1、一、公司简介安徽银华工贸有限公司（原安徽银华工贸有限责任公司）成立于2000年10月，注册资本为1091.4万元，年产值近亿元。公司位于合肥市庐阳工业区，原是安徽省盐业总公司控股子公司。2008年6月，根据安徽省人民政府和中国盐业总公司合作框架协议，中国盐业总公司和安徽省盐业总公司共同出资成立安徽盐化集团股份有限公司，公司划入安徽盐化集团股份有限公司，现为安徽盐化集团股份有限公司全资子公司。公司主要从事系统内和安徽省盐业系统内食盐等包装产品及其他各类食品塑料、纸箱包装产品的生产经营，年可生产各类塑料包装袋6亿多只、塑料编织袋2000万。自公司成立以来，始终坚持以市场为导向，以满足顾客需求为目标2、，内抓管理外抓市场，大力实施品牌战略，不断提升服务水平，使企业迅速挤身于省内同行业的前列。经过多年发展，公司拥有从陕西北人等地引进的具有国内领先水平的凹版彩印生产线，可为食盐、食品、医药、日化、农化等多个领域的用户提供卫生环保、品质优良的产品。展望未来，银华公司将按照总公司“第二步”发展战略定位和集团公司“一主两翼”发展战略要求，始终秉承“坚持诚信、注重业绩、渴望变革”的企业价值观，持续推进现代化企业管理，不断革新包装印刷技术，努力打造在华东地区各类包装企业的包装物生产供应基地，并力求发展成为全国一流的绿色软包装生产基地，矢志成为每一个用户的最佳合作伙伴。二、员工守则一、员工必须认真学习并遵守3、公司的各项规章制度。二、坚决服从上级管理和工作安排，杜绝与上级顶撞。三、上级安排的任务、客户的要求、同事的委托，应及时做好记录，并在规定的时间内落实，答复或回话。自己解决或解答不了的问题应立即向有关人员汇报，不得拖延。杜绝问题石沉大海、有始无终。四、员工对公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情有意见和建议，应当通过书面的方式向公司反映，避免私自议论。五、非组织工作需要，员工之间不得谈论其他员工的工作表现，不得发表对其他员工的看法，更不得探听其他员工的隐私。六、公司实行打卡和查勤制度，考勤规则见考勤管理暂行办法。员工应做到不迟到、不早退、不旷工，有事必须事先请假，因公外出必须事先填4、写外出办事通知单，未获批准，不得擅自离岗。七、工作之外的时间由员工自由支配，但任何时间内都不得有损害公司利益的行为和言论。八、员工工作期间必须按规定着装，不得穿戴影响安全工作的奇装异服和饰品，不得穿拖鞋、大短裤。九、工作期间，不得炒股、聊天、串岗，不得影响别人工作。十、禁止一切形式的浪费行为，不得故意损坏或滥用物品。不需要的办公物品不得随便领用，应爱护公司财产。十一、禁止一切形式的赌博。十二、禁止在生产区、仓库和其他禁烟区内吸烟。十三、因工作出现失误或是其他原因发生异常情况时应立即向上级汇报，否则，一经发现，将加倍处罚。十四、讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维成性，不溜须拍马成5、习。十五、养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱扔果皮、纸屑等杂物，保持工作现场和公司内环境的整洁卫生。十六、员工不得向公司提供假证书、假体检报告、假证明信等一切假文件及假复印件或涂改过的文件。十七、工作期间，除对口接待的人员外，其他人不得饮酒。十八、非经批准，员工不得接受客户的宴请，不得收受客户的礼品。十九、除董事长、总经理外，任何人不得在公司接待私人来客。确实需要会客，须经公司领导批准。二十、本守则中的条款如与国家法律不符时，以国家法律为准。三、公司管理制度人事管理制度第一章 总则第一条：为使公司人事工作规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制6、定本制度。第二条：适用范围。一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。三、试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理。第二章录用第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应提出申请，经公司领导批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理。第四条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。第五条：新进人员经考核合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。员工试用期按国家规定执行，期满合格后，方得正式录用；成绩优秀者，可适当缩短其试用7、时间。第六条：试用人员报到时，应提交以下证件：一、毕业证书、学位证书原件及复印件；二、技术职务任职资格证书原件及复印件；三、身份证原件及复印件；四、一寸同底免冠彩色照片二张；五、近期体检合格证明；六、其它必要的证件。第七条：凡有下列情形者，不予录用。一、剥夺政治权利尚未恢复者；二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；四、贪污、拖欠公款，有记录在案者；五、患有精神病或严重传染病者；六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；七、体格检查不合格者（经总经理特许者不在此列）；八、其它经本公司认定不适合者。第八条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用8、，予以辞退。第九条：员工录用分派工作后，应立即赴所分配岗位工作，不得无故拖延。