1、彩印包装有限公司质量和环境管理手册文件号：Q/ XF-QMS(EMS)-A-20xx 受控状态： 手册发放号： 持有者： 编制：xxx审核：xxx 批准：xxx 20xx年1月25日发布 20xx年1月28日实施XXX彩印包装有限公司 发布XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：0.1Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：目录共2页第1页0.1 目录章节号主题名称ISO9001条款ISO14001条款0.1目录0.2颁布令、管理者代表任命书5.5.2 4.4.10.3总经理致辞5.1 ; 5.20.4企业概况0.5质量和环境管理手册的管理1引用标准122定义233范围2、314质量和环境管理体系444.1总要求4.14.14.2文件控制及记录控制4.24.4.5；4.5.35管理职责55.1质量和环境方针5.34.25.2策划 5.44.35.2.1过程的识别和环境因素的确定4.3.15.2.2法律与其它要求4.3.25.2.3质量和环境目标及指标5.4.14.3.35.2.4质量和环境管理体系策划5.4.24.3.45.3职责、权限与沟通5.55.3.1公司组织机构图5.5.14.4.15.3.2部门职能和岗位职责5.5.14.4.25.3.3内部沟通与信息交流5.5.34.4.35.4运行控制4.4.65.5应急准备和响应4.4.75.6合规性评价4.5.3、26资源管理64.4.1XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：0.1Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：目录共2页第2页章节号主 题 名 称ISO9001条款ISO14001条款7产品实现及检测7-87.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3采购7.47.4生产过程控制7.5.17.5.2;7.5.3;7.5.47.5监视和测量设备控制7.64.5.18测量、分析和改进84.58.1总则8.1;8.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.1 8.2.2质量管理过程的监视和测量8.2.3 8.2.3环境管理检查和纠正措施4.5.18.2.4、4产品的监视和测量8.2.48.3不合格品的控制8.38.4质量和环境内部审核8.2.24.5.38.5数据分析8.48.6质量管理纠正和预防措施8.5.2,8.5.39管理评审5.64.610持续改进8.5.1附录一：程序文件清单附录二：质量职能分配表附录三：环境职能分配表附录四：工艺流程图XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：0.2Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：颁布令、管理者代表任命书共1页第1页0.2 颁布令为了保证产品质量满足顾客要求，永无止境追求顾客满意和满足环境管理的要求，公司根据 ISO9001:2008和ISO14001：2004标准，结合我5、公司实际情况，建立了质量和环境管理体系，制订和明确了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进的过程要求，形成文件化的质量和环境体系,现予发布，于20xx年1月28日实施。公司的所有部门和全体员工，应切实遵守手册中的各项规定，保证产品质量的持续稳定和环境管理各项要求的执行。在质量和环境方针的指导下，各级人员应为质量和环境目标的实现和永无止境追求顾客满意作出自己应有的贡献。 总经理： 20xx年 月 日管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求和ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南，加强对质量和环境管理体系运作的领导，切实保障质量和环境管理体系的适宜6、性、充分性、有效性，促进持续改进、污染预防和满足顾客要求意识的形成，特任命公司总经办主任： 为我公司的管理者代表。 总经理： 20xx年 月 日XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：0.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改0.3 主题：总经理致辞（承诺）共1页第1页0 3 总经理致辞（承诺）企业依存于顾客而存在。为顾客提供尽善尽美的产品和服务是我们企业经营者和全体员工的使命。没有顾客，我们将无法生存。顾客对我们的肯定和支持，是我们繁荣兴旺的源泉。正因如此，我们必须牢固树立以顾客为关注焦点的理念，以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。同时，我们还必须满足7、相应的法律法规要求。人类依存于地球而存在。我们所处的环境，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间相互关系，直接影响到我们的生存和生活质量。人类共同的愿望是能够世世代代在地球上幸福地生存下去，但当前人类毁坏自身环境的速度已大大超过了自身对环境产生适应能力的速度。长此以往，我们将无法在地球上生存。良好环境条件是我们人类生存和提高生活质量的基础前提。正因如此，我们必须牢固树立环境保护的观念，遵守有关环境保护的法律、法规，预防和治理污染，在我们力所能及的范围内，努力为环境保护多做贡献。我们根据标准要求和企业实际情况，制定质量和环境方针和目标，并通过管理评审、采取纠正和预防措施等，持8、续改进质量和环境管理体系。质量和环境管理体系的有效运行，必须要有资源上的保障。我们将不断强化对人力资源的培训，积极引进人才，采用先进的生产设备、环保设备及检测技术手段，确保资源能满足质量和环境管理体系正常运行和持续改进的需要。我们将充分运用质量和环境管理的八项原则为指导思想，通过领导作用及各种措施，尽力创造一个员工充分参与的环境，以确保质量和环境管理体系的有效运行。 总经理： 20xx年 月 日XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：0.4Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：企业概况共1页第1页04 企业概况XXX彩印包装有限公司创立于1988年，坐落于风景秀丽、交9、通便捷的浙东旅游新城新昌。新昌地处浙江东部，东邻金华、宁波，南接天台、温州，北通绍兴、杭州，西靠金华、义乌，距宁波港仅一小时车程，上海港三小时的车程，104国道、上三高速、甬金高速贯穿而过，交通十分便利。本公司属省级印刷包装装潢制品定点企业，专业从事各类彩印瓦楞包装、餐巾纸盒包装、彩卡及礼品盒袋的生产。 公司占地面积50余亩，厂房建筑面积30000多平方米，员工200余人，其中技术人员占30%，总资产逾1.6亿元。公司在逐步扩大生产规模的同时不断更新印刷设备，现已拥有德国高宝超全张机、对开五色胶印机、海德宝对开五色胶印机、局部UV上光机、高速全自动压光机、全自动四层瓦楞板片裱纸机、全自动高速裱10、纸机、全清废高速自动模切机、贴窗机、全自动糊盒机及瓦楞纸板生产流水线等40多台加工设备和先进的检测仪器；在规范内部管理的同时不断进行技术革新和改造，公司拥有从设计研发、打样制版、印刷及印后加工等一整套工艺流程，能同时将多种印刷技术组合应用，从而使先锋的印刷技术始终保持全省乃至全国领先水平。 公司建立了严格的质量管理体系和环境管理体系，实行全面质量管理，各个环节层层负责、环环相扣、严格把关，确保每个产品的优质出厂。“以品质铸就成功，用诚信打造先锋”是公司的经营理念。一直以优质的产品、周到的服务赢得市场和客户。公司拥有一流的设计、制版，倡导从设计、制版到印刷的一站式客户服务。这是公司赢得市场和客户11、的一大法宝。为满足更庞大、更高要求的印刷市场，我们不断壮大公司实力及拓展服务范围，为客户提供更多的便利与更优质的产品和服务。XXX彩印包装有限公司法人代表：地址：浙江新昌县梅渚工业区电话：xxx-xxxx传真：xxx-xxxx邮编：xxxxXXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：0.5Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：质量和环境手册的管理共1页第1页0.5质量和环境手册的管理0.5.1质量和环境手册的编、审、批质量和环境手册由总经办组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准后生效。0.5.2发放手册分受控和非受控两类。受控手册受更改控制，更改后的文件页及时下达，12、撤下作废文件页。非受控的手册，不受更改控制，更改后的文件页一般不送达。总经办负责对受控手册统一编号、登记、发放、更改、解释等归口管理工作。受控手册打上“受控”章，作好发放记录。非受控手册只作发放登记，不编号。0.5.3修改总经办根据有关部门、人员提出的修改意见，经管理者代表审核，报总经理批准实施更改。