1、济南xx彩印包装有限公司销售人员管理制度 （试行）二0xx年八月济南xx彩印包装有限公司销售人员管理制度A 销售人员管理办法1. 总则1.1. 制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员的业务活动予以制度化，特制定本规章。a)适用范围凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。b)权责单位（1） 销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。2. 一般规定2.1 出勤管理销售人员应依照本公司员工手册之规定， 每天早8：00到公司报到，汇报前一天工作情况和当日工作安排。每月出勤28天为满勤。确因约见2、客户不能来公司者，须提前或电话请示部门经理许可后方可。回公司后要向部门经理汇报情况。凡不按上述规定出勤和办理者，一律视为旷工。2.2 工作职责销售人员除应遵守本公司各项规章制度外，应善尽下列之工作职责：2.2.1 部门经理（1） 负责推动完成公司的销售目标。（2） 执行公司所交付的各种事项。（3） 督导、指挥销售人员执行任务。（4） 控制欠款及应收帐款。（5） 审核销售人员的各项报表、单据、合同。（6） 按时呈报下列表单：A、销售报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。（7） 定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察其经营及信用状况。（8） 销售工作会议的组织、召开。2.2.2销售人员（3、1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、销售价格、行销策略、客户信息等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得于工作时间内酗酒。D、不得有挪用所收货款的行为。（2）销售事项A、公司简介、经营范围、产品种类的宣传。B、客户定单受理及合同的签订（签定合同时要充分考虑生产情况，确定交货时间）。C、客户投诉、抱怨的处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质的反应。b、价格的反应。C、客户经营和信用情况的反应。E、定期了解客户需求。F、收取货款、催收欠款。G、彩喷样、数码样、印样的签字确认。H、产品生产跟踪、交货的督促。I、退货之处理。J、4、整理各项销售资料。（3） 货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户欠款，减少坏帐损失。2.3.移交规定销售人员离职或调职时，须办理移交手续，依下列规定办理。2.3.1销售部门经理（1）移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、合同（未签订和已签订留档）和收据。E、客户送货单签收联。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。（2）注意事项A、销售部门经理移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之移交报告。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、5、交接人、监交人共同签章。C、销售部门经理移交由总经理监交。2.3.2.销售人员（1）移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。（2）注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理（监交人由销售经理担当）。3. 工作规定3.1. 工作计划3.1.1. 销售计划销售人员每年应依据本公司年度销售计划表，制定个人年度销售计划表，并填制月销售计划表，呈部门经理核定后，按计划执行。3.2. 客户管理（1） 销售人员应填制客户资料管制卡，以利客户信6、用额度的核定及加强服务品质。（2） 销售人员应依据客户的销售实绩，填制销售实绩统计表，作为制定销售计划、客户拜访计划及客户绩效的参考。3.3. 工作报表3.3.1. 销售工作日报表（1） 销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于销售工作日报表。（2） 销售工作日报表应于次日外出工作前，呈部门经理核阅。3.3.2. 月收款实绩表 销售人员每月初应填制上月份之月收款实绩表客户欠款月报表，呈部门经理核实，作为绩效评核，提成发放、帐款收取审核与对策的依据。3.4. 价格规定（1） 销售人员对外报价一律以公司规定的价格为准，不得任意变更价格。（2）销售人员在签订合同前，合同报价要经部7、门经理审核。3.5. 销售管理（1） 公司对省内按区域作适当划分，并指定销售人员负责客户开发、公司宣传、收取货款等工作。（2） 销售部门经理应与各销售人员共同负起客户信用考核、开发和货款回收的责任。（3） 产品发货前，销售人员要先行检验，确保无误后发货。产品一旦发出，销售人员承担其产品品质、客户投诉、货款回收后续责任。3.6. 收款管理（1） 有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。（2） 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3） 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4） 未按规定收回的货款，除依据相关规定处罚负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿责任。