1、 质量手册 文件编号： JYC QM01版 本： 1.0编 制：办公室审 核： 批 准： 发布日期： 20xx-2-5 实施日期： 20xx-2-5济南远达彩印包装有限公司质量手册的管理规定1. 目的规定本公司质量手册主管部门及其批准，修订，发布和控制的要求。2. 适用范围适用于公司内ISO质量管理体系手册的管理。3. 职责1) 总经理负责本手册的批准。2) 办公室负责质量手册的发放。4. 程序4.1手册的编写依据1）GB/T190012000质量管理体系要求标准。2）有关质量法律、法规和规章。3）公司产品/服务及实现过程的特点。4.2手册的编写由管理者代表组织有关部门进行编写，总经理批准。42、.3质量手册的控制1) 质量手册分“受控”和“非受控”两种，仅受控版本的持有者可得到最新有效版本且标有“受控”标识，非受控版本不做盖章标识。2) 两种版本由办公室登记发放与管理。3) 质量手册的持有者必须妥善保管，不得遗失，不准复制，不能传给本公司以外的任何个人和组织。4.4 质量手册的发放范围1) 受控文件的发放：1）本公司各职能部门；2）认证机构2) 非受控文件的发放：根据顾客要求或外部工作需要，经管理者代表批准后方可提供。3) 质量手册的发放及借阅由办公室负责按文件和资料控制程序进行。4) 本手册未经管理者代表批准不得随意复制、下载。4.5修改1) 在公司授权下，办公室协调有关部门进行修3、改，并在修改控制表中标明修改状态。2) 当公司经营活动发生较大变化或必须遵循的法规有重大修改，本手册需作重大修改时，本手册执行文件和资料控制程序的有关规定。4.6 质量手册的审核和复查为使质量手册保持为现行有效版本，并与本公司质量方针和目标协调一致，本手册在年度内部质量体系审核时对其实用性、有效性进行复审。企业简介济南远达彩印包装有限公司成立于2001年，是一家专业从事彩色印刷和包装的综合性企业。公司位于济南市工业北路 号，占地面积7000平方米，固定资产280万元。现有员工50余人，公司拥有一流的先进设备和雄厚的技术力量，有世界上最先进的全新海德堡CD-102四色机、罗兰对开四色机、全自动覆4、膜机、自动糊盒机、自动裱纸机、装订、自动折页机、模切机、瓦楞机、订箱机等，配套设备齐全，从印前设计制作到印刷印后成型实行一条龙生产。 公司主要产品有画册、宣传单页、标签、包装盒、包装箱、手提袋、精品礼盒、不干胶等精美彩色印刷。公司自成立以来，始终坚持以“质量求生存，管理求效益，信誉求发展”的宗旨，并以用户为核心，力争做到“质量更好、价格更低、速度更快”，不断赢得了客户的信任和支持，连续多年荣获省市印刷包装工业协会评定的优秀印刷产品称号，成为济南市印刷行业一支重要的生力军。为进一步提高公司的行业竞争力，树立远达人的全新形象，跟上市场不断扩大的需要，更好的满足顾客的需求，公司按照GB/T190015、-2000 idt ISO9001：2000的要求，于本年度12月份开始，初步建立了完整的质量管理体系，制定了明确的质量方针和质量目标。通过在公司认真贯彻ISO9001：2000标准，不断提高全体员工的产品质量意识，促进公司质量管理水平的提高，推动企业更大的发展。我们坚信，以公司长期对产品质量的重视、对用户竭诚服务理念的不断深化，通过ISO9001:2000的贯彻实施实现对质量管理工作的持续改进，一定会实现与用户双赢的美好愿望。文档修订版本日期修改人描述（注明修改的条款或页）修改后版本状态颁布令为健全和完善我公司的质量管理体系，有效的进行质量控制，保证产品质量的规范化、标准化，提高企业的质量管6、理水平，确保产品在市场上的良好信誉，实施品牌战略，依据ISO9001质量管理和质量保证系列标准，特制定本质量手册。本质量手册是我公司质量管理体系的纲领性文件，公司各生产经营中的各项活动都必须严格遵守。本质量手册自二零零八年二月五日起正式实施。本公司全体员工必须认真贯彻执行，明确自己的责任和权限，并在实践中提出合理化意见和建议，不断改进公司质量管理体系的工作，完善本质量手册。总经理：刘齐胜 20xx年 2 月 5日任 命 书（1） 确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持；（2） 向总经理汇报公司质量管理体系运行的业绩和任何改进的需求；（3） 确保整个组织内提高满足顾客要求的意识；（4） 负责7、质量管理体系有关事宜的对外联系。 总经理： 刘齐胜根据公司实际工作的需要，由总经理任命张义同志为本公司管理者代表，其职责权限为： 20xx年2月5日目录 1前言91.1总则91.2八大质量管理原则91.3应用92引用标准103术语和定义：104质量管理体系114.1总要求114.2文件要求11总则11质量手册12文件控制12质量记录的控制135管理职责135.1管理承诺135.2以顾客为关注焦点145.3质量方针145.4策划15质量目标15质量管理体系策划155.5职责、权限与沟通15职责和权限15管理者代表19内部沟通195.6管理评审19总则19评审输入19评审输出206资源管理206.8、1资源的提供206.2人力资源21总则21能力、意识和培训216.3基础设施216.4工作环境217产品的实现227.1产品实现的策划227.2与顾客有关的过程22与产品有关要求的确定22与产品有关要求的评审22与顾客沟通237.3设计23设计策划23设计输入23设计输出24设计评审24设计验证24设计确认24设计更改的控制247.4采购25采购过程25采购信息25采购产品的验证267.5生产和服务提供26生产和服务提供的控制26生产和服务提供过程的确认26标识和可追溯性27顾客财产27产品防护277.6监视和测量装置的控制278测量、分析和改进288.1总则288.2监视和测量28顾客满意29、8内部审核29过程的监视和测量30产品的监视和测量308.3不合格品控制318.4数据分析318.5持续改进31持续改进策划31纠正措施32预防措施32l.附录一：质量职能分配表349.