1、葫芦岛酒业有限公司 质量管理安全手册 版 本：第一版 受控状态：受控 分 发 号：编 制： 审 核： 批 准：发布日期：2011年1月8日 实施日期：2011年2月1日目 录序号标题文件编号页次01质量手册编制及管理说明02颁布令03任命书04质量手册的管理05质量方针、质量安全目标06部门质量职责及权限管理制度07各岗位人员任职要求及权责管理制度08文件管理制度09记录管理制度10从业人员培训及健康检查管理制度11设备设施管理制度12生产过程质量控制管理制度13产品防护管理制度14产品检验管理制度15采购管理制度16不合格管理制度17贮存运输管理制度18纠正和预防措施管理制度19产品召回管理2、制度20消费者投诉受理管理制度21食品安全事故处置方案22食品安全风险监测信息收集制度23产品质量风险评估管理制度24车间卫生管理制度25销售管理制度及销售记录管理制度编号：YYA001 质量管理手册质量手册编制及管理说明版本A修订01、手册编制依据： 本手册依据食品安全法、食品质量安全市场准入审查通则、食品生产加工企业必备条件现场审查表和白酒生产许可证审查细则的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。2、手册的管理： 本3、手册为公司受控文件，由最高管理者批准颁布后执行。手册管理的所有相关事宜均由技术科统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术科办理回收登记或移交接任者。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责汇总意见，及时反馈到总经理，总经理应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行文件管理制度的有关规定，修改时应做好相应的标识和控制记录，更改版次应标明在每页的右上角，更改章节、条款、日期等内容应登记于文件制订/增删/修订履历中。编号：YYA002 质量管理手册颁布令版本A修订0颁4、 布 令本公司依据食品安全法、食品质量安全市场准入审查通则、白酒生产许可证审查细则、相关国家、行业标准及公司的实际要求编制完成了质量手册，它是本公司质量安全管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，是本公司质量安全管理活动的基本要求，现予以批准颁布实施。本手册描述了我公司质量保证体系的整体结构，确定了公司的质量方针、目标和质量管理组织机构及其职责，规定了产品质量要素的标准要求。本手册是指导全公司生产经营的纲要性文件。为实施质量方针，实现质量目标，必须充分发挥质量体系各要素的重要作用，使本手册成为全体员工质量行为的规范准则，从而保证公司质量体系的有效运行。公司全体员工必须遵照执行。本手册自2011年5、2月1日起实施。 总经理:# 2011年1月8日编号：YYA003 质量管理手册任命书版本A修订0质量负责人任命书 本公司任命#同志为公司的质量负责人，无论其在其他方职责如何，在食品安全管理体系中的职责和权限如下： 1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。 2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。 3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。 4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。 总经理：# 2011 年 01 月 08 日各部门负责人任命书公司各部门，各车间： 为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产6、品的质量稳步提高，经研究决定，任命： #同志负责车间全面生产管理工作； #同志负责整个原材料供应工作； #同志负责质量的监督及控制； #同志为负责生产技术及文件的编写工作。 各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。 本任命自即日起生效。 总经理：# 2011 年 01 月 08 日编号：YYA004 质量管理手册组织机构图版本A修订0总经理公司组织机构图副总经理兼质量负责人办公室财务部技术质量部生产部销售部仓储科供应科化 验 室技术科灌装车间勾兑车间固体车间机电设备科编号：YYA005 质量管理手册质量方针、质量安全目标版本A修订0质量方针和目标一、质量方针 质量方针体现了我们产品的追求质量目7、的。通过对顾客优质、真诚的服务，创造优秀的企业人文文化。体现了以顾客为关注焦点，使顾客对本公司品牌产生亲和力。二、质量目标本公司的质量目标为：产品出厂合格率100%；顾客满意率95%以上；顾客意见及时处置率100%。各相关部门根据本质量目标，在质量方针框架内分解制订各自的质量分目标。生产部：1、生产计划完成率100%；2、全年安全事故为0。技术质量部：1、产品错检率为0；2、产品批检率100%；3、文件发放率100%；4、培训覆盖率98%以上。供应科：1、确保采购产品检验合格率99%； 2、供方评价率为100%。 仓库：1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为100%。销售部：1、合同按期履行率18、00%；2、每年用户满意度95%；3、顾客意见处置率为100%。编号：YYA006 质量管理手册部门职责及权限管理制度版本A修订0部门职责及权限管理制度 概述 为实现公司的质量方针和质量目标，公司管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和任职资格做出规定，并通过内部沟通和宣导，使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担责任和义务，积极参与和努力，了解自己在质量环节上的重要性，提高质量意识，以确保公司质量管理体系的有效运行并促进持续改进和完善职 责 总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1、总经理职责 1）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。 29、）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承但全责。 3）制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理手册。 4）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保全业内部职责明确，并得到沟通。 5）任命质量负责人，确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免。 6）确保质量管理体系得到持续改进。 7）组织召开重大质量会议，作出重大决策。2、质量负责人职责 1）在总经理的领导下，具体负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业质量管体系各部分各过程的建立、实施、保持和完善。 2）具体领导各部门工作。 3）向总经理报告本企业实施质量管理体系所10、取得的业绩，以及质量管理体系需作的改进。 4）组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。并进行组织质量职能的协调实施并监督检查。 5）组织质量管理文件、制度的制定和审核。 6）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。 7）组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。3、生产部职责 1）制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成。 2）做好公司生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。 3)负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。4）负责生产现场和生产环境的管理；4、技术质量部职责 1）负责生产车间的检验及产品的检验。 2）负责原、辅料入厂的11、检测工作。 3）负责不合格评审的组织工作。 4）负责制订本厂的原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。 5）负责与外部监督部门协调工作。 6）负责质量管理体系的所有文件编写，并听取信息反馈及时修改。 7）制定年度教育培训计划，报总经理批准后，组织实施。5、销售部职责 1）负责编制产品销售计划和回款计划。 2）负责常规合同评审实施。 3）负责销售货款结算和清理。 4）负责产品宣传、销售及售后服务工作。 5）及时反馈客户提供的信息。 6）负责与顾客的沟通工作。 7）负责顾客满意度的调查工作。6.