1、QP/ZC-03-GL-2011 浙江正诚机械有限公司 管理制度汇编编 制：审 核：批 准：受 控：分发号：浙江正诚机械有限公司管理制度汇编手册目录文件编号QP/ZC-03-GL-2011第1版 第0次修改实施日期2011/01/01第1页 共1页序号文件编号文件名称备注1QP/ZC-0200-2011质量岗位责任制度2QP/ZC-0201-2011文件和资料管理制度3QP/ZC-0202-2011质量记录管理制度4QP/ZC-0203-2011质量评审管理制度5QP/ZC-0204-2011测量设备的配备、使用和维护管理制度6QP/ZC-0205-2011测量设备的周期校准管理制度7QP/Z2、C-0206-2011计量标准和出厂检验设备管理制度8QP/ZC-0207-2011原始数据管理制度9QP/ZC-0208-2011标识和可追溯性管理制度10QP/ZC-0209-2011采购管理制度11QP/ZC-0210-2011原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度12QP/ZC-0211-2011成品、废品、返修品管理制度13QP/ZC-0212-2011仓库管理制度14QP/ZC-0213-2011设备、工装管理制度15QP/ZC-0214-2011用户服务管理制度16QP/ZC-0215-2011质量管理持续改进制度17QP/ZC-0216-2011售后服务和质量投诉处理制度18附3、录1组织结构图19附录2职能分配表浙江正诚机械有限公司质量岗位责任制度文件编号：QP/ZC-0200-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共3页1、质量是企业赖以生存的根本，因此，本公司的质量工作由总经理全面负责控制。2、总经理的资料工作职责：2.1贯彻执行国家和地方有关质量方面的法律、法规及本公司的管理制度汇编；2.2规划本公司的资料管理制度工作和制订人员培训计划；2.3对重大质量责任事故进行处理3、生产管理的质量工作职责：3.1具体落实管理制度汇编和组织人员培训；3.2协调生产技术、质量检验、采购供应等部门之间的质量管理工作；3.3汇总、处理整个生产过程中的质量4、问题，提出整改意见并提交质量部。4、生产负责人的质量工作职责：4.1严格按照产品图纸、工艺文件、质量管理文件中的质量要求组织生产；4.2认真维护保养好设备和生产使用的计量器具；4.3提出有利于产品质量的产品图纸、工艺流程的修改意见并提交生产管理部。5、质计部负责人的质量工作职责：5.1按产品图纸、工艺文件、质量管理文件中的质量要求正确、合理配置检测设备，组织质量检验；5.2汇总、处理、保管整个生产流程中的质量检验数据5.3负责在用检测设备的周期检查。6、采购部负责人的质量工作职责：6.1组织外购、外协件的验收、入库、保管工作；6.2协调检验人员对外购、外协件进行检验。7、检验员的质量工作职责：5、7.1按图纸、技术文件、产品标准、检验方法进行检测，做好记录并及时反馈检测结果和判定结果；7.2正确使用并维护保养检测设备。1、目的浙江正诚机械有限公司质量岗位责任制度文件编号：QP/ZC-0200-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共3页对产品生产和服务过程中影响质量的各种人为因素实行与经济责任挂钩，以此作为提高公司员工质量意识、增强责任心的一种管理手段的补充，主要目的是为了在后序工作中改进、提高，进入良性循环。2、适用范围按各类人员的职责及管理制度，适用于产品生产全过程及产品出公司后出现的影响质量的各种内部人为因素；同时适用于工艺纪律检查的考核。3、考核内容：6、除了按各类人员的职责及管理制度要求外，主要还需对以下几项进行考核：3.1工艺要求a）生产部制定的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰；b）关键工序、特殊工序操作人员是否合乎工艺制度要求；c）各项质量、检验记录是否正确、齐全、认真、清晰；d）生产中各工序是否严格按图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配，严格按各相应作业制度要求执行；e)对违反工艺规程的行为有权抵制，f)对生产过程中出现的重大质量问题、影响质量的异常现象及时向有关部门反馈；g)对产品的质量、效率、消耗和安全生产负责，产品做到轻拿轻放，防止损坏；h)外协件及自制半成品、成品必须经检验合格后方可入库、发货；oi)不合格的零件不7、准流入下道工序，j)凡投入生产过程中的图纸、工艺等资料，操作者或管理人员都必须妥善保管，保持这些资料的完整、清晰。3.2定置管理a)按规定的位置摆放合格品、回用品和废品等；b)按规定的位置摆放各工位器具；c)各零件、产品状态标识正确、齐全；d)不得故意损坏、擅自调换标识牌；e)错放标识牌或因标识牌放置不牢固而出现质量事故；浙江正诚机械有限公司质量岗位责任制度文件编号：QP/ZC-0200-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第3页 共3页f)对于有特殊要求的零件及成品必须隔离存放，并有标识；g)对库存零件、成品要巡回检查，做好防锈、防变质等工作，一经发现有破损、锈蚀、变质的8、物资，应及时报告，以便相关部门妥善处理；3.3检验管理a)对计量仪器及基准设备、量具，计量人员负责必须作周期检定；b)各量器具的正确使用、维护，确保仪器良好性能，出现仪器缺少零件，发生故障应及时向计量人员及部领导汇报，及时处理；c)对检测可靠性、数据负责；d)各零件、产品生产全过程检验状态标识正确、齐全；e)检验人员按图纸、检验规范，运用检验器具或用感官进行检查，作出正确判断；各检验环节质量记录正确、齐全，保管质量检验原始记录资料；f)按生产计划和生产实际需要，不压检、不错检、不漏检；g)监督生产现场不合格品的管理，对出现的人为引起的不合格状况不包庇、隐瞒，如实反映情况；3.4 “安全生产，人9、人有责”。所有员工必须严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章制度。a)操作工必须熟悉其设备性能、工艺要求和设备操作规程；b)各工序的工作环境符合工艺规定要求；c)不违章操作，凡不符合安全生产要求、有严重情况，及时提出解决；d)生产现场通道畅通，保持清洁；e)对设备进行必要的日常维护、保养；若经过分析，因以上各条款未做好而引起或造成产品质量事故的按实际情况进行经济挂钩的考核，扣罚比例则根据每种状况酌情处理。3.5、其它状况对于以上各条款未涉及而引起或造成产品质量事故的其它状况，则根据每种状况另行处理。4、相关文件QP/ZC 02012011 文件和资料管理制度QP/ZC 0202-2011 10、质量记录管理制度浙江正诚机械有限公司文件和资料管理制度文件编号：QP/ZC-0201-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共4页1、目的 通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保管理体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本。2、适用范围适用于与管理体系运行有关的文件和资料的控制(包括外部提供的有关文件和资料)。3、职责3.1管理者代表负责管理制度汇编手册和管理体系文件的控制和管理；3.2技术部负责与质量活动有关的技术文件和资料的控制和管理；3.3综合办负责其它与质量管理有关文件和资料的控制和管理；3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。4、工作程11、序4.1文件和资料的分类及编号公司将文件和资料分类如下： a)管理制度汇编手册和管理体系程序文件； b)与质量活动有关的技术文件和资料(包括内部文件和外部文件)； c)其它管理性文件和资料。4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件加盖“受控”印章，并注明分发好，非受控文件加盖“非受控”印章，以作标识。4.1.3文件编号规定：浙江正诚机械有限公司文件和资料管理制度文件编号：QP/ZC-0201-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共4页.1 文件编号办法：4.2 文件的编写管理者代表负责组织编写管理制度汇编手册、程序文件和相关的质量记录表格；4.212、.2技术部负责组织编写与质量活动有关的文件；综合办负责组织编写与其它质量管理活动有关的文件。4.3 文件的审批管理制度汇编手册由管理者代表审核，总经理批准；质量管理体系程序文件由各归口管理部门负责人编制，管理者代表批准；与质量活动有关的技术文件由技术部负责人审核，总经理批准；其它与质量管理有关的文件由各归口部门负责人审核，总经理批准。4.4 文件的发放管理制度汇编手册和质量管理体系程序文件及其它与自治领管理有关的文件，由综合办统一发放。受控文件须按规定的发放范围发放(相关表格见文件定额发放一览表)；与质量管理活动有关的技术文件由技术部负责发放：4.4.3文件领用人应在文件和资料发放、回收、销毁13、登记表上填写相应栏目，领取加盖“受控”印章和注有发放号的文件(每份文件都有不同的分发号，便于追溯)；浙江正诚机械有限公司文件和资料管理制度文件编号：QM/ZC-0201-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第3页 共4页4.4.4文件破损严重或模糊不清，影响使用时，应到发放部门办理更换(交回破损文件，换发新文件)，换发的新文件应与原文件标识一致；文件丢失时，负责人员应办理申领手续，填写文件领用申请单，并在申请单中做出相应的说明。发放部门应注销原分发号文件，给予新的分发号，并通知有关部门作好记录。4.5 文件的更改4.5.1文件需要更改时，应由更改提出人或部门填写文件更改申请14、单说明更改原因，重要的更改应附有充分的依据；4.5.2由原文件审批人或部门对该文件的更改进行审批，原审批人离职时可由接替人员审批(若指定其它部门审批时，该部门应获得审判所需依据的有关背景资料)：4.5.3文件更改提出人或部门负责审批后的实施；4.5.4管理制度汇编手册的更改，可在实施过程中，由综合办收集汇总意见提出申请，经管理者代表审核，并报总经理批准后集中修改。4.6 文件的换版和作废4.6.l文件更改超过20次或超过文件总量的23，应进行换版，原版文件除原稿加盖“保留资料”印章存档外，其余均由原发放部门收回，按作废文件处理；4.6.2作废文件一律由原发放部门按文件发放、回收、销毁登记表范围15、收回、记录，并加盖“作废”印章，填写文件销毁申请表，经原审批人批准后，统一销毁，需作资料保存的加盖“保留资料”印章后归档。4.7 外部文件的控制4.7.1公司直接引用的各类外来文件，由该类文件归口管理部门审批后方可使用，文件的发放参照本制度4.4执行。4.7.2技术部应每年核查一次所使用的国标、行业标准等外来技术文件是否为有效版本，并及时更换过期文件；4.7.3综合办负责核查公司执行的国际、国家及地方有关质量活动法律、法规性文件的有效性。4.8 归口管理部门负责该部门发放到企业外部的受控文件的控制和管理。4.9 文件的管理4.9.1质量管理体系运行所需的文件经编制审批后，原版文件应由综合办负责16、汇总列入质量管理体系文件一览表；浙江正诚机械有限公司文件和资料管理制度文件编号：QP/ZC-0201-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第4页 共4页4.9.2需临时借阅文件的人员，应该填写文件借阅登记表，经归口管理部门负责人批准后方可借出，并按期归还(原版文件一律不得外借)：4.9.3在每次内部质量审核前，各部门应全面检查一次各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。