1、金属非金属矿山安全标准化安全生产制度汇编编制单位：山东xx矿业股份有限公司目录安全生产目标、指标管理制度1法律法规需求识别与获取管理制度4法律法规融入管理制度6法律法规评审与更新管理制度7安全管理机构的设置与人员任命管理制度9安全生产责任制管理制度12文件与资料管理制度14外部联系与内部沟通制度18供应商与承包商管理制度22安全生产费用管理制度25职工工伤保险保障制度28员工参与管理制度30危险源辩识与风险评价管理制度32风险评价控制措施管理制度40关键任务识别与分析制度61员工安全意识识别与提升管理制度62员工教育培训需求调查、识别管理制度66安全教育与培训管理制度69选矿工艺管理制度74变2、化管理制度76设备设施安全管理制度78供配电系统管理制度89设备设施维护制度91危险化学品和材料管理制度97起重与运输安全管理制度99高处作业管理制度101危险场所动火、动焊安全管理制度104自然灾害应急管理制度106职业卫生管理制度108安全警示标志管理制度110劳动防护用品管理制度112职业危害监测、控制制度114安全生产检查制度116纠正与预防措施实施保障制度119应急管理与响应制度122事故、事件报告、调查与分析制度135安全绩效监测制度143标准化系统内部评价制度147安全生产目标、指标管理制度1目的为制定和落实公司年度安全目标，遵循以人为本、风险控制、持续改进的管理理念，有效地管理3、和实现公司安全生产目标、指标，制定本制度。2适用范围适用于全公司安全生产目标、安全生产指标的制定、审核、审批与更新管理。3职责3.1总经理负责年度安全生产目标指标和实施计划的审批工作，并负责为安全生产目标与指标的实现提供资源支持；需要时，负责对安全生产目标指标进行及时的修正或更新。3.2各分管副总经理负责对所分管部门安全生产目标指标的审批工作，经总经理审核后实施。3.3安全科3.3.1负责起草年度安全生产目标，制定实现年度安全生产目标指标的实施计划，并对计划执行情况进行监测。3.3.2负责年度安全生产目标指标的分解工作。3.3.3负责将安全生产目标指标列入年度安全培训计划。3.3.4负责安全生4、产目标指标的回顾与有效性评价工作。3.4.5负责安全生产目标指标的宣传工作。3.5各单位负责制定实现本单位安全生产目标指标的实施计划，对本单位安全生产目标指标进行内部监测与统计分析，并将实现情况及时传达给本单位员工。4安全生产目标指标管理4.1安全生产目标指标的制定及传达。4.1.1每年12月份，总经理负责组织安委会成员和各单位负责人对公司下年度安全生产目标指标进行策划设立，形成公司的年度安全生产目标指标，经安全科起草、办公室审核、总经理审核批准后以公司2号文件下发，各单位保留并传达至本单位员工。4.1.2在设立安全生产目标指标时应考虑：a、管理评审结果b、风险评价结果c、生产和过程绩效d、自5、我评估结果e、法律法规与其他要求f、标准化系统评价的结果4.1.3制定的安全生产目标指标必须与公司的安全生产方针一致，体现公司风险特点和不同部门、层次的具体情况，并可测量。同时还应包含改进公司安全管理的努力和行动方向，考虑所发生事件的影响（如频率、严重性和其他损失）。4.1.4各单位对年度安全生产目标指标分解制定本单位的年度安全目标指标，经公司分管副总、总经理审批后，形成各单位年度重点工作计划，并下发执行，各单位负责将本单位的安全生产目标指标传达至本单位员工。4.2安全生产目标指标的实施与监测4.2.1各相关单位根据本单位的年度安全生产目标指标，制定实现本单位年度安全生产目标指标的月度实施计划6、，经经公司分管副总、总经理审批后实施。4.2.2制定的安全生产目标指标实施计划必须包含以下两方面的内容：a、有实现目标指标的措施、步骤b、制定有实现目标指标的应达、进展情况、未完成原因和标准时间表当实现目标指标需要下列资源（包括人力资源、财力资源、物力资源、技术资源等）支持时，由总经理负责提供。4.2.3当内外部条件变化时，安全科和相关单位应及时对实施计划进行修订。4.2.4安全科每月对各单位的安全生产目标指标完成情况进行考核兑现，保留各单位安全目标指标考核台帐；人力资源科对安全生产目标指标实施计划的执行情况按照计划时间要求进行跟踪监测，保留各单位职责完成情况；同时人力资源科、安全科每月对计划7、的完成情况组织进行考核，形成每月绩效考核台账。4.3安全生产目标指标的回顾、有效性评价及修订更新4.3.1各单位每月对本单位的安全生产目标指标进行统计、分析，形成本单位各单位述职报告报人力资源科，并在安全例会上将实现情况及时传达至本单位员工。4.3.2人力资源科根据各单位安全生产目标指标完成情况分析报告形成各单位月度绩效考核结果，报总经理审核。4.3.3需要时（如根据监测结果和内外部条件变化或根据安全生产目标指标有效性评价报告要求），总经理应及时组织相关人员对安全生产目标指标进行及时的修正或更新。5相关文件以及记录5.1月度重点工作计划5.2安全生产目标指标实施计划培训记录5.3各单位月度绩效8、考核结果5.4各单位述职报告5.5各单位职责完成情况法律法规需求识别与获取管理制度1目 的为获取、识别适用于公司安全生产法律法规和其他要求，并及时传达、落实、评审与更新。2适用范围适用于公司各单位对相适应的法律法规与其他要求的需求识别与获取，并建立台账。3 职 责3.1各单位可以通过网络、媒体、上级有关部门或其他方式等有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。3.2安全科负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求的总清单。3.3其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。3.4安全科负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。3.5安全科负责建立识别、获取、评9、审与更新与安全生产地法律法规相符合的规章制度。3.6内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。3.7各部门遵守、实施与本单位适用的安全生产法律法规与其他要求。4.1获 取4.1.1国家及地方的有关法律法规和条例；4.1.2国家各部委的有关规章和其他要求；4.2获取途径4.2.1由安全科通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。4.2.2上级部门的通知、公报等有办公室、安全科收集整理经领导签批后转安全科落实。4.2.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取法律、法规及其他要求。4.3识 别4.3.1识别的安全生产法律法规与其他要求10、包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。4.3.2检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性。4.3.3按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求有效性。4.3.4确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通。5.相关作业文件5.1安全生产法律法规需求调查问卷5.2法律、法规和其他要求清单 5.3法律、法规及其他要求适用性评价表法律法规融入管理制度1目 的建立并保持程序，融入获取、识别的安全生产法律法规和其他要求。2适用范围适用于公司法律法规与其他要求的融入，并建立台账。3 职 责3.1安全科负责建立有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与11、其他要求的需求。3.2安全科负责将获取、适用的安全生产法律法规与其他要求清单融入公司安全生产法律法规体系。3.3其他部门负责将适合于本部门的安全生产法律法规与其他要求清单的融入。3.4安全科负责将融入的法律法规与其他要求分类、汇总下发。3.5安全科负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。3.6内部人员可以获取融入的安全生产法律法规与其他要求。3.7各部门应遵守、实施已融入公司的安全生产法律法规与其他要求。4工作程序4.1公司安全科要依据安全生产法律法规，制定各岗位责任制、安全制度、操作规程或作业指导书，并将法律法规的相关条款融入其中。4.2将获取的安全生产法律法规12、进行整理，分类发放到各个部门。4.3按识别需求，适时地利用培训学习时间对员工开展有针对性地、分层次、分类的安全生产法律法规与其他规定的培训，并进行考核。4.4设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以及触犯法律法规的案例，详细分析案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性；在组织各类安全活动时融入安全法律法规的内容。4.5安全科应及时根据更新的法律法规修订责任制、安全制度、操作规程中的部分条款，并将新的责任制、安全制度、操作规程及时发放给员工。4.6培训人员在编制培训计划时需将识别、获取、融入的法律法规列入培训计划，员工要结合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清楚自13、己负有的安全生产法律责任与义务。法律法规评审与更新管理制度1目 的为及时评审、更新适用于公司的安全法律、法规及其他要求，为体系的运行提供依据，特制订本制度。2适用范围适用于公司评审、更新法律、法规及其他要求。3职 责3.1安全科3.1.1负责安全法律、法规与其他要求变化的更新与评审工作。及时掌握安全法律、法规与其他要求的变化情况。3.1.2负责向各部门单位宣传变化更新评审后，适用的法律、法规及其他要求。3.1.3每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。3.2各部门3.2.1负责将评审更新的相关法律、法规及其他要求传达给员工，并遵照执行。3.2.2各部门单位获取的法律、法规及其他要求14、，应及时传递到安全科进行评审、更新。3.3管理者代表3.3.1审核评审、更新的法律法规和其他要求的适用性；3.3.2及时对评审、更新的法律法规及安全操作规程的发布。4工作程序4.1更 新4.1.1当现行法律、法规、标准和其他要求更新时，应重新及时识别、更新。4.1.2安全科每年综合进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作，并融入标准化系统。4.1.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行法律、法规和其他要求的重新识别、更新。4.2评审修订4.2.1安全科每年一次组织对颁发的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审和更新，并对不适宜的及时进行修订。4.2.2当发生事故时15、或工艺、技术、材料等发生变更时,各部门单位应及时根据法律法规修订相关制度要求,确保适用性和有效性。4.2.3修订时应填写行文送审签批单，注明修订原因，经办公室审核、总经理批准后下发学习、培训。4.2.4新修订的法律法规清单与其他要求应及时发放到各部门，保证各部门融入的法律法规与其他要求是最新有效的，原文件回收统一作废。5.相关支持性文件/记录5.1更改法律、法规和其他要求清单 5.2合规性评价记录 安全管理机构的设置与人员任命管理制度1目的建立健全公司安全管理专职机构与安全生产委员会等组织机构，加强安全管理人员及相关安全会议的管理，有效解决安全生产问题，预防和减少生产安全事故。2适用范围适用于16、公司安全管理专职机构的设置、人员任命过程、安全生产委员会的构成及会议等过程的管理。3职责3.1总经理3.1.1负责组织设置公司的安全管理专职机构和安全标准化系统建设、管理。3.1.2负责在高级管理层中指定安全生产管理者代表。3.1.3负责书面任命相关的安全管理人员。3.2安全科负责对安全会议的日常管理，做好会议纪要及会议调度事项的管理工作。3.3安全科负责组织对安全管理人员的培训工作。4安全管理机构的设置与人员任命的要求4.1安全管理专职机构的设置根据安全生产法以及安全生产许可证条例的要求，设立安全科，做为安全管理专职机构，至少配备10名安全管理人员，其中注册安全工程师3名，具体负责全公司的日17、常安全管理工作。4.2安全管理人员任命的要求4.2.1任命安全管理人员的范围安全管理人员应包括以下人员: 安全负责人、专职安全管理人员、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、尾矿库负责人、与风险及其评估相关的人员。4.2.2专职安全生产管理人员的要求a、专职安全生产管理人员应由不低于中等专业学校毕业(或具有同等学历)、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。b、专职安全生产管理人员每年必须接受安全生产培训，并持有安全生产管理人员资格证。4.2.3员工代表的相关要求a、由安全科制定相关的选择标准，全员投票选举产生，数量应不低于员218、人。b、安全科负责制定员工代表的职责,并在宣传栏公开展示。c、安全科负责组织各单位对员工代表选择标准及其职责进行培训，并留有相应的培训记录。4.2.4公司以书面形式任命分管安全生产的负责人（总工）、安全管理人员。4.2.5安全科负责组织任命的安全管理人员每年接受下列培训,并留有相应的培训记录。a、金属非金属矿山安全标准化规范培训。b、安全生产管理培训。c、标准化系统内部评审人员培训。d、危险源辨识和风险评价培训。e、安全生产岗位职责培训。f、事故、事件调查技术培训。5安全生产委员会及其管理制度5.1公司以书面的形式发布成立安全生产委员会,并以书面的形式任命安委会成员。5.2安委会成员中应包括公19、司主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监或总工)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。 5.3安全科负责组织安委会成员每年必须接受本制度4.2.5条款中的相关管理及技能的培训,并留有培训记录。5.4安委会每月召开一次安全会议，形成会议纪要，经总经理签发下发实施。5.5安全会议纪要中要有详细的工作项目清单，安全科负责对项目清单中的调度事项的执行情况进行考核,并留有相应的考核记录。5.6安委会职责5.6.1贯彻党和国家有关安全生产工作的方针、政策、法律、法规、条例及上级安委会有关安全生产工作的指示和文件精神；及时学习传达上级有关安20、全生产的规定、通知文件，制定相应的落实措施。5.6.2提出和制定年度安全生产目标方针、政策，审定公司年度安全生产工作计划。5.6.3安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。5.6.4组织建立健全公司安全生产管理制度、安全操作规程和安全生产责任制。5.6.5保证公司安全生产投入的有效落实，组织完善公司的安全设施，加强劳动防护管理，消除安全隐患，保障员工的职业健康安全。5.6.6监督检查公司的安全生产工作，定期进行全公司安全评比和考评；部署安排安全宣传、教育培训活动。5.6.7每月召开一次21、安全生产委员会会议，分析研究公司安全生产形势，解决安全生产中遇到的重大安全问题。5.6.8审核公司的安全生产事故应急预案，并监督指导应急演练工作。5.6.9组织公司重大事故的应急救援、上报和调查处理工作。6相关文件以及记录6.1安全会议纪要6.2安全管理机构、安全管理人员及安委会成员任命书安全生产责任制管理制度1目的为加强公司安全生产责任制的管理，完善各级人员安全生产责任制的考核，真正体现“责、权、利”的统一，预防和减少生产安全事故的发生，制定本制度。2适用范围适用于全公司所有岗位的安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、更新及考核。3职责3.1总经理负责公司各级安全生产责任制的职责界定、说明22、工作。3.2分管公司领导负责分管部门负责人的安全生产责任制的制定及说明工作。3.3各部门负责人负责本单位员工的安全生产责任制的制定、说明、培训、评审及相关考核工作。3.4安全科负责组织对中层管理者进行安全生产责任制培训。3.5安全科对全公司安全生产责任制的制定、评审、更新和考核工作，并对完成情况进行监督检查。4工作程序 4.1安全生产责任制的制定4.1.1安全生产责任制的制定原则：“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”等原则。4.1.2 安全生产责任制要符合并满足安全生产法律法规的要求。4.1.3安全生产责任制的范围包括全公司各级管理及所有岗位人员责任制。4.1.4制定的安全生产责任制内容要结23、合公司的实际情况，要明确、具体、可操作、可测量,便于进行考核。4.2安全生产责任制的沟通4.2.1各级人员要就安全生产责任制进行逐级说明，即总经理向其他公司领导沟通、说明其安全生产责任制，分管公司领导向分管的部门负责人沟通、说明其安全生产责任制，部门负责人向其部门员工说明其安全生产责任制,并保存相应的说明记录。4.3安全生产责任制的培训4.3.1由安全科组织对全公司各级管理层的安全生产责任制职责、权限进行培训和交流，各单位组织对各岗位安全生产责任制进行培训和交流，并保留相应的培训记录，每年安全生产月期间进行一次学习考核。4.4安全生产责任制的评审回顾与更新4.4.1安全科每年十二月份组织各级管24、理层对本年度各级安全生产责任制进行回顾并对其适宜性进行评审和更新,更新的责任制及时下发。4.4.2各单位每年十二月份负责组织本单位人员，对本单位人员的安全生产责任制进行评审与更新，更新的责任制要及时并报安全科审核，经公司批准后下发。4.4.3在生产工艺、岗位人员调整、设备设施等发生较大变化或采用“四新”、增加新岗位的时，安全科组织各单位对安全生产责任制及时进行评审与更新。4.5绩效测量4.5.1安全科每月对各级安全生产责任制的执行情况及其安全绩效进行考核，并保留相应的考核记录。4.5.2各单位负责人每月对本部门员工的安全生产责任制的执行情况及安全绩效进行考核,并保留相应的考核记录。5相关文件以25、及记录5.1安全生产责任制培训记录5.2安全生产责任制评审记录5.3安全生产责任制修订记录5.4安全生产责任制考核记录 文件与资料管理制度1、目的通过对公司制定的与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，确保安全标准化系统运行时有充分、有效、适用的文件制度支持。2、适用范围适用于公司安全标准化系统有关的文件与资料的管理。3、职责3.1 总经理负责公司各类文件的签署及外来文件的批示；3.2 办公室负责审核、发布安全标准化系统文件；3.3 安全科a、负责编写安全标准化文件，并监督执行；b、负责组织安全标准化文件、安全生产管理制度的修改和修订。3.4 办公室为安全标准化文件的归口管理部门，负责文件26、的备案、登记、发放。3.5 各部门负责相关支持性文件的编写使用和保管。3.6 各部门及档案管理员负责与安全标准化有关文件的管理，包括登记、收集、保存、入档。4 文件的识别与控制4.1文件的编制a、安全科组织相关单位编写安全标准化系统文件；b、各职能部门负责与其相关的作业文件的编写。4.2文件的审批a、安全标准化系统文件由总经理批准；b、各部门负责编写支持性（作业）文件，单位负责人审核、批准。4. 3 文件的发放a、安全标准化系统文件由安全科统一编排、办公室审核、总经理签发，办公室登记发放；b、安全标准化系统文件由安全科确定发放范围，分发至安全标准化系统所覆盖的各部门及相关人员；c、支持性文件由27、编制部门负责确定发放范围； d、文件发放由各部门领取人签字，并填写文件发放记录；e、确保安全标准化系统的有效运行的现场能够得到有关文件的有效版本。b、安全科负责对文件保管状况进行不定期检查。 4.3文件的更改a、在安全标准化系统运行过程中，如发现文件需更改，由牵头组织部门填写行文送审签批单，并按4.3要求发布。b、安全标准化系统文件更改由安全科组织，总经理批准进行；支持性文件的更改由原编制单位组织；c、所有被更改的文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。d、文件更改可采用划线、换页、换版等方式。4.4文件的作废、销毁a、所有作废文件由发放部门及时从发放或使用场所收回，并填写文件销毁28、申请单报安全科，由安全科做出处理决定，文件的销毁一般经粉碎或经处理后作为办公废物统一交回处置。b、如因法律及其他原因需保留任何已作废的文件，应加盖“作废保留”印章，予以标识,以防误用。4.5外来文件的控制4.5.1 外来文件的范围包括有关的法律、法规、外来标准、上级有关部门颁发的与安全标准化系统有关的行政性文件，具体执行法律法规识别获取评审更新制度；4.5.2 有关外来行政性（红头）文件或重要的传真资料、会议通知，由总经理批转，办公室负责办理。具体执行法律法规识别获取评审更新制度；4.6 文件的定期评审需要时由安全科组织有关人员对文件评审，必要时进行修改，修订后的文件要经审批人审批后发放。4.29、7 所有的安全标准化系统文件必须字迹清楚，内容完整，审核、发布符合公司文件发放要求。4.8 记录控制要求4.8.1 记录范围和格式a、安全记录包括公司安全标准化系统文件中所规定的全部安全记录和来自相关方的安全记录。b、记录可以是文字的（记录表格），也可以是磁盘、光盘、照片、胶片等。1） 系统性记录：如管理评审记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、内部评价记录等；2）安全生产记录：如安全检查记录、各专业记录（采掘工程验收记录及运输、通风、地测采、调度、机电设备、物资验收记录等）；3）其他记录：培训记录、检验、测量和设备安装调试、仪器、仪表校验记录、设备运行记录、精矿过磅、发运记录等。4.8.230、记录的格式审核a、各相关部门根据工作需要设计记录表格、图表，经本部门负责人审核签字、确认；b、安全记录需外出排版、印刷的由主管部门申请总经理批准，交供应科办理；需内部复印的到办公室登记复印，由办公室留存复印记录。4.8.3 记录的填写要求a、记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，经办人签字。b、如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并由更改人签名。c、填写时可用蓝（黑）钢笔、碳素笔。4.8.4 安全记录的收集、存放、归档a、各部门的文件管理员负责本部门31、安全记录的收集、编目、分类、装订成册，便于检索。b、各部门产生的记录由各部门负责存放。c、需归档的记录，每年归档一次，由使用单位文件管理员予以装订、存档。4.8.5 记录的检索、借阅、查阅a、记录通过清单或者目录、名称、日期等信息进行检索。b、公司员工需到档案室借阅、查阅者要经过办公室负责人批准并填写文件借、查阅记录。c、政府部门或相关方需查阅安全记录时，必须由总经理批准。并由文件管理员填写文件借、查阅记录。d、所有记录的原件一律不外借。4.8.6 安全记录的保护、保存与日常管理a、安全记录应入柜保存，并由专人保管；方式要便于检索，并注意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作。b、记录的保存期限按32、记录的性质及保存价值来确定，各部门的记录保存期限由归口部门负责人会同总经理办公室确认后填写于安全记录一览表中，报总经理审批，凡保存期在一年内的由归口管理部门保管，凡保存期在一年以上的由档案室保管。c、安全记录超过规定的保存期限后，由文件管理员填写文件销毁申请单，经本部门负责人审核，报管理者代表批准后由文件管理人员负责销毁并保存销毁记录，销毁时由档案室主管部门负责销毁、安全科派人监督。d、对记录的填写情况由主管部门不定期进行检查，对设置表格不合理和未按规定做好记录要查明原因予以纠正，对全公司记录的控制情况，由安全科负责不定期检查。5、相关文件法律法规识别获取评审更新制度6、相关记录6.1 文件收33、发记录； 6.2 文件更改申请；6.3安全记录归档移交清单；6.4文件借、查阅记录；6.5安全记录清单；外部联系与内部沟通制度1目的为促进公司各部门工作人员之间的交流和外部相关单位的联系，使每一个岗位对上对下的沟通都变成一种需求，在沟通中提高工作效率和准确度，减少误解和矛盾，融洽工作关系，增进同事和上下级之间的感情，建立和谐工作关系，同时间里良好、健康的问题反映及解决渠道，特制定本制度。2范围全公司范围内的内部沟通与外部联系3职责3.1人力资源科要积极促进各部门的沟通，并给予中层以上的管理人员相关沟通技能的培训。3.2定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。3.3安全科随时通34、过网络、上级部门下发的文件通知查找安全工作的不足，有问题及时和相关部门进行沟通。3.3上级部门到公司检查指导工作时，要将需落实的问题和建议记录在案，并将检查整改结果按时上报。4工作程序4.1沟通的基本要求4.1.1在公司中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，倡导全员树立端正的沟通心态，要使沟通基于工作本身，让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率。4.1.2只要是基于事实的、有益于推进公司工作的沟通内容，一律要引起重视，与员工进行坦诚的沟通，并积极改进。4.2沟通方式4.2.1一般沟通1）一对一的面对面谈话沟通。2）通过晨会、问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式沟35、通。3）通过工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式沟通。4）通过电话、电子邮件等方式沟通。5）其他方式，包括宣传栏、信箱等。4.2.2越级沟通对于正常的工作，各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯，但当工作中出现以下情况时，可以进行越级沟通：1）下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。2）下级对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。3）下级发现上级的违规行为时。4）个人对公司的改革、发展有建议或意见时4.2.3沟通的内容：1）在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行36、性。2）公司下发的文件、各部门要通过的班前班后会、公告栏等方式及时、准确地传达到全体员工。3）工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议、OA通知等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。4.2.4沟通的范围：（1）与管理人员1）在新员工入职时，要与其进行入职谈话，介绍公司及工作的相关情况，并表达对其在公司发展的期望和祝愿。2）在员工试工期满转正时，要与其进行转正面谈，对其试用期的表现作出评价，表扬优点，指出不足，并提出对其今后的工作期望。3）在员工工作绩效不佳时，要通过面谈，帮助员工寻找与工作目标之间的差距，与公司要求的差距，提37、出改进意见，表达对员工的期望，以提高员工的工作绩效。4）当员工表现优异时，要表达出对员工的赞赏，并提出对员工更高的工作期望。5）在员工心态出现问题时，要立即与其谈话，帮助其分析原因并改正心态。6）当得知员工家庭出现重要事件时，要对事件情况表达关注。7）须时常了解员工对自己管理风格、管理方式的意见和建议、并积极改进。8）对于未发生以上情况的员工，也需保持最少每月一次的时间深入沟通。（2）与工作人员1）当工作中出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。2）不同的单位从事相同或类似工作的人员，彼此之间要加强沟通，促进业务技能的提升与信息的传递。3）对于本部门的工作有任何意见38、或建议时，可与上级进行沟通、促进改进。4）对于公司的发展与变革有任何建议或意见时，可通过上级逐级上报或越级上报，以促进公司发展。