1、贵州水泥发展有限公司 编号：RX/QEp-1-2011 质量管理手册受控状态：A版分发号：编制人： 时间：审核人： 时间：批准人： 时间： 发布日期：2011年6月28日 实施日期：2011年11月1日 贵州水泥发展有限公司发布目 录0.1发布令40.2管理者代表任命书50.3企业概况60.4质量方针和目标70.5质量手册的管理81 适用范围 92 引用标准 113 术语和定义 124 质量管理体系 13 4.1 总要求 134.2文件和记录控制135管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为关注焦点175.3质量方针185.4策划 18 5.5职责、权限和沟通195.6管理评审226资源管2、理246.1资源提供246.2人力资源256.3基础设施266.4工作环境267产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程29与产品有关要求的确定29 与产品有关要求的评审29顾客沟通297.3设计和开发307.4采购30采购过程30采购信息31采购产品的验证317.5生产和服务提供31生产和服务提供的控制31标识和可追溯性32产品防护337.6监视和测量装置的控制348测量、分析和改进368.1总则368.2监视和测量36顾客满意的监视和分析36内部审核37过程的监视和测量37产品的监视和测量388.3不符合的控制 388.4数据分析398.5改进 39附录 1、公司组织机构3、图 422、质量管理体系职责分配表 433、程序文件目录 454、管理手册修改控制表 46贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：发布令共 1 页 第 1 页颁布日期：2011-07-01 章节号：01版次：A发布令我公司按照GB/T190012008质量管理体系 要求、GJC399-18.1建材环保产品认证实施规则结合公司实际情况，制定了公司质量管理手册。该手册对我公司涉及质量管理体系、建材环保产品(水泥)作了充分的阐述，现正式批准颁布，自2011年7月1日起实施。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，作为全体员工质量管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格执行，确保公司质量管理4、体系的有效运行和持续改进。此令。总经理：方旭 二O一一年六月三十日贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理者代表任命书共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：02版次：A兹任命: 为了贯彻执行GB/T19001、建材环保产品认证实施规则根据标准的要求及本公司管理的实际情况，特任命赵桂林(总经理助理)为公司质量管理体系管理者代表。管理者代表的职责和权限：职责：1、受总经理委托组织建立、完善并持续改进质量管理体系；2、向总经理报告质量管理体系的运行情况,提出改进的建议；3、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量意识；4、批准内审年度计划,组织内部审核；5、代表总经理领导质量管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系；5、负责权限范围内文件的批准；6、对内审员考核结果进行确认；7、对质量管理体系的符合性、有效性负责；8、协助总经理实施管理评审工作。9、就质量管理体系相关事宜与外部进行联络的沟通。10、负责建立产品放射性限量控制体系，并确保其实施和保持；11、确保加施放射性认证标志的产品符合实施规则中规定的要求；12、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；13、建立文件化的程序，确保不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认不加施认证标志。权限：1、职责范围内各类文件的批准权；2、对质量管理体系运行中纠纷的处置权；3、对内部审核审核组长的任命6、权；4、对重大不符合的处理意见的审核批准权；5、向总经理报告质量管理体系运行情况的权力。 总经理：方旭二0一一年六三十日贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：企业概况共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：03版次：A 企 业 简 介贵州水泥发展有限公司位于贵州正安县镇燕子坝村，公司驻地距正安县城9公里，距遵义市140公里。公司主要从事水泥生产，设计生产能力120万吨/年，主要生产32.5等级复合水泥和42.5、52.5等级普通硅酸盐水泥。生产工艺采用先进的新型干法回转窑装置，采用DCS集散控制系统对生产过程进行全面控制，检测设备齐全，是正安县目前规模最大的水泥生产企业7、。公司性质为民营企业，日产2500吨熟料新型干法回转窑水泥生产线是我县突破工业化战略的重点项目之一，2009年6月获省经贸委核准批文。同年8月由贵州水泥发展有限公司动工建设。公司注册资金8800万元，该项目已投入3亿元，企业自筹2.3亿元、银行贷款5000万元、政府借款2000万元，新建水泥生产线从工艺设计、机械装备、自动化程度均达到国内领先水平，在生产常规水泥的同时，还将开发年产50万吨特种水泥厂生产线。项目建成后，可年产水泥120万吨，年产值可突破3.5亿，年可创税3000万元，年可实现利润5000万元，可解决社会就业人员300余人，将对正安经济社会发展起到积极的推动作用。将于2011年78、月28日点火试运行。 为了促进以水泥为重点的建筑建材业及相关产业的发展，在县委、县政府领导下，我们将以日产2500吨熟料新型干法水泥生产路线为主体，以集团化发展的思路，组建“正安县货物运输有限责任公司”和“贵州水泥年产40万立方商品搅拌站”，形成生产、加工、运输一体化，以此扩大公司生产经营规模，增加公司发展能力。增加财政税收，拓展就业渠道，更好的服务于社会、服务于人民。董 事 长：余 波总 经 理：方 旭联 系 人：安华梅联系电话：0852-6032599地 址：贵州省正安县镇燕子坝村邮 编：563400 贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量方针和目标共 1 页 第 1 页 颁布日期：29、011-07-01 章节号：04版次：A质量方针和目标质量方针： 质量第一，顾客至上 质量方针的含义：1、 用“质量第一”的思想，从生产活动的源头资源抓起，对生产过程和产品实施严密的监视和测量，确保产品达到或超过国家规定的行业标准；2、 搞好售后服务，奉顾客为“上帝”，经常并广泛的与顾客沟通，了解并努力满足顾客的期望；3、 实现持续改进，不断完善和提高公司质量管理水平。质量目标：1、确保各品种出厂水泥合格率100%，富裕强度合格率100%；袋重合格率100%。2、顾客满意率不低于90%。顾客投诉处理率100%。3、进行全体员工的质量意识培训，强化员工的质量意识，确保质量管理体系的有效运行。 贵10、州水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量手册的管理共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：05版次：A质量手册的管理本手册是按照GB/T190012008质量管理体系要求、GJC399-18.1建材环保产品认证实施规则结合本公司的实际情况制定，是质量管理体系建立和实施遵循的纲领性文件，各部门确保遵守本手册的要求，无原则性问题一般不做重大改动。 手册在下列情况下，应进行修改和补充： 1、手册中所采用的标准、法规有较大变动； 2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化； 3、审核和管理评审中提出必要的改进要求； 4、手册中存在差错； 手册的修改由手册使用人向公司质管部11、提出修改理由及修改后内容，质管部报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实施。