5、相关文件 QP/ZC-0202-2011 质量记录管理制度6、相关记录 (保存三年) QP/ZC - J0101 文件和资料发放、回收、销毁登记表 QP/ZC - J0102 文件领用申请表QP/ZC -17、 J0103 文件更改申请表QP/ZC - J0104 文件销毁申请表QP/ZC - J0105 文件和资料清单QP/ZC - J0106 文件借阅登记表QP/ZC - J0107 外来文件清单QP/ZC - J0108 质量管理体系文件一览表 修改记录修改号更改申请单编号拟稿日期批准日期编制： 审核： 批准：浙江正诚机械有限公司质量记录管理制度文件编号：QP/ZC-0202-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的 为质量管理体系有效运行和产品符合规定要求提供顾客证据，并为所采取的纠正和预防措施提供证据，必要时可作为追溯的依据。2、适用范围 适用于公司质18、量管理体系运行和产品质量活动的相关记录的控制。3、职责3.1综合办负责与质量体系有关的质量记录的控制，并每年收集、整理和编日。3.2技术部负责与技术有关的质量记录的控制。3.3各部门负责相关质量记录的控制。4、工作程序4.1 质量记录分类 公司将质量记录分为： a) 质量管理体系运行的质量记录； b) 产品质量记录； c) 外来质量记录 (包括顾客反馈以及来自供方的质量记录)。4.2 质量记录的标识4.2.1以上质量记录均应在相应的质量管理体系文件中规定名称、格式及编号，作为质量记录的标识。4.2.2如因工作需要，有关部门需增编质量记录表，应报综合办审核，管理者代表批准后，纳入质量管理体系文件19、并登记编号。4.3各相关部门应对其归口管理的质量记录进行收集、整理和分类，并按月汇总成册。封面应注明内容或范围。4.3.1综合办应编制质量管理体系的质量记录清单。4.4质量记录的贮存和保管4.4.1各相关部门负责本部门质量记录的贮存与保管，一年以上的质量记录交综合办统一保存。4.4.2质量记录应设专用文件柜分类贮存、保管，便于存取和查阅，环境应通风、防潮、防火、防鼠、防盗。浙江正诚机械有限公司质量记录管理制度文件编号：QP/ZC-0202-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页根据质量记录的重要程度及产品的寿命期或责任期等，质量记录的保存期由文件编制部门规定。420、.5 质量记录的归档和查阅4.5.1各相关部门负责本部门质量记录的归档，归档的质量记录按文件和资料控制程序的要求进行管理。4.5.2在顾客约定的期限内，顾客或其代表要查阅质量记录时，经综合办负责人批准并负责安排相关事宜。4.6质量记录的处理4.6.1过期无保留价值的质量记录应予销毁，填写质量记录处理申请单，经部门负责人审核，报管理者代表批准后进行销毁处理。4.6.2超期需保存的质量记录，由资料保管员填写质量记录处理申请单，报部门负责人审核后，办理转期手续，重新归档。4.7质量记录的要求4.7.1质量记录应按规定的表格填写，并按上述规定进行有效的控制和管理。4.7.2质量记录的填写应及时、真实、21、有效、完整、签字齐全、字迹清晰、端正、不得任意涂改。5、相关文件 QP/ZC 0201 2011 文件和资料管理制度6、相关记录 (除质量记录清单永久保存外，其余保存三年) QP/ZC - J0201 质量记录清单 QP/ZC - J0202 质量记录处理申请单 浙江正诚机械有限公司质量评审管理制度文件编号：QP/ZC-0203-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共3页1、目的 确保公司建立的质量管理体系持续有效地满足JJF 1246-2010 JJF 1061-1999 标准的要求及公司规定的质量方针和质量目标。2、适用范围 适用于对本公司质量管理体系的现状及适22、宜性、有效性和充分性的评审。3、职责3.1总经理负责组织并主持管理评审活动。3.2管理者代表负责管理评审活动的具体实施、协调、报告。3. 3综合办协助管理者代表负责落实评审计划、记录等工作。4、工作程序4.1管理评审时间间隔最多为一年，当遇到下列情况，可追加管理评审频次，具体评审时间由总经理指定。 a)公司内外部环境发生重大变化时； b)内审结果发现有重大不符合时； c)顾客对产品质量有重大投诉时： d)迎接外审前。4.2评审组织4.2.1总经理主持评审准备工作，在管理者代表组织下开展。4.2.2评审小组成员为公司领导、各职能部门负责人或总经理指定的其他相关人员。4.3评审准备4.3.1综合办23、协助管理者代表编制管理评审计划，明确评审的主题内容、形式、参加人员及评审时间、地点等。4.3.2评审计划应提前通知到评审各成员。4.3.3评审小组各成员应按评审计划要求作好评审准各。4.3.4综合办负责准各和搜集管理评审输入资料： a)人力资源及培训情况；b)质量体系运行情况；浙江正诚机械有限公司质量评审管理制度文件编号：QP/ZC-0203-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共3页 c)公司内审结果及纠正和预防措施的实旋验证情况： d)公司产品质量的统计、分析结果等： e)营销和市场调研有关的产品需求和市场需求信息： D顾客信息反馈的收集、整理及服务报告等： g24、)外部环境对公司的影响。4.4评审方式 一般以会议评审为主要方式，必要时也可进行现场评审。4.5评审内容 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，评审小组各成员发言。应就下列主要内容对质量管理体系进行评审。 a)质量管理体系现状及其对质量方针、目标的适宜性和有效性； b)质量管理体系的组织结构、资源配置的适宜性和充分性； c)产品质量符合规定要求及顾客信息反馈情况的评价； d)研讨质量管理体系的薄弱环节，识别改进的需求和决策； e)对前次管理评审结果的再次评审，并进行对比分析； f)对内部质量审核情况的评价： g)对顾客投诉意见及满意情况的分析、评价。4.6评审实施4.6.1管理者代表25、负责按评审内容作详细介绍。4.6.2总经理根据评审情况做出相应评定意见。4.6.3综合办负责评审会议记录，形成管理评审记录。4.7评审结果4.7.1综合办协助管理者代表负责评审记录的整理，在评审工作结束一周内形成管理评审报告。4.7.2管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后分发给各有关部门，并按文件和资料管理制度进行控制。浙江正诚机械有限公司质量评审管理制度文件编号：QP/ZC-0203-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第3页 共3页4.7.3管理评审报告的分发范围 a) 总经理、管理者代表： b) 职能部门； c) 相关整改部门。4.7.4管理评审中发现的问题，综26、合办应填写纠正或预防措施处理单，交各整改部门采取相应措施，认真落实，管理者代表负责督促实施，综合办对其实施效果进行跟踪验证，井将结果提交下次管理评审。5、相关文件 QP/ZC-0201-2011 文件和资料管理制度6、相关记录 (保存三年) QP/ZC - J0301 管理评审计划 QP/ZC - J0302 管理评审报告 QP/ZC - J0303 管理评审记录QP/ZC - J0304 管理评审通知单 浙江正诚机械有限公司测量设备的配备、使用和维护管理制度文件编号：QM/ZC-0204-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共3页1、目的测量设备应具有预期使用所要27、求的计量特性(如准确度、稳定性、量程和分辨力)，使其能正常地为产品质量、经营管理、能源管理、安全生产、环境保护服务。2、适用范围适用于公司测量设备的配置、采购、使用、维护、存储、领用、降级、限用、报废的管理。3、职责3.1 质计部为测量设备管理的归口管理部门。负责测量设备使用过程中的量值溯源和计量确认，负责建立测量设备台帐并建立编号，负责测量设备的流转管理。3.2采购部负责测量设备的采购和善后处理工作。3.3仓库负责测量设备进仓的数量验收、保管、按规定办理领用手续，并做好物资的帐、卡、物管理。3.4各部门配合质计部做好本部门测量设备的管理工作。4、测量设备配置4.1根据计量法律、法规(包括能源28、安全和环保要求)；产品的计量要求；顾客的特殊合同要求；物料进出测量要求。4.2配置时应充分考虑到生产过程中测量设备的数量，计量特性能否满足被测参数技术性能要求，考虑量值的溯源性，测量设备损坏或送检所需的备件数量及配置的经济性。4.3价值2000元以下的设备送质计部审核，部门经理同意后，由采购部负责实施采购；价值2000元以上的设施设备由开发部和质计部经理评审后，总经理批准后由采购部负责实施采购。4.4使用部门根据生产需要提出申请，填写设备申购单提出用途及技术参数等资料报质计部，由质计部审核并签署意见后，报部门经理批准后采购。4.5采购的测量设备必须有计量行政部门颁发的制造计量器具许可证CMC29、标志，严禁购买淘汰或非法定计量单位的测量设备。4.6检查测量设备的名称、测量范围、准确度等级、数量是否相符，并对外观进行检查，看有无变形、碰伤或因包装运输不当造成影响使用的损伤等。4.7检查测量设备的计量特性、测量设备准确度等级是否满足预定要求。4.8测量设备经验收合格后由计量管理人员送法定计量检定部门进行检定。4.9对验收合格的测量设备由仓库人员登记入库后，由使用部门办理领用手续并包质检部备案，技术资料等归档，纳入周检计划，并在设备台帐上登记入帐，建立测量设备档案经浙江正诚机械有限公司测量设备的配备、使用和维护管理制度文件编号：QP/ZC-0204-2011第1版 第0次修改实施日期：20130、1/06/15第2页 共3页验收及检定为不合格的测量设备由检定人员出具检定结果，采购员负责退货及善后处理。5、测量设备使用要求5.1使用部门领用时，应填写领用单，使用前，使用人应检查检测设备是否有合格标志，无合格标志或合格证书的一律不得使用。5.2对大型、精密、贵重的测量设备，应提请对测量设备使用人员进行适当培训。5.3新购测量设备在使用前或检测设备重新启用前或经过维修后，必须进行检定或校准。5.4测量设备应根据实际使用情况确定校准周期，由质检部制定计量器具周期检定计划表，按周期检定，根据检定结果对所有检测设备做好状态标识记录。5.5使用中发现检测设备有失准、损坏等现象，使用者应立即送质计部组31、织检修、校准，并对已测结果重新评定。5.6质计部作好检测设备校准记录，检验和计量器具的检定，应选择国家法定机构。5.7生产经营中因工艺改进、产品换型等原因暂不使用的测量设备，由使用部门提出申请，填写(测量设备封存单，报质计部批准同意后由计量管理人员办理封存手续，并在测量设备台帐中登记备案，封存的测量设备必须粘上封存”标记。启封后的测量设备超出确认周期的在使用前必须经过重新确认。5.8如顾客需要，可提供检测设备的技术资料，以证实检测设备的功能是适宜的。6、测量设备的维护6.1使用者负责检测设备的日常保养和保管，在使用或者搬运时，应小心轻放，所有检测设备应保证其在适宜的环境下工作，环境参数满足规定32、要求。6.2检定合格的测量设备须妥善保管，应置于清洁、干燥、防磁、防震的场地，设备摆放合理，并写明标签，便于发放；6.3为保证在用的测量设备始终达到其计量特性要求，计量器具必须严格在检定周期内开展量值传递，以保证量值传递的准确可靠。6.4当测量设备发生故障、具有可疑现象，应及时通知质计部，质计部负责送到具有资格的测量设备修理企业进行检修。7、相关文件 QP/ZC-0201-2011 文件和资料管理制度 QP/ZC-0202-2011 质量记录管理制度 QP/ZC-0205-2011 测量设备的周期校准管理制度浙江正诚机械有限公司测量设备的配备、使用和维护管理制度文件编号：QP/ZC-0204-33、2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第3页 共3页 QP/ZC-0206-2011 计量标准和出厂检验设备管理制度8、相关记录 (保存三年) QP/ZC J0401 设备申购单 QP/ZC J0402 设备台帐 QP/ZC J0403 计量器具周期检定计划表 浙江正诚机械有限公司测量设备的周期校准管理制度文件编号：QP/ZC-0205-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共3页1、目的 为了使计量器具管理系统化、科学化，合理确定检查(校准)周期，执行周期检定(校准)，提高在用计量器具的周期合格率，确保量值传递可靠，根据本企业实际情况对计量器具实行34、分类管理。