1、公司规范化经营作业员工招聘任用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则 为有利于公司的进一步发展，根据公司内部管理体制改革的需要，特完善和规范公司及项目各项管理制度。本制度由公司统一制定、所有员工按制度严格执行，任何人必须无条件遵从。第二章 公司理念 员工理念一、 公司理念1、 站高山之顶，得爱人之心，施诚信之法，送快乐予人2、 诚信经营，苦炼内功，发展壮大3、 专注、专业、专家，让成功成为必然4、 带领员工致富，实现员工价值5、 给员工一个温暖的家二、 员工理念1、 创造感动，超越期望2、 热爱生活2、，热爱工作，快乐生活，快乐工作3、 协同工作，无私奉献4、 公司是我们的家，发展壮大靠大家 第三章 公司员工招聘和任用管理办法招聘申请公司各部门和项目部根据实际用人需求情况，由部门填写招聘申请表，提交公司人力资源部。招聘信息的发布人力资源部通过参加人才交流会、刊登报纸广告、网站发布招聘信息等多种渠道收集应聘人员资料。初试（面试）由人力资源部进行面试，重点了解应聘者基本情况，并简单介绍公司状况。应聘者须交验身份证复印件、学历证明复印件，并填写应聘表应聘资料调查核实应聘资料真实者，通知参加复试由总经理进行复试复试通过者，予以试用，通知报到人员报到，建立人事档案岗前培训、培训考核培训内容：公司制度、3、员工手册、品质管理制度、岗位专业技术知识。考试合格上岗，办理试用手续，到用人部门报到领取工装、员工手册、工号牌用人部门岗前准备1、用人部门帮助新员工到公司总部仓库领取办公用品2、发放岗位说明书，并就相关的规章制度和工作中应注意的事项进行岗前培训；3、帮助新员工了解工作流程 员工试用经过七天的试用，在新员工上岗第八天用人部门经理必须按新员工录用情况填写新员工报到回执书，并把其以电子邮箱的形式，传回人力资源部的邮箱，邮箱地址为：一般员工要有三个月的试用期，但表现突出者可由本人或部门经理提出申请提前转正。1、对公司经营管理提出改进建议，并被采纳的；2、在工作中提出创新方案，得到公司认可的；3、得到公4、司嘉奖的；4、对外受到客户表扬，并有资料依据的；5、对外宣传，提升企业形象的；6、团结同事得到主管及领导好评的； 7、工作积极、勇于奉献的； 8、长期服从领导安排的各项工作且任劳任怨的； 9、在试用期间注意个人形象符合岗位要求的；转正申请、转正考核、考核评定1、转正申请：员工试用期满可提出转正申请，填写转正审批表，于每月的20号以前报人力资源部；2、转正考核：人力资源部在每月的2号对上月提出转正申请的员工进行统一转正考核。3、对转正员工进行定岗，并对工资级别定级（1）根据考核结果，对转正员工进行定职定岗（2）根据公司薪酬体系和员工薪酬定级评定办法对转正员工进行工资级别定级4、正式员工录用手续办5、理（1） 填写员工登记表（2） 签订劳动合同第四章 辞职与离职一、 辞职1、员工在试用期内辞职，在辞职前30天向部门及人力资源部书面提出申请。2、员工辞职经批准生效后办理辞职手续，首先到人力资源部领取离职人员交接表，按照离职人员交接表所列项目填写，并到相关部门签字，基础员工辞职项目经理签字；主管以上员工辞职需经总经理签字。3、员工辞职时需按工装管理规定办完手续（详见工装管理规定）4、离职人员工资等费用在次月25日工资发放日统一发放。5、离职人员必须做好离职前的当班工作和交接，否则最后一笔工资不予发放。二、 解雇、开除1、公司具有解雇、开除员工的权利。2、各部门经理对公司派往本部门的员工有权选择6、是否接受；并有退回公司的权利。3、项目部经理有解雇员工的建议权。4、解雇一般员工时必须向公司提出申请，人力资源部批准，有人力部统一下发解雇通知。5、对于部门主管以上人员（含总公司办公室各岗位人员）的解雇须经总经理批准。6、如果情节严重，例如不诚实、不正直、偷窃公司的钱财或者行为危害公司业务及声誉，则可在提出确凿证据的当天申请解雇员工。7、主管经理认为事情紧急，则可通过电话征得人力资源部批准。三、 离职生效1、员工离职时必须进行手续交接，确认工作文件等交回公司后，部门经理方可签署辞职表。2、确保公司财产不受损失，财务部未接到签字齐备的离职表时，离职员工月底的最后一笔工资及相关费用不予发放。四、 7、项目经理调任、离职交接工作流程为保障项目部工作的连续性、明确职责，使交接中存在的问题得以规范及交接工作顺利进展，特制定项目经理调任离职交接工作流程。调任离职要求1、项目经理经公司发展需要调任其他岗位，接到人力资源部调令后，做好交接准备，应于七日内办妥移交手续，到新的工作岗位工作。2、项目经理离职必须提前30天向人力资源部门提出书面申请，经公司研究决定批准后方可离职。3、未经公司同意或未完成交接手续不得擅自离岗，否则按公司的相应制度进行处理。4、离任经理必须做好交接工作，不得做出隐瞒、虚报或煽动不利于公司管理的不当行为。5、交接工作以离任经理和新任经理签字确认为最终交接工作有效。6、由主管部门派8、专人负责监督执行交接工作，至交接工作顺利完毕。交接工作1、档案交接2、固定资产交接3、现款、帐表凭证的交接，经项目部财务签字确认。4、印章交接，细查印章使用记录5、协助新任经理掌握项目基本情况6、周边社会关系交接7、遗留问题交接8、区域经理核实无误后，由主管副总、总经理签字方可转到人力资源部办理第五章 员工培训、考核制度项目经理对所属员工定期或根据实际情况培训、考核，品质部对公司各部门员工培训、考核，培训、考核内容1、公司的发展简介、发展前景2、物业管理服务的基本知识和专业知识、法律知识3、公司的内部管理制度、公司各部门岗位职责、人员岗位职责、员工手册、品质管理制度、工作标准、工作细则、操作规9、程4、协防、消防、交通、设备安全知识5、设备及工具的使用和保养6、工作计划、业绩指标的完成情况培训、考核目的1、通过培训和绩效考核，传递组织目标，纠正偏差，培养员工工作能力、提高工作绩效。2、加强公司的计划性，改善组织的管理过程，促进管理的科学化、规范化。3、客观、公正地评价员工的绩效和贡献，为薪资调整，绩效薪资发放，职务晋升等人事决策提供依据。4、反馈员工的绩效表现，加强培训、考核、再培训、再考核的过程管理，强化各级管理者的管理责任，促进其指导、帮助、约束与激励下属的职能。第六章 考勤管理制度为进一步加强企业规范管理，营建高效、有序的工作环境，根据劳动法有关规定，结合我公司的实际情况，制定本10、考勤制度。1、本制度适用于公司全体员工，公司管理层（队长以上人员含队长）违反本制度的罚款金额加倍。2、认真执行考勤制度是每个员工的职责和义务。每个员工都必须自觉遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不无故缺勤。3、作息时间 （1）行政人员：实行每周6天工作制，享受1天公休假，工作日8：00-12:00，14:00-18:00为上班时间。工作时间随季节调整，每日工作8-10小时。（2）项目部秩序维护员、保洁员享受每月调休2天工作制；项目部管理人员、维修人员、客服人员、财务人员享受每月调休4天工作制。（3）各部门另有特殊情况者，按其实际工作安排，由项目经理审定作息时间，但需向公司主管副总报告，11、并上报人力资源部备案。（4）项目部加班情况需提前向公司主管副总报告，并报人力资源部备案。考勤内容1、签到制度：本公司员工上报，由本人到签到处签到，任何人不得代签。公司行政人员若因工作原因确实不能签到的，必须提前在行政部考勤员处登记或电话告知行政部考勤员；行政部门经理需要长期外派工作时，必须在行政部办理登记手续，同时在所在项目部办理签到手续，行政部将外派人员名单、外派地点、外派时间在公布栏中公示，以便告知各部门员工。2、在公司工作满一年以上，员工、主管享有5天带薪年休假；经理级享有7天年休假（含休息日）,有薪年假不得兑换成薪资，如当年未休，视为自动放弃。休年假须提前15天向人力资源部递交申请。312、法定节假日按政府规定休假。4、员工转正后享受七天婚假。5、陪护假（转正后在公司工作一年以上的男员工）若其妻子生育，可享受七天带薪陪护假。6.、父母、配偶、子女、公婆、岳父母带薪丧假七天，兄弟姐妹、祖父母、外祖父母带薪丧假三天。 请假手续及审批权限1、病事假（1）公司员工尽量避免请事假，如因特殊情况的私事，必须由本人亲自处理的，公司领导可根据工作安排情况适当给予事假。事假按缺勤天数扣发全额工资。（2）公司员工连续事假15天以上（含休息日）、病假一个月以上（含休息日）视为自动离职，离职后如重新进入公司，按新员工入职处理。（3）公司员工年累计请假一个月以上不再发放年终奖金。 2 、严格实行请假审批13、手续，员工如需请假，须提前一天递交请假申请表，如来不及到公司请假或续假，应用电话本人亲自通知相应负责人，经同意后方可休假，事后须补办请假手续。 3、保洁、秩序、维修、客服、财务人员请假一天以内报部门主管审批，两天以内上报至项目经理审批，三天以上（含三天）报至主管副总经理审批，审批后转人力资源部备案。4、主管请假两天（含），由部门经理审批，两天以上一周以内，报本部门主管副总经理审批，审批后转人力资源部备案。5、 经理请假两天（含），本部门主管副总经理审批，审批后转人力资源部备案，三天（含）以上报至总经理审批。加班与调休 1、严格执行加班审批手续：各级员工应妥善安排工作，尽量不安排加班，确因工作需14、要，必须提前递交加班申请表，由各部门主管经理审批后交于各部门考勤员保存，每月由人力资源部汇总备案。2、员工加班原则上给予调休处理，由于实际工作需要，确实不能予以调休的，由本部门写出书面申请报请主管副总审批后给予加班补贴。岗位职责：副总经理岗位职责：直接上级：总经理直接下级：项目经理1. 全面负责项目物业的日常经营管理工作，对项目物业的利润和成本费用负责；2. 制定所管辖项目的工作计划、成本预算、培训计划及相关管理规章制度等并执行；3. 