附录二：质量管理体系程序文件清单3510附录三：生产工艺流程图361 前言1.1 总则质量手册规定了本公司的质量方针、目标，以及为实现质量方针、目标而建立的质量管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系，做到从产品要求的确定到产品的售后服务全过程的有效控制，是质量管理体系文件的纲领性文件。通过体系的有效应用，包括持续改进、预防不合格的过程以及保证符合顾客与适用的法规要求，旨在达到顾客满意；也是作为10、向顾客证明具有的质量保证能力之用。1.2 八大质量管理原则公司为实现其质量方针和质量目标，遵循以下八项质量管理原则。原则1：以顾客为关注焦点。公司应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客需求并争取超越顾客期望。原则2：领导作用。领导者确立本公司统一的宗旨、方向，同时创造并保持使员工能够充分参与实现公司目标的内部环境。原则3：全员参与。各级人员是公司自下而上之本，只有全体员工的充分参与，才能使其才干为公司带来最大的收益。原则4：过程方法。将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。原则5：管理的系统方法。识别、理解和管理作为质量管理体系的相互关联的过程，有助于公司实现其目标的效11、率和有效性。原则6：持续改进。公司总体业绩的持续改进应是公司的一个永恒的目标。原则7：基于事实的决策方法。有效决策是建立在对数据和信息分析基础上的。原则8：与供方互利的关系。公司与供方是相互依存的，互利的关系能够增强双方创造价值的能力。1.3 应用 本手册系依据ISO9001：2000质量管理体系要求及相关法律法规并结合本公司的实际编制而成，包括：1）公司质量管理体系的范围：产 品：包装纸盒、平板装潢印刷品过程和活动：包装纸盒、平板装潢印刷品的加工和服务。区 域： 山东省济南市工业北路；部 门： 本公司质量管理体系涉及的相关部门。2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；3）对质量12、管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4）对质量管理体系要求的删减： 本公司按照国家GB/T6543-86、GB7705-87标准和依据顾客提供的样品和要求从事包装纸盒的加工和服务以及平板装潢印刷品的印刷设计。根据GB/T190012000 idt ISO 9001:2000标准的要求，其质量管理体系的范围不做删减； 2 引用标准 本手册的建立引用了下列标准和通则：GB/T190002000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语GB/T190012000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求3 术语和定义： 本手册使用GB/T190002000 i13、dt ISO9000:2000 标准规定的术语和定义，以及公司规定的下列术语定义：1) 预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。2) 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。3) 验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。4) 确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。5) 评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4 质量管理体系4.1 总要求本公司的质量管理体系按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，建立与本标准要求和公司的质量方针相一致的文件化的质14、量管理体系，以保证本公司产品和服务符合规定的要求。为了满足对内质量管理和对外质量保证的要求，推动质量管理体系的有效运行，本公司确定了与质量管理体系相适应的组织机构，明确了各部门的职责和权限，并按标准各条款要求，结合实际情况，对各项过程活动如何进行做出了相应规定。以确保本公司：1）识别质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用，以保证能为顾客提供满意的产品。2）确定这些过程的顺序和相互作用，明确各部门的职责、权限和接口。3）确保这些过程的有效运作和控制，并确定所需要的准则和方法，建立文件化的质量管理体系，以便对这些过程的输入、输出及开展的活动和所需的资源做出明确的规定，使这些过程能够达到预期的要15、求。4）确保可以获得必要的资源和内、外部信息，并通过对信息的分析判断而实现对过程的有效运作和对这些过程的监视控制。5）通过对这些过程信息的测量、监控和分析，实施必要的措施，以最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。6）运用系统管理方法进行管理，同时运用PDCA循环的方法进行改进。7）针对企业产品要求所需选择的外包过程，公司确保对其进行控制，以确保企业产品质量的符合性。本公司的外包过程是货物运输，在与承运方签属协议的情况下实施。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括：1）形成文件化的质量方针和质量目标，并对质量目标展开分解。2）公司依据标准要求和企业实际，策划、编制的质量手16、册。3）公司根据过程需要，以确保有效策划、运作和控制，编制的生产和服务所遵循的程序文件（见：附录二：质量管理体系程序文件清单）。4）公司根据质量手册、程序文件、作业文件的需要，编制为所完成的加工和服务提供客观证据的质量记录。