0.5.4受控手册持有者的责任：a) 负责接收质量和环境手册及其换版；b) 插入有效页次，抽出作废页次；c) 按照有关页次目录，检查有无缺页或作废页次；d) 外观保护，更换破损的页次；e) 对手册的保管、保密负责。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：1-2-3Q/XF-QMS(EMS)13、-A-20xx第0次修改主题：引用标准、定义和范围共1页第1页1 引用标准ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语ISO9001:2008 质量管理体系要求ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南2定义本手册采用ISO9000:2008 和ISO14001：2004中的术语和定义。3范围3.1 主题内容：本手册说明了公司的质量和环境管理方针、目标，描述和阐明了构成本公司质量和环境管理体系各过程的内容和要求，依据ISO9001:2008质量管理体系-要求标准，编写完成了质量环境管理手册第A版/0次版本，是公司实施质量和环境管理、开展质量保证、质量控制和质量改进活动的基础性文14、件。通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。3.2适用范围本手册适用于公司内部的质量和环境管理工作，以保证公司质量和环境管理体系的持续有效地运行。本手册适用于外部质量保证，以向顾客或独立的认证机构证实有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。同时适用于公司产品的法律法规要求和组织自身要求的能力纲领性文件。本手册也适用于向外界展示本公司环境管理体系符合ISO14001：2004标准要求，用于寻求第三方认证机构对本公司环境管理体系的认证/注册。本手册覆盖的产品范围为彩印纸质包装材料的生产及服务等质量和环境管理全过程。本手册覆盖的区域15、为：XXX彩印包装有限公司办公及生产区内。 本公司对产品质量的全过程管理。3.3 ISO9001：2008中标准要求删减合理性说明：ISO9001：2008标准要求“7.3 设计和开发”条款在本手册中予以删减。本公司产品完全根据国家标准的规定及识别顾客要求组织进行生产，不存在产品设计和开发环节；故对7.3条款(设计和开发)进行了删减。此删减不影响本公司提供合格产品的能力，也不影响相关法律法规所规定本公司应负的产品责任。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：4-4.1Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：质量和环境管理体系总要求共2页第1页4质量和环境管理体系4.1总16、要求我公司严格按ISO9001：2008标准和ISO14001：2004标准的要求，建立质量和环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并藉此实现持续满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品能力的目标。（1） 法律法规的要求；（2） 预期提供给顾客及相关方所要求；（3） 实现过程所产生的任何预期输出。a) 本公司根据国际标准的规定和质量管理的需要，系统地确定所需的过程，经识别的过程将在本手册中规定，对剪裁的过程也将在本手册中予以说明。b) 本公司质量环境管理体系所需主过程包括：管理职责、环境管理、法律法规符合性管理，资源管理、产品需求、生产管理、品质管理、采购管理、产品试制。c) 本公司管理职责过17、程中主要包括以下子过程：部门设置、职责划分、质量环境策划、文件管理、质量环境记录管理、质量环境计划、质量环境目标、指标及管理方案、内部沟通、管理评审、数据分析、内部质量环境审核。d) 本公司资源管理过程中主要包括以下子过程：人力资源管理、设施管理（包括基础设施、辅助设施、检测设备等）、工作环境管理。e) 本公司产品需求管理过程主要包括以下子过程：合同评审、合同更改、产品交付、顾客满意度管理。f) 本公司生产管理主过程主要包括以下子过程：项目需求、生产、产品交付、验收，顾客确认。g) 本公司品质管理主过程主要包括以下子过程：产品检验、不合格管理、投诉处理。h) 本公司采购管理主过程主要包括以下子18、过程：供应商认证、采购订单管理、供应商、相关方评审。我公司在进行质量和环境管理时，在贯彻质量和环境管理八项原则的基础上，将过程方法的应用贯彻始终，以确保我公司质量和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司各部门、各岗位应用过程方法时，可提出如下一些基本问题：a) 本部门、本岗位对质量有影响的过程和环境因素有哪些？b) 这些过程是如何相互影响、相互作用的？c) 这些过程的要求是什么？d) 为了达到这些过程要求，是否已明确了过程有效运行和控制的准则和方法？e) 为确保过程有效运行和控制的资源等是否充分？f) 是否监视、测量和分析这些过程？g) 监视、测量和分析结果是否用于持续改进？XXX彩印包装19、有限公司质量和环境管理手册章节号：4-4.1Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：质量和环境管理体系总要求共2页第2页h) 对过程的管理是否反映了增值？针对我公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，我公司应确保对该过程实施控制；公司的生产过程中无外包过程。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:4.2Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：文件控制及记录控制共2页第1页4.2文件控制及记录控制4.2.1 文件的价值文件能够沟通意图、统一行动，其作用有助于：a) 为满足质量和环境管理要求和持续改进提供依据；b) 提供适宜的培训；c) 重复性和可追溯性20、；d) 提供客观证据；e) 为评价质量和环境管理体系的有效性和持续适宜性提供依据；4.2.2本公司质量和环境管理体系中使用的文件类型：a)质量和环境管理手册；b)程序文件；c)相应的法律法规；d)工艺文件、检验规程、产品规范、操作规程等。公司根据ISO9001:2008标准和ISO14001：2004标准要求及自身实际情况，确定所需文件的多少和详略程度。我公司使用文件的媒体可采用纸张和电子媒体等。4.2.3文件控制文件控制的目的和范围确保对质量和环境管理体系有关所有文件都得到有效控制，确保使用有效的文件，防止使用失效或过期作废的文件。(2)文件控制的职责本公司文件控制由总经办负责归口管理，各文21、件使用部门配合工作。(3)文件控制的内容a) 为确保文件编制充分及相适宜公司质量环境管理，文件发布前应得到批准；为确保文件的适宜性、充分性、有效性，在适当的时间相应对文件进行评审与更新，并再次批准；b) 确保文件的更改和现行状态得到识别；XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:4.2Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：文件控制及记录控制共2页第2页c) 相关使用场所能得到适用文件的有关版本；d) 保持文件清晰，易于识别和便于查找；e) 确保识别、得到和使用外来文件的最新版本及修订情况，并控制其分发；f) 防止作废文件的非预期使用，对保留的所有作废文件加盖“保留资料”22、印章标识方可留用。（4）我公司对文件控制的具体程序和要求，详见我公司编制的文件控制程序中的规定。4.2.4记录控制本公司为提供符合标准要求及质量管理体系有效运行的证据应建立的相关记录，以提供质量和环境管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。我公司质量和环境记录的控制由总经办负责归口管理，其他部门负责本部门相关记录的控制。我公司编制了质量和环境记录控制程序，详细规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5-5.1Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：管理职责-质量和环境方针共1页第1页5管理职责23、5.1质量和环境方针5.1.1质量方针以质量和环境管理的八项原则为基础，我公司制订并经总经理批准发布如下的质量方针： 创一流品牌 出超值产品 让顾客满意a) 本方针与公司总体经营方针相协调、一致，体现了满足要求和持续改进的承诺；b) 本方针为制订和评审质量目标提供了框架。公司与质量相关的各部门应在此基础上制订相应的质量目标；c) 各级管理人员应加强对质量方针的理解、领会、宣传，确保各级人员能贯彻执行。d) 公司应不断地对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其修订以适应公司内外环境的变化。质量方针的评审可结合管理评审一起进行，也可单独评审。e) 质量方针属质量和环境管理体系的重要文件，对质量方针的24、批准、发布、评审和修改都应实行控制，执行文件控制程序中的规定。5.1.2环境方针树绿色之风，创绿色企业，建绿色家园。主要承诺：1、严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规。