1、食品安全管理制度汇编山西汾阳王酒业有限责任公司二O一一年四月食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定国家质检总局2009年119号公告（摘要）第二章企业质量安全主体责任第七条企业应保持资质的一致性。（一）企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致；（二）企业在食品生产许可证有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告；（三）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。第八条企业应建立进货查验记录制度。（一）企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许2、可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件；（二）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；（三）企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明；（四）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。第九条企业应建立生产过程控制制度。（一）企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；（二）企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录；（三3、）企业应建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录；（四）企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；（五）企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等； （六）企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等。第十条企业应建立出厂检验记录制度。（一）企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检4、验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；（二）企业的检验人员应具备相应能力；（三）企业委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同；（四）出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致； （五）企业应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；（六）企业自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；（七）企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。 第十一条企业应建立不5、合格品管理制度。（一）企业应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录； （二）企业应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。第十二条企业生产加工食品的标识标注内容应符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项。第十三条企业应建立销售台帐。企业应对销售每批产品建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。 第十四条企业标准执行应符合相关法律法规规定。 （一）企业标准应按规定进行备案；（二）企业应收集、记录新发布国家食品安全标准，参加相关培训，做好标准执行工作。第十五条企业应6、建立不安全食品召回制度。企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。 第十六条企业从业人员健康和培训应符合相关法律法规规定。（一）企业应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录；（二）企业应建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录。第十七条企业接受委托加工食品应符合相关法律法规规定。 （一）受委托企业应当在获得生产许可的产品品种范围内与委托方约定委托加工协议，并向所在地质量技7、术监督部门报告； （二）委托加工食品包装标识应符合相关规定。 第十八条企业应建立消费者投诉受理制度。企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。 第十九条企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时应建立和保存相关记录。 第二十条企业应按规定妥善处置食品安全事故。 （一）企业应制定食品安全事故处置方案； （二）企业应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况； （三）发生食品安全事故的，企业应建立和保存处置食品安全事故记录。食品安全管理制8、度汇编目录一、进货查验及记录制度.第1页二、生产过程控制制度1、厂区环境、生产场所或设施的卫生控制及记录制度.第3页2、生产设备或设施定期维护保养、清洗消毒的安全控制及记录制度第5页3、食品原辅料、食品相关产品的储存保管领用控制及记录制度.第7页4、生产加工过程关键控制点的控制及记录制度.第8页5、生产现场交叉污染及人员卫生防护控制制度第11页三、标准文件控制管理制度.第13页四、出厂检验制度及记录制度1、产品出厂检验管理制度.第15页2、检验室（化验室、实验室）管理制度.第17页3、检验员管理制度.第18页五、不合格品管理及记录制度.第19页六、产品销售管理制度.第21页七、不安全食品召回制9、度.