2、适用范围适用于企业产品形成过程中所有计量器具的管理，具体包括：a)在量值溯源中，作为企业标准器用于检定、对比的计量器具；b)在产品形成过程中，用于检测和控制产品工艺参数的计量器具;c)用于产品质量检验的计量器具；3 职责3.1 质计部为测量设备管理的归口管理部门。负责测量设备周期校准维护进行指导。3.2采购部负责测量设备委外校准工作。3.3仓库负责测量设备进出仓的数量验收、保管、按规定办理领用手续，并做好物资的帐、卡、物管理。3.4各部门配合质计部做好本部门测量设备的周期校准工作。4管理内容4.1计量器具分类 A类：企业最高计量标准器和工作标准器；国家强制性检定的计量器具；用于工35、艺控制、质量检测的关键部位或关键参数检测的在用计量器具； B类：用于企业生产、工艺控制、质量检验、科研等有计量数据要求的计量器具；安装在生产线上或设备上，计量数据要求较高，但平时不允许拆装，实际检定(校准)周期必须和设备检修同步的计量器具；专用计量器具、通用量具； C类：用于一般部位，一般参数检测的在用计量器具；准确度要求较低，仅作参数的专用计量器具；低值易耗品，使用频繁的计量器具：设备配套、不易拆装的指示仪表、表盘等；国家没有检定和校准要求，自行制定校准方法的计量器具；4.2计量器具的管理4.2.1 A类计量器具的管理a)建立分类台帐和技术档案，检定周期不能超过检定规程规定的最长周期，编制周36、检计划，并严格实施；浙江正诚机械有限公司测量设备的周期校准管理制度文件编号：QP/ZC-0205-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共3页 b)属企业最高计量标准器的，由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构检定； c)属强制检定的计量器具，由政府计量行政部门指定的计量检定机构进行检定，经政府计量行政部门授权的，则由企业检定；4.2.2 B类计量器具的管理 a)建立分类台帐，制定合理的检定周期和周检计划并严格实施； b)计量检定严格按照国家检定规程的内容和项目执行，其送检周期可根据本公司对其使用的频率作出相应的调整，一般送检周期为2年； c)对国家没有检定规程的计37、量器具，则按自行制定的企业标准办法进行校准；4.2.3 C类计量器具的管理 a)建立台帐； b)根据实际使用情况，酌情进行长周期校验或一次性校验或一次性检查：c)加强监督管理和巡回检查及维护保养工作，做到随坏随修、随坏随换： d)计量检定可按国家规定检定规程规定的主要项目和内容进行； e)对国家尚没有检定规程的计量器具或者企业作为工具使用的计量器具，由企业按自行制定的自校规范进行自校；并按规定填写相关的“自校记录”；5、周期检定校准5.1质技部负责在每年12月25日前编制下年度计量设备的年度周期检定日程（计划）表，其周期率要达到98%以上。5.2各部门、车间在每月2日前填写上个月计量管理月报表38、报专职计量员，专职计量员统计汇总后于每月3日前报综合办和质技部。5.3年度周期检定日程（计划）表由质技部编制，计量负责人批准实施。6、周期检定结果的确认周期检定校准后：a、合格的设备 贴绿色长方形，用于经检定合格的测量设备，填写的内容为编号、有效日期和检定人。b、准用的设备 贴黄色长方形，用于经测试或校准合格的测量设备，填写内容为编号、有效日期和检定人。浙江正诚机械有限公司测量设备的周期校准管理制度文件编号：QP/ZC-0205-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第3页 共3页c、封存或禁用的设备 贴红色长方形，用于经批准暂时不用的或禁用测量设备，填写内容为编号、封存禁用39、日7、相关文件 QP/ZC-0201-2011 文件和资料管理制度 QP/ZC-0202-2011 质量记录管理制度 QP/ZC-0204-2011 测量设备的配备、使用和维护管理制度QP/ZC-0206-2011 计量标准和出厂检验设备管理制度6、相关记录 (保存三年)QP/ZC J0501 计量器具分类目录表QP/ZC J0502 年度周期检定日程（计划）表QP/ZC J0503 计量管理月报表 编制： 审核： 批准：浙江正诚机械有限公司计量标准和出厂检验设备管理制度文件编号：QP/ZC-0206-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的确保设备出厂时40、，设备计量标准符合国家政府计量行政部门所规定的法定计量标准。2、适用范围适用于公司出厂检验设备的计量标准和出厂检验设备的管理。3、职责3.1 质计部为测量设备管理的归口管理部门。负责计量标准和出厂检验设备的管理，并确保出厂设备计量的标准化。3.2采购部负责出厂检验设备的采购和善后处理工作。3.3仓库负责出厂检验设备进出仓的数量验收、保管、按规定办理领用手续，并做好物资的帐、卡、物管理。4、工作程序4.1新购置的标准仪器或装置在使用前必须熟悉说明书，首次启动必须有计量工作专职人在场，发现设备有质量问题，及时向相关负责人反映进行处理。4.2计量标准的更换，在计量标准有效期内，增加或更换计量标准器或41、主要配套设备后，不改变其计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差，只改变其测量范围或开展的检定项目的，应中请计量标准复查，如改变了计量标准的有确定度或准确度等级或最大允许误差，应按新建计量标准重新申请考核。4.3由质计部列出所建立的计量标准名称及设备一览表，并注明设备名称、型号、测量范围、测量不确定度、量值或溯源关系等。4.4用于检定的计量标准必须具有有效期内的计量标准考核证书和计量检定证书；用于检定的测量仪器应具有有效期内的计量鉴定证书。4.5属企业最高计量标准器的，由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构检定；4.6操作者应严格按操作规程操作，并按设备使用要求按时对设备保养(加油、清洗42、排污、检查)。经常注意设备使用情况，发现不正常情况应及时向修理人员和有关部门报告，避免造成不必要的损失。4.7设备必须由专人进行操作使用并维护。设备的使用说明书，由质检服务部随时提供给检验人员查看使用。4.8标准仪器和装置使用后必须恢复非工作状态，并保持试验台和仪器的整洁，试验设备、仪器仪表使用时，必须严格遵守规程，任何人不得随意对试验设备、仪器仪表进行拆卸改装。4.9计量标准的封存与撤销：浙江正诚机械有限公司计量标准和出厂检验设备管理制度文件编号：QP/ZC-0206-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页 计量标准在有效期内，计量标准器或配套设备发生问题，43、不能继续开展检定工作。需要暂时封存或撤销的，建标单位应填写计量标准封存(或撤销)申报表一式三份，报主管部门审核批准，签署意见，加盖公章后连同计量标准考核证书原件一并报主持考核的计量行政部门办理手续。封存的计量标准由主持考核的计量行政部门在“考核证书”上加盖“暂时封存”印章。4.10严格遵守周期检定制度，及时送检，不论任何原因标准器具未按期检定即为失准，失准的标准器具必须立即停用，标准器具停用期间，应保持合适的环境条件，直至检定合格为准。4.11由计量管理人员负责将收集到标准器技术的资料及时整理进行科学分类保管，以便资料可以随时提供给有关领导指导检查工作使用，及检定室检定人员开展工作使用。4.144、2档案保存地点不应设有阳光直接照射、温度很高的房间，应防火、防盗、防潮、防虫蛀。5、相关文件 QP/ZC-0201-2011 文件和资料管理制度 QP/ZC-0202-2011 质量记录管理制度 QP/ZC-0204-2011 测量设备的配备、使用和维护管理制度QP/ZC-0205-2011 测量设备的周期校准管理制度6、相关记录 (保存三年) QP/ZC J0601 设备申购单 QP/ZC J0602 设备台帐 QP/ZC J0603 计量器具周期检定计划表 QP/ZC J0604 计量标准封存(或撤销)申报表 浙江正诚机械有限公司原始数据管理制度文件编号：QP/ZC-0207-2011第145、版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的 制定检验原始记录的管理办法，明确了检验原始记录的填写、审核、存档要求。2、适用范围 适用于公司产品检验有关的所有原始数据和记录的管理。3、职责3.1质计部负责测量设备确认、产品最终质量检测、外协零件质量检测数据的管理，并监督各责任部门做好计量检测数据的管理。3.2生产部负责生产过程中产品的原始记录，并在每月底归档交质计部计量人员管理。3.3质计部负责原始记录的收集、整理、保存工作4、程序内容4.1质量检测数据应在符合要求的环境条件下，按规定的检测方法、程序，由具有资格的检定(检测)人员用经检定或考核合格且在有效期内的测量设备提46、供，还须经过复核，检测数据方可有效。4.2测量数据记录的有效位数应与检测系统的准确度相适应，不能超过检测方法最低检出限有效数字的位数，允许保留一位可疑数字，不足的部分以“0”补齐。4.3检测数据的计量单位必须是国家法定的计量单位。4.4原始记录上应注明名称、规格、编号及测试日期，各项内容应遂项填写，所采用的计量单位，符号和计算公式必须按有关规定、规范要求执行4.5原始记录必须是在测试过程中实际测量结果的记载或对所发生现象的实际记载，必须详细记录，以保证其科学性，严肃性，真实性和完整性。4.6原始记录必须用油性不褪色笔填写，不允许用圆珠笔、铅笔，字迹要工整、清晰、完整，不得任意涂改、贴盖。如数据47、确需更改时，应在错数上划两条平行横线，在其上方写上正确的数据并签上修改者的姓名和日期。4.7原始记录应真实地记录数据及情况，不准转抄。仪器自动记录数据应剪下贴在原始记录纸上，工作完毕后，测试人员应签名。4.8原始记录应由指定人员校核，并签字。4.9在用计量器具的检定、检查、修理、抽检和周期检定合格证等原始记录要资料完整、丈字清晰，记录上有关人员的签字要齐全。5、保管和归档浙江正诚机械有限公司原始数据管理制度文件编号：QP/ZC-0207-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页5.1、各部门自存的原始记录由本部门负责管理，装订成册，原始记录应妥善保管，要求记录完整48、，便于查寻。其中水表出厂检定记录每月汇总上交质检部归档保管。5.2测量设备检定至少保存两个检定周期以上。5.3记录应该按照要求分类叠放、储存和保管，一般情况下生产过程检验记录保存年限为两年，自校规范类等重要的保存时间为3年，重要记录为长期保存。5.4超过保存期的原始记录，由保管部门提出，经管理者代表审5、相关文件 QP/ZC-0201-2011 文件和资料管理制度 QP/ZC-0202-2011 质量记录管理制度 QP/ZC-0204-2011 测量设备的配备、使用和维护管理制度QP/ZC-0205-2011 测量设备的周期校准管理制度QP/ZC-0206-2011 计量标准和出厂检验设备管理49、制度6、相关记录 (保存三年) QP/ZC J0701 设备申购单 QP/ZC J0702 设备台帐 QP/ZC J0703 计量器具周期检定计划表 QP/ZC J0704 计量标准封存(或撤销)申报表 浙江正诚机械有限公司标识和可追溯性管理制度文件编号：QP/ZC-0208-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共3页1、目的 防止不同型号、规格、类别的产品混淆或误用，当有规定要求时可实现追溯。2、适用范围 适用于接收、生产、交付和安装的各阶段所需的产品标识和可追溯性的控制。3、职责3.1生产供应部归口管理并组织实施3.2生产车间负责生产流程中产品标识的管理和执行；50、3.3仓库负责贮存产品标识的管理和执行；3.4质技部负责产品标识及监督检查。