（3）与各部门1）公司各部门的负责人（以及关键岗位员工）之间沟通内容包括：工作目标完成情况的分析，研究与探讨，提高工作进度，高进工作方式的方法，达成改进工作的一致意见；管理思路的交流与沟通；管理工作中的问题的提出；解决办法的探讨；进一步工作目标的研究、讨论与确定，以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定。（4）与外部单位沟通联系1）与相关单位之间经常进行信息交流，相互吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司的不足。2）工会必须及时的调查居民对公司提出的不满意见和改进建议，39、情况属实，立即整改，并给予提出有用信息的居民适当的奖励。3）公司外部信息的沟通方式可采用公文、报纸、电视、图文传真、电话、信函、网络以及会议形式进行。4.2.5信息协商与交流（1）外部信息交流与协商内容：1）国家、地方、行业健康安全的法律.法规和标准。2）上级主管部门有关安全工作的指示。3）客户有关安全的意见、建议。4）与相关方签订的安全协议。4.3沟通反馈在各个沟通环节中，凡需有回复的意见或问题，沟通双方必须明确反馈的时限，在规定时限内给予回复。4.4建议奖励公司任何一级员工，其提出的可行性建议经公司采纳后，可由总经理批准给予奖励。供应商与承包商管理制度1目的 为满足公司安全生产的需要，选择40、适合的供应商与承包商，提供符合国家及行业安全标准要求的产品和服务，消除供应产品和服务的不安全因素，特制定本制度。2适用范围为公司提供产品、设备设施等供应商与承包商的安全管理工作。3职责公司供应科负责供应商的选择与评价，安全科、供应科、基建科及相关单位负责承包商的选择与评价，其主要负责：3.1协调相关部门对供应商与承包商进行选择和评价，为公司提供合格的产品及服务。 3.2供应科采购人员定期沟通、处理、协调与供应商的争端，和供应商应遵守安全生产的表现，并反馈沟通情况；生产人员、协调单位定期沟通、处理、协调与承包商的争端，和承包商应遵守安全生产的表现，并反馈沟通情况。3.3供应科、生产人员分别对供应41、商与承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险，并反馈检查执行情况。3.4在许可供应商、承包商员工使用公司设备设施前，对其进行操作规程；紧急处理程序；事故、事件处理程序；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求等内容的培训。4要求4.1承包商和供应商（以下简称相关方）包括公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。4.2相关方参与公司的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有：供应商、承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、经营范围和能力、经营业绩、安全绩效、负责人42、和安全生产管理人员的特征、特种作业人员的特征情况等。4.3购买、开工前，相关方对供应商、承包商的以往安全生产表现进行评估，并对他们遵守法律法规是否能满足本公司的安全生产要求的能力进行评估。4.4相关方由公司指定归口管理，建立供应商、承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。4.5相关方在与公司签订经济合同时，要签订安全合同，明确双方的权利和义务。公司指派部门和人员与其进行沟通联系。4.6相关方要认真学习公司的各项规章制度。4.7服从管理，相关方要对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、43、安全施工。同时，公司要对有关人员进行以下培训：操作规程、紧急处理程序、事故事件报告程序、员工安全健康责任、与任务相关的风险、法律法规要求、防护设施与个人用品要求及许可要求等。4.8在施工过程中，归口管理部门指派专人定期对施工队伍进行管理，及时的发现问题、解决问题，确保安全施工。4.9相关方在作业过程中，要遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理的制度，组织安全技术人员对工程进行巡查，保证作业质量和安全。4.10相关方要严格遵守安全合同，要接受公司归口管理部门、安全科和所在区域部门的安全监督管理。4.11在作业过程中如果发现相关方违反公司全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门和安全科有权责令相44、关方停止作业。4.12违规违纪现象，给公司造成重大经济损失，影响公司形象的相关方，在以后的活动中，取消其参与项目的资格并追究其责任。4.13供应商与承包商的评价与选择4.13.1供应商与承包商选择依据：过去的安全表现，供应商、承包商遵守法律法规与其他要求的能力是否满足公司安全生产要求。4.13.2证书资质（必要时提供原件）等资料复印件，做为对供方评价的依据。4.13.3对供应商、承包商许可、制度、能力、安全绩效等表现进行评估。 4.13.4合同明确双方的安全生产责任与义务，供应商、承包商在合同期内应遵守安全生产的要求。4.13.5充分识别供应商、承包商可能给公司带来的重大风险。 5 记录5.145、合格供应商名录；5.2物资采购（计划）申请表5.3采购单；5.4供应商、承包商评估表；5.5供应商资格预审、选用和审核表；5.6 供应商表现评价表；5.7供应商来公司安装调试设备记录5.8承包商资格预审记录表5.9承包商表现评价表安全生产费用管理制度1 目的 为了建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用的提取和使用管理，保障安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益，根据企业安全生产费用提取和使用管理办法、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定等规定制定本制度。2 范围本制度适用于本公司范围内的全生产投入，投入费用按照“公司提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。3 职46、责 本制度由财务科、安全科负责解释，未尽事宜按国家有关规定执行。4 要求4.1财务科每月根据企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定及安全生产费用提取标准足额提取安全生产费用。4.2审计科每月根据规定对公司的安全费用提取使用情况进行监督审查，每月3日前财务科将上一月安全费用提取、使用台账报送至安全科，安全科每月5日前上传至安监部门。5安全生产费用提取标准5.1非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取。原矿产量不含尾矿库和废石场中用于综合利用的尾砂和低品位矿石。5.2金属矿山提取标准为露天矿每吨5元，井下矿每吨10元。5.3尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库47、每吨1.5元。2012年2月14日以前已经实施闭库的尾矿库，按照已堆存尾砂的有效库容大小提取，库容100万立方米以下的，每年提取5万元；超过100万立方米的，每增加100万立方米增加3万元，但每年提取额最高不超过30万元。6安全生产费用专户管理 6.1根据企业会计准则解释第三号、企业安全生产费用提取和使用管理办法等相关规定，提取的安全生产费用专项资金设置“专项储备”专户核算，对安全生产费用专项资金的提取、列支进行专户管理。6.2安全生产费用严格按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。6.3安全费用结余达到公司上年度营业收入48、的5%，经当地县级以上安全生产监督管理部门商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。6.4公司应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门、行业主管部门等对公司安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。7安全生产费用列支范围根据企业安全生产费用提取和使用管理办法、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定等相关规定，公司安全生产费用列支范围如下：7.1完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等49、完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；7.2完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，完善尾矿库全过程在线监控系统和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；7.3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；7.4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；7.5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；7.6安全生产宣传、教育、培训支出；7.7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺50、新装备的推广应用支出；7.8安全设施及特种设备检测检验支出；7.9尾矿库闭库及闭库后维护费用支出；7.10参加安全生产责任保险支出；7.11其他与安全生产直接相关的支出。8相关资料文件8.1全措施费用使用计划8.2安全费用提取使用台账职工工伤保险保障制度1目的为了保障劳动者在工作中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利、分散工伤风险、促进工伤预防，制定本制度。2职责由公司人力资源科负责3具体要求3.1.1公司依照工伤保险条例相关规定参加工伤保险，按时足额缴纳工伤保险费，为职工或者雇工（以下简称职工）缴纳工伤保险费。3.1.2工伤保险费的上缴按照社会保险费征缴暂行条例关51、于基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的上缴规定执行。3.1.3工伤保险费由公司按照职工工资总额的一定比例缴纳，职工个人不缴纳工伤保险费。，3.1.4职工有下列情形之一的，应当认定工伤：1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4）患职业病的；5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。3.1.5职工有下列情形之一的，视同工伤：52、1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；2）在抢险救灾等维护国家利益、公众利益活动中受到伤害的；3）职工原在军队服役，因战、因工负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。3.1.6职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：1）因犯罪或者违反治安管理伤亡的；2）自杀或自残；3）醉酒或斗殴导致伤亡的；4）自残或者自杀的；5）蓄意违章；6）法律、法规规定的其他情形。3.1.7职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。3.1.8职工治疗工伤应当在公司规定的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。3.1.10职工因工53、作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司按月支付。3.1.11工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，执行国家相关规定要求。3.1.12本制度规定的工伤医疗费、护理费、伤残抚恤金、一次性伤残补助金、伤残辅助器具费、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金，由工伤保险基金支付，其他费用暂按原渠道支付。4.按照安全生产责任险定期入保缴费要求，安全科根据员工人数、档次每年为全体员工缴纳一次安全生产责任险。5.相关文件5.1工伤保险记录员工参与管理制度1目的为有效收集并反馈员工关注的安全健康事项，确保员工有参与安全、健54、康管理的机会，并可拒绝存在安全健康问题的工作，以预防和减少生产安全事故的发生。2适用范围适用于安全标准化运行过程中员工关注安全生产事项的收集及员工拒绝安全、健康问题作业的过程管理。3职责3.1安全科负责建立收集员工关注的安全健康事项的渠道，确保获得参与安全、健康活动的机会。3.2安全科负责有效的收集员工的拒绝安全、健康问题作业事项，并参与对拒绝安全、健康问题作业事项进行公正的调查。4工作程序4.1员工关注的安全、健康事项的收集及处置4.1.1各单位按照职责分工，负责分管范围内的安全信息的收集、传递及处理工作，具体为各单位通过各种记录、安全检查等形式将收集的安全、健康等信息以书面的形式反馈责任单55、位及安全科，由安全科组织责任单位进行落实，并由安全科对落实后的效果进行考核。各单位要及时将安全信息的落实情况反馈给本单位员工。4.1.2对于整改难度较大的问题,由安全科组织问题解决小组来对问题的解决方式进行策划,问题解决小组的成员通常由技术中心、设备科、人力资源科及相关生产单位等人员组成。4.2各单位在进行下列安全活动时确保有部分员工参与,并留有相关的记录:4.2.1各项任务分析4.2.2设计与流程变化评审4.2.3定期安全学习与培训活动4.2.4安全手册更新、安全操作规程修订4.2.5安全操作训练4.2.6与政府有关部门沟通生产事项4.2.7风险评价4.2.8安全认可和奖励活动4.2.9变化56、管理的讨论、评审4.2.10参与安全问题的调查4.2.11安全合理化建议活动4.3员工拒绝事项的管理4.3.1员工在正常生产过程中,对于存有安全、健康问题的作业有权拒绝，并以电话或书面的形式上报安全科，设置举报信箱定期进行收集处置。4.3.2安全科在收到员工的拒绝作业通知3日内组织人力资源科、部分代表人员对该事项进行公正的调查，5日内拿出处理意见，并确保员工不会因拒绝作业而受到处罚。5相关文件以及记录5.1员工拒绝作业上报表5.2员工拒绝作业调查处置记录5.3员工拒绝作业统计台账 危险源辩识与风险评价管理制度1目 的通过开展危险辨识、风险评价和确定控制措施的活动，确保公司危险源得到充分辨识，风57、险得以正确评价，合理确定风险等级，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患，特制定本制度。2适用范围适用于与公司生产、工艺和生活有关的活动及设施的危险辨识、风险评价和确定控制措施的策划。3职 责3.1安全科3.1.1为危险辨识、风险评价和确定控制措施的归口管理部门。3.1.2组织相关单位进行危险辨识、风险评价和确定控制措施。3.2各单位负责本区域内的危险辨识、风险评价和确定控制措施的落实。3.3总工负责组织危险辨识、风险评价并确定控制措施。3.4管理者代表负责重大危险、风险评价、风险等级的确定和确定控制措施审核。3.5总经理负责批准重大危险及确定的控制措施。4工作程序4.1工作流程辨识原则辨识范围58、辨识方法危险确定风险评价控制策划信息传递4.2通用原则4.2.1危险辨识与风险评价应考虑的范围：1)常规和非常规的活动；2)所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动；3)人的行为、能力和其他的人的因素；4)源于工作场所之外，但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险；5)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关的活动所造成的危险；6)工作场所的基础设施、设备和材料，无论是组织提供的还是外部提供的；7)组织、组织的活动或材料的变化或计划的变化；8)对安全管理标准化的修改，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响；9)与风险评价和实施必要的控制措施相关的适用59、的法律责任；10)工作区域、过程、安装、机械/设备、运行过程和工作组织的设计，包括使用他们适应人的能力。4.2.2危险辨识与风险评价的方法：1)据其范围、特性和时间安排加以确定，以保证该方法具有主动性而不是被动性；2)提供风险的辨识、控制优先顺序和文件化;在适当时提供控制措施的应用；4.2.3在确定控制措施时或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：1) 消除；2) 替代；3) 工程控制；4) 标识/警告和/或行政控制；5) 个人防护器具。4.2.4公司应将危险辨识、风险评价和确定的控制措施的结果形成文件并保持其更新。公司应确保在建立、实施和保持安全标准化管理时考虑安全管理的风险60、和确定的控制措施。4.3危险辨识4.3.1辨识范围:危险的辨识应覆盖生产、产品和服务活动的全过程，包括本程序4.2和以下：1) 新建、扩建、改建生产设施及采用新工艺的；2) 现用设备或运行系统的；3) 停用、报废系统或有害废弃物的；4) 化学物质带来的；5) 工作人员进入作业现场的各种活动；6) 外部提供产品、服务活动中的；7) 外来人员、设备进入作业现场的等。4.3.2危害类型（依据GB13816）：(见表-1)表1危害类型序号危害类型危害种类1物理性a）设备设施缺陷；b）防护缺陷；c）电危害；d）噪声危害；e）振动危害；f）电磁辐射；g）运行物危害；h）明火；i）造成灼伤的高温物质；j）造61、成冻伤的低温物质；k）粉尘l）作业环境不良；m）信号缺陷；n）标志缺陷；o）其它；2化学性a）易燃、易爆物质；b）自燃性物质；c）有毒物质；d）腐蚀性物质；e）其它。3生物性a）致病微生物；b）传染病媒介物；c）致害动、植物；d：其他。4心理、生理性a）负荷超限：体力、听力、视力、其它负荷超限；b）健康状况异常；c）心理异常：情绪异常、冒险心理、过度紧张；d）辨识功能缺陷：感知延迟、辨识错误等；e）其它5行为性a）指挥失误、违章指挥等；b）错误动作、违章作业等；c）监护失误；d）其它6其 它在危险辨识时可结合本部门实际，考虑以上危害类型进行辨识，并应考虑三种时态和三种状态。三种时态：过去、现在62、和将来时态；三种状态：正常、异常和紧急状态。4.3.3辨识方法1）询问、交谈：召集具有一定工作经验的人员、专业人员、操作人员及安全管理人员进行分析工作中存在的危害，可初步判断出该项工作范围内的危险；2）现场观察：通过对作业环境、设备运行的现场观察，可分析出人员、设备、环境、运行过程中存在的危险；3）查阅记录：查阅公司的事故、隐患、职业病的相关记录，可从中发现存在的危险；4）安全检查表：将生产的每个系统分成若干单元或层次，列出各单元或层次的危险，进行分析。5）故障树分析：根据系统可能发生的或已经发生的事故结果，去寻找与事故发生有关的原因、条件和规律，从中辨识出危险。4.3.4危险确定各单位组织有63、关人员按本单位适用的安全法律、法规、标准、规程、规范及其它安全管理文件，采用4.3.2规定的对本单位范围内生产、服务的全过程辨识存在的危险，将辨识出的危险分类填入危险辨识及评价登记表，经单位主管审批签字后，上报安全科汇总审查。4.4 风险评价对识别出的危害因素进行评价：4.4.1先根据是非判断法直接判断出重大风险或一般风险；4.4.2是非判断法已经确定为重大风险或一般风险的，不再用LEC打分法；4.5作业条件危险性评价法即LEC法：当无法直接判定或直接不能确定是否为重要危险因素时，采用此方法，评价是否为重要危险因素。风险值（D）发生事故或危险的可能性（L）暴露于危险环境的频次（E）发生事故可能64、产生的后果（C）这是一种评价具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的3种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小，这3种因素是，L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。 取得这3种因素的科学准确的数据是相当烦琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量计值法，给3种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3个分值的乘积D来评价危险性的大小； 即DLEC。 D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。 L为发65、生事故的可能性大小 E为暴露于危险环境的频繁程度 C为发生事故产生的后果 D为危险性分值 表1 事件发生的可能性（L） 分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表3 发生事故的后果（C） 分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7严重3重大，伤残1引人注意风险值大小一般所对应的危险级别危险级别高度危险重66、要危险一般危险稍有危险D160及以上70159216920及以下备注要立即采取措施和整改需要整改需要注意控制可以接受，需要关注4.4.6安全科按上述评分方法对危险进行评价,确定出重大危险,编制重大危险清单，上报管理者代表审核、总经理审定。重大危险的确定可从以下方面判断：1）法律、法规、规定的；2）风险评价的结果；3）经验判断。4.5确定控制措施4.5.1对于不同级别的风险程度应制定相应的控制措施，这些措施必须满足降低和使风险处于有效控制中。4.5.2确定控制措施应首先考虑消除危险的原则，其次考虑风险降低措施，最后考虑采用个体防护设备。表6确定控制措施原则风险水平措施可忽略的勿需采取措施且不必保67、持记录可承受的不需另外的控制措施，需要监测来确保控制措施的有效性得以维持中度的努力降低风险，但要符合成本有效原则重大的紧急行动降低风险不可承受的只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。若即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作4.5.3确定控制措施应根据具体情况采用以下措施。表71D70目标、指标、管理方案、运行控制、应急预案、测量和监视等资金、技术、安全培训270D20建立程序文件或三层文件运行控制等技术、安全培训320D警示等培训4.5.4风险控制措施选择根据风险评价得到的风险等级，按优先顺序确定设计、维持和改善控制措施的行动清单。确定控制措施包括管理措施和工程措68、施两类，选择控制措施顺序可为：消除风险降低风险限制风险使用个体防护装置。选择控制措施时应考虑下列因素： 如果可能，完全消除危害或消灭危险，如用安全品取代危险品； 如果不能消除，应努力降低风险，如：使用低压电器； 可能的情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素； 利用技术进步，改善控制措施； 保护每个工作人员的措施； 将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要； 要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置； 在其他控制方案均已考虑后，作为最终手段，使用个人防护用品； 对应急方案的需求； 预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要； 还应考虑编制应急和疏散计划并提供与公司的危69、害有关的应急设备。4.6员工参与各部门进行危险辨识时，应由来自基层的员工代表参与。4.7危险因素辨识、风险评价与控制策划、更新4.7.1危险辨识、风险评价与风险控制策划，每年由安全科负责组织根据情况更新一次。4.7.2当发生以下情况时，应及时更新。a）安全方针发生变化；b）职业活动发生变化；c）管理评审、内外审要求；d）法律、法规、标准发生变更；e）事故、事件、不符合整改要求；f）相关方观点；g）目标、指标、管理方案完成后，对残余风险的评价；h）研究开发、引进新技术、新工艺、新设备；r）其他情况需要时。4.7.3各部门采用新工艺、新设备、新技术前，应辨识出其存在的危险上报安全科，安全科应在使用70、前组织完成风险评价与风险控制策划并传递。4.8监视测量4.8.1安全科对各部门危险辨识和控制情况进行日常检查；各部门安全检查小组每月对辖区安全情况进行检查，以组为单位上报安全科汇总确认，再报公司领导审批，由各单位组织落实；对粉尘、噪音、职业病等情况的检测由安全科按有关规定执行；安全科每年组织相关部门对危险风险程度进行一次总体评价并将评价结果报公司审批。4.8.2各部门根据内部和外部情况的变化，及时辨识本单位危险。4.8.3信息传递。各单位危险安全科汇总评价措施制定的策划各相关单位。5相关支持性文件/记录5.1危险源辨识与风险评价表5.2 重大危险源清单5.3重大危险源管理方案风险评价控制措施管71、理制度1目的为保证公司安全管理机构的有效运行,促使各管理人员能够及时履行相应的职责,根据安全生产法的规定公司设置安全科配备专职安全生产管理人员、各单位配备专职安全管理员,专门负责安全生产监督管理工作，为规范公司安全生产管理,特制订本制度。2适用范围适用于公司范围内危害因素的辨识、风险评价和风险控制计划与措施。包括选矿系统、采掘生产系统及提升运输系统、供排水系统、通风、防尘、压气、供配电及通讯、职业健康、安全管理等。3 职 责3.1公司安全科负责风险评价控制措施管理制度的编制。3.2总经理负责制度的批准，办公室负责发布。3.3各部门负责本制度的具体实施。4工作程序4.1风险评价主要包括:1)对风72、险进行分析、评估，确定风险大小或严重程度；将风险与控制风险的成本进行比较，判定其是否可以接受。2)风险评价主要针对控制风险的成本变化情况下所带来的危险或后果的可能性和严重性。3)风险评价结果有助于确定判别标准的符合程度，进行评估的可行性；是否需要采取特殊的防止、消除和恢复措施哪些操作时可许的，是否需要监测和进行改进的优先顺序等。4.2在开展危害辨识、风险评价和风险控制时，需要仔细考虑以下方面：1)危害辨识、风险评价和风险控制的方法；2)作业活动分类的标准以及每项业务活动所需的信息；3)识别危害和危害分类的方法；4)确定风险的程序；5)确定风险是否可承受的标准，计划的实现和现有的控制措施是否充分73、；6)采取改进措施的时间表；7)提出的风险控制方法；8)评审措施计划充分性的标准。5.风险评价分析及措施5.1风险评价对象风险评价包括、选矿系统、采掘生产系统及提升运输系统、供排水系统、通风、防尘、压气、供配电及通讯、职业健康、安全管理等系统。5.2风险评价内容风险评价的内容具体包括：1）对生产系统进行分析，预测可能存在的危险、有害因素；2）对可能存在的主要危险、有害因素进行定性定量评价；3）提出必要的安全技术及管理防范措施建议；4）做出合理的风险评价结论。5.3风险评价分析及措施5.3.1地质风险评价1）地压灾害预先危险性分析，详见表1危险有害因素冒顶片帮事故原因1.采矿方法或采矿工艺选择不74、合理。2.顶板支护方法不合理。3.浮石处理不当。作业人员技术不熟练，检查不周，疏忽大意甚至没有检查。4.浮石检查技术落后。“敲帮问顶”是一项灵活有效的浮石检查方法，但有一定的局限性。资料表明，当浮石厚度大于0.4m，面积大于1.5m2时，“敲帮问顶”的效果较差。目前，多数矿山都是采用“敲帮问顶”来检查浮石，这样会存在浮石检查不彻底的隐患。5.爆破工艺不合理。6.采场结构参数与矿床地质条件不适应，如采场阶段太高、矿块太长、顶帮暴露面积太大等。7.作业人员疏忽大意，检查不周。8.地质情况变化，在遇断层、裂隙、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等时，未采取相应的控制措施。9.其它因素。