手册持有者负责及时按照修改通知的要求换页或划改，并在手册的修改记录中登记。采用换页形式换掉的旧版页，由手册持有者销毁。换版的旧版本在收到新版本时交回，旧版本由公司质管部负责销毁。电子版旧版本文件由使用部门自行销毁。 手册归公司质管部管理，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它部门未经公司质管部允许不得复印和复制。电子版的文件下发时以只读文件的形式进行，质管部控制密码，文件修订时由公司质管部统一进行。手册发至公司经理级、质量管理体系有关部门正职领导及内审员。 手册的持有者应妥善保管，不得损坏丢失，随意涂抹，不得向外单位传12、播和借阅，调离相关管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。对外提供手册，须公司质管部领导批准。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：适用范围共 2 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：1版次：A1、范围本手册对内规范企业的质量行为，指导管理活动，使企业的体系有效运行；对外介绍企业按照GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008标准和建材环保产品认证实施规则要求建立的管理体系，对生产过程和产品质量作保障作用。本手册作为企业质量管理体系连续性的见证资料；是管理体系评审和内部审核的依据，也是第三方管理体系谁审核的依据。本手册仅使用于贵州水泥发展有限公司对内部管理13、和对外部提供信任。1.1、 总则：A：本手册规定了贵州水泥发展有限公司质量管理体系要求，有能力稳定提供满足顾客要求和符合国家、行业法律、法规要求的产品。B：通过体系的有效运行，包括持续改进及预防不合格过程的出现来增强顾客和相关方的满意。C：规范本公司质量的管理活动，实施、保持并改进管理体系。1.2、 应用：、根据水泥生产的特点及本厂的实际情况，对GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008标准进行了删减：A：删除了7.3设计和开发。公司生产的产品，全部符合国标要求，所以不再进行设计和开发。在后文中保持其编号，是为了和标准的编号保持一致。B、删除了.生产和服务提供过程的确认，根14、据本公司的实际情况，水泥的质量都可通过后续的检验进行控制，不存在特殊过程，所以进行了删减。在后文中保持其编号，是为了和标准编号保持一致。、本公司目前外包过程为：石灰石矿山、砂岩矿山开采、部份产品运输。对以上外委项目的控制方式：A、由负责该外包过程管理的相关部门识别该外包过程对本公司质量管理体系的影响。B、根据已识别的影响程度确定外包过程的范围及明确外包方的责任。C、根据确定的外包范围制定对外包方控制的相关部门的管理职责及管理方法。D：根据前面已识别和确定的内容与相关方协商并签订相应的服务/合作协议，明确各方的权利和义务。 E：采用招标的形式确定外包方时要在招标书中把公司外包方的责任及控制要求加15、以明确。1.2 质量管理体系范围的描述过程、活动范围：硅酸盐水泥熟料、P.C 32.5、水泥的生产、销售和服务。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：适用范围共 2 页 第 2 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：1版次：A区域范围：位于贵州省正安县镇燕子坝村的贵州水泥发展有限公司(2500t/d新型干法窑生产线)。产 品 认 证：“”牌P.C 32.5、水泥建材环保产品认证：“”牌P.C 32.5、水泥贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：引用标准共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：2版次：A2、引用标准 本手册引用下列标准。下列标准包含的全部或部分条文通16、过在本手册中引用而构成本手册条文。GB/T190012008质量综合管理体系要求 GB175-2007通用硅酸盐水泥GB/T213722008硅酸盐水泥熟料GJC399-18.1建材环保产品认证实施规则GJC-399-01（B/0版）水泥产品认证实施规则GB4915-2004 水泥工业大气污染物排放标准JC/T452-2009水泥质量分等原则贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：术语和定义共 1 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：3版次：A3、 术语和定义本手册采用 ISO9001：2008中的术语和定义。本手册采用GB175中的术语和定义。贵州水泥发展有限公司质量管理手17、册主题：质量管理体系共 4 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：4版次：A4、质量管理体系4.1总要求公司按照GB/T190012008标准和建材环保产品认证实施规则要求建立了质量管理体系，形成文件，以保证质量管理体系有效运行和各项活动规范化、标准化、程序化。A.公司对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，其中包括管理活动、资源提供、产品实现、监视测量等有关的过程，并根据这些过程对质量影响大小及复杂程度进行相应的控制。B. 公司根据管理流程的设计结合质量管理体系标准对组织机构进行合理的设置，通过书面文件的形式规定各个部门的职责，并通过职责的描述对各部门间的接口18、关系加以明确。确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动；C.实施质量管理体系的目的是对过程进行管理，实现公司的质量方针和目标。公司采取培训、宣传等手段，通过工作考核、内部审核和管理评审等方法，确保公司各级管理人员都能充分理解，并自觉贯彻执行。同时，公司编制了质量管理手册、过程控制的程序文件和相关的管理制度作为确保质量管理体系各过程有效运作和控制的准则和方法；D. 为了使质量管理体系能有效地发挥其作用，公司确定资源需求并提供必要的资源和信息，包括满足要求的人力和物力资源，以便更好地开展管理、执行和验证活动；E. 公司在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息19、。公司对过程进行测量、监控和分析，保证实现所策划的结果，并通过采取改进措施和预防措施，实现持续改进。F.对与产品实现的过程有关的外包过程及其他相关方，通过制定相关协议和按标准7.4的方式对外包活动进行控制。4.2文件要求总则由于文件表达了确定的信息，它能使人们沟通意图，统一行动。通过使用文件传递所需要的信息，利用这些信息可以实现并完成各种活动，如：满足顾客要求和质量改进、提供适宜的培训、重复性和可追溯性、提供客观证据、评价管理体系的有效性和持续适宜性。文件的产生和使用是一个过程，其目的应当是实现增值，所以应当注重文件的使用。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量管理体系共 4 页 第 2 20、页 颁布日期：2011-07-01 章节号：4版次：A.1、本公司的管理体系文件分为以下四层：A层质量管理手册：描述本组织的质量方针、全公司范围内有效进行的组织机构、职责和引用的管理体系文件。B层程序性文件：进一步明确各部门及其有关人员的职责、工作要求并规范其行为。也是对管理活动进行验证的依据。C层管理规程、作业指导书：详述如何完成具体工作的强制性文件。D层记录和表格：是本公司在实际生产和管理体系运行中所有记录和表格。.2质量管理体系涉及到企业生产经营的全过程，涉及到各个部门和人员。总经理对管理体系的建立和健全有效运行负责；各部门主要负责人对本部门的程序文件和作业指导书的实施负责；与质量管理有21、关的人员对自己的工作质量负责。并按规定认真填写及保存好各类记录。