4、工作程序4.1产品标识范围4.1.1生产供应部依据公司实际情况，确定产品标识范围，并负责各阶段标识的设计。4.1.2产品标识范围，公司规定如下： a)采购物资； b)顾客提供的产品： c)生产过程半成品及在制品； d)产成品； e)包装。4.2标识内容应确保该产品与其它产品能清楚地区别开来，具有自身的唯一性。根据需要可标上：型号、规格、数量、公司名等。4.3标识方式4.3.1采购产品的标识方式a)采购产品经检验合格后，由仓库保管员负责进行标识，一般以进货时的原标识和加挂货物收拨存卡作为其产品标识；b)体积小的采购物51、资用容器盛载，挂货物收拨存卡标识。c)体积大的采购物质分区域堆放，挂货物收拨存卡标识。浙江正诚机械有限公司标识和可追溯性管理制度文件编号：QP/ZC-0208-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共3页4.3.2生产过程半成品的标识 对于生产过程中处于转序状态需追溯的产品可采用“生产单”标识，标识内容为材料名称、产品型号、数量和操作者号等。4.3.3紧急放行应有适当的标识，并能可靠的追回。4.3.4产成品标识a)产成品入库后，应填写产品入库单，由仓库保管员进行区域标识，并作好记录；b)产成品标识为合格证。合格证上应注明产品名称、型号规格、数量、公司名称及生产日期外，52、还应加盖检验人员工号。4.3.5包装a)外包装的标识内容应与产品相一致，标识内容为：生产单位、地址、产品名称、型号规格、数量等。b)或者按合同要求进行标识。4.4标识的管理及实施4.4.1生产供应部根据公司产品的实际情况，确定产品标识范围，建立标识系统，负责各类标识的设计。4.4.2生产供应部按规定要求，对有关部门发放各类标识文件及器具，并组织实旅。4.4.3生产供应部在实旌各阶段检验并执行合格、不合格、待判定、报废等标识的同时，监督检查工序间标识的执行情况。4.4.4仓库管理人员以标识卡形式标识贮存产品，并不同的产品标识划分区域，定位存放。4.4.5当发现不符合规定的产品标识、标识不清或损坏53、丢失等情况，应由发现人员通知执行部门责任人员重新标识，必要时应通知检验人员对产品进行再次验证。4.5可追溯性4.5.1在下列情况下，应确保产品标识可追溯性： a)合同中规定了可追溯性要求： b)法律、法规或行业有强制性要求； c)生产中出现紧急放行或例外转序、让步接收情况等。4.5.2可追溯性要求时，从原材料、外购产品进公司到产品交付，各有关部门应在货物收拨存卡及“生产单”上加注产品批号以确保其可追溯性。成品库存、产品交付和服务浙江正诚机械有限公司标识和可追溯性管理制度文件编号：QP/ZC-0208-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第3页 共3页记录上应有可追溯的标识54、记录。5、相关文件 QP/ZC-0209-2011 采购管理制度6、相关记录 (保存一年) QP/ZC - J0801 货物收拨存卡 QP/ZC J0802 产品入库单 浙江正诚机械有限公司采购管理制度文件编号：QP/ZC-0209-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共4页1、目的 对采购过程外协、外购进行控制，确保本公司采购的物资能满足规定的要求。2、适用范围 适用于本公司对供方的评定及采购过程的控制。3、职责3.1生产供应部组织实施对供方的评审及归口管理，并负责向合格供方采购所需的特资。3.2生产供应部、技术部、质技部按管理分工的范围，参与对供方的评定。3.355、生产供应部负责采购物资清单的编制。3.4质技部负责采购物资的验证。4、工作程序4.1供方的评定4.1.1为便于对供方的评定及控制，公司将原材料和其它外购物资，按重要性分为A、B、C三类，即： A类：对成品质量有重要影响的关键物资； B类：对成品质量有一般影响的物资； C类：辅助物资。4.1.2选择原则 公司本着“求近避远，专业对口，择优和促进竞争”的原则选择供方。4.1.3评价内容 根据满足公司采购合同要求的能力进行评价，其内容可包括： a)提供满足质量要求的合格产品及服务的能力。 b)供货的质量记录，反馈信息后的质量改进。 c)满足质量要求的生产能力、技术水平和检测手段。 d)经济实力、商业56、信誉，确保供货及时、价格合理。 e)质量体系和质量保证能力。4.1.4评定方法浙江正诚机械有限公司采购管理制度文件编号：QP/ZC-0209-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共4页4.1.4.1对提供A类物资的供方 a)初选：样品检验+书面调查+现场调查 b)已选：业绩评定+书面调查+现场调查4.1.4.2对提供B类物资的供方 a)初选：样品检验+书面调查 b)已选：业绩评审+书面调查4.1.4.3对提供c类物资的供方验证其产品合格证、质量保证书或营业执照等。4.1.5评审实施4.1.5.1初选供方物资应送订货样品至公司检验或试用。生产供应部负责样品的报检。质技57、部进行检测，在进货检验记录上填写有关栏目。4.1.5.2对已建立供货关系的供方，由生产供应部会同技术部、质技部，根据该供方的供货业绩，填写供方业绩评定表有关栏目。4.1.5.3书面调查 生产供应部要求所初选供方填写供方调查表作为供货申请手续之一，已有供货关系的供方，生产供应部负责上门或发函要求填写该表。4.1.5.4现场调查 对提供A类物姿的供方，生产供应部牵头组织技术部及质技部对该供方的质量体系及交货的几个重要方面进行现场评价，填写供方现场调查报告，结合调查情况，评定意见。4.1.6评审结论4.1.6. 1生产供应部依据评定意见及书面调查、业绩评定等情况填写供方评定表，管理者代表审核，总经理58、批准后，正式列入合格供方名录。4.1.6.2生产供应部依据合格供方名录，分别建立各个供方的档案，及妥善加以保管。4.2供方的控制4.2.1对评定合格的供方，生产供应部负责实行动态管理，每年组织相关部门及人员，按A、B、C分类要求，对其进行综合评价。根据评价的结论，适当调整合格供方名录，并按本程序4.1.6.1审批。日常管理可依据供货质量记录，准确掌握其产品的波动情况。c类物资连续两次出现同类质量问题，A、B类物资出现一次质量问题应以供方质量信息单的形式向其提出警告，限期整改。c类物资连续三次出现同类质量问题，A、B类出现两次同类质量问题，应以浙江正诚机械有限公司采购管理制度文件编号：QP/ZC59、-0209-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第3页 共4页供方质量信息单，通知其停止供货，经整改合格后，应重新申请供货。4.2.3整改后，经验证仍不能达标者，应从合格供方名录中予以剔除。4.3采购文件和资料4.3.l生产供应部应根据供货计划或质量计划，汇总采购资料。该资料应清楚说明：a)物资标识：类别、型号、等级等：b)技术资料标识：规范、图样、过程要求、检验规程等名称、编号、版本等。c)适用于该产品的质量体系标准标识：标准名称、编号、版本等。4.3.2采购资料发放前，应经技术部负责人审批其适用性。4.3.3生产供应部根据生产计划、库存情况和技术部提供的采购资料，形成每60、次采购所需的物资采购清单，采购人员凭物资采购清单向合格供方进行采购。4.4临时采购 如因生产急需或其它异常情况，要在合格供方名录以外采购时，采购人员应填写临时采购申请单，经生产供应部部长审核，报管理者代表或总经理批准后，方可采购。临时采购产品应由质技部实施严格检验或试验。4.5采购产品的验证4.5. l质技部按过程和产品的监视和测量程序的规定对采购物资进行检验或试验。顾客对供方产品的验证应有合同规定，顾客或其代表到供方处或者到本公司内对供方的产品进行验证时，生产供应部应负责有关事宜的安排和接待。顾客的验证不能替代公司的验证，故质技部对顾客验证过的产品，仍需按要求进行检验或验证。，公司在供方货源61、处验证(如有需要)，应在采购合同中明确规定验证在要求及产品放行方式。5、相关文件QP/ZC - 0210-2011 原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度QP/ZC - 0212-2011 仓库管理制度QP/ZC - 0217-2011 不合格品管理制度6、相关记录QP/ZC - J0901 供方评定表浙江正诚机械有限公司采购管理制度文件编号：QP/ZC-0209-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第4页 共4页QP/ZC - J0902 供方业绩评定表QP/ZC - J0903 供方调查表QP/ZC - J0904 合格供方名录 QP/ZC - J0905 供方质量信息62、单 QP/ZC - J0906 临时采购申请单 QP/ZC - J0907 物资采购清单 QP/ZC - J0908 供方现场调查报告 浙江正诚机械有限公司原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度文件编号：QP/ZC-0210-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共3页1、目的目的是为了满足质量管理和质量保证的需要。2、适应范围适用于外购标准件、外购原材料、外协零部件的入库验收检验；成品的生产过程、最终检验；3、职责3.1依据技术标准及图纸对产品做出合格与不合格的判定；3.2采取监督工艺的手段以控制产品质量；3.3参与产品的质量改进和检验技术更新工作；3.4监督生产现63、场不合格品的管理；3.5进行合格品、不合格品的统计；3.6各检验环节质量信息的收集、反馈、整理；3.7记录、整理、保管质量检验原始记录资料，做好归档工作；3.8生产全过程检验状态标识的管理；4、进货检验4.1外购标准件、外购原材料、外协电机、流量计、泵、油管等外协件及附件入库检验；4.2核查供方提供的质保书和有关质量文件。5、过程检验5.1操作者应根据工艺文件的规定完成自检项目；5.2生产部对半成品安工艺要求进行工序性的全检；5.3检验员管理生产线关键工序、特殊工序的质量控制工作；5.4检验员对完工零件检验不合格的产品，有权退回生产组，生产组进行返工，再次送检。6、成品检验6.1自制成品由具有64、计量鉴定证的人员按国家标准要求检验，同时以每目的生产数量为批，再由专职检验员按20k例进行复检，并按照GBT2828.12003 AQL=1.0的合格判定依据进行；6.2集控主板生产的出厂检验检验员按照要求进行100的全检；6.3集控主板安装质量的检查按检验规范要求进行100的全检；浙江正诚机械有限公司原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度文件编号：QP/ZC-0210-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共3页6.4流量计、泵、电机等流量控制单元安装质量检查按检验规范要求进行100的全检；6.5加油机整机安装完毕，进行整机管道密闭压力的检查按检验规范要求进行10065、的全检；6.6加油机出厂前必须完成计量校对检查，检查按检验规范要求进行100的全检。7、库存复检7.1已入库的成品加油机超过规定贮存期(一年)的，仓库保管员填写复检单交成品检验员按100检验；7.2库存的零件有质量疑义时，由经办人填写复检单，经领导批准进行复检；7.3通过国家检查机构或计量局抽查，用户实际使用状况来检查检验员的工作情况。8、检验工作基本要求8.1检验人员必须学习和掌握产品的技术文件、相关标准和检验方法，熟悉产品结构原理，明确产品技术关键项目；8.2检验人员按检验方案，运用检验设备、仪器、量具、检具进行试验、测量、分析或用感官检查；8.3适用性判断：检验员对不合格品应作出区分，即66、分出废品、返工或返修品、回用品；废品应分出客废、责废。9、检验信息处理9.1进厂检验、过程检验、最终检验记录必须每月汇总，出具月质量报告，上报公司领导和有关部门；9.2出现质量异常情况或不合格率超常指标时，分析原因，提出相应建议措施，填写(不合格品评审表报相关部门及领导；9.3出现不合格的情况按不合格品管理制度进行。