说明：a）公司编制的质量管理体系文件，其详略程度基本符合公司的规模和类型，过程及其相互作用的复杂程度，员工的基本素质、技能、受教育程度等。b）公司的文件化质量管理体系符合国家法律、法规的要求。c）本公司的管理体系文件是纸质、光盘或电子文档等形式，其内容按照标准要求及本公司实际情况制定。在引用时，注明文件的来源及查询途径。4.2.2 质量手册质量手册是我公司质量管理体系的纲领17、性文件。质量手册经总经理批准发布实施，各级领导和全体员工都应严格执行。本公司编制和实施质量手册，内容包括：1）质量管理体系的范围，包括任何剪裁的细节和合理性。2）公司的质量方针、目标；3）公司的组织结构，职责权限以及部门之间的相互关系；4） 程序文件的内容或对其的引用；5）公司对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4.2.3 文件控制为了保证对有关的各个场合均使用有效的质量管理体系文件和资料，对文件和资料进行有效的控制，本公司制定了JYC/QP01文件控制程序。总经理批准发布质量手册；管理者代表批准发布程序文件及管理办法；各相关部门负责管理本部门归口的文件（包括变更的审批、备案），办18、公室负责公司体系文件的发放、收回、更换、保管等工作。并确保：1）所有文件在发布前都必须经公司领导审核、批准（包括发放范围），以确保文件的适宜性，充分性。2）对文件发放、回收都应进行登记，文件在实施中定期（可在内部审核时）进行评审，必要时应对文件进行修改或更新，并再次得到公司领导的审批。3）确保对文件的更改和现行修订状态加以标识并得到识别。4）确保文件在所使用处能获得最新修改版本的有效适用文件。5）确保文件保持清晰，易于识别和检索。6）确保外来文件（外部标准、法规、顾客图纸等）能够得到识别，控制外来文件的分发、有效性和更新。7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，需作废文件加19、以适当标识。8）作为质量记录的文件按4.2.4条款的要求进行控制。4.2.4 质量记录的控制为了证明产品满足质量要求和质量管理体系运行的有效性，或对有追溯性要求的场合以及对需采取纠正和预防措施的地方提供客观证据，本公司制定了JYC/QP02质量记录控制程序以控制质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。 1）办公室负责公司体系质量记录格式的管理，包括标识要求、编号、发放、收回、更换、保管等工作，其它部门负责本部门相关质量记录的编制、填写、保存和归档。2） 体系所有的质量记录应予保存，以证明产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行。3） 产品及质量管理体系涉及的所有质量记录应规定记录的20、名称、编号，须字迹清晰。保管方式要便于存取、检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。按产品寿命要求与质量管理体系保证要求规定质量记录的保存期。4） 质量记录可以是纸质、光盘或电子文档等形式予以保存。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量管理体系并持续改进质量管理体系有效性所做出的承诺提供证据：1） 通过办公例会、员工大会、文字信息发布等形式向全体员工及时传达以顾客为关注焦点，满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。2）组织制定并亲自颁发适合公司自身特点的质量方针和质量目标。质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向，质量目标是质量方针的具体体现，也是评价21、质量管理体系有效运行的判定依据。3）定期或不定期组织并主持管理评审，对质量管理体系的符合性、适宜性、充分性、有效性进行正式评价，具体执行见JYC/QP03管理评审控制程序。4）确保获得与建立和改进质量管理体系有关的、必要的、充分的资源，包括人力资源和物力资源的配备和有效使用。5.2 以顾客为关注焦点为了本公司的发展，为了实现顾客的期望，公司总经理明确将实现顾客满意作为本企业的根本追求。本公司根据本企业特点，为确保将顾客的需求和期望转化为在加工、服务等活动中实现顾客要求和期望，并通过监视和测量等手段确保已转化的要求得到满足，在JYC/QP04销售和服务控制程序中作了规定。 5.3 质量方针5.322、.1公司的质量方针：“质量求生存，管理求效益，信誉求发展”质量方针的含义：以产品质量为公司发展的生命，以规范的管理赢得广大客户的高满意度、高支持率，高信任度，实现市场的不断拓展，推动远达彩印品牌事业的蓬勃发展。5.3.3公司的质量方针是公司全体员工的质量追求和承诺，是公司搞好产品质量的决心和公司经营管理的宗旨，也是对顾客和社会的承诺。5.3.4本方针为制定和评审质量目标提供了框架。5.3.5质量方针由公司总经理批准并颁布，通过培训或宣贯，应得到全体员工理解并执行。5.3.6公司应不断地对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外部环境的变化，见管理评审控制程序。5.4 策划523、.4.1 质量目标为实现公司的质量方针，公司制定了总的质量目标，并且，包括满足产品要求所需的内容，是可测量的。为实现这一目标，公司逐项分解为各部门的年度质量目标。各部门应充分理解和执行。管理评审会上评审目标的完成情况。并及时变更质量目标，以适应质量管理体系的要求和本公司持续改进的实际情况。其公司质量目标如下: 1、 产品出厂检验合格率达98% 以上2、 顾客满意度达95%以上；5.4.2 质量管理体系策划1）质量目标确定后，由管理者代表组织实施对公司质量管理体系的策划，策划的结果要满足了公司质量目标及GB/T190012000标准4.1条款的要求。