主要有：没有严格执行75、“敲帮问顶”制度；开采顺序不合理，未按设计要求的顺序进行采矿，导致应力集中；顶板管理不善，对需要支护的井巷、采场和硐室缺乏有效支护；对采空区未进行及时有效地处理；安全意识淡薄，责任不明确，管理混乱，缺乏有效安全监管等。事故后果1.破坏井筒、井巷、采场。2.造成人员伤亡设备破坏。3.破坏正常的生产秩序。措施1.合理选择采矿方法、采矿工艺和爆破工艺。2.合理选择顶板支护方法。3.采取有效措施检查浮石并及时处理。4.合理选择采场结构参数，使之与矿床地质条件相适应。5.及时检测地质情况变化，在遇断层、裂隙、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等时，采取相应的控制措施。6.严格执行“敲帮问顶”制度；按设计要求的76、顺序进行采矿；加强顶板管理，对需要支护的井巷、采场和硐室进行有效支护；对采空区进行及时有效地处理。7.加强作业人员培训管理，明确责任，进行有效安全监管等。危险有害因素地表塌陷事故原因1.采矿移动角设计不合理。2.没有预留保护矿柱。3.预留的保护矿柱规格不符合规程要求。4.采空区未充填或充填不及时。5.保护矿柱受到水蚀和风化。6.未加强采空区的观测与管理工作。7.保安矿柱受到人为破坏。事故后果1.地表建筑物破坏。2.地面行人坠落。3.引发地表水渗漏井下、河流及泉水干涸、水资源枯竭等“循环危害”。2）对策措施为有效防范地压灾害，针对冒顶片帮和地表塌陷两种主要地压灾害，应采取如下防范性措施：根据井巷77、性质和用途合理确定巷道断面形状及规格，根据围岩稳固情况合理选择井巷支护方式。开采过程中应注意及时处理和解决所遇到的断裂破碎带的支护。减少爆破对巷道稳定性的影响，坚持合理的开采顺序，及时充填空区，井巷及采场围岩松软破碎时应进行支护，避免在空顶下作业。坚持敲帮问顶制度，加强现场顶板管理，每天巡回检查经常行人的巷道。特别是采场爆破后，作业人员进人工作面首先要检查和清理巷道顶板和两帮的松动岩石。加强地压监测。对主要运输巷道进行地压监测，预防大规模地压活动带来的危害。在岩体的稳定性、开采后岩体稳定性的变化和对地表影响的程度等方面进行专门的岩石力学的研究，指导采场结构参数的优化，保证矿山生产和地表的安全。78、保证矿区保安矿柱不受或少受开采的扰动（6）加强安全出口的管理,保持安全出口畅通，安全出口间距应不小于30m。（7）加强工程质量管理，保证工程质量，特别保证混凝土墙体及混凝土砌碹等隐蔽工程厚度及强度满足技术规范要求。（8）减少爆破对巷道稳定性的影响，坚持合理开采顺序，井巷及采场围岩松软破碎时应进行支护。5.3.2水灾风险评价 透水、突水在我国地下矿山开采中成为普遍性危险因素,具有突发性、逃生困难等特点,成为地下矿山死亡率较高的危险因素之一。矿井水害事故包括：1）透水。地表、采空区及废弃巷道的积水是矿井发生水害事故的主要透水源，由于各种通道使采空区与储水体连通，使大量的水直接进入采空区，从而形成空79、区积水，如果空区情况不明，施工井巷与空区掘透后，空区的积水大量涌出，将会造成透水事故。2）采掘工作面突水。具有很强的突发性，可能会造成人员伤亡和财产损失。如果生产过程中对地质普查报告中描述的矿区水文地质资料不做进一步的补充与完善，对各类钻孔的位置和封堵情况不了解，施工中又不采取超前探水措施，就有可能造成突水。特别是矿区内的地质找矿钻孔、充填钻孔等钻孔，如果钻孔在穿透矿体的部位没有进行封堵，钻孔会与含水层沟通，当施工到此位置时，可能造成突水事故，使用中的钻孔如果孔口管理不善，还可能成为地表水下泄的通道。3）排水系统失效。主要原因为排水泵、排水管路等不能正常工作，或其排水能力达不到排水要求,供电系80、统故障等。4）对策措施根据公司水文地质资料、开采技术条件和对水灾事故的分析，采取如下防治水害措施：井下主要排水设备，由同类型的八台泵组成。工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量；除检修泵外，其他水泵应能在20h内排出一昼夜最大涌水量。井筒内应至少装设两条相同排水管，其中一条工作，一条备用。在可疑地段严格执行探放水制度；探水前应加固好巷道顶板，打钻地点或其附近要设专用电话，一旦透水可立即通知有关人员撤离危险区。在掘进开采过程中，应注意水文地质情况的观测，发现出水疑点、导水构造、破碎带和岩溶构造应及时采取控制措施，对导水断层要留隔水矿柱。建立观测预警措施，设专门水文地质人员对坑内水文地质变化情81、况进行监控。对井下职工做好防治水教育，发现疑点及时报告。遇有突水危险预兆及时撤出井下人员，确保人身安全。制定应急救援预案和24小时值班制度，保证汛情指挥调度命令的传递畅通，并制定防水灾安全措施，建设和维护好防洪及井下防治水设施。雨季每次降雨后，必须派专人检查矿区及其附近的地面有无裂缝和岩溶塌陷等现象。发现漏水情况，必须及时处理。矿井基建阶段应落实安全生产“三同时”即合理安排施工顺序，一般在每个阶段开拓时，首先开凿水仓、水泵房，保证排水设施尽快建立；在组织设计中，对所有突水可疑地段的井巷施工作出具体的超前探水设计；井巷施工时，及时进行水文地质编录、分析、研究。5.3.3提升/运输风险分析5.3.82、3.1提升系统1）风险分析矿井提升系统出现事故的原因主要表现在安全保护装置失效、设备存在隐患、误操作和控制失灵等方面，常见事故类型有过卷过放事故、提升钢丝绳断绳事故、蹲罐事故、人员抢上罐坠井事故等。矿井提升设备常见危险源如表-2所示。表2提升伤害预先危险性分析危险事故原因后果改进措施/预防方法提升设备安全缺陷制动不可靠、不灵敏、或失效或无制动、过卷装置。人员伤亡或设备损坏检查、维修，完善制动、过卷装置和自动保护装置。钢丝绳安全缺陷使用前未进行检验，试验，使用时未做到定期监测、安全系数不符合安全要求。人员伤亡或设备损坏定期进行检查，检验监测，发现问题及时更换。罐笼提升事故罐笼超载，提升速度过快，83、无安全装置，无自动启闭装置。人员伤亡按规程要求提升，严禁超载、超速。操作人员不安全行为没有做到持证上岗，违章作业对信号操作、判断失误。人员伤亡或设备损坏对操作人员进行安全培训严禁“三违”现象的发生。连接装置安全缺陷、防撞梁罐道等缺陷使用前未详细检查，使用不符合安全要求的连接装置，未按要求进行拉力试验，无防撞梁、楔形罐道或罐道间隙过大等。人员伤亡、悬挂系统、提升系统损坏对连接装置按规程要求进行试验、维护、检修，保证牢固并安全运行，及时更换不合格的部件。信号失误信号工未安要求发出信号。人员伤亡信号工要严格按规程操作，采用智能信号。2）对策措施严格执行提升系统安全“三检制度”。矿井提升机和提升钢丝绳84、的选型要符合安全规程的要求，提升机要具备工作制动、紧急制动、过卷、过负荷、限速、欠压和松绳等安全保护设施。提升钢丝绳要定期进行试验和更换，确保提升钢丝绳符合安全规程要求的安全系数，不得使用报废钢丝绳；防止外界因素对钢丝绳损伤、锈蚀，使钢丝绳性能降低；保持钢丝绳良好润滑状态，加强对钢丝绳保养和维护。对提升系统卷筒、制动装置、防过卷装置、传动装置、连接装置、提升容器、阻车器、钢丝绳等，要按规定进行检查和维护；提升机的制动系统、信号系统和各种保护装置，要灵敏可靠；过卷高度要符合规程要求，要设楔形管道和防撞挡梁。完善提升安全制度，健全岗位责任制；加强对提升机工和信号工的培训，防止误操作。钢丝绳、连接装85、置、提升装置要有足够的安全系数；提升容器与井壁、罐道梁之间及两个提升容器之间有足够的间隙；提升机和提升容器有可靠的安全保护装置；提升设备要有灵敏可靠的信号装置。竖井罐笼提升系统的各中段马头门，应根据需要使用摇台。除井口和井底允许设置托台外，特殊情况下也允许在中段马头门设置自动托台。摇台、托台应与提升机闭锁。罐笼提升系统，应设有能从各中段发给井口总信号工转达提升机司机的信号装置。井口信号与提升机的启动，应有闭锁关系，并应在井口与提升机司机之间设辅助信号装置及电话或话筒。事故紧急停车，井下各中段可直接向提升机司机发出信号。用罐笼提升矿石或废石，应经井口总信号工同意，井下各中段方可直接向提升机司机发86、出信号。提升系统的各部分设施，包括提升容器、连接装置等，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记录存档。5.3.3.2运输系统风险分析1）风险分析电机车运输是用电机车牵引矿车在轨道上运行的一种运输方式。在井下，电机车的运行事故较多，常见的有电机车掉道，机车挤、轧、撞、轧行人，机车撞车等事故，其中机车撞轧行人是危害最大的事故。井下运输巷道断面狭窄，安全距离不够；巷道通过车辆较多，各种物料运输任务繁重，车流密度大；设备安全装置失效；人员违章操作；运输轨道铺设质量差；在运输过程中，由于矿车飞车、矿车自滑、矿车脱轨等原因，都容易造成87、人员伤害，同时在扶正脱轨矿车时易造成挤压伤人，矿车装载过满容易发生大块石头掉落伤人。地面汽车运输岩石至废石场，存在车辆伤害。2）对策措施确保巷道断面能满足行人、运输、通风和设备安装的需要，并保证巷道安全距离符合规程要求。矿区运输大巷的运输任务繁重，车流密度大，应加强管理，保证主运输大巷的车流畅通，避免车辆伤害的发生。每班应检查电机车的闸、灯、警铃、连接器和过电流保护装置，任何一项不正常，均不应使用；加强对车辆运输作业人员的安全教育培训、考核，提升其安全操作水平。5.3.4电气、信号系统风险分析5.3.4.1电气系统风险分析矿山井下生产空间较小,环境比较潮湿,有些地段还有淋水,电气设备、电缆绝缘88、性能易遭破坏。由于遭受岩石崩砸、矿车挤压、机械撞击而使电气设备、电缆绝缘损伤,加上电工违章作业等种种原因,电气设备漏电现象在井下是很容易发生的,如果没有可靠的防护措施,一旦人体触及,就会发生触电事故。该矿可能导致电气伤害事故发生的因素有：1）线路出现故障。电缆落在地上，甚至浸泡在水中，遇到各种机械性的挤、刺、砸等，使电缆绝缘损坏；电缆吊挂位置过低，车辆易将电缆碰撞坏；电缆吊挂过高，巷道顶板来压时，由于支架变形易将电缆挤坏；线路接头质量差；由于过负荷运行使电缆过热和绝缘老化。2）电缆与电气设备连接故障。由于火线接头压接不牢，封堵不严、接线嘴压板不紧，移动时接头脱落，造成一根火线与外壳搭接，或接头89、发热烧坏而漏电；电气设备内部的连接头脱落；由于长期过负荷运行使绝缘损坏造成一相火线接外壳而漏电；电气设备内部任意增设其他部件，使带电部分与外壳之间的安全距离小于规定值，造成火线对外壳漏电接地；电缆与电气设备连接时，由于接错线，使一相火线接外壳而漏电。3）电气设备和线路未按规定设置接地装置。运行中的电气设备可能由于绝缘损坏，而使它的金属外壳以及电气设备所接触的其他金属物上出现危险的对地电压。人体接触后，就有可能发生触电事故。电气设备和线路无接地装置，易造成触电事故发生。4）其它因素。电气设备和线路老化、绝缘性能差或者绝缘遭到破坏；带电体同外界未采取遮栏、护罩、护盖、箱盒等保护措施；带电体与地面之90、间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其它设施和设备之间，安全距离不符合相关规定要求；未合理选用电气装置；未按规定采用安全电压；安全管理制度不健全，安全保护设施不完善；电气设备和线路未按规定位置配置准确、统一的安全标志；安全思想教育和技术培训不到位，违章作业或操作失误等。5.3.4.2信号系统风险分析提升信号系统是联络井上、井下以及各中段的重要装置，在提升、运输系统中发挥着重要的作用，能够统一指挥提升、运输作业，保障人员、设备安全。信号系统发生事故的因素有以下方面：1）信号电源断电，信号系统不能够正常工作。2）信号工误操作，由于信号工长时间全神贯注，极易疲劳，在信号的传送中发生差错91、而造成事故。3）无信号工值班，井下工人违章操作，导致事故发生。5.3.4.3电气、信号对策措施1)加强对电气作业人员的管理，电气作业人员要经过安全技术培训，考试合格后，持证上岗。2)电气设备周边要做到有警示和围护设施，设备布置要合理，尽量避免潮湿环境。3)井下用电设备必须安装使用接地保护装置，并保持完好有效；安装过流、欠压和漏电保护装置，定期检修维护，确保灵敏可靠。4)确保电气设备和线路绝缘性能良好，防止绝缘遭到破坏；带电体同外界之间采取遮栏、护罩、护盖、箱盒等屏护措施。5)带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其它设施和设备之间，安全距离要符合相关规定要求。6)合理92、选用电气装置，按规定采用安全电压；配备、使用绝缘性良好的安全防护用品；电气设备和线路按规定配置明显、准确、统一的安全标志。7)矿山建构筑物,要按建筑物防雷设计规范的有关规定，设置避雷措施。8)井上井下实行分开供电，向井下供电的变压器严禁中性点接地，井下电缆要按照规程要求进行选型和敷设，井下电气设备和线路要完善接地保护并形成接地网。具体相关规定如下：所有电气设备的接地线（包括电缆的铠装、铅包、接地芯线）和局部接地装置，应与主接地极连接。在多水平（中段）矿井中，各主接地极之间应相互连接。井下主接地极不应少于2组，并应分别置于主、副水仓中。局部接地极可设置在排水沟、积水坑或其它适当地点。主接地极应采93、用镀锌钢板，其面积不应小于0.75m，厚度不应小于5mm。要做好防静电工作，地面及井下所用电雷管，脚线要扭结在一起。用电负荷要满足矿山设备的投入要求，备用电源应满足矿山一级负荷用电设备的容量要求。对矿山一级用电负荷要确保其两条回路供电。5.3.5爆破物品风险分析5.3.5.1风险分析爆破作业采用人工装药,分段微差爆破,非电导爆管起爆。所需炸药由供应科负责供应管理。矿井建设与生产过程中,在井巷掘进、矿石回采中,爆破作业是必不可少的主要工序之一。由于爆破而引起的人身伤亡和设备损坏事故,在整个矿山事故中占有重大比重。因此，控制爆破的有害效应和采取相应的保护措施,是矿山安全生产的重要问题。爆炸伤害预先94、危险性分析如表-3所述。表-3爆炸伤害预先危险性分析危险有害因素爆破伤害事故原因1.危险区边界和影响工作区未设警戒；2.不能达到安全避炮的距离；3.撤离爆破作业面的通道不安全或堵塞；4.爆破工未经专门的培训或违章装药；5.处理残炮方法不当或未处理；6.打残眼；7.爆堆中有未爆雷管，扒装时受到冲击；8.爆破器材质量不合格，违章作业；9.其它因素：爆破员不符合爆破安全规程规定的条件；爆破员未持证上岗；安全意识差，责任心不强，技术不熟练。事故后果人员伤亡系统损坏措施1.加强人员培训教育，爆破员持证上岗；2.加强现场安全管理，危险区边界和影响工作区设警戒，保证足够的安全避炮距离和安全撤离通道；3.操作95、过程中严格遵守安全规程；4.保证爆破器材质量。危险有害因素爆破器材爆炸事故原因1.违规运输：运输爆破器材的车辆不符合要求，运输爆破器材的车辆速度过快，随意转交他人运送爆破器材，装卸爆破器材时无专人在场监督；爆破器材与其他货物混装，抛掷爆破器材，在雷雨和暴风雨天气运输。2.违规存放：爆破器材与易燃物品混放，爆破器材未入箱上锁，剩余爆破器材未及时退库，爆破器材受潮，爆破器材未存放于安全地点。3.违规加工：未按规定切取导爆管，未在安全地点加工爆破器材，加工起爆器材的数量超过当班爆破作业的需用量，加工起爆器材时使用金属锥子。事故后果人员伤亡系统损坏措施严格遵守爆破安全规程、民用爆炸物品安全管理条例等规96、程，结合实际情况制定和实施相应的管理制度。5.3.5.2对策措施1)严格遵守爆破安全规程、民用爆炸物品安全管理条例，结合实际情况制定和实施相应的管理制度，有效避免爆破事故的发生。2)完善爆破物品各种管理台帐，做到及时记录；严格办理爆破物品购买、使用、运输、储存许可证等手续。3)在井巷施工和生产过程中，按照爆破安全规程要求，采取有效措施，避免爆炸伤害；进行爆破效应分析，确保爆破安全。4)爆破作业严格执行矿山安全规程和爆破安全规程要求,保证井巷工程与采场作业面安全。爆破作业人员上岗前,必须进行培训,考试合格后,持证上岗。5)制定爆破设计，按照规程要求进行装药、布线、起爆。使用合格的爆破器材，禁止使97、用过期爆破器材。6)改善保管条件，防止爆破器材受潮；发放前严格检验爆破器材，对质量不合格的应及时处理。对新进的爆破材料，使用前必须进行试验。7)井下有水工作面装药时，应采取可靠防水措施，避免爆破器材受潮失效。爆破前确定安全距离，设置安全警戒线，明确撤退路线，禁止非工作人员进出。5.3.6中毒窒息风险分析5.3.6.1风险分析在采掘生产过程中，由于爆破、木材腐烂、矿石和围岩的物理和化学变化等原因，会产生一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体。另外还有电缆外皮燃烧产生的含苯有害气体，作业中，中毒和窒息伤害多数发生在通风不良的区域及爆破后炮烟积聚位置。在通风不良的区域可能存在着有毒有害气体，同时又缺乏氧气，98、因此在发生中毒的同时往往会引起窒息。引起中毒的因素有：爆破后形成的炮烟和其他有毒烟尘。其他有毒烟尘如：含硫矿体氧化形成的硫化物与空气的混合物，开采过程中遇到巷道中存在的有毒气体，火灾后产生的有毒烟流等。爆破后形成的炮烟是造成井下人员中毒的主要因素之一，造成炮烟中毒的主要原因是井下通风不畅和违章作业，包括：违章作业。放炮后没有足够的通风时间就进入工作面作业等；通风设计不合理。通风设计不合理使炮烟长时间在作业人员工作区滞留，没有足够的风量稀释炮烟，设计的通风时间过短等；出现意外情况。意外的风流短路，人员意外进入炮烟污染区并长时间停留，意外停风等。可能发生炮烟中毒的场所包括：爆破作业面；炮烟流经的巷99、道；炮烟积聚的硐室等。5.3.6.2对策措施1)加强安全教育培训和宣传。应加强对从业人员的专题教育，进一步提高公司管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。2)通风系统中应尽量减少漏风，提高有效风率。要加强通风构筑物管理，严防串风，保证井下风流的稳定性，并加强井下风质、风量的监测。3)长距离独头巷道掘进时，选用满足要求的局扇加强局部通风。4)建立应急救援预案，确认中毒窒息可能发生的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材，并组织定期演练。将呼吸器等应急物质放置在井下离工作面尽量近的地方，以便迅速应急。5)建立完善的矿井通风系统，加强通风系统管理，在生产过程中通过监测不断调100、整完善通风设施，及时封闭采空区及废弃巷道，确保作业人员人身安全。6)及时封闭采空区和废弃巷道，防止漏风、串风现象的发生。5.3.7锅炉压力容器风险评价2.3.7.1风险分析公司生产生活中使用的锅炉压力容器及在项目生产过程中还存在有气焊（割）用的乙炔瓶、氧气瓶等压力容器，如果操作不当，也会引起压力容器爆炸。锅炉压力容器主要的危害是锅炉、空压机储气罐爆炸事故，其次是运行过程中产生的有毒有害气体造成的危害。可能导致空压机储气罐爆炸事故的原因有：储气罐缺陷。储气罐强度低、壁厚不均匀、存在气孔和裂纹、材质差、锈蚀严重等，则可能会发生爆炸。安全阀失灵。当储气罐内的气体压力超过储气罐的强度极限时，容易引起储101、气罐爆炸。积碳燃烧。空压机的排气管、阀门、储气罐及分离器中，伴随气流的润滑油，在热空气的作用下氧化而形成碳化物，这些碳化物燃烧时易发生爆炸。管道振动。管道振动使管道内气流的压力和速度呈脉动性和周期性的振动变化。管道振动的结果是管路的连接部位轻则松动、开裂，产生泄漏，重则引起爆炸。操作因素。工作人员误操作，压力超过器壁所承受的压力，导致容器破裂，造成事故。制动装置因素。系统中的压力超过其整定压力时，安全阀不动作，压力继续增大，容器破裂。释压阀失效。释压阀未定期进行检测和打压试验，启跳和回座压力偏离工作设定值，造成设备超高压运行发生事故或压力过低无法正常生产。环境的影响。容器壁体经长期氧化、腐蚀作102、用，力学性能降低，在正常工作压力下，发生容器破裂事故。5.3.7.2对策措施配备测风仪测尘仪和风速仪，定期、不定期进行测风测尘。井下作业工作面进风流中的空气成分(按体积计算)，氧气不得低于20，二氧化碳不得高于0.5。加强通风：掘进工作面和通风不良的采场应设有局扇通风，增加局部风速，控制进入作业面的风源含尘量不得超过0.5mg/m3。湿式作业：凿岩前，先用水冲洗工作面10m以内的巷壁，降低粉尘；凿岩时先水后风，开机时，给予半风，停止机器时，先停风后停水，严禁打干眼。放炮后必须进行3040分钟的强制通风。在装岩工进行作业前，对工作的岩堆进行喷水。停止作业并已撤除通风设备且无贯穿风流通风的独头上山103、或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。如需要重新进入，必须进行通风和分析空气成分，确认安全后方准进入。井下人员配带个人劳动保护用品，接触粉尘较多的工种配带防尘口罩。空压机设置安全阀、温度计和压力表等安全设施，要按规定进行检查、维修和检测，并做好空压机维护保养记录。空压机储气罐作为压力容器，应按照相关规定对储气罐等进行定期清洗检测，防止发生压力容器爆炸事故。5.3.8火灾风险评价5.3.8.1风险分析根据井下生产特点，一旦发生火灾，不但会破坏生产工作的正常进展，而且会使产量降低和生产成本提高，甚至会造成人员伤亡事故。同时，火灾发生后所产生的负压（亦称火风压），可使矿井的总风量增加或减少104、，甚至使风流反向，从而破坏通风系统正常运行；在地面火灾发生易造成大面积火灾事故，且极易衍生二次污染事故或次生灾害事故。另外在物品燃烧过程中，形成大量的一氧化碳和二氧化碳，若不能及时稀释、排出，易造成人员中毒和窒息。火灾造成井下供电系统断电，会造成生产中断、通风及排水系统失效，从而引发其它事故。若因用火不甚引发的火灾亦可使气焊用氧气瓶或乙炔气瓶燃烧引起爆炸，易造成人员伤亡。采用预先危险性分析对火灾事故进行评价，预先危险性分析表如表4所示。表4 火灾预先危险性分析危险有害因素火 灾事故原因1.生产用火不慎。通过对大量火灾事故的调查和分析表明，有不少事故是由于操作者缺少有关科学知识，在火灾险情面前思105、想麻痹，存在侥幸心理，不负责任，违章作业引起，以及使用电气焊时安全距离不够、措施不到位、无证人员操作使用等。2.物料的原因。例如，可燃物的自燃，各种危险化学品的相互作用，机械摩擦及撞击生热，在运输装卸时受剧烈震动等。3.环境原因。如潮湿、高温、通风不良、静电等自然因素。4.管理的原因。安全管理不善，没有制订防灭火制度，没有对现场工作人员进行防火培训，防灭火知识匮乏，遇到火灾不能采取有效的安全防护措施等。5.电气火灾。一、由于电气线路或设备设计不合理，安装存在缺陷或在运行时短路、过载、接触不良、铁心短路、散热不良、漏电等导致过热；二、照明灯具形成引燃源；三、电火花和电弧，包括电气设备正常工作或在106、操作过程中产生的电火花、电气设备或电气线路故障时产生的事故电火花、雷电放电产生的电弧、静电火花等。事故后果1.破坏采矿工作的正常进展，而且会使产量降低和生产成本提高，甚至会造成人员伤亡事故。2.火灾发生后所产生的负压（亦称火风压），可使矿井的总风量增加或减少，甚至使风流反向，从而破坏通风系统正常运行。3.在物品燃烧过程中，形成大量的一氧化碳和二氧化碳，易造成人员中毒窒息。4.火灾造成井下供电系统断电，会造成生产中断、通风及排水系统失效，从而引发其它事故。若因用火不甚引发的火灾亦可使气焊用氧气瓶或乙炔气瓶燃烧引起爆炸，易造成人员伤亡。措施1.建立防灭火管理制度和岗位责任制，加强员工教育，设置消防107、水池和井下消防管路系统，在主要场所配置灭火器材，对消防器材设施要经常进行检查维护，制定矿井防火灾计划，设立专职消防队伍，井下主要进风巷等地点应设立避灾路线标志。2.作好井下设备设施选择。采用不燃性材料支护，电气设备的选择、安装、使用与维护都必须严格遵守有关规定，保证线路完好，防止因短路、过流、过负荷而产生火花。3.及时封闭采空区及废弃井巷，避免易燃物质集聚，引发火灾。4.预防电气方面引起的火灾。井下禁止使用电热器和灯泡取暖、防潮和烤物，以防止热量积聚而引燃可燃物造成火灾；注意电路中接触不良，电阻增加发生热现象，正确进行线路联接、插头联接、电缆联接、灯头联接等；井下输电线路和直流回馈线路，通过木108、质支护和易燃材料的场所时，必须采取有效的防止漏电或短路的措施；变压器、控制器等用油，在倒入前必须很好干燥，清除杂质，并按有关规程与标准采样，进行理化性质试验，以防引起电气火灾；严禁将易燃易爆器材存放在电缆接头、临时照明线灯头接头或接地极附近，以免因电火花引起火灾。5.3.8.2对策措施采用阻燃燃性材料，井筒、井底车场、主要巷道及硐室，一旦发生火灾，对整个矿井威胁很大，此类井巷若需要支护时，应采用阻燃性材料支护。建筑物、构筑物按建筑设计防火规范要求建造，变配电站、空压机房等易发生火灾场所应符合二级耐火标准,并按规范要求与周边厂房留足够防火间距。设置消防水池和井下消防管路系统。在地面设置消防水池和109、井下消防管路系统。消防水池附近要装设水泵，其扬程和排水量在设计矿井消防设备时规定。开采深部水平的矿井，除有地面消防水池外，还可利用上部水平或生产水平的水仓作为消防水池。建立防灭火管理制度和岗位责任制，在主要场所配置灭火器材，对消防器材设施要经常进行检查和维护，制定矿井防火灾计划，设立专职消防队伍，井下主要进风巷等地点应设立避灾路线标志。加强对员工的防火常识和灭火技能教育，严格井下各重要场所的用火制度，制定井下防灭火措施和火灾事故应急救援预案。及时封闭采空区及废弃井巷，避免易燃物质集聚，引发火灾。对井下所有的电气设备的选择、安装、使用与维护都必须严格遵守有关规定，正确选择、安装和维护电气设备，保110、证线路完好，防止因短路、过流、过负荷而产生火花。预防电气方面引起的火灾。井下禁止使用电热器和灯泡取暖、防潮和烤物，以防止热量积聚而引燃可燃物造成火灾；正确地选择、装配和使用电气设备及电缆，以防止发生短路和过负荷。注意电路中接触不良，电阻增加发生热现象，正确进行线路联接、插头联接、电缆联接、灯头联接等；井下输电线路和直流回馈线路；变压器、控制器等用油，在倒入前必须很好干燥，清除杂质，以防引起电气火灾；严禁将易燃易爆器材存放在电缆接头、铁道接头、临时照明线灯头接头或接地极附近，以免因电火花引起火灾。预防爆破作业引起的火灾。爆破作业时，应认真检查运药路线，以防止电气短路、顶板冒落、明火等原因引燃炸药111、，造成火灾、中毒、爆炸事故；爆破后要进行有效的通风，防止可燃性气体局部积聚，达到燃烧或爆炸极限，引起烧伤或爆炸事故。预防焊接作业引起火灾的措施。井下从事焊接或切割作业时，要严格按照安全规程执行和报总工程师批准，并制定出相应的防火措施；必须在井筒内进行焊接作业时，须派专人监护防火工作，焊接完毕后，应严格检查和清理现场；在木材支护的井筒内进行焊接作业时，必须在作业部位的下面设置接收火星、铁渣的设施，并派专人喷水淋湿，及时扑灭火星；在井口或井筒内进行焊接作业时，应停止井筒中的其他作业，必要时设置信号与井口联系以确保安全。5.3.9高处坠落与物体打击风险评价5.3.9.1风险分析老虎口、溜井、天井无挡112、栏或标识不明显会造成人员坠落；进行设备维护或站在漏斗口上方作业时易发生坠落事故；天井（溜井）掘砌过程及安装过程中亦存在高处坠落伤害。物体打击是指由失控物体的惯性力造成的人身伤害，如落物打击、滚石打击、锤击、砸伤等。对高处坠落及物体打击伤害主要通过作业条件危险性分析确定其危害程度。采用预先危险性分析对高处坠落与物体打击事故进行评价，预先危险性分析表如表5所示。表5高处坠落与物体打击预先危险性分析危险有害因素高处坠落事故原因1.安全管理不严，违章指挥、违章作业，缺乏行之有效的安全制约手段，对人的不安全行为和物的不安全状态不能及时发现和纠正等。2.高处作业人员身体状况差，缺乏高处作业安全技术知识和技113、能。3.行人天井内设置一条龙梯子；天井上口未设井盖、围栏等防止高处坠落的设施；天井内的行人梯设置不牢固。4.防坠设施不完善，在容易发生高处坠落的部位未设置完善有效的防坠设施。事故后果人员伤亡措施1.加强安全管理，高处作业人员现场施工时，应熟悉现场作业环境和本工种安全操作规程，戴好安全帽，挂好安全带；严禁赤脚、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、硬底鞋进行作业；严禁在作业中打闹；严禁在防护栏杆以及活动的管子上坐靠、休息。2.设置牢靠的防护栏杆，并挂以醒目的安全标志；进行高处作业，要有足够的照明；危险处，要设专人监护，光线不足时，不得进行高处作业。3.对利用登高设施或登高用具进行攀登作业的，作业前应对其材质和稳114、定性进行检查确认，对材质不符合要求的不得使用。危险有害因素物体打击事故原因1.安全教育和培训不到位，缺乏自我防范意识；安全管理松弛，安全责任落实不到位；违章作业、违章指挥等。2.井口现场管理混乱，井口存有散落矿岩物料；井筒内的设施安装不牢。3.高处作业时不按规程操作，工具乱放，随意投掷物料，不按规定佩戴安全帽、安全带等防护用品。4.天井上口未设井盖、围栏等防止岩石和物料下落的设施，巷道、硐室内悬挂物设置不牢。5.多人同时上、下时，工具未装入工具袋内，或防护不当造成工具坠落。事故后果人员伤亡措施1.加强安全管理，作业负责人（含班组长）要对全体作业人员进行安全教育，检查各种工具和防护用具、机电和其115、它设施是否安全可靠，发现问题立即调整、更换、停用，直至确认安全可靠，才能开始作业。