10、 其他10.1参与新产品开发阶段的工作；10.2熟悉产品工艺，贯彻预防为主的方针，减少废品的产生；10.3改进检验技术，学习、采用新的检验方法；10.4掌握检验技能，熟悉检验有关的标准和技术丈件；10.5按生产计划和生产实际需要，不压检、不错检、不漏检，对检验的轻、重、缓、急67、进行调节。浙江正诚机械有限公司原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度文件编号：QP/ZC-0210-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第3页 共3页11、 免检11.l必须有国际公认机构认证的产品；11.2质量长期稳定，从无质量问题的产品；11.3经确认有可靠的质量保证体系的产品；11.4免检的产品或项目由生产部、质检服务部共同提出，总经理批准后执行。12、相关文件QP/ZC - 0209-2011 采购管理制度 QP/ZC - 0211-2011 成品、废品、返修品管理制度QP/ZC - 0212-2011 仓库管理制度QP/ZC - 0217-2011 不合格品管理制68、度GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划6、相关记录 (保存三年)QP/ZC J1001 进货报检单QP/ZC J1002 产品入库单QP/ZC J1003 不合格品评审表QP/ZC J1004 进厂、过程、最终检验记录表QP/ZC J1005 月质量记录表QP/ZC J1006 复检申请单QP/ZC J1007 供方质量信息单 浙江正诚机械有限公司成品、废品、返修品管理制度文件编号：QP/ZC-0211-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的规范成品、废品、返返修品的进出库。2、适用范69、围2.1本制度适用于成品、废品、返修品的管理。2.2成品是指按技术标准生产，并经检验达到产品技术标准要求的零部件和整机产品；2.3废品是指按技术标准生产经检验达不到产品技术标准要求，而无法修复必须报废的零部件和产品；2.4返修品是指按技术标准生产，经检验有部分项目超过技术标准要求而不合格，但经修复后能达到技术标准要求，而重新恢复使用的零部件和产品。3、产品的管理3.1经检验合格的原材料、外协外购零件、成品进仓，仓库保管员应核对型号、规格、数量后办理入库；原材料、物料按规定存放，标识清楚，防止混淆。3.2原材料、物料、成品由仓库管理员按进货报检单、产品入库单进行验收，登记入仓库；并按原材料、物料70、成品的不同系列、规格、特性及等 级，结合仓库条件分别存放，保证产品进出及盘存方便。3.3仓库管理员按账册核对实物，对贮存品进行防护处理。并要求定期查验仓库贮存品，以便及时发现贮存品过期、变质情况，发放时应执行“先进先出”原则，具体执行按仓库管理制度。3.4其他各工序段的半成品、成品存放，按各个工序的要求来存放4、废品的管理4.1进货不合格品，由仓库填写退货通知单，一式二联，一联仓库留存，一联由采购员交给供方以告知退货。通知后一个月对方未作处理的，由仓库作废品存放。4.2成品经过检验出现不合格品，而必须报废处理时，生产部应填写报废审批单，并及时报到质计部，在得到批准后出具报废单，以便及时处理。71、报废的零部件与整机产品，必须与成品严格区分另库存放，仓库按不同产地、品种、规格的零部件和整机产品分开摆放，便于退货或调换处理。5、返修品的管理5.1零部件及整机产品经检验，确认其部分项目超过了技术标准而不合格，但经修复后能到达技术标准要求，而能投入使用的，由检验员填写“不合格品评审表”，在得到批准后交仓库保管，仓库保管员应将返修品与成品、废品分开保管不得混淆。浙江正诚机械有限公司成品、废品、返修品管理制度文件编号：QP/ZC-0211-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页5.2返修件由责任部门或外协单位进行返修后交质检员复检。6、相关文件QP/ZC - 02072、9-2011 采购管理制度 QP/ZC - 0210-2011 原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度QP/ZC - 0212-2011 仓库管理制度QP/ZC - 0217-2011 不合格品管理制度7、相关记录 (保存三年)QP/ZC J1101 进货报检单；QP/ZC J1102 产品入库单QP/ZC J1103 报废审批单;QP/ZC J1104 报废单QP/ZC J1105 不合格品评审表 浙江正诚机械有限公司仓库管理制度文件编号：QP/ZC-0212-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共6页1、 目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日73、常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2、范围仓库工作人员3、仓储管理规定3.1 物料收货及入库3.1.1 需严格按照原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度进行作业。3.1.2 采购将物资采购清单给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。3.1.3 收货时需要求采购人员给到物资采购清单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有物资采购清单的采购可以临时采购单代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。3.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。3.1.5 仓库与采购共同确认物资采购清单数量时，如发现如物74、资采购清单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。3.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。3.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行物资采购清单入库信息的统计，点数入库。3.1.8 测试借料必须填写借料单且需要注明该物料是刚采购的还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。3.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物资采购清单入库物料进行数75、量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开退厂通知单扣除等同入库数量）。3.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。3.1.11所有入库物料外箱上需要有物料标示，包含物料情况和储位信息。 3.1.12 收货确认单需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。 3.2 客户退料3.2.1 需严格按照成品、废品、返修品管理制度进行作业。3.2.2 如采购部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，76、并标示情况、数量、填写客户退货单，可要求采购部门处理。3.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。 浙江正诚机械有限公司仓库管理制度文件编号：QP/ZC-0212-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共6页3.3 物料出库（出库调拨领料）3.3.1 需严格按照仓库单据作业管理流程中有关取货单出库单调拨单领料单的流程进行作业。3.3.2 生产部门给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。3.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由仓库负责统计。3.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完77、货后将推车放在生产部指定位置。3.3.5 出库单（调拨单）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。3.3.6 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。3.4 物料借料3.4.1需严格按照仓库单据作业管理流程中有关借料单的流程进行作业。3.4.2 借料单上特别需要注明物料仓储号，以便于后续识别进行物料入库作业。3.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。3.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。 3.5 物料报废3.5.1需严格按照仓库单据作业管理流程中有关报废单的78、流程进行作业。3.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。3.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。3.6 退厂物料处理3.6.1需严格按照仓库单据作业管理流程中有关退厂通知单的流程进行作业。3.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。3.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。3.7 7S管理（含门禁）3.7.1 5S管理3.7.1.1 每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域79、进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。3.7.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。3.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 3.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。3.7.2 节约3.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。3.7.2.2 平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。3.7.3 安全浙江正诚机械有限公司仓库管理制度文件编号：QP/ZC-0212-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第3页 共6页3.80、7.3.1 每天下班后由7S卫生值日人检查门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。3.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。3.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。3.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。3.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。3.