根据公司产品和管理的特点，确定产品实现所需的过24、程（包括可能所需的外包过程）；质量管理体系的文件和资源；过程的相互关系及运行过程的准则和方法；并确保在过程运行期间，能够对其进行测量和监控，获得必要的信息，进而通过充分的分析，寻找持续改进的机会。2）过程、文件的确定遵循以“顾客为关注焦点”和“过程方法”的原则。3）由于顾客、市场、组织的运行机制和组织机构、质量目标等原因，导致质量体系变更时，公司通过管理评审进行策划，策划引起的质量管理体系的更改，应经权限人员批准，同时应保证质量管理体系的完整性和有效性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准建立质量管理体系，为确保质25、量管理体系的实施，将各项职责落实到各部门。本公司的质量管理体系组织结构和职责如下：组织机构图技术部销售部采购部办公室副总经理（管理者代表）原材料、成品仓库生产部生产车间质检部总经理职责和权限总经理1） 负责对质量管理体系进行策划，主持制定质量方针、质量目标，批准发布质量手册；2） 负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，确保组织内的职责和权限得到规定和沟通，为体系运行配备充分的资源； 3） 贯彻执行国家的法律、法规，加强对职工的质量意识和执行法律、法规意识的教育，确保相关法规、标准等在本企业的贯彻实施，确保质量方针在组织内得到沟通和理解，并坚持贯彻执行；4） 确保顾客的26、要求得到确定和满足，对产品的最终质量负责；5） 任命管理者代表；主持管理评审；对重大预防措施进行决策；6） 审批各项年度计划；7） 负责采购部工作。5.5.1.2 副总经理 1）分管除采购以外各环节的工作，确保公司产品满足用户的需要管理者代表1） 确保质量管理体系所需过程按策划的要求得到建立、实施和保持；2） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求；3） 加强员工教育和培训，提高员工对满足顾客和法律法规要求重要性认识的程度；4） 负责公司与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络；5） 组织编制和审核质量管理体系质量手册，批准程序文件；6） 对重大纠正措施进行决策；组织分析、制定重大预防措施27、并上报总经理决策。技术部1) 负责公司产品的技术管理工作，依据国家标准以及客户要求和客户提供的产品图、样，编制、管理技术、工艺文件；2) 负责公司产品外来文件和法规、标准的识别、更新和管理；3) 负责协调解决生产过程出现的工艺问题4) 负责设备的管理和维修5.5.1.5 质检部1）负责公司产品的检验工作；2) 负责公司质量管理体系活动的实施和管理；3) 负责公司质量体系文件和记录的管理。4） 组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、传递到有关领导和部门；5) 负责对不合格品的评审和处置管理工作；销售部1) 负责识别顾客的需求和期望，与顾客进行沟通，组织评审加工合同和合同的签定,向技术部下28、达印刷品的设计制作通知单和向生产部下达生产制作通知单；2) 负责对成品库的管理。组织产品的搬运、防护和交付工作，负责发货运输的手续办理； 3) 负责产品的售后服务工作，正确处理顾客意见、建议，保持与顾客的沟通；4) 建立顾客业务档案，对顾客反馈的产品质量信息和满意度调查信息进行收集、汇总、报告；采购部1) 负责生产用原辅材料的采购工作，对采购产品质量严格把关；2) 负责对供方进行评价、选择，建立合格供方档案；3) 负责确定主要原材料的合理库存数量，保证生产任务的按时完成；4) 做好原辅材料物资的仓储管理工作，对其搬运、贮存和防护进行控制，对仓库的环境、设施及安全负责，确保产品质量不会受到损失；29、生产部1) 根据加工制作通知单安排生产任务，确保完成计划；2) 适时解决生产中出现的各种问题；3) 负责生产过程中各项工艺操作规程的编制，并正确实施；4) 负责设备、设施的管理和日常维护保养，设备的正常检修、验收工作；7）负责生产场地的现场管理，原辅料、成品、半成品摆放整齐，做好标识；8）负责本车间出现的不合格产品的处置和纠正预防措施的实施；9）做好生产过程的相关记录，管理本部门文件及质量记录。负责组织对部门员工进行生产专业技能培训；10）负责对关键生产环节和特殊过程控制的管理。5.5.1.9办公室2) 负责人力资源管理，公司培训工作，做好培训记录;2) 负责计量设备、器具的周期检定、维修、发30、放、报废和管理工作；5.5.1.8 质量管理体系内部审核员1） 遵守审核要求，接受审核组安排，做好审核准备，认真拟制审核检查表；2） 尊重客观事实，保证审核工作的公正性；收集客观证据，记录观察结果，拟制不合格项报告，对出具的报告负责；3） 负责验证所采取纠正措施的有效性；4） 有责任监督公司质量管理体系的运行和促进公司质量管理体系的改进；5） 审核组长还应负责组织审核组、审核检查表、安排审核日程、审核不合格项报告、拟制审核报告及首末次会议的主持工作。5.5.2 管理者代表本公司任命一位管理者代表，其任命书见本手册，并在规定其职责和权限。5.5.3 内部沟通为促进公司内各职能和层次间交流信息、增31、进理解，协调行动，本公司通过各办公例会、员工大会、书面文件下发等形式进行内部沟通。对重要事项沟通在相应文件中规定了沟通方式，如合同评审、设计、采购、加工、服务、质量信息反馈、不合格报告，纠正措施和预防措施等内容。5.6 管理评审5.6.1 总则为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司编制了管理评审控制程序。