1、xxxx县xx年xx省xxxx县5000亩香桂产业化基地新建项目实 施 方 案xx县xx天然香精香料有限责任公司为确保项目有序建设，按时保质保量完成，实现预期建设目标，现根据省、州、县农业综合开发办公室有关文件和要求，结合公司和县域实际，特制定如下实施方案：一、项目产品方案及建设目标建设5000亩香桂种植基地，年产10000吨，生产香桂油200吨，实现不含税年销售收入1948.7万元，利税272.1万元，新增净利润189.8万元，实现增值税及附加149.9万元，新增固定资产604万元，带动1000户农户实现卖枝、叶收入户平均1.5万元，可安排82人实现就业，其中农民工70人。二、项目建设地点项2、目具体布局表序号规划地点规划面积/内容品种1砂坝镇1000亩香桂树2石堤镇2000亩香桂树3泽家镇2000亩香桂树三、项目建设内容1、田间工程育苗：整地、土壤消毒和灭虫、作床、苗床育苗、播后抚育管理。栽植：用挖机挖地、挖坑、施底肥、栽树苗栽后管理：施追肥、除草2、房屋建筑工程项目土建工程表序号项目建设性质（新建/改建）建设面积1主体工程1.1工棚新建1050m21.2水池新建50个1.3水沟新建2500米2辅助工程2.1机耕道新建5公里3、生产性和公益性生物资产进度村电力线路改造公司给泽家镇干洞村猫儿庄组改造电力线路，购买了一台30仟瓦变压器，新架设了2000米的电力线路。村道整修准备20103、年给泽家镇干洞村、石堤镇毛土坪村、砂坝镇桃子溪村的5公里村道进行整修。4、仪器设备配置序号项目型号数量（台、件、套）1主要设备1.1挖机11.2汽车11.3香桂原油提炼设备51.4拖拉机31.5电力设施11.6检测设备11.7各种工具2附属设备3其他3.1各种工具5、科技措施公司从云南、四川引进香桂种植技术及枝叶采摘技术，聘请xx省农业大学、xx省林科院、xx县林业局、重订德鑫香料植物开发有限公司的专家和技术员对公司基地办的人员培训育苗、栽种香桂树、栽种香桂树、采摘香桂树枝叶的相关知识。由公司基地办人员对种植香桂树的人员进行香桂种植方面各项注意事项进行培训，对基地农户香桂采摘枝叶的技术、注意事4、项进行示范培训。四、项目建设进度安排本项目于2010年2月至2010年3月启动了苗圃建设，现已完成了项目用苗的培育工作，苗木长势良好，准备在20l0年10月2010年12月进行整地、挖穴、施底肥等，2010年12月1011年2月栽种香桂树，2011年3月4月进行补植，2010年11月2011年4月间建设钢架结构工棚，用于存放香桂苗、工具、肥料等，采摘枝叶时可用于存放枝叶及加工香桂油用房，修建50个水池和2500米的拦水沟、排水沟，以便蓄水和防止水土流失，修建5公里左右的机耕道用于运苗、肥料、枝叶等。五、资金管理及使用计划项目资金使用计划项目财政资金183万元使用计划项目建设资金使用计划表序号项5、目任务量投资（万元）财政资金自筹资金小计一、主体工程542763301香桂种植工程5000亩2402402工棚1050m231.52152.53水池50个96154水沟2500米13.5922.5二、辅助工程1812301机耕道5公里181230三、其他工程45451育苗费用30亩42.542.52育苗塑料薄膜棚2.52.5四、生产性和公益性生物资产费用10101村电力线改造332村道整修5公里77五、设备93571501挖机13218502汽车152.57.53香桂油提炼加工设备55030804拖拉机331.54.55电力线路3256各种工具33六科技投入1813311技术引进3项3252技6、术示范6人3253技术培训1200人76134新品种引进示范1125前期考察5人426七预备费24241基本预备费12122涨价预备费1212建设投资合计183437620六、产品销售方案公司目前营销模式主要和杭州格林香料化学有限公司，杭州国际料化学有限公司等几个厂家签订购销合同，注明一年内送货的数量、香料的香型含量、价格等，价格和销售渠道都比较固定。项目实施后，准备采取分片加工原油和公司总部将原油精细化加工，在保持原有的销售模式和渠道外，公司自己建立终端销售网络，推行品牌战略，搞好电视、报纸、网络、路牌等立体化广告宣传，同时加强科技投入，提高企业自主创新能力，竭力开发香桂油下游产品洋茉莉醛，7、走精工发展之路，增强产品的核心竞争力，实现产品的科技附加值，并争取自己出口创汇，打入国际市场，参与国际市场竞争。