按公司要求，领导制定和实施项目的年度管理、计划和经营目标；4. 建立健全统一、高效的管理体系和工作体系；5. 负责建设高效的组织团队，打造良好的公司服务品牌；615、. 协调好项目内、外部的相关关系，维持并提升公司的品牌形象和名誉度；7. 按时完成总公司交办的所有管理和经营目标，8. 应按时完成上级交办的临时工作。财务部经理岗位职责：直接上级：总经理直接下级：各项目部财务1. 向总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，做好总经理的助手；2. 组织财务部门的政治学习、法律法规学习。要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部中国人民银行颁布的有关金融管理条例管理好财务；3. 计划收入和费用预算，积极开展融资，有效地筹划和运用公司资金；4. 每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅；5. 统一归口管理公司各种票据，检查公司所属部门的收支发票16、和账目，做好公司财产、用具的保管和登记工作，杜绝公司的资金和财产流失；6. 做好公司各项资金收取和支出管理工作；7. 负责员工考勤情况的汇总、员工工资和公司资金的发放；8. 保守公司财务机密，维护公司利益；9. 检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；10. 审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；11. 熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益；12. 根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。13. 完成总经理交办的其他事项。主管会计岗位职责:1. 对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作；2. 每日做好各种会计凭证和财务17、处理工作；3. 每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核；4. 负责检查、审核各部门及项目部的收支账目，及时向部门经理汇报；5. 检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，帐实相符；6. 根据物业管理行业的特点和需要，组织各部门及项目部财务人员业务培训，提高整体的业务水平和服务水准；7. 妥善保管各项目所签合同原件。8. 完成经理交办的其他事项。出纳岗位职责：1. 对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作；2. 严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金；3. 及时办理各种转账、现金支票，并交会计做账；4. 及时追收各种应收的款项18、，保护公司利益不受损失；5. 完成经理交办的其他事项。行政人事经理岗位职责:直接上级：总经理直接下级：办公室文员 行政人事经理负责总公司的行政管理和日常事务及人事管理，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度和人事制度，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办、查办和落实，加强对外联系，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。项目经理岗位职责：直接上级：副总经理直接下级：项目主管人员在副总经理直接领导下，贯彻执行公司各项方针、政策，全面负责项目部的日常事务和管理工作。1、熟悉国家有关法规和物业管理规定，掌握各业主情况，检查督19、促项目各部门的工作完成情况。2、严格遵守公司管理制度，保守公司秘密，就本职工作及所辖人员的工作对直接上级负责。3、在主管副总的领导下工作，带领项目部员工贯彻执行公司的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到要求。3、负责传达公司文件、通知及会议精神。4、负责项目部的前期交房工作。5、监督项目部相关部门做好项目部的治安、环卫、设备、维修、绿化等工作。6、认真考察所管项目的工作区域、工作难度、工作时段，根据实际情况提出合 理的定岗定员建议，经公司批准后并严格执行。7、随时掌握业主物业费、水、电费等收缴情况，及时做好物业管理费催交的组织工作，并组织解决好有关投诉，不断改进20、服务质量；8、协调好与业主之间的关系，定期对业户进行回访，并做好回访统计工作及时向上级领导汇报。9、配合公司做好公司组织的年度调查工作。10、制定项目部的年度工作计划。11、做好该项目的成本预算，并确保该项目各项费用的开支在预算范围之内。12、制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成，检讨计划未完成的原因并找出解决办法，写出各类文件报告及工作总结。13、定期向公司汇报该项目的工作情况，根据实际运作情况，提出人员的增减建议14、制订项目各岗位培训计划，并组织实施培训，督导员工将培训的内容落实到各工作岗位，并随时检查培训效果。15、在职权范围内审核批复项目部员工的各类假期，检查员工的每日出21、勤情况，审核所管项目员工的月考勤。16、每日检查项目的各类报表，并按规定签字。17、及时了解员工的思想动态、工作情绪，关心员工的生活情况确保人员稳定。18、有权对本项目部人员的任免、奖励、升迁向上级领导提出建议。19、准确掌握该项目人员的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请并上报，以 便公司掌握准确信息进行人员招聘，以保证项目的人员配制。20、认真完成公司交给的其他任务。客服主管岗位职责：直接上级：项目经理 直接下级：客服员在项目经理的直接领导下，负责客户服务部的日常管理事务工作。1. 负责项目客户投诉与各项服务要求的响应和协调安排执行；2. 负责带领客服员做好小区业主关系维护工作；3. 负责22、客户服务中心各项业主手续办理及业主档案归集。4. 负责项目客户服务中心日常管理，对客服员进行监督和考核；5. 坚持每天巡查各岗位的当值情况，掌握每位客服员的工作态度和表现，监督出勤情况和工作纪律； 6. 每天不定时对各操作岗位进行巡查、监督，杜绝聊天、离岗、睡觉等不良现象，对违纪事例进行批评纠正，维护公司纪律；7.负责本部门员工的日常培训工作，制定培训计划，并报管理处主任审批后实施。8. 负责客户服务中心的客户来电接听及来访接待、各种投诉和服务要求的受理，现场协调和安排工作，满足客户的要求；9. 为业主办理入住、装修手续；10. 完成项目经理交办的其他工作。保洁主管岗位职责：直接上级：项目经理23、直接下级：保洁员1. 负责监督执行公司的各项规章制度；2. 负责检查保洁员的仪容仪表和到岗情况，做好考核评估记录；3. 负责对保洁员进行业务培训和考核工作；4. 负责检查所辖范围内各责任区的清洁卫生状况；5. 负责制定所辖区域内各清洁项目和绿化养护的实施执行标准；6. 根据当日工作任务，负责每日工作的分配指派；7. 负责随时检查保洁员的工作状况，及时调整各种工具及人力的配置；8. 负责对保洁员的工作态度和工作质量作出合理的批评、纠正和指导，并作出正确判断；9. 负责对清洁工具、设备的使用维护进行指导；10. 负责检查设备、工具的清洁养护工作；11. 协调处理涉内纠纷、投诉；12. 负责每日工作24、记录的填写及交接班工作；13. 负责各种清洁、绿化业务的接洽；14. 完成领导交办的其他任务。保安队长岗位职责直接上级：项目经理 直接下级：保安员1、负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故；做好安全保卫工作。2、根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。3、密切保持与保安人员的通讯联络，检查各值班岗位人员的值勤情况。4、制定突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。5、每天定时或不定时巡视管辖区域的安全工作，并做好记录。6、建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标；做到点、面结合。7、完善管辖区域内安全防范措施；25、安全岗位设施、设备、器材等的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。8、检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为，并及时进行纠正，提出整改意见、跟进处理结果；并做好记录、归档。9、协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。10、接待住户及来访人员的投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。11、做好保安人员的出勤统计、业绩考核等的登记管理工作。12、掌握保安人员的思想动态，定期召开员工会议，做好员工的沟通工作。13、定期对保安人员进行职业安全、思想道德和各类业务技能的培训工作。14、以身作则、亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。15、完成领导交办的其他工作。