据必须是用于诊断及治疗而发生，其所购买的药量不能大于正常所需药量。6. 由市场负责人收回的产品：市场负责人将产品与投诉资料一起寄回综合部，综合部将产品转与生产质检部门处理。7.附则7.1本规定由质管部负责解释。7.2本规定自2017年2月 25日起执行。废弃物存放和清除制度1 目的 为了保持生态平衡，减少废弃物对周围生态环境的污染，对本公司所排放、废弃的各种废弃物进行有效控制, 从而符合国家法律法规，153、环保要求，制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司在办公、生产、运输、库存等运营活动中所产生的废弃物的分类和处理。 3 定义 3.1废弃物 指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质，也包括液态废物和置于容器中的气态废物。 3.2危险废弃物 生产、实验产生的有毒、有害废弃物。包括：废药品、废有机溶剂废物、涂料废物、爆炸性废物、废酸碱、含有害重金属废物及上述物质的包装物等。3.3废水 生产用废水经排水管道排至厂区外渗水井，由真空吸车吸至污水处理厂进行统一处理。4 职责 4.1综合部负责车间、原料产生的危险废弃物的分类收集、存放及日常清运，并负责协助各实验室危险废弃物的154、清运，负责危险废弃物堆场的日常管理。 4.2综合部负责日常办公产生的生活废弃物及少量电池、灯管、墨盒、硒鼓、色带等危险废弃物的分类收集、存放及日常清理，负责所有废弃物最终的委外处理，对外来废弃物处理单位的资质审核，并与其签定相关处理协议。 4.3综合部负责本部门产生废弃物的收集、存放及日常清理，监督在公司施工的单位产生废弃物的规范处理。 4.4综合部负责成品仓、旧漆堆放区废弃物的分类收集、存放、及日常清理、清运。 4.5综合部负责实验室产生的危险废弃物的收集、存放、并集中清理至生产部指定区域。 4.6各部门负责本部门的废弃物的分类收集并依据本制度进行处理。 4.7质检部负责对废弃物管理的监督。155、5 工作内容 5.1废弃物的分类说明： 5.1.1危险废弃物：1、废包装物、2、废清洗溶剂、3、报废涂料、4、其他沾有油漆的废弃物、5、废试样试剂罐、6、废电池、7、废硒鼓、色带、8、废灯管、9、废机油、10、废水处理污泥。 5.1.2可回收废弃物：1、废弃金属、2、塑料零部件、3、废纸张、4、无害废包装物。 5.1.3一般废弃物：1边角料、2、其他生活垃圾。 5.2废弃物的分类收集 5.2.1各部门根据分类在本部门现场放置废弃物收集点，并作好明确标识；并根据废弃物的种类、数量，配置三种颜色的收集桶（绿色标识：可回收废弃物；黄色标识：一般废弃物；红色标识：危险废弃物）；综合部负责确定最后废弃物156、的全公司集中存放位置,作好明确标识.在废弃物搬运过程中要防止废弃物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等现象，应即时处理干净。 废弃物的种类、性质，规定相应的收集桶和存放位置，并负责收集、搬运集中至指定地点；5.2.3危险废弃物堆场同样分为三大类标识，各废弃物产生部门按规定将已分好类的废弃物清运至指定地点，分类投放，由生产部负责管理。 5.3废弃物的处理 5.3.1各废弃物产生部门将本部门各岗位设置废物存放区，分三类标识，投放时按“5.1.1-5.1.3”分类正确投放，并定时清运至堆场。 5.3.2堆场负责人将各部门移交的已分类好的废弃物按要求投放到堆场的三大类投放区投放准确无误。 5.4废弃物堆放157、点的管理 5.4.1各部门负责本部门废弃物存放点的日常检查、清理。 5.4.2废弃物存放点必须作好防止污水外流、暴雨时的异常污水外流的防护措施； 5.4.3废弃物投入收集桶后必须将桶盖盖好，应防止桶内的废弃物过满、漫溢. 5.4.4危险废弃物堆场附近20米范围内必须放置消防器材，防止意外火灾；5.4.5各废弃物堆放点都需有清晰的标识，标明废弃物类别。 5.5废弃物处置 5.5.1质管部负责废弃物的委外最终处理。 5.5.2可回收废弃物可由废品回收公司回收或内部回收利用，以达到减少资源消耗的目的。5.5.3危险废弃物应由环保局认可的废弃物处理相关方处理，必要时由安全环保办组织人员跟踪了解其处理过158、程，评估其处理能力。 5.6异常处理 5.6.1 对于废弃物散落、漫溢等应及时处理，以避免对环境的影响。 5.6.2定期检查发现不符规定事项，按照纠正和预防措施控制程序中规定进行整改。 5.7.3 遇雨季、台风等情况应加强检查，增加废弃物清运频率。 6 相关文件 6.1纠正和预防措施控制程6.2酒糟的处理酒糟出售给养牛场，作为牛饲料。合同管理制度第一章 总则第一条 为加强公司合同管理，规范公司的经营行为、降低风险，维护公司的合法权益，根据民法通则、中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度适用于内蒙古酒业有限责任公司，不包括员工与公司签订的劳动合同。第三159、条 公司合同管理实行“统一管理、分级负责、授权签订”的原则，实行综合部统一归口管理，合同承办部门具体负责制度。第二章 合同管理部门第四条 综合部为合同的归口管理部门，负责对合同签订、履行、保管等全过程进行管理、审查及监督；业务承办部门负责合同的拟定、报批、签订、履行、等全过程的具体执行；审批权人根据审批权限对合同进行最终审批；第五条 综合部在合同管理方面的主要职责是：1、熟练掌握并宣传合同法律法规及其他相关法律法规；2、为各业务部门签订合同提供法律咨询；3、负责因合同纠纷引起的法律诉讼的处理；4、按照流程审核公司的各类合同,及时将合同录入并归档；第六条 综合部负责制作月度合同签订履行分析报告，160、反映公司合同的签订、履行以及由合同引起的诉讼等情况。第七条 业务承办部门应指定合同的具体承办人员，承办人员及承办部门负责人应对自合同谈判起至合同履行完毕全过程负责，合同承办人员的职责是：1、负责合同对方的资信审查。