第22页八、从业人员健康和培训管理制度1、从业人员健康管理制度第25页2、从业人员食品安全培训制度第26页九、消费者投诉受理制度.第27页十、食品安全风险信息收集反应制度.第28页十一、食品安全事故处置制度1、产品质量事故应急预案第31页2、食品安全事故处置方案第33页十二、质量安全管理责任制度1、企业食品质量安全管理责任体系第37页2、企业食品质量安全管理责任考核制度第39页进货查验及记录制度一、适用范围1、原辅料采购验货、贮存及记录。2、食品添加剂采购，验货及记录。3、食品相关产品（包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备）的采购验货及记录。二、具体规定1、供应部负10、责向供方索取有效期内的资质证明材料（工商营业执照、生产许可证等），对供方进行评定和选择，确认合格供方。2、供应部负责编制公司采购产品目录，制定采购文件，按计划采购所需物资。3、供方必须提供与购进批次产品相适应的合格证明文件，对供方无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应按照食品安全标准自行检验或委托检验并保存检验记录。4、公司采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，均向供货者索取有效的检验检疫证明。5、采购物资进入公司后，质检部按企业制定的原辅、包装材料检验规程要求及时完成对所进物资的检验工作，并填写检验记录。6、检验合格的物资由质检部开据检验合格证，保管依据合格证办理入库11、手续。7、检验不合格物资由质检部开据检验不合格证送交供应部，由供应部按照不合格品处理制度处理。8、生产过程中所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容一致。9、对采购过程中形成的单据，检验报告、合格证等资料必须妥善保管。10、建立物资进货查验台帐，如实记录所进物资名称 、规格、数量、生产批号，许可证号，生产者名称、供货者名称、联系方式、合格证明文件、进货人、批准人、以及验货情况、贮存保管情况等，进货台帐记录。保存期限3年。厂区环境、生产场所和设施卫生控制制度一、环卫办负责厂区卫生的管理。每周检查，每月评比，奖罚分明。二、厂区应当清洁平整，厂区道路应用水泥、沥清或砖石等硬12、质材料铺成。三、企业生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。四、厂区内垃圾应隔离存放，并远离生产区，排污沟渠应密闭，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。五、生产部负责生产设施和工作场所的管理。各车间负责生产设施和工作场所的维护。六、厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。七、厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。八、生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。九、厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。十、生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足生产要求。十一、生产工艺布局要13、合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。十二、工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。十三、生产部负责建立生产设备台帐，确保设备从规划、选型，确定过程的管理；负责设备操作人员的技能培训，经考试合格后会同安全技术部门及上级培训部门发放操作证。十四、各车间负责设备的安装、调试、封存（启用）、维护、修理、更新、改造直至报废过程的管理；负责制定主要生产设备操作堆积和完好标准，保证设备处于良好状态。十五、各设备使用部门负责设备的正确使用和精心维护，不得私自外借、移装和调拨。生产设备或设施定期维护保养、清洗消毒的安全控制及记录制度一、生产部负责生产设备、生产设施定期维护保14、养、清洗消毒。各车间负责做好记录。环卫办负责检查落实。二、建立生产设备台帐，确保设备使用全过程的质量安全管理；负责设备操作人员要求持证上岗。三、生产设备各使用部门负责设备的正确使用和精心维护，不得私自外借、移装和调拨。四、设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管、维护、保养并坚持清洗消毒。清洗消毒要做好记录。五、使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。六、各车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。七、设备维护保养主要内容：班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除15、，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。八、设备检修时要阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。九、生产办会同车间进行设备检修验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入生产使用。十、经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故或机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备必须予以报废。食品原辅料、食品相关产品的储存保管领用控制及 记 录 制 度一、仓库管理员负责对库房的管理工作。二、库房要求保持整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。三、库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品16、及其它物品的存放要求。四、库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。