工程维修主管岗位职责：26、1、负责项目公共区域设施、设备场地日常维护维修及保养；2、负责执行公司的质量方针及目标；3、负责社区设备的保养、维修，并制定当月的维修计划；4、负责监督维修质量及验收合格率；5、负责维修班的管理及协调工作，督促下属员工完成的工作标准及时间；6、负责制定各种日常巡视监督并执行工作目标；7、定期巡视各地方的管路、阀门、空调系统、机房所有设施设备等工作，杜绝在工作中出现：“跑、冒、滴、漏”等现象；8、积极组织各维修人员学习专业技术，确保高低压、空调系统、供水、供电系统正常运行，顺利完成工作目标；9、为增加工程部收入，应积极开展有偿服务活动；定期向经理以书面形式汇报工作；客服员岗位职责：直接上级:客服27、主管9. 负责所管理物业项目的前台、问询和接待工作，配合房屋管理员做好投诉处理并记录在档；10. 负责各部门人员的考勤、考核等管理工作，并上报项目经理处；11. 负责接收交房资料，归类整理存档，并对房屋管理员或业主提供的资料建档并保存；12. 负责传送通知、账单、打印文件、报表，完成客服中心的工作目标、指标；13. 负责物业管理费收费通知单的发放和费用的催缴工作，配合财务人员做好各种费用的收缴工作，及时通报业主拖欠情况，协调各部门工作；14. 负责对各部门工作日报、月报积极审核，并上报项目经理处；15. 按规定认真完成每日工作记录和各种报表的填写，做好来访人员登记工作；16. 规范接听电话，详28、细记录并通知相关人员进行处理；17. 客户档案资料的收集、整理、归档并将相关信息及时记录；18. 负责业主/住户来信、来访、投诉等处理工作，及时做好回复、跟踪和检查工作；19. 负责业主/住户满意度调查工作，做好关于业主/住户满意度调查的各种数据的统计分析工作；20. 负责做好对辖区内业主/住户的宣传工作、调查工作；21. 负责业主进、出货物的监督管理；22. 参与楼宇的竣工验收和接管工作，准备入住资料、办理装修验收手续并陪同业主看房；23. 办理业主装修审批手续，负责装修巡视，并办理装修验收手续；24. 完成项目经理交办的其他工作。房管员岗位职责：直接上级：客服主管1. 负责区域内房屋交接、29、装修、装饰验收， 认真填写各种工作日志，建立和完善业主资料；2. 配合客服人员建立资料档案、工作档案，处理好投诉，并定期回访客户；3. 负责区域内楼梯、电梯、公用照明、消防设施、水、电、网线的巡查，及时汇报，催促维修人员维修；4. 全程跟踪业主装修，包括审核装修方各种资质证明、施工人员证明、运料安全、施工过程检查，并做好登记，坚决处理违规、违法和粗暴施工的行为；5. 催缴辖区内物业管理服务相关费用，并达到收费率指标；6. 与区域内业主或住户建立良好关系，随时关注住户的意见和要求，保持高度敏感性，提出合理及建议；7. 负责区域内有偿服务的推广工作和客户意见的反馈；8. 完成领导交办的其他工作。园30、艺师岗位职责：直接上级：项目经理1. 严格遵守规章制度和工作纪律，服从领导，服从工作安排，完成绿化养护工作；2. 根据小区绿化布局和花草树木生长状况，制定种植、修剪、施肥、除草、除虫计划，并具体落实。认真完成绿化养护工作，保证所负责区域的绿化成活率在98%以上，长势良好，达到公司规定的标准；3. 负责小区绿化与绿地的规划，包括日常绿化养护、制定四季绿化方案并付诸实施等工作。4. 负责公共绿地的补栽、施药、杂物清除、灭蝇灭鼠的药物投放，并修枝剪叶、补苗、浇水，并设立警示标志；5. 保持绿化地清洁，保证不留杂草、杂物、不缺水、不死苗、不被偷窃，花草生长茂盛；6. 每月定期检查绿化草坪完好情况、花草31、树木生长情况，并做好详细记录；7. 当暴风雨等恶劣天气来临前，提前做好花草树木稳固工作，采取相应的保护措施，防止造成大的损失；8. 对遭受自然损害的花木及时进行修补、扶持和补苗，发现病虫害，及时进行消杀；9. 维护好绿化水泵、电机喷淋设备及其他器材、工具；10. 负责为物业小区的业主或使用者提供有偿供花或无偿养花咨询服务。对损坏绿化区域内花草和设施等影响环境卫生的个人及其行为要及时制止；11. 遇到住户应礼貌避让，用语规范，不与业主发生争执；12. 学习科学的养护方法、绿化知识和园林造型技艺，不断提高自身的业务素质；13. 使小区的绿化、环境卫生达到优秀卫生文明小区的标准。维修员岗位职责：直接32、上级：工程维修主管1. 坚持持证上岗，熟悉所管房屋的建筑结构，负责查勘共有部位和公共设施的完损程度并及时修缮；2. 每天巡查设备运行情况，定期对设备进行保养；3. 发生停水、停电、停气事故时，必须及时赶到现场，检查事故原因，联系专业部门及时解决；4. 根据业主报修对业主室内电、水、气、给排水设施的有偿维修工作，做到及时快速修理，解决业主困难；5. 协助收费员做好查水表及其他收费工作；6. 负责该项目的公用绿地、公用设施设备、水电、管道、网线的管理、运行、维护、维修和保养，保证其正常运行；7. 负责配合房管员对房屋水、电验收和公用设备设施的接管工作；8. 加强用电、用水的安全知识教育，严格操纵规33、程，定时检查，确保该项目安全用电、用水；9. 积极处理业主投诉，负责保质保量的完成业主报修的处理工作，并做好记录和回访；10. 管理好水、电、管、网、图纸和资料，正确和详细填写 工作和维修记录，建立档案；11. 发生停电 、停水或其他紧急事故时，应迅速查明原因，采取应急措施；12. 保管好个人工具，摆放规范、有序，安全、规范操作各类设施、设备；13. 完成领导交办的其他工作。保安员岗位职责：直接上级：保安队长6. 严格遵守公司规章制度和所管辖区内的各种管理规定，遵纪守法，服从领导，关心集体，爱护公物；7. 熟悉住宅区的楼宇结构、单元门户、楼座排列，各种公用设施、设备的分布位置，各类公共场所的使34、用性质和服务对象，系统掌握住宅区的整体情况；8. 每班必须按时上下岗，严禁离岗、脱岗。上班时间必须着装整齐，佩带标志，上岗姿态端正。保安员不得借工作之便使用相关设施，如看电视、听音乐、打私人电话、玩游戏和客户闲聊等；9. 对住户、来访者热情有礼，保持严谨、一丝不苟的工作作风。认真做好上岗记录，不在上岗时间聊天、会客、做私活；10. 巡回检查时，必须携带一定的防卫器具，检查小区内各楼道（道路口），四周围墙和较隐蔽黑暗的角落，发现疑点及违章行为，必须及时劝说制止和处理，特别出现斗殴、凶杀、火警等严重民事或刑事案件时，应及时报警，必须保护好现场，同时向主管领导报告，积极配合公安机关侦破；11. 巡视35、中发现车主未锁车门或车内遗留物品，要及时通知车主，不得随便翻弄车内的一切物品，违者除处以罚款外立即辞退；12. 加强对重要区域的巡逻，发现可疑情况，应视情况处理或及时报告队长或经理；13. 对违反公司规定，在所管辖区内闹事 、斗殴、损坏设施者先劝其冷静或将其带到保安队酌情处理；14. 项目若发生事故，如火警、盗窃、凶杀、爆炸等等，要迅速组织住户疏散和保护好现场，立即进行处理，防止事态扩大；15. 白天不定时流动巡视，夜间巡回检查四次以上，并逐次做好记录，在交接班时将处理结果告知接班者；16. 保安员在小区出入口值班，严守岗位，保证大门口24小时有值班看守，按要求进行车辆出入管理，访客登记。大件36、物品搬出实行登记，实施交通指挥，交通疏导等工作；17. 大门口的值勤必须有一人实行门卫站岗，住户和车辆出入须立正敬礼；18. 熟练使用周界报警器，按规定对住宅区进行定时或不定时巡逻，勤走、勤查、勤问，及时发现和处理不安全隐患，发现可疑人员及时进行盘查，接收住户投诉求助，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，并协助保护现场和证据，安全巡逻要有记录有检查；19. 检查各路口、消防通道是否畅通，消防器材是否百分之百完好，安全疏散标志是否醒目、正确、有无消防安全隐患；20. 严格执行小区车辆管理制度，凭物业管理处发放的“小区车辆出入证”对车辆进行放行通道。负责车辆的停放次序，督促车主按规定在临时车位或固定37、车位停放车辆，对不听从指挥，压坏绿化，压坏路沿侧石或在小区交通路口和消防通道上停放车辆，堵塞通道，按规章制度进行处理，情节严重的报送有关单位处理；21. 协助配合物业管理处其他部门的工作，完成物业管理处交办的其他任务。第八章 项目部经理的工作内容处理15. 文件审阅：1. 对公司下发的各种规章制度及指令性文件，要认真阅读并传达、指导、部署、执行、回馈，使之真正落到实处；2. 本部门内部呈报的各种申请和文件，根据情况及时（最迟当天）予以具体指导。16. 批复事项：9. 预算内费用200元以下的支出；10. 预算外费用100元以下可直接批复，超出100元，需报总公司认可后方可实施，并于周报中汇总统38、计及说明原因；11. 本部门的加班及部门会议的安排；12. 目标责任范围内的各项事务；13. 项目经理岗位职责要求中的各项事务。17. 查阅日报各种交接班记录：项目部经理应在上午9点查阅本部门的各项报表和交接班记录。1. 员工出勤情况；2. 秩序管理维护员交接班记录；3. 消防监控交接班记录；4. 设施设备养护记录；5. 客户投诉记录；6. 客户来访、来电信息、投诉等的处理及跟踪情况的记录；7. 巡查记录。18. 小区巡视：项目部经理应每天至少两遍巡视部门所属区域，检查员工工作情况，发现存在的问题并予以指正。19. 统一形象：各项目要按照公司有关规定统一对外形象，包括员工着装、节假日装饰、宣传39、标语等等，在公共部位若有增设或改建，必须报公司领导批准审核后方可进行，不得随意改变。20. 业务改善：项目部经理在巡视过程中，应认真听取员工意见，积极采纳员工的合理化建议，必要时召开会议，探讨改进工作的对策。21. 与其他部门的沟通和协调：项目经理每周要召开一次管区例会，进行沟通和协调，对工作要认真跟进，增强部门之间的配合性，提高工作效率。在日常的工作中，对于各部门的人员按公司规定进行监督，随时维护公司形象，对有损公司形象的行为予以纠正。