供应科 1）负责组织辅料、物料供方的评定和管理工作； 2）按照采购计划，采购物料、辅料12、设备设施； 3）积极配合质量科工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。7、财务部职责 1）负责建立健全各项财务管理的规章制度，并根据业务的发展变化制定相应的管理制度，负责协调公司与会计事务所及税务机关关系。 2）负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，审核各部门财务预算，并积极筹措资金合理地分配资金。 3）参与新产品成本测算、协助提供价格制定和调整的基础资料，进行新产品定价。 4）妥善保管会计档案资料，控制会计信息使用。5）负责组织公司盘点工作。编号：YYA007 质量管理手册各岗位人员任职要求及权责管理制度版本A修订0各岗位人员任职要求及权责管理制度一、经理1、学历：具有大专以上13、学历、中级以上专业技术职称，具有丰富的企业管理工作经验。2、年龄：20-65岁。3、经历：从事相关行业企业管理工作三年以上，4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。5、职业道德要求：遵纪守法，依法经营，知人善任，坚持原则，一丝不苟，科学管理，努力学习，不断创新，精打细算，精益求精。6、其它要求：身体健康，精力充沛，具有较强的组织能力和语言表达能力，具有很强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、成本意识、持续改进意识、优质服务意识等，勇于开拓，锐意进取。7、权责：向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定和满足；组织制定和发布质14、量方针、质量目标；根据食品安全法食品质量安全市场准入审查通则、白酒生产许可证审查细则等国家法律、法规的要求完善质量管理体系；批准各部门和各级人员的质量职能分配；任命质量负责人、生产管理者、质量管理人员、技术人员；为质量管理体系有效运行合理地调配资源；通过适当的方式，在公司内对质量管理体系的有效性进行沟通。二、副经理1、学历：具有大专以上学历。2、年龄：20-60岁。3、经历：从事相关行业生产和技术管理工作三年以上，具有丰富的企业管理工作经验。4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。5、职业道德要求：遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。6、其他要求：身15、体健康，精力充沛，具有很强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。7、权责：确保质量管理体系得到实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求；提高本公司员工对满足顾客要求的意识；负责就本公司质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。负责建立满足本文件要求的相关体系文件，并确保其实施和保持；负责与QS认证机构联络与协调认证方面的事宜；建立符合QS认证要求的文件化的程序，确保QS认证标志的规范使用。三、质量负责人1、学历：具有大专以上学历。2、年龄：20-60岁。3、经历：从事相关行业企业管理工16、作三年以上，具有丰富的企业质量管理工作经验，熟悉产品加工工艺和主要设备。4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。5、职业道德要求：遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。6、其他要求：身体健康，精力充沛，具有很强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。7、权责：确保质量管理体系得到实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求；提高本公司员工对满足顾客要求的意识；负责就本公司质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。负责建立满足本文件要求的相关体系文件，17、并确保其实施和保持；负责与QS认证机构联络与协调认证方面的事宜；建立符合QS认证要求的文件化的程序，确保QS认证标志的规范使用。四、质检部主管1、学历：具有大专以上学历。2、年龄：20-60岁。3、经历：从事相关行业生产和技术管理工作两年以上，精通即食海参、干海参、干贝、虾米的生产工艺、主要设备，具有一定的组织能力、生产管理能力和解决工艺技术问题的能力。4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。5、职业道德要求：精通业务、善于管理、尽职尽责、一丝不苟、精打细算、讲究科学、努力学习、不断创新、坚守岗位、严守秘密。6、其他要求：身体健康、精力充沛，具有较强的组织协调能力和语言文字18、表达能力，具有较强的安全意识、质量意识、顾客意识、市场竞争意识、持续改进意识。7、权责：对质量信息进行分析、整理，及时采取纠正措施，并跟踪验证实施的效果，对质量问题做出处置决定；负责监视和测量装置的管理；负责质量记录的控制；负责数据分析和改进工作；负责生产过程所需的监视和测量文件的编制；负责与质量管理体系有关的所有管理文件的管理和控制；负责组织员工培训，确保人员能力达到岗位要求；负责组织与质量管理体系有关的管理文件的编制；搜集与产品有关的检验标准。五、质检员1、学历：具有高中或中专以上学历或具有初级以上专业技术职称。2、年龄：20-50岁。3、经历：熟悉即食海参、干海参、干贝、虾米及其加工特点19、和质量要求或经过相关岗位专业培训取得合格证书。4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。5、职业道德要求：坚持原则、实事求是、具有公正、严谨、科学的工作作风，坚守岗位、一丝不苟。6、其他要求：身体健康、精力充沛，有一定语言文字表达能力，具有很强的责任心。7、权责：负责原料物料、辅料成品的监视和测量；负责质量记录的填写；负责填报生产过程所需的监视和测量文件；参与与质量管理体系有关的管理文件的编制。六、库管员1、学历：具有高中或中专以上学历。2、年龄：20-50岁。3、经历：具有一年以上库房管理工作经验。4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、坚持原则。5、其他要求：身体20、健康，精力充沛，具有一定的语言和文字表达能力，具有较强的质量意识、整体管理意识和优质服务意识。6、权责：负责原辅料、半成品及成品的出入库及记录；负责库房内原辅料、半成品及成品的贮存；确保库房无虫害、鼠害等。七、生产操作工1、学历：具有初中或中专以上学历。2、年龄：18-50岁。3、经历：熟练掌握相应生产环节及机器设备的操作规程或经培训取得合格证。4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、诚实守信。5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的质量安全意识。6、权责：严格按照公司质量手册规定操作；确保产品安全卫生。八、文件管理员1、学历：具有高中或中专以上学历。2、年龄：20-50岁。3、经历：具有一21、年以上文件管理或文秘工作经验。4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、严守秘密、坚持原则、细致严谨。5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的法制意识、保密意识。6、权责：负责公司所有文件的管理；负责公司新文件的编制；公司文件需记录清晰。九、设备管理员1、学历：具有初中或中专以上学历。2、年龄：20-50岁。3、经历：从事设备管理工作一年以上，熟悉水产加工企业生产工艺、主要设备，了解设备的结构原理、性能参数，有一定的设备维修保养知识和经验。4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、科学管理、力行节约、坚守岗位、尽职尽责。5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的安全生产、文明生产意识。22、6、权责：保障公司设备正常运转；定期对公司设备进行保养、维护及清洗；负责公司采购设备的检验。十、卫生管理员1、学历：具有高中或中专以上学历。2、年龄：20-50岁。3、经历：具有一年以上食品企业卫生管理工作经验，熟知食品生产企业卫生规范。4、职业道德要求：敬岗爱业、遵纪守法、坚守岗位、坚持原则、一丝不苟。5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的法制意识。6、权责：按卫生管理制度定期清扫厂区及车间卫生；监督并维持车间生产卫生；定期对所有器具及设备进行清理。编号：YYA008 质量管理手册文件管理制度版本A修订0文件管理制度1.