重大合同的调查情况和招标情况应形成书面材料，与合同一并存档；2、起草合同并填写会签单按程序报审，组织协调、督办合同的履行，并及时将合同的履行情况向本部门负责人报告；3、承办合同签订、变更、终止、解除等有关手续；4、建立合同登记台帐；5、负责协助办理合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼；6、收集及整理所承办的合同在签订、履行、变更、终止或解除中的有关资料（包括对方资信、证照、授权文件、合同161、原件或复印件及往来函件等）。承办部门负责人应当监督承办人员履行上述职责，并对其相关行为负责。第三章 合同的签订第八条 公司对外经济交往，除即时清结者外，必须事前签订书面合同，禁止未签署合同即先行履行。第九条 在合同签订前，应对合同相对方的主体资格和资信进行了解和审查核实：1、主体资格合法：具有年检的营业执照；2、合同标的内容在对方当事人的经营范围之内，涉及专营许可或限制许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；3、由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明资料等；4、具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力等。5、具有履约信用：重合同、守信用，现时162、未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。承办部门应当严格审查上述材料，并将上述材料留存，相关审核部门可以要求承办人提交上述材料。第十条 合同的草拟合同由承办人员负责草拟，公司有合同示范文本的，应采用示范文本。如双方需要对示范文本进行修改的，经综合部同意，可以对示范文本进行修改，并以补充条款/协议的形式签订。政府有关部门有强制性规定的，应当采用政府部门规定的格式合同文本；公司尚未制定或不宜采用合同示范文本的，应参照以往的合同及最相类似的合同示范文本来拟定合同。第十一条 综合部将根据公司业务需要，逐步拟定发布统一的各类合同示范文本，各部门应予采用。第十二条 合同内容（一）合同内容一般应包括但不限于以163、下条款：1、当事人的名称或者姓名、住所、电话；2、标的3、数量；4、质量及检验标准、方式；5、价款或者报酬及其支付方式；6、履行期限、地点和方式：买卖合同等涉及标的转让的合同，应以公司或项目所在地为合同履行地；在公司为付款方时，应将付款时间与对方当事人履行义务的时间相结合，若对方履行义务时间较长，应尽量选择分期付款的方式。7、违约责任：包括构成违约的条件、不构成违约的除外条件、承担违约责任的方式等；8、解决争议的方法。（二）根据合同性质与客观需要，合同内容还可以有保修、保密、验收、风险、权利归属等条款：1、工程合同、买卖合同等，在公司为付款方时，应有保修条款及相应的保证金、质保金条款。2、涉及164、知识产权（包括商业秘密）的合同，应有保密条款和权利归属条款（即标的涉及知识产权的委托设计、委托制作等合同中应约定标的知识产权归我公司所有）。3、涉及标的转让（所有权、使用权或占有权转让）或成果移交的合同，应有验收条款和风险承担或转移条款。合同内容应具体、能明确界定各方当事人的权利、义务；因客观情况在签约时确实无法明确约定的，应约定能明确权利、义务的依据。第十三条 法定代表人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。授权委托书必须明确委托权限和期限，禁止使用“全权代理”一类的文字。第十四条 合同的签订流程规定如下：1、承办部门的承办人负责起草合同，按照本制度规定进行编号；2、承办部门负责人对165、合同的业务内容进行审查，并签署意见；3、合同涉及款项收支的由财务部门对款项收支条款进行审查，并签署意见；4、综合部对合同的合法性进行审查，并签署意见。食品安全自查管理制度1.目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。2.范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3.职责3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。3.2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。3.2生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司166、管理办公司提交自查报告。4.食品生产安全检查规程4.1现场检查规程一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。（一）原辅料存放1. 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。2. 仓库是否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况。3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。 检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。4.生167、产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。（二）专库管理1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点注释：查看是否有专人专168、管。2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程：查看是否有内包装材料仓库。重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。（三）标签标识1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。 重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。2.原辅料标签与索证索票一致。检查规程：查阅抽查的原辅169、料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。