管理手册A本公司根据ISO9001:2008标准要求，及适用的法律、法规结合本公司的实际编制了质量管理手册。质量管理手册描述了本公司的质量管理体系的范围，并对标准的删减作出了详细的说明。B质量管理手册中，对管理体系中编制的程序文件及其应用作了说明。并对管理体系过程之间的相互作用作了表述。C本手册覆盖了本公司质量管理体系所界定的所有的产品、部门及场所。文件控制.1总则A目的：(1)、确保在本公司各职能部门和工厂，与管理体系有关的所有文件和资料得到有效的控制和执行。文件和资料包括适当的外来文件转化为内部文件，文件和资料可以是印刷品或电22、子媒介记录，以及其他任何一种方式。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量管理体系共 4 页 第 3 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：4版次：A(2)、制订和保持文件化的“认证产品的有害物控制计划，确保产品放射性符合规定要求。B职责：质管部负责对管理体系文件、技术文件、外来文件和资料总清单的控制，并对产品质量记录和管理体系运行记录实行全面监督和管理。.2文件（资料）的批准和发布A文件（资料）的制订：由质管部组织有关部门编制管理体系文件，各部门负责编制相应的技术文件（资料）、作业指导书。B文件（资料）的批准：管理手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件和作业指导书由管理者代表批准23、。C文件（资料）的发放：管理体系文件、生产技术文件、外来文件均由质管部发放。并由质管部统一制订受控文件（资料）一览表和管理体系运行目录。并按本公司编号规则统一进行编号。文件和（资料）发放应有持有人签收。D文件（资料）的使用和控制应确保：（1） 使用现场的版本必须是现行有效版本。（2） 及时从现场撤出失效和作废文件（资料）。（3） 需要存作参考用的作废文件（资料）要加盖“作废供参考”标识。.3文件（资料）的更改A文件（资料）更改由原审批部门负责人或授权人员组织执行，但原审批部门或人员发生变化时，要取得原文件（资料）的相关背景材料。B文件（资料）更改必须标明更改的原因和现行修订情况，以防作废文件继24、续使用。C文件改动不大时，进行换页更改或“手改”，文件经三次以上的修改或一次更改较大时，应重新印发或换版。.4本公司文件控制形成以下程序文件：文件控制程序记录控制贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：质量管理体系共 4 页 第 4 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：4版次：A.1总则A目的：本公司按标准的要求建立和保持记录，以提供符合产品质量要求和管理体系有效运行的证据。为改进管理提供依据。B职责：质管部负责产品质量记录和管理体系运行记录的全面监督和管理。各部门负责按统一规定的要求填写并保存有关的记录。.2控制要求A质管部制订本公司记录一览表，规定记录的数据项、记录表格形式、分类编号25、及填写和修改的要求。B质管部统一规定记录的保管方式、场所和适宜的环境，防止损坏、变质和丢失。保管方式便于存取和检索。C质管部规定本厂记录的保存期及报废处理方式。D质管部规定本厂的记录的标识、收集、保存、借用、复制、归档和处理的程序。E当合同有规定时，有关的记录可提供顾客或其代表查询。本厂记录形成以下程序文件：记录控制程序贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 1 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：A5、管理职责：5.1 管理承诺本公司总经理为保证建立、运行质量管理体系并持续改进其有效性作出如下承诺：A：公司领导要采取各种方式使员工树立质量意识，都能认识到26、满足顾客要求和法律法规要求对企业发展的重要性。让员工都能认识到：以顾客为中心，满足顾客的需求和期望，是企业达到长期成功的所在；清洁生产、节能降耗、提高效益，是企业持续发展的有利保障。B：制订明确的质量方针，体现企业对质量的追求和承诺，明确质量、和工作方向，并传达到组织的全体员工及为组织或代表组织工作的人员，使企业全体员工能够理解并贯彻执行质量方针，齐心协力，步调一致地向目标迈进。C：制订明确的质量目标，及有利实现质量目标的工作计划，保证质量目标的顺利实现。并将目标分解到各有关的职能部门。D：定期开展管理评审工作，评价管理体系的实用性和有效性，并不断持续改进。E：企业必须配备必要的资源，达到过程27、和资源有机的结合，确保最终获得满足规定（顾客要求）的产品和服务。5.2 以顾客为关注焦点、以顾客为关注焦点公司的生存和发展依赖于顾客，公司必须把实现顾客满意作为根本追求。总经理要保证公司的所有经营活动都要围绕满足、超越顾客当前与未来的需求和期望来开展，并将其作为各部门工作评价的标准。其工作内容为：A：顾客满意是企业的不懈追求，持续的顾客满意是企业的管理体系运行的动力。企业的产品在满足国家、行业法律法规的前提下，以达到持续的顾客满意为目标。B：重视顾客反馈的信息，坚持用户访问制度，对顾客的反馈信息妥善处理，提高产品和服务质量。C：将顾客的要求（明确的、隐含的）转化为产品要求、过程要求和管理体系要28、求的形式，最终达到顾客满意的目的。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 2 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：A5.3 质量方针A.总经理应以适当的方式组织相关管理人员分析并确定与公司的战略要求、本公司的总体方针和战略策划保持一致的质量方针，并确保它：符合公司的要求，适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；包括对持续改进的承诺；包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；提供制定和评审质量目标的框架；形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；可为公众所获取。B.方针应充分体现顾客的要求及法律法规的要求。C.方针确定后应予以宣传29、贯彻，使公司员工都能了解并按此执行。D.方针应通过各种途径向顾客进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量管理活动。E.通过管理评审，对质量方针的持续性和适宜性进行评审，当质量管理体系发生变更或发生变化时，可修订质量方针，并重新审批。F：质量方针的批准、发布、评审、修改应符合.文件控制的要求。5.4 管理策划质量目标的制订.1目标和指标的分解A、公司的总目标和指标确定后，质管部根据各部门的活动、产品及服务的特点将总目标、指标进行分解，报管理者代表批准后下发到各部门实施。B、各部门根据分解的目标、指标，拟订本部门的实现目标、指标的措施。.2目标、指标考核综合部制订严格的目标、指标考核制度（评价制度30、），定期对各部门的目标、指标实现情况进行考核（评价）。必要时经总经理批准可以对目标和指标作适当的调整。.3、当本公司产品、服务、或运行条件发生变化时，质管部负责及时修订目标。本公司按GB/T19001-2008标准的要求建立质量管理体系，水泥产品质量以国家标准和建材环保产品认证实施规则要求为准则，以顾客的满意为宗旨，不断地改进产品质量和服务质量，贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 3 页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：A在公司各个管理层面建立管理目标。由于目标与公司业绩及市场需求、顾客的满意度有关，故每年需进行评审和修改。公司以年度质量目标形式发布。31、 管理体系策划.1、为了实现本公司的总体管理目标，包括质量目标，必须对管理体系进行策划。A、制订企业的质量管理实施细则，和企业内控标准。B、根据市场需求，顾客要求，生产情况，及时调整内控指标。C、对管理目标的实现定期进行评审，根据评审结果，不断寻找改进的方法，以提高体系管理的有效性和效率。