七、效益分析1、经济效益0.5万亩香桂树项目全部栽种完成后，只要1.5年就可以采集枝叶，2.5年就可以达产，可生产香桂油200吨，实现年新增总产值1948.7万元，新增利税272.10万元，新增净利润189.8万元，实现增值税及附加149.9万元，新增固定资产604万元。2、社会效益香桂产业化可带动当地农民进行产业结构调整，改变当前农村种植烤烟增收的单一模式，给农民一个新的增收渠道，推动农村香桂产业变成当地的主导产业，0.5万亩香桂产业基地采用：公司+基地+农户的模式，公司出树苗，公8、司栽种、补助肥料，农户出土地、荒山，公司和农户签订收购合同，可带动1000户农民实现给公司卖枝、叶收入户平均1.5万元，可安排82人实现就业，其中农民工70人，实现工资性收入105万元。3、生态效益根据湘西自治州的自然资源条件和社会经济发展状况，本项目建设符合国家西部大开发各项产业政策，符合湘西地区开发湘西自治州实施规划，有利于促进xx县工业及农业产业化结构调整和加快城镇化建设步伐，培育新的支柱产业和新的经济增长点。拟建项目充分利用了xx山区的农业资源，发展地方特色农村经济。由于种植技术的提高和种植方式的改进，大大改善了生产条件，可有效地调整农村产业结构，减少水土流失，加强了生态环境保护，对项9、目所在地社会经济可持续发展、农业资源合理利用、加强对周边地区农村的辐射能力有着十分重要的作用，是实现西部地区可持续发展战略的重要举措。八、环境保护与治理措施1、水土流失治理本项目坡地建有排水沟，砌有平台用于拦截雨水、泥土，有利于植被和水土保持。2、粉尘防治措施本项目中的种植部分和加工部分不产生粉尘，故不需防治措施。3、农药安全措施农药设专人购买保管，专门保管在低温、干燥封闭的保管室里，喷洒农药时要戴口罩、手套，废弃的农药瓶不乱丢弃，进行处理后再挖土埋掉。4、有毒气体防治措施本项目中的种植部分和加工部分不产生粉尘，故不需防治措施。5、生活污水防治措施生产、生活废水通过专用管道流入污水处理池，经过10、沉淀过滤无害化处理后排出。6、生活垃圾防治措施生活垃圾统一收集后，由市政环卫部门统一运走处理。九、项目实施组织与管理项目建设期公司董事会下的总经理负责制，设董事长1名，总经理1名，副经理4人，财务总监1名，下设多个部门，包括办公室、基地办、财务部、生产部、技术部、采购部、营销部、后勤部，具体设置明细见图71 图71组织机构图董 事 长总 经 理副经理副经理副经理副经理财务总监生产部技术部采购部营销部办公室后勤部基地办财务部公司董事长负责公司整个大的投资决策、经营方向等，总经理负责公司日常的生产经营活动，四位副经理负责各自管辖范围的领导管理工作，财务总监负责公司财务部的工作及公司财务管理工作，生11、产部负责公司的生产活动，技术部负责公司产品的技术开发、管理、质量监控、质量检验检测工作，采购部负责公司原料的采购工作，营销部负责公司产品的销售、催款、开发新客户的工作，办公室负责公司各种文件的收发、文件材料的打印、保管、内部通知、员工的人事管理等，后勤部负责公司的各项后勤保障工作，基地办负责公司的5000亩香桂基地的建设管理工作，人员由公司各部抽人及外聘人员组成，财务部负责公司的各项财务核算工作。公司实行垂直领导，横向协作，各部门各司其职，责任到人，建立岗位目标管理责任制，管理统一，分工具体，责、权、利明确。项目竣工投产后基地办并入公司采购部，由采购部负责基地后续工作，其余机构设置不变。7.212、劳动定员项目完工后，根据公司生产经营的实际需要，生产工人实行三班制作业，其余各部门实行小时工作制，公司总定员230人，其中高层管理人员6人，财务人员3人，技术人员25人，采购部6人，营销人员13人，办公室人员3人，后勤人员2人，中层管理人员12人，生产工作160人，其人员列表如表72：表72劳动定员表 单位：人序号工作岗位劳动定员备注1高层管理人员68小时一班制2财务人员38小时一班制3技术人员258小时一班制4采购人员68小时一班制5营销人员138小时一班制6办公室及后勤人员58小时一班制7车间中层管理人员123班制8生产工人1603班制合计230十、 主要措施1、管理措施项目建设阶段管理措13、施：根据公司领导考察结果，由公司基地办公室负责采购种子、租地、签协议，安排人员进行育苗、栽树等，根据项目的进度，由基地办公室编列开支计划，经负责基地办公室的副经理签字报公司总经理批准后交公司财务部，由公司财务部拨出专款到基地专用帐户上开支，各项费用开支后由经办人找负责基地办公室工作的副经理签字后到基地办公室财务人员处报帐，再由基地办公室财务人员找总经理签字后到公司财务部报帐，每月月初拨款，月末报帐。