目的为了更好控制与质量管理体系有关的各种文件，确保对质量有影响的各23、种场合所使用的文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的所有文件（包括外来文件）。3职责3.1 技术科负责体系文件和技术文件的编写、编号、登记、发放、更改、回收、保存和销毁。3.2 各部门负责人负责本部门文件的管理。4工作程序4.1文件分类a)体系文件：包括质量手册、程序文件、质量计划、记录表格；b)技术文件：包括工艺规程、操作规程和检验规程、产品标准等；c)外来文件：包括国家有关法律、法规、行业规定、产品标准、体系标准等。4.2文件的编号 Q/WYJ-II-XX-2002文件编写年代号文件流水号 文件层次 企业名称代号 企业标准代号 4.3 文件的编写a)质量手册、程序文件由质量负责人24、组织质量技术部进行编制。b)工艺规程、操作规程、检验规程、管理制度、产品标准等由技术科组织编制。4.4 文件的审批审核、审批人员把好审核、审批关，审核文件是否正确，是否充分适用，是否相互协调。a)质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理签字批准。b)技术文件包括外来文件由技术科长审核，管理者代表批准。c)其它文件和记录由各部门负责人审核、批准。4.5 文件的发放a)文件由文件编写部门负责人决定发放范围，技术科指定专人凭“文件发放领用记录”进行发放，发放文件必须加盖“受控文件”章。b)领用文件者必须按份数签名，并写明领用日期。c)当文件使用人的文件破损，严重影响使用时，必须向技术科提出申请，并25、填写“文件销毁申请表”，经发放部门负责人批准，由专人发放新的文件，并收回旧文件进行销毁， 4.6 文件的评审文件在实施中可能由于各种情况变化发生改变，原文件编制部门应组织相关部门对文件的有效性进行评审，以确定是否需要更改。若修改则按本程序4.7条款执行，并再次得到批准。 4.7 文件的更改和处置a)文件在使用中有不适用情况，发现人可填写“信息反馈单”交文件发放部门，由发放负责人组织调查，如需要更改文件由文件编写人填写文件更改申请单，说明原因，经原审批人审批后进行更改。b)当原文件编写人和审批人变动时，现文件编写和审批人必须获得审批所依据的有关背景资料，才能进行。c)文件更改批准后，由专人按原文26、件发放名单进行更改。d)当文件更改内容较少，在文件上直接划改，在需更改的内容的首尾划上“ ”，在旁边注明更改的内容，并加盖更改章。e)当文件经多次修改或大幅度更改，经审批人批准，由专人进行文件换页换版，同时收回原文件。换页时要在更改的相应页码表明更改的次数（1，2，3）；换版时，在相应的文件封面注明（二，三，四版）。f)旧文件作废，由专人填写“文件销毁申请单”经部门负责人批准，由监销人在场进行销毁。g)当作废文件需要保留，由保留部门或人员填写“文件保留申请表”，经部门负责人批准，加盖作废章才能留作参考。4.8 文件的保管a)各部门文件指定专人保管。b)文件应登记，记在“文件登记台帐”上，存档管27、理。c)外来文件加盖“受控文件”章进行标识、登记，才能归档。d)文件的借阅人必须在“文件借阅登记表”上登记，经部门负责人批准后才能借出，质量手册、程序文件经总经理批准后才能借出。编号：YYA009 质量管理手册记录管理制度版本A修订0记录管理制度1.目的 对记录进行控制和管理，为证明产品质量符合规定的程度及质量管理体系有效运行提供证据，以及在追溯要求场合和采取纠正、预防措施时提供依据，达到持续改进。2.范围 适用于质量管理体系运行记录，以及有关供方的记录。3.职责 质量科、技术科、各车间是记录的归口部门。3.1 技术科负责编制记录的控制办法并指导各部门的实施，负责内审的记录和管理评审方面的记录28、。设备科负责设备记录。3.2 质检科负责检验记录的实施及审核，并负责各部门记录的审核。3.3各车间负责生产过程的记录，由各车间负责人抽查及审核。3.4供应科负责供方的评审，原料库、酒库、五金库负责采购品的记录。3.5销售科负责建立用户档案，成品库负责发出成品的记录。4.工作程序：4.1 记录的分类 a)质量管理体系的检查记录包括：质量审核记录、管理评审记录； b)文件管理记录包括：文件控制中的各类文件的审批发放和更改记录； c)产品记录包括：进货、过程和成品验证记录； d)体系运行记录包括：所有质量体系运行记录。4.2 记录的要求： a)填写记录，必须字迹清楚，内容完整，不允许涂改，如需修改可29、采用划改方式，使被划改出清晰可见。 b)记录填写人必须本人签名，记录中的规定审核者，由本人签名。4.3 记录的收集、归档和保管 记录由各部门负责人指定专人收集保管，按记录的类别、形式、时间装订成册。 a)化验室的检验报告和原始记录装订，由化验室人员保管； b)操作人员的操作记录，由部门负责人收集保管； c)设备维修记录，由维修人员收集保管； e)监视与测量装置、送检记录由计量室保管； f)供方资料由供应科保管； g)技术文件更改记录、质量审核和管理评审记录，归生技科保管； h)记录的保管应保证完整，标识准确，卷面整洁，便于查阅； i)各种记录应妥善保管，贮存环境确保记录不损坏、不丢失。4.4记30、录格式的更改 必须按文件管理制度由归口部门填写“文件信息反馈单”经审批批准后，才能更改。4.5 记录的保管 一般保管三年，超期记录按文件管理制度，由专人填写“文件销毁申请表”，经部门负责人批准后，监销人在场才能销毁。4.6 记录的借阅 记录内部借阅必须经部门负责人同意，并按文件管理制度进行。当合同要求时，在商定期必须经总经理批准，由销售科填写“文件借阅登记表”，提供给顾客及其代表查阅。编号：YYA010 质量管理手册从业人员培训及健康检查管理制度版本A修订0从业人员培训及健康检查管理制度1. 目的 保证从业人员满足相关岗位的要求，使其适应本公司当前工作和未来发展的需要。2. 适用范围 适用于为31、实现公司质量安全目标而对全体职工进行的各类培训及健康检查。3. 职责3.1质量技术部负责制定员工培训计划及健康检查计划，组织和实施员工的培训工作及健康检查工作，并对培训的有效性进行评价。3.2各部门负责提出本部门各专业的职工技能培训申请，并配合质量技术部做好培训工作。3.3 质量负责人负责审核年度培训计划，总经理批准年度培训计划。4. 工作程序4.1人员能力从事与质量安全管理有关的各岗位的人员应具备一定的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。 质量技术部负责制定从事与质量安全管理有关的各岗位人员的主要工作岗位人员能力要求，经质量负责人审核，总经理批准执行。4.2培训及健康检查32、计划的制定各部门根据主要工作岗位人员能力要求和本部门工作的需要，在每年年初提出本部门下一年度职工培训计划及健康检查计划，报质量技术部。质量技术部汇总各部门培训需求后，根据现阶段员工教育状况及身体状况, 按不同岗位、职务及质量方面所承担的任务要求，拟定本公司员工年度培训计划、年度健康检查计划，报质量负责人审核，总经理批准。培训计划需要追加或需外出培训时，由相关部门填写培训申请表报质量技术部，健康检查计划需追加，由相关部门填写健康检查申请表，经质量负责人审核、总经理批准后予以实施。4.3培训的组织与实施质量技术部根据年度培训计划、年度健康检查计划的要求，组织实施本公司的各级培训及健康检查。必要时，33、聘请有相当资格的人员担任授课讲师。质量技术部根据情况做好后勤保障，以便使培训工作顺利进行,必要时编制培训实施方案,内容一般包括:培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训方式、授课教师、考核方式、合格判定标准等。 新员工入厂培训 公司基础教育：包括公司发展史、质量方针和目标、质量及安全意识、公司管理规范以及相关法律法规的培训等； 岗位技能培训：包括岗位职责、作业指导书以及所用设备的性能、操作步骤、安全事项的培训等；管理人员的培训公司每年至少开展一次管理人员综合素质方面的知识培训，培训内容包括： 公司的质量方针、质量目标； 质量安全意识、管理理念、管理方法； 本岗位管理职责、业绩改进等等。特殊34、岗位人员的培训 针对特殊岗位人员的培训应按劳动部门有关的规定执行。 本公司的特殊岗位包括：驾驶员、特殊工序、关键工序、质检员等，需取得相应资格后方可上岗。全员培训 国家法律法规与厂规厂纪。 质量安全管理体系的宣贯学习。 安全文明生产教育。 岗位应知应会、工艺纪律教育和质量安全意识教育。针对上述各类培训由质量技术部统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。每次培训由质量技术部填写培训记录表，记录培训的人员、时间、地点、教师、培训内容及考核情况等，并在培训结束后将本次培训的所有资料和记录（考勤表、考核记录等）归档保存。质量技术部应做好培训考勤工作，必要时，做好培训总结工作，并对培训的实施进行35、监督。4.4培训有效性评价通过理论考核、现场操作考核、业绩评定和观察、交谈等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需要的能力。质量技术部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.5 健康检查的组织及实施食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。