五、原辅材料、包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。六、严格建立入库、出库登记制度，专人保管，专人签批、领用。七、建立定期检查制度，防止发生霉烂、腐败、变质。生产加工过程关键控制点的控制及记录制度一、职责1、生产部负责关键质量控制点的质量控制和管理。2、生产部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。3、生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。4、质检部对关键质量控制点实施质量检验。二、关键质量控制点的确17、认1 、关键质量控制点按下述原则设置：该过程的产品质量不能通过检验和试验完成验证，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。为此，本公司的关键质量控制点包括酿酒生产过程中的发酵过程、产品大曲生产过程中从曲块入房排列到出房的整个过程。2、生产协调部根据以上原则，明确本公司的特殊过程，制定相应的工艺和设备操作规程，对这些过程及所使用的设备进行事先评估鉴定，保存合格的评估鉴定记录或证据，每年或在出现异常情况进重新确认，以证实该过程持续实现预期结果的能力。3、酿酒车间对工对时的材料发酵温度及感观进行抽样监控，对十五对时的材料发酵温度、感观及酒精度、酸度进行抽样监控，考虑到我公司清香型白酒发酵过程的18、特殊性，监控过于频繁会导致发酵状态的改变，影响酒质，为此，对该过程的监控由生产车间根据经验抽样进行，并作好记录。4、大曲生产车间对制曲的特殊过程实施二十四小时值班、对气味、温度等进行感观检测，按规定保存必要的记录。三、特殊过程的控制应做到：1、特殊过程操作人员必须经过培训，经考核合格后持证上岗，组长（副组长）必须从事本岗位工作三年以上； 2、各生产过程应将特殊过程人员的技能考核及实际操作考评情况的记录或相关证据，由本公司生产协调部整理归档，报公司劳动工资部备案；3、机电车间对这些过程所使用的设备进行事先认可评估、鉴定；4、严格按照工艺文件进行作业。四、关键质量控制点规定：为保证生产过程的关键工19、序处于稳定的受控状态，做到预防为主，以保证产品的内在质量，设定各工序质量控制点。1、高粱粉碎高粱粉碎要求六、八、十瓣的占6575%，能通过20目筛孔的细粉占1015%，整粒不超过3%。2、装甑装甑料翻疏松，装甑轻撒薄匀不压气。清蒸时间30分钟3、发酵每7天检查发酵温度：夏3235，冬2735。每15天检查发酵温度：夏2829，冬2726。红糁入缸温度1017，二楂入缸温度2527。冷季掌握中高线。发酵21天后出缸流酒。4、蒸馏蒸馏时间15分钟，流酒温度2230，每甑按酒头12kg酒度65以上。5、勾兑A、新酒勾兑：新酒入库验收进行检斤验度及折算重量、加浆，然后分类勾兑入库贮陈。B、小样勾兑：出20、库前首先进行小样勾兑，以确定出库酒的比例，并进行感官理化指标的检验。C、大罐勾兑：按照勾兑的小样扩大数量，由库工按量加入勾兑罐中，每一罐酒按比例送完后要先搅拌均匀。D、在一般情况下不允许在大罐调酒，当感官和理化指标经验查都合格后，准许进入灌装车间，勾兑工序完成。6、灌装进入灌装车间必须穿统一的工作衣帽，洗手消毒。车间内必须干净无尘；灌装时要求做到计量准确；灯检人员认真细致，注意力集中，不能让不干净有异物的瓶酒转入下道工序。7、包装每道工序必须做到轻拿轻放，防止破损；贴标人员贴标前检查瓶盖是否盖牢，是否漏酒，是否有异物；装箱前再次检查瓶内有无异物，商标是否贴正贴牢；封箱前装入检验合格证。生产现场21、交叉污染及人员卫生防护控制制度一、概述在产品生产加工过程中，加强生产现场交叉污染及人员卫生防护控制，防止食品出现污染或损坏。二、职责1、供应部库管负责辅料、包装材料防护工作。2、生产部各车间负责生产加工过程中中间产品的防护工作。3、销售部库管负责成品酒防护工作。三、原辅料、包装材料防护1、运输原辅料、包装材料所用的车辆和工具必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将有害、有毒、有异味的物品同车运输。2、原辅料、包装材料贮存时应分类放置。3、原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。4、原辅料、包装材料应先进先出。四、水源及生产加工过程中产品防护1、水源及管道要保持清洁，确保质量安全22、。2、原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与产品的交叉污染。3、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对产品造成污染。4、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对产品的污染。5、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对产品的污染。6、产品转运过程中所用的工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生，不能将产品与其他物品同车运输。五、成品防护1、成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。2、成品应采用规定的运输工具23、进行运输，不得将产品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。3、成品贮存时应分类放置，不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。4、成品库房应采取防尘措施。标准文件控制管理制度一、文件的编写原材料技术标准、产品标准、原料检验标准、作业指导书及其它支持性文件，由质管办组织编写。二、文件的审批工艺技术文件和技术标准由质管办负责编写，由质量负责人批准后发布。公司内部运行的其它管理文件由各职能部门负责编写，主管领导批准发布。三、文件的发放、1、受控文件的发放范围由质量负责人审批。2、文件领用人应在文件收发登记表上签字后方可领取。3、文件使用人的文件丢24、失，应办理申请补领手续，但必须在补领申请中作出说明，文件管理员在补发文件时应该给新的分发号，注明丢失文件分发号并作废。必要时将作废文件分发号通知各有关部门。