2.严禁上下同时平行垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并在上下两层间设专用的防护棚或者其它隔离设施。3.工作完毕应及时将工具，零星物料、零部件等一切易坠落物件清理干净。4.井口要保持卫生清洁，不得存有散落矿岩和物料；高处作业时要按规程操作，不得乱放工具，随意投掷物料；井筒内的设施安装要牢固，巷道、硐室内悬挂物的设置要牢固。5.禁止放空溜矿井，不合格的大块矿石、废旧钢材、木材和钢丝绳等杂物，严禁放入井内，以防堵塞。放矿时，放矿工应和采场运搬工取得联系，防止其同时往溜井倒矿，以防矿石冲出伤人。6.溜116、井上口应设置格筛、围栏等防止物体打击的设施。7.应及时处理矿区冬季井筒结冰，防止结冰坠落产生伤害，并做好安全警戒。8.采空区充填要严格按照作业规程进行作业，防止高处坠落和滚石打击伤害。5.3.9.2对策措施对高处作业人员应实行定期身体检查制度。禁止不适宜从事高处作业的人员从事高处作业。高处作业人员现场施工时，应熟悉现场作业环境和本工种安全操作规程，戴好安全帽，挂好安全带；严禁赤脚、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、硬底鞋进行作业；严禁在作业中打闹；严禁在防护栏杆以及活动的管子上坐靠、休息。设置牢靠的防护栏杆，并挂以醒目的安全标志；进行高处作业，要有足够的照明；危险处，要设专人监护，光线不足时，不得进行高处117、作业。对利用登高设施或登高用具进行攀登作业的，作业前应对其材质和稳定性进行检查确认，对材质不符合要求的不得使用。严禁上下同时平行垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并在上下两层间设专用的防护棚或者其它隔离设施。作业负责人（含班组长）要对全体作业人员进行安全教育，检查各种工具和防护用具、机电和其它设施是否安全可靠，发现问题立即调整、更换、停用，直至确认安全可靠，才能开始作业。工作完毕应及时将工具，零星物料、零部件等一切易坠落物件清理干净。禁止放空溜矿井，不合格的大块矿石、废旧钢材、木材和钢丝绳等杂物，严禁放入井内，以防堵塞。放矿时，放矿工应和采场运搬工取得联系，防止其同时往溜井倒118、矿，以防矿石冲出伤人。溜矿井、废石充填井上口应设置格筛、围栏、人员使用安全带、加强照明等防止高处坠落的措施。加强安全教育和培训，提高作业人员保安意识；严格安全管理，确保安全责任落实到位；克服麻痹思想，杜绝违章作业、违章指挥。在空区充填过程中要严格按照作业规程进行作业，防止高处坠落和滚石打击伤害。5.3.10机械设备风险分析5.3.10.1风险分析生产过程中使用的机械设备有提升设备、凿岩机、空压机、通风机、水泵及破碎机、球磨机、磁选机等选矿设备等。机械设备数量多，危害性大，如果疏于管理，缺少必要的安全防护措施，会产生机械伤害。主要造成机械伤害事故发生的因素有：1）检修、检查机械时忽视安全措施。如119、进行设备检修、检查作业时，不切断电源，未挂警示牌，未设专人监护；2）缺乏安全装置。如通风机转动的叶片没有防护装置，作业人员疏忽误接触这些部位，就会造成事故；3）电源开关布局不合理。一种是有了紧急情况不能立即停车；另一种是好几台机械开关设在一起，极易造成误开机械引发严重后果；4）自制或任意改造机械设备，不符合安全要求；5）违章作业，随便进入机械运行危险作业区；6）违章操作或不具备操作机械素质的人员乱动机械。在生产过程中使用的机械设备中，凿岩机是与人接触最频繁的，也是机械伤害事故最容易发生的环节。在凿岩过程中易造成机械伤害事故发生的因素主要有：风钻的风管及管路连接不牢固；钻机的风阀水阀不畅通、失效120、；钎杆不直、带伤；钎杆与钻孔中心不在一条直线；风量和风压不符合凿岩机要求；凿岩机机身有裂纹，螺栓松动、卡套和弹簧不完整；发现有不正常的声响或震动时未停机处理；用凿岩机拔出被卡在炮孔中的钢钎；钻孔时机具未扶稳扶直；操作过程中精力不集中，违章作业。5.3.10.2对策措施预防机械事故的方法通常有：通过设置安全装置实现机械安全，转动部分设置防护装置，如通风机设置防护罩。通过教育、培训等方式提高操作人员和有关人员操作能力和防范水平。通过严格的安全监管确保操作人员按章操作。对操作人员进行专业培训，持证上岗。合理配备劳动防护用品。加强设备维护，定期进行检修，使设备始终保持完好状态。5.3.11职业卫生风险121、评价公司存在的主要危害为生产性粉尘、噪音、振动、通风和排水等职业危害。5.3.11.1生产性粉尘1）粉尘是矿山开采作业人员最主要的职业危害，产生于爆破、铲装和加工各作业环节，相对较为集中于：采掘作业过程；凿岩作业过程；爆破瞬间和装卸矿石过程；破碎作业过程；各种机动车辆行驶过程。2）措施采用干式凿岩应有高效的除尘装置；湿式凿岩时，必须有充足的水源，防尘用水的质量应符合标准规定要求。爆破后及时对爆破场所进行洒水降尘。在装载作业面及运输道路、工业场地的产尘点采取洒水降尘，防止粉尘二次飞扬，降低职业危害程度和避免环境污染。接尘人员佩带防尘口罩，口罩的阻尘率应达到1级标准。理顺通风网路，密闭废弃坑道，合122、理选用通风设备，将风机布置在合理位置，确保产尘地点通风效果良好。5.3.11.2噪 音1）开采作业、破碎作业、选矿作业的许多环节都存在噪音有害因素，主要来自凿岩机、破碎机、振动筛分工艺、空压机、爆破、球磨等产生的噪音。2）对应措施空压机应配置消声装置，注油润滑。爆破次数应严格控制，不能太过频繁，保持环境相当安静。在噪声环境作业人员必须佩带耳塞等防护用品。5.3.11.3振动1）振动主要源于手持式凿岩机和破碎机对相应作业人员的危害，长时间的接触振动设备将对人产生伤害。在爆破作业产生的声波振动会对人员听觉造成伤害。2）对策措施。减少作业人员连续接触振动设备的时间爆破作业时通知附近人员远离爆破场所。123、关键任务识别与分析制度1目 的为了确保公司关键任务识别与分析能够顺利执行，防止造成重大人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失、特制定本制度。2适用范围适用于公司各单位关键任务识别与分析管理。3职 责3.1各部单位负责识别本部门的关键任务，并实施任务分析和编制关键任务清单。3.2各单位专职安全管理人员负责执行任务分析人员的培训，负责组织各部门对关键人物进行辨识与风险评价。3.4工作程序3.4.1识别关键任务时，要主要采用观察法与否定法进行识别。3.4.2识别关键任务范围主要有：物理、化学、生物、心理、生理、行为和其他危险因素等。3.4.3根据关键任务分析和作业实际情况，编写出员工培训、角色分配、124、与员工沟通和小组会议的作业指导书，作业指导书应强调关键工作的步骤和安全措施，并将其放在相关使用故部门和工作现场备份。3.4.4安全科要将关键任务识别与分析成果进行汇总，为编制风险评价报告提供基础资料。4.相关资料文件4.1关键任务作业指导书风险评价任务观察制度1目 的为了提高公司对生产安全风险预防能力，确保风险评价的质量，规范风险评价任务的观察，特制定本制度。2适用范围适用于公司各部门岗位的风险评价及任务观察。3职 责3.1各部门相关负责人制定任务观察计划,并按照计划实施任务观察程序。3.2安全科对风险任务的观察进行监督、检查。负责有关执行观察任务人员的培训。4工作程序4.1执行任务观察的人员125、，需经过专门观察方法技能培训。4.2依据关键任务清单，对主要采掘生产系统开展任务观察。4.3在任务观察的同时了解员工的学习习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。4.4在任务观察的同时便是危险源和评价风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为。4.5依据任务观察结果，找出存在问题，并提出针对性的改正意见。4.6在进行任务观察时，针对员工好的行为给予赞誉与强化，坏的行为给予批评与意见。4.7根据观察结果确定训练与培养的特殊要求。5相关资料文件5.1任务观察计划5.2任务观察记录危险作业审批管理制度1目 的为认真贯彻执行国家安全生产法律、法规，落实“安全第一、预防为主，综合治理”的方针126、，为职工创造一个安全、可靠的作业环境，防止事故发生，制定本制度。2适用范围公司规定的下列作业适用于本制度。2.1比较危险的采场作业，矿柱回收作业。2.2竖井井筒检修及安装作业、井架检修。2.3中深孔爆破作业。2.4高处作业。2.5进入空区（盲井、盲巷）作业；废旧井巷设施回收。2.6处理悬吊设备设施、悬空漏斗。2.7在竖井（天井）中搬运大型设备设施。2.8对易产生职业中毒、职业危害的容器、地下室、排水沟、1#皮带后尾、涵洞、罐地下掩体、球磨机等进行检修、疏通等危险性较大的作业。2.9吊装安全作业、动火作业、动土安全作业、断路安全作业等需进行作业票审批的作业。3职 责3.1各部门负责在从事危险作业127、前，必须编制设计和施工方案，并必须附有安全技术要求和组织防范措施等内容。3.2安全科及相关部门负责危险作业的审批。4工作程序4.1危险作业的组织措施要全面、详细，应包括以下内容：1）工程概况；2）施工方案；3）施工前准备：临时施工设施选择及布置、选用材料的安全系数校验等；4）施工顺序；5）施工方法；6）劳动组织；7）安全技术措施及注意事项；8）施工现场监督负责人。4.2审批报告一式两份，一份安全科或先关单位备案，一份返回施工申请单位。4.3安全科或相关单位接到施工单位报送的审批材料后，应据情况审查修订施工方案，确保施工方案合理、安全。4.4危险作业申请的批准，必须先由申请单位、施工单位、安全科128、及相关单位负责人签批，报分管的副总经理审查，同意后返回申请单位。4.5从事危险作业的单位，接到批准报告后，必须严格按照批准的方案实施，并安排专人负责组织安全工作，措施不全禁止进行作业。从事危险作业的人员必须熟知工作中可能出现危险情况的安全措施。4.6安全措施必须详细、全面。开始作业前，项目负责人必须召开作业人员专门会议，详细布置作业过程中的安全要求和具体措施，如专人监护情况、高空作业安全带佩带情况、工作平台或安全网的安全情况、人员分工落实情况、职工对安全措施掌握情况等，安全措施不完善禁止作业。4.7危险作业施工过程中，矿区（车间）管理人员必须现场跟班指导；重大危险事项，施工单位负责人、建设单位129、主要负责人必须现场监督指导。5.相关作业文件5.1危险作业（作业票）审批表员工安全意识识别与提升管理制度1目 的通过开展对所有员工的安全教育与培训，使员工懂得安全生产基本知识，掌握安全生产操作技能，提高自我安全保护和保护他人意识，达到规定相应岗位的能力要求，特制定本制度。2适用范围适用于公司所有人员，包括临时招聘人员，必要时包括外包方的人员。3职 责3.1安全科负责安全意识识别与提升管理制度的总体规划，制定相关安全意识识别与提升管理制度，并组织实施。3.2各部门配合安全科落实本单位的安全意识识别与提升管理制度管理办法实施。4工作程序4.1员工安全意识识别4.1.1识别方法各单位要对本单位的所有130、员工安全意识进行辨识，考察员工对安全知识的掌握和熟悉程度。各单位定时采用提问或抽查的方法识别员工安全意识，并将辨识结果记录存档。对员工的安全意识进行辨识时，主要考虑员工法律法规意识、遵守安全纪律意识、劳动防护用品使用意识和安全操作技能等。通过班前班后会员工发言、安全活动积极参与程度和表现、岗位遵守各种制度等情况反映员工安全意识。对新员工首先应接受安全意识教育，并对其意识情况进行重点跟踪，并记录教育、跟踪情况。当设计、工艺流程发生变化时，员工应当对工作现场安全要求进行回顾，并将回顾过程的内容做记录。当员工脱离工作岗位超过一个月复岗时，必须由班组长在场帮助其进行工作现场特定要求回顾，做好各种回顾记131、录。各级安全生产管理层特定安全意识，必须与其所在的岗位安全管理职责相适应。4.1.2识别内容辨识时主要考虑员工对以下几个方面的掌握与熟练程度公司的安全生产方针，操作规程，应急程序，工作场所特定的安全要求。事故、事件报告程序。岗位职责，特定风险，相关的法律法规要求。个体防护用品配备和使用,人身安全的有关知识,防止伤害的纠正行动。4.2员工安全意识提升4.2.1安全意识提升规定公司内所有人员必须积极主动参加各种安全生产教育培训活动，不断提高自身安全生产地意识和素质。公司的法定代表人或主要负责人、分管安全生产工作的负责人及专（兼）职安全生产管理人员，必须经安监部门的安全教育培训，并经考试合格取得相应132、的安全管理资格证书等，方可任职。车间及部门负责人、专业工程技术人员、班组长、安全员必须经过安全教育培训，并经考核合格后方可任职。从事特种作业的人员及其相关管理人员须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，考试合格取得特种作业操作证后，方可上岗。凡新进公司的从业人员,应进行公司、车间、班组三级安全生产教育培训。从业人员调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应进行相应的车间和班组、岗位安全生产教育培训。凡实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，公司或车间应对操作者进行有针对性的安全生产教育培训。把职工安全生产培训情况纳入安全绩效考核，评先进的依据，从而调动职工的参与意识。对在安全生产检查和考核中，133、不达标的岗位人员，要及时责成有关人员进行培训，直到达成岗位要求。凡未经安全生产教育培训的从业人员或培训考核不合格者，均不得上岗作业。4.2.2安全意识调查、评价各级管理人员要通过走动式培训、走动式管理对各部门、车间进行走访调查员工安全意识状况，听取员工安全意识情况汇报，并组织班组长、员工代表在内的安全意识讨论会，对员工安全意识进行评价。根据对各部门、车间的员工安全意识评价，制定有针对性的员工安全意识提升计划。对员工安全意识的调查、评价、培训等都要做好记录，并整理保存。员工安全意识评价范围主要有公司安全生产方针，操作规程，应急程序，工作场所特定的安全要求，事故、事件报告程序，岗位职责，特定风险，134、相关的法律法规要求，个体防护用品配备和使用，人身安全的相关知识，防止伤害的纠正行动。安全意识提升方式主要采用安全生产月活动、安全知识竞赛、安全图展、事故回顾、举办安全生产训练班、讲座、报告会、事故分析会等多种形式来提升员工的安全意识。4.2.3培训时间要求主要负责人和安全生产管理人员不少于48学时，每年再培训时间不少于16学时；新招录人员应具备初中及以上文化程度，接受上岗前安全培训时间不少于72小时；从业人员调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训，培训时间不少于20学时；所有从业人员，每年接受在职安全教育培训时间不少于20小时；采用新工艺、新技术或者使用新设备135、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，掌握安全操作技能后方可上岗作业，培训学时不少于20学时。新从事矿山井下工作和改变工种的井下从业人员，除应按规定参加岗前培训外，还应由老工人带领工作至少4个月，方可独立上岗作业。4）提升员工安全意识保障资源公司建设有多媒体教室、计算机教室，配备有桌、椅、投影仪等；各单位也设有培训教室，配备电视、DVD机、黑板及桌椅等可供学员培训学习。公司委托或组织采矿、选矿、地质、安全管理等专业人员，为员工提供各种专业和管理知识培训。公司定制安全知识小册子、音像资料、安全书籍，定期对员工进行培训学习。为员工提供学习的笔和笔记本。4.3监测、跟踪、提升效果136、及深层次意识培训要求的机制4.3.1安全员要对重点岗位、重点人员、重要生产工序的操作者进行不定期安全意识检查，通过提问、观察作业程序、行为等方式检验员工意识的高低程度。4.3.2各级检查人员通过现场安全检查，对作业环境、操作规程、“三违”情况及隐患整改进度等来检验员工意识。4.3.3通过对各事故的分析、处理过程，从中识别员工安全意识高低，识别员工安全意识存在的不足，以及管理层中存在深层次安全责任、安全管理、生产组织等问题。4.3.4通过各种方法和渠道获得员工安全意识的需求，根据需求制定提升计划，解决和提升员工安全意识。4.3.5逐步完善员工安全意识与深层次意识培训需求的机制，建立完善从公司到班137、组员工安全意识的监测、跟踪制度和运行程序。5.相关支持性文件/记录5.1 2014年安全教育培训大纲 5.2 安全教育培训记录 5.3 安全教育培训成绩单5.4 员工安全意识调查表5.5 2014员工安全意识提升计划5.6 员工安全教育培训档案5.7 员工意识识别结果评价报告员工教育培训需求调查、识别管理制度1目 的为了分析员工安全培训需求，针对已识别的培训需求，制定培训计划，按计划实施培训，并对培训数量与培训效果等进行评估，保该机制的有效运行。特制定本制度。2适用范围适用于公司所有承担安全标准化规定岗位职责的所有人员的培训管理，包括临时招聘人员，包括外包方的人员培训。3职 责3.1安全科负责138、安全培训需求识别的总体规划工作，制定相关管理制度。3.2安全科要指定专人负责此项工作，并依据识别成果制定培训计划，同时对识别材料进行存档保管。3.3各部门配合安全科，负责本单位的安全培训需求识别的具体实施工作。3.3管理人员培训工作列入议事日程，总经理对培训工作全面负责，安全科要抓好落实。 3.4安全科要按培训计划做好组织、协调、服务、监督等工作，公司按照有关规定提取培训经费，以保证培训工作落实到位。4工作程序4.1识别对象4.1.1对象：从事影响生产安全活动人员包括新员工、在岗员工等，还包括外包方人员、临时工和访问者。4.2识别方法4.2.1与各岗位的直接管理部门取得联系，交流信息。根据对员139、工岗位安全知识和技能的分析，识别员工安全教育培训需求；4.2.2直接从岗位人员了解所需安全知识和技能的变化情况，根据不同岗位所从事的工作不同，识别对安全知识和技能的需求；4.2.3从相关领导或管理者（如经理）处获取，可要求经理直接列出他所认为需要培训的工作岗位和培训内容。4.2.4对于生产条件或生产任务发生变化（新技术、新工艺、新设备、新材料）时，识别员工对安全教育培训的需求。4.2.5根据新从业人员和转岗人员识别安全教育培训的需求。4.2.6对保留的培训记录、日常安全检查、违章记录、进行回顾，根据实际工作状况识别培训需求。4.2.7根据学员在培训中反馈出的意见和建议，依据可行性和适用性，完善140、培训需求。4.2.8对公司所发生的伤亡事故和发生地未遂工伤事故案例进行分析研究，识别培训需求。4.2.9根据风险评价所确定出的重大危险源，识别对员工进行培训。4.3 识别成果的处理4.3.1根据所识别的培训需求，制定培训计划，组织落实培训，并保存培训记录；4.3.2及时对识别的培训需求组织教育培训工作。4.3.3 对培训需求识别的适宜性进行评估4. 4培训方式4.4.1内部培训：自学、以师代徒、集中学习、会议形式、口头交谈；4.4.2外部培训。参加上级部门、培训服务机构的培训。4.5培训计划4.5.1年度计划：每年底由各单位根据本单位需要提报下年的各单位的年度员工教育培训计划申请，报分管领导签141、字后交安全科及人力资源科，安全科及人力资源科根据发展规划和公司要求结合各单位培训计划编制公司新年度的“年度安全教育培训计划”（包括培训项目、参加培训人员、培训目标、培训内容、培训课时、培训时间、培训验收时间、培训方式或授课人、组织实施部门、授课地点等内容），经理批准后下发各单位。4.5.2临时培训计划申请：针对日常检查、考核及新工艺、设施设备的改进等变化情况，由责任部门提出临时培训计划申请报分管领导、总经理审批后组织实施。4.6培训实施4.6.1各有关单位根据年度安全教育培训计划组织实施，制定本单位的培训实施计划，并做好培训记录和学员考勤等工作。培训计划制定和实施应包含所涉及的与公司安全有关的142、外包方人员。4.6.2培训由实施单位做好相应记录。4.6.3外出培训、新入矿及转岗、在岗、待岗员工的安全教育培训执行安全教育培训制度。其中外出培训由责任部门根据需要提出申请报经理批准后，到人力资源科登记备案。培训结束后需向安全科汇报相关情况，由安全科做好记录。4.7 特种作业人员资格要求4.7.1特种作业人员范围国家法律、法规规定的特殊工种有：电工作业、焊接与热切割作业、矿井通风作业、尾矿作业、矿山安全检查作业、矿山提升机操作作业、矿山支柱作业、矿山井下电气作业、矿山排水作业、矿山爆破作业、锅炉、压力容器、起重机械等。4.7.2特种作业人员必须获得国家法定部门颁发资格证书，并报安全科审查、存档143、，作业人员保留其复印件，无证者不得安排上岗。4.8 绩效评估采用理论与实际相结合的方式进行考试、考核和绩效评估。主管部门每次组织员工培训结束后，应对其进行理论或实际操作的考试、考核，并保留员工考核评价的记录，以评价其具备所需知识水平和工作能力。对考试、考核不合格人员实行再培训或待岗、转岗。4.9培训档案4.9.1每次培训由责任部门负责填写员工培训记录，包括时间、地点、教师、内容及考核成绩。4.9.2安全科负责收集和保管每次培训的记录，对外包方人员的培训，由相关责任部门负责保存有关的培训记录。4.9.3培训记录应分类保存，并准确的标识，保存环境应是适宜的。保存方式应便于检索和查阅。4.9.4培训144、记录需要长期保存,只有员工离职半年后方可销毁其培训档案。安全教育与培训管理制度1 目的为进一步落实矿山安全法、金属非金属安全规程GB 164232006、生产经营单位安全培训规定中对员工安全教育培训的有关规定，强化培训管理，提升公司员工安全意识、安全能力，特制定本制度。 2 适用范围适用于全公司三级安全培训教育、特种作业人员、安全管理人员培训与再培训、全员安全教育培训、节后复工培训、外出培训、专业技术人员教育等各类情况下的待岗培训、违章再教育等。3 员工教育培训组织领导 为切实加强员工教育培训工作，公司决定成立员工教育培训组织领导机构。 3.1 员工教育培训领导工作小组： 组 长：总经理 副组145、长：人力资源科主要负责人 安全科主要负责人 组 员：各单位主要负责人或专职安全管理人员 4 工作程序4.1 新入厂员工三级安全教育 4.1.1 培训责任部门及时间要求a.“一级教育”由人力资源科负责，培训时间24小时。 b.“二级教育”：由新员工所到车间科室负责培训，培训时间为24小时。c.“三级教育”:新员工所到班组负责培训，培训时间24小时。4.1.2 内容及要求： 4.1.2.1 内容： a、一级培训的范围及内容包括：一级培训人员的范围:指新入公司的员工进行的公司级的安全教育培训。培训内容：安全意识、上级下发安全生产规定、指示；公司制定的各项安全生产制度、安全操作规程、劳动纪律；体系管理146、文件及安全生产法律、法规；讲解公司安全生产的重大意义；公司的安全生产形势和公司区布局及特殊危险场所（地点）的位置。通用安全技术、标准、主要是电器和机械安全技术知识；安全生产和安全文化的基本知识；本公司安全生产规章制度及劳动纪律；从业人员安全生产的法律责任权利和义务；有关事故案例及原因分析、安全生产先进经验；公司管理规定、应急预案、安全标志、个人防护、避灾、自救与互救知识、职业病防治、治安管理等培训。b、二级培训的内容包括：本车间概况、生产性质、生产任务、生产工艺流程，主要设备特点，安全生产状况、安全规章制度和劳动纪律；本车间的危险区域、有毒有害因素、重大危险源及其控制措施；下井及井下作业存在的147、危险源；相关专业技术知识，业务理论，安全生产知识、从事工种的安全职责、强制性标准、应知应会及必须遵守的安全事项；预防工伤事故和职业病的主要措施典型事故应急处理措施。c、三级培训内容包括：本班组安全生产情况遵章守纪教育和岗位安全操作规程本岗位的危险源及其控制措施、所使用机器设备、工具的性能、特点及安全装置、防护设施性能、作用和维护方法。岗位间工作衔接配合的安全事项；典型事故及发生事故后应采取的紧急措施；劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法和维护要求；工伤保险知识。4.1.2.2 要求： a.通过培训，增强参加培训人员的安全思想意识和组织纪律观念；初步建立入厂后的安全工作基本要求，增强自觉遵章148、守纪、自我安全防范意识，增强环境保护意识；。 b.对新员工的岗前培训要严肃认真，不走过场，不摆形式，注重实效。任课教师要认真讲授，保证教学质量。 c.在培训结束后，应根据培训内容，对学员进行一次严格的闭卷考试。 4.1.2.3 有关规定：a.新员工经岗前培训，考试成绩达到60分以上（含），由公司决定分配工作，经所在单位和班组培训合格，由老工人带领工作至少4个月，方可独立上岗。 考试不合格者，公司不予录用，并劝其离开公司。 b. 新员工在试用期内，享受本公司规定的工资及福利待遇。 c.培训结束后，新员工的一级教育培训干干由安全科统一整理并填写职工安全教育培训档案，各级教育培训资料由培训单位在培训149、结束后负责整理完整存档，并保留相应的培训记录。 4.2 全员培训、调换工种员工培训 4.2.1 全员培训范围及责任： 安全科为公司全员安全培训组织协调的主管部门；各单位负责本单位的内部培训。在公司自行全员培训的基础上，再由县安监局每年进行一次全员安全培训教育培训。4.2.2 培训内容、方法： a.内容： 根据各单位提报的年度培训计划由公司下发年度培训计划,年度培训计划、生产车间及部室培训计划、公司需要及单位的临时需要、临时性培训计划应包含以下方面：培训项目、参加培训人员、培训目标、培训内容、培训课时、培训时间、培训验收时间、培训方式或授课人、组织实施部门、授课地点。b.方法：集中与分散自学相结150、合、脱产培训与业余培训相结合、现场岗位培训与自学相结合。4.2.3 培训要求： 每一次培训教育，培训人员需在培训人员签到表上签到，培训教师负责填写培训内容记录表、培训考核情况记录表、培训效果评价表。有关单位负责人与任课教师要积极配合，切实负起责任。并将每次培训的相关证据，完成后整理齐全交安全科存档，培训单位留有培训记录。 4.2.4 调换工种员工培训范围及责任a培训范围：因岗位需求应调换工种的员工4.2.5 调换工种规定各车间进行内部工种调换时，经分管经理或总经理批准后，必须报安全科登记；从事新工种工作前，必须进行二级、三级岗前安全培训，经考试合格后方可上岗，培训考试资料存档。 4.3 待岗员151、工培训 4.3.1 范围： a.本岗位被兼并或撤销的富余人员； b.由于业务素质和工作能力等原因不能胜任本岗位工作的人员； c.机构精简和定员缩编而离岗的人员； d.产假到期、停薪留职到期、请病假、事假三个月以上（含三个月）到期回公司或无岗位安排人员；e. 其他待培训人员。4.3.2 时间、方式及内容： a.由人力资源科牵头组织待岗员工培训班。 b.经培训达到岗位需求的，根据公司要求上岗。 c.培训内容： 一是思想政治培训：主要是培养员工的竞争意识和竞争观念，认清当前形势，加深对公司内部改革的认识和理解。熟练掌握公司内部的各项管理制度和有关规定，为竞争再上岗做好思想准备。 二是专业技术技能培训152、：包括各岗位的操作规程、安全规程、技术标准、技能要求、环境保护等方面的内容，培养能胜任多个岗位，多技能员工，增强竞争能力。 三是法律知识培训：学习有关法律、法规、政策条文。 4.3.3 有关规定： a.培训纪律：参加待岗培训的员工，必须严格按照公司规定的作息时间到指定地点参加培训，不得无故迟到、早退和旷课，负责培训人员留好考勤记录。培训学习期间公司安排各种临时性工作，受训人员必须端正态度，认真完成临时性工作任务，否则延长培训时间。 b.培训考试：培训结束后，对所培训的三项内容进行闭卷考试。 （1）分数在90分以上者（含），由公司部予以分配工作岗位。 （2）考试分数在90分以下者，继续培训。c.153、培训待遇：培训期间每人每月发基本生活费。 4.4特殊工种培训：各专业单位在接到外出培训通知后，应立研究确定培训人员，在得到公司同意后，由安全科委托有资质的机构按程序进行培训学习。 4.5 采用四新技术应用培训公司采用新设备、新工艺和增添新设备后，新设备、新工艺的引进部门和主管部门及使用部门必须及时对新设备、新工艺进行危险源辨识，安全科制定相应的安全操作规程，并组织所有操作人员及其它相关人员学习培训。在操作人员掌握其危险源及控制措施、操作方法、性能和预防发生事故的措施后，方能投入生产。5 考试奖惩及规定 5.1 适用范围：本规定适用于公司组织的各类安全培训考试。5.2 考试方式：全员安全教育培训154、考试在每年的六月份，公司统一命题集中考试，及格分数为60分；文盲人员的安全教育培训采用口试的形式进行及格分数为70分。外出参加培训的人员以培训单位考核结果或证书为准。 5.3 有关规定： 5.3.1 安全科为安全培训教育的主管部门，按照年度计划负责安全培训教育的组织实施； 5.3.2 每次组织培训前3天向参加培训的人员及授课人员所在单位发出通知，编制培训大纲，有针对性的组织培训； 5.3.4参加安全教育培训，满65分奖励100元；高于规定奖励分数者，在享受原奖金的基础上，每高1分奖励6元，依此类推；考试不及格者，除补考外，扣5分。