总经理负责主持管理评审，办公室协助管理者代表组织管理评审，与质量管理体系有关的各部门负责人参加；例行的管理评审每年一次，但随着社会环境、市场需求、内部组织机构等发生重大变化或连续出现重大质量事故或被顾客投诉时，应及时进行评审，评审时间由总经理决定；管理评审应评价公司的质量管理32、体系改进的需要，包括对质量方针和质量目标的评价和改进。5.6.2 评审输入为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的重要环节，管理评审的信息包括：1） 审核的结果（包括内审、外部审核、自我评定等）；2） 顾客反馈（包括满意、不满意的信息，顾客投诉等）；3） 产品符合性；4） 过程业绩（如对某一方面不合格情况数据的收集和分析，提出纠正措施，使产品的合格率提高，增强顾客满意）5） 纠正和预防措施的实施情况；6） 以往管理评审的跟踪验证；7） 可能影响质量管理体系的各种变更，如内外部环境、组织机构变化、新专业、新标准、新概念，相关法律法规的变化等；8） 由于各种原因而引起有关组织的产品、过33、程和体系改进的建议。办公室组织有关部门，对有关信息和资料进行准备。5.6.3 评审输出管理评审输出包括：1）质量管理体系及其过程有效性的改进措施，针对过程业绩分析，提出改进要求；2）产品和服务的改进措施；3）资源需求，包括人力资源和物力资源等。管理评审会议由办公室负责记录，并根据管理评审结果编写管理评审报告，经公司总经理审批后发到有关部门。由管理者代表检查管理评审报告的实施情况，及时向总经理报告。必要时：1）制定并实施纠正和预防措施计划，包括对质量方针、质量目标的修订及对有关文件和工作程序更改。2）对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证。6 资源管理6.1 资源的提供公司总经理负责确定并提供所34、需的资源，以确定：1) 实施和改进质量管理体系的过程，满足本公司业务和社会的需求；2) 配备必要的资源，满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则承担质量管理体系管理和执行职责的人员应具有胜任本行业工作的能力。从事影响产品质量工作的所有人员的能力都根据岗位技能需要而确定，对于各岗位的专业技术人员、管理人员、生产和质检人员，要确保其能力与岗位职责要求相适应。其中：办公室负责制定公司各岗位职责及任职资格。确定各岗位及人员的标准、能力及职责要求。6.2.2 能力、意识和培训公司员工的培训按照JYC/QP05人员培训控制程序进行控制。由办公室负责组织管理。公司通过培训，增强员工质量意35、识，提高能力，使员工满足规定要求。1）识别确定从事不同岗位影响产品质量活动的人员所需的能力。2）对不同岗位的人员或提供培训，或采取其他措施，如招聘，使其具备相应的知识、技能、经验和能力，以满足质量活动对人员的能力要求。3）评价培训的有效性。通过面试，笔试、实际操作或跟踪考核等方式，检查、评价培训的有效性。4）让全体员工充分意识到个人从事的工作活动与其他岗位职责间的关联性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。5）保持所有从事与质量管理体系有关的人员的教育、培训、技能、经验和资格的适当记录。6.3 基础设施公司生产部负责建立设备台帐并进行管理，包括供电设施。各相关部门负责保养和维护为实现产品所36、需要的设施。6.4 工作环境工作环境指工作时所处的一组条件（包括物理因素、环境因素、社会因素和心理因素），必要的工作环境是组织实现产品符合性的支持条件，为营造和保持一个适宜的工作条件和员工充分参与实现组织目标的内部环境，领导者应：1） 加强组织内部沟通和理解，创造良好人际关系，充分调动员工的积极性。2） 加强内部员工培训，提高员工技能和思想道德观念，建立公司的管理文化。3） 为其工作提供合适的资源，保证工作环境适宜。4） 为实现产品的符合性所需的工作环境由生产部负责。7 产品的实现7.1 产品实现的策划为确保本公司产品质量符合客户和规定的要求，确保产品的策划、采购、加工、验收交付及服务等各项活37、动的质量，本公司由技术部在相关的质量活动过程中，组织编制相关技术性文件、组织填写相关质量记录。质量策划的活动包括：1) 确定产品或合同的质量目标。针对特定的产品或合同，说明为了保证产品满足质量要求，所规定专门的程序方法、职责及有关资源配备。2) 为了保证本公司产品加工和服务等各个阶段的活动、产品及服务达到质量要求，本公司确定和配备必要的控制手段、过程、设备、资源、技能。3) 明确所有特性和要求的接收标准，在相关文件中做出了规定。为了确保质量可以达到要求，应根据要求的需要，更新质量控制、监视和测量技术。4) 确定和建立质量记录，在各个程序文件中分别做出规定。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与38、产品有关要求的确定公司制定了JYC/QP04销售和服务控制程序确定与产品有关的要求，这些要求包括：1）顾客规定的要求（产品性能要求、质量要求、交付要求、售后服务要求等）； 2）规定的用途或已预期的用途所必需的要求（顾客未明示的隐含需求）；3）与产品有关的法律、法规的要求（环境、保密、安全、卫生等要求）；4）公司确定的任何附加要求（公司产品的特性）。7.2.2 与产品有关要求的评审本公司规定对已识别的产品要求进行评审，由销售部按照JYC/QP04销售和服务控制程序组织执行。评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行，这种评审应确保：1) 产品要求得到规定或确认，并确保在接受该订单要求之前取得同意；39、2) 在与以前表述不一致的合同或订单及投标书要求之前取得同意；3) 本公司具有满足合同或订单要求的商务、技术能力及满足交付期的能力。评审结果及引起的措施由销售部负责监督。5）当顾客要求发生变化引起合同变更时，由销售部将变更信息及时传达到有关部门。确保相关文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。