2、生产原辅料采用环保产品,达到持续改进，污染预防之目的。3、积极探索环保工艺配方，持续改进。从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。4、按照ISO14001标准要求强化管理，进行三废排放的综合管理,控制能资源消耗，加强消防安全管理。5、不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运行控制工作，为创造人类优良的工作和生活环境而努力。 XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.2Q/XF-QMS(EMS)25、-A-20xx第0次修改主题：策划共2页第1页5.2策划5.2.1过程的识别和环境因素的确定我公司应识别对质量和环境管理有影响的任一过程，确保对该过程进行有效控制。特别要明确对质量有影响的关键过程。我公司应确定在产品的生产和服务过程中企业能够控制或可望对其施加影响的环境因素，如生产过程中产生的异味气体、噪声、发电机的使用等，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素。我公司应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。我公司建立并保持了环境因素的识别与评价程序，从中规定了“初始环境评审”、“环境因素识别与评价的时机”、“环境因素识别与评价的步骤”、“环境因素的更26、新”、“重要环境因素的管理”等内容。5.2.2 法律与其它要求我公司已建立、保持法律与其它要求控制程序，用来确定本公司纸制产品的生产和服务中质量和环境因素的法律，以及其它应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道。5.2.3 质量和环境目标及指标我公司针对内部每一职能部门和层次，建立并保持年度的质量、环境目标和指标。年度质量、环境目标和指标应是可测量的，并与质量和环境方针保持一致。本公司总体质量环境目标见附页年度的质量、环境目标和指标已单独形成文件，见第三层次文件质量目标及分解、环境目标指标及分解。年度的质量、环境目标和指标的评审、考核每年应不少于一次。年度的质量、环境目标和指标达到后，应及时27、更新，提出更高的目标和指标要求。5.2.4 质量和环境管理体系策划为了实现上述已制定的质量和环境方针、目标，总经理和管理者代表应确保对质量和环境管理体系进行策划以满足质量和环境目标及标准要求。当对质量和环境管理体系的变更进行策划和实施时，如文件的重大修改，手册换版，组织机构重大调整等，应保持质量和环境管理体系的完整性，防止产生脱节现象。新文件、新规定在批准实施前，应不停止对原文件、原规定的执行。我公司制定并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中包括：XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.2Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：策划共2页第2页a28、) 规定本公司每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；b) 实现目标和指标的方法和时间表。对于公司新购的、可能具有重大环境影响的设备、新上工程、技术工程改造等项目可能造成的环境影响，我公司编制了新项目环境影响管理程序，以确保对其进行控制与管理。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：职责、权限与沟通 共9页第1页 5.3 职责、权限与沟通 5.3.1公司组织机构图如下：XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：职责、权限与沟通 共9页第2页5.3.2岗位29、职责5.3.2.1总经理的职责：a) 全面领导公司的质量和环境管理工作，向公司各级人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；确保各级人员树立以顾客为关注焦点的观念；发扬民主作风，充分调动各级人员的主动性、创造性和积极性；充分发挥员工的才智，不断促进质量和环境管理体系的持续改进。b) 以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。应确保对顾客是否满足其要求的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。c) 制订质量和环境方针，并确保各级人员对质量和环境方针得到理解和沟通；对质量和环境方针的持续适宜性方面得到评审。d) 确保在本企业的相关职能层次上建立质量和环境目标及指标。质量和环境目标30、应包含满足产品要求方面的内容，并与质量和环境方针保持一致。e) 任命一名管理者为质量和环境管理者代表，并赋予其相应的职责和权限。f) 确保获得相应的资源，为实现质量和环境方针、目标及质量和环境管理体系正常有效运行提供资源上的保障。5.3.2.2 管理者代表的职责a) 确保质量和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 与质量和环境管理体系有关事宜的外部联络；d) 确保在整个组织内提高满足顾客要求和污染预防的意识；e) 组织领导内部审核工作。5.3.2.3营运总监的职责：f) 领导公司的质量和环境管理工作，向公司各级人员传达满足31、顾客和法律法规要求的重要性；确保各级人员树立以顾客为关注焦点的观念；发扬民主作风，充分调动各级人员的主动性、创造性和积极性；充分发挥员工的才智，不断促进质量和环境管理体系的持续改进。g) 以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。应确保对顾客是否满足其要求的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：职责、权限与沟通 共9页第3页h) 确保各级人员对质量和环境方针得到理解和沟通；对质量和环境方针的持续适宜性方面得到评审。i) 确保在本企业的相关职能层次上建立质量和环境目32、标及指标。质量和环境目标应包含满足产品要求方面的内容，并与质量和环境方针保持一致。j) 为实现本公司的方针和目标及指标的要求，确保对质量和环境管理体系进行策划。在对质量和环境管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量和环境管理体系的完整性，防止产生脱节现象。k) 确保本公司内质量和环境管理体系各过程的职责、权限得到规定，落实到人，得到沟通。l) 在本企业内建立适当的沟通过程，确保质量和环境信息能及时得到交流与反馈，并确保对质量和环境管理体系的有效性进行沟通。m) 应按策划的时间间隔及时评审质量和环境管理体系，以确保其持续的充分性、适宜性和有效性。n) 决定和落实改进质量和环境管理体系的较重大改33、进措施。5.3.2.4 总经办主任的职责a) 在总经理、管理者代表的领导下，具体开展质量和环境方针，满足顾客要求和法律法规要求重要性的宣传教育工作。b) 通过培训、座谈会等多种形式，使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量和环境目标及指标做出贡献。c) 协助总经理具体做好人力资源管理和环境管理工作，确保从事影响产品质量和环境的工作人员能够胜任本职工作。d) 负责质量和环境记录归口管理工作，管理好质量和环境记录以及检查记录的使用情况，保存好质量和环境记录表单样张格式。e) 组织编制管理好质量和环境管理手册和程序文件。f) 负责编制各部门岗位工作人员任职要求。g) 做好文件控制归34、口管理工作；负责对质量和环境管理体系文件进行有效控制，并对公司级文件的发放、登记、回收、保存等。h) 协助总经理做好产品符合要求所需的基础设施和工作环境的管理。i) 协助总经理、销售部做好顾客及其他相关方的来信、来访、来电处理和顾客及其他相关方来公司的接待和业务洽谈工作。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：职责、权限与沟通 共9页第4页j) 协助做好环境信息的快速反馈工作。k) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。组织新项目的环境影响事先评价，并监35、督实施效果。l) 负责识别和收集本公司适用的相关法律法规及标准，并确保发放到各相关部门。对法律法规及标准的适用性进行评价。m) 负责提出和修订公司的环境目标和指标及其日常检查；组织各有关部门研究并提出环境管理方案。n) 负责联系法定监测部门对公司的污染物进行例行的监测和测量。o) 负责废弃物的规划管理和分类处置，设置环境控制点，检查各部门环境执行情况；p) 组织对相关方进行评估，并监督与检查评估效果。q) 严格执行公司制定的各项安全管理制度，对公司内进行日常的巡查，及时发现安全隐患。负责消防安全教育工作以及防火演练工作。5.3.2.4品管部经理的职责a) 主管公司的原材料、成品的检验和不合格品36、的评审处置工作。b) 具体负责对各项项纠正和预防措施进行登记，监督其实施情况，并评价其有效性。c) 具体负责质量体系运行的数据分析工作，积极采用统计技术，为公司级质量例会及质量分析会报告相关数据信息。