22. 统计资料的分析研究：项目经理每月初要对统计资料进行分析研究，以发现问题，及时对管理方向、方式进行调整。这些资料包括：1. 客户回访记录；2. 每月项目40、部经营费用汇总表；3. 与预算之间的差异和原因；4. 客户信息、报修和投诉汇总；23. 来访者接待：项目部经理应做好来访客户和行政执法部门等外来人员的来访接待，必要时将情况及时上报总公司。24. 客户回访：项目部经理至少每周拜访三家业主，以加强同业主的联系，了解业主需求和对公司的满意度，感谢客户的信任，同时向业主说明本公司的经营理念、方针，并做拜访记录存档，每三个月要做一份业主满意度调查表交总经理，并汇报本季度如何达到并提高业主满意度。25. 表彰：项目部经理可利用本部门例会或其他场合，表彰成绩突出的员工。26. 处分：项目部经理应根据公司各项规章、岗位职责、礼仪形象要求员工严格按时、按质完成41、各项工作，对未完成的根据奖惩条例进行处分并约定改进办法、时间。27. 新员工录用：在新员工录用时，项目部经理要亲自把关，并配合人力资源部做好新员工的培训工作。28. 人员培养：项目部经理对部门的骨干和优秀员工要着力培养，重视调动其积极性，多为他们提供锻炼其能力的机会，为公司储备人才，要求每个项目部经理都需要培养两名以上助手，以便工作调动时有合格人员接替，同时为公司发展做好人员储备工作。29. 会议召开：项目部经理要每周召开一次本部门全体会议，说明公司的经营情况、业务方针、重大事件处理和业务注意事项，训练全体员工忠于职守，努力向上，针对当周问题总结、分析，并提出改进方案、要求、完成时间。30. 42、听取员工意见：项目部经理必须富有诚意地听取员工意见，对其意见和建议，应认真研究，积极采纳，对有价值的意见或建议应给予表彰和奖励。31. 听取业主意见：部门经理应以回访、意见征询等多种形式定期征求住户的意见和建议，并据此改进管理和服务品质，自己无法解决的要及时上报总公司。32. 学习提高，不断创新：项目部经理必须不断学习和提高，积极寻找各种适合本项目部客户的创新服务和适合本项目部的管理方法，不断满足业主日益增长的需求和员工满意度。33. 人事考核：项目部经理要与人力资源部配合做好员工的人事考核情况，在规定的时间内将考勤、考核情况上报人力资源部。34. 指导教育：项目部经理应重视员工的业务培训和服43、务意识的培训，根据工作中的不足、公司的指示、问题的预防、新员工的指导等进行不间断的、针对性的组织各种内部培训，并检查培训结果和执行情况。35. 奖励制度：项目部经理在公司许可的范围内，36. 指令方式：项目经理在下达指令时应注意如下事项：1 指令内容必须简明易懂；2 在发出指令前，须认真征求相关人员意见，重要指令要征得公司同意，以防独断专行；3 在发出指令前，须认真准备、研究，不得朝令夕改；4 维护指令的权威性，使全体员工口服心服；5 发出指令后，应巡视检查其执行情况二十三 各项购置计划：购置计划必须依据经营计划和资金预算来编制，计划中应明确需购物品的原因、名称、数量、规格、型号等等。二十四、44、 资金计划：资金预算须按财务部统一要求来进行编制。二十五、 外出显示：项目部经理若离开本部门，应向主管说明去处和原因。二十六、 档案：档案是否齐备是一个公司或一个部门管理是否规范的重要标志，项目部经理应严格按照档案管理办法，及时收集并建立和各业主、相关设备设施、活动、工作制度、工作流程等方面的图文资料，并定期上交公司存档。二十七、 自律：项目部经理要严于律己，做好员工的榜样。要从各方面严格要求自己，不断提高，要求员工做到的自己必须首先做到，才能更好的指导和安排员工工作。二十八、 公司忠诚：任何一个经理在外出谈判、外派项目时均代表公司，应谨记无论何时何地都应该站在公司的立场和高度上考虑问题，所言45、所行及下属员工都要和公司的理念、态度保持一致。即使有个人意见，也应该单独和公司领导谈，绝不能有损害公司形象的行为和搞个人主义。当遇到其他公司各种诱惑时，要考虑到公司所给予你的学习和提高的机会是其他公司所不能提供的，是公司给你的个人发展提供了更广阔的空间，工作所获得的成绩是公司整个团队的支持和共同努力的结果，即使有新的选择，也应该有良好的职业道德，按照公司有关离职的规定，站好最后一班岗，做好工作交接，严守公司商业机密。第九章 工资薪酬待遇薪酬架构1、月度工资=岗位工资+奖金+加班费+通讯费+工龄补贴+福利2、岗位工资：公司现阶段根据公司实际情况为具体岗位设定的报酬，为体现公平性和合理性，每个岗位46、均定为三级工资。3、奖金：公司对员工平时工作中的出色表现所给予的奖励和年终奖。4、加班费：按小时工资发放。5、通讯费：主管、保安队长、财务补助50元，项目经理补助100元，副总补助200元。6、交通补助：因公务出行而给予的适当补助；对经理级以上人员的汽车类交通费给予补贴7、工龄补贴：基层员工、绿化、保洁员每年递增50元，房管员、客服员、秩序维护员、维修员每年递增100元，主管和保安队长每年递增200元，项目经理每年递增300元，副总每年递增500元。8、福利：包括过节和年终福利。具备一定职位或特殊批准办理的企业职工三金。新进员工的薪酬管理每个岗位的新入职员工，公司根据当前社会同行业平均工资水平47、制定试用期岗位工资和转正后岗位工资。每个员工入职后先由总部安排进行相应岗位的培训，培训合格后，才能进入试用。培训期间无工资，如果培训考核结束后，未达到相应岗位的工作标准，终止聘用，培训期间无工资。公司所有员工试用期为13个月，试用期计算以每月15日为界，当月15日前进入岗位的，以当月为第一个月，超过15日到岗的，第一月从次月算起。转正员工需提前填写转正申请，转正申请若在15日（含）批准，当月工资按照转正后的工资发放，15日后批准的申请，从下个月开始按照转正工资发放。工资的发放1、工资的发放区间为每月的1日至每月的最后一天，于次月25日进行发放，如遇节假日顺延。公司财务部以转账、现金形式发放。248、按实际月度工资发放。调薪： 根据考核结果进行调薪。1、公司员工每半年度进行一次晋级考核评定，于每年度的7月、次年1月进行半年度考核汇总，人事部按照相应的规定的标准核出需要调薪员工名单，并组织统一调薪考核，考核合格者报人事行政副总审批，报总经理批准。于8月15日、次年2月15日进行公告，从公告之日起提薪。2、项目如果在半年度内考核指标未完成，项目所有员工不得上调工资级别。3、项目员工有违纪、缺勤、矿工现象者，病假超过三天，不得上调工资级别。4、各个岗位的员工根据各岗位晋升标准参加公司每半年度进行的考核，根据考核结果进行薪资调整。5、人事部在核定项目工资成本不突破年度预算的前提下，进行调级。对于49、优秀的员工可以予以调级。6、对于岗位晋升的，需进行一个月的岗位试用，考核通过转正后方可进行薪资的调整。异议流程 先到部门经理或各项目部经理处进行申诉。 对部门经理或项目经理的解决方案有异议的，可以向人事行政副总进行申诉。异议渠道如果本人对自己的薪资有异议可以发邮件到公司邮件或者打电话到人事部年终奖公司年度利润指标完成 1、公司总部员工年终奖发放 2、项目利润完成，员工享受年终奖发放公司整体利润未完成 1、公司总部按完成比例发放年终奖 2、项目利润未完成，员工按完成比例发放年终奖具体发放办法如下：方案一：公司总部年终奖=月度标准工资*公司效益系数*员工年度个人绩效得分 项目年终奖=月度标准工资*50、公司效益系数*项目利润完成率*员工年度个人绩效得分方案二：项目经理年终奖金按照所管辖项目净利润的5%提成（含项目员工福利、奖金） 公司副总年终奖金按照所管辖总项目净利润的10%提成（含所有管辖项目员工福利、奖金）注：1、月度标准工资：包括月度奖金在内的工资2、公司效益系数：实际完成利润额/年度利润目标3、项目利润完成率：项目实际完成利润额/项目年度利润目标4、员工年终个人绩效得分：直接主管上级进行打分5、员工年度绩效低于80分者无当年度的年终奖郑州益满园物业管理有限公司员工工资实施标准： 序号部门岗位标准工资范围1总经办总经理5000-80002总经办副总经理3000-50003总经办总经理助51、理1200-20004财务部财务部经理1500-25005人事部人事部经理1500-20006品质部品质部经理1500-20007市场开发部市场开发部经理1500-30008总公司办公室综合部经理1500-20009总公司办公室办公室主任1500-180010财务室会计1200-180011财务室出纳1200-150012总公司办公室人事专员1200-150013总公司办公室财务专员1200-150014总公司办公室培训专员1200-150015总公司办公室质检专员1200-150016总公司办公室文员1000-150017项目部项目经理1500-250018项目管理处经理助理1300-16052、019项目管理处项目主管1300-160020秩序维护部秩序维护主管1200-200021客服中心管理部客服主管1300-160022综合部综合部主管1300-160023工程维修部工程维修主管1300-180024客服中心管理部房管员1000-120025客服中心管理部客服员1000-120026秩序维护部秩序维护员1000-140027工程维修部维修工1200-150028综合部保洁650-80029综合部绿化800-100030项目部后勤办公文员800-100031综合部杂工600-700备注：1、员工级差为50元，主管级差为100元，经理级差为200元，每半年进行一次定级考评。项目经理53、的工资不含年终奖。2、以上工资为转正员工工资标准3、所在项目经营指标完成4、个人无违纪行为5、满意度季度平均分（小区满意度达到85%，厂区满意度达到90%）6、项目部标准工资范围包括：岗位工资+通讯费+交通补助+奖金+工龄工资（岗位工资参照公司工资标准表）7、项目经理年终奖不纳入工资体系，年终奖为该项目部净利润的5%（包括员工奖金、福利在内，项目经理占70%，员工占30%）8、总部标准工资范围包括：岗位工资+奖金+通讯费+交通补助。