6）上述针对与产品有关要求的评审和评审结果引起的措施，都要保持记录。7.2.3 与顾客沟通 与顾客的沟通包括：合同签订或投标前了解顾客的要求，合同执行中保持与顾客的联络以及合同完成后征询顾客意见和处理顾客投诉。1) 顾客有关产品要求的信息，由业务人员负责调研，销售部汇总，报相关部门；2) 签订合同过程中，40、由销售部组织洽谈合同，包括对其的修改；3) 合同完成后顾客意见的征询或顾客投诉处理由销售部负责与顾客沟通。7.3 设计公司规定：对特殊情况下，客户需要本公司设计包装纸盒的裱纸和平板装潢印刷品的印刷设计时，对其过程进行控制， 7.3.1 设计策划对包装纸盒的裱纸和平板装潢印刷品的印刷设计由生产部根据客户要求协商相关部门后编制“设计制作通知单”，下达到相关人员。其职责、权限及与其他部门的接口和产品的评审、验证及确认均在通知单上注明。（更改设计制作通知单！）7.3.2 设计输入设计输入包括以下内容：l 外部输入：例如：顾客、市场或相关方的需求和期望等；l 内部输入：例如：组织的方针、目标、产品实验、41、技术开发情况等）；l 产品和过程要求的输入（例如：产品的性能要求，包含合同和用户具体需求）；l 适用的标准、法律、法规要求；l 以前类似设计提供的适用信息；l 产品的特性要求，包括安全、运输、储存、维护和环境要求等。公司需对这些输入进行识别，并进行评审，以确保输入是充分的、适宜的，要求是明确的、完整的。7.3.3 设计输出设计人员根据计划确定的设计过程实施，输出应：l 满足印刷设计的输入要求；l 给出采购、生产和服务提供的适当信息（例如：产品规范、原材料规范、过程规范、试验规范、采购要求、使用者和消费者信息、鉴定试验报告）；l 包含和或引用产品接收准则；l 规定对产品的安全和正常的使用所必须的42、产品特性。7.3.4 设计评审1） 公司要求设计人员按设计制作单中确定的评审要求进行评审。如设计输入评审、满足验证和确认目标的评审、设计过程对更改及其影响的评审、过程改进的评审等。2） 评审包括：l 评审设计的输出满足其相应的输入要求的能力；l 识别输出结果中的问题，提出解决措施并实施。7.3.5 设计验证按设计制作通知单中确定的验证要求,对打样进行设计验证。验证设计的输出是否满足输入的要求。并做记录。7.3.6 设计确认设计确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求，是在通过设计验证后经小批量试印结束后，产品交付前（或交用户校对，用户确认后）进行。 产品改进的设计确认：因改善产品功能、性能或43、改进工艺、调整原料而导致的产品变化称为产品改进。产品改进确认的工作由技术部负责。7.3.7 设计更改的控制设计过程中因各种原因必须更改时，也应进行评审。更改评审的方法可依据更改的繁简程度和重要性。其要求：1) 提出变更申请并说明关联变更要求（包括对产品组成部分和已交付产品的影响），经原设计审核人员或具有相应资格的人员审批后，指定相关人员实施更改；2) 更改后的文档，重新进行评审、验证或确认；说明：在设计过程中应保存好设计过程中的输入、输出文档，评审、验证、确认和变更结果的记录，以及任何必要措施的记录。7.4 采购7.4.1 采购过程3) 为了确保所采购的原材料符合规定的要求，要对供方的产品和能44、力进行评价，选择合格的供方。本公司规定：选择新供方时，先对其提供的样品进行试用，根据试用结果确定可否列入侯选供方，对于可以列入的侯选供方，由采购部组织进行必要的评定，以保证满足产品的采购要求。4) 由采购部向供方发放“供方基本情况登记、评定表”对供方的营业范围、产品质量、生产能力、交付款等方面能力进行调查，并根据调查情况，对供方营业范围、产品技术、质量保证、供货能力、服务、交付款等方面组织进行评价，必要时，组织对其进行现场考察，依此选择出合格的供方，并列出“合格供方名单”，报总经理批准后，从这些供方中实施采购。5) 为确保产品满足顾客要求，原材料进公司后，由采购部报验，若出现不合格时，由采购部45、负责退货，若连续出现两次不合格时，退货同时通知供方采取措施，若再连续三次不合格，应不再使用或通知供方不再使用该公司产品，并将其从合格供方名单中去掉。若供方经过一段时间的纠正措施后，应再重新提供样品，质检部门按检验标准进行验证，并对该批产品试用后，重新对该供方进行评价，合格后报总经理审批，方可重新列入合格供方名单。4）每年年初，对能满足采购要求的合格供方可进行确认，经总经理批准后继续做为合格供方，对不能满足要求的从合格供方名单中撤出。5）对于外包过程的控制按照本条款执行。；6）对供方调查评价考核结果及评价所引发的任何必要措施的记录，应予以保存7.4.2 采购信息 公司为了确保所规定的采购要求是充46、分的和适宜的，采购人员根据公司的采购要求进行采购。采购员根据采购要求与供方明确：采购产品名称、规格型号、品质要求、数量、验收标准和方法，以及价格、付款方式、交货日期、违约条款等内容。对有特殊要求的产品应提出包装、运输、防护措施等要求；对于本公司不能提供检验手段的产品，要向对方索取随货同行的批检验合格报告，以保证满足产品规定的要求。7.4.3 采购产品的验证依据公司要求采购的产品到货后，由质检部按照原材料质量验收要求，进行检验。说明：1）当需要到供方处对外购产品进行验证时，由质检部会同其他相关部门按照与供方的约定方式进行。2）当合同中有规定，顾客或其代表要对供方的产品进行验证时，由技术质检部协调47、安排实施。本公司不能把该验证作为供方对质量进行了有效控制的证据。顾客的验证既不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制本公司制定了JYC/QP06生产过程控制程序，以实现对生产和服务的运作进行有效的控制。1) 由技术部和质检部分别提供生产工艺和检验工艺文件；2) 由生产部组织生产，质检部负责检验工作。3) 由生产部各类人员获得并使用和维护生产与检验所需的设备和仪器、工具。