质量技术部负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人健康状36、况进行日常监督管理。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。针对上述各类健康检查由质量技术部统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。4.6培训记录及健康检查记录的管理质量技术部负责各类培训记录（包括培训计划、 培训记录表及考核记录等）及健康检查记录（健康检查计划、健康检查记录等）的管理和保存工作。编号：YYA011 质量管理手册设备设施管理制度版本A修订0设备设施管理制度137、. 目的 对公司所有在用生产设备、设施进行管理和控制，确保生产的顺利进行和最终产品的质量符合规定的要求。2. 适用范围 适用于公司在用生产设备、设施（以下简称生产设备）的控制。3. 职责3.1生产部门负责对生产设备实施管理（包括使用、操作、维护、保养、清洗消毒等）。3.2采购部负责生产设备的采购。4. 工作程序4.1生产设备的购置根据公司的发展需要，或生产部门生产需要，如需添置生产设备，须由生产部门填写设备购置申请表，经经理批准后由采购部实施采购，必要时可由生产部协助选型。4.2 生产设备的验收 新购置的生产设备到货后，生产部负责对其包装、外观及随机资料、技术参数等进行验证，合格后由生产部负责38、人在设备购置发票上签字后方可正常报销；验收不合格由物资供应部负责做退换货的处理。 经验收合格的生产设备，按固定资产领用程序办理入库和出库手续。由生产部登记生产设备台帐，按规定编号、标识后，登记发放至相关工位。4.3 生产设备的使用操作为确保安全生产，保证产品质量，生产部对生产设备编制使用操作规程；对于设备的操作人员应视需要进行相应的培训，使操作人员熟悉设备的使用性能和操作规程，并严格按操作规程和使用说明书进行操作。设备启动前应进行必要的检查，确认无误后方可启动设备。4.4生产设备的日常维护保养生产设备在日常使用中，应按规定进行维护和保养，并做好维护保养记录，以确保生产设备能够满足产品生产的需要39、。 对于设备的清洁卫生工作由操作工每日在下班前进行擦洗，保证设备停止工作时保持清洁，各防护罩完整无缺。4.5生产设备的定期检修生产部应按规定对设备进行定期检修，排除隐患，确保设备的正常运转和生产的正常进行。4.6设备在使用过程中如出现异常或故障，应立即停止生产，排除故障，确保安全生产和产品质量。4.7生产设备的封存对于闲置的生产设备，应进行清洗、油封、包装后进行封存，并做上明显的“封存”标识。4.8严格执行交接班制度，交班时要向接班人清楚交待设备的运行情况，接班人要认真按交接的项目进行检查，发现问题不予接班，直至问题得以解决。4.9监视和测量设备的管理 a、监视和测量设备的采购由需要部门根据产40、品实现的要求，提出申请，经总经理批准后由采购人员负责采购。 b、新购置的监视和测量设备属于强制检定的，由计量室送检。 c、计量室建立监控和测量设备台帐把全公司检验用、生产用的监视和测量设备统一登记。 d、计量室根据监视和测量设备的适用性，属于强制检定的编制监视和测量准置校准计划，按计划规定的时间送检，非强检的编制自检规程，按规程校验，并做好校验记录。 e、当发现监视和测量设备偏离标准状态时，要进行及时调整，确保其精度，同时对已测量的数据要重新测试。 f、监视和测量设备在搬运、维护和贮存中要遵照说明书，轻搬轻放，防止其破坏或失效。 g、无法修复的监视和测量设备，经计量室确认，总经理批准后可作报废41、处理。 h、本公司无计算机用于监视和测量。 i、计量室负责保存好监视和测量设备的有关记录。编号：YYA012 质量管理手册生产过程质量控制管理制度版本A修订0生产过程质量控制管理制度1目的对直接影响产品质量的每道工序进行有效控制，确保最终产品的质量达到要求。2范围适用于产品生产的全过程。3职责3.1各部门负责各自部门的过程控制，车间主任负责组织生产，质量技术部进行工艺管理和工艺纪律检查，生产部负责均衡生产、安全生产、生产环境管理，抽查监督按规定操作。3.2生产车间按要求组织生产，并作好相关记录。3.3质检科负责过程产品的监视和测量。3.4设备科对生产设备进行管理，计量室对监视和测量装置进行控制42、。4工作程序4.1生产的准备和安排 a)根据销售业务人员的口头电话订单和书面合同要求，参照成品库存情况制定生产计划，由生产部经理负责安排生产情况，必要时由质量负责人决定安排生产。 b)车间主任负责组织车间生产，通知班组长，班组长通知传达给操作工人。 c)各道工序的操作工人在正式生产前，必须检查设备是否完好，工艺要求是否明确，并获得表述产品特性的信息，如产品样件、包装要求、工艺规程等。4.2生产的实施和控制a)技术科应保证工艺文件满足产品标准要求，操作者在生产中发现不符合情况，应向车间主任提写“信息反馈单”交有关部门验证。 b)生产设备由设备科负责管理，设备应有设备台帐，对大中型设备应建立挡案，43、新购置的设备必须经总经理批准后，设备科负责购买。车间维修工负责日常维修，建立“设备维修保养记录”。设备科每年对生产设备进行一次保养和检查，发现问题及时修理。新购置和大修后设备，由生产部经理组织设备科、计量室和车间对设备进行验收认可。c)按从业人员培训及健康检查管理制度要求对工人进行培训合格后才能独立操作，每道工序的操作工人应严格按工艺进行控制和操作，按规定自检产品质量，作好生产原始记录。d)对生产运作实施监控，技术科负责进行工艺管理和工艺纪律检查，负责均衡生产、安全生产、生产环境管理，抽查监督操作工人是否按规定操作。e)车间配置质检人员负责工序的检验，应作好记录。质检科配备适宜的测量和监控装置44、，执行设备设施管理制度。质检科对产品的放行、成品的检验按产品的监视和测量控制程序进行。生产中要认真作好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一道工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应的记录。有首检要求，需经检验合格，经负责人认可后，方可批量生产。f)对产品放行、交付和售后服务活动的实施控制。g)质检科对产品的放行、成品的检验按产品的监视和测量控制程序进行。经质检科检验合格的成品，办理入库手续。由保管员负责在库防护。根据合同、协议和顾客要求，销售科负责产品支付并与顾客办理交接手续。 4.3 关键工序的质量控制：为保证产品质量的稳定，根据白酒生产许可证审查细则和本公司生产的实际情况，把配料、发酵45、贮存、勾调工序确定为关健工序。a）配料工序，控制各种粮食的配比，高粱50%、大米20%、玉米8%、小麦16%、糯米6%。b）发酵工序，控制入池理化指标，控制发酵周期，监控出池理化指标。如下表：表1入池理化指标项目水分淀粉含量酸度温度（）入池要求55-60（%）12-18（%）16-25，夏季25-30表2出池理化指标项目水分淀粉含量酸度酒精度出池要求60-68（%）6-8（%）c）贮存工序，控制各种级别原酒的贮存时间，一级、二级、三级要求贮存6个月以上，优级产品贮存1年以上d）成品酒勾调工序，控制勾兑酒的感观、理化指标（人员资格的控制，预先小样试验及审批）。关键质量控制点的管理a.技术科根据46、所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，由质量负责人审核，总经理批准后实施。b.生产车间按关键工序质量控制规定或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。c.质量科对关键质量控制点实施质量检验。 4.4生产过程质量管理考核 企业职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求： 生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品质量合格； 按照产品检验规范，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。 质检科按照产品检验规范，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产科； 生产部、质量技术部每季度对工艺执行情况进行检查和考核，内47、容如下： a.过程参数必须完整、真实； b.各现场人员的操作是否符合要求； c.过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制； d.卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。 检查结果记录在质量管理考核表。编号：YYA013 质量管理手册产品防护管理管理制度版本A修订0产品防护控制程序1目地 对产品的搬运、贮存、包装、防护和支付进行有效控制，确保原辅材料、包材、半成品、成品原有的质量。2范围 适合于从原料进厂到成品送到用户的全过程的搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。3职责a)搬运：由装卸工负责原料的入库及成品的入库、出库，半成品的搬运由生产车间负责。成品的出库48、后的运输及退货由车队负责。