第十章 品质管理制度以品质管理制度为准。第十一章 行政管理制度一、印章管理制度（一）公司公章的名称、使用范围及使用批准权限1、公司公章是公司的行政公章，适用于以公司54、名义向上级机关或领导报送的请示、报告、汇报、报表；对内、外部门发出的非普发性公文，如重要事项的通知、函件、批复、签署各种合同、协议、出具证明、介绍信及有关法律效力的证明等。2、使用公司公章，必须经公司领导或办公室主任签署意见或批准。3、董事会印章适用于以董事会名义发的决议、纪要、人事任免等，使用董事会印章必须经董事长批准。4、公司各部门公章，适用于各部门本身业务或内部范围使用，使用该章必须经过本部门领导批准。（二）公章管理和使用1、公司公章及各部门的公章，均应制定专人管理。公章保管人要坚持原则，保密观念要强，未经批准，不得擅自用印。2、公章保管人不得擅自委托他人代保管和代盖章，公章保管人因公外55、出或休假，应由领导指定专人保管公章。3、印章限在规定的办公场所使用，保管人不得随意带出。保管公章要放在保险柜或有防范措施的安全地方，随用随取，用毕锁好，不得任意放置在办公台上，严防丢失。4、他人用章，管章人应在场监印，不得擅自离开，不得在空白凭证或便条上盖章。如遇特殊情况，需在空白纸上盖章的，必须经公司领导批准，事后需将情况做出说明，或交回未使用的空白证明。5、凡法人代表授权委托签署有限额的有关协议、合同，购置、转让或拍卖的固定资产，必须严格按照董事会决议和董事长授权权限，在既定的金额、项目范围内方可盖章。如发现不符合规定，管章人可拒绝盖章或及时向有关领导反映情况。6、凡公司公章发出的文件、资56、料、报表、函件、合同、协议等要留底存查，如确实无法留底，则需进行登记。7、凡使用公章需填写使用公章登记表，写明用印时间、部门、内容、数量、经办人、批准人，登记表由管章人保存备查。8、如发现公章、空白纸盖章证明被盗失，必须及时向公司报告情况，及时追查原因。二、文件档案的归档及管理（一）归档的文件包括：1、公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等。2、公司会议记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、任免、奖惩以及全公司的规章制度）。3、公司制定的计划、统计、预决算、工作总结。4、公司在基本业务工作中产生形成的各种图纸、图表、照片、客户（业主）资料、消防、设备运行等资料。5、公司主持召开的各种专57、业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要。6、公司各部门的发文。7、其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。8、外单位直接发送给公司的文件。（二）归档要求1、应归档的文件材料要齐全完整，使立成的案卷能正确的反映本单位各项工作活动的真实面貌，并便于查找、利用和保管。2、鉴定归档文件资料的保存价值和确定保管期限。立卷时应按照规定将永久、长期、短期保管文件分类整理立卷。3、案卷标题（目录）要简明准确、文字简练、标点正确、书写工整，一般案卷标题以不超过50个字为宜（不得笼统的使用上级、有关部门等模糊字眼）。4、所有本公司发出文件的原稿，文件处理手续必须完备，在原稿上应有公司领导人签发，盖有公司58、公章和写明年、月、日。5、装订前要拆除金属物，案卷文件统一按A4纸的规格进行装订（应一份份缝线装订），对大幅面的图标应按手风琴式进行折叠，装订线外没有领导重要指示的应加宽边，破损的文件应裱糊。6、全部案卷组成后，要对案卷统一排列并编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。（三）档案的整理与保存1、全部完结的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和年限进行整理与编辑，并在文件档案目录表上登记，归档保存。2、案卷内文件一般不宜超过二百张，厚度不超过2公分，如超过时，则可视情况分开立卷。文件数量少不能单独立卷的，可与其他类似性质的文件组成一卷。3、来往文件组成的案卷，一般是： 请示和批复，批复在前59、，请示在后： 来往和复文，复文在前，来文在后： 正文和底稿，正文在前，底稿在后； 主体和附件，主体在前，附件在后； 结论性文件在前，分析性、专题性材料在后； 转发件在前，被转件在后； 正件、存本在前，附件、底稿在后。4、公司文书档案保管期限定为永久、长期、短期三种。长期为十六年至五十年，短期为十五年以下（含十五年）。5、永久保管的档案，是指反映本公司主要业务活动和基本历史面貌，对本单位、经济文化建筑和物业管理具有长期利用价值的材料的文件材料。主要包括：A、公司工作中形成的重要文件。如：条例、细则、指示、决议、决定、董事会会议、年度工作计划、总结、重要的请示及其批复、报告、机构演变、人员编制、人60、员任免及嘉奖的文书材料以及重要声像档案（照片、录音、录像）和图片材料；B、报送的有关方针政策和重要问题的请示、报告、总结等文书材料及声像图片材料。6、长期保管的档案，是指反映本公司基本业务活动，并在较长时间内具有需要查考利用价值的文件材料。主要包括：A、公司工作中形成的，在相当长时间内需要查考利用的文书材料以及声像图片材料，如：各种规定、办法、比较重要的请示、报告、照片、录音磁带、录像带等；B、上级机关颁发、转发的属于本公司主管业务并需要贯彻执行的重要文书材料。如对公司工作的指示、规定、颁发、批复等；C、公司各部室报送的重要文件材料。7、短期保管的档案，是指在较短的时间内对公司工作有查考利用价61、值的文件材料，包括：一般业务来往文书、通知、规定和批复文件。8、保存期满以及没必要保存的，经领导决定，可以销毁。机要文书一律以焚烧的方式销毁。（四）档案借阅管理制度1、借阅档案（包括文件、资料）必须在“档案借出登记表”上登记，秘密级以上的档案文件须经总经理批准后方能借阅。2、案卷不许借出，只许在档案室查阅，未归档的文件及资料不可借出。3、借阅期限不得超过两个星期，到期必须归还，如需再借应办理续借手续。4、借阅档案的人员必须爱护档案，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、复印，不得转借或损坏。5、借阅档案交还时，必须当面交清楚，如发现遗失或损坏的，应立即报告领导。6、外单位借阅档案，经总经理批准62、后方能借阅，但不能将档案带离档案室。7、外单位摘抄卷内档案，应经总经理同意，对摘抄的材料要进行审查。（五）文档的管理制度为进一步提高管理文档工作的质量和水平，确保文档的完整与安全，根据国家档案法和档案管理规定，特制定以下制度：1、档案管理员负责所有文件（质量文件和记录、通知、规定、总结、报告、会议纪要等）及资料（技术图纸、说明书、手册、声像制品、法规、车辆档案照片等）的存档、收集和保管，做到完整、系统、准确。2、任何人员借阅上述文件资料，须经公司总经理批准，登记日期、用途、经手人及归还时间。3、属秘密文件的要妥善保管，不准散播其内容，不准给未经领导批准的人员翻阅，不准复印，不准带离办公室。4、63、员工个人档案材料属秘密材料，他人无权翻阅，保管人员也不准将这些资料擅自给他人翻阅。5、文件资料等要进行合理归档，归档要注意整齐，归档前要先把资料分类，无论是按字母顺序还是按内容、按时间等形式分类，其目的都是为了查找迅速方便，因此都必须在档案目录里标明。6、要经常对文件资料进行清理归档，以免资料堆积混乱，无保存必要的资料，经有关领导批准后按程序销毁。7、应用计算机实现档案管理现代化，做到文档管理标准化、规范化和程序化，要注意对其的保密。8、对重要设备资料，应检查验收，并及时归档。9、各部门拍摄的记录各项活动的照片、声像材料、必须在活动结束后一周内整理好，注明时间、地点、来宾姓名、活动内容，交文档64、管理员及时归档。三、日常文件控制程序1、目的对公司日常文件管理实施控制，确保文件及时处理和落实。2、适用范围适用于与服务提供有关的法律、法规文件，合同，工程技术资料，政府主管部门、上级公司及其他有关单位发给公司文件，公司向外发出的文件及公司内部下发文件。3、职责（1）经理：负责审批和监督有关部门处理各类文件。（2）办公室：负责制定指导收费文件和法律事务文件，负责公司所有日常文件的控制及上传下达。（3）各部门：负责本部门内外往来文件的制定、接受、发放、建档及处理。4、工作程序1收文管理（1）上级公司文件由办公室在规定时间派人领取。政府主管部门函发的文件及各部门接受的有关物业管理法令、法规的文件，65、统一交办公室登记，按收件呈办处理流程和收文传阅处理流程处理。（2）各部门的业务往来文件中，属供水、供电、供气、消防、安全、计生等方面且只对本部门管理业务产生影响的，由该部门负责人酌情处理。（3）下述来文无须进行登记： A、各种无机密性的出版物： B、一般性的简报、资料： C、告知性的广告： D、事务性的便函。2文件的处理（1）上级公司及政府主管部门的文件由办公室扫描登记，并按文件性质区分办件、阅件。办件由接收人填写呈办意见，通过部门负责人转有关主管领导批阅，并根据批示转相关部门，确保文件按公司领导批示及时执行。阅件由接受人直接转传阅人。（2）有关物业管理的法令、法规，经公司领导批示后，由办公室66、存档，必要时发至相关部门。（3）合同有相关部门登记并保存复印件，原件交办公室保存；租赁合同由经营部登记并保存原件。3发文管理（1）对外行文由各部门拟稿，部门负责人审核，并报主管领导审批或会签，经理签发，然后由办公室统一文件编号，打印、盖章后发出。