4、文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件分发号仍延用原版文件的分发号。四、文件的更改1、文件更改时，应由文件更改提出人或文件更改部门的负责人填写文件更改申请表，说明更改原因，重要的更改（如技术参数等）要有充分的依据。2、文件更改审批，应由原批准人进行，当批准人不在时由授权人员审批。3、文件的更改批准后由文件管理员按文件收发登记表的名单实施更改。五、文件的改版与作废1、文件经过多25、次更改或需要大幅度修改时，应进行改版，原版文件作废，更换新版本。2、作废的文件由文件管理者根据文件收发登记表收回。由文件管理部门负责人批准后统一销毁，需要做资料保存的作废文件，由文件管理部门负责人批准后，加盖“作废”印章留存。六、文件管理1、为防止文件的丢失，文件经编制、审核、批准后，原版文件交回文件管理中填写归档登记表存档。2、需临时借阅文件的人员，持所在单位领导的批示并在文件管理部门文件资料借阅登记表上签字后方可借阅。借阅者应在规定日期归还文件。产品出厂检验管理制度一、概述出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本公司实施严格的出厂检26、验，确保产品出厂质量关。二、职责质检部负责产品出厂检验工作。三、每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质检部。四、质检部派人按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。五、质检部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。六、对检验合格的产品，质检部出具出厂检验报告后，保管方可办理出库。七、对检验不合格的产品，质检部会同生产、供应部门研究确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。八、对返工产品，质检部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质检部签发产品出厂检验报告方可27、出厂。九、企业检验人员应具备相应的检验资质能力。十、企业必备的检验设备、计量器具，应依法检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。十一、企业应自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录。十二、建立和保存检验原始数据、检验报告，内容包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等，记录保存期限三年。十三、按规定保存出厂检验留存样品，样品保存期限三年。检验室（化验室、实验室）管理制度一、化验室环境清洁、卫生，物品摆放整齐、井然有序。二、对易燃易爆药品分类摆放，妥善保管，远离热28、源、火源。三、定期对化验员进行技能、能力的培训，并且进行考试，合格后方可继续从事化验工作。四、利用外部送检的方法，对化验员的个人检测行动进行校准。五、使用的介质、配好的试剂、试剂和化学试剂均应在保质期内使用。六、使用的介质、配好的试剂、试剂和化学试剂在开封或配制时应注明日期。七、分装容器或配制的试剂，应在每个分装容器上标识废弃日期，所有的介质、配好的试剂、试剂和化学试剂容器都应有标签。八、实验室的强检计量器具，定期送法定计量检定机构进行检定校准，其他非强检计量器具依照公司的相关规定，由化验员校准，严禁使用未检定校准的计量器具。检测设备需经常检查、清洁、维护和校准。检验员管理制度一、严禁个人物品29、存放，严禁室内饮食、吸烟，严禁无关人员进入化验室。二、进入化验室必须着工作服，无菌室配备专用的工作服、帽、口罩、拖鞋，离开无菌室、化验室需更衣。三、从事化验的人员需经过一定的教育，具有一定经验资格。化验员工作应科学、严谨、客观、公正，严格遵守操作标准及要求。四、原始记录和化验单，要求填写及时、内容真实、完整准确、字迹清晰，能准确识别、签名齐全，不得随意更改、涂改，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，更改人员应签名或盖章。五、化验室使用后的废弃物，做到无害化处理后方可废弃。化验室应有可以马上找到的检验操作标准规程。六、下班后，检查电源、火源、水源，做到无隐患方可下班。不合格品管理及记录制30、度一、概述对不合格品进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。二、职责供应部、生产部负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检部负责跟踪验证。三、不合格范围：包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；四、公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。五、产品不合格的处理1不合格品由质检部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。3质管办组织质检、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。4对不合格半成品一般采取以下措施：A、返工 B、报废5对原辅材料、包装材31、料不合格一般采取以下措施：A、退货 B、让步接收 C、报废6责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检部进行跟踪验证。7.记录 A、不合格通知单 B、不合格处理记录。产品销售管理制度一、所有产品须经出厂检验合格后方可销售。由销售部开具酒类随附单、配送票等相关票据，并移交财务、成品保管、车队等部门。二、成品出入库手续要及时办理，严禁传话取酒，杜绝一切争议和漏洞，做到见票付酒。三、车队上路以后要及时联系经销商，并确认对方收货地方与收货时间。四、及时处理产品在运输过程中造成的破损问题及相关售后服务。五、销售部要责成专人负责接待消费者投诉，收集市场、顾客满意度信息，并作好记录，定期分析总结。六32、销售部内勤要认真填写销售台帐，内容包括产品名称、规格、批号、购货者名称、地址、联系方式、购货数量、日期、出货日期、地点、产品合格证明、承运者、交货人、交付方式等。