D、为实现企业的可持续发展，评价企业现行管理体系的适宜性、有效性、以及管理体系能否满足企业快速发展和市场的需求，实现质量方针和目标、指标的要求，定期组织管理评审活动。E、为确保管理体系能符合标准要求，验证计划安排的有效性，定期进行内部审核。F、对管理体系的更改，进行策划和实施时，要在受控状态下进行，以确保管理32、体系的完整性。G、为满足产品质量要求，必要时应配备新的资源，对员工的技能必要时进行合适的验证。H、每年一次的产品内控标准和质量控制指标的修订，由化验室提出，管理者代表审核，总经理批准后实施。在实际生产中临时修改的部份控制指标，由化验室提出，管理者代表批准后实施。I、通过对管理体系的策划，形成公司的公司组织机构图、管理职责分配表。(详见附录1、2、)。.2、质管部是质量管理体系策划的归口部门。5.5 职责和权限与沟通 职责和权限.1 总经理的质量职责和权限A、负责组织贯彻执行国家和上级的政策、法规、标准、要求，领导企业的全面管理工作。 B、对企业的质量管理和产品质量负全部责任。C、制定企业质量方33、针和质量目标并组织实施。并使员工理解和执行；D、负责建立企业的组织机构，明确规定各部门、各类人员应承担的职责与权限。E、任命管理者代表并赋予相应的职责和权限。F、组织质量管理体系的管理评审。G、主持召开重大质量（问题）事故及顾客满意度的分析会。H、保证为质量管理体系正常运转配备足够的人力和物力资源。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 4页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：AI、批准发布质量管理手册及有关文件，带头执行手册的要求。J、检查、督促、指导、协调各职能部门的工作； K、建立激励机制，动员、团结和督促全体员工为实施本公司质量方针、实现质量目标以及34、公司长期发展规划作出应有的贡献； L、对本公司产品质量和安全负最终责任。 5.5.1.2 综合部的职责和权限A、根据产品、质量管理体系形成全过程的职能和活动,分解落实各部门职责和权限,协调指导、监督、检查各部门的质量管理体系工作。B、组织对公司全体员工的培训，确保人员的意识和能力满足要求。C、有权对质量管理体系活动成果和有成绩人员提出奖励建议,对违反质量管理体系制度而造成损失的部门和个人提出处罚意见。.3 化验室的职责和权限A、负责制订企业生产过程的产品质量控制计划并监督其实施。B、负责制订企业质量检验和试验计划，控制检验和试验报告并对其负责。C、负责组织对公司外质量问题和公司内质量事故的分析35、处置。D、监督不合格原燃材料、外购熟料、半成品和成品的隔离和处置。E、行使最终产品的判定权，监督出厂水泥通知单的签发，有权制止不合格水泥或废品水泥出厂。F、负责本部门的监视测量装置的控制。.4 质管部的职责和权限A、负责组织质量管理体系的策划工作,并检查实施情况。B、组织体系文件的制定和管理工作及体系运行记录的控制工作。 C、负责组织质量管理体系审核工作。.5 生产部(含生产工段)的职责和权限A、负责实施半成品和成品的质量控制。B、参与有关合同评审中生产能力的评定。C、维持设备正常运行。协调组织设备突发事故的抢修。正常进行对设备的巡检、维护、保养。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职36、责共 7 页 第 5页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：AE、负责制订生产计划并组织实施。.6 生产技术部的职责和权限 A、进行工艺改进工作，负责制订企业采用新技术、新工艺技改项目计划，不断提高产品质量；B、负责基础设施的采购、前期管理和技改工作；C、制订年度大修、月修计划并监督执行。D、负责公司测量设备的管理；E、负责环保、安全生产工作；F、负责资源综合利用、能源消耗计量统计工作；G、根据公司下达的生产计划、消耗定额，编制主要原燃材料、辅助材料、外购熟料、包装材料等采购计划。HHHHH、根据公司的质量计划（要求）采购原燃材料及各类辅材。I、根据生产部备品备件计划,制订备品备件37、的采购计划，负责进厂设备和设备备件的收料工作。J、实施经批准的采购计划。K、做好供方的评价工作，编制合格供方名单及合格供方相关资料的存档。.7 销售公司的职责和权限A、负责市场调研并写出调研报告。B、按公司的有关规定负责签订销售合同并进行合同评审工作。C、 负责定期走访用户，召开用户座谈会及时或定期收集用户信息，加强与用户的沟通，进行用户满意度评定并提出质量改进建议。D、根据有关规定做好发货工作 管理者代表的职责和权限.1、职责：A、受总经理委托组织建立、完善并持续改进质量管理体系；B、向总经理报告质量管理体系的运行情况,提出改进的建议；C、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工的质量意识；D、批38、准内审年度计划,组织内部审核；代表总经理领导质量管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系；E、负责权限范围内文件的批准；贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 6页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：AF、对内审员考核结果进行确认；G、对质量管理体系的符合性、有效性负责；H、协助总经理实施管理评审工作。I、就质量管理体系相关事宜与外部进行联络的沟通。J、负责建立产品放射性限量控制体系，并确保其实施和保持；K、确保加施放射性认证标志的产品符合实施规则中规定的要求；L、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；M、建立文件化的程序，确保不合格品和认证产品变39、更后未经认证机构确认不加施认证标志。 内部沟通A、公司以定期召开会议的形式，(如：周会、月会等)、报表、计算机网络等促进相关部门之间的沟通。并对生产经营中出现的问题进行协调处理。B、定期召开管理评审和内部审核，通报质量体系运行情况和存在的问题及各部门解决的办法。使质量体系能持续改进。5.6 管理评审、总则A：目的：为检查和评价本企业质量体系运行的有效性和适应性，不断改进质量体系，提高企业的质量管理水平。B：职责：（1）、总经理主持管理评审，管理者代表协助；（2）、管理者代表负责管理评审的策划和组织；（3）、质管部负责管理评审的具体准备，并保存评审纪录；（4）、各部门负责人准备和提供本部门的有关40、资料。C、会议频次：（1）、管理评审每年召开一次，两次间隔时间不得超过十二个月。（2）、出现下列情况应增加管理评审的次数：a、 当社会环境发生较大的变化；b、 当内部组织机构有较大变化时；c、 出现重大质量事故或被顾客不断投诉时。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：管理职责共 7 页 第 7页 颁布日期：2011-07-01 章节号：5版次：A、评审输入：管理评审的输入应包括以下内容：A、评审进行前一年度内企业内、外审的审核情况及综合分析评价；B、顾客对企业产品在使用和服务过程中反馈的信息，来自外部相关方的交流信息，包括顾客抱怨；C、企业年度质量目标的完成情况，质量方针的符合性；D、质量管理41、体系在企业各部门运行情况，组织的绩效的完成情况，前一年度管理评审输出的跟踪措施完成情况；E、公司质量管理体系运行过程中存在的缺陷和纠正措施情况和预防措施的完成情况；F、可能影响质量管理体系的法律、法规、新技术、新工艺、新设备、开发等变化，引起质量方针、质量目标的修正；、评审输出：管理评审的输出应包括以下内容：A、管理体系运行情况，管理体系能否满足目前质量目标、指标的实现及用户的要求，并能持续改进；B、要尽力满足顾客的要求，提高顾客的满意度；C、针对管理评审结果所采取的改进措施的建议；D、评价满足管理体系的资源，必要时要增加或调整资源。管理评审的输入或输出应形成书面材料，及时传递到有关部门，并保42、存管理评审的所有资料。