4) 由质检部使用适当的测量和监控装置，这些装置应进行控制。5) 由生产人员按生产工艺、检验工艺等文件的要求进行操作，技术、质检部门协作。6) 对产品放48、行、交付和交付后活动按策划的规定实施控制。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程不能被后续的监视和测量加以验证时，组织应对这样的过程进行确认。确认的安排包括；1) 过程能力；2) 设备能力和人员资格的鉴定3) 使用规定的方法和程序4) 记录的要求5) 根据过程控制结果进行再确认本公司的裱纸过程是公司生产过程的特殊过程。按本要求进行控制。7.5.3 标识和可追溯性为保证原材物料从接收到成品交付的全过程中，防止产品混淆和实现产品可追溯，由生产部、技术质检部根据公司产品标识要求，共同实施对原材料、半成品、成品及其状态实施恰当的标识和可追溯性控制，具体要求： 1) 采购产品的标识由49、仓库管理员实施，按照检验的情况放在不同的区域内，如待检区、不合格区、合格区等。2) 生产过程中在产品的标识由生产人员实施。3) 成品检验合格入库后和退库的产品由成品保管员实施。7.5.4 顾客财产 公司规定，由销售部负责顾客财产的管理，相关部门使用顾客提供的财产时，做好维护工作。1) 顾客财产主要包括：顾客提供的设备、产品，顾客专有信息（如顾客技术要求、规范和图纸、样品）等。2) 销售部应组织检验人员对顾客提供的财产进行验证、检验，并将检验情况进行整理，记录，通报顾客。顾客提供产品如出现损坏、不适用等情况，检验人员应及时通知销售部，销售部应进行记录，并及时通知顾客。3) .顾客财产产生变更时，50、同样进行验证、记录和交接。7.5.5 产品防护为了对公司所有的产品进行很好的标识、搬运、包装、贮存和保护，各部门相关人员和仓库保管员都要认真做好产品的防护。以保证公司产品的符合性。7.6 监视和测量装置的控制公司为保证产品符合确定的要求，公司规定必须对其所需的监视和测量装置进行控制，监视和测量装置主要包括：各部门根据检验和生产任务所要求的、适用的、具有所需的计量器具，由办公室负责管理。其他使用部门保证正确使用和维护，1) 各计量器具须建立台帐，并规定校准、测量和试验的过程，由办公室定期送检和检定、校准和维修，无校准基准时，用于校准的依据应形成书面文件。2) 进行调整或必要时再调整。3) 对所有51、的计量器具均需贴检定标志，以示检定状态。4) 确保计量器具在搬运和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。一旦发现计量器具偏离校准状态时，必须评定其有效性、分析检验测试结果；保存记录计量器具的检验情况。5) 本公司不使用计算机软件对其最终产品进行监测和测量。8 测量、分析和改进策划、实施对产品、过程和体系的符合性及持续改进体系的有效性的测量、分析和改进过程，确保顾客持续满意。8.1 总则本公司为确保符合性和实现改进所需的测量和监控活动包括：1) 顾客满意或不满意信息的收集分析；2) 内部质量审核；3) 产品形成过程中的检验评定；4) 不合格品的控制；5) 纠正和预防措施。通过这些活动的控制，以证实52、产品的符合性、确保质量管理体系的符合性以及持续改进质量管理体系的有效行，本手册的8.2至8.5章节提供了这些过程的框架。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，公司销售部可利用销售、服务过程以顾客问卷调查等方式，收集、测量、分析和评审顾客反馈信息，得出顾客满意的定性或定量的结果，以衡量质量管理体系的有效性，并使产品/服务质量及质量管理体系得到改进。信息的内容包括：1) 顾客对产品的固有特性（功能、性能等）的满意程度或抱怨；2) 顾客对产品赋予特性（售后服务等）的满意程度或抱怨。8.2.2 内部审核 为验证质量活动和有关结果是否符合GB/T19001-2053、00标准和质量管理体系文件，改进自身质量管理体系，发现问题，纠正和预防不合格，确保质量管理体系的有效运行，本公司制定了JYC/QP07内部质量审核控制程序。 审核的频次和准则1） 通常每年至少进行一次完整的审核，一般在第三方审核或复审前进行。当质量管理体系有重大变化或发生重大不合格时，可增加内审频次。2） 审核以公司的质量方针、质量目标、GB/T19001-2000（质量管理体系 要求）标准、适用的法律法规、质量管理体系文件和合同等为准则，以确定质量管理体系是否：l 符合质量管理体系标准要求；l 符合对产品实现的策划安排；l 符合公司的质量方针和质量目标要求；l 得到有效的实施和保持。 审核的54、实施1） 管理者代表负责组织内部审核组，任命内审组长。内审员要由经过培训的资格人员担任，实施具体审核的内审员不应审核自己的工作。2） 审核组长负责提出内部审核计划，经管理者代表批准实施。3） 审核方法：召开首末次会议；审查文件、记录；与当事人交谈；观察客观事实等。4） 要求：亲自取样；审核保持客观、公正；客观证据全面、准确；审核的不合格事实应取得受审核部门的确认。 审核结果记录与报告1） 在审核中发现质量活动及其结果没有满足质量管理体系文件的有关规定或约定文件（合同、协议书等）规定要求时，编制不符合项报告。2） 根据不符合项报告，形成审核结论，编制审核报告。审核报告包括：l 审核的目的、依据和55、范围（附首末次会议签到表）；l 审核组成员和审核日期；l 不合格项的不符合条款及分布情况（全部不合格项报告作为附件附于审核报告之后）；l 确定的纠正和预防措施需求；l 审核结论：对质量管理体系是否符合要求，以及是否有效实施和保持作出结论。3）措施和改进根据不合格项报告及内审确定的纠正和预防措施需求，实施纠正和纠正措施，并由内审员负责跟踪验证。内审记录的保存 内审结束后，由审核组长将内审记录整理后移交质检部。