第三章 培训第十条：为提高公司员工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。第十一条：新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。第十二条：员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经公司领导9、同意，可在适当的时间另行安排培训。第十三条：对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。第十五条：公司所有员工的培训情况均应登记在相应的员工培训登记卡上，员工培训登记卡由人事部门保存在员工档案内。第十六条：公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予全额报销学杂费、部分报销学杂费、承认其教育和培训后的学历等支持。第四章 待遇与福利第十七条：本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。第十八条：员工的待遇分为基10、本工资、绩效工资和奖金。第十九条：月薪工资在当月12日前发放。新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。第二十条：新员工学习期间为六个月，学习期工资待遇不低合肥市规定的最低工资标准；学习期满按转正/定级考核的相关程序进行考核定薪。第二十一条：公司按国家规定为所有员工办理各项社会保险及住房公积金。第二十二条：外地员工，公司视其实际情况安排集体宿舍，租金由公司支付。第五章 考核第二十三条：员工考核分为：一、转正/定级考核：员工学习期间(六个月)由所在部门主管负责考核，期满考核合格者，填具员工转正/定级审批表，经总经理批准后正式生效，转正定级后的工资标准按公司相关文件执行。考核期满11、需本人提出书面申请，经考核合格者方可转正/定级，考核不合者，六个月内不得提出考核申请。二、绩效考核：按公司员工绩效考核管理办法的相关规定执行。第二十四条：考核结果由人事部门负责保存，作为确定薪酬、奖励、培养晋升的重要依据。第二十五条：考核人员，应严守秘密，不得有营私舞弊或贻误行为。第六章 奖惩第二十六条：员工有下列情形之一者，由员工所在部门负责人书面提出，总经理办公会评议研究后，总经理批准，公司内通报表扬，并给予一定额度的现金奖励或实物奖励：一、品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。二、培训考核，成绩优秀者。三、热心服务，有具体事实者。四、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。五、在艰苦条12、件下工作，足为楷模者。六、检举违规或损害公司利益者。七、发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处理防止损害者。八、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。九、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。十、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。十一、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。十二、维护公司重大利益，避免重大损失者。十三、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。十四、热情为用户服务，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。十五、开发新客户，市场销售成绩显著者。十六、其他应予奖励的情形。第二十七条：员工有下列情形之一者，将给予全公司内通报批评，并扣发一定额度的当月工资：一、工作时间13、，未经批准，擅自在公司推销非本公司产品者。二、上班时间，擅离岗位，怠慢工作者。三、不服从主管人员合理指导，妨害工作或团体秩序者。四、不按规定穿着或佩带规定上班者。五、不能适时完成重大或特殊交办任务者。六、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。七、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。八、对同事恶意辱骂或诬害、伪证，制造事端者。九、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。十、擅离职守，致公司受蒙受重大者。十一、怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受损失者。十二、道德行为不合社会规范，严重影响公司声誉者。十三、损毁公司财物，造成较大损失者。十五、未经许可，兼营与本同类业务或在其它兼职者，14、或在外兼营事务，影响本公司业务者。十六、散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，造成恶劣影响者。十七、一个月内旷工职(工)累计达二日者。十八、其它重大违反规定的情形。第二十八条：有下列情形之一者，将直接解除劳动关系：一、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。二、殴打同仁，或相互斗殴者。三、在公司内赌博者。四、偷窃公司或同事财物经查属实者。