d) 组织好检验人员的业务学习和资格考核工作，保证检验人员持证上岗。e) 协助管理者代表确保质量和环境体系的有效运行；保证质量和环境信息的传递、反馈通畅，处理及时。组织对生产过程中的工艺参数和产品质量情况进行监督。f) 配合总经办开展质量和环境方针、质量和环境保护意识方面的宣传教育工作。g) 配合销售部处理顾客反馈的问题，采取相应的措施，并跟踪验证所采取措施的有效性。h) 协助总经理做好管理评审工37、作。i) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。j) 负责对公司的监视和测量设备的控制和管理工作，负责检测仪器的送检和校准工作。5.3.2.5销售部经理的职责XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：职责、权限与沟通 共9页第5页a) 在总经理的领导下，具体负责产品销售工作。b) 对顾客的满意度进行测量，对不满意的信息进行调查和分析。c) 做好售后服务工作。及时收集和处理顾客反馈的意见；对顾客的问询及时答复；当合同发生变更时，并及时将变更的信息传递至相关部38、门。d) 与顾客签订合同前，为确保产品要求得到确定并经评审，以确保公司能顺利履行合同，增强顾客满意。e) 根据产品要求评审的结果，安排好生产计划，合理下达生产任务。f) 会同品管部不定期的对各部门的质量和环境管理情况进行监督和检查，监督环境管理方案的实施和验证，确保质量和环境管理体系的有效运行。g) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。h) 做好本公司环境方针及环境管理要求的宣传工作。使客户及其它相关方了解本公司环境方针及环境管理要求。协助总经理做好质量和环境管理工作。5.3.2.6采购部经理的职责a)确保采购的产品符合39、规定的要求。b)根据不同的采购的产品，对供方单位进行适当的控制。c)负责收集、编制各类化学品安全数据清单，为化学品的运行管理及应急准备和响应提供相关信息。d)确保采购控制工作，符合标准和本手册中的相关要求。e)执行对相关方环境施加影响管理程序中的相关规定。f）会同品管部不定期的对各部门的质量和环境管理情况进行监督和检查，监督环境管理方案的实施和验证，确保质量和环境管理体系的有效运行。g)组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。h)做好本公司环境方针及环境管理要求的宣传工作。使客户及其它相关方了解本公司环境方针及环境管理要求。40、协助总经理做好质量和环境管理工作。5.3.2.7生产部经理的质量职责（车间、技术、生产、设备）a) 具体组织好本公司生产和设备管理工作，确保在受控状态下进行生产。合理安排生产计划，确保按时交货。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：职责、权限与沟通 共9页第6页b) 负责对特殊过程的评审和确认工作。保存好各类生产过程监控记录、产品检验记录。c) 确保环境管理的各相关规定在本部门的执行，负责环境目标和指标的落实和实施。d) 具体编制、执行和评审应急准备和响应控制程序，可行时，具体组织定期试验上述程序。e) 严格按照运行控制程41、序的要求，做好重要环境因素的管理和控制，确保符合规定的环境目标和指标。f) 做好产品的标识及产品的防护工作，避免产品质量受损和不同等级的产品混淆。g) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参与本公司应急准备与响应的各项活动。h) 配合总经办进行质量、环境和安全意识的培训、教育工作。i) 做好本部门的消防安全管理工作。严格执行公司制定的各项安全管理制度，对公司内进行日常的巡查，及时发现安全隐患。j) 做好各车间的消防安全管理工作，负责检查、修理、保养、更换和添置消防器材，保证完好无损。l)编制设备的操作维护保养规程。建立设备台账，收集好设备使用说明书等相关资42、料，保存好各类设备维护保养记录。m)确保操作工严格按规程要求进行生产，严格按设备操作规程使用设备。对生产过程中出现的质量问题及时予以解决，分析原因采取纠正和预防措施。对出现故障的设备及时予以修复；分析故障原因，采取相应的纠正和预防措施。5.3.2.8工程统筹部经理的质量职责a) 编制工艺操作规程和产品检验规程。b) 与销售部、品管部共同制定产品标准（包括上下限标准），并负责归口管理。c) 组织制定产品质量计划操作规程和作业指导书等文件，特别负责对更改工艺更改版面，更改产品要求的统一协调、统一布置。d) 负责技术文件资料编制、修改管理。f) 指导菲林室的工作。g) 负责组织实施纠正和预防措施。h43、) 对严重质量问题有权停止生产。5.3.2.9财务部经理的职责XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：职责、权限与沟通 共9页第7页 a)拟定、修订、落实、监督财务部管理制度、成本核算制度。 b) 编制年度费用预算,拟订和修改下属各部门管理制度和部门考核制度。c) 定期盘点原辅料、在制品、成品。d)每月现金、银行、转账凭证的编制、汇总、审核、装订、归档。e)每月登记各类明细分类账，并结出余额，做到账账相符，账表相符。f)每月按时编制各相关报表，并按时申报。g)年终对所有会计数据进行系统整理、编号、装订、归档。h)每年对账务进44、行审计查账。i)根据销售合同对销售出货进行审核，并及时开出发票。j)核对销售合同售价等，并及时归档销售合同。k)及时核对应收账款，并反映及通知销售部对应收账款的催收。l)对仓储物料的单价进行整理归档。m)了解生产过程、熟悉生产知识，正确编制成本报表，进行成本分析。n)做好各部门的协调、沟通工作，完成上级指定及临时交办事项与汇报。5.3.2.10内审员的职责a) 在管理者代表的领导下，按内部审核程序的要求进行内部审核工作。b) 认真做好审核前的准备工作。包括对审核方案的策划、编制审核实施计划、审核检查表等。为确保审核顺利完成，审核员必须对现场审核的全过程进行控制。审核过程的控制包括审核计划的控制45、审核活动的控制和审核结果的控制。c) 现场审核结束后，及时对现场审核记录表中的不合格事实进行整理，对性质相同的事实进行合并，并判定不合格的性质；开具内审不合格报告。d) 在内审末次会议上报告质量和环境管理体系内部审核情况，评价质量和环境管理体系运行情况。会议结束后及时填写内部质量和环境管理体系审核报告，经管理者代表批准后发放各相关部门。e) 内审员对不合格报告中的纠正和预防措施的实施情况及有效性进行跟踪验证。5.3.2.11检验员的职责XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：职责、权限与沟通 共9页第8页a) 严格按检验规46、程的要求检验产品，判断产品的符合性，对因错、漏检所造成的质量问题负责；b) 做好产品的检验状态标识，做好废品隔离工作；c) 正确、及时填写检验记录，对检验记录的真实性、完整性负责；d) 正确使用检测仪器设备，并做好日常保养工作。熟悉并执行检测仪器设备控制的相关规定。e) 坚持原则，秉公办事，严格执行检验文件及有关质量和环境管理制度。检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，检验员有权越级反映质量和环境问题。5.3.2.12业务员的职责a) 在接受订单之前，应准确弄清顾客对产品的要求，做好产品要求的初步评审工作。b) 及时做好顾客意见的传递，对顾客满意度信息进行监视和反馈。对顾客因产品质量和环境问47、题提出的意见，及时会同其它有关部门予以解决。c) 积极向顾客宣传本公司的质量和环境方针。5.3.2.13仓库管理员的职责a) 具体负责仓库管理工作；严格遵守仓库管理制度。b) 出入库手续完备，产品标识清楚，账、卡、物一致。c) 先入库的产品应先出库，防止部分产品滞留库内。d) 采取适当的防护措施，包括安全方面的措施，防止贮存期内损坏产品；防止化学物品泄漏，污染环境。e) 应定期、不定期检查库内物资情况，如发现有损质量的情况，应及时向品管部经理报告，以便评审处理。f) 做好仓库内的防火、防盗工作。5.3.2.14 机修电工的职责a)努力学习机修知识，提高自身的专业技术水平。b)当设备发生故障时，48、应及时赶到现场修理，确保设备正常并做好设备维修记录。c) 确保配电房设施的安全，检查是否有火灾的隐患，及时采取措施消除火灾隐患。d) 当火灾发生时，积极投入抢险救灾工作。5.3.2.15门卫的职责a) 严格遵守公司的各项管理制度，当班期间不得擅自离开岗位。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：职责、权限与沟通 共9页第9页b) 维护公司形象，上班期间保持仪容整洁，良好的精神状态，待人接物，热情周到。c) 当发生火灾事故时，应积极配合各相关部门做好救助工作。5.3.2.16 生产工人的职责a) 严格按照工艺规程和设备操作规程49、进行操作。b) 做好设备的日常维护和保养工作，并保存好相关记录。c) 遵守公司的各项规章制度和法律法规，积极参加消防安全管理活动。5.3.3内部沟通与信息交流5.3.3.1总则内部沟通能促进组织内职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高质量和环境管理体系的有效性。特别是针对质量和环境管理体系运行中存在的问题或不符合要求的情况，更应及时反馈，确保能迅速及时地解决问题。