5.3.5新工人按照规定进行考核，不合格者一律不准上岗；外出参加155、培训考核不及格或没有取得证书的，费用自理；属特种作业资格培训考试不合格者调离原工作岗位；外出参加培训的人员培训合格，取得合格证书，给与报销相关费用。 5.3.6 安全科要对每次的考试结果及时予以通报，考试成绩由安全科记入安全教育档案。 6 相关的记录及申请表6.1 安全教育培训记录6.2 新工人安全教育培训记录选矿工艺管理制度l目的对选矿过程进行有效控制，以确保满足管理体系的要求。2适用范围适用于对选矿过程的控制。3职责3.1 选矿厂负责选矿过程控制，负责所用设备的维护保养，负责现场工作环境。3.2 技术科负责编制相应的作业指导书，下达选矿计划。3.3 化验室负责选矿过程中的各项取样和化验工作156、。4工作程序 4.2人员控制4.2.1 根据需要合理配备各岗位人员。4.2.2 对各岗位操作人员和管理人员进行相应的岗位技术培训和安全培训。4.2.3 关键岗位人员的培训由人力资源科组织进行并予以资格认可。4.3设备控制4.3.1 对生产设备的管理执行设备管理制度，严禁使用部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）规定的工艺和设备设施。4.3.2 配置适用的监视与测量装置，执行监视和测量装置管理制度。4.3.3处理故障、更换部件、局部调整设备部件、调整皮带松紧、清扫设备时应停车。4.3.4检修、更换磨矿机衬板时，人员进入前需按要求办理作业票，在确认滚筒固定、机体内无脱落物、157、通风换气充分，温度适宜条件下方可进行。4.3.5机腔内卡料时，须先停车清除机头矿料，并在专人监护下，系好安全带方可处理；严禁由下向上处理，防止矿块坍落伤人。4.3.6职工在老虎口篦子上处理大块和投老虎口时，要系好安全带，垫好脚踏板、戴好护目镜，做到一人作业，一人监护，防止出现飞石打击。4.3.7矿车卸矿、储（存）矿应有1人指挥矿车卸矿，卸矿车应距迎头3米以外卸料，以防迎头塌陷 造成事故。4.3.8投给矿机进料口（老虎口）时系好安全带站在侧面投放，并且严格执行一人操作二人监护的管理规定；站在平台工作时，要选好站立位置，以防人身受到碰撞伤害。4.3.9保持除尘设施密封良好；设备运转中严禁跨越平台或158、清扫、触摸转动部位；运转中严禁将头、手等伸进观察孔内观察破碎腔。4.3.10破碎机三角带过松，皮带打滑时严禁用铁棍、木棍压三角带。破碎机在挂三角带时，要人工盘车挂带，严禁点车挂带，以免造成职业危害及机械伤害。4.3.11破碎机工作时，严禁站在破碎机的正前方，以防崩石或料块伤人；颚破机拉杆弹簧过松时，必须停车处理，以防拉杆弹簧断裂伤人，维修完成防护罩归位。颚破更换推力板时，必须固定好推力板并保证推力板不能左右移动、偏向，颚破正常运转时，发现推力板移动、偏向需处理时，需在停车且有专人监护的情况下方可进行，严禁在设备运转中调整推力板,防止出现机械伤人。4.3.12严禁站在球球磨机正面，以防螺杆摔出伤159、人；球磨机加球时，要有有专门的加钢球装置及有保护作用人员的防护措施，严禁任何人站在勺体护罩上，利用皮带加球。4.3.13分级机需要清理底箱和检修时，必须切断电源，仔细检查提升机是否可靠，必须用支撑架或用其它物品垫牢后方可检查清理.4.3.14球磨机换勺头或清理底箱时，必须把球磨机掩好，支撑好勺体后，方可清理，并有专人监护；因工作需要，在同一设备上须两人以上同时工作时，必须有专人负责指挥，不得各行其事，以免造成事故；换连轴节皮子时，皮子和螺杆未卸下来严禁电动盘车，以免螺杆或皮子飞起伤人。4.3.15处理分级设备返砂槽堵塞或清除溢流渣蓖上木屑等废渣时，严禁站在分级机、直线振动筛或除渣蓖上进行。4.160、3.16严禁用手触摸不转动托辊，皮带运转时严禁追取废铁或异物；皮带压料、打滑、滚筒沾矿或皮带划裂时，必须停车处理。4.4工艺控制4.4.1 制定必需的作业指导书、操作规程等文件。4.4.2 通过对各工艺参数实施监控，实现对生产过程的监控。4.4.3 严格按要求填写各种生产操作记录。变化管理制度1目的对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变化过程及变化所产生的风险进行分析和控制，防止因为变化因素发生事故。2适用范围适用于本公司各种变化的适时性动态管理。3职责3.1 安全科3.1.1变化管理的归口管理部门；3.1.2适时地组织相关部门对发生的各项变化进行评价161、并采取针对性的措施。3.2 各部门负责对各项变化采取动态管理。4工作要求4.1 变化指管理变化、人员机构变化、工艺变化、设备设施变化、生产作业过程、场所、相关方变化；变化管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性进行有计划的控制。4.1.1 管理变化：政策法规和标准的变化，本公司机构和人员的变化、管理体系的变化等。4.1.2 人员变化：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来公司人员等。4.1.3 工艺变化：因新、改、扩建项目引起的技术变化，原料及介质变化，工艺流程及操作条件等变化，工艺设备的改进，操作规程的变化等。4.1.4 设备设施变化：因更换与原设备不同的设备和配件162、，设备材料代用，临时性的电气设备变化等。4.1.5 场所变化指工作场所、环境发生变化。4.2 管理变化时，由安全科组织相关部门对变化有关内容进行教育、培训，并对变化产生的规章制度、危险源等进行培训，以尽快适应变化后的管理。4.3 人员变化管理4.3.1 新员工入公司和公司内员工调换岗位及离岗一年以上重新上岗的，按照识别、培训、提升员工安全意识制度中有关内容进行安全教育。4.3.2 外来施工队伍按照供应商、承包商选择与评价制度中有关内容执行。4.3.3 进入本公司参观、学习的人员，由安全科负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。4.3.4 特种作业操作资格证书每3年复审1次。4.4 工163、艺变化管理4.4.1 由工艺变化的技术负责部门制定所需的新规程、新制度，并对使用单位、人员进行工艺变化的教育培训。教育内容包括变化的内容、使用注意事项、新的规程制度、危险源辨识及控制措施等，使使用者掌握变化后的安全操作技能。4.5 设备设施变化管理4.5.1 由安全科制定新的技术操作规程、制度等，由使用单位执行变化管理的人员进行相关的业务培训及资格培训。教育内容包括变化的内容、使用注意事项、新的规程制度、危险源辨识及控制措施等，使使用者掌握安全操作的技能。4.5.2 在报废、拆除生产设施时，按照设备设施管理制度中有关内容执行。4.6 场所变化时由场所所属单位主要负责人对其职工进行变化交底和安全164、注意事项。5相关记录5.1员工培训记录；5.2变化管理识别表。设备设施安全管理制度1 目的为规范公司设备设施的采购、安装、调试、验收、使用、维护及报废整个过程管理，采用各种管理手段，消除一切使机械设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁的现象，有效地降低在生产过程中的各种风险、避免事故的发生，特制定本制度。2 适用范围适用于公司所有设备的安全技术管理。3 职责3.1由相关车间和部门根据需要和公司的实际情况，编制采购计划经仓库核实、预算后逐级审批，供应科采购。3.2采购前必须对设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别。4 工作程序4.1采购（1）设备设施的采购原则要兼顾质量和成本，在保证165、公司正常生产的前提下，提高设备设施（材料）质量，减少投资成本。（2）通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，确定几家比较可靠的供应商。（3）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家（初次购进的不少于五家）的供应商，遵循采购中“货比三家“的原则，并向其发出询价通知书让其报价。（4）经综合比较价格、质量、服务、支付方式等向单位负责人汇报后，确认采购厂家。（5）向成交的供应商签订购买合同，采购合同中要明确所购设备设施的型号、配置、单价，并通过“合同补充条款通用文本”确定技术支持、质量保证、售后服务等内容。防止欺诈行为，避166、免产生争议。（6）完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款，办理公司固定资产入账手续。4.2验收（1）检验部门及人员组成要合理，验收人员要具备相应的能力。（2）设备设施购进后，由管理职能部门会同使用单位依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收。（3）对设备设施进行检验1）主机、随机配件的品种、型号、数量应与合同书及装箱单一致；2）有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件；3）对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；4）产品性能指标应符合相关的技术标准要求；5）符合采购合同中相关条款的要求。6）必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作它用。7）由使用单位编167、号，指定人员管理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件，确保设备设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。（4）验收不合格设备设施的处理1）验收不合格的设备设施，应及时向供货商提出，并向上级主管部门报告，办理维修、退货手续。2）设备设施验收合格后，设备管理科须在规定验收期限内，办理固定资产入账报账手续。4.3安装（1）设备设施安装人员资质审核1）审核安装承包单位的资质和安装检查人员资格，特别是审核特种作业单位的资质，特种作业人员的资格证。2）审核设备设施安装工作的质量保证能力(包括质量责任制)。3）使用单位自行安装的设备设施，有安装维修人员严格按照要求进行安装，设备科168、监督。（2）设备设施安装实施过程的管理1）设备设施的出库和开箱检验的管理按物资管理规定办理出库手续。设备设施开箱检查由设备设施采购、设备设施主管部门组织、安装部门、工具工装及使用部门参加。开箱检查时应对照装箱单逐件清点，并做好记录，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应依照相关方法做好记录，作为向承包商及有关部门交涉索赔的依据，并注意设备设施采购合同中规定的索赔期限。2）承包商在现场开箱检验时，本单位安装检查人员实施旁站监管。主要检查一下几个方面核对随机文件符合性和外观，检查箱号、箱数及外包装情况。按照装箱单清点核对设备设施型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。检查规格169、型号、数量是否与清单一致；检查设备设施铭牌及外观质量；检查设备设施制造单位的合格证，检测报告、试验报告、说明书等文件的完整性及真实性、有效性。3）在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监控。4.4调试（1）组织本单位安装检查人员确定质量见证点及见证方式，并向承包商进行交底。（2）在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，并应本单位安装检查人员签认。（3）单位安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督。（4）安装检查人员应督促参与各方做好170、各设备设施系统的调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试单位进行设备设施调试，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。（5）随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。若发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕后经检查人员复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工审报表。（6）新设备设施未调试完毕不得投入正常使用。（7）新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录（包括竣工图和设计重要修改通知书等）、备品配件、专用工器具和试验设备设施等171、按规定由承包商向本单位全部移交并办理移交、交公司档案室存档。4.5使用（1）操作者必须专业培训合格后方可上岗操作，需持证操作的必须持有操作证。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。非操作者未经批准，不得使用。（2）操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品，要保持清醒的头脑，精神状态不佳，不得上岗。（3）操作者熟悉设备设施的构造和使用方法，能够识别出机器的危险部位，并能有效地自我保护。有责任心，未经允许不得擅自离开工作岗位。（4）设备设施启动前，必须按使用规程的规定进行检查。并进行必要的试操，同时观察上下工序和观察设备设施区域内是否有人工作或置放物件。（5）操172、作者对设备出现故障或紧急事故，有足够的应变能力，处变不惊，紧急停车，及时排除故障，排除不了的要即时上报情况，防止事故扩大。（6）生产线上或集体操作的设备设施，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。（7）必须先发出启动设备设施的警告信号，然后按设备设施使用规程规定的动作程序进行操作，设备设施在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。（8）紧急状态的处理 当设备设施在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备设施安全，必须要当机立断的立即停车。 （9）任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。（10）任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构。（11）关键要害岗位，实行两人173、操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备设施事故的发生。（12）必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。（13）设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。 （14）在设备设施的运行部位或运转区域内维修，必须在停机后设备设施处于静止状态下进行。（15）设备设施在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变174、化。（16）对违反设备设施使用规程的现象应及时给予纠正，情节严重者按规定进行处理。（17）必须保持设备设施区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备设施进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备设施和区域的整洁。4.6维护（1）设备维护管理人员要经常到生产现场检查，发现设备故障，应立即通知车间负责人，情况严重，有权责令停止维修。（2）生产单位必须为维修人员创造安全维修条件，维修人员应遵守各项规章制度，保质保量完成维修任务。（3）维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术操作规程。（4）凡有两人以上同时参加维修项目的，必须指定一人负责安全工作。175、（5）在易燃、易爆区域内维修时，不得使用能产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。（6）凡进入有毒、有害部位作业，在采取了有效防护措施后，方可进行作业。（7）电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。（8）在进行设备检修或大型的设备维修之前，有关部门应根据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产安排（需要停产检修的项目），编制设备维修计划。（9）公司在进行重大的停产检修工程时，要很好地组织实施。指定检修项目的负责人，明确任务；及时掌握检修的质量和进度，处理临时出现的问题；检查安全情况，保证作业安全；做好停电、停风、停运、排水等方面176、的具体安排等，以保证整个检修工程按时按质和安全地完成。（10）设备检修完成后，设备管理科要按检修质量标准进行验收；大型设备在部分检修完成后，应及时进行中间验收，以确保整个工程的质量。（7）在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并存入设备档案。4.7报废（1）申请设备设施的报废必须符合下列情况之一：1）专用设备设施老化、技术落后或超过规定使用期限的。2）设备管理科签订无修复利用价值的。3）损坏严重，无法修复的。4）国家或有关部门规定淘汰的。5）监察工作需要必须更新的。（2）设备的报废按下列程序进行：1）各部门提出报废、报损计划。2）公司设备管理鉴定、主管领导审批。3）交综合仓库回收处理。4177、）财务处审核销帐。6）物资科负责报废物资的对外处置及将回收资金上交财务处。4.8新设备操作、维护、检验、测试要求（1）新设备操作要求1）操作人员需经过供应商的技术人员的指导培训或是经专门的培训、熟识设备的各项操作，严格按照设备操作规程对设备进行操作，能够处理设备一些简单的故障。2）在操作使用新设备时，要随时观察设备的运行情况，做好记录。3）新设备在岗开始工作时要适当，不能承受太过繁重的任务，使设备得以有效地磨合。4）做好新设备在磨合期的各项工作，可以有效地降低设备发生故障的可能性，提高设备的使用寿命。（2）新设备维护要求1）维护人员需要经过专门的培训，掌握设备维护检查需要的各项技术技能。2）新178、设备在进行维护时，需要按照操作规程进行，不熟识的地方，需要在专业人员的指导下进行维护工作。3）做好新设备维护检查记录，以便将发现的各种问题及时反馈给供应商。（3）新设备检验、测试要求1）新设备的检验、测试要由专业技术人员进行，必要时需与供应商的技术人员协同进行。2）检验、验收的结果要做好记录，尤其是设备的运行性能。（4）风险识别针对新设备，识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。4.9技术资料、图纸和记录的管理（1）单位的技术资料、图纸和记录由公司档案室统一保管。 （2）各部门的技术资料、图纸和记录必须将副本及时报送设备管理科进行归档。 （3）档案要登记建卡，记录归档时间、存档期限、机179、密程度、产生部门、借阅记录等。 （4）员工借阅单位的技术资料、图纸和记录，必须填写借阅申请单，申请单上必须经该员工和分管经理的签字，否则，管理员可拒绝借阅请求。（5）技术资料、图纸和记录的销毁处理经总经理审批后，在具体负责人监督下，集中进行。（6）档案管理员必须做好技术资料、图纸和记录的安全防护工作，进行严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作，保持管理场所整洁。4.10特种设备检验制度（1）公司生产用的特种设备的检验检测，应当由有资质的检验检测机构进行，各生产车间要为检验检测单位的检验工作提供便利。（2）车间要将检验结论与设备的实际运行情况进行核实验收，对于实际情况不符的，要求限期重新检验或更换检验180、单位。（3）将特种设备检验检测单位各项检验报告和记录归档保存。4.11设备异常情况报告制度（1）定义与分级1）凡在生产过程中，由于非正常原因造成设备零件、构件损坏以及严重内部创伤，使生产突然中断的现象，为设备异常情况。2）在生产过程中，设备的零件、构件损坏，或虽未损坏，但设备动作不正常，控制失灵需停产检查、调整的，为设备故障。3）设备异常情况指设备事故的直接损失10万元以上，使生产系统停产24小时以上者为特大设备事故；重大设备事故指设备事故的直接损失2.5万元以上10万元以下，使生产系统停产1624小时者；一般设备事故指设备事故的直接损失0.25万元以上2.5万元以下，使生产系统停产416小时181、者；设备故障指设备事故的直接损失0.25万元以下， 因设备原因停机0.5 4小时者。4）设备技术状况不好，安排的临时性检修，不属异常情况。（2）获知异常1）设备运行一旦发生异常情况，操作人员要果断采取有效措施，阻止其演变成事故，并将异常情况立即向上级报告。2）相关部门及领导接到异常报告后，要果断采取措施。3）迅速通知有关人员及部门赶赴现场，进行维修与处理。（3）应急处理1）当班相关领导应尽快赶赴现场。2）若为外单位保修或在免费保养期间的设备发生异常，应立即通知维修承包商。3）在代管期间的设备发生异常，立即通知承包商和生产单位。4）尽快采取有效措施，停止或减少因异常引起的损失和对生产的影响。5）182、若有需要，应拍照取证，为寻找异常原因和向保险公司索赔留下证据。6）若有备用设备，应迅速进行切换或更换，恢复原有功能。7）采取临时补救措施，满足安全生产需要。8）催促并配合专业维修承包商采取紧急措施。9）若在可能危及公众安全的，应立即设置或者悬挂警示标志，标牌和警示带。（4）维修及恢复使用1）查清异常原因。若有需要，应约请专业公司进行维修维修维修维修维修维修维修维修维修维修。2）在免费保修期内或维修保养合同有效期内，应督促责任单位维修。3）维修时更换零配件应尽量与原装零配件相同。4）维修时间尽量选择影响较小的时间。5）维修完毕，应通知有关部门可恢复使用。（5）统计报告报告内容a、填写设备异常报告183、。b、记录异常发生地时间、日期、地点及原因。c、记录维修的单位、方法，是否达到原有性能。d、报告直接损失情况和间接损失估计。4.12设备设施风险识别与控制管理制度为加强对新设备在采购、安装、调试、验收和使用过程中存在的风险的管理，特制定本制度。4.12.1风险识别应考虑的因素（1）采购风险采购过程可能出现的一些意外情况，包括人为风险、经济风险和自然风险。具体来说，有以下几种风险因素：1）采购预测不准导致物料难以满足生产要求或超出预算。2）供应商群体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、呆滞物料增加。3）采购人员工作失误、与供应商之间存在不诚实甚至违法行为。4）因自然环境和运送路线问题导致184、设备无法运到车间。（2）安装风险1）设备设施在安装过程中有损坏、锈蚀、零部件短缺等情况2）安装的设备设施型号、规格，零件、部件、工具、附件、备件不完全符合要求以及说明书、技术文件等不够完整。3）承包商没完全按照设备设施安装安全技术要求进行操作，安装的设备设施、部件存在质量问题。4）安装过程中可能出现的事故隐患。（3）调试风险调试过程风险同安装过程风险相同。（4）验收风险1）验收设备设施、零部件质量不符合要求，没有到达相应的技术要求。2）验收人员敷衍了事，设备设施不能正常运转、各项性能不完好，给公司生产带来风险。3）进口设备设施应及早组织验收，以免应超过索赔期，不能获得赔偿，而造成损失。（5）使185、用风险1）不按照安全操作规程进行操作，特种作业人员没有取得上岗证而上岗。2）设备设施运行不正常，没有及时处理而酿成事故。3）不按照要求经常对设备设施进行维修，使设备设施的损耗加大，设备设施运行效率低和使用年限降低。4.12.2控制措施应考虑的因素（1）采购风险控制措施1）在采购前要对供应商的产品质量、供货能力、诚信度进行充分的调查和论证。2）要充分考虑公司山的自然环境和运输道路问题，确保设备能够安全到达目的地。（2）安装与调试风险控制措施1）把好设备验收关，确保设备、零件质量符合订货合同规定。2）严格按照设备设施安装安全技术要求进行操作。3）对安装人员进行技术交底和培训。（3）验收风险控制措施186、1）设备验收工作要在规定期限内进行。2）验收人员必须具备相应的技术能力和实践经验。3）验收不合格则要退还设备设施或更换合格的设备设施。（4）使用风险控制措施1）及时制定使用操作规程，并对操作工人进行技术培训。2）要求经常对设备设施进行维修，减少设备设施的损耗和防止事故的发生，提高设备设施运行效率和使用年限，为公司减少开支。供配电系统管理制度1目的确保供配电系统安全，保障安全生产正常进行。2适用范围适用于公司所有供配电系统。3职责3.1设备科负责全公司供配系统的日常管理、调度工作及供配电管理维护工作。3.2生产单位负责本单位供配电系统管理维护工作。4程序4.1每年设备科根据生产需要编制供配电系统187、技术改造、电气设备大修计划，报上公司审批。同时符合以下规程：4.1.1地面电力设施应装设避雷装置。4.1.2矿井中央供配电系统一次配电母线侧及一次母线高压柜内部，均应装设避雷装置。4.1.3向井下供电的断路器和中央变配电所各回路断路器，不应装设自动重合闸装置。4.1.4井下供配电所，高压馈出线应装设单相接地保护装置，低压馈出线应装设漏电保护装置、电流保护装置。4.1.5井下各级配电标称电压符合下列规定：高压网络电压不超过10kv；低压网络不超过1140v；照明电压、运输巷道、井底车场不超过220v；工作面等不超过36v；行灯变压器不超过36v；手持式电气设备不超过127v。4.1.6井下电力网188、的短路电流，应不超过井下装设的矿用高压断路器的额定开断电流。4.1.7井下电气设备不应接零。4.1.8符合高压供、配电电压采用35kV、20kV、10kV、6kV，低压配电宜采用660V，中小型选矿厂可选用220/380V的管理要求。4.1.9其它供配电安全规程。4.2每年有设备科做出全公司的绝缘工具、安全监测仪器的外出校验计划，并按计划组织外出校验，检验要留有记录。4.3测量组及时更新并绘制矿山地面、井下供配电系统图、井下变电所、电气设备布置图、电力线路平面图。4.4每季度的电器设备、设施的绝缘电阻测量由各单位组织进行，并留有记录。4.5每季度井下接地网的接地电阻、电气设备绝缘电阻由责任单位189、进行。4.6电气操作人员的外出及内部培训工作，设备科根据培训计划组织实施。特种作业人员培训取证、复审工作由安全科组织实施。4.7每月人力资源科组织两次全公司供配电及电气设备运行的安全监督检查工作及统计数据工作，确保安全运行；检查至少包括以下内容：4.7.1矿井提升系统的安全装置4.7.2供配电系统的漏电保护装置4.7.3地面电力设施的避雷装置4.7.4配电硐室的通风及消防设施和器材的配备情况4.7.5配电室内的安全棚栏和标志是否齐全等4.8电力系统的安全用电及电气设备（设施）每日维护及检查由各生产单位组织进行。5 相关文件以及记录5.1供配电图5.2接地电阻测定记录设备设施维护制度1目的设备设190、施维护制度是对设备设施的定期维护和管理，保证生产设备技术状况完好，保证生产生产正常。2适用范围设备设施维护制度适用于本公司范围内的所有生产设备设施。3工作程序3.1基本职责1）单位负责人负责编制检修内容、质量及安全技术措施要求，设备科、安全科审核；设备科组织竣工验收，检查安措落实情况，对维修安全及质量负直接和管理责任。2）各单位设备主任应认真执行维修中的质量安全要求；对维修人员进行安全教育，严格遵守维修制度及有关工种的安全技术规程；进行作业中的安全检查及监护，保证文明、安全维修。3）维修班长负责维修前及维修中现场检查，防止危及运转系统及作业人员安全，对现场签证负责。4）安全管理人员每月进行安全191、检查，对特种设备和公司用安全标志设备进行检查。3.2基本要求1）检修项目要做到五定，即定维修方案；定维修人员；定安全措施；定维修质量；定维修进度。2）检修计划必须项目齐全，内容详细，责任明确，措施具体。3.3维护频率3.3.1根据设备设施不同，制定各自维修时间和范围：1）建（构）筑物：主要针对办公楼顶层防雨层每年进行维护一次。仓库屋面防雨雪每年进行维护一次。2）穿孔设备：对凿岩穿孔机械，每日对易损件进行维护保养，并定期更换。3）铲装设备：每日对易损件进行维护保养，并定期更换。