五、无故损毁公司财物，损失重大，或损毁、涂改公司重要文件者。六、在公司服务期间，受刑事处分者。七、一年中已降级二次者。八、连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职累计达十二日者。九、煽动怠工或罢工者。十、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。十一、伪造或盗用公司印15、章者。十二、故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。十三、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者。十四、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。十五、参加非法组织者。十六、有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。十七、其它违反法令、规则或规定情节严重者。第七章 调职第二十九条：公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。第三十条：各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。第三十一条：员工接到调动通知书后，应及时办理移交手续。第八章 解聘第三十二条：按劳动合同法及其他相16、关规定执行。第十三章 辞职第三十三条：员工提请辞职时应填具员工离职会签表，附本人辞职报告。员工离职会签表经其所在部门及相关部门核准，报公司领导审批后交人事部门办理离职手续。第三十四条：一般员工辞职，需提前一月提出申请；中层副职以上人员辞职，需提前23个月提出辞职申请。第三十五条：辞职的手续和费用结算，按公司文件和有关规定办理。第四章 休假、请假、加班第三十六条：员工休假、请假、加班按国家有关法规及公司相关制度执行。第八章 保密第三十七条：员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。第三十八条：员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的17、，未经上级领导许可，不得对外发表。第三十九条：明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。第四十条：非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。第四十一条：树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。第四十二条：发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。第九章 生活与娱乐第四十三条：公司有组织地开展一些娱乐活动，以满足员工的基本需要。第四十四条：公司鼓励员工自己解决住房问题，并适当向新员工提供住宿以减轻员工的实际困难。第四十五条：18、员工住宿公司为员工租住的住房时，应按实际价格交纳水电费、管理费及共它费用。第四十六条：公司每天向公司内的员工提供一顿免费工作餐，因业务往来需要在公司就餐的外来人员由办公室按公司相关制度安排就餐。第四十七条：严禁员工在公司内进行违反国家法律、法令、法规的活动。第十章 安全与卫生第四十八条：本公司各部门应随时注意工作环境安全与卫生设施，以维护员工身体健康。第四十九条：员工应遵守公司有关安全及卫生各项规定，以保护公司和个人的安全。第十一章 附则第五十条：本制度未尽事宜，由其他管理制度另行发布。第五十一条：本制度由人事部门负责解释。第五十二条：本制度自2009年8月1日起执行。职工考勤管理办法为加强内19、部管理，不断提高生产和工作效率，进一步激发员工的爱岗敬业和奉献精神，促进企业又好又快发展，结合公司实际，制定本暂行办法。一、考勤范围公司全体员工。二、考勤时间员工必须严格遵守上、下班作息时间。各岗位具体考勤时间如下：管理人员：8：3017：00（11：3013：00为午餐时间）生产车间：早班7：0014：00晚班14：0021：00质检、仓库及车间跟班管理人员与生产车间同步考勤；保卫、传达室人员：根据月度值班表进行考勤；食堂工作人员： 8：3017：30上述考勤时间如发生调整，以公司通知的作息时间为准。三、考勤管理（一）考勤机设在办公楼门口传达室，由人事部门负责操作和管理，员工上班进公司打一次20、卡，下班离开公司打一次卡。（二）人事部门负责对员工每月考勤情况进行统计、汇总后张榜公布。（三）员工因公外出办事，应填写外出办事通知单交人事部门。（四）女员工孕期、产期、哺乳期考勤按国家有关规定执行。四、请假和销假（一）员工请假须事先填写请假卡，经批准后交人事部门。员工请假2天以内的由部门负责人批准；超过2天的，须总经理批准。因特殊情况使用电话请假的，应在销假时按规定补办请假手续。（二）中层及以上管理人员请假，由总经理批准。（三）国家规定的婚假、产假、护理假(男职工)、丧假等各类假期按国家现行规定执行。（四）员工生病住院的，请假时应出具医保中心的证明，报总经理批准。因公负伤假期按国家有关规定执行21、。（五）由组织安排的出差、学习视为正常出勤。（六）假期满后仍不能按时上班的员工，应及时补办续假手续。五、加班和调休员工确因工作需要，在休息日、节假日或工作时间以外从事与本岗位相关工作的视为加班，员工加班原则上安排调休；确因工作原因不能调休的，经总经理批准后，发放加班工资。加班工资按国家有关规定执行。六、迟到、早退、旷工、病事假（一）迟到、早退每次扣发工资10元，当月超过5次，扣发半月工资，当月超过10次，只发劳动部门规定的合肥市最低工资标准。