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。3.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。3.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火81、器。发现问题立即处理。3.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）3.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。3.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。3.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。3.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。3.9 单据、卡、帐务管理3.9.1 仓库所有单据需要按照仓库单据作业管理流程中的登帐方式和要求当天按时完成。3.9.2 需要给82、到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。3.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。3.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记，由指定人员管理。3.10 盘点管理3.10.1 盘点人员根据仓库盘点作业管理流程对物料进行盘点。3.10.2 盘点时作业人员根据盘点内部安排表进行相关作业。3.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。3.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况83、追查相关责任。3.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 3.11 帐物不符处理3.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 3.12 包装管理规定3.12.1 数据导出及打印取货单 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货，且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。浙江正诚机械有限公司仓库管理制度文件编号：QP/ZC-0212-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第4页 共6页3.13 包装前物料确认3.13.1 84、需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在仓库错误统计表中予以登记。3.13.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。3.13.3 包装过程3.13.3.1 包装人员在包装产品前需要检查说明书、随机配件、合格证是否正确、并熟知包装要求和规范，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏。3.13.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。3.13.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。3.13.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积，并由7S卫生值日人及时清理。 4、仓库工作作85、风及态度4.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。4.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。5、 其他5.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。5.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。5.3 已安排加班人员需要到指定人员处登记仓库加班情况记录表并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记仓库未打卡情况记录表并审核批准。5.3 仓库每日根据仓库工作品质统计表对各组进行评比并进行工作指导和总结。5.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间86、，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。5.5 安排加班的需要到指定人员处登记仓库加班情况记录表。5.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。5.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。5.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。5.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。6、 奖惩规定6.1 工作评估6.1.1 部门将定期根据绩效考核表对员工87、的表现和业绩进行评估，以便于：6.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；6.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；6.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；6.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工浙江正诚机械有限公司仓库管理制度文件编号：QP/ZC-0212-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第5页 共6页作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；6.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。7、奖惩级别7.1 奖励7.1.1 通报表扬： 对88、于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。7.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。7.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。7.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。7.2 惩罚7.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。7.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。7.2.89、3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。7.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。7.3 奖惩原则 7.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。8、相关文件QP/ZC - 0209-2011 采购管理制度 QP/ZC - 0210-2011 原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度QP/ZC - 0211-2011 成品、废品、返修品管理制度QP/Z90、C - 0217-2011 不合格品管理制度9、相关记录QP/ZC J1201 绩效考核表QP/ZC J1202 仓库加班情况记录表QP/ZC J1203 仓库工作品质统计表 浙江正诚机械有限公司仓库管理制度文件编号：QP/ZC-0212-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第6页 共6页QP/ZC J1204 仓库未打卡情况记录表QP/ZC J1205 仓库错误统计表QP/ZC J1206 盘点内部安排表QP/ZC J1207 报废单QP/ZC J1208 取货单QP/ZC J1209 出库单QP/ZC J1210 调拨单QP/ZC J1211 领料单QP/ZC J12191、2 客户退货单QP/ZC J1213 收货确认单QP/ZC J1214 退厂通知单QP/ZC J1215 借料单QP/ZC J1216 临时采购单QP/ZC J1217 物资采购清单 浙江正诚机械有限公司设备、工装管理制度文件编号：QP/ZC-0213-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1目的对生产过程设备、工装进行维护保养，科学地检修并适时改造及更新，从而有效地控制设备处于良好受控状态，确保设备的过程能力满足产品质量要求，最大限度地发挥设备资源的经济效益。2适用范围有关机器设备、工装的日常检查、定期检查、维护、故障维修，依本办法实施。3职责范围3.1使用部92、门负责工装、设备的定期检查。3.2生产部负责使用设备、工装的日常维护和保养工作。3.3质计部负责设备、工装的维修和改造工作。4设备保养机器设备、工装保养标准：整个设备外表清洁无油污、灰尘、垃圾等；各个操作系统正常、满足工艺要求；设备附件完整无缺，清洁无锈； 设备水路、气路等完整、安全，保护装置可靠；设备四周地面、运输通道必须清洁无污物；4.1日常检查：设备、工装使用者为日常检查责任人，负责每日对设备进行 一次或数次检查工作。4.2定期检查：质检部为定期检查责任人，负责对设备进行定期检查工作。4.3根据不同的设备采取不同的保养，测量设备定期按周检计划送检或自检，并做好台帐。4.4质计部应将定期检93、查时间通知使用单位并告知必要联络事项，使用部门应积极配合质检部各项工作，确保保养工作效率与品质。4.5设备使用部门应评估定期检查是否会影响正常之生产运做，并与质计部协商解决。4.6生产设备一般情况下必须定人定机，未经班组长同意，不得易人操作，操作者对于设备必须会使用、会保养、一般性事故会检查、会排除。4.7班组长应经常抽查班组人员所使用设备的维护保养情况4.8验表设备每天保养一次，保养时间在下班前。5设备、工装维修5.1日常检查发现设备异常需排除时。5.2定期检查发现设备异常需排除时。5.3作业过程中出现设备异常需排除时。5.4依设备设计原理或说明书要求必须定期维修时。5.5其他意外导致设备必94、须维修时。5.6维修工作完成后，由设备维修人员将维修情况记录在设备维修记录单上，并存档保管，保管期限二年以上。6、相关文件浙江正诚机械有限公司设备、工装管理制度文件编号：QP/ZC-0213-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页QP/ZC - 0212-2011 仓库管理制度7、相关记录 QP/ZC J1301 设备申购单 QP/ZC J1302 设备台帐 QP/ZC J1303 设备维修记录单 浙江正诚机械有限公司用户服务管理制度文件编号：QP/ZC-0214-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共1页1、目的通过对产品的技术(销95、售)服务，使用户了解、掌握本公司产品的性能和使用方法。通过对用户信息的收集、掌握市场对产品质量的需求。