没有对设备的关键部位进行维护。4）运输设备：每日对易损件进行维护保养，并定期更换。5）排土设备：每日对易损件进行维护保养192、，并定期更换。6）电气设备：每日对各种仪器仪表进行检查记录，定期对变压器、配电盘、高低压线路等进行检查。7）排水设备：每日对各排水设备进行检查记录，定期对仪器进行易损件进行维护保养。8）照明设备：每日对各种车辆设备照明设备进行检查记录，定期对仪器进行易损件进行维护保养。9）仪器仪表：每日对各种仪器仪表进行检查记录，定期对仪器进行校验。10）防雷设施：每年委托有资质的单位对防雷设施进行一次集中检查检测，重点（加油站、炸药库）每半年一次，防雷设施雷雨季节加强对防雷设施的检查。11）选矿设备：每日对各类破碎、磨选设备进行检查记录，定期对易损件进行维护保养。12）备用设备：对备用设备每月进行一次检查维193、护保养。3.3.2设备检修的时间及维护范围：每月进行一次检修维护，主要任务是对设备进行一次整体的检修维护。3.3.3日常维护保养由操作人员负责，每天班前、班后或班中对设备进行认真的检查和擦试，使设备经常保持润滑、清洁、齐全、紧固，及时排除缺陷和故障。3.3.4定期维护保养以维修工为主，操作工人参加，对设备主要部件解体检查，局部小修，清洗换油，排除故障。3.4维护要求1）项目维修负责人工作前，必须全面检查安全技术措施落实情况，确认后方可开始工作。2）凡有两人以上同时参加维修项目的，必须指定一人负责安全工作。3）维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，不准穿凉鞋、钉子鞋。在维修过程中，必须194、严格遵守维修规程和本工种的安全技术规程。4）维修车间负责人对维修中的安全问题负责任，参加维修的人员在搞好任务的同时，还要有搞好安全措施。5）维修用的工具、设备设施要进行仔细检查，做到工具设备设施齐全，安全可靠。6）委托承包商进行设备设施的维修时，必须指定专人向施工单位进行技术交底，在施工过程中随时掌握施工进度、质量、安全情况。及时协调施工中出现的问题。在签订的合同中，要有安全条款。7）参加维修的外单位人员，必须到归口单位接受安全教育，严格执行公司的有关安全规章制度，注意事项，并对其承包地维修设备设施的安全工作负责。8）在维修过程时，发现安全措施有问题，必须经原批准人修改后方可改变。9）在易燃、195、易爆区域内维修时，不得使用产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。10）电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。11）定期对备用设备的运行情况进行维护测试，保证在需要使用时，可以正常运转。12）定期检查备用设备，检查其存放地点的防潮、防汛、防冻、防尘、防腐蚀措施是否到位。13）当设备设施维护作业属于许可作业的，必须办理作业票后方可作业。3.5铭牌标识维护1）检查各种标识、矿用标志和铭牌是否清晰，如有磨损或丢失要及时进行修补，防止因此而进行的误操作，造成事故。2）对于进口设备设施上的标识则要让操作者熟知上面的外文文字所表达的信息，196、或者用中文重新标识或加以解释，尽量做到简单易懂易记。3.6维修后验收1）生产、维修方执行竣工交接验收手续，两方验收人员进行现场检查，保证质量合格，安全设施齐全。2）现场必须做到工完、料尽、场地清。3）开工前，由归口单位组织一次安全大检查，对一切安全设施，进行全面检查，确保安全后方可开工。3.7维护记录1）维护记录里要明确设备设施的名称，维修项目、维修时间、维修人等。2）同设备设施的负责人（使用者）一起进行设备设施的维护，听取负责人对该设备设施日常运行状况的描述，做出相应记录。3）维护记录里要明确进行维护的内容，检查设备设施运行状况。4）最后由维护人员在记录上签字，并给出建议（如可以正常运行、待197、修、报废等）。3.8备品备件1）各车间根据不同设备部件的损坏频率，制定设备备品备件材料计划。2）各车间备品备件材料计划由仓库汇总并落实无库存备件后，上报公司领导批准采购。3）由供应科根据材料计划单统一采购备品备件。 4）仓库根据入库手续做好备品备件入库，做好台账。 5）根据生产需要，做好出库记录。4工作内容4.1设备润滑管理对设备润滑管理工作的要求：1）用合理的润滑材料和润滑方式，满足设备润滑要求，减少设备磨损，延长使用寿命，确保设备正常运行。设备管理科根据设备的环境，湿度、温度、季节等要求，对设备润滑进行规范，确保设备正常运行。2）设备润滑油的品种数量要严格按照设备说明书上的要求进行选用，不198、得擅自改变，并按设备润滑要求填写润滑卡片。3） 设备的润滑要定人、定点、定质、定量、定时。4） 发现渗油点、漏油点，及时向本单位负责人汇报处理。5） 积极开展废旧润滑油品的回收工作，促进节能降耗。4.2设备缺陷的处理1）设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在设备维修记录中详细记录。2）岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。3）未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产班前会上研究决定如何处理。4）在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。4.3设备运行动态管理设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级199、维护与管理人员能牢牢掌握设备的运行情况，依据设备运行的状况制定相应措施。（1）建立健全系统的设备巡检标准公司要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，按规定进行设备点检。（2）建立健全巡检保证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。公司设备管理部门要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专业巡检工的人数和人选，专业巡检工除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。（3）信息传递与反馈生产岗位200、操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知当班值班负责人，由值班负责人组织处理。专业维修人员进行的设备点检，要做好记录，以便统一汇总。（4）动态资料的应用日常点检针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，进行调查研究后提出应安排检修的项目，纳入检修计划。巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班值班负责人即刻组织处理；本班无能力处理的，由单位负责人确定解决方案。重要设备的重大缺陷，由公司级领导组织调查，分析异常情况产生的原因进行研究，确定控制方案和处理方案。（5）设备薄弱环节的立项处理凡属下列情况均属设备薄弱环节：1）运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位；2）运行中影响产品201、质量和产量的设备、部位；3）运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位（或设备）；4）存在不安全隐患（人身及设备安全），且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。（6）对薄弱环节的管理设备科要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案；公司要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划；设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，做出评价意见，经有关领导审阅后，存入设备档案。（7）设备主任负责检查矿用安全标志。危险化学品和材料管理制度1目的为加强对危险化学品的管理，防止发生火灾、爆炸、中毒、腐蚀等事故的发生，保障公司生命财产安全，保护环境特制定本202、制度。2适用范围适用于公司对危险化学品和材料管理与使用。3 具体内容3.1 安全环保科是危险化学品的综合管理部门，对危险化学品的采购、运输、储存、使用、销毁等环节中的安全进行监督。3.2物资管理科负责危险化学品的入库、储存及日常管理，使用单位按使用计划提报购买计划，供应科根据使用计划采购，保卫科负责爆破物品的防盗保卫工作，使用单位负责日常领用、储存和使用过程的安全管理。3.3危险物品储存场所应采取有效的防火、防盗、防漏安全防护措施、设立安全警示标志，并划定安全防护区域。3.4仓库、储存室应当符合相关安全规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、防晒、调温、防静电、报203、警灯等安全措施，确保完好有效。3.5危险品必须储存在专用场所，储存的方式、方法与数量必须符合相关标准,并有专人管理。3.6危险品入库储存时，必须进行核查登记，入库物品必须附有产品检验合格证。验收需在库外安全地点进行，验收内容包括：数量、包装、危险标志，经核实后方可入库，当物品性质未弄清时严禁入库。3.7进入危险化学品区域的人员、机动车辆，必须采取防护措施，在出入口过程中，库管员要严格执行相关规定，严禁摔、撞、击、拖、拉和倾倒物品。3.8危险化学品的存放要符合危险化学品安全管理条例的要求，储存量不得超过核定容量，特别是化学性质或防火、灭火方法相抵触的危险品，不得在同一库房存放。3.9物资科必须对204、领用的危险化学品详细登记，记录好领用物品的种类、数量，做到物帐相符。3.10以密闭、通风、隔离操作代替敞开式操作，严禁直接接触有毒有害物品，不准在使用场所饮食，正确穿戴劳保护品，工作结束后必须更换工作服。3.11在危险物品场所工作的人员必须坚守岗位，不准无关人员进入危险品安全防护区域。3.12必须严格执行安全操作规程，严格执行安装、拆卸程序。3.13禁止危险品随身携带或乱摆乱放，防止丢失。3.14定期组织危险品专项检查，并做好记录，发现隐患立即上报整改。3.15对废气的危险品，使用单位应设置暂存场所，场所应有防火、防淋、防渗漏等控制措施，以防对环境造成污染或危害。3.16剧毒危险品用后的包装箱205、纸袋、桶、瓶等必须严加管理，经统一回收、造册，并在相关部门的监督下处理、销毁。4相关记录4.1危险品登记台账4.2危险品出入登记台账起重与运输安全管理制度1目的理解和掌握起重的一般知识和技能以及起重机械的一般性能，装卸和搬运的常识，有利于安全生产，预防人身、设备事故的发生。2 适应范围适用于全公司内的起重与运输作业的安全管理。3起重管理规定 3.1重大的起重、运输项目应制定施工方案和安全技术措施 ，凡属下列情况之一者，必须办理安全施工作业票，并应有施工技术负责人在场指导，否则不得施工。 3.1.1重量达到起重机械额定负荷的95%。3.1.2两台及以上起重机械抬吊同一物件。3.1.3起吊精密物206、件，不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装。3.1.4起重机械在输电线路下方或距带电体较近时。3.2起吊物应绑牢，并有防止倾倒措施，吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直 线上，吊钩钢上绳应保持垂直，严禁偏拉钭吊落沟，应防止吊物局部着地引起吊 绳偏钭，吊物未固定好，严禁松沟。3.3起吊大件或不规则组件时，应在吊件上拴以牢固的溜绳。 3.4起重工作区域内无关人员不得停留或通过，在伸臂及吊物的下方，严禁任何人员通过和逗留。 3.5起重机吊运重物时应走吊运通道，严禁从有人停留场所上空通过，对起吊的重物进行加工，清扫等工作时，应采取可靠的支承措施并通知起重机操作员。3.6吊起的重物不得在空中长时间停留，在207、空中短时间停留时，操作人员和指挥人员均不得离开工作岗位。 3.7起吊前应检查起重设备及其安全装置，重物吊离地面约 10cm 时应暂停起吊 并进行全面检查，确认良好后方可正式起吊。 3.8两台及以上起重机抬吊同一重物时，应遵守下列规定：3.8.1绑扎时应根据各台起重机的允许，起重量按比例分配负荷3.8.2在抬吊过程中，各台起重机的吊钩钢丝绳应保持垂直，升降行走要保持同步，各台起重机所承受的载荷，不得超过各自的允许起重量。 3.9起重机在工作中如遇机械发生故障或有不正常现象时，放下重物，停止运转后进行排除，严禁在运转中进行调整或检修，如起重机发生故障无法放下重物时，必须采取适当的保险措施，除排险人208、员外，严禁任何人进入危险区。3.10不明重量，埋在地下或冻结在地面上的物件，不得吊起。3.11严禁以运行的设备，管道以及脚手架、平台等作为起吊重物时承力点3.12遇有大雪、大雾、雷雨、六级以上大风等恶劣气候或夜间照明不足，使指挥人员看不清指挥信号等，不得进行起重作业。4 运输管理规定 4.1运输超高、超宽、超长或重量大的物件时，应遵守下列规定：4.1.1对运输道路桥梁，涵洞，沟道，路基下层，路面松软， 冻土开化以及路面坡度等进行详细调查。4.1.2 对运输道路上方的通信，电力线及桥梁等进行详细了解和测试。 4.1.3制定运输方案和安全技术措施。 4.1.4物体的重心与车厢的承重中心基本一致。 209、运输超长的物体需设置超长架，运输超高的物体应采取防倾倒的措施；运输易滚动的物件应有防止滚动的措施。4.2 运输途中有专人领彻，监护，并设必要的标志。 4.3中途夜间停运时，设红灯示警，并设专人看管。 4.4运输易燃易爆等物品时，押运人员必须坐在驾驰室内。5相关记录5.1吊装作业票 高处作业管理制度1 目的 为加强公司高处作业管理，规范作业人员生产过程的作业行为，提高作业人员自保、互保能力，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于公司距坠落基准面2m及以上的有可能坠落的高处进行的作业。高处作业分级，高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业。 一级高处作业：作业高度在2mh5m时 二级高处作业：作210、业高度在5mh15m时 三级高处作业：作业高度在15mh30m时 特级高处作业：作业高度在h30m时 。4管理规定 4.1 原则上不批准进行特级高处作业。如遇紧急情况必须处理时，须将安全防护措施落实到位后方可进行，确保作业人员安全。 4.2 高处作业前，施工单位应制定安全措施并填报安全作业票，审批人员应到作业现场检查确认安全后，方可批准。 4.3 高处作业人员作业前必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证、年老体弱、疲劳过度、视力不佳和劳动纪律差、班前、班中喝酒及有不良心理状态等人员，不准进行高处作业。 4.4 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，扎好安全带，带好安全帽211、，不准穿硬底鞋。 4.5 高处作业必须设专人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位，对高空作业人员的作业行为进行监督检查。 4.6 作业开始前，作业人员必须检查作业场所栏杆、扶手、跳板、脚手架等设施是否符合安全要求，否则，不准进行作业。不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。 4.7 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准往下投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落伤人。 4.8 高处作业与其他作业交叉进行时，212、必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。高空作业现场必须设立围栏或其他明显安全界标，无关人员不准在作业点下面通行和逗留。高空作业和架空电力线路必须保持安全距离，以防触电。 4.9 高处作业应与地面保持联系畅通，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责。 4.10 高处作业完工后，作业现场应清扫干净，验收人在高处作业许可证上签字。 5高处作业许可 5.1一级高处作业和在坡度大于45的斜坡上面进行的高处作业。 5.2二级、三级高处作业及下列情形的高处作业（1）在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。 （2）在易燃、易爆、易中213、毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。 （3）在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等容器、设备及架空管道上进行的高处作业。 （4）在塔、釜、炉、罐等容器、设备内进行的高处作业。 （5）在临时排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱及设备高处作业。 5.3特级高处作业及下列情形的高处作业及在阵风风力为6级及以上情况下进行的强风高处作业。 （1）在高温或低温环境下进行的异温高处作业。 （2）在降雪时进行的雪天高处作业。 （3）在降雨时进行的雨天高处作业。 （4）在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。 （5）在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。 （6）在无立足点或无牢靠立足点的条件下214、进行的悬空高处作业。 6作业许可证的填报和工作要求 6.1作业许可证应注明作业内容、地点和作业的起止时间，并进行作业的危险性分析，制定具体的安全防范措施。 6.2 严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办延期使用手续，并在作业区内设立明确的警戒标识。 6.3 作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作，作业人员应按规定穿戴劳动保护。 6.4 作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。 6.5 作业涉及到企业关键设备和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。必要时召开专门会议研究决定。 6.6 如遇特别情况特别紧急来不及办理审批手续215、时，作业单位必须报公司主管副总经理同意方可实施。单位主管领导应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实现场负责人。但事后必须补办审批手续。 危险场所动火、动焊安全管理制度1目的 为加强公司危险场所动火、动焊作业安全管理，确保人身、生产、设备安全，制定本管理规定2适用范围适用于公司范围涉及的动火焊接作业 3管理规定3.1动火动焊接作业：是指动用明火或可能产生火花的作业，包括焊接、切割、等明火作业。固定动火点：是指正常生产需动火的工房，如机修工房等。3.2危险场所：是指生产、使用、贮存爆炸品、易燃气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、毒品的工（库）房。 3.4在易燃易爆、有毒有害场216、所进行动火焊接作业，必须办理“动火作业票”审批手续，采取有效的防护措施。 3.5在公司内从事以下动火焊接作业需按程序办理作业票： 3.5.1在易燃易爆场所周围50米以内进行动火焊接作业。 3.5.2在有毒、有窒息可能的场所进行动火焊接作业。 3.5.3对输送接触过易燃易爆物品的设备、管道设施进行动火焊接作业。 3.6对固定动火焊接地点的管理要求3.6.1固定动火焊接地点由班组长确定，不得随意变动。3.6.2在固定动火焊接地点从事动火焊接作业，不需办理动火焊接许可证。3.7能够拆卸下来的设备、附件，应拆卸后拿到固定动火焊接点作业。3.8应该用搬手拆卸螺栓的作业，不得采用气焊切割拆除，否则不予开证217、。3.9易燃易爆场所在生产过程中原则上不准动火焊接。若生产急需，必须在采取可靠安全措施后，只准使用气焊，必须电焊时，焊件与其它金属连接物之间应采取可靠的绝缘、接地或其它防止杂散电流扩散的措施。特别危险的动火焊接，应研究安全措施，经报公司分管安全领导签字批准。 3.10恶劣天气（五级以上大风及大雨）禁止室外明火作业。 3.11易燃易爆区停水时，原则上不能进行动火焊接。 3.12动火焊接安全措施要点（主要指焊接、切割作业）3.12.1采取切断、加盲板等，使动焊设备与其它生产系统可靠隔离，防止运行中的设备、管道内的物料渗漏到动火焊接设备中来；将动火焊接区与其它区域采取用石棉纸板等措施加以隔开，防止火218、花飞溅而引起事故。3.12.2清理现场，应将动火焊接现场周围一切易燃可燃物移到安全场所。3.12.3置换、清扫和清洗储存易燃气体、液体、有毒气体、液体的管道和设备，在安全处理不能确保有效的情况下，应用仪器检测设备、管道内气体含量，确保系统符合防止燃烧爆炸、防中毒的安全要求。 3.12.4对于接触易燃易爆物品的夹层、套管等设备，不能进行可靠安全处理的，应进行预烧处理。 3.12.5动火焊接作业中涉及临时线安装、下罐作业、高处作业的，还应采取相应的安全措施，遵守相应的安全规定。 3.12.6动火焊接现场应备好灭火器材或消防用水。 3.13操作人须持有动火许可证方可作业。操作人应看清动火许可证所写的219、全部内容，待相应措施已落实后，认真检查作业现场，符合要求才能动火焊，并严格有关安全操作规程作业。3.14必须按动火焊接许可证上的规定内容作业，禁止从事许可证规定以外的动火焊接作业。3.15动火焊接过程中，如发现安全措施不可靠，操作人有权暂时停止作业，并向公司领导报告，待排除隐患后继续作业。 3.16动火焊接作业结束后，要认真清理作业现场，不留后患，做到工完场清。4相关记录4.1动火作业票自然灾害应急管理制度1目的 为保证员工人身安全和选矿厂财产安全，确保事故发生后能够迅速有效地进行控制和处理，把财产的损失和人员伤亡降低到最低，特制定本制度。2术语解释自然灾害是指给人类生存带来危害或损害人类生产220、环境的自然现象包括洪涝、干旱灾害，台风、冰雹、雪、沙尘暴等气象灾害，火山、地震灾害，山体崩坍、滑坡、泥石流等地质灾害，风暴潮、海啸等海洋灾害，森林草原火灾和重大生物灾害等自然灾害。3管理规定3.1公司全体员工都负有自然灾害事故应急救援的责任，公司兼职矿山救护队是自然灾害事故应急救援的骨干力量，其主要任务是担负公司自然灾害事故的应急救援和处置。3.2加强自然灾害知识、自然灾害法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救、保险常识的培训，增强员工放在减灾意识。3.3每年组织一次自然灾害应急演习，检验并提高应急准备、应急指挥和救援、应急响应的水平和能力。3.4灾害发生后，各单位要根据灾情，按照分级管理、各221、司其职的原则，启动应急预案，做好员工和财产的转移安置工作，做好抗灾救灾工作，做好灾情调查、评估和报告工作。3.5按照国家和当地政府的有关规定，积极开展自然灾害救助交流，借鉴其他单位自然灾害救助工作的经验进一步做好公司的自然灾害事件防范与处置工作。 4相关记录4.1相关演习记录危险作业场所劳动防护管理制度1目的与范围1.1为保障员工在生产中的安全与健康,合理配备个人防护用品,根据国家有关法规和标准,制订本制度。1.2本制度规定了劳动防护用品发放原则及管理要求。1. 3本制度适用于公司内各单位及人员。 2管理规定2.1现场作业人员在正常作业过程中,必须规范穿戴和使用本岗位规定的各类特种防护用品,不222、得无故不使用劳动防护用品。2.2特种劳动防护用品每次使用前应由使用者进行安全防护性能检查,发现其不具备规定的安全、职业防护性能时,使用者应及时提出更换,不得继续使用。 2.3对于接触粉尘、噪声、高温等职业病危害,或者可能发生触电、起重伤害、高空坠落、刺割伤、酸碱灼伤等危险的作业场所,各车间必须重点加强员工个人劳动防护用品的使用监督和管理,以保障员工的安全和健康。2.4在生产设备受损或失效时可能发生有毒有害气体泄漏的作业场所,各车间应在现场醒目部位放置必需的防毒护具,以备应急使用。 3相关记录3.1劳保护品发放记录3.2劳保护品检查台账 职业卫生管理制度1 目的为了预防、控制、消除职业病危害，防223、止职业病，保护员工的身体健康，特制定本制度。2 适用范围适用于员工健康监护、职业卫生监测的管理。3 职责3.1职业健康科负责公司职业卫生的管理工作，组织淄博市职业病防治医院每年对公司全体员工进行一次职业健康体检。3.2职业健康科负责有毒、有害因素的检测、检查、监督、整改。4 要求4.1配备各类救助药品、医疗器械、呼吸器、急救药箱、担架、救护车辆、并由矿山救护队负责管理。4.2 由专兼职人员定期定时对作业场所实行有毒有害因素监测，工作场所配置通风、防尘、排毒、净化、抗震、防噪音等防护设施。4.3要对工作场所经常进行整理、整顿，清扫、清理无用物品，归整有用物品，有害无害物品归类存放，在具有职业危害224、的场所设置安全卫生警示标识，随时提醒职工遵守。4.4委托淄博市职业病防治医院对员工进行上岗前、离岗时身体检查，定期对在岗人员进行全面的职业健康检查，调离并妥善安置有职业健康危害的员工。4.5 员工体检计划：依据劳动法和职业病防治法的有关规定，针对矿山劳动强度大、作业条件较差、对工人身体素质要求高、必须对员工进行身体检查，同时为减少职业病的发生要有计划的对接尘人员进行身体复检，具体要求如下：4.5.1 新上岗，在上岗前必须进行身体检查，并为每位人员办理职业健康监护档案；员工退休前要进行体检。4.5.2每年对接尘人员进行特殊检查、（胸透、拍片、超声波、心电图）等。发现有病者及时调离岗位。4.5.3225、每年对接触噪声、炸药、化学品的人员进行五官、血液、肝功能、皮肤等方面的检查。4.5.4对机动车辆驾驶人员每一年进行视力、血压、听力等方面的重点检查。4.5.5每年对患矽肺的工伤人员集中到淄博市职业病防治医院进行等级鉴定，并把结果及时填入健康档案。4.5.6职业健康科要及时对当年职工健康情况进行汇总，并填写职工健康监护卡，以保证职工队伍的健康和稳定。4.6公司要任命有资质的人员管理职业卫生工作，并进行相关专业培训。4.7职业卫生监测管理包括：4.8.1监测类别:噪声、粉尘、有毒有害气体。4.8.2监测时间：每年一次委托监测（自行监测每月2次）。4.8.3监测地点：作业现场。4.8.4监测人员：具226、有资质的监测机构。4.8.5措施响应：职业健康科根据监测结果进行分析并找出相应趋势，制定整改方案，下发责任单位整改落实，并保留职业危害监测记录和报告。5 记录5.1员工职业健康监护档案；5.2年度职业健康查体报告书；5.3作业场所职业病危害因素监测表；安全警示标志管理制度1目的与范围为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本规定。本规定适用于公司施工现场的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。2职责2.1安全环保科负责本管理制度的监督、检查及落实。2.2各使用单位所需用的安全标志、宣传标语、宣传栏等各类警示标语计划，由各单位根据要求自行提报，并负227、责警示标语的设置、保管和日常管理维护工作。2.3外来施工单位安全警示标语由施工单位根据施工场所的作业环境和危险特点,在施工前进行设置、摆放，公司分管单位负责管理、落实外来施工队现场的安全防护、安全警示设置情况。3、规定3.1各单位作业前，应当在施工现场入口处、起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、桥梁口、基坑边沿、爆破物、有害危险气体及液体存放处等危险部位设置与作业场所相适应的安全警示标语。3.2安全警示标语的内容、形式必须符合国家标准。3.3设置的安全标志应完整、清洁、内容规范。3.4安全警示标语应设置在明显、醒目的位置, 设置的位置应尽量与人眼的视线高度一致，并且距危险点的距离适当,228、以便相关人员有足够的时间来注意它所显示的信息。3.5施工完毕、工作人员撤离工作场所时,设置的安全警示标语应及时回收保存。3.6各单位及外来项目部，在生产或施工作业前，根据工作现场或环境要求设置安全警示。