（二）旷工1、未履行请假手续未上班的视为旷工。2、上班期间脱岗超过半小时的，按旷工半天处理。3、上、下班迟到或早退超过半小时的，按旷工半天处理。4、假期满22、后仍不能按时上班，且未补办续假手续的，按旷工处理。5、员工旷工半天扣发半个月工资，旷工超过一天只发劳动部门规定的合肥市最低工资标准。（三）病事假1、病事假全额扣发当日工资，直至扣发到劳动部门规定的合肥市最低工资标准为止。2、实行计件工资的员工当月事假超过2天的每天扣发工资20元，病假在规定医疗期内的不扣发工资，当月病假超过2天的需提供县级以上医院有效证明，否则超过天数按事假处理。3、连续事假超过一个月，全年事假累计超过三个月的，将视为不胜任本岗位工作，公司可依法解除劳动合同。4、非因工负伤的员工，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排工作的，将按国家有关规定执行。5、因工负伤23、的员工按国家有关工伤保险的规定执行。（四）其他1、在考勤中弄虚作假、徇私舞弊，经查实后，扣发半个月工资，情节特别严重的，解除劳动关系。2、工作期间，吵嘴、打架、搬弄是非、无理取闹，影响恶劣，经教育屡教不改的，扣发半个月工资，情节严重的，解除劳动关系。3、不服从工作安排，消极怠工、办事拖拉，工作推诿扯皮，经查实，扣除当事人半个月工资，并在公司内通报批评。4、工作期间炒股、玩电脑游戏或从事与工作无关的事，发现一次扣发100元工资。5、违反公司规章制度，在停职检查期间，只发放不低于合肥市最低工资标准的基本生活费。6、被公安机关劳教、拘留,解除劳动关系。七、本暂行办法所指工资为基本工资、绩效工资和奖励24、工资之和。八、本暂行办法由人事部门负责解释。九、本暂行办法自2008年7月25起执行。公文管理办法第一章 总 则第一条 为使公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，制定本办法。第二条 安徽银华工贸有限责任公司的公文是公司在经营和管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是发布规章制度，施行经营管理措施，请示和答复问题，指导部署工作，反映和报告情况，总结和交流经验的重要工具。第三条 公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第四条 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全，严格执行保密规定。第五条 公司的负责人应当高度重视公文处25、理工作，模范遵守本办法并加强对本单位公文处理工作的领导和检查。第六条 公司办公室是公文处理的管理机构，主管本单位的公文处理工作，并指导公司各部门的公文处理工作。第七条 公司办公室应当明确专人负责公文处理工作。 第二章 公文种类第八条 安徽银华工贸有限责任公司公文种类主要有： （一）决定：适用于对重要或者重大行动做出安排;奖惩有关单位及人员；变更或者撤销下级单位不适当的决定事项。（二）通知：适用于转发上级单位及不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员等。（三）通报：适用于表彰先进，批评错误,传达重要精神或者情况。（四）报告：适用于向上级单位汇报工作，反映26、情况，答复上级单位的询问。（五）请示：适用于向上级单位请求指示、批准。（六）批复：适用于答复下级单位的请示事项。（七）意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法（八）函：适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（九）会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。第三章 公文格式第九条 公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发单位和印发日期等组成。（一）涉及国家机密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“机密”级公文还应当标明份数序号。（二）发文单位标识应27、当使用发文单位全称。公司文件标识用“安徽银华工贸有限责任公司文件”；联合行文，主办单位排列在前。（三）紧急公文应当根据紧急程度分别标明：“特急”、“急件”。如需标识紧急程度，用3号黑体字，顶格标识在发文单位标识的右上角，两字之间空1字。（四）发文字号应当包括公司代字（含部门代字）、年份、序号，用3号仿宋体字。联合行文，只标明主办单位发文字号。年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“”括入；序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字。发文字号用“皖银合2005X号。（五）公司的上行文应当注明签发人姓名，签发人姓名平行排列于发文字号右侧发文字号居左空1字，签发人姓名居右空1字；“28、签发人”用3号仿宋体，签发人后全角冒号。冒号后用3号楷体字标识签发人姓名。其中，“请示”应当在附注处加括号注明联系人的姓名和电话。（六）公文标题应当准确地概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标题除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。红头文件的标题可以省去发文机关的名称文件标题在红色反线之下空2行，用2号宋体加粗；正文为3号仿宋体。