适用于对顾客有关的信息的收集、分析和利用，以及顾客满意程度的测量。2、职责2.1销售部负责与顾客联系，登记顾客投诉及反馈情况，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求。2.2质计部负责处理与顾客的投诉，分析顾客及反馈信息。确定纠正与预防的责任部门并监督实施情况，负责保存相关服务记录。3、工作程序3.1顾客信息的收集、分析与处理a)销售部负责收集顾客信息，判定顾客满意与不满意，作为质量管理体系业绩一种测量。b)销售部负责接受顾客各种形式的咨询或建议，包括面谈、信函、电话、传真等，对96、有关质量方面或其他建设性建议，做好记录、汇总，并及时转交有关部门予以答复。c)营销人员利用出外的各种活动，及时了解、掌握市场动态及顾客需求动向，积极和顾客沟通，收集的信息要及时反馈给企业。3.2对顾客满意调查每年第四季度，销售部向主要顾客发送，调查顾客对企业的产品和服务的满意程度，收集相关意见和建议。调查表的回收率应争取在60以上，以便于统计分析。3.3对顾客满意度分析销售部对收集到的顾客信息进行统计、分析和归纳，以明确顾客的要求和期望，领导进行评审。根据顾客满意程度测量分析报告实施纠正、预防和改进措施。3.4顾客档案销售部对主要顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、使用产品的型号97、规格等。4、相关文件 QP/ZC 0201 2011 文件和资料管理制度5、相关记录QP/ZC J1401 顾客满意程度调查表浙江正诚机械有限公司质量管理持续改进制度文件编号：QP/ZC-0215-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的为确保持续不断地提高产品的质量，消除不合格和潜在的不合格，不断满足顾客的要求，提高公司的竞争能力。2、适用范围适用于质量管理过程中改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证，应用于所有部门。3、职责3.1总经理负责全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策；3.2生产部、质计部、销售部负责组织和协调有关部门对不合格98、品实施纠正措施，组织有关部门进行产品不合格潜在因素分析，提出预防措施；3.3各职能部门负责报告各自职能范围内有关质量信息和实施职责范围内的纠正和预防措施，确保持续改进得到实施。4、工作程序4.1、持续改善的环境a)总经理为持续改进的活动提供改进资源，及在具体工作中支持和奖励改进成果等；b)各级主管要尊重员工，使每个员工都有权提出改进自己的工作建议，发挥创造性并受到激励；c)公司发扬团队精神，培育广泛交流和相互合作的环境。4.2收集信息a)销售部负责收集顾客质量反馈信息交质计部处理，必要时生产部一起参与分析。b)质计部按月汇总外协件、外购件检验报告、工序检验记录、质量分析、成品检验报告中所反映的99、有关质量信息。c)生产部每月20日前向质计部提交上月生产过程中出现的零件生产过程中的质量情况。4.3纠正措施a)生产部或质计部根据上述信息，确定采取纠正措施，在质量改进纠正预防措施实施单上填写事实描述交责任部门。责任部门根据调查和分析的不合格原因，评价、确定所采取的纠正措施。b)质计部负责对各种信息按有关产品质量缺陷严重性和质量体系不合格项严重程度进行评价。浙江正诚机械有限公司质量管理持续改进制度文件编号：QP/ZC-0215-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页c)责任部门应确定完成纠正措施时间，并将采取的纠正措施和完成时间填写在质量改进纠正预防措施实施单上100、。d)纠正措施任务不能按时完成，须由责任部门向总经理说明原因，由责任部门重新制定纠正措施，并通知开发部或质检部。4.4、预防措施各职能部门应利用质量记录、顾客投诉记录、员工及顾客信息反馈等来进行相应的分析。应寻找和分析不合格品产生的潜在因素，共同讨论，如有必要，应按cc纠正和预防措施表”形成相应的预防措施。各职能部门应确保预防措施的实行，消除潜在的不合格因素，防止再发生4.5预防措施实施验证生产部或质计部等相关部门对预防措施的有效性实施评价、验证，确保达到预期效果，将验证结果填在验证栏上。纠正(或预防)措施无效时，要求责任部门采取再次纠正(或预防)。对实施有效的纠正或预防措施，涉及工艺文件、程101、序文件或其他有关文件的更改时，将更改纳入有关文件。5、相关文件QP/ZC 02012011 文件和资料管理制度QP/ZC 0202-2011 质量记录管理制度6、相关记录QP/ZC J1401 质量改进纠正预防措施实施单浙江正诚机械有限公司售后服务和质量投诉处理制度文件编号：QP/ZC-0216-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的和范围适用于本公司产品的售后服务与用户投诉之处理。2、职责2.1、生产部做好现场技术服务；2.2、销售部负责产品的售前、售中和售后服务，及时反馈质量信息，通过各种渠道收集对公司发展有益的意见及建议，比如热线、网络等，好的建议102、及意见及时反馈给各相关部门，对用户的投诉及时进行处理；2.3、质计部质量服务队负责产品交付后的技术支持服务；2.4、总工程师对整个生产和服务过程中技术方面问题起决策性作用；3、程序3.1、售后服务管理细则3.1.1)通过各种渠道收集客户意见、建议，比如热线、网络等，好的建议及意见及时反馈给各相关部门，便于公司做出适于市场的调整。3.1.2)销售部应有计划地定期组织对重点顾客进行问卷调查或走访，了解顾客对产品的意见和要求，通过对重点客户的回访与沟通，逐步完善客户需要，提升客户满意度。了解各地区客户对我们产品及服务工作的反馈，以便适时的发现各区域市场中的问题并及时解决，提高服务的主动性。3.1.3103、)建立售后服务标准，规范售后服务，真正满足各区域消费者的服务需求。3.1.4)及时快速的处理投诉，所有投诉信息需及时反馈到公司的工程部或者质计部，确保每个投诉案件都得到妥善解决，并认真分析总结造成客户投诉的原因，从根本上解决问题，预防同类投诉的再次发生。3.1.5)开展客户满意度调查，从顾客的意见和建议当中寻找解决顾客不满的针对性的方案。让用户认识到公司对客户的重视性，以提升公司形象和品牌知名度，稳定现有客户，不断吸引新客户，挽回流失客户。3.2、客户投诉处理管理3.2.1销售部先做好顾客反馈的销售产品质量问题的记录，并填写工作联系单或者顾客投诉处理表，对于是产品质量问题的送质计部；3.2.2104、质计部根据问题反馈情况判断是否需要现场查看或处理，需要现场查看的且数量不大的则由工程部查看人员当场拆回，同时也负责事后的安装；对不需要现场查看的，则以内部沟通单(或投诉单的复印件)的形式通知生产部拆回交浙江正诚机械有限公司售后服务和质量投诉处理制度文件编号：QP/ZC-0216-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页到质计部查找问题原因；3.2.4质计部分析质量问题原因(对深层次的问题开发部参与)，同时根据问题分析的状况对顾客的产品作出返还、掉换或修理的处理结果并将检查情况填写在顾客投诉处理表上，反馈给市场部。3.2.5)如判定结果非我方原因造成，认真向客户解释105、，并出示我方鉴定结果及依据，协同客户分析可能的原因，并与客户商讨后续解决问题办法。3.2.6)生产部应根据顾客的反馈意见，及时改进产品的结构、性能、质量并进一步开发新产品与满足顾客的需要。情节严重的投诉，填写客户投诉处理表，由各相关部门共同商议解决办法提出产品解决措施，并与客户协商4、相关文件 QP/ZC 0200-2011 质量岗位制度 QP/ZC 02012011 文件和资料管理制度 QP/ZC 0202-2011 质量记录管理制度5、相关记录QP/ZC J1601 顾客投诉处理表 浙江正诚机械有限公司证书、标识管理制度文件编号：QP/ZC-0217-2011第1版 第0次修改实施日期：2106、011/06/15第1页 共2页1、目的规范证书有效使用、受控和接受法定单位的监督检查；表明测量设备所处的受控状态，防止使用人员错用，保证所有测量设备标记的统一规范。2、适用范围 适用于测量设备，计量设备的检定证书的管理；适用于测量设备，计量器具的标记管理3、职责3.1质技部为测量设备，计量器具检定证书、标识的管理部门。3.2各使用部门负责测量设备确认标记的日常维护。4、证书管理内容4.1、凡属于国家规定需要检定的测量设备，计量器具按照计量器具检定周期计划送到当地计量法定单位进行检定；4.2、取得的计量器具检定证书原件登记入档；4.3、证书必须由专职的计量人员妥善保管，不得随意涂改、损坏、转借107、他人等；4.4、证书原件原则不外借任何人，有关部门需要只能使用复印件，办理申请登记和质检部领导签字后方可借出。4.5、计量器具检定证书长期保存。5、标识管理内容5.1、标记的形式 标记分为永久性和非永久性两种，永久性标记为色标或漆标，非永久性标记为不干胶标记。5.2、标记的种类a、合格标记 为绿色长方形，用于经检定合格的测量设备，填写的内容为编号、有效日期和检定人。b、准用标记 为黄色长方形，用于经测试或校准合格的测量设备，填写内容为编号、有效日期和检定人。c、封存或禁用标记 为红色长方形，用于经批准暂时不用的或禁用测量设备，填写内容为编号、封存禁用日浙江正诚机械有限公司证书、标识管理制度文件108、编号：QP/ZC-0217-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页期和检定人。5.3、标记的使用 a、每台测量设备，计量器具应有一张且只能有一张表明其状态的标记；b、标记由送检人员或自校人员根据确认记录粘贴，一般贴在测量设备正面，且不影响读数的位置；c、粘贴前应清理粘贴面，确保粘贴的牢固性。一般还要加粘保护薄膜；d、标记粘贴后，由测量设备和计量器具使用人员负责妥善保管，不得遗失或损坏；e、标记一旦脱落或损坏应及时向质检部提出，在查清原因后或重新粘贴或重新确认后再粘贴；f、对可视表面太小等难粘贴的可按对应规律粘贴于表面的边角上。5.4、标记的管理a、本公司采用彩色109、不干胶标签的样张；b、测量设备使用人员应妥善保护好标记，任何非授权人员不得擅自修改标记内容和破坏标记；c、测量设备使用人员经常检查测量设备确认标记的完好性，如发现标记丢失、脱落或模糊不清等问题及时与质检部计量管理人员联系，计量管理人员应定期对测量设备标记情况依据台帐进行核查，发现问题及时处理，并作好检查记录，对模糊不清的标记应及时换新，防止误用。d、使用部门或个人有权拒绝使用无标记的测量设备，每台测量设备只有唯一标记。6、相关文件 QP/ZC-0201-2011 文件和资料管理制度 QP/ZC-0202-2011 质量记录管理制度7、相关记录 (保存三年)QP/ZC J1701 计量器具制造证110、书登记表QP/ZC J1702 计量证书复印件领用登记表QP/ZC J1703 测量设备标识核查表 编制： 审核： 批准：浙江正诚机械有限公司计量人员培训、考核、任用制度文件编号：QP/ZC-0218-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的为规范公司计量人员的培训、考核、任用及奖励，特制定本制度。2、适用范围 适用于本公司所有的计量检定/校核人员的管理。3、工作程序3.1计量人员培训计量人员的培训分为取得资格前培训和取得资格后培训两种。.1取得资格前培训必须按照国家计量部门有关法律、法规进行，由上级计量监督部门负责培训和考核。考核合格由上级计量监督部门颁111、发检定员证书。.2取得资格后培训主要由公司人力资源部负责，并按照公司实际发展的需要，会同相关职能部门、车间制定一项长期的、持续的培训计划，落实到每个计量人员。对每次培训的内容、考核的情况都要详细记录存档。