（四）索证索票1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情170、况。3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的， 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释：同14.对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。重点注释：同1（五）制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查规程：查阅制度是否在执行。重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。（六）现场记录1.企业是否有仓库温湿度记录（对于有171、贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。4.食品添加剂使用是否有记录检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。重点注释：是否有独立172、的食品添加剂领料记录。二、生产过程控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。（一）厂区环境清洁卫生状况1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设施检查规程：检查173、厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。3.企业的生活区和生产区是否分离检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。4.企业是否记录清洁卫生情况检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。重点注释：有卫生管理制度。（二）更衣室1.更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放。重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与174、个人服装及其他物品分开放置。2.更衣室内空气是否进行杀菌消毒检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒记录。重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。3.更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。检查规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。（三）生产加工场所清洁卫生状况1.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。重点注释：一般设置在仓库或车间出入口。2.物料是否离地离墙堆放检查规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。重点注释：同仓库175、存贮要求。3.生产车间内垃圾是否密闭存放。检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。重点注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖。4.各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。 检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等。（四）生产加工设施、设备清洁卫生状况1.生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。检查规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。重点注释：生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。2.企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。检查规程：查阅设施、设备清洁记录。（五）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒1.企业是否176、能提供设备、设施的维护保养记录检查规程：查阅设施、设备维护保养记录。2.企业是否有清洗消毒记录检查规程：查阅清洗消毒记录 。重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处（有微生物要求的产品）。（六）产品投料记录1.企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品。 重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB 2760。2.投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。检查规程：查阅产品投料记录，一一对应查看记录内容。（七）生产加工177、过程中关键控制点的控制记录企业是否能提供关键控制点记录检查规程：查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。重点注释：关键控制点是否与许可时设置一致。（八）生产中人流、物流交叉污染情况人流、物流是否避免交叉污染检查规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。（九）原料、半成品、成品交叉污染情况1.