（七）主送机关指公文的主要受理机关，应当使用全称或规范化简称和名称。（八）公文如有附件，应在正文下空1行左空2字用3号仿宋体标识“附件”，后标全角冒号和名称附件如有序号应用阿拉伯数码附件名称后不加标点符号。（九）公文除“会议纪要”以外应当加盖印章。联合上报的29、公文，由主办机关加盖印章；联合下发的公文，发文机关都应当加盖印章。（十）成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发机关负责人的签发日期为准，电报以发出日期为准。（十一）公文应当标注主题词。主题词是用于揭示公文内容，便于公文检索查询的规范化词。标注主题词是文书部门和档案部门相互衔接的一项工作主题词要从安徽省人民政府公文主题词表中选用，当词表中找不出准确反映公文主题内容词时，可以自制，并在该词的后加“”，以示区别一份公文主题词约标引，最多不超过5个。排列次序是先标注类别词，再标注类属词，最后标注文种，主题词印在末页下部。抄送栏的上面“主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用30、3号宋体字；词目之间空1字。（十二）抄送单位指除主送单位外。需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或规范化简称、统称。抄送机关多的，应依上级机关、平级机关、下级机关次序排列；同一层次依党委、人大、政府、政协、法院、检察院、军队、群团组织顺序排列。第十条 公司公文应采用国际标准A4( 210mmx 297mm)纸张公文一般每页为22行，每行一般为28个字。第四章 行文规则第十一条 行文应当确有必要，注重效用。第十二条 公文按程序逐级上报，不得越级请示、报告，更不得向国家有关部门直接行文。公司内设机构、部门除办公室外不得对外正式行文。第十三条 “请示”应当一文一事，一般只写一个主送单位，需要同31、时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。 “报告”不得夹带请示事项公文文种不得用“请示报告”一类混合文种。第十四条 上报公文主送应为单位，不能是领导个人。除上级单位负责人直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。第十五条 公司上报省总公司（局）的公文均应直接送省总公司（局）办公室。第五章 发文办理第十六条 发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序第十七条 草拟公文应当做到：（一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。如提出新的改策、规定等，要切实可行并加以说明。（二）情况确实，观点明确，表述32、准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。（三）公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位行文关系确定。（四）人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号日期应当写明具体的年、月、日。（五）结构层次序数第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。（六）应当使用国家法定计量单位。（七）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语名中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第十八条 发文办理的程序（一）公司属于业务性文稿，一般由业务部门起草；属于综合性文稿，33、一般由办公室起草；属于重要文稿或特殊文稿可由领导亲自起草或指定专人起草。文稿起草后各部门负责人认真审核内容。签字后送办公室。文稿内容涉及其他部门的，应由文稿起草部门主动与相关部门协商一致、会签后送办公室。（二）办公室由专人对各部门起草的正式文件、内部传真电报文稿进行审核。审核的重点是：是否确需行文，行文万式是否妥当。是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。（三）审核合格的正式文件由办公室送领导签发后进行登记、编号打印出的样稿由起草部门校对，校对无误后送办公室。印刷、用印（用印要求上不压正文，下骑年盖月；发文机关标识与印章一致），由办公室发往各有关单位并将底稿原件和34、正式文件两份存档。（四）由各部门起草的便函，经部门负责人或分管负责人签字后打印并加盖部门印章下发。第六章 收文办理第十九条 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核，拟办、批办、承办、催办等程序。第二十条 来文由办公室统一接收、登记、审核。第二十一条 经审核，对符合本办法规定的公文，办公室应当及时提出拟办意见送公司领导批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。第二十二条 承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明，对不属于本部门职权范围或不宜本部门办理的，应当及时退35、回办公室并说明理由。第二十三条 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人签名视为同意，没有请示事项的签名表示已阅知。