b)贮存：由原料库、五金库、包材库、酒库、成品库负责产品的贮存。c)包装：由操作人员负责操作。d)防护：由各库保管员负责。e)交付：由销售科负责开单，销售人员提货交付或监视顾客提货，成品保管负责发货。4工作程序4.1搬运：分以下两种：固体搬运与液体搬运，搬运过程控制数量，防止损失。a)固体搬运注意轻拿轻放，防止破损，防水防潮，运输工具清洁，不与有腐蚀、有毒品一起混运。成品外运，用蓬布遮盖。b)液体运送采用与酒、水接触的材料应不与酒发生化学反应，无铅，无铁锈、无毒无色，无异味，耐腐蚀，易清洗的材料，尽量采用不锈钢、铝合金、食品乳胶管等材料输送。4.2贮存 对于生产的产品49、入库的产品，仓库保管员应按时清点，作好帐、卡、物相符，严格执行仓库管理制度。库房应每月定期进行一次检查、盘点，有检查记录，发现问题及时汇报。a)酒库有防火、防爆、防盗标志，有危险品标志，有防火防爆措施、设施，使用防爆灯具、安全防护罩，库内通风。b)接触酒的设备、管道、工器具和容器用不与酒发生化学反应，无铅，无铁锈，无毒无色，无异味，耐腐蚀，易清洗的材料，尽量采用不锈钢、铝合金、食品乳胶管等材料制作，表面光滑，无凹坑和裂缝，发现问题及时处理。c)成品库有防火、防爆、防盗标志，有危险品标志，有防火防爆措施、设施，库内通风，防潮、防鼠、防蚊蝇等措施。成品堆放酒包装箱的高度为5个或8个，分类分区存放50、。d)其他原辅料、包材库：除瓶子外，不得露天存放。库内库内通风，有防潮、防鼠、防蚊蝇等措施。4.3包装：a)包装由生产车间操作人员进行。包装时应计量准确，不得出现负偏差，轻拿轻放，封装严密，不漏酒。合格证、商标、盒、箱加盖生产日期。封箱前，放入合格证 ，注意不得放入异物，封箱严密，并不得破损，操作时注意轻拿轻放。b)瓶装酒的包材，瓶及瓶塞、盖应符合食品包装通用标准，标签应符合GB 10344饮料酒标签标准。c)箱上注有企业名称、酒名、瓶数和“小心轻放”、“防潮”、“不可倒置”标记。4.4防护：入库产品要有防火、防爆、防潮、防晒等防护措施，防止在库损失。入库产品应与易燃易爆、化学有毒品隔离。不同51、规格产品分开放置，并标识。4.5交付：a)在本公司交付时，销售人员与保管员监督顾客轻搬轻放，核对数量无误。b)到顾客处交付时，司机核对数量无误后签字。货物要捆扎紧，盖好蓬布，防碰撞，防损伤。路上小心行驶，到用户处，负责轻拿轻放，保证交付成品完好无损，并办理交接手续。编号：YYA014 质量管理手册产品检验管理制度版本A修订0产品检验管理制度1.目 的 为实现公司的质量方针和质量目标，确保本企业制造的产品质量满足顾客和法律、法规的要求而进行产品质量检验2.职 责 a.质量科负责产品质量检验工作。 b.生产部负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3.程 序3.1检验管理制度质量科负责产品检验工52、作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，如有上述情况按不合格拒绝出厂。检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。按GB/T10781.1-2006、GB/T2082153、-2007、GB/T10345的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。每批次必做的出厂检验项目是：净含量、感官要求、酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯、固形物、甲醇。 对于白酒生产许可证审查细则所规定出厂检验项目中加*号检验项目每年进行二次检验，本厂不能检验的项目由质量科委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的，可相应减少项目的检验次数。3.2过程检验根据生产需要，在生产过程中设置各工序计量检验(温度、压力、包装容量)、感观质量、理化指标检验等，并做好记录。过程检验的标准：对检验合格54、的半成品进行标识，允许转入下道工序或入库；对检验不合格的半成品，予以扣留，不得转序，并加标识另外存放，由质量科会同技术科、生产车间进行评审，确定应采取的有关措施（如返工、报废等），并记录评审内容；对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工，返工后的半成品应由检验员再次进行检验，并予以记录，经检验合格方可转序或入库。3.3产品质量检验规程 原材料进货检验流程 1）进货由供应人员填写“进货报验单”，交化验室化验，并填写“原辅材料检验记录”及“包装材料检验记录”，经质检科长审核后，填写”原辅材料检验报告单“及”包装材料检验报告单”。经检验合格的原辅材料、包装材料，由质检科长签发“入库通知单”，55、并通知进货人员办理入库手续。2）经检验不合格时，由检验人员写出不合格项目指标，根据不合格品控制程序进行，通知供应人员办理退货手续。 3)公司不具备检验能力的产品，要求供方提供“三证”（生产许可证、卫生许可证、具有资质的检验机构报告单）并由本公司试用合格后办理接收手续。4）生产用水委托监督部门检验，每年最少提供一次检验报告。5）粮食、大曲等原辅料以及包装物和标签，由质检科依据企业内控质量标准进行检验，一旦发现不合格，立即退回更换。6）粮食、大曲等原辅料不允许不经检验紧急放行，包装材料的紧急放行由质量负责人批准。7）质检科依据记录控制程序对全部检验记录，包括外公司检验记录、委托检验报告、供方检验报56、告、驻厂验收记录等归纳保存。半成品检验工作流程 检验员根据产品的工艺技术文件和产品标准进行检验。不允许例外放行。成品检验：质检科检验员应对成品进行检验，1）成品酒：出厂检验按GB/T10345执行。对白酒生产许可证审查细则要求出厂检验项目中注有*标记的项目，企业不能进行自行检验，每年委托技术监督部门进行2次形式检验，并索取检验报告存档。2）标签标识：按GB 10344执行。酒合格判定只有进货检验、半成品检验和最终检验合格才判最终成品合格。合格品填写入库单，办理入库手续。质检科出合格证，仓库才能发货。检验记录检验人员作好检验记录，记录内容包括：产品的名称、规格、数量、生产日期、检验项目和检验结果57、，依据判定标准作出是否合格的结论，并签名。编号：YYA015 质量管理手册采购管理制度版本A修订0采购管理制度1目的 对采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定要求。2 范围适用于本公司生产所需的原辅材料、包装材料采购。3 职责3.1 供应科负责归口管理，实施采购，并负责供方的评审，确定合格供方名单，建立档案。3.2技术科负责编制采购品内控质量标准。3.3 各车间提出采购计划，生产部经理批准采购计划。3.4质检科负责对供货的质量进行评定，车间对供货的使用情况进行评定，3.5 仓库保管员提供库存量报表，接收采购原料，做好出入库记录。4 工作程序4.1采购品的分类 本公司应确保采购的产品符合规定的58、采购要求。本企业将采购产品分为A类和B类，定义分类如下：A类：对产品性能有重大影响的材料，包括生产所需原辅料（如：高粱、玉米、小麦等）、直接接触产品的包装材料（如：瓶、盖等）。B类：产品工艺需要，不会对产品内在品质造成重大影响的材料。包括外包装材料、辅助性材料，如商标、盒、箱、格垫、胶带、黏合剂等。4.2 对供方的评价： a) 供应科根据采购品的技术标准和生产需要，通过对质量、价格、供货期等形式比较、选择合格的供方。其评定内容包括：进货检验汇总资料、生产使用情况、生产厂家质量保证能力或体系认证书；生产能力；质量、价格、交货期情况、后续服务情况。b)供应科每年末组织车间、质检科等部门，根据上述要59、求对现有供方进行综合评价：质检科负责对供货的质量进行评定，车间对供货的使用情况进行评定，并填写“供方评价记录”，选择合格的供方，择优列入合格供方名单。供应科对列入合格供方名单A、B类产品建立供方档案，内容包括：供方企业概况、主要设备生产能力和质量测试能力、供货记录、质量情况等内容。c) 采购优先合格供方。当合格供方产品不能满足要求时，才能另外选择供方。首次供货的供方产品经小样检验合格，由质量负责人批准后，可进行采购。连续两次小样不合格，不得选择其供货。d)每年合格供方供货出现不合格品12次，对其提出警告，要求其采取纠正和预防措施。超过两次，取消其合格供方资格。e)供应科负责保存对供方的评价结果60、及评价引起的任何必要措施的记录。4.3采购信息a)技术科负责编制采购品内控标准。b)仓库保管员将库存量上报给供应科。采购计划由各车间提出，质量负责人批准。交供应科采购。c)采购计划应规定采购物资的名称、规格、型号、数量、执行标准、检验等要求，必要时应有交货日期的规定。无受控执行标准及主要技术指标或检验要求的，必须详细描述。采购合同或订单等采购信息，适当时还应包括：a)涉及采购双方应遵守的程序或协议、采购产品的过程方面的要求和设备方面要求；b)人员资格方面的要求；c)质量管理体系的要求。在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的、适宜的。4.4 采购产品的验证：所有采购产品由质检科检验、验证，61、合格后才能入库。a)采购产品进厂后，由供应科填写报验单，由化验室人员负责检验。质检科长批准检验报告。