原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。2.半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰检查规程178、：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。重点注释：指定区域，要有标识。4.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特性要求检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求，重点注释：生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求。（十）设备、设施运行情况1.温湿度控制设备是否正常开启检查规程：查看温湿度控制设备是否正常开启，有必要的话进行现场检测。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。2.清洗消毒179、设施是否正常开启检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。3. 其他生产必备设施是否发生变化检查规程：查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。重点注释：不得随意变化，必须按照许可要求进行生产。（十一）现场人员卫生防护情况1.是否按要求清洗消毒检查规程：查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩检查规程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。重点注释：穿戴清洁的工作180、衣、帽，头发不得露于帽外。3.是否佩戴首饰检查规程：查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。4.现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求检查规程：询问至少2人姓名，查看其健康证和培训情况。重点注释：需建立从业人员培训管理制度。（十二）回收食品处置情况1.是否发现使用回收食品从事生产加工检查规程：查看车间是否有回收食品。重点注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本公司成品。2.回收食品是否设置专门存放区域检查规程：查看回收食品的存放区域，是否与其他产品分开存放。重点注释：查看回收食品存放区域。3.回收食品是否专人专管检查规程：询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、处理回收食品的。重181、点注释：询问回收食品管理人员。4.企业是否能提供回收食品的处置记录检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是否留下处置影像资料。重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像。三、出厂检验现场检查检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应具备相应能力的检验员；出厂销售成品是否具有出厂检验；自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求。（一）检验室设施、设备、化学试剂情况1.检验室场地等基本设施是否保持洁净检查规程：查阅场地清洁记录。重点注释：按照卫生管理制度执行，有清洁记录。2.超净工作台是否专间放置。（不使用超净工作台，不检查182、）检查规程：查看超净工作台是否专间放置重点注释：按照许可要求放置使用超净工作台。3. 天平等计量器具的放置是否符合要求检查规程：查看天平是否水平放置。4.检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全检查规程：查阅许可要求和产品标准，查看检验设备是否齐全。重点注释：化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。5.检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用检查规程：抽查至少1个设备，是否能正常使用。6.检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据：检查规程：抽查至少1个设备，查阅其检定或校准报告，是否在有效期内。7.检验室中的必备化学试剂是否183、在有效期内的检查规程：抽查至少1个检验项目的试剂，查看试剂是否在有效期内。（二）应具备相应能力的检验员1.是否具有专（兼）职检验人员检查规程：询问检验人员姓名，查阅劳务合同。2.企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书检查规程：查看检验人员的食品检验职业资格证书，证书上描述的检验能力是否符合产品检验要求。重点注释：检验人员要有检验资质。（三）出厂销售成品是否具有出厂检验1.出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，查看其项目是否与食品安全标准规定的一致。重点注释：对照产品标准和产品许可审查细则，检查出厂检验项目是否齐全。2.出184、厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，以及原始数据记录。 重点注释：原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对应。3.出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，是否按要求记录产品的有关信息。4.出厂检验记录是否保存2年检查规程：查看出厂检验记录。