（2）对内行文由各部门拟稿，部门负责人审核，并报经理审批或会签，然后由办公室统一文件编号，按发文呈批流程发放。4文件的档案管理 （1） 品质部负责接收、保存工程技术资料，并填写交接资料清单。（2）上级公司和政府主管部门的文件由办公室年底或年初提出销毁、立卷、归档的意见，报公司领导批准后，对不需要使用、查阅的文件填写文件销毁报告后，进行销毁，对有价值的文67、件装订成册并保存。（3）各部门保存的文件由部门负责人决定文件的立卷、归档、销毁。5办公室提供给客户的文件（1）包括通知、有关规章制度、信函等文件由物业部制订，并按流程进行审批。A办公室制定收费指导文件和法律事务文件，交经理审批后，由办公室加盖公司印章。B办公室编写日常管理文件，交主管审批，重要文件须交经理审批，由经理加盖公司印章。（2）文件的发放A一般的事务文件由物业部直接送到有关客户，填写文件/资料发放登记表并须由客户签收。B会议通知、收费通知等涉及到多数客户的文件，并采用信箱分发或张贴方式。C管理工作报告等应提供给全体客户或其代表机构的文件可在开会时分发，在公布栏公布。四、员工档案管理1员68、工档案一般由员工的人事档案、考核档案和培训档案、转正档案、职务提升、工资上调档案等主要内容组合而成一个独立的档案卷宗。2员工的培训档案将与其工作档案一起作为对员工晋升、提级、加薪时的参考依据，也是行政人事部门人才发掘与调配的原始依据。第十二章、例 会 管 理 制 度为了进一步规范公司的内部管理，促进企业经济效益的提高，确保内部沟通的有效进行，并完善内部沟通渠道，特制订本管理制度。一、 公司班子会议制度1公司班子会议每周不定期由总经理主持，总经理因事不能参加，可委托总经理助理主持召开。2特殊情况下可召开公司班子扩大会议。3公司班子会议研究讨论的主要内容为： 1）传达贯彻上级有关指示文件，通报公司69、重大事项。 2）关于企业经营、发展及内部管理的重大问题。 3）及待解决的其它问题。二、公司例会制度1公司例会由总经理主持，总经理因事不能参加，可由总经理助理主持召开。2公司例会参加人员为总经理、总经理助理、副总经理、各部门负责人。3公司例会正常情况下每月第一周三上午9：00召开，特殊情况可做临时调整。4公司例会的主要内容是：听取各部门月工作汇报；部门之间交流工作经验，协调工作关系；研究、处理工作中出现的问题；部署下一阶段工作。5公司例会由办公室做好记录，对公司布置的重要工作形成纪要。三、项目部及班组例会制度各项目部及班组应定期召开例会，了解情况，布置任务，加强沟通和协调。1各项目部经理每月一至70、二次不定期主持召开各部门负责人会议；2各班组（水电、电梯、保安）负责人每天主持召开班前会。四、专题会议1季度经营分析会：每季末由经理主持召开；2半年、全年总结会：由经理主持召开；3其它专题会议：由经理或副经理根据工作需要通知办公室安排召开。第十三章、办公用品集中采购及管理规定一、集中采购和管理的原则1. 办公室是公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。2. 公司以项目为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。3. 各项目项目经理每月20号上报本项目下月预算费用，财务核定后，制定考核指标。4. 办公室根据考核指标对各单位实施71、考核。二、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、灯泡、工作服、保洁用品、维修工具、组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。三、集中采购程序1各项目根据本部门的实际需要和办公室核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格物品领用计划表，编制次月物品领用计划，经项目经理审核批准后，于每月20日报办公室。2. 办公室根据各单位的申请计划、预算指标进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。四、实施中注意事项1. 计划内采购须填制物品领用计划表2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由项目经理审核签字。3. 各项目临时急用和超预算需购置的办公用品72、，需写出书面或电话请示，报总经理审批，由办公室负责采购，或由办公室委托该项目自行采购。4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。5部分特殊专业用品原则由办公室购置，办公室委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需报办公室登记。6. 各项目负责人为实施负责人。五、具体要求1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚超预算。2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销由项目承担。3. 当月计划当月有效，本月未购置须次月重做计划。4. 各项目和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。六、入库1. 物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关73、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。2. 物资入库验收，发现采购不合格或不符合要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现质量问题或保管不当造成损失的，由保管员负责。3. 物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，对于数量尚未点清，验质尚无结果的物资应单独保管，不得领用。4. 物资经验收后，保管员应填制入库单，一式三联，第一联第三联办公室留存；第二联随同发票送财务报账。5. 采购人员财务报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。6. 各项目从总公司领取的物品，必须在项目办理入库。七、物资的领用物资的领用必须按出库单的要求严格填写，74、各项目领取物品，领取人签字，到项目入库，把项目经理签字的入库单交办公室。项目要建立健全个人领用物品台账。八、仓库物料管理1. 各项目领取物品后先入库，填写一式三联入库单，项目经理签字后，把其中一联交办公室。2. 因工作需要领用各类物品，均需先填写“申购单”交部门主管签名。3. “申购单”经部门主管签字后，须由项目经理签字批准。4. 凡领用贵重物品、备用金。锁匙等须由领用人亲自签收，当领用人离职时，需把所领用的物品退回，若发现破损，将视情况做出赔偿处理。5. 仓库管理员将于每月结束后的两天时间内，以书面形式做出“每月库存商品盘点报告”呈交行政部经理，而副本则送往财务部做档案记录。6. 财务部将派75、人员协助仓库管理员每月对物业内各类资产设备和库存资料进行盘点工作。 第十四章 员工守则与职业道德规范仪容仪表1、上班期间必须穿公司定制的工装，黑色皮鞋、深色袜子，女员工穿肉色丝袜2、服装必须熨烫平整、纽扣齐全、干净整洁、工作牌端正佩戴，皮鞋保持清洁光亮。3、面容清洁，男员工经常修面（不留长鬓角、不留胡须），女员工化淡妆，不可浓妆艳抹4、发型美观大方，经常梳理。男员工的头发要求前不过眉，侧不过耳，后不过领；女员工的头发前面留海不超过眉毛，长头发须扎起，头发不宜过肩部，不提倡加其他发饰。5、头发要常洗、整齐清洁，不得有头屑，提倡上班前对头发加以保湿定型。6、上班时间不戴戒指、项链、耳饰、手链、手镯76、等饰物（婚戒、手表除外）。7、手部保持清洁，经常修剪指甲。8、经常洗澡，身上无异味，并保持皮肤干净、健康。9、饭后漱口，不吃有异味的食品。礼节礼貌1、对业主客户应恰当使用称呼礼节，如；“先生”、“女士”、“*总”、“老师”等词语，并问候客户、业主。2、见到客户、业主，要主动、热情地问候：“您好，*先生（女士）”，原则上先问候女士后男士。3、接待客户、业主时，要全神贯注，不许用粗鲁和漠不关心的态度待客，要与客户保持目光接触。4、平等待客，不得歧视客人，不卑不亢，对所有客户、业主均需一视同仁。5、送别客户时，要有礼貌用语“再见！”“您慢走！”6、解答客户问题时，语气要温和、耐心，双目注视对方；对客77、人的问题听不清时，应说：“对不起，请您再讲一遍好吗？”处理问题时，语气要婉转。如对客户的问题一时答不上来，应先致歉再查询，当客户表示感谢时，应讲“不用客气”。7、员工在工作中需保持工作地点的环境，不可大声喧哗、聚众聊天、哼歌曲。应客人招呼时，不要高声回答，如距离较远，可点头或打手势，示意领会意思。8、要与客户保持适当的距离，不可过分随意，不得随意与客户开玩笑、打逗；严格掌握好分寸，不要随意打听客户的年龄、职务、工资等私事，不要询问客户的服装、首饰等物品的产地、价格。言谈规范1、与客户站立说话时，保持一步半距离（80-100cm左右）。2、与客户谈话时，精神集中，留心客户的讲话和问题，不得漫不经78、心，左顾右盼。3、与客户交谈时，要准确、简洁、清楚表达，说话时要注意轻重缓急，讲求顺序，不要喋喋不休。4、与客户谈话的声音，以两个人能够听清楚为限，语调平稳、轻柔、速度适中。5、谈话时，目光应注视对方，表情自然，保持微笑。6、谈话时，不能做出伸懒腰、打呵欠、玩东西等动作，不能吐沫四溅。7、谈话时不要涉及对方不愿涉及的内容和隐私。8、回答客户问题时，不得直说“不知道”，应以积极的态度帮助客户或婉转地回答问题。9、如果客户心情不佳，言语过激，也不能面露不悦，要坚持“客户永远是对的” 原则来对待客户。