5.3.3.2内部沟通的方式a) 每月召开一次质量和环境例会，进行情况汇报和数据分析，评价采取改进措施的需求和决定相应的措施。b) 通过培训，使相关人员提高认识，明确要求；c) 直接向本部门负责人汇报或向其它有关人员询问。对较重大50、的质量事故或问题，可直接向管理者代表、总经理汇报。d) 对专门的问题，可填写信息反馈单传递给相关部门；e) 其它简明有效地沟通形式。5.3.3.3 我公司建立和保持信息交流控制程序，详细规定了内部沟通与信息交流的相关要求。对涉及重要环境因素的外部联络的处理，详细记录各项决定和措施。 XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.4Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 运行控制共1页第1页5.4 运行控制我公司根据质量和环境管理的方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动，如废水和废气的治理等。针对这些活动， 我公司制定了相应的计划，确保它们在受控的条51、件下进行。我公司建立并保持运行控制程序，使之符合下述要求：a) 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序；b) 在程序中对运行标准予以规定；c) 对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，本公司建立并保持对相关方环境施加影响管理程序，并将有关的程序和要求通报供方和承包方。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.5Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 应急准备和响应共1页第1页5.5 应急准备和响应我公司建立并保持应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，预防或减少可能带来的环境影响。公52、司应定期对应急准备和响应程序审核，特别是在事故或紧急情况发生后，及时对应急准备和响应的程序予以评审和修订。可行时，我公司应定期试验上述程序。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:5.6Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 合规性评价共1页第1页合规性评价5.6.1目的建立、实施并保持程序，对公司遵循适用的环境法律法规和其他要求的情况进行检查和评价，确保体系运行实现守法承诺。5.6.1.2适用范围适用于对公司遵循适用的环境法律法规和其他要求的情况进行检查和评价5.6.1.3职责a、总经办负责公司合规性评价的统一归口管理；b、各部门对本部门的合规性情况进行自我评价。553、.6.1.4控制要求a、总经办负责制定公司的合规性评价程序和计划，对合规性评价的职责、方法、频次和范围给予明确界定；b、各部门按照合规性评价的程序和安排，每季度开展本部门的合规性自我评价，并将评价结果上报总经办汇总和分析；c、公司每半年由总经办组织进行全公司的合规性评价工作，对公司遵循环境法律法规和其他要求的情况进行检查和评审，并保留评价结果的记录；d、对于合规性评价所发现的不符合项，总经办应组织责任部门制定纠正和预防措施予以整改，具体按不符合、纠正与预防措施控制程序的有关规定执行；5.6.1.5相关文件合规性评价控制程序XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:6Q/XF-QMS(EM54、S)-A-20xx第0次修改主题： 资源管理共2页第1页6资源管理6.1资源的提供公司应确定并及时提供以下方面所需求的资源：a) 实施、保持质量和环境管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意；资源可包括人力资源、基础设施及工作环境等。资源管理是总经理的重要职责之一。各部门在自身职责范围内对资源管理负责。资源管理的输入是资源需求；资源管理的活动是对资源的提供、维护和培训等；资源管理的输出是质量和环境体系正常有效运行所需的合格的资源。6.2人力资源管理6.2.1人力资源管理的要求、职责 人力资源管理由总经办负责归口管理，各部门做好相关配合工作。通过管理，确保对产品质量和环境55、有影响的工作人员，其能力素质胜任本职工作，并通过努力，不断提高工作技能。 6.2.2能力、意识和培训a) 总经办应会同各部门制定岗位工作人员任职要求，明确规定各岗位人员所必要的能力,确保从事影响产品的员工获得所需要的能力。b) 总经办应根据岗位工作人员任职要求，进行新员工招聘和现有人员考评，凡能力素质不能胜任本职工作的，可进行培训或换岗。总经办应根据公司现有人员素质情况，编制年度培训计划，实施有效的培训，以不断提高公司人力资源的素质水平。c) 应及时评价培训或其它人力资源管理措施的有效性。d) 应确保公司全体员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。e) 保持员工教56、育、培训、技能和经验的适当记录。为确保公司人力资源管理工作有效开展，我公司制定了人力资源和培训控制程序，具体规定了人力资源管理的各项要求。6.3基础设施管理6.3.1基础设施管理的要求和职责XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:6Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 资源管理共2页第2页基础设施包括厂房及其它配套设施、生产和检测设备、环境保护设备、必要的办公条件、交通、信息系统；通讯设备等。基础设施是开展质量和环境管理的物质基础。确定和提供为达到产品符合要求和环境保护所需的基础设施是总经理的重要职责之一。生产部负责对生产设备、环保设备的维护保养及做好设备维修记录；57、品管部负责检测设备的归口管理工作；各相关部门做好检测设备的维护保养工作。生产部协助总经理做好厂房和消防设施及其配套设施、交通、通讯设施的维护工作。6.3.2 我公司编制了设备和设施维护保持控制程序，详细规定了各项控制要求。6.4 工作环境：生产部协助总经理识别并管理为实现产品符合所需的工作环境。a) 配置适用的厂房；b) 配置必要的通风、消防器材，确保生产环境的安全。c) 确保员工生产环境符合法规要求，努力创造良好的工作环境。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:7-7.1Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 产品实现及检测策划共1页第1页7 产品实现及检测7.158、产品实现的策划公司按过程管理的原则策划和开发产品实现的过程，在对产品实现进行策划时，我公司确定了对以下方面的适当内容：a) 产品的质量目标和要求；b) 针对产品确定过程、文件和资源的要求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。e) 监视和测量设备的控制。7.1.1我公司常规产品实现过程的策划，已在本手册中描述和形成文件，满足以上a)、b)、c)、d)的要求。7.1.2对特定的产品、项目或订单应进行质量策划，策划的输出结果为质量计划。7.1.2.1进行质量策划的时机：a) 引进或试制新产品，采用新工艺或新材料，技59、术革新或技术改造；b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求；c) 现有体系文件中未能涵盖的特殊事项。7.1.2.2质量策划的内容：a) 针对特定产品、项目或合同确定质量目标；b) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动。c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。d) 确定过程涉及的验证和确认及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认。7.1.2.3质量计划的编制原则：a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b) 应执行质量和环境管理手册的有关60、内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c) 要引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 质量计划是受控文件，应按文件控制程序的规定执行。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:7.2Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 与顾客有关的过程共2页第1页7.2与顾客有关的过程为确保合同规定的质量要求明确、合理、齐全，并为公司内有关部门准确理解和执行，必须在签约前对产品要求进行有效沟通，及时做好售后服务工作；对顾客提供的产品图纸、实样等应做好验证和保管工作等；对顾客使用我公司产品后的满意度进行监视和测量。与顾客有关的过程由销61、售部负责归口管理。