（四）自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对1.出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验 检查规程：抽查至少1个发证单元的比对报告（发证1年以上）。重点注释：生产可许证年度审查需查看。2.实施185、比对的企业是否定期检查规程：1个发证单元1年至少进行1次比对检验。重点注释：按照产品不同标准，一年一次。3.是否建立并保存比对记录检查规程：查阅比对记录。重点注释：查看比对记录。（五）委托出厂检验情况1.企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同。合同书中应载明。检验项目是否符合食品安全标准。检查规程：查阅委托检验合同，是否写明委托检验的产品标准，及检验项目。 重点注释：查看委托检验合同 。2.委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。检查规程：抽查至少1个批次产品的委托出厂检验报告，查阅生产记录是否一致。重点注释：查阅生产记录和检验报告。（六）产品留样情况1. 产品留样样品186、是否有记录。检查规程：抽查至少1个批次产品的留样记录，是否与生产记录一致 。重点注释：查阅留样记录。2.是否具有留样样品存放区域。检查规程：查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否与生产量相符。重点注释：查看留样间或区域。（七）成品库成品存放是否符合要求1.成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。检查规程： 查看成品存放情况，是否符合存放要求。重点注释：产品堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。2.仓库是否符合卫生要求。检查规程：查看现场卫生情况。重点注释：仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。3.有贮存条件要求的成187、品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。检查规程：查看贮存环境是否符合贮存条件。4. 成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期成品，是否有处置记录。重点注释： 有过期成品与合格成品混堆。四、标识标注情况检查项目：食品标识标注1.食品标识标注规定 名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。检查规程：现场抽查至少1种产品，按照GB 7718188、法律法规要求对照查看。 重点注释：根据GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则要求标示；单件预包装食品的规格即指净含量。五、食品销售台账情况食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。检查规程： 抽查至少1个批次产品的销售记录，其批次需有对应的生产记录、出厂检验报告等。六、不安全食品召回情况1.不安全食品召回的，是否保存在专门区域检查规程：查看不安全食品存放区域，是否与其他安全食品分开堆放。重点注释：参照回收食品处置情况。2.企业出现不安全食品的，是否有不安全食品召回记录检查规程：查阅不安全食品召189、回制度和记录，是否按规定制定不安全食品召3. 企业出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录 检查规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制度执行销毁措施。4.2制度与记录检查内容：原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室一、原辅料仓库二、更衣室三、生产车间四、成品仓库五、化验室六、办公室5.相关表单 5.1食品安全自查表5.2食品安全自查报告6对召回产品处理6.1 已经诱发食品污染、食源性疾病或对入体健康造成危害、甚至死亡的产品,必须销毁。 6.2 可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的产品,做无害化处理。 6.3 含有对特定人群可能引发健康危害的成份190、而在标签和说明书上未予以标识,标识不全、不明的,应更换标签和说明书,进行整改后确保标识标签合格后方可继续销售。6.4 食品质量安全负责人负责对召回产品处理的监督。生产过程质量管理及考核办法1、目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。2适用范围适用于本公司产品生产、检验的工序质量的控制。3定义3.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。3.2生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。3.3重要工序关键质量控制点：指对产品质量形成过程有重要影响的工序。4191、职责4.1生产部负责策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产车间人员照章生产；4.2综合部参与并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责4.3质管部负责对质量的监测。5管理要求5.1生产计划5.1.1根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。5.1.2按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。5.2生产准备5.2.1确保人员数量、技能满足对应岗位要求。5.2.2确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。