B 销售8、计划和奖惩办法1. 销售计划1.1 凡公司销售人员，自本制度公布之日起，均执行此年度销售计划。自入职日算起：第13个月 须累计完成销售额10万元；第46个月 须累计完成销售额15万元；第79个月 须累计完成销售额20万元；第912个月 须累计完成销售额30万元。自12个月后，每月销售额不低于10万元。2. 奖惩办法2.1 第13个月 完成销售计划的除正常提成外，再返利1%，并一次性奖励1000元； 第46个月 完成销售计划的除正常提成外，再返利0.5%，并一次性奖励800元； 第79个月 完成销售计划的除正常提成外，再返利0.2%，并一次性奖励600元； 第912个月 完成销售计划的除正常提成9、外，再返利0.1%，并一次性奖励500元。2.2 若不能按时完成销售计划的，按未完成比例扣减其基本工资；若连续两个周期不能完成销售计划的，则安排其到生产车间三个月。C 合同和价格管理1. 合同的签订1.1 销售人员对外签订合同，必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，绝不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利等行为。1.2 销售人员在签订合同之前，必须认真了解对方情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人。1.3 销售人员签订合同同时并承担如下责任：（1）对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；（2）合同在报请10、部门经理审批时，提出本人意见并对本人意见负责；（3）对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；（4）负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。1.4 合同签订后，交财务、部门经理各一份。自行复印保留一份。2 签订合同流程领取合同 填写合同 部门经理审核 签订合同 履行合同3 生产制作流程填写生产制作通知单 送生产办公室 填写设计制作通知单 部门经理审核 送设计部（所有定单必须签订合同，并收取不低于30%定金，总经理特批或连续三个月每月均不低于5万元定单客户除外。凡不按以上程序要求办理者，11、一概不予安排生产和设计。）4 销售部门经理负责如下事宜（1） 建立合同档案。（2） 建立合同管理台帐。（3） 建立客户档案。（4） 合同履行情况和货款回收统计报表。5 价格管理5.1 销售人员在向客户报价时，必须严格执行公司最新销售价格策略。5.2 销售人员在签订合同前，必须请示部门经理最低销售价格。合同价格不得低于最低销售 价格。D 货款回收制度1 目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2. 适用范围 适用于整个公司的货款回收。3. 定义3.1 未收款 合同约定到期的应收货款在约定时间7日后尚未收回,从即日起将此货款列为”未收款”。3.2 催收款 “未12、收款”在合同约定付款期15日内尚未收回,将此应收货款列为”催收款”。 4. 管理办法4.1 未收款的管理4.1.1 财务部于每月5号前将未收款明细表交销售部经理。4.1.2 销售人员应将欠款未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面 形式提交部门经理，部门经理根据实际情况审核并协助催收。4.1.3 销售部经理每月应监督各业务员回收未收款。4.2 催收款的管理4.2.1 销售部经理应将未收款转为催收款之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式转呈总经理批示。4.2.2 货款经列为催收款后,销售部经理应于30日内监督各相关销售人员收回货款。4.2.3 货款经列为催收款后30日内货款尚未收13、回,将暂停发放该销售人员工资和提成。直至货款收回为止。5 处罚措施5.1 公司销售制度原则规定销售产品一律不予欠款，坚持预收定金，款到发货或货到付款。或按合同约定日期付款的原则。5.2 凡出厂产品按合同约定付款日起15日内未能付清货款的，自15日后按每日2计收利息。销售人员收回货款未能收回利息的，该利息由销售人员个人承担。E 销售提成制度1 公司制定薪资分配的基本原则有利于调动员工特别是销售人员的工作积极性，促进承揽订货合同和销售工作的开展；建立一种“多劳多得，按劳分配”并兼顾激励与约束相结合的“公平、公正”的绩效考核模式。2 销售人员的工资 基本工资600元 + 交通补助100元 + 话费补14、助100元 + 销售提成3. 销售人员的考核指标销售额、回款额和销售额的递增。4 销售回款提成的分配方案4.1 销售人员实行月薪，销售人员除月薪外，按照所签订销售合同的回款额，给予一定比例的销售提成，提成款按月结算，连同工资一并发放。4.2 合同签订价格为部门经理确认的最低销售价格执行销售基本提成。4.3 销售基本提成比例为回款额为2。4.4 年定单量在50万元以上，公司给予特殊优惠价格的，提成比例会减少，具体协商。4.5 合同签订价格高于部门经理确认的最低销售价格时，价格每增加5%，提成随之增加1%。5 销售回款拖延的处理5.1 销售回款的原则为当月款当月清，谁销售谁负责。5.2 按照合同结款日未能结算的，7日内不做扣罚。自七日后计1-15天销售提成扣1%，16-30天销售提成扣2%，依次类推。5.3 销售货款不能全额收回的，销售人员承担未收回部分。6 差旅规定 自即日起，销售人员的差旅费（交通费、就餐费、住宿费）一律自行承担。公司统一安排或指派者除外。