本公司已制订了管理评审控制程序贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：资源管理共 4 页 第 1页 颁布日期：2011-07-01 章节号：6版次：A6.1、资源的提供、资源需求：A.为实施组织战略、实现公司目标、体系运行改进和使顾客满意，公司配备了适宜的资源，包括人力资源、供方、基础设施、工作环境、信息、通讯设施及财力资源等。资源包括：人力资源； 设施 (建筑物、工作场所和相关设施等)； 设备； 软件； 工作环境。6.1.2资源提供：A、根据标准的要求，保证管理体系的有效运行，对有关的工作，均制订了程序文件，对管理、执行、和验证活动提供了充分的依据。B、制订了工艺管理、质43、量管理细则和设备管理、计量管理制度，在生产过程中设置了质量控制点，确保过程控制稳定。C、设立内、外信息系统，及时反馈顾客的要求，不断改进产品质量和服务质量，最大限度的满足顾客要求。D、配备必要的人力资源和基础设施。E、 质量管理体系要适应外界环境的不断变化，就必须不断的对众多相互关联的综合管理体系过程予以改进，而改进离不开资源的投入，因此，资源的提供应是动态的。确定资源应考虑以下方面：针对机会和约束条件，及时、有效、高效提供资源、有形资产和无形资产。鼓励开展创新性持续改进所需的资源和机制。组织机构、信息管理和技术。通过培训、教育和学习来提高公司员工的能力。培养管理人员的领导艺术和形象。自然资源44、的使用和资源对环境的影响。对未来的资源需求进行策划。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：资源管理共 4 页 第 2页 颁布日期：2011-07-01 章节号：6版次：AF、对特定产品、项目或合同所规定的质量计划中应对资源规定加以明确。G、在质量管理体系改进时特别考虑可能提供所需要的资源。6.2人力资源、总则：A、承担管理体系规定职责的人员应具有相应完成任务的能力。B、企业从事影响质量的人员，在教育、培训、技能和经验等方面应满足要求，并能胜任工作。C、化验室、监控和测量人员配备应符合水泥企业质量管理规程要求且经过培训取得省级（含）以上部门办发的操作合格证。D、内部质量审核员经过培训、持证能够胜45、任审核工作。E、主机岗位人员均经过培训上岗。F、企业要按水泥企业质量管理规程的要求配备适宜的经过培训的并具有资格的生产和服务提供人员，特别是关键、重要岗位。（如：工艺技术员、出厂水泥管理员、质量调度员、电子控制设备管理操作人员）、能力、意识和培训A、对从事影响质量活动的人员进行分类、评价，明确各类人员教育、培训、经验、技能和意识方面的要求，及所必须具备的能力。B、为不断提高全体员工的素质，必须进行培训，企业制订了人力资源控制程序。C、经过培训后，通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，对培训结果进行评价，评价所采取措施的有效性。D、开展质量意识的教育，确保全厂员工都能认识到自己所从事的活46、动的相关性及重要性，应不断的发挥自己的聪明才智，为实现企业的质量目标作出贡献。关键岗位的员工定期进行考核并将考核的业绩记录在案。E、对教育、培训、考核的记录应保存。F、对人力资源的配置根据岗位的要求进行统筹。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：资源管理共 4 页 第 3页 颁布日期：2011-07-01 章节号：6版次：A6.3 基础设施公司为了保证生产经营活动的正常开展，在基础设施上提供必要的保障： 产品检验和试验的场所，化验室的硬、软件设施应符合水泥企业化验室基本条件。采购产品、过程产品和最终产品的储库符合水泥企业质量管理规程对产品的储存、均化的要求。过程设备按硬件和软件两方面来给予保障47、：.1 水泥生产的设备： A、；破碎机、水泥磨的选型能满足生产要求，并符合行业政策规定。 B、；包装机、配料设备的计量、控制装置符合自动和准确的要求。.2 公司在产品生产过程中建立了过程和产品监视测量控制程序、设备管理实施规则、以保障和满足生产设备正常运行。 支持性服务 A、与有关供应商签订了协议，使原材料的按时提供了保障。B、为确保顾客的信息能及时地反馈及生产过程中能及时调度，根据需要公司各生产岗位及重要部位安装直线电话和传真设备，确保通讯畅通和加快信息及时传递。6.4 工作环境 公司承诺提供良好的工作环境，确保工作环境及条件符合相关要求，使员工/设备在适宜的工作环境下顺利开展工作。各管理层48、次要从产品策划、明确顾客要求、采购、制造、检验到交付、服务全过程中，找出对产品符合性及产品实现全过程中人的工作环境因素。员工/设备工作所必要的工作环境因素包括生理、心理、防护等方面以及温度、湿度、卫生清洁度、噪声、振动和污染、电磁干扰、热、光、空气流动等，各管理层次要对关键因素规定并实施相关要求，并定期或不定期地按规定的要求检查、监控工作环境。公司积极探索使用先进的管理方法、工器具，以提高员工的工作积极性、减轻员工的工作贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：资源管理共 4 页 第 4页颁布日期：2011-07-01 章节号：6版次：A强度，并按照国家标准和行业质量管理规程的要求，制定和实施了相49、应的操作规程等。公司将化验室、中央控制室、现场岗位等场所的工作环境作为重点关注和管理对象，确保为他（们）提供并维护适宜的工作环境条件。各级管理者要注意工作方法、关心员工生活、相互沟通，使员工有一个生动活泼、心情舒畅的工作氛围。不断进行改进，确保人员的能动性、满意程度和对业绩产生积极影响，提高公司业绩。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：产品实现共 8 页 第 1页 颁布日期：2011-07-01 章节号：7版次：A7 产品实现7.1 产品实现的策划、产品实现过程是公司实现产品的一种有序的过程或子过程，为确保质量，达到顾客满意，本公司对产品实现过程以及在整个过程中可能产生的质量影响的辨识、评价50、和控制进行策划，使其处于受控状态。产品实现过程的策划应与企业的质量管理体系要求及年度综合计划相一致，并以适应企业运作方式形成文件。、化验室是产品实现策划的归口部门，负责组织对产品实现过程进行策划，主要包括以下内容：A、根据产品的特点，确定产品质量目标和要求。B、为达到质量目标和满足质量要求，应根据确定的关键、重要过程控制点，从实际出发配备所需的资源、设施、制订和实施所需要的程序文件，主要工艺过程的作业指导书或工艺规程，并发至各相关岗位，做到过程控制有章可循。C、确定产品要求的验证、确认、监视、检验活动及产品接受准则，并按验收准则进行评价，确保每个过程的输出满足输入的要求，最终产品满足顾客和法律51、和法规的要求。D、建立证明实现过程及产品符合要求的各类质量记录。E、每当一具体产品、合同、项目的质量特性、质量要求和现有产品不同时，企业应对如何满足要求进行策划。对顾客的订单和所提供的质量规范进行系统的评审。特别是对那些特殊要求需明确的，由化验室配合执行，管理者作出决策，并制订质量计划。当生产工艺改变、生产新产品或生产为满足顾客特殊要求的产品时，公司应编制特定产品的质量计划，规定其质量目标、明确过程和职责，确保资源和持续改进。（1）、如果合同中的要求，可以通过以往的技术文件和正常生产工艺而满足，可以充分利用这些已有的文件，不再单独编制“质量计划”性质的控制文件。（2）、质量计划中应明确职责的分52、配和活动的程序，所需的资源和设施，所需的原材料要求，工艺条件要求，生产控制和监视、测量计划，人员要求等。为执行人员提供满足要求的作业指导程序、正确完成质量活动的评价准则和接受标准，并保证所有人员能清楚本岗位的目标。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：产品实现共 8 页 第 2页 颁布日期：2011-07-01 章节号：7版次：A（3）、如原有水泥配方和目前质量要求相差不大，并可通过理论预测和对配方稍加调正即可满足，则可充分利用以往经验和统计技术，确定配方。（4）、如应用（3）方法不能满足顾客的要求，企业应根据市场和顾客的要求设计和开发新产品或无国家、行业标准的产品时，应按规定的设计开发程序确53、定水泥配方、规范和准则，根据本公司实际情况，原则上不作此类开发。