10、不要与同事议论客户。11、电话铃声三声之内拿起电话。接听电话时，应问候“您好”，然后报清自己的79、岗位，并询问对方“我能为您做些什么？”12、与客户谈话时、有事需暂时离开，或接听电话、手机时，一律先讲：“对不起，让您久等了”，不允许一言不发就继续工作。举止规范1、举止要端庄稳重、落落大方，表情自然诚恳、和蔼可亲。2、工作期间，始终保持精神振奋、情绪饱满、不得把情绪带入工作中。3、工作期间，双手不得插腰，插入衣裤或随意乱放，不得敲桌子或玩弄其他物品。4、工作时间，身体不得东倒西歪、前倾后靠，不得伸懒腰、驼背、耸肩。5、坐姿要端正，腰部挺起，胸前挺，双肩平正放松，坐时应坐椅子的三分之二，不要坐在边沿上，不能在椅子上前俯后仰、压腿翘脚。6、行走时要轻而稳，上体正直，抬头，眼平视，双臂自然地摆动，80、肩部放松，切忌晃肩摇头，上体左右摇摆。7、员工的手势要求规范适度，为客户指示方向是要将手臂自然前伸（上身稍前倾，以示尊重）。手指并拢掌心向上，指向目标。切忌用手指或笔杆指点。谈话时手势不宜过多，幅度不宜过大。8、在客户、业主面前，坚决杜绝下列行为：打呵欠、打喷嚏、伸懒腰、挖耳鼻、剔牙、打饱嗝、修指甲、吸烟、吹口哨、哼歌曲等。9、在客户、业主面前，不得流露出厌烦、冷漠、愤怒、僵硬的表情，不得忸怩作态。10、在服务、工作、打电话时，如有其他客户、业主走近，应立即示意，以表示已注意到他（她）的到来，不得无所表示，等客户、业主先开口。第十五章 工装配置管理标准1、公司中高层、基层管理人员及行政办公人员81、的工装，由公司统一量身制作或购置；2、配备标准：男员工：秋冬装西装一套、衬衣两件、夏装裤一条、短袖一件、领带一条；女员工：秋冬装西装一套、衬衣两件夏装套装一套。3、公共秩序维护员公用配置：A棉大衣、武装带、雨衣、雨鞋；冬季每人加配：帽子、棉鞋、棉手套各一件。B夏装：短袖上衣、长裤一套、帽子一顶；C秋冬装：制服一套、衬衣一件、领带一条、帽子一顶；4、保洁员A夏装：短袖上衣、长裤一套；B秋冬装：长袖上衣、长裤一套；5、维修员工装配置：夏装短袖上衣、长裤一套；冬装长袖上衣、长裤一套。工装发放管理1、公司人员上班必须穿工装佩带胸卡；2、工装由公司统一发放；3、自员工入职后发放当季工装，工装费用从员工第82、一个月工资中扣除，同时由公司财务部给员工开具一式两联的工装收据，财务和个人各留一联。（员工服装为夏季和冬季各一套）54、工作未满一年的员工，在工装无破损，不影响再次使用时，离职员工把工装清洗干净，熨烫整齐归还公司，公司按照工装价格按月收取折旧费。5、在公司工作满一年（不含试用期）的员工离职时，员工持工装收据，到财务部办理工装费用退还手续，在各种离职手续办理完毕后，工装费用将在下个月工资发放之日随上个月工资一起发放给员工，工装归个人所有。6、在公司工作满一年（不含试用期）继续留在公司工作的员工，押金暂不退还，公司再免费为员工发放夏季和冬季工装各一套，以方便员工工装的清洗。7、在公司工作不满两年（83、不含试用期）的员工离职时，退还第二套工装，同时工装押金退还。8、在公司工作满两年（不含试用期）的员工离职时，工装归员工所有，同时退还工装押金。9、工装是公司形象的象征和文化的体现，任何人都不得转借他人或恶意损坏。10、着装应统一、成套、规范，按照规范要求着装，注意仪容仪表，做到：规范得体、整洁大方。11、各个季节通常着各个季节的服装，不同季节的服装不得混穿。12、男性管理人员着西服、衬衣时，必须扎系领带，穿黑色皮鞋。佩戴工作证。13、保安队员必须按照公司的规定，着装时帽子、腰带、工号牌等佩戴整齐，并且着黑色皮鞋。天气寒冷的，可在西装外加穿冬装。14、女性员工着西服时，必须扎系领带或领花，并且着84、黑色皮鞋，佩戴工号牌或工作证。15、着工装时，应当在左胸规定处佩戴工号牌或挂工作证。16、工作服应当保持干净整洁，勤洗勤换，禁止穿着破损、脏污的工作服上班及出入社会公共场合。17、着工装应得体大方，严禁敞胸露怀，严禁着西服不打领带或不系领结或穿浅色鞋，严禁将裤角塞到袜子里或鞋子里，严禁卷袖子等不文明现象。18、凡应着工装而不着，工装穿着不整或在禁止场合穿着工装，初次发现，由行政人事部对该人员进行警告并口头通知所属项目部/部门负责人，再次发现则由行政人事部对当事人及负责人开具罚单，对当事人处以20元/次的罚款，对直接主管负责人处以40元/次罚款。19、工装、工号牌、工作证、腰带、领带、帽子等应当85、妥善保管，如因管理不善而遗失或损害，则当事人应及时向公司申请购买，费用自己承担。20、工装价格以公司当季采购的价格为准。第十六章 办公设备（固定资产）管理制度目的为保障公司财物保养，规范内部管理，特制定本制度。适用范围本制度适用物业公司各部门。内容1、管理处购置的各项固定资产、低值易耗品，包括各种维修和服务用的工具、器具、电脑、复印机、打印机、传真机、对讲机、会议桌椅等。2、办公设备的使用应遵守先公后私，先急后援，先客户后自己，能节约不浪费的原则。3、所有办公设备指定专人负责管理，要求负责人具备基本的设备操作及保养常 识。日清查，如发现缺失及时报领导。使用保管责任1、各部门所有的办公设施由各使86、用人或各部门负责人负责保管，如有遗失或损坏，由其负责人或使用人予以赔偿或修复。2、仓库所有办公设备及库存物品、货架、安全、卫生由仓管员负责。3、工程部负责对工具、器具、公共设施设备及对公共设施设备的保养、维护、维修等，由其工程部使用人和负责人全面负责。4、办公室内办公桌椅、电话、文件柜、传真机、复印机、饮水机、电脑、打印机等由其使用人和办公室（客服中心）具体负责。5、消防监控中心及大堂等所有公共设备，由其保安部负责。6、办公设备如有损坏，使用人或其部门负责人应在第一时间向领导报告，以便及时维修。7、采购部联系专业技术人员对损坏设备维修前，负责人监督其不被动用。8、财务部人员及仓管员需对公司固定87、资产、低值易耗品等进行季、年盘点，按期做好固定资产核查表，报公司财务部及档案室入档。十七章、财务管理制度第一条、 项目部日常使用资金采用备用金制度，用于项目部的日常零星开支，各项目部备用金额度由总部财务根据工程情况予以限定。第二条、 项目部备用金由项目部会计进行管理，动用备用金进行业务招待和零星材料支出须经项目部经理签字同意，方可报账。第三条、 各项目部劳务费用结算，一律由施工方开具工程结算申请单及清单，经项目部技术负责人和项目经理签字认可，并报总部进行审核无误后，才能从该项目部账上予以支付。第四条、 项目部人员工资报酬及各类补贴由总部负责统一支付。第五条、各项目材料购买及使用。先由总部预算针88、对工程进行核算，确定材料用量，并告知项目部，以便进行材料用量控制，材料款统一由总部财务支付。第六条、 按照会计制度规定设置会计科目，为了公司统一口径，正确汇集经济业务，各部门在运作中不得随意变更，如确实需要而变动时，报经公司财务部，经批准后统一使用。第七条、会计报表的编制要按照企业制度和本办法填制。第八条、根据河南省会计基础工作规范，会计机构必须实行统一领导、分级核算及管理的原则。公司设财务部，统管公司财务管理、会计核算工作。项目部设会计、出纳、仓管等岗位。会计岗位一人一岗，主管会计管会计核算、会计档案、收入、费用、债权、债务账目的登记工作。出纳管现金，保证当天登记现金、银行存款日记账，必须日89、清月结。仓库负责材料、低值易耗品等实物的出入库登记和实物的保管、领用，登记材料等台账，定期盘点库存，以保证帐实相符。第九条、会计机构负责人、主管会计必须具备基本条件并由公司任命。第十条、财务会计人员的主要职责：编制本单位财务收支计划，进行成本预测及成本控制，熟悉生产经营过程和业务管理，对经济业务活动进行核算与监督，维护国家财经纪律和公司有关规章制度，加强经济管理，提高经济效益，做到忠于职守，尽职尽责。第十一条、单位领导要保证国家赋予财务人员的管理监督权，有权参加本单位计划编制、生产经营管理会议及有关经济合同等的签订。第十二条、单位按照会计制度规定，正确使用会计科目，填制会计凭证、登记会计账簿、90、编制会计报表、管理会计档案、办理会计移交、统一采用借贷记账法和国际通用的“资产=负债+所有者权益”平衡公式，并以权责发生制原则进行会计核算。第十三条、会计业务处理程序管理：1、 按照会计基础工作规范的要求处理会计业务；2、 预防凭证未经审核进行记账；3、 当天业务，当天登记入账，现金、银行存款日记帐必须日清月结；4、 保证会计记账凭证的连续编号；5、 按规定时间及时结账；6、 及时生成、打印会计报表；7、 按规定装订凭证、账簿、报表；8、 灵活进行数据分析，定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。第十四条、借款、报销管理 公司或项目部人员借支款首先填写借款单，借款人、借款事由、借款金额填写清91、楚。经公司总经理或项目部经理签字后方可到出纳取钱。 办完事或出差回来原则上当日结算报销，如有特殊原因，可以在三日内报销。报销时填写报销单，事由、开支情况、经手人需填写清楚，经会计审核后，再到总经理或项目部经理处签字，然后方能到会计处报销并抽回借条，（若借条一入账则不能抽回）。 领导签字时需每张原始单据都签。 原始单据原则上必须是正规报销发票，如有特殊原因拿不到正规发票的需报经公司总经理或项目部经理批准方可入账。第十五条、材料、固定资产等出入库管理。 材料、固定资产、低值易耗品等入库单，实物由仓管员验收后，按品名、规格、型号、数量、单价、经手人等详细填写入库单，并经项目部经理签字后入账。 材料等92、实物领用时，先填写领料（物）申请表，详细填写领用材料或低值易耗品等品名、规格、型号、数量、用途，经项目经理签字后到仓管处领取。仓管据此填写出库单，并由领用人签名。 仓管要及时盘点库存材料，并登记周转材料台账。以备及时核对。仓管人员应每月和会计核对一次帐，以做到帐实相符。