8.2.3 过程的监视和测量1） 采取内审、管理评审、质量目标的分解及考核、过程有效性的评价等方法对质量管理体系过程进行监视和测量，评价过程的业绩，以证实其过程实现预期结果的能力，从而确保产56、品/服务的符合性。2） 各部门对所控制过程按相关文件规定进行的日常监视和测量结果进行归纳和汇总，为过程的有效性分析和提出改进需求提供信息。3） 在过程监视和测量中发现过程未达到所策划的结果或过程不具备达到所策划结果的能力，应对该过程采取适当的纠正和纠正措施，确保过程结果的符合性。8.2.4 产品的监视和测量为了保证产品质量，本公司制定了JYC/QP08检验控制程序，根据产品的特点进行测量和监控并按照策划的安排在产品实现过程的适当阶段予以实施。1） 在产品实现的适当阶段，对产品（采购产品、过程产品、最终产品）的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。2） 监视和测量的依据是产品检验标准；产57、品符合性证据是检验记录，检验记录应标明产品放行权限者。3） 验证活动未完成前，如果需要提前放行交付产品，必须经总经理批准，还必须由顾客签字认可。8.3 不合格品控制本公司的不合格品主要包括采购产品的不合格，生产过程中发现的不合格品及销售、服务及成品贮存运输过程的不合格。为了识别和控制不合格品，防止其非预期使用和交付，本公司制定了JYC/QP09不合格品控制程序，加以控制。1） 当检验人员发现不合格品时，应及时标识和隔离，通知相关部门按规定处置不合格品，不合格的产品不得办理入库，不得转入下道工序，更不得出厂；2） 经评审让步使用、放行或接收不合格品时必须经有关授权人批准；3） 在产品销售过程和交58、付顾客或使用后发现的不合格品的控制，由销售部按JYC/QP09不合格品控制程序处理；4） 对于纠正（返工）后的产品应再次进行跟踪验证，以证实符合要求5）上述针对不合格品所采取的相应措施，都要保持记录。8.4 数据分析本公司定期收集和分析各过程适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，应收集的信息和数据包括：a) 顾客满意程度的现状和趋势；b) 产品、服务与顾客要求的符合性；c) 涉及过程和产品的特性及趋势，包括采取措施的机会d) 供方供货情况。 以上信息和数据由销售部、生产部、质检部收集，由质检部运用科学、合理的方法进行分析。以证实产品的符合性和质量管理体系的适宜性59、有效性和效率。达到质量体系持续改进的目的。8.5 持续改进8.5.1 持续改进策划1）持续改进指不断提高本公司产品和服务质量，以满足顾客日益提高的要求和期望。本公司改进管理的内容包括：l 通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境；l 通过质量目标的实施以明确改进方向；l 通过数据分析、内部质量审核不断寻求改进的机会； l 实施纠正和预防措施实现改进；l 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标，持续追求对质量管理体系过程的改进。2）本公司持续改进工作，由质检部在公司领导的指导下实施、管理。8.5.2 纠正措施本公司为了消除不合格产生的原因，防止不合格的再发生，为此本公司建立了60、JYC/QP10纠正和预防措施控制程序，并通过管理评审、内审等手段发现不合格并采取相应的纠正措施。实施纠正措施包括以下内容：l 部门相关人员分析产生不合格的原因l 制定纠正措施l 部门负责人对制定的措施和原因进行评审，判断其合理性l 责任人实施纠正并将实施的结果反馈给部门负责人l 部门负责人对实施的效果进行确认，对于效果不明确的，责任部门要采取进一步的分析与改进。各部门制定和实施的纠正措施记录向技术质检部备案，并提交管理评审。l 对于需要其他部门协助解决的可由管理者代表协调处理。各部门将实施情况反馈给质检部。8.5.3 预防措施本公司为了消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，为此本公司建立了61、纠正和预防措施控制程序，并通过管理评审、内审等手段确定和实施预防措施。实施预防措施包括以下内容：l 分析产生不合格的潜在因素l 制定预防措施l 部门负责人对制定的措施和原因进行评审，判断其合理性l 责任人实施预防措施并将实施的结果反馈给部门负责人l 部门负责人对实施的效果进行确认，对于效果不明确的，责任部门要采取进一步的分析与改进。各部门制定和实施的预防措施记录向办公室备案，并提交管理评审。当在部门之间无法协商时，提交管理者代表处理。质检部组织解决，跟踪、验证实施的效果。l 由质检部负责纠正和预防措施的管理。l .附录一：质量职能分配表公司质量管理体系职能分配表（为主要职能, 为辅助职能）职能62、部门标准章节总经理管理者代表技术部销售部质检部采购部生产部生产车间办公室4.1体系总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划(目标、体系策划)5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程控制7.3设计7.4采购7.5生产和服务控制7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进9 .附录二：质量管理体系程序文件清单序号文件编号及名称发布日期实施日期更改日期备注1JYC/QP01文件控制程序2JYC/QP02质量记录控制程序3JYC/QP03管理评审控制程序4JYC/QP04销售和服务控制程序5JYC/QP05人员培训控制程序6JYC/QP06生产过程控制程序7JYC/QP07内部质量审核控制程序8JYC/QP08检验控制程序 9JYC/QP09不合格品控制程序10JYC/QP10纠正和预防措施控制程序10 附录三：生产工艺流程图 包装纸盒制作工艺流程图：印刷覆膜裱纸模切装订包装检验入库切纸画册制作工艺流程图：印刷折页配页装订成品裁切包装检验入库切纸