计量人员培训内容主要有以下几个方面：.1所有计量人员都要了解和掌握公司产品的技术要求、性能特点和产品技术标准、检验规程等。.2所有计量人员都要了解掌握计量器具和设备测量的基本知识，公司计量检测体系所依据的国际标准，国家有关法律、法规，公司计量检测体系的有关文件、程序等。.3计量器具和设备的校准、调试、修理、操作人员，要掌握或了解相关的测量设备的原理、结构、性能、使用和溯源等方面知识。.4计量技112、术人员要掌握误差理论和统计方法，要熟知相关的计量器具和设备检定/校准周期确认技能，还需要掌握或了解其它有关的技术知识，包括测量新技术、溯源新方法等知识。.5计量管理人员应掌握法制计量管理和科学计量管理的基本知识，测量设备配置和管理的知识，以及先进计量管理方法的了解和掌握。3.2计量人员考核对于公司计量管理人员、计量技术人员、质量控制点计量人员、出厂检定人员必须首先参加由上级计量监督部门组织的培训和考核。考核合格由上级计量监督部门颁发检定员证书，以取得计量检定员资格。对于计量器具和设备的一般操作人员，必须通过公司组织的计量培训和考核。考核合格公司确认其操作技能，成绩记录存档，作为发放上岗证和任用113、的依据。浙江正诚机械有限公司计量人员培训、考核、任用制度文件编号：QP/ZC-0218-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2 共2页计量人员历次参加计量培训学习后，公司即进行考核，考核的内容和成绩都记录存档，作为计量人员任用、解聘和奖励的依据。3.3计量人员的任用计量人员的任用必须首先通过上级计量监督部门资格考核或公司内部计量培训考核，取得资格证明。公司计量管理人员、计量技术人员、质量控制点计量人员、出厂检定人员必须具有上级计量监督部门颁发的检定员证书方可任用。在岗计量人员如不能达到计量工作考核的要求，不能胜任计量检定工作，必须下岗；经重新培训考核合格后，方可重新任用。114、7、相关文件 QP/ZC-0201-2011 文件和资料管理制度 QP/ZC-0202-2011 质量记录管理制度8、相关记录 (保存三年)QP/ZC J1801 计量人员培训计划表 编制： 审核： 批准：浙江正诚机械有限公司计量人员岗位责任制度文件编号：QP/ZC-02192011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的明确计量室工作人员和部门、车间计量职能人员的岗位职责，保证计量工作的正常开展。2、适用范围 适用于质技部责人、计量工作分管领导、检定/校准员、校核员、专/兼职计量管理员等工作规范和管理。3、岗位职责3.1在总经理领导下，主管公司计量管理工作。3.115、2领导公司各部门和全体员工贯彻实施国家计量法律、法规和各项计量规章制度，保证完成企业计量工作任务。3.3批计量管理文件，批准计量工作发展和工作计划，对公司重大计量工作问题作出决策。3.4实际情况，建立计量保证体系，任命体系人员及配备相应的资源。3.5结合计量保证体系发展需要，每半年制定计量在岗人员相应的计量岗位培训计划。4、质技部计量职责4.1、在主管经理领导下，负责公司日常计量管理工作。4.2、贯彻实施国家计量法律、法规和各项计量规章制度，对公司内部进行计量监督管理，处理计量纠纷。4.3、组建计量管理体系，指导监督各部门计量工作，制定计量管理规章制度，制定计量工作发展和工作计划，并负责组织实116、施。4.4、组织开展生产经营过程的各项计量检测。4.5、组织计量人员的业务培训和考核，不断提高员工的计量法制观念和计量技术素质。5、计量管理人员职责5.1、宣传、贯彻、执行国家计量法律、法规，制定实施办法和管理制度，并负责组织实施和督促检查。5.2、负责计量文件的编写、修改或改版。5.3、统一管理公司的计量器具和设施，组织对生产经营用计量器具的配备。5.4、建立计量器具台帐，将强制检定的计量器具登记造册向质监部门申报，制定周期检定计划,负责计量器具的周期检定工作。5.5、监督管理生产经营活动的各项计量检测数据。浙江正诚机械有限公司计量人员岗位责任制度文件编号：QP/ZC-02192011第1版117、 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页6、车间、班组计量员职责6.1、宣传计量法律、法规和公司计量管理制度，协助质管部对车间或班组计量工作进行监督管理。6.2、制定计量工作计划，监督所属部门、班组完成计量工作任务。6.3、督促所属部门、班组使用合格计量器具，正确使用计量器具，按要求做好各项检测记录，保证计量数据准确可靠，落实计量器具的日常维护、保养。6.4、根据需要提出添置、更新计量器具计划。6.5、掌握计量工作完成情况和存在问题，并及时提出改进建议。7、相关文件 QP/ZC-0201-2011 文件和资料管理制度 QP/ZC-0202-2011 质量记录管理制度8、相关记录118、 (保存三年)QP/ZC J1901 计量人员培训计划表 编制： 审核： 批准：浙江正诚机械有限公司检验实验室管理制度文件编号：QP/ZC-0220-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的建立完善本公司实验室运作及测试的管理制度, 使实验室的相关工作正常运行, 保障新开发产品及正常生产的产品之可靠度。2、范围本管理规定适用于公司内部实验室及外部实验室对所有产品进行的检测与试验。3、职责与权限3.1、实验室为本程序归口管理部门, 其相关职责如下: 、负责内部与外部实验室的相关业务管理。、编制或提供试验规范表、试验计划表以及所有检测和试验的抽样、试验或委托试119、验，提供产品测试报告表。、负责收集公司产品的相关测试技术标准, 如GB, IEC, JJG等国家行业务标准。、负责规划实验室所需设备，负责实验设备购买, 使用, 检定及保养维护的相关事宜。3.2、质技部负责提供公司所有产品的产品规范,作为检测与试验参考。4、工作程序:4.1、实验室工作精神: “科学, 真实, 高效”4.2、实验室测试人员的要求: 实验室测试人员必须对公司产品的结构、 工艺、 规格有所了解, 经过相关培训并经实验室主管考核合格后方可上岗。4.3、实验室环境管理要求:、非工作需要, 各单位人员不得随意进入实验室。、实验室温湿度控制标准: 温度244, 湿度: 7510%RH;4.120、4、试验分类、产品验证: 产品从开发至顾客批准前的所有试验, 以验证开发的可行性。、形式试验: 产品批量投产后为验证生产过程中产生的产品变差而进行全性能定期试验。、常规检验试验：产品批量投产后对产品和零部件检验标准书中规定的试验项目所进行的试验。浙江正诚机械有限公司检验实验室管理制度文件编号：QP/ZC-0220-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页5、成品或零件在试验前, 实验室人员应检查有无,检验技术标准及试验仪器的有效期限与仪器操作说明书。6、测试报告需由经实验室主管签字后有效7、本公司实验室无法承担的试验项目，应委托国家认可或顾客认可的试验室进行试验。121、8、相关文件 QP/ZC 0200-2011 质量岗位制度 QP/ZC 02012011 文件和资料管理制度 QP/ZC 0202-2011 质量记录管理制度 QP/ZC J1901-2011 产品规范QP/ZC J1902-2011 检验技术标准QP/ZC J1903-2011 仪器操作说明书9、相关记录QP/ZC J2001 测试报告表QP/ZC J2002 试验规范表QP/ZC J2003 试验计划表 浙江正诚机械有限公司计量标准技术档案管理制度文件编号：QP/ZC-0221-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的 计量技术档案、资料是计量工作全过122、程管理的重要环节之一。为了加强管理，明确其使用、保管程序，特制定本制度。2、范围 计量技术档案和资料应做到管理规范、现行有效、内容符合要求。档案齐全，保管完善。其种类大致可分为：计量器具明细表、计量标准技术档案、型式批准报告证书等资料、计量法律、行政性法规与法规性文件、部门规章与规范性文件、计量规程(国家、行业或地方)、计量器具的说明书及图纸资料，检定证书记录等等3、保管要求3.1、计量技术档案和资料由质检部指定专人负责统一管理，资料保管员应及时做好技术档案和资料的分类整理，以便今后查阅时方便、准确、迅速。3.2、凡计量人员外出学习、培训或开会带回的有关文件或技术资料，在有关人员或领导阅毕后，123、应交计量档案管理员登记、造册、保管、不得擅自私存或疏忽丢失。3.3、计量技术档案、资料应做到安全贮存，对保存地点的环境条件应进行适当的控制，以延长其自然损坏的寿命。同时，要特别注意人为的损害，如丢失、破损、甚至烧毁等现象的发生，以保证档案资料不因疏忽而掉失、失密或被损坏。3.4、严肃计量技术档案、资料管理纪律，凡未经主管领导批准或计量档案管理员同意，任何个人不得擅自复印、带出或转借外单位，外单位借用须经总经理批准。借用应办理借用登记手续，并按时归还。逾期不还或有涂污、损坏、遗失等情况，应视其情节轻重酌情赔偿。3.5、重要的或经常用的技术档案和资料应有数份复印件，以备使用，原件原则上不外借阅。各124、部门需查阅上述资料，可向公司质检部查阅。外借的必须办理借阅手续，说明用途，规定归还期限，阅后归还，不得遗失。3.6、对于超过保存期的计量技术档案、资料，由保存部门领导批准后自行销毁，但应事先做好登记工作。4、技术档案、资料的保存期4.1、计量器具分类管理办法及明细目录、计量工作管理制度发布之日终止原修定版本；4.2、计量标准技术档案如计量标准考核、型式批准报告证书等：长期(直至报废或不再有保存价值为止)；4.3、其它计量档案、资料：视其重要性程度而定，或不再有保存价值为止。4.4、检定证书保存二个周检期。5、相关文件浙江正诚机械有限公司计量标准技术档案管理制度文件编号：QP/ZC-0221-2125、011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第2页 共2页 QP/ZC-0201-2011 文件和资料管理制度 QP/ZC-0202-2011 质量记录管理制度6、相关记录 (保存三年)QP/ZC J2101 计量器具制造证书登记表QP/ZC J2102 计量证书复印件领用登记表 浙江正诚机械有限公司零部件检验和产品出厂检验制度文件编号：QP/ZC-0222-2011第1版 第0次修改实施日期：2011/06/15第1页 共2页1、目的与范围为进一步加强公司零部件的仅供作以确保产品的整机质量，保证公司出厂的产品符合国家和企业标准，本制度适用于零部件检验和产品出厂检定。2、引用文件2.126、1零部件的检验，按原材料、外协件、外购件进货检验和管理制度的相关规定执行。2.2产品的出厂，严格按照公司的检验规范进行检验。3、零部件检验3.1零部件的检验，必须按图纸规定的技术要求、精度等级方面的内容进行检验。3.2检验用仪器设备在本公司条件具备的情况下，由本公司质检部门的检验人员利用本公司的检验设备进行检验。在本公司质条件不具备的情况下，可委托条件具备的 检验机构进行检验。不管何种方式，均需建立计量器具设备台账，由质量部统一管理。3.3检验中应坚持合格判别准则，检验项目中一项不合格且无法进行在加工修复时则判为不合格。3.4经检验不合格的零部件应另库存放，并填写不合格品评审表,以免将不合格品127、装上产品，如装产品的 一经发现将做严肃处理。4、产品的出厂检验4.1产品的出厂检验，必须按本产品的“出厂检验规程”所规定的项目与出厂要求进行，并做好产品的出厂连调记录备查。4.2产品出厂检定合格后，由本公司的质检员出具产品“出厂合格证”,公司质检员须经授权。所有的质量检验记录和质量检验报告均有本公司质检部负责人保管，保管期为三年，产品的出厂连调记录应保存至十年。5、相关文件QP/ZC - 0220-2011 原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度QP/ZC - 0222-2011 仓库管理制度QP/ZC - 0227-2011 不合格品管理制度6、相关记录QP/ZC J2201 进货报检单QP/ZC J2202 产品入库单QP/ZC J2203 不合格品评审表QP/ZC J2204 进厂、过程、最终检验记录表QP/ZC J2205 月质量记录表QP/ZC J2206 复检申请单QP/ZC J2207 供方质量信息单QP/ZC J2208 出厂连调记录