7.2.1与产品有关要求的确定销售部根据顾客规定的订货要求，如顾客合同草案（传真件或电子邮件等）及口头订单，填写产品要求评审记录表。a)顾客明示的产品要求，包括产品技术要求、包装要求、运输、价格、交货日期等方面的要求；b)顾客没有明示的产品要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；c)顾客没有明示的要求，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。d)交付后活动如；保证条款规定的措施、合同义务、维护服务、附加服务、回收、或最终处理。7.2.2与产品有关要求的评审产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品要求得到规定；b) 对口头订单或电话订单，顾客要求在接受前得到确认；c62、)与以前表述不一致的合同或定单要求已予解决；e) 公司有能力满足规定的要求。7.2.2.1对产品的订货要求，（如属口头或电话订单，销售部管理员应先在产品要求评审表中予以记录）销售部管理员将客户名称、订单号、数量、交货期等内容，填写产品要求评审表中。）由生产部、销售部对交货期进行评审，签名确认即完成评审。7.2.2.2 对有现货的常规合同，由销售部管理员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名，经生产部计划员确认无误并签名即完成产品要求的评审。7.2.2.3对顾客有特殊要求的订单，如特殊的规格、交货期急等，由销售部将顾客名称、产品型号、数量、特殊要求、交货期等内容，填入特殊订货要求评审表63、中，交生产部、销售部进行评审，认为能满足要求的，在评审意见栏签名，再交由总经理批准，即完成评审。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:7.2Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 与顾客有关的过程共2页第2页7.2.2.4每份订单的评审结果及评审所引起的任何措施的记录应予保持。7.2.3合同的签订和实施7.2.3.1产品要求评审后，凡我公司有能力满足合同要求的，由销售部与顾客签订合同。7.2.3.2销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。7.2.3.3当合同规定的产品要求因某种原因需要变更时，应把变更的要求与顾客协商一致，并把变更后的内容要求及时传递64、到公司各相关部门。必要时，在变更前对更改内容需再评审。7.2.4顾客沟通7.2.4.1在产品售前、售中和售后过程中，销售部应主动积极地向顾客介绍本公司产品生产的技术能力，回答顾客的咨询，热情接待顾客来访。7.2.4.2根据需要，将合同的执行情况及时反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协商一致。7.2.4.3在产品售前、售中、售后过程中，要搜集顾客的反馈信息，填写顾客信息反馈单，并妥善处理顾客提出的意见，以增进顾客的持续满意。在产品售出后，如属我公司产品质量问题，应及时将记录单复印一份传递到品管部，由品管部评审后决定相应的措施。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章65、节号:7.3Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 采购共1页第1页7.4采购7.4.1采购过程我公司应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。根据采购产品的重要程度不同，我公司将采购产品分为四类：即关键物资、重要物资、一般物资和服务。对不同的产品供方，采用不同程度的控制方法。我公司根据供方按我公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。我公司制定了各类供方选择、评价及重新评价的准则。经选择和评价后，认为符合准则要求的，列入合格供方名录。对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。7.4.66、2采购信息采购信息应表述拟采购的产品，如采购产品的技术要求、型号规格、数量、交货期等，以确保采购产品的要求是充分与适宜的。适当时，还应包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量和环境管理体系的要求；在与供方沟通前，我公司应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证我公司确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。对各类原材料，由品管部编制检验规程，品管部检验员实施进货检验。当我公司或顾客拟在供方的现场实现验证时，我公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。我公司编制有采购控制程序，详细规定了采购控制过67、程中的各项要求。采购控制由采购部负责归口管理。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:7.4Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 生产过程控制共2页第1页7 5生产和服务提供的控制7.5.1公司已策划并在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件应包括：a) 获得编制规定产品特性的相关信息和文件：如产品的品种、规格、技术要求、生产数量、交货期等；b) 必要时，相关岗位应获得作业指导书及作业流程图；c) 各生产工序应使用适宜的设备；d) 获得和使用监视和测量设备，如温度、压力等监控装置；e) 实施监视和测量，特别是关键过程的监控；f) 放行、交付和交付后活动的实施。7.568、.2特殊过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量（或不能经济加以验证）加以验证时，公司应对这些特殊过程进行评审确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。特殊过程的评审确认应证实这些实现所策划的结果的能力。我公司生产过程中存在的特殊过程：无特殊过程。我公司应对这些过程作出安排，适用时包括：a) 为这些特殊过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 使用特定的方法和程序；d) 记录的要求；e) 再确认。7.5.3 标识和可追溯性我公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。我公司针对产品各阶段的监视和测量要求，识明产品的状态，防止不69、合格因标识不清而混入合格品中。产品的监视和测量状态有以下四种：待检、合格品、不合格品、已检待定。在有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产 顾客财产指由顾客提供的样板等物质财产和技术资料、商标、专利权等知识产权及个人信息。公司应爱护顾客 XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:7.4Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 生产过程控制共2页第2页提供由本公司使用或控制的财产。 我公司应识别、验证、保护和维护供我公司使用或构成产品一部分的顾客财产,由销售部把顾客财产登记在顾客财产登记表。若顾客财产发生丢失、损坏及不适用的情况时，应报告70、顾客，并保持顾客财产问题反馈表的记录。7.5.5 产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，我公司应针对产品的符合性提供防护。产品应包括原材料、包装材料、中间工序产品和成品。防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。我公司编制有生产和服务过程控制程序详细规定了各项控制要求。生产和服务提供过程的控制由生产部负责归口管理，各相关部门配合做好相关工作。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:7.5Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 监视和测量设备控制共1页第1页7.6 监视和测量设备的控制我公司确定了需要实施的监视和测量，（包括产品的监视和测71、量和质量和环境管理过程的监视和测量）以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。我公司确保监视和活动得到建立、可行并以与监视和测量要求相一致的方式实施。为确保结果有效，我公司编制了监视和测量设备的控制程序，规定了以下方面的控制要求：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定；b) 进行调整或必要时再调整；c) 得到识别，以确定其校准状态；d) 防止可能使测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；此外，当发现设备不符合要求时，组织应对往测量结果的有效性进行评价和记录。