7.2 与顾客及其他相关方有关的过程为确保本公司产品和服务最终满足顾客及其相关方要求，销售公司负责明确顾客和相关方的要求，并实施与顾客的沟通。化验室、销售公司负责对已识别的顾客要求连同企业确定的附加要求实施评审。、与产品有关的要求的确定销售公司应确定顾客的要求，主要包括以下方面： A、顾客规定的产品要求，包括产品交付及产品交付后活动的要求(如使用指导等)。B、顾客虽未做规定，但规定的用途或已知的预期使用所必须的要求。C、与产品有关的义务，包括法律和法规的要求。D、企业认为必要的任何附加要求。、与产品有关要求的评审化验室和销售公司负54、责对产品的质量要求和已识别的顾客要求进行评审，此项工作应在投标、接受合同或订单之前进行，并应确保：A、产品要求得到明确规定。B、与以前表达不一致的合同或订单的要求已预以解决。C、企业有能力满足规定的要求。D、评审结果及后续的跟踪措施要予以纪录，当产品发生变更要求时，应根据文件规定进行修改，并通知相关单位。、顾客沟通贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：产品实现共 8页 第 3页 颁布日期：2011-07-01 章节号：7版次：A销售公司负责实施对顾客的沟通，主要有以下内容：A、销售公司负责向顾客提供本公司的产品信息，（包括产品说明书）向客户介绍本公司的产品情况，使顾客对本公司的产品有个全面了解55、。B、销售公司负责问询、合同、订单的处理。（包括对其修改）C、销售公司要经常进行市场调研，召开用户座谈会，专访用户等活动，掌握顾客的要求，（包括顾客埋怨等）尽力满足顾客的要求。本公司已制订了与顾客有关过程控制程序7.3、设计和开发本公司已删除此条款，保留此条款编号，是为了和标准条款保持一致。7.4、采购、采购控制：A、为保证采购的构成产品一部分或影响最终产品质量的原材料、辅助材料（包括设备、仪器控制、备品备件、硬件、软件和服务）符合文件规定的要求，本公司制订了物资采购控制程序B、生产技术部根据文件要求，通过控制采购过程来确保采购产品符合本公司质量要求。并对供方进行选择和评价，根据评价结果来选择56、供方。选择、评价、和重新评价的准则应予以规定。所有的评价结果和后续措施应进行纪录。C、采购过程包括：确定采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度；对供方的评价与选择；订购；对供方定期评价；采购文件；对采购产品的验证；不合格的采购产品的控制等。D、公司对采购实行计划管理，各部门的物资需求需编制计划，经总经理审批后实施。E、公司根据所采购的物资的重要性及其金额大小，主要采取询价采购和招标采购两种方式。确定合格供方，合格供方清单由各相关责任部门负责。F、对供方控制的方式和程度，取决于采购产品的重要性及其对公司提供水泥产品和相关服务能力的影响程度，以及已证实的供方能力和业绩，明确公司对其控制的方式57、和程度。G、生产技术部和使用部门对供方按公司要求提供产品的能力（包括质量管理体系和特定的贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：产品实现共 8 页 第 4页 颁布日期：2011-07-01 章节号：7版次：A质量保证要求的能力）对其进行评价，根据对供方的评价结果，提供合格供方名单，经总经理审批，确定合格供方，并建立合格供方档案；H、生产技术部要定期对合格供方实施重新评价。负责对供方的供货情况及其它信息进行收集、整理、统计和分析，以寻求供方提供产品质量的改进和对供方控制方式的改进，必要时终止与评价为不合格供方的供货合同。I、生产技术部应保存对供方进行评价以及评价所引发必要措施的记录。、采购信息A、58、采购文件（包括采购合同、计划、清单等）应明确、清楚，完整地说明采购产品的质量要求、验收要求及其他要求。（如：价格、数量、交付情况等）采购熟料、重要设备时，要规定供方质量管理体系的要求。B、采购文件由生产技术部进行编制，必要时会同生产部、化验室进行评审。采购文件最后由总经理批准下发生产技术部执行。、采购产品的验证：A、所有采购产品都必须进行验证。原燃材料由化验室进行验证。其他由生产技术部和使用部门进行验证。B、对首次供应原材料的供方，在签订合同前，在货源处取样检验合格后方可采购，但采购的原燃材料到厂后仍要重新检验，合格后方可使用。C、对合格的供方，则原燃材料到厂后进行检验验收。D、经检验不合格的59、物资，有关责任部门按不合格品控制程序进行处理。E、采购物资引起纠纷，由生产技术部按采购合同和法律规定进行处理。F、对供货质量下降的供方，生产技术部要反馈给供方，要求其限期改进。G、对不重视产品质量、拒不整改的供方，化验室用供方变更申请单形式报生产技术部或总经理 ，经批准后，取消其合格供方资格。7.5生产和服务提供 生产和服务提供的控制贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：产品实现共 8 页 第 5页 颁布日期：2011-07-01 章节号：7版次：A.1公司通过建立过程产品质量标准、水泥产品出厂控制标准、水泥产品出厂确认方法等，对产品或服务提供过程予以充分、有效控制，以确保产品质量满足顾客的需60、求和期望。A、化验室应把本企业所生产产品的产品标准、技术规范等有关资料发给相关部门，以便使有关部门能了解产品信息。B、各主要工作岗位（磨机工、化验室等主要工种）都要有作业指导书。C、根据企业及部门的实际情况，所用的设备要能满足产品实现的要求，并定期维护保养。（详见设备管理细则）D、测量和监控装置由生产技术部和化验室统一管理，使用部门按要求使用。E、化验室、生产部、各相关部门对涉及的过程和产品实施监控和测量，并进行纪录。F、销售公司按化验室出具的放行依据进行发货。交付和交付后的活动主要由销售公司负责，化验室做好配合工作。G、化验室制订好过程质量控制指标，经总经理批准后实施。H、建材环保认证产品关61、键原料配比的变更控制：化验室负责评价关键原料的供方、来源、放射性限量、配方、投料量准确度及各工艺变化带来的影响，并对变化较大新产品、配方在送检确认放射性符合规定后，报认证中心批准备案，再组织生产，当关键原料发生变更时按 关键原料变更控制程序执行控制。.2、生产部根据公司的要求编制年、季、月的生产计划，并组织实施。7.5.1.3、出厂水泥确认A、本公司化验室通过出磨水泥的1天抗压强度值与3天抗压强度及28天抗压强度值的一元线性回归分析结果，来分别预测出厂水泥的3天强度和28天强度值，并依此确定出厂水泥的1天抗压强度控制值，以是否达到该控制值作为该出磨水泥是否可以出厂的依据之一。B、该编号出磨水泥62、的检验结果需完全符合本厂出厂水泥的内控标准时方可出厂。C、化验室编制出厂水泥确认方法，该文件中需明确一元线性回归方法的制定方法、1天抗压强度的确定结果、保证出厂的水泥中不误入未检验的出磨水泥的方法、出厂水泥的确认人授权、对回归方程的定期验证要求，当水泥的混合材变化、控制指标变化等可能引起回归方程发生变化时需重新进行回归分析等内容。D、建材环保产品最终产品出厂检验或确认化验室对每批出厂产品必须进行出厂前放射性的确贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：产品实现共 8 页 第 6页 颁布日期：2011-07-01 章节号：7版次：A认，以确保所有出厂产品放射性符合要求，最终产品出厂检验或确认执行最终63、产品有害物的出厂确认控制程序要求。7.5.1.4、水泥熟料确认、生产和服务提供过程的确认：本公司已删除此条款，保留此条款编号，是为了和标准条款保质一致。标识和可追溯性为保证产品标识的准确性和可追溯性，公司已制订生产和服务提供控制程序。A、化验室应采取措施，根据本公司质量管理要求，确保产品标识和可追溯性，便于对过程控制及产品质量实施有效的监控。B、标识方法：（1）、原材料进厂：化验室根据不同的产地，检验情况，指定堆放地点和使用方法并进行记录。（2）、半成品的标识：化验室对进出库的半成品用书面形式出具具体使用的库号，搭配方式等，进行标识。（3）、成品标识：a、化验室对进出库的成品水泥，应严格按品种64、规格、生产日期或出厂编号分别储放，并做好库号识别。b、对于出厂水泥，化验室应按产品的品种、规格、和规定的数量批次进行连续编号。c、水泥包装袋上应清楚标明：工厂名称、商标、生产许可证编号、品种、名称、规格、代号、重量、生产日期、编号等。