无检验能力的，要求提供“三证”，检验合格后经保管员核实数量无误后入库，检验不合格按不合格品控制程序，由供应科负责退货。b)在供方进行验证的产品是采购的大曲原酒。必须在采购合同中明确对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。公司技术经理实地考察其供货能力和其质量保证能力。c)如顾客要求到本公司使用产品的供方处进行验证，必须在采购合同中明确对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。顾客的验证，由供应负责人员或技术经理负责与供方联络并协助顾客进行。d)不管顾客要求进行何种验证，本公司采购的原料质量由本公司62、负责控制，保证使用合格的原料。采购的有关记录，按记录控制程序的有关要求保存。编号：YYA016 质量管理手册不合格管理制度版本A修订0不合格管理制度 1 目的为了对不符合要求的产品进行识别和控制，以防止非预期的使用，及为了对不符合规定要求做法进行识别和控制，特制定本办法。2 范围适用于从原材料进厂到成品出厂的全过程对不合格的控制。3 职责3.1质量技术部负责本公司不合格的归口管理工作，负责一般不合格判定。除大批量不合格半成品、成品及严重影响公司质量管理的不合格事实外的所有不合格的评审及处置。3.2供应科、质量技术部、质量负责人负责不合格原辅材料、包材的退货，让步接收时提出申请。3.3销售部负责63、取回用户反馈的不合格品及更换合格成品。3.4质量负责人负责组织对大批量不合格半成品、成品，以及退回的关键特性不合格成品的评审和处置。3.5仓库负责原材料不合格品、退回成品的标识、隔离和管理。3.6各车间负责过程检验中的不合格品标识、隔离的实施及不合格事实的落实，按处置要求对不合格进行纠正。4 工作程序4.1不合格的标识和记录a)原辅材料、包材的不合格，由化验室填写不合格记录，通知仓库保管员设专区隔离，挂上不合格标牌，标识及记录不合格品数量及不合格项。b)用户反映的不合格品，由销售人员取回并登记作出标识，由质检科确认，成品库保管员核对数量。c)车间不合格的半成品和成品，由化验室填写不合格记录，通64、知车间挂上不合格标牌，标识及记录不合格品数量。d)由于工作技术水平或者责任心造成的工作质量不合格，由车间主任、班组长记录，报告质量技术部。4.2不合格的评审质量技术部负责对一般不合格评审。重大不合格由质量负责人做出处理意见，责任部门落实，处置方式为： a)不合格原辅材料由质检科评审，对于不合格原辅材料，由供应科与供方联系退货；让步接收的不合格品，由供应科提出书面申请，由质量负责人审批并提出预防措施，采取措施后使用。b)不合格半成品和成品采取返工、销毁措施，清除已发现的不合格，防止再发生。一般情况下，本公司正常情况下出现的不合格半成品和成品，由质量科作出处置判定直接交车间处置，对大批量出现的不合65、格不合格半成品和成品，由质量负责人组织技术科和质量科人员进行评审，作出处置方式决定。c) 由于工作技术水平或者责任心等造成的工作质量不合格，由车间主任、班组长记录，报告质量科，由质量科会同生产车间评审，确定整改措施。d) 用户反映的不合格品，销售部应与顾客协商解决方法，由销售部负责更换，确保顾客满意。用户退回的不合格品，少量时由质检科决定处置。量大或严重不合格，由质量负责人组织评审并作出处置决定，必要时由董事长处理。e)评审结果为返工时，由车间主任安排操作人员进行返工处理，由质量科进行再检验。f)评审结论为废品的，各责任部门指定监销人进行销毁，并监督其销毁。4.3质量技术部负责对与不合格控制程66、序有关的记录，按记录控制程序有关要求保存记录。编号：YYA017 质量管理手册贮存运输管理制度版本A修订0贮存运输管理制度1目的 规范库房管理，保证贮存物资的数量和质量，防止因贮存、防护不当造成物资缺失、损坏和变质。规范产品的监装过程。2适用范围 适用于采购物资、成品的出入库及贮存控制。3职责3.1 库房管理员负责库内物资的贮存、防护等管理控制。3.2 质检部负责产品的监装。4工作程序4.1 出入库手续 采购物资到公司后，先放置于库管员指定的待检区并做“待检”标识，由库管员根据送货单据，清点数量，核实包装有无破损，产品标识是否清晰等，并通知化验室进行检验；需要入库的成品由生产车间做“待检”标识67、，并通知化验室进行检验，检验合格后方可入库。 库管员根据合格的检验记录或标签，填“入库单”办理入库手续，并及时登账。 库管员根据有关部门填写的“出库单”，办理产品的出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，并及时减账。 因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量存在缺陷或材质不符时，可用红字填写“入库单”办理退库手续，这些不合格产品设专区存放，并做醒目的标识，防止误用。库管员应及时将不合格产品数量报物资供应部，由物资供应部与供方联系，对不合格产品做出相应处置。 在有出入库发生时，库管员应及时记卡、记账，每天下班前要统一进行账务清理，做到日清日结。4.2 库存物品的堆放68、要求 库管员负责库房内存储区域的规划和标识的设立，应确保库存物资标识明确、摆放整齐。 库存物资摆放应远离墙面至少20cm，直接摆放于地面的物品下面要加铺垫物，铺垫物应架空远离地面至少20cm。对于易燃、易爆、有毒等危险物品应单独存放，并设醒目标识，附近应配备消防器材。对于需冷藏保鲜或需冷冻贮存的物品应按要求贮存，并至少在每天上下午各一次检测贮存温度，防止因冷藏（冻）设施原因导致贮存物品变质。4.3 贮存期控制 对于有贮存期限要求的物品，不同的批号要予以区分，并做相应标识，物品发放要做到先进先出。库存物资超过贮存期限时，应立即停止使用，由库管员报质检部，由质检部重新检验，并做出处置决定。4.4 69、物品贮存环境及安全要求 库房应保持通风，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿、防潮，对不宜日光直接照射的区域应加装避光窗帘。 不使用大功率发热的电器，确保防火通道畅通，配备适宜的消防器材和消防设施。贮存危险品的区域应设置特殊防护，使无关人员无法接触，防止有意破坏或过失导致的危险。 对有特殊贮存环境要求的物品，应配备相应的设施和资源予以满足。4.5 定期盘点和巡查制度库存物品需建立台账，每月盘点一次，做好账务清理（发生盈亏应列表上报，经主管领导批准后，再进行账务处理），保持账物一致。库管员应经常巡视库存物品，发现异常及时上报，及时处理。在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品，应及70、时通知质检部，并根据质检部的处置意见予以处置。4.6 库管员交接制度库管员调换时应严格办理交接手续，交接双方清点库存数量，并在部门负责人和财务负责人的见证下共同办理签字交接手续。4.7 产品的监装、产品发运前，由监装人员检查库存货物的卫生状况、库号、库位、温度等；、核对货物的数量、重量、品种、规格、标记、生产日期、注册编号、收货人、备货单、公司厂检单是否相符；、检查出口食品运载工具的卫生状况、消毒状况等，记录车箱号和铅封号。、装运货物时，监装人员必须现场进行监装，填写产品监装记录表必须真实、准确，并监督封识加贴情况。监装人员的正常工作不受任何个人或机构干预。编号：YYA018 质量管理手册纠正71、和预防措施管理制度版本A修订0纠正和预防措施管理制度1.目 的 对不合格原因采取纠正和预防措施，以消除不合格及潜在的不合格因素，防止不合格的再发生，以提高产品质量、优化质量体系，实现质量体系的持续改进。2.职 责a.质量技术部组织对不合格和潜在的不合格分析原因、制定相应的纠正预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。b.相关部门负责实施纠正和预防措施。3.程 序3.1纠正生产中出现的不合格按不合格管理制度的要求执行。质量技术部组织责任部门有关人员对经常出现的不合格或重大不合格原因进行调查分析，根据分析结果制定相应的纠正措施，形成不合格质量分析报告，质量技术部还应跟踪调72、查实施情况，并负责进行验证有效性。 如果对不合格的调查分析、纠正涉及到质量体系文件的有效性，需对有关文件进行修改和补充时应文件管理制度进行。3.2预防措施质量技术部定期对各种质量记录进行全面的分析。发现潜在的不合格的因素。对潜在的不合格是否采取预防措施，应根据涉及的成本、风险、效益进行平衡分析。如果不需要采取预防措施，则做出结论。若需要采取预防措施，则按下述程序执行： a.质量技术部组织相关部门开会，确定消除潜在不合格原因所需要的预防措施，形成预防措施计划。b.相关实施部门按预防措施计划实施。需要更改时，应重新制定并报质量负责人审批。c.质量技术部应委派专人跟踪和验证预防措施的实施情况，并填写73、纠正预防措施报告，并在每项预防措施实施后对预防措施的实施效果进行评审，确定有效性及是否进一步采取措施。编号：YYA019 质量管理手册产品召回管理制度版本A修订0产品召回管理制度1、目的： 产品一旦发现安全卫生或质量问题，能及时回收产品，以最大限度地降低因产品缺陷对消费者造成的损害，并将损失降低到最低水平。2、适用范围： 适用于本公司生产的所有产品。3、职责： 销售部、质量负责人、生产车间、质量技术部共同组织制定实施回收方案。