公司应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准72、和验证结果的记录应予保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，为确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。监视和测量设备的控制由品管部负责归口管理。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:8Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 测量、分析和改进共5页第1页8 测量、分析和改进8.1总则我公司应策划并实施对顾客满意、产品、过程和体系的符合性及持续改进质量和环境管理体系的有效性方面所需的监视、测量、分析和改进过程，并确定这些过程所采取的适用方法及其应用程度。a) 对顾客满意信息的监视和测量方法；在本手册8.2.1章节具有详细规定。b) 对产品的73、测量方法，在本手册第7.6章节中及公司编制的检验文件中已有详细规定；c) 对质量和环境过程和体系的符合性主要采取“过程的监视和测量”、“内部审核”进行，具体内容在本手册第8.2、8.3、8.4章节中规定；d) 持续改进体系的适宜性、充分性和有效性的主要手段是“数据分析”、“纠正和预防措施”、“管理评审”、“持续改进”，具体内容在本手册第8.5、8.6、9、10章节中规定。监视、测量、分析和改进活动的实施，是管理体系自我完善机制，在PDCA循环中属C和 A环节。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量 作为对质量管理体系业绩的一种测量，公司应对顾客满意的信息进行调查、分析。具体方法如下：74、a) 每季度，业务员将顾客满意调查表寄给客户，请其反馈满意信息及相关意见。也可由业务员通过电话或面谈，了解顾客满意情况，直接写入顾客满意调查表中。b)对顾客满意调查中，顾客提出的产品质量问题或质量改进建议，业务员应及时将顾客满意程度调查表复印一份送交品管部予以评审处理。也可填写信息反馈单送交品管部、生产部。c) 销售部管理员每季度把顾客满意程度调查表中的信息进行汇总分析，必要时，可采用适当的统计技术，以找出其中的规律。汇总分析的顾客满意资料，应在公司质量例会上报告，并提交管理评审。8.2.2 质量管理过程的监视和测量a) 质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程75、及子过程。质量管理体系的每一过程都直接或间接影响到产品质量，因此必须采用适当的形式对这些过程进行监视和测量，评价过程的业绩，来证实过程是否保持其实现预期结果的能力。一般来说，对所有的质量管理体系过程都能进行监视，而它们中只有部分过程能被测量。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:8Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 测量、分析和改进共5页第2页b) 我公司根据实际情况，对不同的过程，采用适当的监视和测量方法，如采用监督检查、调查、审核、统计技术、月度例行检查等方法。无论采取哪种方法对过程进行监视和测量，这种方法是否适宜的确定原则是：该方法能测量或监视过程可否达到76、所策划结果的能力。c)当对过程的监视和测量发现过程未能达到所策划的结果时，责任部门应及时采取适当的纠正和预防措施，以确保过程的结果（产品）的符合性。8.2.3环境管理的检查和纠正措施8.2.3.1 我公司建立并保持环境监测与测量控制程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，其中包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。监测设备的校准维护，按本手册第7.6章节要求执行。我公司建立并保持法律与其它要求控制程序，定期评价对有关环境法律、法规的遵循情况。对环境管理的监测和测量，具体由总经办负责归口管理。8.2.3.2 不符合、纠正和预防措施77、当通过监测和测量发现环境表现不符合有关要求时，应及时对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正和预防措施并予完成。任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正和预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。我公司建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，规定了有关的职责和权限。对于纠正和预防措施所引起的对程序文件的任何更改，我公司均应遵照实施并予以记录。8.2.4 产品的监视和测量我公司对原材料、半成品、成品进行监视和测量，以证实产品特性符合规定的要求。我公司编制了产品的监视和测量控制程序， 在产品实现过程的各阶段，详细规定了产品监视和测量的要求。公司应保持符合接收准则的78、证据。记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员。除非取得有关授权人员的批准，否则中所有规定的监视和测量活动均已圆满完成之前，不得向顾客放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的产品和服务必须符合法律法规要求； 产品的监视和测量由品管部负责归口管理。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:8Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 测量、分析和改进共5页第3页8.3 不合格品的控制公司应对产品监视和测量过程各阶段的不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。公司编制了不合格品控制程序，详细规定了不合格品的控制以及不合格品的处置的有关职责和权限。不合格品的控制具体79、由品管部负责归口管理。公司应通过下列一种或几种途径，处置不合格品：a) 采取措施，消除已发现的不合格；b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品非预期的使用或应用。对已发现的不合格品，应保持不合格品的性质以及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。在不合格品得到纠正之后，必须对其再次进行验证，并保持验证记录，以证实符合要求。对于已交付或开始使用后发现的不合格品，品管部应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的纠正和预防措施，执行不符合、纠正和预防措施控制程序的有关规定。8.4质量和环境内部审核8.4.1我公司应按策划的时间间80、隔进行内部审核，以验证质量和环境管理体系是否符合策划的安排。ISO9001:2008和ISO14001：2004标准的要求以及本公司所确定的质量和环境管理体系要求，是否得到有效实施与保持。8.4.2 对质量和环境管理体系审核进行策划时，须考虑审核的所涉及过程、活动和区域的状态、质量和环境管理活动的重要性及以往审核的结果。8.4.2职责a) 管理者代表全面负责内部审核工作。品管部编制年度内审计划，管理者代表审核，报总经理批准。选定审核组长及内审员，组成审核组，审批审核实施计划、内部质量和环境管理体系审核报告。b) 内审组长、内审员负责对审核方案进行策划，编制审核实施计划、内审检查表，做好审核前准81、备，并具体实施审核。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:8Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 测量、分析和改进共5页第4页c) 各相关部门认真配合，接受审核。对审核中发现的问题及开出的内审不符合报告，及时分析原因，采取相应的纠正和预防措施。审核员对纠正和预防措施的实施情况及有效性进行跟踪验证。8.4.3 内部审核员必须具备高中以上文化程度，取得内部审核员培训合格证书。有一定的质量和环境管理基础知识和经验，工作认真负责，能确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。8.4.4我公司编制了内部审核控制程序，详细规定了审核的策划、审核前的准备、审核实施以82、及报告结果和保持记录的职责和要求。8.4.5受审核部门负责人应确保及时采取措施，消除在本部门发现的不合格及其原因，执行不符合、纠正和预防措施控制程序的规定。8.5数据分析8.5.1总则为证实公司建立的质量和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量和环境管理体系的有效性，公司应确定、收集和分析适当的数据。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。