5.2.3按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。5.2.4确保生产环境满足工艺要求。5.3工序控制5.3.1生产192、管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。5.3.2对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。过程检测合格的放入合格区，待检的放入待检区，不合格的放入不合格区。各区要有明确的标识。5.3.3经检验合格的半成或成品要及时转入下一工序或入库。5.3.4及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门,确保生产过程受控。5.4质量检验5.4.1合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。5.4.2为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。5.4.3依据检验程序进行检验。5.4.4对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工、处理或销毁。5193、.5 包装入库运输5.5.1半成品检验合格按照包装工艺要求包装、办理入库。5.5.2 成品在库内要标明检验状态。检测合格的放入合格区，待检的放入待检区，不合格的放入不合格区。各区要有明确的标识5.5.3产品储运应符合温度、卫生要求。6考核6.1生产过程要求1、操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。重点工序做好监控记录。2、车间主任应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗。3、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。4、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。5、在生产过194、程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。6、检验员应按生产作业指导书、检验制度的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。6.2生产工艺要求1、各岗位生产人员应严格按照生产作业指导书的要求，进行生产操作。2、在生产过程中，车间主任应对各工序的生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。3、工艺纪律检查生产部主管应根据生产运行情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不固定、不事先通知。工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/质量控制点加大检查力度，每周应检查一次。 195、检查的内容一般包括：A 是否按作业指导书进行操作。B 是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录。C 工艺监控记录填写是否符合准确、完整、及时等。D 在安全管理、现场管理及卫生管理方面，是否符合有关规定。 生产部主管对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时报公司领导予以处罚、下达书面整改要求。6.3考核办法生产部主任应不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。生产车间主任应每月向质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。对发现的突出问题，质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处罚。6.4奖惩办法1生产使用的原辅材料、包装材料必须按一班的生产量进行领196、取，并办理领取手续。在使用过程中，如发现某些原辅材料、包装材料有质量问题，可报请质管部进行检验或验证，确认无误后可继续使用，如有质量问题，确系采购人员未按规定采购造成的，由采购人员负责换货或退货，并处以罚款100元；如属失误造成的质量问题，且影响不大的，对采购人员罚款50元。2生产过程中车间各组、各工序要按照工艺流程及操作规程严格控制生产，不许偷工减料，不得缩短工时，不许搀杂搀假、粗制滥造。如出现上述情况，处罚车间主任、组长50元和30元，处罚班组工作人员10元，对出现的不合格品按不合格及纠正措施管理处理。3检验人员在各自分管的区域中对各工序的产品质量严格把关，对关键控制点、关键项目要巡回检验197、，以避免不合格产品进入下道工序。如果发现检验人员弄虚作假，发现不合格隐瞒不报的，处以检验人员50100元的罚款。4生产过程中，要做到用完电后随手关闭电源，不得浪费能源，增加不必要开支，达到低耗能，高产出的目标。如果发现有不按规定去做，造成浪费或损失的，罚款车间主任、组长30元，工作人员20元。5包装时，净含量应按标签标注的含量进行包装，并符合国家定量包装商品计量监督规定，不得随意增减其净含量，如果人为变动计量器具，造成包装产品计量不准确的，扣罚当事人20元。6包装时，标签要端正、牢固，不得在标签表面粘有污物。在标签上打上生产日期。不得篡改生产日期，如发现不按规定标注生产日期，扣罚当事人50元。198、7对已包装的产品，经按标准检验合格后，由检验人员签章后方可入库、出厂。对检验不合格的，做返工或报废处理。不合格产品入库后未放入“不合格”区域或与“合格”产品混放，则扣罚保管员10元。8如发现有不合格产品流入市场，则视为重大质量问题，按不同责任扣罚质量负责人1000元，车间主任500元，保管人员200元，检验人员200元。9 对全年无产品质量责任事故的车间、班组给予经济上的奖励，车间主任奖励1000元，班组长奖励500元，班组工人奖励100元。