销售台账保存期限3年。不安全食品召回制度一、目的：为确保从原料到成品标识清楚，具有可追溯性，建立和实施回收程序，以确保能及时召回不安全的产品。二、不合格产品的分类：1、一般不合格品：没有安全卫生方面的问题，对消费者身体健康不形成伤害，但存在一般品质问题的不合格产品；2、严重不合格品：存在安全卫生方面的问题，对消费者身体健康可能造成伤害的不合格产品。3、可疑产品的确定，可以是公司或客户发现的任何有关产品质量、卫生安全的信息。三、职责133、销售部负责建立客户信息记录和档案，负责与客户的沟通和联络2、综合部负责与有关政府部门联系,保证有关产品严重危害的信息得到及时沟通.3、质检部负责建立公司内部可追溯性体系,组织纠正预防措施计划的实施.4、其他相关部门落实本部门责任的纠正预防措施5、质管办负责对产品召回制度的整体组织。四、程序：1、生产部应保证产品的生产加工数量统计准确、包装物上识别内容(包括生产日期等信息)应得到检验（查）核实，保证包装物上识别的内容与产品的一致性，避免混装或数量短缺。2、成品的包装以客户要求确定，但应喷印生产日期；具体位置有车间统一规定。3、出入库以及向外运输应保证有记录。4、回收计划一旦决定，销售部应以最快34、的速度100%通过电话、传真通知到所有收货人，并随后寄发书面回收函件。5、回收某一批次产品时，质管办应组织相关部门评审产品质量和卫生安全问题所造成的危害程度，制定具体的回收办法和措施，并报董事长批准后交销售部门实施。6、必要时应通知行政主管部门或通过媒体发布公开警告和通告，实施产品回收，必须在警告或通告中列明产品的批号。因现阶段公司主要根据订单生产，主要通知对象为各地经销商。7、回收某一批次产品时，应确定该批次生产加工的总数量、进入销售环节的数量、退回数量和企业现存数量并做好记录。8、回收某一批次产品时，应确定回收的销售区域及分布广度和深度。9、回收的进度要定期向检验检疫机构、经销商和其他有关35、机构报告，回收过程有经销商参与。10、回收的产品经证实确实对健康产生危害的必须销毁，其它则作降级处理，并做好记录。11、产品生产加工和出厂等有关记录的保存期一般为3年，以便查找引起回收产品不合格的原因。12、每月应对产品回收效率进行评估，并对验证回收率的方法做出对说明（回收产品的数量占同一批次进入销售环节的数量的比率）。13、在回收产品时还应考虑到由其危害所影响到的其他产品有无危害（被回收的产品有可能与其他产品在同一包装中）。14、建立对产品的投诉档案，对所有投诉的联系方式和处理结果做出详细记录并归档保存。15、如果该年度没有发生质量问题及客户投诉的，公司应进行两次产品回收演习，并做好相应的记36、录，不断提高公司员工对回收计划重要性的认识。山西汾阳王酒业有限责任公司食品从业人员健康管理制度一、食品生产从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。 二、从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。 三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接食品生产的工作。 四、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上37、岗。 五、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到： （1）工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应冼手消毒； （2）穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内； （3）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。 （4）不得在食品加工和销售场所内吸烟。 六、综合管理部负责从业人员的卫生知识培训工作。 七、从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将考核结果计入从业人员个人档案，作为晋升工资资，表彰先进的依据之一。 八、负责培训的部门要建立完整的培训档案。从业人员食品质量安全培训制度一、综合管理部负责制定本单位从业人员食品质量安全培训管理制度。二、严格按38、照食品质量安全法规要求，对从业人员定期开展食品质量安全、卫生知识、职业道德等法律，法规的培训工作。 三、新参加工作人员经体检合格后，进行食品安全知识培训后方可上岗。四、培训方式以集中讲授与自学相结合。五、建立从业人员食品安全培训档案，内容包括培训者姓名、性别、年龄、身份证号、文化程度、所在岗位、职务、培训时间、地点、内容、考核结果等，记录保存期限三年，以备查验。消费者投诉受理制度一、销售部是消费者投诉受理部门。值班经理是投诉第一受理人。接到投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报质管办或部门负责人。二、接到消费者投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。三、站在消费者的角度表示同情，尽量39、缩短与消费者之间在感情上的距离。四、了解消费者投诉原因和要求，告诉消费者需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。五、若属误解或不了解公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通联系。六、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告，征求对处理办法的意见。七、根据公司是否应承担责任及责任大小，按照国家有关规定给予处理。八、建立消费者投诉记录，如实记录投诉者姓名、联系方式、投诉问题、投诉时间、受理投诉人、处理投诉人及处理情况。九、投诉记录内容应定期整理、分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。食品安全风险信息收集反应制度一、目的为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食40、品质量信息管理工作，加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总，定期开展质量分析、评价、评审，特制定本办法。