散装水泥要有和袋装标识相同的散装卡片，发放给用户。d、磅房对出厂水泥的流向要做好记录，以便追溯可延伸到顾客手里。e、化验室应对出厂水泥封存样有明显标识，并认真做好封存样的封存和处理记录。封存样保留三个月。、顾客财产：目前，公司的顾客财产为：合格供方的信息、顾客的信息，作为顾客财产分别由生产技术部和销售公司负责保密，不轻易泄漏。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题65、：产品实现共 8 页 第 7页 颁布日期：2011-07-01 章节号：7版次：A、产品防护：公司制定并实施生产和服务提供控制程序对搬运、贮存、包装、防护和交付等过程进行控制，以实现对采购产品、半成品和成品的防护。A、 搬运：（1）、原材料进厂后，原则上直接入库。但在入库过程中要防止受潮。（2）、成品包装后，在搬运过程中要小心轻放，以防破损。(3)、 厂内物料的倒运和成品的搬运由生产部(车间)完成。生产线的物料输送通过输送设备完成。各运输方要保证设备完好，确保准确无误地将产品运输至指定地点，防止产品损坏和损失。B、贮存：（1）、原材料、半成品、成品在储库中储存要防止进水、受潮。（2）、包装水泥66、在库房储存，库房必须有良好的防雨、防潮条件。C、包装：（1）、包装袋必须符合国标要求。（2）、包装重量必须符合国标要求。（3）、不同品种、标号的包装水泥在成品庫内必须分区堆放。D、保护：（1）、半成品、成品采取先入先出的原则，防止产品变质。（2）、成品水泥库存一个月以上，应重新取样检验。E、交付：销售公司负责根据化验室的书面通知及提货单进行产品的交付工作。在交付过程中，将对产品质量进行保护，当合同规定时，这种保护可以延续到交付的目的地。7.6 测量设备的控制 对测量设备进行有效控制，保证测量设备的活动与监控、测量要求相一致，为公司的产品符合确定的要求提供证据。 测量设备的控制由生产技术部和化验67、室负责，生产技术部及其他使用部门配合采购与维护。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：产品实现共 8 页 第 8页 颁布日期：2011-07-01 章节号：7版次：A 公司根据规程要求配齐水泥生产应配备的测量设备，制订了监视和测量装置控制程序。 测量设备均要求定期加以检定、校准和标识，所标识的校正值能追溯到国家标准。 公司制订的监视和测量装置控制程序。规定了校准方法、量值溯源、 检校周期、标识、标签、实施方法及发现问题时应采取的措施。 保证检验、测量、试验设备有一个适宜的工作环境，以保持仪器、设备应有的准确度和精密度。 测量设备应有其状态的记录。 发现测量设备未处于校准状态时，使用部门应立即停68、止使用并报生产技术部处理。并对检验和试验结果的有效性重新进行评价。 所有检验、试验及校准工作都由有操作经验的人员进行。 保存所有测量设备的有关记录。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：测量、分析和改进共 6 页 第 1页 颁布日期：2011-07-01 章节号：8版次：A 8、测量、分析和改进8.1、总则：、为了能及时识别、发现体系中存在的问题，实施有效的措施加以解决，以确保产品质量符合要求，并实现管理体系的持续改进，质管部负责策划所需的监视、测量、分析和改进过程，并组织相关部门实施。、企业应通过监控和测量、不合格品的控制、数据分析和改进对公司的质量管理体系和影响质量的各个环节进行测量和监控69、活动，实现：A、证实产品符合要求；B、确保质量管理体系的符合性；C、确保质量管理体系持续改进的有效性。、在确定、测量、分析的项目、频次、方法及所需的改进措施时，应考虑：A、必须符合适用的法律、法规及标准的要求；B、权衡风险、利益和成本，能使公司获益；C、重点考虑对产品质量影响大的关键指标、特性；D、使用恰当的统计技术，并规定使用方法。8.2 监视和测量顾客满意的监视与分析.1公司监控顾客满意和不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。公司编制并实施了顾客满意度测量控制程序，展开对顾客的满意状况的监视活动。.2对顾客满意程度的监视和测量要以与顾客有关的信息评审为基础。有关顾客满意的信息包括70、：A、顾客对产品质量、性能等方面的反映；B、顾客对交付、服务、计量、价格等各方面的反映；C、顾客的抱怨、投诉处理的反馈；D、流失业务分析、索赔、顾客赞扬等。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：测量、分析和改进共 6 页 第 2页 颁布日期：2011-07-01 章节号：8版次：A.3销售公司是顾客满意的监测的收集部门，对顾客满意信息及抱怨、投诉收集、记录。并及时处理顾客问题，必要时向其它相关部门和领导进行传递。.4、销售公司定期走访用户；对顾客满意程度进行均值的计算，获得顾客满意度值。.5 本公司有关的服务、调查、顾客投诉及处理等情况都要有详细记录。.6顾客满意程度的分析、为了提高顾客满意而71、采取的措施及实施效果须提交管理评审。.7、：若有顾客很不满意的情况发生，则即使满意度达到了要求，也要认真分析原因，采取纠正措施，杜绝问题的再次发生，并通过适当的解救方法以取得顾客的谅解。 内部审核 .1 进行内部审核以确认质量管理体系实施效果是否达到了规定要求，及时发现存在问题并采取纠正措施，保证综合体系有效运行。 .1 管理者代表负责组织内部审核，审核小组实施审核，被审部门配合。 .3 公司制订了内部审核控制程序。 .4 审核人员应由接受过内审员的培训、经考核合格，并由公司发文授权，且与所审核的活动无直接责任的人员担任。 .5 内部审核每年至少一次，覆盖全部要求和有关部门，如果需要可以随时安72、排追加审核。 .6 由管理者代表组织审核组、任命审核组长，由审核组长编制年度内部质量体系审核计划，由管理者代表批准实施，其内容包括： 审核活动的目的、依据和范围； 审核人员及分工； 审核活动的日程安排。 .7 内部审核依照程序和内审检查表进行。 .8审核结果由审核组长写成内审报告送管理者代表，并通知被审核部门针对不符合内容分析原因，制定并实施纠正措施。 .9纠正措施的执行情况，由审核人员进行追踪验证。 .10 内部审核的有关记录、表格及报告，由质管部控制。 过程的监视与测量.1对质量管理体系的各过程监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。A、企业应按法律、法规、水泥企业质量管理规程等要求73、，对质量管理体系过程（如：管理过程、资源提供过程、产品实现过程、监视和测量过程等）进行监视和测量（如：内审等）；贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：测量、分析和改进共 6 页 第 3页 颁布日期：2011-07-01 章节号：8版次：AB：按有关规定进行测量（如：生产和服务提供的全过程），规定监视和测量的方法、项目、频次、质量指标要求、监视和测量的类别、接受准则等；C、质管部依据标准、管理手册、程序文件、作业文件等规定，经常对体系运作过程进行检查，以证实过程实现能力，当未达到要求不符合时，责任部门应采取必要的纠正和纠正措施，化验室对纠正措施的实施情况进行跟踪验证；D、总经理应根据相关规定，及74、时进行管理评审；E、管理者代表根据年度内审计划，定期组织对管理体系进行审核；F、企业应采取包括统计技术在内的方法，控制过程中存在的波动，确保过程的符合性和实现改进。本公司已制订过程和产品监视测量控制程序产品的监视和测量A、企业应对采购产品、产品实现过程中形成的产品（半成品）、和向顾客交付的最终产品，在产品实现的适当阶段按国家、行业标准、法律法规和企业质量管理文件的规定进行监视和测量。以验证产品要求是否得到满足。（1）、化验室根据内控标准对原材料进行进货检验和试验，以确保未经检验或检验不合格的原材料不投入使用。对于不合格的原材料按不合格品控制程序执行。（2）、化验室按企业质量管理细则的要求，对生75、产过程产品进行抽样检验，把检验结果及时提供给生产岗位，并及时调整。确保未经检验或检验不合格的半成品在没有采取措施前不转入下道工序使用和加工。（3）、化验室应严格按国家标准对出厂水泥进行最终检验和试验，只有在全部检验和试验合格后，有化验室主任（或授权人）开具出厂通知单才能出厂。