3.7安全警示标志破损，影响到安全信息的表达时, 所辖单位应及时提报计划更换。3.8安全标志出现移位、倾斜等情况时,应予以及时纠正.3.9任何单位和个人不得损坏安全标志(或在安全标志上涂画),不得挪作他用或私自拆除。3.10设置在各作业场所（厂区范围、卫生区域、道路两侧、排岩场所、桥梁、管道、岗位执勤处）的安全警示标语（警示标志、提示标志、禁止标志、宣传标语、宣传栏，附加广角镜）,由所属管辖地段229、的单位负责管理和维护，并保证安全标志的完整、卫生清洁。劳动防护用品管理制度1 目的 为了加强公司劳动防护用品的管理，保障员工在生产过程中的安全与健康，确保安全生产，特规定本制度。2 适用范围适用于公司员工在生产过程中劳动防护用品的采购、发放、贮存、检查、保养、检测、使用和评估的管理。3 职责3.1 安全科负责劳动防护用品评估，其主要负责：3.1.1对头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手、脚保护；呼吸保护；热、冻保护；触电保护等进行防护需求评估。3.1.2要求供应科提过劳动防护用品供应商具备的相应资质。3.1.3组织安全管理人员、员工代表等人员对适合劳动防护用品, 进行选择和评价。3.1.4发230、生变化时,对防护需求评估及劳动防护用品管理制度进行回顾、修订及更新。3.1.5检查、评估，员工劳动防护用品使用的依从程度。3.2供应科负责劳动防护用品的采购。4 要求 4.1采购人员按照劳动防护用品评估管理部门评估结果，采购选择符合国家及行业安全标准要求的适合劳动防护用品，供应商资质主要包括：特种劳动防护用品安全标志证书、山东省劳动防护用品生产企业备案证书、山东省特种劳动防护用品经营单位备案证书、外省来鲁经营销售特种劳动防护用品单位备案证书等4.2 根据国家有关精神和公司具体情况，本着节约、实用的原则，按员工劳动防护用品发放标准按期向员工、承包商、参观者等发放适合的劳动防护用品。4.3向员工发231、放的劳动防护用品，员工要根据不同工种的劳动防护用品，按照产品说明书对员工进行使用、保养维护培训。4.4鼓励员工正确使用、保养劳动防护用品，并妥善保存劳动防护用品发放记录。4.5劳动防护用品必须贮存在通风、干燥的专用库房内。4.6定期保养库房及劳动防护用品(定期专人检查、保养) ，使劳动防护用品处于良好状况。 4.7定期查询劳动防护用品的贮存情况和数量，确保能按时保质、保量发放合格的劳动防护用品。5 记录5.1劳动防护用品发放记录；职业危害监测、控制制度1 目的 为了严格控制和监测粉尘，噪声与振动、有毒有害气体、人机功效、高、低温、辐射、潮湿及照度不良等对作业人员的危害，保证作业人员在具备保护措232、施的条件下进行生产作业。特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于全公司作业现场职业危害的管理。3 职责 3.1供应科负责对职工防护用品的标准化采购。3.2职业健康科负责对选厂设备产生的噪声、粉尘进行监测，并督促有关部门进行减震、隔音、降尘处理。3.3职业健康科、卧虎山矿负责对粉尘、噪声、空气质量、有毒有害气体、进行监测。3.4各单位配备测风仪表、测尘仪器、空气质量检测仪等，并每年至少校准一次。3.5委托有资质的机构每年对地采通风系统鉴定一次，井经常检查局部通风和防尘设施，发现问题及时处理。3.6每月两次定期测定井下各产尘点的空气含尘量，并逐月进行统计分析和向职工公布。3.7生产场所粉尘中游离二233、氧化硅的含量，每年委托有资质的机构测定一次。3.8空气中有害气体的浓度，应每月测定两次。井下空气成分的取样分析，应每半年进行一次。3.9必须对产生职业病危害场所进行日常监测，并且对工作场所进行职业病危害检测、评价。4 要求 4.1工作场所配置通风、除尘、净化等防护设施，有效的降低粉尘浓度，保证粉尘浓度达到作业标准。4.2定期对作业现场进行粉尘浓度控制，对不能作业现场及时悬挂警示标志，提醒作业人员注意。4.3对机械设备产生噪音和振动强烈的工作现场，要安装安全防护设施，并采取必要的隔音、减震等防护处理。4.4要定期对井下炮烟、一氧化碳浓度进行监测，对浓度超标的作业场所要设有警示标识，同时采取有效的234、排烟除毒措施。4.5冬季生产要对寒冷的作业现场进行封闭，在室内作业现场要安装取暖设施，要保证作业人员穿防寒服装、戴帽、面罩和手套等。4.6对潮湿的作业现场要铺设隔板，作业人员要穿戴雨衣、雨裤、水靴。 4.7对作业场所架设标准的照明线路，安装统一的照明灯，较大的空间危险地点要增设照明灯具，保证作业人员观看清楚。4.8职业危害清单： 4.8.1粉尘危害：可能造成从业人员患矽肺病，采取加强现场通风、洒水，佩戴齐全劳动防护用品的方法控制。4.8.2噪声危害：可能造成从业人员失聪，采取在设备上安装消音装置和为员工发放耳塞、设置隔音室的方法控制。4.8.3有毒有害气体危害：可能造成从业人员中毒，采取加强现235、场通风、洒水和仪器检测相结合的办法控制。4.8.4高温和低温危害：可能造成烫伤和冻伤，配备合适的劳动防护用品。4.8.5照度危害：可能造成因视线不清而摔伤，增加作业现场照明设备设施。4.8.6潮湿危害：可能造成从业人员患风湿等疾病，穿戴齐全雨衣、雨裤、胶靴等防护用品。4.9公司对员工职业危害培训的主要内容：职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法、职业危害报告方法、其他职业健康知识。5 记录5.1职业病危害预评价、控制效果评价报告；5.2检测仪配置表安全生产检查制度1 目的为及时发现和消除人的不安全因素和物的不安全状态，减少事故的发生，保证安全生产，制订本制度。2 适用范围本制度适用于全公司范236、围内的各类安全生产检查管理工作。3 职责3.1安全科负责对各部门安全管理情况进行监督。3.2安全科负责公司安全生产隐患检查的监督与督促整改，对公司各单位进行安全检查评价。4 检查方式安全检查的方式可以分为巡回检查、专项检查、日常例行检查、综合检查。5 检查频率巡回检查由各单位管理每天不定时的进行；专项(业)检查由各单位或安全科每半年检查一次；例行检查由公司各级管理人员日常现场带班时执行，每天一次；综合检查结合春节、国庆等法定假日和上级主管部门的布置与公司实际每月一次，由各部门负责组织。6 检查内容6.1巡回检查制度6.1.1各单位负责对本单位的主要生产作业场所，主要生产工艺设备，要害部位每班进237、行不定期巡回检查并做好记录。6.1.2检查人员要对可能导致伤害的场所进行检查，发现隐患及处理并报告领导。6.1.3对作业人员遵守规章制度情况进行检查，发现违章作业行为及时制止并纠正。6.1.4认真检查各种设备，设施工具是否有缺陷。6.1.5对从业人员防护用品的佩戴使用情况进行检查与纠正。6.1.6检查作业动作、频率、环境、劳动强度是否符合安全。6.2专业检查制度6.2.1专业检查时，各部门、安全科要根据专项检查对象制定出检查方案，明确检查重点和具体方法。6.2.2根据季节变化，各部门或安全科随时组织专业性安全大检查包括防火防寒、紧急通讯、应急救援、有害气体、供配电系统和其它设备和建筑物的检查。238、6.2.3对公司所使用电器设备、压力容器、消防设施、安全防护装置、避雷装置、接地线等，按照有关规定由各主管部门进行定期专项检查，同时对查出的问题应做出结论，采取措施，认真处理确保安全。6.2.4专业检查时，要根据专项检查对象制定出检查方案，明确检查重点和具体方法。6.2.5检查范围是全公司所属工作区域。6.2.6根据不同性质的检查，抽调相应专业人员参加。6.3例行检查制度6.3.1公司每日由公司现场带班领导进行检查，达到检查范围全覆盖。6.3.2主要检查各单位岗位人员规范操作、劳保佩戴、劳动纪律等事项。6.3.3检查出的隐患和问题，提出整改意见并监督落实。6.4综合检查制度6.4.1根据春节、239、国庆等法定假日和上级主管部门的要求，结合公司生产实际进行综合安全大检查。由安全科或各部门负责组织，安全、技术、设备、电工、办公室及各单位专职管理人员进行。6.4.2检查的主要内容：1）查领导对安全生产是否有正确认识、是否真正关心职工的安全健康，是否重视安全工作并纳入重要议事日程。2）查思想，就是查各单位全体职工是否牢记树立了“安全第一、预防为主”的思想。是否做到安全放在第一位。3）查制度，就是检查各单位的各项制度、操作规程是否建立健全，内容是否正确、完善、能否严格执行。4）查管理，就是检查各单位的安全生产管理状况，即管理网络、全员管理、目标管理和生产全过程管理。5）查隐患，就是深入生产作业现场240、，查管理上的漏洞，人的不安全行为和物的不安全状态等。6.5车间级安全检查要坚持天天、时时检查，主要由各单位负责人、专职安全管理人员、车间主任负责。6.6在各级安全大检查中，对于检查出的隐患，班组能解决的不推给车间；车间能解决的不推给公司，对于短期不能解决的严重隐患，一定要停止作业。6.7公司级安全检查中所获取的全部资料由安全科负责整理存档、备查。各车间查出的问题，由各单位存档、备查并融入班组建设。6.8公司暂时不能解决的重大安全问题，由安全科办理申请手续，报上级机关审批。6.9每次检查都要做到，详细记录，认真分析制定整改措施，落实责任人，复检整改效果，确保安全生产。6.10针对上级主管部门布置241、的安全大检查，要不折不扣的组织进行，并做好相关记录。7记录7.1综合检查记录；7.2例行检查记录；7.3专项检查记录；7.4巡回或班组三检表检查记录；纠正与预防措施实施保障制度1目的对安全生产过程和活动出现的问题提出纠正和预防行动，确保计划行动得到有效实施，制定本制度。2范围适用于安全标准化实施中出现的问题所采取纠正和预防措施的实施保障。3职责3.1安全科负责安全标准化纠正与预防措施的管理，对各责任单位存在问题纠正与预防行动计划的制定、纠正与预防措施效果进行检验和验证，并对纠正与预防措施进行评估。3.2各责任单位负责纠正与预防措施行动的实施。3.3分管副总经理、总经理负责对分管范围内工作中出现242、的问题处置意见的审批。4管理程序4.1纠正与预防措施信息要求对公司标准化实施过程中存在的问题，安全科应根据问题的严重性提出纠正预防措施要求，尤其对下列过程和活动出现的问题必须提出纠正要求：1）安全生产委员会的活动；2）培训程序评估；3）变化管理流程；4）检查系统；5）职业卫生监测；6）事故调查；7）标准化规范评价；8）系统评审；9）风险评价；10）内部评价。4.2纠正与预防行动计划的制定4.2.1安全科对于发现的问题制定纠正预防措施计划，计划的内容包括：存在问题描述、原因分析、执行计划的责任单位、计划的完成时间、计划行动的跟踪验证以及责任单位执行情况的反馈要求等。4.2.2安全科在完成纠正与预243、防措施计划制定交总经理审批后，形成纠正与预防措施通知单下发到责任单位执行。4.3纠正与预防措施的实施4.3.1责任单位根据纠正与预防措施通知单要求，制定具体的实施方案，内容包括：执行计划的责任人、行动计划的具体步骤、计划的完成时间、计划完成的地点、计划行动的跟踪要求以及执行情况的反馈等。4.3.2责任单位负责人对纠正与预防措施的有效性进行确认，并认真进行整改。问题得到纠正并经分管安全副总经理审阅签字认可后，将纠正和预防措施通知单反馈到安全科。4.3.3对没有按计划执行的纠正与预防行动，责任单位应及时制定跟进计划予以完成，并对安全科做出合理解释。4.3.4经责任单位进行详细分析论证后，因多种原因244、无法进行计划行动，责任单位也应对安全科做出合理解释。4.3.5安全科保留责任单位跟进计划或解释的有效记录。4.4纠正与预防措施效果的检验安全科负责对纠正和预防措施通知单中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和检验，直至存在问题消失。4.5纠正与预防措施的评估4.5.1在每月份的安全专题会上，安全科对上月份纠正与预防行动的执行情况进行回顾评估。4.5.2回顾评估内容包括：纠正与预防措施管理的有效性，各责任单位执行纠正与预防措施过程的效率，开具的纠正与预防措施的有效性，纠正与预防措施按计划实施、完成的比例，实施的纠正与预防措施满足要求的比例，没有执行的纠正与预防措施给出解释或跟进计划的比例以及是否存245、在因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生等。4.6纠正与预防措施的沟通4.6.1安全科在制定纠正与预防措施计划前，要及时与责任部门就存在问题及其原因分析情况、计划的完成时间要求、计划行动的跟踪要求以及责任单位执行情况的反馈要求等内容进行沟通，以便行动的有效执行。4.6.2责任单位在纠正预防措施的具体方案后，应及时召集执行计划的责任人、监督人员，对措施的落实情况进行安排，内容包括：执行计划的责任人及其职责，行动计划的具体步骤、计划的完成时间、计划完成的地点、计划行动的跟踪要求以及执行情况的反馈等。4.6.3责任单位在执行每一纠正预防行动过程中，通过对行动计划的跟踪，就责任人员对纠正与预防行动246、的理解程度、计划行动的执行和计划完成的时间与责任人进行沟通，对于存在的问题及时予以解决，确保行动计划按期完成。同时，责任单位至少每周对措施执行的进度、效果等情况与安全科进行沟通，尤其要对无法进行计划行动或没有按计划执行的而采取跟进计划后，应与安全科进行沟通。4.7记录4.7.1 安全科应建立纠正与预防措施统计台帐，对存在问题的发生、调查处理、纠正与预防措施制定及实施情况进行记录。4.7.2 责任单位负责保存本单位纠正预防行动执行的相关记录。5相关记录5.1纠正与预防措施通知单5.2纠正与预防措施统计台帐5.3纠正与预防措施实施方案应急管理与响应制度1目的对认定的潜在的紧急事件进行应急管理，确保247、一旦发生事故时，能够采取有效的应急救援措施，减少事故的损失。2范围适用于公司认定的潜在的紧急事件的应急管理及其他突发性事故的应急处置。3职责3.1应急救援指挥部为公司的应急管理机构，并成立兼职矿山救护队、指定专人负责应急管理工作。3.2负责应急管理工作的人员，必须熟悉相关的法律法规和应急知识，具备应急管理的基本能力。4应急准备4.1潜在紧急事件的认定4.1.1每年由安全科根据公司风险辨识、评价结果，组织相关专业人员对公司潜在的紧急事件进行确定，形成潜在紧急事件清单。4.1.2认定紧急事件时需考虑因素1）法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况。2）重点考虑包括自然灾害、火灾、爆炸、及尾矿库248、溃坝、漫顶、水位超警戒线、排洪设施损毁、排洪系统堵塞、坝体深层滑动等潜在紧急事件类型，确保确定的紧急事件全面、合理并与其存在的风险相对应。3）公司周围的情况。4.2应急计划安全科针对认定的潜在的紧急事件，准确收集相关的地理、人文、地质、气象等信息后，组织相关专业人员生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则、（GB/T 296392013）对每一潜在的紧急事件编制应急预案经总经理审批后实施。依据生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南规定，安全科应及时对应急预案进行回顾和更新。4.3紧急事件组织准备安全科针对编制的应急预案，根据公司的应急队伍组成，针对潜249、在的紧急事件预测了可能发生的时间与性质，考虑人员密集度及影响，确定可能参与应急响应的外部机构以及确定应急的培训需求，对员工进行应急培训，包括应急预案的培训。4.4应急装置配置针对每一潜在事件的应急计划，安全科做出详细的应急装置配置计划报总经理审批后购置。配置的应急装置包括应急通讯设备、交通工具及应急人员安全保障设备和设施等。为确保应急工作顺利进行，各单位在生产场所的显著位置张贴紧急联系电话和紧急疏散提示指示牌，并确保紧急疏散路线和紧急联系电话畅通。4.5紧急事件演习对于编制的应急预案，结合公司实际情况，安全科及各生产单位编制年度紧急事件演习计划，有针对性地进行撤离演习、泄漏清除、急救演习、逃离250、演习、响应时间演习、模拟演习、灭火演习及其它演习。通过演习，对应急队伍应急能力进行评估，确保应急队伍的应急能力。4.6相互支援识别与协调对于认定的紧急事件，当需外部机构支援时，安全科负责组织对支援机构进行识别，签订相互支援协议、协调支援机构。5应急计划5.1应急预案的分类根据公司生产实际，公司的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案的现场处置方案三种类型。5.2应急预案的编制5.2.1应急预案策划1）安全科根据确定的潜在的紧急事件，组织相关专业部门人员及技术骨干对不同场所可能发生的事故和潜在的事故进行风险分析，确定潜在的事故风险等级，针对风险等级来确定编制预案的类型。2）确定编制的各类应急预案251、必须覆盖公司关键场所、要害部位及重大危险设施等。3）安全科负责编制综合应急预案和专项预案，各部门或车间负责编制本单位专各岗位现场处置方案。5.2.2各单位编制的事故应急预案编写包括以下方面的内容：1）本预案的适用范围：事故级别的确定，适用于哪一级别或哪些级别的事故；2）事故及其危险特性，对周围的影响应急救援组织机构；3）组成人员和职责划分以及履行职责的方法；4）接警与通知；5）指挥与控制；6）警报和紧急公告；7）应急资源；8）通讯；9）事态监测与评估；10）警戒与治安；11）人员疏散；12）医疗与卫生；13）公共关系；14）应急人员安全；15）搜索和救援；16）泄漏物控制；17）恢复。5.2.252、3编制的应急预案应：1）考虑现场实际情况，有计划地利用有效的资源，确保应急预案经济实效。2）简单、明了、易实施，并符合生产现场实际，具有可操作性。3）针对每一应急预案任命相关的责任人员并为其配备了相应的应急工具。4）编制应急预案时与员工、承包方及其他相关人员进行沟通，并确保理解。5.2.4应急预案的分发、培训演练及备案5.2.4.1对于编制完成的应急预案经审批、淄博市安监局组织专家评审合格后，由办公室印发给相关单位、员工、承包商和其它相关人员后组织学习。5.2.4.2应急预案培训1）安全科负责组织应急培训、演练工作，通过对公司员工能力的评估和社区或周边人员素质的分析结果，确定年度应急培训、演练253、计划并组织实施。2）培训人员及内容包括应急救援人员的培训；员工应急响应的培训以及社区或周边人员应急响应知识的宣传。培训应保持相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。5.3应急管理机构组成（见附表）。5.4外部应急机构（见附表）。6应急响应6.1紧急事故报告现场发生紧急事故时，现场人员应按照事故应急救援预案报告程序要求上报事故。发生事故的单位，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告，直至报告应急指挥中心，必要时可以越级上报。对于重大或灾害性的事故，以及不能及时控制的事故，应尽早争取社会救援，以便尽快控制事态的发展。6.2接报接报人一般应做好以下几项工作：记清报告人姓名、事故发生的时间254、地点、事故单位、事故原因、波及范围和程度、对救援的要求，同时做好电话记录；及时发出警报并通知有关人员，按救援程序，派出救援队伍。6.3应急指挥机构及应急预案启动6.3.1接报人员依据公司事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，事故报告内容，判断可能发生的事故现场情况分析结果，按照分级响应的原则启动应急预案。其中：通过事态评估需启动公司专项应急预案或综合应急预案的，由接报人通知公司当天值班领导、总经理，要求所有人员到达集中地点，并规定到达时限，成立现场应急指挥中心。现场应急指挥中心根据事故发生区的报告情况，指示安全技术人员进行危害估算，或会同专家咨询组进行情况判断，并命令公司山救护队和255、医疗队投入行动。6.3.2应急设备设施的提供依照需要，公司兼职矿山救护队以及应急响应人员配备下列的设备和设施：通信设备、必要电脑设备；应急服务电话、交通工具、紧急、备用电源及设备、应急处理方案、周围地区主要干线和支线道路的交通图、摄影设备、应急人员配备能识别的徽章、袖标以及应急人员安全保障设备和设施。6.4 警报与紧急通告当事故可能影响到公司其他人员甚至周边企业或居民区时，公司应急指挥中心应及时启动警报系统，向公众发出警报，同时通过各种途径向公众发出紧急公告，告知事故性质、对健康的影响、自我保护措施、注意事项等，以保证公众能够及时做出自我防护响应。同时，在决定实施疏散时，应通过紧急公告确保公众256、了解疏散的有关信息，如疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地等。必要时请求政府援助。 对于公司内部的警报，以汽车喇叭连续声响作为警报信号，对于需向周边公众发警报时，可通过村委会广播系统与警笛报警结合的方式进行。6.5救援6.5.1应急响应人员接到应急警报后，按照事故应急预案要求，携带应急设备进入救援现场，向现场指挥部报到，接受救援任务分工实施救援。6.5.2进入现场的救援队伍要尽快按照各自的职责和任务开展工作。1）总指挥：负责应急领导和决策工作，统一协调应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案和行动计划。事故发生后，总指挥亲自或委托一位副总指挥紧急赶赴事故现场进行现场指挥257、与救援，并成立现场指挥部。2）副总指挥：是协助总指挥处理事故的第一助手，在总指挥领导下制定、组织、实施具体救援处理行动计划，组织调集救援人员及必需设备物资。根据总指挥要求负责现场应急指挥工作，并根据事态发展制定和调整现场应急抢险方案。3）总工程师：协助总指挥组织工程技术人员根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾人力和物力制定救援行动方案和计划，及时为救援行动提供安全技术支持。4）现场救援指挥部：应尽快地开通通讯网络，迅速查明事故原因和危害程度，制定救援方案，组织指挥救援行动。快速判断危险源的性质及危害程度，测定出事故的危害区域，提供有关数据。5）救援队：应尽快控制危险；将伤员救离危险258、区域；协助做好群众的组织撤离和疏散。6）现场急救医疗队：应尽快将伤员就地简易分类，按类急救和做好安全转送。同时应对救援人员进行医学监护，并为现场救援指挥部提供医学咨询。7）通讯组讯速恢复现场的通讯；8）技术组提供相应的工程、地质资料；9）现场抢修组迅速抢修电力、工程设施、通道畅通；办公室主任：根据指挥部的要求通知发布救援命令、联络各救援组织机构、协调内外关系。10）露采厂：根据救援行动要求及时提供救援车辆、器具、物资与人员支持。11）安全科：和事发单位负责收集现场信息，核实现场情况，保证现场和指挥机构各部门之间信息传递的真实、及时与畅通；对救援工作进行安全监督，参与指挥部工作，协助副总指挥处理259、事故。12）技术中心：负责准备必要的技术资料和信息，参加救援方案的研究，为应急救援决策提出意见和建议，提出防范事故的措施建议。13）物资科：负责整合调配现场应急物资及时供给抢险救灾的储备物资、设备和材料。并根据需要及时补充、购进救援物资、材料、设备。14）设备科：参与应急方案的制定，及时抢救或安装机电设备，确保通讯畅通，为恢复生产提供技术支持。15）保卫科：负责事故抢险中的保卫工作，维持公司正常秩序，设立警戒等。16）基建科：参与应急方案的制定，为救援行动中建筑施工进行指导。6.6应急通讯为使救援工作顺利进行，安全科应根据事故应急预案要求，设立和完善应急通讯系统（包括备用通信系统）。确保应急救260、援过程中应始终保持通信网络畅通。6.7事故现场警戒为保障现场应急救援工作的顺利开展，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，避免发生不必要的伤亡事故的发生。在事故救援时，应急指挥中心应在事故现场周围建立警戒区域，实施交通管制。6.8人员疏散对于特别重大的安全事故，为减少人员伤亡的扩大，应急指挥中心必须对现场人群实施疏散。实施人群疏散时，应考虑事故的大小、强度、爆发速度、持续时间及其后果严重程度等因素，以便决定撤退人群的数量、疏散的可用时间及确保安全的疏散距离。对人群疏散所作的规定和准备应包括：(1)明确谁有权发布疏散命令；(2)明确需要进行人群疏散的紧急情261、况和通知疏散的方法；(3)列举有可能需要疏散的位置；(4)对疏散人群数量及疏散时间的估测；(5)对疏散路线的规定；(6)对需要特殊援助的群体的考虑。6.9受伤人员救治包括现场救治及医院救治两类。1）现场救治。到达现场的医疗救护人员要及时将伤员转送出危险区，并按照先救命后治伤、先治重伤后治轻伤的原则对伤员进行紧急抢救。2）医院救治。当受伤人员受伤严重，现场无法救治时，应急指挥中心应安排救护人员将伤员运送医院实施紧急处理。6.10应急人员安全在实施救援时，应急指挥中心必须对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，明确紧急撤离应急人员的条件和程序，保证应262、急人员免受事故的伤害等。6.11搜索失踪人员当发生的事故导致人员失踪时，现场指挥中心应建立搜索队伍，启动搜寻和营救行动。在进行搜索时，搜寻和营救人员应成对工作，穿戴适宜的防护服，佩戴相关的自救器材，在搜索行动过程中，随时进行通信联络。6.12泄漏物控制6.12.1在危险物质泄漏事故救援时，为防止事故影响扩大，应急指中心必须对现场泄漏物进行控制。泄漏物控制包括泄漏物的围堵、收容和洗消去污。6.12.2在泄漏物控制过程中，始终应坚持“救人第一”的指导思想，积极抢救事故区受伤人员，疏散受威胁的周围人员至安全地点，将受伤人员送往医疗机构。泄漏物的控制一般程序如下： 1）到达现场后进行事故区的侦察，快速263、查明事故的性质、人员的伤亡情况，受威胁的人员数量，爆炸品、有毒物质的性质、数量，泄漏形成和速度，爆炸危险、危害程度，抢救人员的办法及进攻路线；2）采取防毒、防爆、防扩散的措施，处置有利及不利的条件；3）切断泄漏源，排除险情，在无法切断的情况下，要采取防止扩散、爆炸措施减轻对人员的危害程度；4）掩护、协助抢修人员进行抢修工作；5）事故处置完毕后，对有危害的物质进行洗消，彻底消除危险。应急总指挥在处置过程中要始终掌握事故现场的情况，及时调整力量，组织轮换；在可能发生重大突变情况时，应急总指挥要果断做出强攻或转移撤离的决定，以避免更大的伤亡和损失。6.13事后处理应急响应结束后，应急指挥中心应根据事264、故类型和损害严重程度进行事后处理工作。事后处理时，主要进行如下工作：现场保护与现场清理、事故现场的保护措施、明确事故现场处理工作的负责人和专业队伍、事故应急救援终止程序、确定事故应急救援工作结束的程序、通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除的程序、恢复正常状态程序、现场清理和受影响区域连续监测程序以及事故调查与后果评价程序。6.14紧急事件的评估与回顾6.14.1应急响应结束后，安全科应组织相关专业以及事故应急响应相关人员对相应情况进行评估和回顾，从事故中吸取教训，审查应急预案、评价应急行动有效性的一个因素。通过加入新的内容，改善原应急预案，提高事故应急水平。6.14.2评估与回顾的265、内容包括：应急队伍对紧急事件响应的及时性、应急响应人员的胜任情况、应急过程中设备的有效性以及应急过程中组织的协调性，同时应对应急响应是否有效降低了损失进行分析。6.14.3紧急事件的评估与回顾具体执行应急评审与改进条款。7.应急保障7.1应急队伍7.1.1安全科负责组织相关人员对识别的紧急事件，结合可能发生的环境以及事故严重程度，提出应急队伍配置申请，总经理责配置。7.1.2在配置应急队伍时需考虑应急指挥、抢修与生产恢复、医疗救护、搜索与救援、泄漏清除和抑制、保安、通讯、后勤保障以及急救等响应队伍。同时，必须确保各类响应队伍的人员设置全面，配备合理、充分。7.1.3安全科根据公司风险及评估结果266、，明确队伍内人员职责与任务、消防与抢险的指挥与协调、消防及抢险力量情况评估、可能的重大事故地点的供水及灭火系统情况、针对事故的性质，拟采取的扑救和抢险对策和方案、消防车、供水方案或灭火剂的准备等内容。7.1.4急救员1）安全科根据公司安全生产实际情况，负责提供事故急救员配置申请，经理签批。2）必须确保每一班次均有事故急救员得到配置。配置的事故急救员必须由具备现场急救知识、具备现场急救能力。7.2应急人员培训7.2.1为确保应急人员得到相应培训，安全科按照安全教育培训制度要求，做出应急人员为完成应急工作所需的知识和技能的培训申请，安全科负责组织培训。7.2.2应急知识和技能培训的内容包括：潜在风267、险及控制措施、应急培训、撤离演习、泄漏清除、急救演习、逃离演习、响应时间演习、模拟演习、灭火演习及其它演习、中止工作及区域隔离的流程和位置、应急装备的维护与使用、现场自救与互救、安全避险“六大系统”等内容，确保应急响应人员熟悉潜在风险并了解风险控制措施，并具备应急响应、设备操作、现场问题处理以及救护等能力。