二、术语 1、质量信息收集：通过各种方法（网络信息、电话通知、传真E-mail等）收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。 2、质量信息传递；将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。 3、质量信息汇总：将所收集的商品质量信息进行一个分类、汇总。 三、 职责:1、负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。 2、负责收集各种质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。 3、负责对客户的质量查询、质41、量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保食品质量。 四、工作程序1、食品质量信息内容 A、宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；B、货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况； C、竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；D、内部质量信息：企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面； E、监督质量信息：上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息。2、质量信息汇总质管办根据从各个渠道（企业内部、外部）42、所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。 3、质量信息分析 A、质管办每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。 B、质管办针对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对公司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。 4.食品质量信息反馈 A、质管办将收集43、到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.B、质管办根据国家法津法规或文件精神的要求对公司相关制度程序内容有所修订的，经过董事长审批后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求开展工作，提高公司食品的质量管理水平。产品质量事故应急预案一、目的建立健全应对突发产品安全事故或重大质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品安全或质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少食品安全质量问题事件的危害，保障消费者的权益，降低公司损失。二、适用范围 公司产品的生产加工、包装、储存、运输、流通和消费44、等环节发生意外，导致对产品的安全、质量造成影响或者可能对产品安全、质量构成潜在的重大危害，并造成或可能造成重大影响的产品安全、质量事故适用于本预案。三、职责1、质管办负责应急预案的编制，并负责应急措施的组织实施；2、综合管理部、生产部、供应部、销售部负责应急措施的具体执行和实施。四、名词术语1、一般质量问题:批数量在10箱以内,不会造成人身伤害，且不具有普遍性的质量问题。2、较大质量事件:指一批数量大于10箱少于1000箱的质量问题，不会造成人身伤害，但存在明显的质量问题，如沉淀、失光等。3、重大质量事件:指被技术监督部门、卫生防疫部门通报等其他政府职能部门查封的产品，以及有缺陷产品数量超过145、000箱的质量事件，或媒体曝光，或其它可能潜在的食品安全危害的事件。五、内容1、监测系统A、质检部检验人员、生产部工艺人员以及与工序检验人员负责生产过程中产品质量、安全问题的监测和汇报工作；B、销售部人员负责成品储存和流通过程中产品质量、安全事件的监测和汇报；C、销售部负责销售过程中出现的产品质量、安全事件的监测和汇报。2、预警系统各部门应该按照各自的职责要求，加强对安全事件的监测和分析，提高质量意识和隐患意识，及时分析产品对公众健康的危害程度、可能的发展趋势，及时作出预警，并保障系统的有效运行。3、应急响应食品安全事故处置方案一、目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事46、故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。二、定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故三、职责1、质管办负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。2、公司质管办负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3、销售部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。4、各生产车间负责本单位的食品安全生产工作，如47、出现食品安全事故后，配合质量办和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。四、工作程序1、报告 报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。2、报告程序发生食品安全事故时，公司部门、各车间应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。A、初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方48、式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。B、阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。