B、建材环保产品的放射性检测(1)、检验是考察企业产品是否符合国家标准的唯一手段。检验和实验包括原材料检验、产成品检验。此项工作由化验室负责。(2)、为确保复合水泥产品放射性符合要求，化验室依据GB6588-2001和GB175-2007标准及建材环保产品认证实施规则进行如下控制：A)、 新产品试制定型时；B) 生产工艺及76、其原材料有较大改变时； C)、产品异地生产时；D)、正常生产时每年进行一次送检。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：测量、分析和改进共 6 页 第 4页 颁布日期：2011-07-01 章节号：8版次：A当有上述情况发生时产品要送检，以确认放射性是否符合要求。(3)、化验室负责对批量生产的水泥产品与已验证放射性合格的产品进行配方一致性确认以确保每批水泥产品放射性均合格，放射性检测执行 放射性测量检测控制 。C、监视和测量结果应形成质量记录，并且符合标准要求。D、应明确规定出厂水泥的确认依据并形成文件。E、应按有关规定做好均匀性试验、留好封存样，并向质检机构寄送样品。本公司已制订过程和产品监视77、测量控制程序8.3、不符合的控制 不符合的控制包括：不合格品的控制和不符合项的控制、不合格品的控制为了及时发现产品质量形成过程中存在或潜在的缺陷，以预防不合格品的非预期使用，所以要对不合格品进行控制。A、化验室经检验后发现的不合格原材料，经评审作出退货或让步接受的决定，并通知有关部门。B、化验室经检验发现半成品不合格时，作好标识，并作出决定后通知有关部门。C、化验室经检验发现成品不合格时，做好标识、进行评审，视其性质不同作出改作他用或报废的决定。 D、对不合格品的不合格性质及所采取的处置采取的任何措施应由责任部门建立和保持记录。、不符合项的控制质管部负责对发现的质量、质量管理体系运行过程中的不78、符合项或事故事件进行控制，以避免或减少影响和损失。、全体员工对在质量体系运行过程中所发现的不符合项，须立即采取措施予以纠正。、质管部负责组织责任部门对识别出的不符合项分析原因，制订纠正、预防措施并进行实施。实施计划执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序。贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：测量、分析和改进共 6 页 第 5页 颁布日期：2011-07-01 章节号：8版次：A、对不符合所采取的纠正、预防措施应与问题的严重程度和可能已经产生的影响相适应。本公司已制订不符合控制程序。8.4数据分析为确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可实施的改进，公司对来自体系、过程、产品的运行信息，内审，79、外审，监视和测量数据以及其他相关信息进行分析。数据分析应确定来自供方、顾客、生产和服务的信息分析点，这些信息包括：A、供方信息，如：原材料质量状况、供方履约及服务水平等。B、市场状况及顾客的满意信息，如市场需求和价格水平、同行业发展趋势、顾客满意调查信息等。C、生产过程中各过程的质量状况，如产品测量信息和环境信息、半成品和成品的不合格品信息等。；D、各过程能力情况，如采购、生产计划和调度、质检等过程的能力、设备能力状况、外包服务单位能力状况等。E、各部门应确定与自己有关的信息，并确定信息收集的具体内容、频次，以及数据的收集要求，包括：及时性、准确性、完整性、持续性。各部门应对需要分析的数据采用80、适当的统计技术进行分析处理，可利用的统计技术如算术平均值法、加权平均值法、极差、标准偏差、变异系数、平均法、回归分析法等。通过数据分析，提供信息包括：顾客满意度分析；与产品要求的符合程度；过程特性、产品及其发展趋势，包括采取预防措施的机会；其他相关方满意分析。数据分析后应按要求进行传递，将分析的结果传递至有关领导和相关部门。对分析的结果予以评价，考虑是否需要采取预防措施，以改进综合管理体系。本公司己制订数据分析控制程序贵州水泥发展有限公司质量管理手册主题：测量、分析和改进共 6 页 第 6页 颁布日期：2011-07-01 章节号：8版次：A8.5 改进、持续改进：企业通过质量方针、目标和审核81、结果、数据分析、纠正措施、预防措施以及管理评审促进管理体系的持续改进。A、日常的改进通过纠正措施控制程序和预防措施控制程序来实现。B、重大的技改、过程和产品的更改、资源的需求、合理化建议等应先进行策划再实施，并评价改进的结果。、纠正措施：企业应采取纠正措施，以消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生。A、通过管理体系中各过程输出的各种信息，如：顾客投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析、顾客满意度、过程和产品测量的结果等，评审存在的不合格。B、采用统计技术或试验等方法，确定产生不合格的原因。C、实施消除产生不合格原因所需要的有效的纠正措施，并对实施过程进行监视。D、评审纠正措施实施82、的有效性，防止类似的不合格再发生。E、重大的纠正措施应作为管理评审的输入。本公司已制订纠正措施控制程序、预防措施：企业应采取预防措施，从根本上消除影响产品质量和质量管理体系的各个方面产生潜在不合格的原因，防止不合格的产生，保证质量管理体系的正常运行和有效性。A、根据顾客的需求和期望、市场分析、自我评价结果、操作条件失控的早期报警等信息，确定潜在的不合格及原因。B、根据潜在问题的影响程度，策划评价所需要的有效的预防措施。C、跟踪、验证、评价所实施的预防措施。D、重大的预防措施应作为管理评审的输入。本公司已制订了预防措施控制程序。附件1 组织机构图 附件2 质量管理体系职责分配表 部门体系要求总 83、经 理管 代生产部 车间综 合 部生 产 技 术 部 销 售 公 司质 管 部化 验 室4.1、总 要 求4.2、文件和记录的控制5.1、管理承诺5.2、以顾客为关注焦点5.3、管理方针5.4、管理策划、质量目标、管理体系策划5.5、职责、权限与沟通5.6、管理评审6.1、资源提供6.2、人力资源6.3、基础设施6.4、工作环境7.1、产品实现的策划7.2、与顾客有关的过程7.4、采 购、生产和服务提供的控制 部门体系要求总 经 理管 代生产部 车间综 合 部生 产 技 术 部 销 售 公 司质 管 部化 验 室7.5.3、标识和可追溯性、产品防护7.6、监视测量装置的控制、顾客满意的监视和分84、析、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量8.3、不符合的控制8.4、数据分析8.5、改 进注：表示主要负责部门表示配合部门附件3程序文件目录序号 文件名称 文件编号 页数1、 文件控制程序 RX/QEP-2-001-2011 32、 记录控制程序 RX/QEP-2-002-2011 7 3、 人力资源控制程序 RX/QEP-2-003-2011 9 4、 管理评审控制程序 RX/QEP-2-004-2011 125、 物资采购控制程序 RX/QEP-2-005-2011 16 6、 生产和服务提供控制程序 RX/QEP-2-006-2011 19 7、 过程和产品监视测量控制程序 RX85、/QEP-2-007-2011 248、 监视和测量装置控制程序 RX/QEP-2-008-2011 279、 顾客满意度测量控制程序 RX/QEP-2-009-2011 30 10、 内部审核控制程序 RX/QEP-2-010-2011 32 11、 与顾客有关过程控制程序 RX/QEP-2-011-2011 3512、 数据分析控制程序 RX/QEP-2-012-2011 37 13、 不符合控制程序 RX/QEP-2-013-2011 39 14、 纠正措施控制程序 RX/QEP-2-014-2011 41 15、 预防措施控制程序 RX/QEP-2-015-2011 43 16、 关健原材料控制及关健原材料变更控制程序 RX/QEP-2-016-2011 4417、 产品标识和认证标志使用控制程序 RX/QEP-2-017-2011 46附件4 管理手册修改控制表序号修改页码修改条款修改代号修改单号修订状态修改日期修改执行人修改审核人