第十六条、业务费管理办法。 公司总经理或项目部经理业务费管理原则上实报实销，但每笔支出必须经公司高层办公会研究后才与支出，并遵守项目部财务管理制度和项目工程管理制度。第十七条、通讯费管理办法。 电话费、手机费用公司按每月补贴支出。总经理实报实销，其余补助经公司批准后定额支出。具体定额标准：副总经理每月200元，项目经理每月10093、元，主管每月50元，一般员工根据工作岗位和工作性质制定。第十八条、差旅费管理办法。 差旅费报销车费实报实销，食宿费用按国家有关补助标准补贴。超过标准的不予报销。具体补助标准参照住宿、餐饮报销标准。 住宿、餐饮报销标准表：职位住宿、餐饮补助（单位：元/人）县级市地级市省会城市特区城市住宿餐补住宿餐补住宿餐补住宿餐补副总40306030100-12040220-26060经理3025502580-10030150-18050其他员工2020302030-602520-16040注：1、特区城市：香港、澳门、北京、天津、上海、深圳2、住宿标准根据旅游淡旺季进行调整。第十九条、会计人员管理办法。 会计94、人员必须取得国家财政部门办法的会计人员上岗资格证，并经公司考核后方能上岗。会计人员每年定期考核，成绩不合格者予以辞退。会计岗位建立定期轮换制度。第二十条、会计交接管理办法。 会计人员工作调动或因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交接替人员，没有办清交接手续的，不得调动或离职。 接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事宜。 会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：1、 已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应当填制完毕。2、 尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。3、 整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。4、 编制移交清册，列明应当移交的95、会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行电脑记账后，从事该工作的，移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码，会计数据库备份资料等。5、 办理交接时，一般人员交接，由公司财务负责人监交。财务主管、或财务负责人由公司总经理监交。6、 接替人员要逐项核对清点验收。不一致时，移交人员必须限期清查。7、 移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚。8、 银行存款和现金余额应帐实相对，特别银行存款应以银行账户余额为准。9、 交接完毕后，双方要在移交清册上签名或盖章，并注明单位名称、交接时间、交接双方和监交人员的姓名、移交清册页数和需96、要说明的事项。10、 移交清册一式三份，交接双方各持一份， 存档一份。11、 移交人员如有并不能亲自办理的，由公司总经理或财务负责人指定人代替。12、 单位合并或撤销时，会计工作交接手续参照上述方法执行。第二十一条、会计档案管理制度 为了确保会计档案的安全和完善，搞好会计档案管理工作，便于以后查询有关资料，现根据国家有关规定精神，特制定会计档案管理制度如下：1、归档前的各种会计记账凭证要按照编号的顺序连同所附原始凭证定期（至少每月一次）进行整理，并加具封面、封底，装订成册，在封面上注明所属年度、月份、起讫日期、凭证种类以及起讫编号，由装订人员在装订线封签处加盖经办人员图章，并将各种会计记账凭证97、进行登记，编造交接清册。2、归档前的各种账簿每本在开始使用时，要在账簿首列表载明单位名称，开始使用日期，并计页数（如系活页帐应在装订成册后注明页数）和记账人员姓名，并由记账人员加盖图章。在年底终了，应编造交接清册进行归档。3、归档前的会计报表和其他会计核算资料要分类整理，装订成册，并在封面上注明年度、月份、日期、资料、名称、经办人员姓名，并将会计报表和各种会计核算资料进行登记，编造交接清册。4、会计记账凭证账薄、会计报表和各种会计核算资料归档时，经办人必须持归档清册向档案管理人员进行分类逐本移交，办理归档手续。归档后的会计记账凭证账薄、会计报表、核算资料，档案管理人员必须及时进行整理，统一编号98、，按月份分类进行登记，编造清册。5、档案管理人员应根据档案清册，进行归档入柜保存，并注明存档柜号，同时在档案柜正面粘贴存放账册目录，目录上列明记账凭证账薄、会计报表和核算资料的种类、年度、起讫月份、起讫日期、起讫号码共计本数，做到便于查找和调阅。6、档案管理人员必须对会计档案进行妥善保管，防止散失、鼠咬和虫蛀，不得丢失和任意销毁，确保会计档案的安全和完整。7、凡已归档的会计记账凭证、账薄、会计报表、核算资料一般不准拿出档案室，如确需拿出查阅者，必须征得有关领导同意，办理借用手续，并及时归还。8、凡本单位财务人员需要查阅会计档案时，要同档案管理人员共同查阅，查阅后要放回原存放处，不得乱放，以避免99、会计档案混乱。9、凡非财务人员和外单位人员需要查阅会计档案时，必须有单位介绍信并经财务主管批准方可查阅，否则不予办理，在查阅时要有有关财务人员陪同，不允许外人自己查阅。10、凡查阅档案者只有对有关原始凭证、账薄记录等进行抄录或者复制，不能将原始单据抽出或带走。如确系工作需要，必须借用原始单据者，须征得档案管理人员同意，财务主管批准后，进行记录登记，办理借用手续，并限期归还。11、保存期满需要销毁的会计档案，必须根据国家有关规定编造清册，由有关部门领导审查，有关领导批准或报经主管部门批准后方可销毁。在销毁时，必须派专人监督进行。12、计算机软件会计档案均做双备份，并分不同地点存放在本部门专用磁盘100、柜内，进行统一编号，按年月顺序，分类进行专人负责妥善保管。13凡需调用软件会计档案资料，均需机房软件会计档案资料管理人员指导下调用，调用完后立即入磁盘柜，放至原来位置。14、在磁盘上标明所存储会计资料内容时要用软笔，磁盘要远离磁场，拿持磁盘时要特别小心，严防挤压、弯折，时刻保持其完好状态。第二十二条、项目部财务制度1、项目部人员工资报酬及各类补贴由总部负责统一支付发放，或审批后交由该项目部报账员代为发放，并将签字后的工资表交总部财务备案，2、项目部日常业务就餐招待费用原则上每次不得超过200元，零星材料购置一次不得超过100元，如有特殊情况，必须事先报总经理批准后方可开支。3、项目部出外业务招101、待就餐费用50元以上，必须开具发票，无票一律不予报销。特殊情况必须报总经理签字，方予报销。4、就餐费用报销应注明所请人员及项目部参加人员，原则上项目部参加人员不得超过两人，超出应注明理由。5、项目部人员生活费标准：每人每天5元。必须厉行节约原则，不得超支。超支部分自行承担。6、项目部备用金管理细则：1）备用金由项目部报账员管理，报账员对总部财务负责，受总部财务和项目部经理双重领导。2）备用金保持固定数目，将来视实际情况或增或减。3）项目部设立备用金账本，并编制收支日报表报送项目部经理和总部财务。4）报账员应将收到的发票或收据，编制备用金支出传票定期到总部财务部予以报账，并足额补充备用金，以保证102、备用金总额与周转。5）备用金由保管人出具保管收据，存总部财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。6）备用金的借支，经手人应于七日内取得正式发票或收据加盖经手人及项目经理印章（签字）后，交报账员冲转借支，如超过七天尚未办理冲转手续时要将该款转入经手人私人借支户，并于当月发工资时一次扣还。7）备用金主要用于项目部日常零星开支和采购零星材料等支出。第二十三条、材料采购和使用管理制度1、材料员由总部负责管理，工资和费用由总部负责发放。2.、采购业务按以下五个步骤进行： （1）各项目部所需各种材料须向总部材料部提交材料采购申请单和需求说明。 （2）公司总部确认申请和需求。 （3）公司总部材料员寻求相关供应103、商和厂家。报公司总部统一选择实绩良好的厂商，通知其报价或公开征求，待确定后，批准采购业务事项，并签订供货合同。 （4）所购材料到达场地后，经项目技术负责人，仓管验质验量，核实无误后，签字认可，方能入库。 （5）财务部根据合同、供货发票和入库单确认后，向供货方支付货款。3、各项目部所需各种材料须提前五天向总部材料部提交材料采购申请单和需求说明。如无特殊原因，材料部在接到材料采购申请单五日内将材料采购到工程场地。4、材料员所经手续由总部财务部审核无误后，予以报账。然后由总部财务部进行分解，计入各项目账目。5、材料验收入库后，如发生任何损失，由相关责任人负责承担。6、材料收发应有票据，物品出场必须有104、项目部相关人员开具出门证。7、库存材料由总部财务部统一管理，统一建立材料帐。8、总部预算针对新开工工程进行核算，确定材料用量，并告知项目部，以便进行材料用量控制。9、供应商返回的扣点和馈赠，一律上缴总部。任何人不得私自接受，特别是材料员不得私自索贿和收取馈赠，否则一律视为受贿。第二十四条、工资管理1、公司各级管理人员和项目部人员工资和报酬由公司总部根据个人职务、岗位和工龄制定，并严格实行保密制度，任何人无权探问别人工资，否则将予以处罚。2、工资由总部负责统一支付发放，或审批后交由该项目部报账员代为发放，并将签字后的工资表交总部财务备案。3、工资发放标准参照工资管理制度执行。第二十五条、奖罚管理制度1、公司为了加强管理，以最大限度的发挥个人的潜能，特设立管理奖、安全奖、节约奖、好建议奖，具体金额根据所产生的效益而定。2、处罚措施参照品质部管理制度和公司管理制度。