4、程序：4.1本公司产品如出现以下情况之一的，可启动产品回收程序：a)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；b)可能引发食品污染、食源性疾病或74、对人体健康造成危害的食品；c)含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；d)有关法律、法规规定的其他不安全食品。4.2产品回收程序成立产品回收小组：小组组长总经理担任，召集组织销售部、质量负责人、生产车间、质量技术部等相关部门协同完成产品召回任务。对食品安全危害进行评估,内容包括：A、该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；B、不安全食品对主要消费人群的危害影响；C、危害的严重和紧急程度；D、危害发生的短期和长期后果。 确定食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：A、一级召回：已经或可能引发食75、品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；B、二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响小的不安全食品的召回；C、三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或属于本计划中“4.1、c”规定的不安全食品的召回；确定该产品的名称、规格、批次、生产日期、该批次产品数量，再确定产品目前所处具体位置。如产品正准备发运，应立即停止发运，隔离或回收产品，等待处理。如产品已发运出公司或正在发运途中：.1销售部获得产品存有安全质量问题的信息，与生产车间、质量76、技术部负责人共同进行判定，如达到产品回收的条件报经理审批，并成立回收小组，经经理批准后立即执行回收程序（要求回收行动必须在接到信息时间的30分钟之内开始，防止造成不必要的危害、损失）。.2同时调查该产品的数量及是否留有库存，及与该批产品有关的其他产品的信息。如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，存放时加设“不合格品”标识牌。.3销售部监督产品的回收情况，并及时将信息反馈回公司，产品回收进度要与客户利用电话或传真协调进行，确保产品平稳回收；.4启动回收后，及时将产品回收的相关信息通知各相关部门，包括以下内容：A回收原因：异物、致病菌、化学污染、品种规格不符等。B产品的信息：名称、代码、批次、生77、产日期等。C产品的数量：产品的总数量、已发运出公司产品的总数量、公司库存产品的数量。D回收产品分布的区域：国家、地区、城市、批发商、零售商的姓名、地址等。E回收的进度情况。.5回收产品信息公布：为保护顾客利益，必要时公司将由总经理作为发言人利用报纸、电台、电视台、互联网、行业协会等传播媒体，把回收程序中的信息，如产品代码、实物图象图、赏味期限、出现问题的性质及严重程度，公司对此问题的处理方式，回收产品的方式等尽快的传达给消费者，以保持消费者获取企业的信息。.6给消费者的确认信：公司制定统一信函的模式，信函的内容包括顾客的姓名、地址、联系方法、产品数量、问题的描述、处理产品的具体说明及信誉的解释78、；接收者与公司的联系方式，以告知公司他是否有这种产品。.7回收产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有（或其它）预期用途使用是安全的或重新加工以确保安全之前，应在回收小组监督之下进行。将回收的产品自信息的接收至回收后产品的最终处理结果，填写产品回收记录，并由回收组长、总经理审核，作为企业评审的输入内容。.8库存的相关产品或半成品根据其可追溯性和危害的类型，采取适当的纠正措施。.9销售部将该次所存在的问题给客户予以答复，由质量技术部建立纠正预防措施，杜绝类似问题的再次发生。4.3召回产品及相关的处理方法按照卫生质量体系中不合格产品的处理规定，追溯生产加工过程中原始记录，分析产生的原因，制定纠偏措施79、，按照验证程序进行体系验证和CCP验证。召回产品单独存放、标识，直至处理完毕。所有与产品质量安全有关的接收信息，回收处理过程都必须做好记录，存入档案。产品回收执行部门职责权限：销售部负责信息的接收、汇集、分析，产品回收的决策，产品出口发货的调查；负责产品回收的执行，产品不合格的原因答复等与客户及相关单位有关的全部工作。生产车间、质量技术部、相关部门负责回收产品发生问题原因的调查分析；剩余产品库存数量的调查、隔离、产品的评估、检测确认；调查及隔离、分析情况汇总上报。仓库剩余库存数量的调查，并单独存放标识清楚，安排库位存放预回收的产品。客户/相关部门回收小组负责产品回收的监督，客户负责协助实施产品80、回收，其它相关部门负责与产品回收相关工作编号：YYA020 质量管理手册消费者投诉受理管理制度版本A修订0消费者投诉受理管理制度1目的为规范售后服务工作，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量。2适用范围本规定适用于销售部。3职责3.1尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。3.2 符合消费者权益保护法等相关法律规定。4工作程序4.1服务质量投诉。4.1.1所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，销售部应及时进行协调和沟通，妥善处理，必要时由质检部负责落实。所受理的服务质量投诉应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报销售部，销售部对直接责任人81、提出处理意见，报总经理批准后，进行处理。4.2 产品质量投诉：消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由销售部具体处理。在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知销售部负责人。销售部负责人应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购买地进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。编号：YYA021 质量管理手册食品安全事故处置方案版本A修订0食品安全事故处置方案1 目的 对已发生的食品安全事故，规定出相应的措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度的减少可能对食品安全82、造成的影响，特制定本制度。2 适用范围适用于公司食品安全事故。3 职责3.1 质量管理部门负责对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2 公司食品安全小组负责识别潜在的紧急情况和事故，配合制定必要的紧急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3 销售部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4生产部负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质量管理部门和食品安全小组进行原因的调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4 工作程序4.1报告程序 发生食品安全事故时，各部门应立即向公司主管领导汇报，并由公司统一向当地卫生行政部门作出书面报告。任何83、个人或部门不得对食品安全事故进行隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2初次报告 应尽可能的报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度和死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位及联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故的控制情况等，如有可能应报告事故的简要经过。4.3阶段报告 既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.4总结报告 发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及原料，并立即进行检验、分析和调查。对确认属于污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，并立即召回并销毁。5、84、纠正与完善 如有事故发生，由质量部门组织进行分析原因，编制质量事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后实施。 食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，一对其实施效果进行监督验证。 