8.5.2数据收集、分析的范围a) 顾客满意情况，应特别关注那些不满意的情况；b) 各供方单位提供的产品的合格率情况；c) 中间工序过程检验合格率情况；d) 成品检验合格率情况；e) 内审情况；f) 过程及产品的特性及83、变化趋势，包括采取预防措施的机会；g) 其它质量体系运行情况。h) 供方的有关信息等。8.5.3统计技术应用的识别、确定和实施必要时，品管部会同各相关部门识别、确定在相关区域采用适当的统计技术，如因果图、排列图、控制图等，以提高数据分析的效果。对在某一区域确定采取的统计技术，XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:8Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 测量、分析和改进共5页第5页品管部应对有关应用人员提供培训。8.5.4数据的汇集和归纳、编报每月底，品管部根据数据收集的范围，请各相关部门填写月度质量和环境体系运行情况表，报管理者代表和总经理审阅。8.6质量管理纠正84、和预防措施8.6.1公司应采取措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。 公司编制了形成文件的不符合、纠正和预防措施控制程序，规定了以下方面的要求：a) 确定不合格；评审不合格（包括顾客抱怨）；确定不合格原因；b) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；c) 确定和实施所需的措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的纠正措施的有效性。f) 公司应采取措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生。预防措施应潜在问题的影响程度相适应。 8.5.3纠正和预防措施的控制由品管部负责归口管理。对各项措施的实施情况进行跟踪，并评价其有效性。各相关部门负85、责实施相应的纠正和预防措施。管理者代表负责监督、协调，以确保各项措施顺利实施。总经理负责决定、领导实施较重大的纠正和预防措施。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:9Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 管理评审共1页第1页9管理评审9.1总则公司应按策划的时间间隔，评审质量和环境管理体系。以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审的重点是评价质量和环境管理体系改进的机会和变更的需要。包括质量和环境方针及质量和环境目标（指标）。9.2管理评审职责a) 总经理亲自主持管理评审活动，决定管理评审输出的决定和措施；b) 各部门参与评审活动，搜集、报告评审输入信息，发表评86、审意见，提出改进措施建议；实施改进措施；c) 品管部负责对管理评审输出的改进措施的实施进行跟踪验证，执行纠正和预防措施控制程序的规定。9.3管理评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 审核结果；b) 顾客及各相关方的反馈；c) 过程的业绩和产品的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量和环境管理体系的变更；g) 改进的建议；h) 环境绩效；i) 环境方面相关方意见。在管理评审会议召开前，各部门应对管理评审输入信息做好充分的准备。9.4管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面所需的任何决定和措施：a) 产品的改进，目的在于进一步增强顾客满意；b87、) 质量和环境管理体系及过程的改进，目的在于提高管理活动的效率和效益；c) 资源需求，目的在于增强管理的后劲，确保资源满足企业发展的需要。9.5本公司编制了形成文件的管理评审控制程序，详细规定了管理评审的控制要求。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:10Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 持续改进共1页第1页10持续改进10.1总则持续改进是公司永恒追求的主题和目标。由于公司依存于顾客，以顾客为关注焦点，而顾客的要求是不断变化的，所以，要想提高顾客的满意程度，必须开展持续改进活动。10.2 持续改进是指增强满足要求的能力的循环活动。持续改进质量和环境管理体系的88、有效性，要求公司不断寻找改进的机会，以实现质量和环境方针、目标。改进措施可以是日常渐进的改进活动，也可以是重大的改进活动。10.3为促进持续改进，公司应考虑下列活动：a) 通过质量和环境方针、目标的建立，营造一个激励改进的氛围与环境；b) 通过数据分析，包括各种统计技术的应用，找出顾客不满意、产品未满足要求、过程不稳定等诸事项；c) 利用内部审核，不断发现薄弱环节和环境管理方面的不足之处；d) 通过利用纠正和预防措施，避免不合格的再发生或发生；防止废物排放超标现象及污染事故的发生。e) 通过管理评审，促进质量和环境管理体系的持续改进。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号:附录一Q/X89、F-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题： 程序文件目录共2页第1页序号程序文件名称文件号页码1文件控制程序CX XF/- Q(E)4.2.3-01-20xx22质量和环境记录控制程序CX /XF- Q(E)4.2.4-02-20xx63信息交流控制程序CX /XF- Q(E)5.5.3-03-20xx84环境因素识别和评价程序CX /XF- E4.3.1-04-20xx115新、改、扩项目环境影响管理程序CX /XF- E4.3.105-20xx156对相关方环境施加影响管理程序CX /XF- E4.3.106-20xx177法律与其他要求控制程序CX /XF- E4.3.2-07-90、20xx198环境目标、指标及环境管理方案控制程序CX /XF- E4.3.3-08-20xx219运行控制程序化学危险品控制管理程序CX /XF- E4.4.6-09-20xx2310固体废弃物污染控制管理程序CX /XF- E4.4.6-10-20xx2511大气排放污染控制管理程序CX /XF- E4.4.6-11-20xx2712废水排放控制管理程序CX /XF- E4.4.6-12-20xx2913节约能源、资源控制管理程序CX /XF- E4.4.6-13-20xx3014相关方环境行为控制管理程序CX /XF- E4.4.6-14-20xx3115噪声排放管理控制程序CX /XF91、- E4.4.6-15-20xx3316合规性评价控制程序CX /XF- E4.5.2-1620xx3417应急准备与响应控制程序CX /XF- E4.4.7-17-20xx3718人力资源管理和培训控制程序CX /XF- Q(E)6.2-18-20xx4119生产和环保设备设施维护保养控制程序CX /XF- Q(E)6.3-19-20xx4420采购控制程序CX /XF- Q(E)7.4-20-20xx4621生产和服务提供过程控制程序CX /XF- Q(E)7.5-21-20xx4922监视和测量设备控制程序CX /XF- Q(E)7.6-22-20xx5323环境监测与测量控制程序CX 92、/XF- E4.5.1-23-20xx5524产品的监视与测量控制程序CX /XF- Q(E)8.2.4-24-20xx5625内部审核程序CX /XF- Q(E)8.2.2-25-20xx5826不合格品控制程序CX /XF- Q(E)8.3-26-20xx6227不符合、纠正和预防措施控制程序CX /XF- Q(E)8.5-27-20xx6428管理评审控制程序CX /XF- Q(E)5.6-28-20xx67XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：附录二Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：质量职能分配表共1页第1页部 门标准要求总经理管理者代表采购部总经办品管93、部销售部生产部工程统筹部车间仓库4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5注：“”表示主要职能，”表示相关职能。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：附录三Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：环境职能分配表共1页第1页 部门标准要求总经理管理者代表总经办采购部仓库销售部品管部工程统筹部生产部生产车间财务部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：“”表示主要职能，”表示相关职能。XXX彩印包装有限公司质量和环境管理手册章节号：附录四Q/XF-QMS(EMS)-A-20xx第0次修改主题：工艺流程图共1页第1页工艺流程1 彩盒类：制版 压光局部上光印刷切纸包装糊盒贴窗模切上光2 彩箱类：拉瓦制版裱纸包装穿手提柄糊盒贴窗模切覆膜印刷切纸