7.2.3安全科每年对所有员工进行急救知识的培训，包括模拟操作培训，保留培训记录证据。7.3应急装备和应急支援7.3.1应急装备7.3.1.1针对每一潜在事件的应急计划，安全科做出详细的应急装置配置计划报总经理审批后购置。同时，安全科针对紧急事件进行应急能力评估后，提出应急支援来源申请报总经268、理予以提供。配置的应急装置包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备、各种专用设备及应急人员安全保障设备和设施等。7.3.1.2救护队每月对应急准备系统及设备进行一次检查，各种检查和维护均要保存记录。应急准备系统与装置不得随意挪用。7.3.1.3救护队负责为应急预案配备的应急装备的日常管理，并定期进行试验和检验，确保应急装备完好。7.3.1.4安全科结合应急演练及应急响应评估结果，组织相关专业人员对应急装置需求的评估进行回顾和更新，确保应急设备设施的针对性、合理性、经济性与充分性。7.3.2应急支援7.3.2.1对于认定的紧急事件，当需外部机构支援时，安全科负责组织对支援机构进行识别，签订相互269、支援协议、协调支援机构。7.3.2.2每年初，安全科及各生产单位有针对性地做出外部支援机构支援能力的演习计划，并按照计划组织实施，以测试相互支援关系的效力。7.2.2.3每次演习结束后，各单位组织相关人员对外部支援机构支援的有效性进行评估，提出改进意见。评估包括相互沟通畅通情况、支援及时情况、人员与设备类型与数量充分情况、支援人员胜任情况以及支援设备有效性等内容。8.应急评审与改进8.1应急预案评审应急预案编制完成、应急演练或应急响应结束后，根据生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南要求，安全科组织相关人员对公司编制的应急预案进行内部评审。8.1.1评审准备成立应急预案评审工作组，落实参加评270、审的单位或人员，将应急预案及有关资料在评审前送达参加评审的单位或人员。评审工作应由总经理主持，参加应急预案评审人员应符合生产安全事故应急预案编制导则要求，并应邀请上级主管部门或外部机构安全专家、支援机构人员参加。评审前，安全科应邀请外部机构、专家参观和巡察现场，向外部机构、专家提供现场布置图，与外部机构沟通并介绍应急准备有关事宜，向消防和应急响应单位提供相关信息以及介绍联合演习评价结果。8.1.2评审频率一般每三年进行一次评审。8.1.3评审内容应急预案评审应坚持实事求是的工作原则，结合公司生产实际，从以下七个方面进行评审：1）合法性。符合有关法律、法规、规章和标准，以及有关部门和上级单位规范271、性文件要求。2）完整性。3）针对性。紧密结合公司危险源辨识与风险分析。4）实用性。切合公司安全生产实际，与生产安全事故应急处置能力相适应。5）科学性。组织体系、信息报送和处置方案等内容科学合理。6）操作性。应急响应程序和保障措施等内容切实可行。7）衔接性。综合、专项应急预案和现场处置方案形成体系，并与相关部门或单位应急预案相互衔接。8）承包商、供应商的意见和建议；9）外部应急机构的意见和建议。评审时，评审工作组需考虑公司紧急情况响应和应急演练的结果、外部应急经验及设备、设施或流程的变化情况等信息。8.1.4修订完善各单位应认真分析研究评审意见，按照评审意见对应急预案进行修订和完善。评审意见要求272、重新组织评审的，安全科应组织有关部门对应急预案重新进行评审。8.1.5批准印发修订完善后的应急预案经评审或论证、淄博市安监局备案后，符合要求的，经审批后由公司下发到相关单位或人员，各单位组织对修订应急预案进行培训。8.1.6基于安全考虑，对于公司编制的应急预案，各单位及相关人员必须对外保密，对其文本不允许外借，若需外借时必须经总经理同意。8.2应急演练8.2.1应急演练策划8.2.1.1对于编制的每一事故应急预案，结合公司实际情况，安全科及各单位编制年度紧急事件演习计划，有针对性地进行撤离演习、泄漏清除、急救演习、逃离演习、响应时间演习、模拟演习、灭火演习及其它演习。8.2.1.2针对每次演习273、，各单位在演习前15天内编制详细的演练方案报分管副总经理审批后组织实施。8.2.1.3演练方案应包括下列内容：1）演习时间、目标和演习范围；2）演习方案和演习方式；3）演习现场规则；4）演习效果评价人员的指定；5）相关的后勤工作的安排；6）书面报告的编写要求；7）演习人员的自我评估要求。8.2.1.4在每次应急演习前，由各单位组织对相关应急人员进行演习计划的培训，保留培训记录。8.2.2应急演练实施根据应急演习实施计划，安全科及各单位组织相关单位和应急人员实施应急演习。8.2.3应急演练评审8.2.3.1在每次演习结束后，安全科组织演习效果评价人员对本次演习效果进行评审，并依据应急演习中、事故274、与事件的经验及时改进应急准备工作。8.2.3.2应急预案的演习效果评价内容包括：人员配置合理性、充分性，参与人员的反应能力与处理能力，应急预案的操作性，应急设备的充分性、可用性与有效性，应急预案的组织协调性，外部机构响应的及时性，应急预案的经济性及有效性等。8.2.3.3通过评审，查找应急预案存在的不足之处，并针对不足及时制定改正措施，安全科负责改正措施的有效落实，从而确保应急预案的层次合理性、可操作性，现场处置方案和程序的充分性，响应条件的科学性和可操作性，应急设备保障能力的有效性，应急人员的操作能力得到强化。9相关记录潜在紧急事件清单、应急能力评估记录、应急物资清单、应急装置检查与维护记录275、应急演练记录、应急演练评审报告事故、事件报告、调查与分析制度 1目的对公司所发生的事故、事件进行报告、调查和分析，认真吸取教训，采取改进措施，保证安全生产。2事故、事件的定义事故：是指个人或集体在为实现某一目的而采取的活动过程中，发生了违背人们意愿的不幸事件，使其有目的的行动暂时或永久地停止。事件：导致或可能导致事故的情况。3事故、事件的类别3.1按伤害程度分为：3.1.1险肇，指造成财产损失或工作环境受到破坏或人员健康心理受到影响，但未造成人员伤亡的意外情况。3.1.2轻伤，指损失工作日为一个工作日以上（含一个工作日），105个工作日以下的失能伤害。3.1.3重伤，指损失工作日为105个工276、作日以上（含）6000个工作日以下的失能伤害。3.1.4死亡。3.2按事故的严重程度分为：3.2.1轻伤事故，指只有轻伤的事故。3.2.2重伤事故，指有重伤没有死亡的事故。3.2.3一般事故，指一次死亡1-3人的事故。3.2.4较大事故，指一次死亡3-10人的事故。3.2.5重大事故，指一次死亡10-30人的事故。3.2.6特别重大事故，指一次死亡30人及以上的事故。3.3按事故的伤害类别划分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。4事故、事件报告4.277、1事故、事件的报告范围结合公司实际情况，员工在生产作业过程中，发现作业场所发生人身事故事件，职业病，设备事故事件，火灾，交通事故事件，相关方投诉，未遂、违章，重伤及死亡事故，严重的设备事故，严重火灾，事故灾难或严重未遂事故时，应按照报告程序进行上报。4.2事故、事件的报告时间、方式及渠道4.2.1事故、事件的报告时间a、当有事故、事件发生时，实行逐级向上汇报制度。现场第一目击者应立即向单位负责人汇报，必要时可以越级向公司分管经理、总经理汇报。具体员工在生产作业过程中，发现作业场所发生人身事故事件，职业病，设备事故事件，火灾，交通事故事件，相关方投诉，未遂或违章时，现场作业人员通过经验判断能够按278、照岗位应急程序进行处置的，首先进行应急处置后，报告车间管理人员、单位负责人；若发生重伤及死亡事故，严重的设备事故，严重火灾，事故灾难或严重未遂事故时，现场作业人员应可以越级上报公司分管经理、总经理。b、采区、车间在接到事故、事件的报告后，在第一时间报告安全科、总经理，由安全科安排组织进行事故、事件的调查。若发生死亡事故，若需启动应急预案时，应由总经理启动应急预案。4.2.2报告方式、渠道a、对于发生的事故、事件上报时，报告人员可通过拨打内部电话的方式进行，其中公司办公室的电话：0533-3380047，安全科电话：13964364988。b、采区、车间各作业场所、主要岗位的联系电话必须保持畅通279、；公司办公室必须24小时有人在岗。4.2.3事故、事件报告的内容报告分为现场报告和上报。现场报告的主要内容包括事故、事件发生的时间、地点和单位；事故、事件的简要过程，伤亡人数，受伤者姓名工种；初步判断的事故、事件发生原因；事故、事件发生后当场采取的措施及事故控制情况；书面报告要严格执行安全事故四不放过登记表的要求。4.3事故、事件的响应程序（应急预案）4.3.1对于需启动应急预案的事故，各单位按照生产安全事故应急预案规定进行事故响应。4.3.2对于现场作业人员能够按照现场应急程序进行处置的事故、事件，现场作业人员按照岗位现场处置方案规定进行响应。4.3.3当需要现场急救时，现场施救人员可使用现280、场急救箱的药品进行施救。4.3.4事故、事件发生后，有关人员执行响应程序时，要保护好事故现场。因抢救需变动事故现场时，应做好标志、拍照、录相或绘制现场图。死亡事故，必须经事故调查组勘察并同意后，方可清理。4.4事故、事件相关记录安全科负责编制事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式；事故、事件发生单位负责填写安全生产事故四不放过登记表。5事故、事件的调查5.1事故、事件类型及调查时间规定5.1.1可能影响人员伤亡或造成工作环境破坏及设备损失的一般事件以及轻伤事故，7日内结束调查并形成调查报告。5.1.2发生重伤事故、严重的设备事故，15日内结束调查并形成调查报告。5.1.3发生死亡事故或事故281、灾难，由上级调查组进行调查，事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过120日。5.2调查机构及人员5.2.1安全科按照公司实际情况，将公司事故、事件调查按照人员伤害程度和财产损失状况相结合的形式进行，具体分工如下：a、可能影响人员伤亡或造成工作环境破坏的一般事件以及轻伤事故，由安全科组织相关事故、事件发生单位进行调查；可能造成设备设施损坏的一般事件由设备科负责组织调查。b、发生重伤事故、严重的设备事故及严重未遂事故由总经理组织事故调查组，指定相关单位负责人、相关工程技术人员及专业282、部门负责人参加调查。C、发生死亡事故或事故灾难，由上级调查组进行调查。5.2.2公司安委会根据事故、事件调查分工，确定选择部分有经验的专业人员为事故、事件调查员，明确各自分工，并以公司文件的形式下发任命。5.2.3被任命的调查员必须接受事故、事件访谈技巧，证据收集和保留；事故、事件原因分析技术和事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存等事故调查技巧和知识的培训，具体由安全科组织进行。5.2.4调查组在调查事故时，必须有事故报告人员、目击者或事故受伤害人员及部分员工代表参与事故的调查；事故单位负责人、部分专业部门负责人应响应并参与现场事故调查。5.3事故、事件调查的内容包括：事故、事件发生单位名283、称、地址、伤亡事故发生日期、性质；事故经过及后果。5.4、事故、事件调查方法及事故证据、资料的收集整理5.4.1调查组可通过查阅相关设备设施原始资料、生产设计资料及技术交底，与事故当事人、现场人员询问及现场勘查的方式对事故、事件进行调查，采用事故树分析、故障类型和影响分析以及变更分析等方法对事故、事件发生的原因进行调查。5.4.2事故、事件调查应针对人的不安全行为、物（设施、设备、材料）的不安全状态、管理上的缺陷、作业环境等因素进行分析。5.4.3事故、事件调查组负责对以上收集的证据、资料进行整理并保存。5.5事故、事件调查需要装置、设备时，由事故、事件调查组提出申请，事故、事件发生单位负责提284、供。5.6事故、事件现场调查要求5.6.1调查组在调查事故、事件发生现场时，应调查现场工作环境状况，设备、设施使用状况以及与另外的设备和设施相关的所有设备和设施的位置，对事故、事件的勘验痕迹进行搜索，收集与事故有关的物证，绘制现场事故、事件图，进行现场拍照或摄像。5.6.2事故、事件发生后直至调查工作完全结束前，发生单位应封锁现场；当封锁现场是不可行时，尽可能延至初步调查完毕后封锁。5.7事故、事件调查分析及调查报告5.7.1事件、事故调查结束后，事故、事件调查组召开内部会议，针对收集的相关资料以及现场勘查证据，找出事件、事故发生的直接原因和间接原因，分析事故再次发生的可能性，并对照事故、事件285、的原因找出标准化系统暴露的问题；针对事故、事件原因提出防范措施以及为制定防范措施确定负责部门、人员及其职责和完成时间等内容，形成事件、事故调查报告。5.7.2调查报告的内容包括：事故、事件发生单位名称、地址，事故发生日期、性质；事故经过及后果；直接原因和间接原因；标准化系统暴露的问题；分析再次发生类似事故的可能性；提出防范措施以及为制定防范措施确定负责部门、人员及其职责和完成时间等内容，并在防范措施落实后进行效果评估。5.7.3调查组在形成事故调查报告前，必须将事故调查结果与相关的员工进行交流，留有沟通记录；在班前班后会中进行通报学习，在公司通报，单位安全生产月度、年度报告中总结，必要时在相关286、媒体上公布。5.7.4调查组必须根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作，并将调查报告提交相关部门，其中：a、对一般事件以及轻伤事故，由安全科及相关主管部门拿出处理意见，总经理同意后批复结案。b、重伤事故、严重的设备事故、严重火灾及严重未遂事故由事故调查组提出处理意见，提交公司安委会研究后批复结案。C、发生死亡事故或事故灾难，由上级调查组结案。5.7.5事故、事件发生单位负责防范措施的落实，安全科及相关主管部门负责对防范措施的落实情况进行跟踪验证，并判断措施的有效性，保留验证证据。5.8事故、事件的信息沟通对于发生的事故、事件调查处理，安全科应及时以事故快报和事故通报进行全公司通报，对于月份287、季度以及年度内发生的事故、事件进行汇总后，在全公司进行通报，事故、事件分析必须作为年度或半年度安全生产工作总结报告内容。5.9安全科负责保存事件、事故报告、调查的所有资料。6事故、事件统计与分析 6.1事故、事件统计6.1.1事故、事件统计分析指标和计算方法安全科负责对公司事故、事件进行统计，结合公司实际，应统计分析的指标为：工伤事故频率、百万工时死亡率以及未遂率。其计算方法分别如下：a、工伤事故频率分为月工伤事故频率指标、年工伤事故频率以及过去12个月工伤事故频率，计算公式为： 月工伤事故频率=当月工伤事故人次/当月员工总人数1000 年工伤事故频率=当年工伤事故人次总和/当年12个月员工288、总人数平均值1000。 过去12个月工伤事故频率=过去12个月工伤事故人次总和/过去12个月员工总人数平均值1000b、百万工时死亡率：指年百万工时发生死亡的频率，计算方法为：年百万工时死亡率=当年公司死亡人数(人) /年实际总工时(h)106上述计算公式中的工作小时指实际工作小时，包括加班工作小时。c、未遂率分为月份、当年以及过去12个月未遂率，其计算方法分别为：月未遂率=当月未遂事故总和/当月所有事故（含未遂事故）总和100%；年未遂率=当年未遂事故总和/当年所有事故（含未遂事故）总和100%；过去12个月未遂率=过去12个月未遂事故总和/过去12个月所有事故（含未遂事故）总和100%。6289、.1.2安全科负责每月对当月及过去12个月的死亡、受伤、职业病、疾病、未遂事故的数据进行整理统计，并以图表的形式显示每一数据的发展趋势，以便进行数据分析。6.1.3为确保统计过程有效性，安全科在统计数据时，必须做到统计项目齐全、统计范围全面、数据准确、真实、完整以及统计方法合理。6.2事故、事件分析的内容及频率6.2.1安全科结合事故、事件统计结果，每月对本月发生的所有事故、事件组织相关专业人员进行分析，确保为纠正措施提供有效信息。每年对公司所有事故、事件的统计进行回顾，与上年度进行比较，找出事故、事件发生的规律和标准化系统存在的缺陷，为下年度改进方向提供信息。6.2.2 事故、事件分析内容为290、了寻找事故、事件发生规律，安全科必须针对事故、事件的以下内容作出分析：事故原因、种类；每个部门发生的事故、事件；伤害发生的时间特性；伤害发生的地点；致害物；伤害部位；受伤人员的年龄结构或哪一阶段员工的原因分析；不安全的行为和环境情况；职业卫生重要因素情况；工伤事故率情况；事故、事件费用情况；标准化系统元素等情况。6.2.3对职业病症患者，安全科应及时联系淄博市职业病防治医院对患者进行评估，辨识患者是否为非职业病或职业病。6.2.4为确保数据分析的有效性，安全科在进行事故、事件分析时，必须做到分析数据合理、有针对性，分析数据具有可比性，并能够确定事故、事件的规律和趋势。6.2.5数据分析所需的资291、源，包括专业技术人员的配备、分析仪器及培训等，由安全科提出申请，总经理予以签批。6.3数据分析结果的沟通每月底，由安全科对当月及过去12个月的事故、事件统计数据及分析结果向、总经理汇报确认后，在公司及车间安全宣传栏中进行张贴公布，以便管理层及员工了解统计分析结果及其趋势，纠正与预防生产过程中的不安全行为，指导公司的安全生产。7事故、事件回顾各单位每月利用班前班后会时间，由主任牵头，对公司发生的事故、事件的原因及预防措施进行一次回顾。7.1回顾的方式及记录可采用班组员工讨论，事故现场讲座或聘请专业技术人员进行案例讲座讨论学习等方式进行。7.2回顾资源提供各单位负责对公司发生事故、事件回顾的时间及292、地点作出安排，若需其他资源（如聘请专业技术人员或安全管理人员）时，安全科予以提供。7.3回顾内容及要求7.3.1事故、事件主要针对已发生的事故、事件的原因和防范措施进行讨论，使员工知道如何预防事故、事件的重复发生，哪一些事故是发生频率较高的，了解或者知道降低事故、事件发生的主要措施。7.3.2回顾中员工必须积极参与讨论，并做好学习笔记。7.4各班长负责保存所有回顾的记录。8相关记录8.1安全生产事故四不放过登记表8.2事故（事件）统计表8.3事故（事件）登记表8.4事故统计分析表安全绩效监测制度1目的建立并保持安全绩效监视与测量程序，监视与测量安全标准化运行过程及其绩效，保证其运行有效.2适用293、范围适用于公司安全标准化运行过程及其绩效的监测与测量.3职责3.1 总经理负责对安全绩效监测所需资源的提供；3.2总工负责安全绩效监测计划的审批及安全标准化运行的组织领导工作;3.3安全科负责组织制定、更新安全绩效监测计划，并组织对安全标准化运行及其绩效进行监测.3.4各职能部门负责相关业务范围内的安全绩效的监测和上报.4工作程序4.1安全绩效监测计划的制定安全科每年十二月份负责组织制定全公司下年度年度安全绩效监测计划,经总经理审批后组织实施.编制的计划应包括监测频率、监测范围与位置、监测标准、监测程序、资源配备、监测的方法与技术等内容。当生产工艺或其它方面发生较大变化时安全科应及时对计划进行294、回顾与更新.4.2安全绩效监测的内容4.2.1安全绩效与安全健康目标的符合情况;4.2.2各项安全检查完成率;4.2.3设备定期检查完成率;4.2.4个人防护用品的依从程度;4.2.5职业危害监测情况；4.2.6纠正与预防行动的完成率及其效果率；4.2.7安全健康有关数据的统计分析情况；4.2.8现场安全健康许可依从情况；4.2.9任务分析及任务观察情况执行情况；4.2.10安全委员会会议情况；4.2.11变化管理回顾情况；4.2.12培训情况；4.2.13法律法规依从情况；4.2.14持续改进标准化系统效力的情况；4.2.15安全、健康投入情况。4.3监测人员的要求安全科负责对参加安全绩效监295、测的人员进行培训,使监测人员具备安全绩效监测的能力.并留有相应的培训记录。4.4安全绩效监测的方法安全科负责组织安全绩效的监测与测量的实施.绩效监测的方法主要是主动性的绩效测量与被动性的绩效测量.主动性的绩效测量主要是指检查本公司安全活动的符合性。被动性的绩效测量是指调查、分析和记录安全管理的失败案例，包括事故案例、事件案例、疾病案例、财产损失等案例。4.5安全绩效监测量过程4.5.1各单位组织监测人员依据相关法律法规及标准要求，每月对各采区生产环境情况进行检查或监测，如粉尘浓度、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度、空气温度、氧气等相关数据,具体执行职业危害控制监测制度。4.5.2安全科按照监测计划的296、要求,每季度组织对下列内容进行监测: 安全健康目标、各项安全检查完成率、个人防护用品的依从程度、职业危害监测情况、纠正与预防行动的完成率及其效果率、安全健康有关数据的统计分析情况、现场安全健康许可依从情况、任务分析及任务观察情况执行情况、安全委员会议情况、变化管理回顾情况、培训情况、法律法规依从情况、持续改进标准化系统效力的情况、安全健康投入情况.4.5.3有关压力容器、生产、检测设备的技术测量与监测，由安全科每年十二月份组织制定全公司下年度的设备检测计划，经总经理审批后组织相关部门进行。 4.5.4地采厂根据采掘工程设计要求，每月进行现场检查，并留月份安全绩效监测记录。4.5.5安全科每季度297、对全公司消防设施和消防岗位进行一次检查，并留有消防检查记录.具体执行防灭火管理制度。4.5.6安全科联系疾控中心站每年对本公司区的噪声进行检测,并留有噪声检测记录.4.5.7安全科联系县气象局每年对公司区的防雷设施进行检测,并留防雷设施检测记录。4.5.8地采厂安全组负责每月对全公司的急救药品及急救器材进行检查,并留有急救药品检查记录与应急装置检查与维护记录。4.5.9各操作工严格按照安全技术操作规程每班进行自检，并做好当班记录。4.5.10人力资源科组织相关职能部门每月二次对各单位安全生产情况进行一次安全大检查，对查出的隐患及时下令整改，由安全科监督实施,具体执行安全检查制度。4.6监测依据298、的标准各单位在进行安全绩效监测时，依据各自的行业标准。4.7监测信息的传达各单位负责将本单位职责范围内的安全绩效监测的结果及时通报给被检测单位及安全科。4.8安全绩效监测的评价与回顾安全科每月对各单位的安全绩效情况进行监测，并留有月份安全绩效考核台账。其应包括以下内容：安全目标的测量按计划实施的比例、法律法规符合性的测量按计划实施比例、各项安全检查按计划实施的比例、设备检验按计划实施的比例、劳动防护用品使用、管理按计划实施的比例、职业危害监测按计划实施的比例、纠正与预防行动及其效果按计划实施的比例、安全相关数据统计、分析情况测量按计划实施的比例、现场安全许可依从情况按计划实施的比例、对任务分析299、及任务观察执行情况测量按计划实施的比例、培训情况按计划实施的比例、持续改进标准化系统测量按计划实施的比例、安全投入测量按计划实施的比例等。安全科根据评价结果做出进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施,提交安委会讨论,并留有相应的记录.5相关记录5.1安全绩效监测计划5.2消防检查记录5.4设备检测记录5.5噪声检测记录5.6安全绩效考核台账标准化系统内部评价制度1目的通过对标准化系统的评价，确保标准化系统的持续适用性，充分性和有效性，实现安全生产方针、目标。2适用范围适用于公司标准化内部安全管理体系评价活动的控制。3职 责3.1 总经理负责聘任评价员，批准发布年度年度评价计划。3.2 高层管300、理者代表3.2.1 负责公司标准化安全管理体系内部评价的组织领导工作；3.2.2 审批评价实施计划和内部评价报告；3.2.3 任命内部评价组长。3.3 安全科负责编制年度内部评价计划并组织实施。3.4 评价组长负责评价实施计划和内部评价报告的编写，带领评价组实施评价。3.5 评价员按任务分工实施评价检查，并负责对被评价部门所采取的纠正措施和预防措施进行验证。3.6 被评价部门针对提出的不符合项，制定并实施相应的纠正措施和预防措施。4工作程序4.1 年度评价计划的编制及标准化安全管理体系内部评价的频次。4.1.1 每年由安全科编制年度评价计划，管理者代表评价后，报总经理批准。4.1.2 公司每年301、组织一次标准化安全管理体系内部评价，两次评价间隔原则不超过12个月，标准化建立初期，应适当增加评价频次。4.1.3 在出现下列情况之一时，总经理批准可增加评价频次：1）组织结构变化时；2）生产工艺变化时；3）第二方、第三方评价前；4）职业健康安全发生严重问题或出现相关方严重投诉时；4.2 评价人员资格条件及要求4.2.1评价人员要具备以下能力：1）应熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；2）具备与评审对象相关的技术知识和技能；3）具备操作内部评价过程的能力；4）具备辨别危险源和评价风险的能力；5）具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。4.3 评价准备4.3.1 由高层302、管理者代表任命具有评价资格的人员担任评价组长，并确定内部评价组成员。4.3.2 由评价组长编制评价实施计划并合理分工，评价人员按分工实施评价检查，评价实施计划由管理者代表审批。4.3.3 评价组准备好评价所依据的文件及其它必要工作。4.3.4 由评价组提前一周向受审部门发放本次评价实施计划。4.3.5 评价计划的内容1）受评价部门；2）评价目的、范围、日期；3）依据的文件；4）评价的主要项目及日程安排；5）评价人员分工。4.3.6内部评价的方法1）尽可能询问最了解所评估问题的具体人员；2）通过记录回顾；3）现场情况调查。4.3.7受评价部门收到评价实施计划后，若对评价日期、评价的主要项目或评价303、人员分工等有异议,可在两天内通知评价组,经协商可另行安排。4.3.8受评价部门确定陪同人员，做好必要的准备工作。4.4 评价实施4.4.1 首次会议，由评价组长主持，总经理、管理者代表、副总经理、部门负责人和评价人员参加。内容包括：1）向受评价部门负责人介绍评价组成员；2）宣布评价的目的、范围和依据；3）概括介绍实施评价所采用的方法和程序；4）宣布评价实施计划，并讲明其内容；5）明确在评价组和受评价方之间建立正式联系。4.4.2 到现场评价时，评价人员应尽可能的询问最了解所评估问题的具体人员，通过记录回顾，现场情况检查，收集客观证据，并做好内部评价记录。 4.4.3 对现场评价发现的问题由该部304、门负责人签字确认，有异议时，由管理者代表裁决。4.4.4 评价组召开内部会议，综合分析，评审检查结果，按照所依据的标准、手册和程序文件相应条款的要求提出不合格项，不合格项内容应准确、清晰，有确凿的证据，对只需要求其整改的，开具内部评价问题清单，对需要开具纠正措施的不合格项，开出不合格报告，并确定不合格程度。不合格程度分为严重、一般、轻微三种情况；不合格报告应由受评价方负责人签字确认。4.4.5 末次会议，由评价组长主持，参加会议人员同首次会议一样。评价组要做好会议记录。内容包括：1）重申评价目的、依据和范围；2）评价组长报告本次评价结果；3）宣读不合格报告；4）提出评价小组的结论和建议；5）对305、纠正措施完成日期提出建议；6）评价组长说明对纠正措施的监督工作要求；7）管理者代表作总结；8）总经理提要求。4.4.6 参加首、末次会议人员均要在首、末次会议签到表中签字。4.5 评价报告4.5.1 评价组长或授权的评价人员5日内编写出评价报告，并报管理者代表批准后由安全科发放到有关领导和部门。4.5.2 评价报告内容：1）受评价部门、评价目的、范围和日期；2）评价依据的文件；3）评价员、受审部门主要参加人员；4）评价综述；5）评价结论；6）不符合项及纠正措施的要求；4.5.3 评价报告发放范围1）总经理、管理者代表、副总经理；2）安全科；3）受评价部门；4）不合格项所涉及的相关部门；4.6内306、部评价的分析要求：1）系统运作的效力和效率；2）系统运行中存在的问题与缺陷；3）系统与其他管理系统的兼容能力；4）安全资源使用的效力和效率；5）系统运作的结果和期望值的差距；6）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；7）纠正行动；8）与相关方的关系。4.7 纠正措施及跟踪验证：受评价部门收到不合格报告后，在7日内（特殊情况，经管理者代表批准可适当延长时间）对不符合项分析原因并制定纠正措施，由评价人员评价，管理者代表批准后，责任部门实施；完成后由评价人员负责验证其有效性，并报管理者代表签字确认。如验证为无效措施，应重新填写不符合报告，按上述程序执行。4.8 评价的全部记录由档案室保存管理，并将评价报告提交管理评审。4.9 由评价所引起的文件更改，执行文件资料管理制度。5相关支持性文件/记录5.1 年度评价计划；5.2 评价实施计划；5.3 不合格报告；5.4评价报告；5.5首、末次会议签到表；5.6 内部评价记录