事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和应急预案进行评审与修订，使其不断完善。编号：YYA022 质量管理手册食品安全风险监测信息收集制度版本A修订0食品安全风险监测信息收集制度1、目的： 通过事先分析、评价、制定风险监测措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、85、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、适用范围： 适用于涉及公司质量和食品安全管理的所有食品安全风险信息.3、适用程序3.1获取最新食品安全风险监测信息的途径和方法：1）质量技术部指定人员每月从法律法规单行本、汇编及报刊中获取。2）质量技术部指定人员每月从相关政府或专业网站上获取。3）质量技术部指定人员与政府主管部门或其他相关部门取得经常性联系，获得最新的食品安全风险监测信息。4）质量技术部指定人员每月关注电视、报刊、网络信息订购报刊或书籍。5）相关人员通过参加各种会议和活动后将新的食品安全风险监测信息提供给质量科。3.2食品安全风险信息的适用性评价1）质量科每月组织相关部门对收集到的食品安全风86、险监测信息进行适用性评价。评价食品安全风险监测信息的适用的条款，适用指标。2）评价与评估适用的食品安全风险监测信息遵循下列原则： A）法律的效力高于行政法规与地方性法规；行业法规与地方性法规效力高于部门规章和地方政府规章；部门规章和地方政府规章效力高于其他规范性文件。 B）在适用同一效力层次的文件时，新法律优于旧法律；新法规优于旧法规；新规章优于旧规章；新规范性文件优于旧规范性文件。 C）当相关要求不一致时，取最严格者。3）质量技术部对所取得的相关食品安全风险信息进行登记。3.3食品安全风险信息的传达、转化和应用1）质量技术部根据评价结果，与下月将适用的食品安全风险监测信息，通过会议、电话、学87、习教材、宣传栏、局域网、集中式培训等形式对相关部门进行传达和培训。及时将新的或经修订的食品安全风险信息通告有关部门或人员。各部门学习和运用适用的食品安全风险信息，及时向质量科反馈运用中发现的问题。2）质量技术部根据评价结果，与下月负责组织将食品安全风险监测信息要求确定需要转化的文件范围，对相应文件进行更改以满足要求。3.4质量科每年对适用的法律法规和其他要求做一次例行评估，以确保其适时性和有效性。将过期失效的或已被更改的文件资料检出或做明显的标识，以免被误用。编号：YYA023 质量管理手册产品质量风险评估管理制度版本A修订0产品质量风险评估管理制度1、目的 通过对产品实现过程中质量风险因素的88、评估，采取适宜的措施对质量风险实施预防和控制，以确保产品质量符合顾客要求。2、适用范围 适用于组织产品从进料至出货给客户以及售后服务各环节，对公司产品产生质量影响的风险控制因素策划及实施。3、权责3.1 各部门主管负责辨识和评价本部门产品质量风险因素。3.2 质检部负责汇总、审核、组织评价和确定影响产品质量风险的因素。4、作业步骤4.1 根据影响产品质量的各个环节制定相对应的程序文件并加以监控，使其得到有效控制。4.2 产品质量风险评估工作每年进行一次，每年12月管理评审后，由质量技术部召集各部主管分别对本部门会影响产品质量的各因素进行识别、确定、讨论，必要时加以补充并将最终结果整理填写于产品89、质量风险辨识与控制清单交由质量负责人审核。4.3 部门主管对本部员工进行宣传指导并按本办法执行，以便明确本部门会影响产品质量的风险并对其加以预防和控制，并对失控环节进行及时有效的改善并跟踪其结果。4.4 在发生一些情况时应重新辨识与评价产品质量风险并及时更新： 相关的管理或服务发生变化时。 相关的安全法律、法规修订或废除时。 本公司的发展规划作调整时。 发生了重大质量事故时。 相关方有抱怨或适宜的建议时。编号：YYA024 质量管理手册卫生管理制度版本A修订0卫生管理制度 1.目 的建立卫生管理制度，确保产品在加工的过程中符合顾客和法律、法规的要求2.职 责a.技术科负责卫生管理制度的建立。b90、.生产部负责卫生管理制度的推行的管理3.程 序3.1人员卫生健康规范：a.凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。b.流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。着装规范a.所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。b.工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。C.工作服不应穿出工作区域，并且定期进行清洗，要求干净、整洁。d.当用手直接接触原料、包材或产品时应及时用75%的酒精消洗消毒，防止污染。e.在生产区、原料包材贮存区工作时，应及时91、更换破损或过脏的手套。3.2设备卫生规范工厂内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清洗程序，并在清洗完成后认真检查，再次确保清洗效果良好。例如：可拆开设备的某些部件，检查其内壁弯头处是否还有污垢残留。设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。3.3车间卫生、清洁规范车间内的地面保持平整，无暴露的尘土。破损处要及时维修。随时保持上、下水通畅。及时更换修理照明设备，以92、随时保持车间、库房内的良好照明。更衣间里应设有紫外线灭菌灯，并在停机无人员工作时保持开启状态。所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，同时应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。生产过程中应避免大面积冲水工作，必要时也尽可能放低喷头近距离冲洗，以减少水滴四溅，保持周围环境干燥。生产和原料包材贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。原料包材贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。所有的原料包材及成品都遵守“先进先出”的93、原则。定期检查存放的成品，及时去除破包产品。生产车间及原料库应设有防虫、防蝇、防鼠设施，并定时检查、清理。编号：YYA025 质量管理手册销售管理制度及销售记录管理制度版本A修订0销售管理制度及销售记录管理制度1、目的： 为了规范销售程序，顺利开展销售工作，根据本企业的各项规章制度，特制定以下销售管理制度。2、销售人员职责：2.1销售人员在工作过程中要注重礼仪、仪表，待人热情、态度和蔼。2.2销售人员在工作过程中要严格遵守公司的销售政策。2.3销售人员在销售前应向客户讲明品质、等级、包装、规格等相关情况，做到诚实信用，树立良好的销售形象。2.4销售人员在工作过程中，不得接受客户礼品或现金，特殊94、情况下，接受的礼品或现金，应及时上缴公司并登记记录。在本县区内销售人员不得接受客户任何形式的宴请，特殊情况下，须报公司领导批准。2.5销售人员在工作过程中，不准喝酒、办理私事，未经主要领导批准不得私用公司交通工具。2.6销售人员有义务为建立、健全客户档案、销售台帐和制定销售策略提供各种资料。3、销售程序及相关规定3.1销售人员应根据市场行情，提出本企业产品市场价格，经主要领导批准后，方可进行销售。3.2场部直接销售的产品，由场内指定专人开出场单据，单据由开票人、客户、场长、销售人员共同签字确认生效。3.3单据一式四联，一份场（库）内留存，一份客户做出场凭证，一份供销科留存，一份上交财务。3.495、财务部派专人到各场统一收款。3.5销售人员不得以任何理由收支现金，违者每次罚款200元，情节严重者从重处罚。3.6销售人员所收票据必须于当日交给销售内勤人员，特殊情况可在第二日上午上交，违者每次罚款50元，由供销科内勤人员按价格、品种、数量、等级质量等建立台帐和客户档案。4、销售服务4.1客户到本企业考察，如有必要公司将提供交通工具和安排食宿；就餐标准：原则上实报实销，但每人每天不得超过30元。4.2销售人员售前应与客户联系并做必要的解释说明，让客户随时掌握销售信息。4.3在销售中，如果出现投诉产品质量问题，应积极主动联系客户，根据本企业规定力求圆满解决。4.4销售过程中，应配合客户考察市场了96、解信息，及时制定本企业产品相应的销售政策。4.5定期电话联系客户或拜访客户，以便及时掌握市场动态和信息。5、新客户开发及奖励办法5.1新客户的要求：资金充裕、合法经营、信誉良好、有一定的销售渠道及经营能力。5.2销售人员在与新客户接触过程中，一方面要力争与其建立业务联系，另一方面要及时进行对其信用，经营及销售能力等方面的调查。5.3新客户调查确定后，填报新客户申请表，经审查后方可建档备案。销售记录5.4新客户需要签订合同的，由销售人员报本部门主要领导批准后，本着“互惠互利，诚信合作，责权分清”的原则签订合同。6、销售记录管理1、建立销售记录档案，销售的产品品种、规则、数量、生产日期、检验合格证号、购货者名称、联系方式、销售日期等内容，应记录在案。2、销售部安排专人负责销售记录的整理。3、销售记录档案期限二年。