财政投入资金按照国家的规定范围使用，由财政局监督管理使用，银行贷款由农业发展银行监督管理使用，自筹资金由公司管理使用，公司所有的投入基地的资金，首先存入公司在银行开设的专户，再按计划逐月拨付到基地办14、开设的专户内，一切按国家的财经政策和公司财务制度管理资金，大的资金必须通过银行办理。竣工投产后精心组织生产，保证产品质量，努力降低消耗，技术部门加紧研发产品工艺，使工艺更加科学合理，使产品质量得到提高。财务部门精心组织资金，一切按照国家的财经政策和公司的财务管理制度使用，不违反财经纪律，公司营销部门在原有的客户的基础上努力开拓新的客户，紧跟市场上产品的时代潮流，积极和公司的技术部门联系，反映客户新的需求，积极催收贷款，并努力开拓国际市场，争取使产品出口。2、技术措施根据生产技术要求，本公司各岗位人员均需具备一定的专业知识和劳动技能，尤其是厂部管理人员、市场营销人员、技术人员必须具备较扎实的理论15、功底和较丰富的实践工作经验，最好是掌握本项目所需要的专业知识，针对不同人员岗位将采用不同的培训方式。对技术人员、管理人员掊训的主要采用聘请自治州业内有关专家、教授到公司授课培训为主，辅以聘请省内外业内专家培训。对于生产一线的操作员工，一般采用：先培训生产相关的操作原理、工艺规程、设备操作技能、安全生产知识等，其次以生产现场实际操作培训为主，熟练掌握所在岗位的岗位技能。对基地办的工作人员请xx省农业大学、xx省林科院、xx县林业局、重庆德鑫香料植物开发有限公司的专家和技术员来培训育苗、栽种香桂树的相关知识。对项目区的农民由公司基地办的人现场进行香桂树的种植及枝叶的采摘进行培训，大约需要培训种植技16、术200人，采摘技术1000人左右。3、劳动安全、卫生与消防在项目建设期内，在育苗时喷洒农药时要注意戴口罩，避免中毒，栽种香桂树时由于是野外作业，注意防范毒蛇等，由于有些是坡地，注意防范石头等滚落伤人，加强安全生产培训和教育等。本项目如果成林后，引起火灾的隐患，栽种时每100亩左右要设立1020米宽的防火带，平常要注意防火的各项细节，在林区严禁吸烟、生火。14项目施工计划表序号措施名称工程名称建设地点主要建设内容单位任务量投资小计财政自筹一xxxx县5000亩香桂产业化基地新建项目6501834371土建工程415723431.1香桂树种植泽家、砂坝、石堤镇种植5000亩的香桂产业化基地亩5017、002402401.2工棚泽家镇建设1050m2的钢架工棚m2105052.531.5211.3水池泽家、砂坝、石堤镇建设50个20m3的蓄水池个5015961.4水沟泽家、砂坝、石堤镇建设2500m的拦水沟、排水沟m250022.513.591.5机耕道泽家、砂坝、石堤镇建设5公里左右的机耕道公里53018121.6村电力设施改造泽家镇干洞村购买一台30KW变压器，架设2000m电力线路331.7村道整修泽家、砂坝、石堤镇整修3个村约5公里的村道公里5771.8育苗泽家镇培育30亩225万株左右的香桂苗亩3042.542.51.9育苗塑料薄膜棚泽家镇给苗床搭建塑料薄膜棚保温2.52.52仪器18、设备15093572.1挖机泽家镇购买一台挖机用于种植香桂树施工台（件）15032182.2汽车泽家镇购买一台汽车用于运送苗木及肥料台17.552.52.3香桂油提炼加工设备泽家镇制作5台香桂油提炼设备台58050302.4拖拉机泽家镇购买3台拖拉机用于运送香桂枝叶台34.531.52.5电力线路泽家、石堤、砂坝镇架设加工香桂油电力线路5322.6各种工具泽家、石堤、砂坝镇购买各项工具用于栽树333科技措施2514113.1技术引进项35323.2技术示范人65323.3技术培训人次120013763.4新品种引进示范2114其他304264.1前期工作费5人在四川、重庆、浙江考察费用人56424.2预备费24245流动资金3030