C、总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。3、食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并按照召回程序立即予以召回并销毁。五、责任追究1、部门负责人、各车间主任及公司领导必须保持每天24小49、时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。2、部门主要负责人、各车间主任为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。六、纠正与完善如有事故发生，由质管办组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质管办主任确认后予以实施。质管办将食品安全事故调查报告交事故50、发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，质管办主任组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。企业食品质量安全管理责任体系为了全面落实企业食品安全主体责任，确保公司产品质量安全，特建立公司质量安全管理体系，明确各部门食品质量安全职责如下：1、董事长：王再武全面负责公司食品质量安全管理工作。2、质管办主任：谷文建负责公司食品质量安全管理日常工作。3、综合管理部：陈万象负责公司食品质量安全文件管理工作。4、供应部：李小平负责采购物资的食品质量安全管理工作。 5、质检部：谷文建负责从物资进厂到成品出厂全过程的质量安全管理工作。 6、生产部：朱小明负责生产全过程质51、量安全管理工作。 7、酒体开发部：孟应忠负责原酒储存勾兑质量安全管理工作。8、销售部：赵森负责产品销售过程质量安全管理工作。9、企划部：王海刚负责包装设计质量管理工作。质量安全管理责任考核制度为明确各质量安全责任部门相关的职责和权限，保证本公司各项质量安全活动的正常开展和体系的正常运行，全面实现本公司质量安全方针，特制定本制度。一、质管办（100分）a、在董事长领导下，具体负责本企业质量安全管理的日常工作。贯彻有关质量安全法律法规，参与制定并实施公司的质量安全方针、质量安全目标；（10分）b、负责公司质量安全管理体系的建立、实施和保持，审核质量安全管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协52、调、监督各部门的质量安全职能执行情况；（15分）c、向董事长汇报质量安全管理体系运行情况，并对质量安全管理体系运行中出现的问题进行协调解决；（10分）d、 全面负责公司的质量安全管理工作，负责处理生产全过程中与质量安全有关的问题，对最终质量负责；（25分）e、 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。并进行组织质量安全职能的协调实施并监督检查；（15分）f、负责就质量安全管理体系运行的有关事宜对外部联络；（10分）g、 组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。（15分）二、综合管理部（100分）1、在董事长领导下，负责公司质量安全管理机构的职责划分；（10分）253、负责公司质量安全管理文件的建立、归口管理及各过程的检查与控制；（10分）3、负责质量安全方针和目标的策划和草拟；质量安全目标的展开与考核；（15分）4、负责公司质量管理体系文件的建立、归口管理及各过程的检查与控制；（15分）5、负责质量安全制度汇编手册、程序文件的编制、修订、发放、控制及管理，负责分手册、分程序的审核；（10分）6、负责策划公司质量管理安全体系相关信息的传递与处理；（10分）7、负责数据分析的监督、指导和检查工作，并提出质量安全改进方面的要求或建议；（10分）8、负责有关质量安全管理体系方面的内部沟通组织协调；（10分）9、负责质量安全记录的归口管理工作；（10分）三、生产部54、（100分）1、制订生产计划、组织生产，进行工序控制和对生产全过程质量安全进行监督检查； （10分） 2、负责生产指标完成情况的控制；（10分）3、负责生产现场和环境条件的管理和控制；（10分）4、协调各部门和生产车间之间的有关食品安全生产事宜；（10分）5、负责指挥和指导车间按技术标准要求进行生产；（20分）6、负责对生产过程中出现的不合格品、市场返回的不合格批的组织处理工作；（10分）7、负责生产性纠正预防措施的归口管理；（15分）8、负责关键质量控制点的确认；（15分）四、供应部（100分）1、负责编制采购产品目录、制定采购文件，按计划采购所需物资；（20分） 2、组织对供方进行评定和选55、择，组织对主要产品供方的质量安全管理体系审核，确保采购物资满足规定要求；（35分）3、负责供应物资的归口管理，并对其识别、验证、保护和维护；（25分）4、妥善组织处理采购物资中的不合格品。（20分）五、销售部（100分）1、负责与客户沟通，签订销售合同，合同签订前组织有关部门进行合同评审，确保公司具备完成合同的能力；（15分）2、负责公司产品售后服务，及时处理客户投诉；（20分）3、负责顾客满意度调查的归口管理；（15分）4、负责对用户进行售前、售中、售后沟通和服务工作，消除不合格品造成的市场影响。（20分）5、负责市场调研和预测，掌握市场信息，扩大产品市场占有率；（15分）6、负责成品酒的标56、识、搬运、贮存、防护、交付工作；（15分）六、企划部（100分）1、负责与客户沟通，了解法律法规要求； （10分） 2、负责包装设计工作；（10分）3、参与对新产品的鉴定和验收；（10分）4、负责本公司适用的国家、行业标准和外来技术文件的宣传贯彻；（20分）5、负责包装作业指导书的编制工作；（15分）6负责新产品、新工艺、新技术标准的起草和修订工作；（20分）7负责诊断、解决生产中出现的重大技术问题，组织技术攻关，并形成文件；（15分）七、质检部（100分）1、负责从原材料、包装材料进厂到产品出厂全过程的专职检验和验证工作；（30分）2、负责售后服务中有关批产品质量问题鉴定并协助相关部门进行有关事宜的处理；（10分）3、负责不合格品控制的归口管理；（10分）4、负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯；（20分）5、负责产品过程质量控制的监督、管理；（15分）6、负责产品质量方面的数据分析；（15分）