企业简介一、基本情况 内蒙古酒业有限责任公司所在地是大辽文化的发祥地内蒙古巴林左旗，花加拉嘎乡石旅村有着百年的酿酒历史，是个古老而神奇的地方。早在辽代时期199、就有多处大型酿酒作坊。内蒙古酒业有限责任公司成立于2014年，地理条件优越，交通便利，是集科研、生产、销售、技术服务于一体的专业酿酒企业。公司占地面积7080平方米，建筑面积2979平方米，现有职工20多人，其中技术人员7人，其中1人为国家级勾调师、评酒师。年产白酒240吨。企业有先进的自动化生产线，一流的化验设备、科学的检测手段成就了高品质的系列白酒。 企业经营情况：公司技术力量雄厚，生产设备精良。产品特点：纯粮酿造、水质甘甜，传统工艺、现代科技。本公司生产的白酒具有清澈透明、窖香优雅、绵甜柔和、尾净余长等特点。企业自成立以来以“诚信、拼搏、求真、奋进”的企业精神，使企业不断繁荣壮大，以“质200、量为根、信誉为先、双赢为本”的发展宗旨，“做好酒、做真酒”的经营理念，打造白酒实力品牌。 按审查细则要求及本公司实际情况，公司配备了粉碎机、甑锅、冷却架、打渣机、发酵池、发酵缸、不锈钢原酒罐、勾调罐、储酒罐、原水罐、纯水罐、洗瓶池、双链道冲瓶机、高速精量灌装机、压盖机、风刀烘干机、喷码机、装箱机、纯净水处理系统、多功能酒处理机、锅炉等设备。生产条件符合白酒生产许可审查细则要求，并按生产许可证审查细则的要求配备了相应的检测设备和设施。 化验室具有电子天平、分光光度计、电热恒温水浴锅、干燥箱、气相色谱仪、精密酒精计、比色管、酸度计、万用电炉、恒温数显水浴锅等检测设备，具有全面的出厂检测能力。二：企201、业信息 企业负责人：质量负责人：企业地址： 邮 编: 联系电话： 治理机构图 总经理 副总经理 仪修宇兼食品质量安全负责人综合部生产部财务部 质管部 原料供应产品销售生产车间化验室食品安全标准及其他相关标准一、产品标准 GB/T10781.1-2006 浓香型白酒GB/T10781.2-2006 清香型白酒二、相关标准GB8231 高粱QB/T4259大曲GB5749 生活饮用水GB6543 瓦楞纸箱GB7718 预包装食品标签通则GB8951 白酒厂卫生标准GB/T10345 白酒分析方法GB/T10346 白酒检验规则和标志、包装、运输、储存GB7718 预包装食品标签通则GB2715 粮202、食卫生标准GB/T24694白酒瓶BB/T0034 铝防盗瓶盖GB14881食品企业通用卫生规范JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则 国家质量检验检疫总局第75号令定量包装商品计量监督管理办法记录管理制度1.目的:为了按规范要求管理生产记录，特制定生产记录管理制度。2.范围: 适用于所有生产记录。3.责任:岗位操作人员、质管部主任、车间主任、生产记录保管员对本程序实施负责。4.内容:4.1生产记录文件的制定与审批程序4.1.1 生产记录包括:生产记录和其它类生产记录。生产记录包括:生产指令单，包装指令单、岗位操作记录、清场记录及合格证等。4.1.2 生产记录，由车间主任根据生产工艺程203、序，操作要点和技术参数等内容设计并编写报生产部审定，并留样存档。4.1.3如需进行修改，填写修改报告，经相关部门审定，方可修改。审批程序同“4.1.1”，将原稿和修改后的新稿同时留样存档，并注明修改日期和印刷日期。4.2 生产记录的保管、发放和领取4.2.1生产记录印刷好后，应由专人负责分类保管和发放，并做好生产记录收、发台账。4.2.2各生产车间根据生产需要填写生产记录申领单，领取生产记录，并由领取人在生产记录收、发台账上填写领取生产记录名称、数量及领取车间、领取日期，领取人等。4.2.3各生产车间领取生产记录后，由车间主任统一分类保管和发放。4.2.4主管部主任根据当天批次生产指令，按需要204、数量领取生产记录并发放到各工序由岗位操作人员按需要数量领取。4.3. 生产记录的填写4.3.1 原始记录由岗位操作人员填写，岗位负责人、岗位工艺员审核并签字。4.3.2 批次生产记录由车间工艺技术员填写。4.3.3 填写原始记录的规定。4.3.3.1 按操作程序及时如实填写，不准提前记录或填回忆录。4.3.3.2 字迹清晰，数据完整无空格。4.3.3.3 不准用铅笔填写，不准撕毁。4.3.3.4按表格内容填写齐全，除备注栏外，不得留有空格，如无内容时要用“-”表示。4.3.3.5 下格与上格相同，右格与左格相同时应重新抄写，不准填“同上”、“同左”或“”“”表示。4.3.3.6 物料名称应写法205、定名称，辅料可写习惯名或化学名称，不得简写。4.3.3.7 操作人、复核人写全姓名，不准简写姓或名。4.3.3.8填写日期一律横写，并不得简写，如2017年3月1日不得写成“17”、“3/1”或“1/3”形式。4.3.3.9 填写差错需要更改时，应先用一横线划去原来的字样后在旁边重写并由更改人签字，并标明时间，不得用刀或橡皮改正。4.3.3.10一律使用法定计量单位。4.3.3.11数据一般保留小数点后两位，数据的修约应采用舍进机会相同的修约原则，即“4”舍“6”入，“5”留双。4.4. 填好后生产记录的回收、复核、汇总、审核和保管:4.4.1批生产记录的回收、复核、汇总、审核:4.4.1.1206、填好后的批生产记录，当天生产完后由质管部负责人按批整理，根据原编号，不得缺页、漏页，并交工艺技术员审核。4.4.1.2工艺技术员应按批次汇总、审核并签字，要求:必须按每批岗位操作记录串联复核。必须将记录内容与工艺规程对照复核。上下工序，成品记录中的数量、批号必须一致、正确。对生产记录中不符合要求的填写方法，必须由填写人更正并签字。生产记录汇总表中内容要填写齐全，不得空项。生产记录中所附资料要齐全，填写规范。4.4.1.3工艺技术员按批次汇总、审核签字后交车间主任审核并签字，作为以后质量追踪核查的依据，生产记录只能由本公司的管理和技术人员查阅，任何人不能借出。4.4.2填好后的其它类生产记录写完一本后统一交回车间办公室，工艺技术员应按时间和类别分别整理，并由专柜保管。作为以后质量追踪核查的原始依据。4.4.3 生产原始记录应保存至产品有效期后一年为限;超过保存期的生产记录可按规定予以销毁。