第七章 公文归档第二十四条 公文办理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法有关规定，及时整理（立卷）、归档，个人不得保存应当归档的公文。第二十五条 归档范围的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和利用。第二十六条 联合办理的公文，原件由主办单位整理（立卷）、归档，其他单位保存复制件或共他形式的公文副本。第二十七条 归档范围的公文应当确定保管期限，按照有关36、规定定期向档案部门移交。第八章 公文管理第二十八条 公文由公司办公室统一收发，审核、用印、归档和销毁。第二十九条 不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经办公室负责人批准，可以销毁。第三十条 销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销，其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记。第三十一条 工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。第九章 附 则第三十二条 公文处理中涉及电子文件的，将依据国家有关规定进行管理。第三十三条 办公室对上级单位和本单位下发的公文贯彻落实情况应当进行督促检查。第三十四条 本办法自2008年5月1日起执行。第三十五条 37、本办法由办公室负责解释。档案管理办法 第一章 总则第一条 为了实现公司档案的科学管理，提高档案工作水平，维护档案的完整及安全，更好的为工作服务，根据中华人民共和国档案法、中华人民共和国档案法实施办法以及各主管部门的规定，并结合工作实际，制定本办法。第二条 本办法所称档案，是指公司在工作中形成的有保存价值的各灰文件、图表、声像等不同形式的历史记录。第三条 档案工作实行统一领导，分级负责，综合管理的原则。第二章 档案机构及其职责第四条 档案室的基本职责是：（一）建立健全档案工作的各项规章制度。（二）监督、指导各部门的文件材料收集、整理、立卷和归档工作。（三）集中统一管理各种门类和载体的档案，积极提38、供利用，为公司各项工作服务。（四）指导、监督公司各部门的档案管理工作。第六条 档案工作必须贯彻执行党和国家有关的方针、政策与法规。档案工作人员应遵纪守法，保守档案机密，热爱档案工作，精通档案业务，努力把档案工作做好，为公司领导工作服务。第三章 文书的立卷和归档第七条 各部门在工作活动中形成的具有使用和保存价值的文件材料在办理完毕后一月内必须交给档案室。确需留存的应办理登记手续，文件在年后一月内必须送交档案室。立卷任务的划分：（一）各部门负责对自行承办文件的收集、整理，并按规定自行立卷。（二）公司与外单位会签办理的文件，属本公司主办的，有半公司立卷；外单位主办的，公司以副本立卷；公司代上级机关草39、拟的文件及其定稿，由上级发文机关立卷，草稿和副本由本公司立卷。第九条 归档范围按照国家文书档案保管期限表执行。第十条 文书立卷应当遵循文件的自然形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体要求是：（一）应当归档的文件材料，必须齐全完整。（二）归档的文件材料，应当按照问题、组织机构、作者、时间、文种和通讯者等特征立卷。（三）在归档的文件材料中，应当将相应的正件与附件、正本与定稿、请示与批复、批转文件与原件、多种文字形成的同一文件、属于同一会议的各类材料放在一起立卷；文电应当合一立卷。（四）不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复放在复文件立卷，没有复40、文的放在请示年立卷；跨年度的计划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；如果计划、总结在同一文件中，应当视文章的主次确定规定年度；跨监督的会议文件放在会议开幕年立卷；合同性文件放在签字年度立卷；各类案件材料放在结案年度立卷。（五）卷内文件材料应当按照其内部联系、重要程度、问题或者时间顺序科学排列，正本在前，定稿在后；批复、批示在前，请示、报告在后；正件在前，附件在后，批转文件在前，被批转文件在后；法规性文件和其他重要文件 定稿在前，历次修改稿在后；案件材料，结论性材料在前，依据性材料在后。再按照排列顺序，用铅笔认真编写页码。（六）认真填写卷内文件目录。文件没有标题或者标题不明41、确的，要另拟标题；文件责任者、时间不清楚的，要查清楚后填入，并在备注中说明。（七）案卷封皮应当按照规定逐项填写清楚。案卷提题名要简明、准确地反映卷内文件材料的内容与成份（一般包括责任者、内容、名称等），体式一致，文字简练，使用简称应当通用易懂，并用毛笔或者钢笔书写，自己要工整、清晰。（八）有关卷内文件材料的情况说明应当逐项填写在备考表中；若无情况说明，也应当将立卷人，检查人的姓名和时间填上以示负责。备考表应当置于卷尾。（九）卷内文件材料要去掉金属物，破损的文件应当裱糊，字迹扩散的应当复制与原件一并立卷。（十）传真文件以复印件立卷归档。（十一）会计档案以会计凭证、帐薄、报表和其他会计文件材料等主42、体，按年度和保管期限分类编排，由财务部门整理归档后第三年一季度内向档案室移交。（十二）基建档案按基建项目组卷，由负责基建的人员收集、整理工程竣工后一季度内归档并向综合档案室移交。（十三）声像材料应当单独存放在卷盒、像册中，并用文字标出摄像或者录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。（十四）所立案卷要科学地划分保管期限。第十一条 案卷立好后，应当按照机构、问题，结合重要程度和不同保管期限进香系统的排列和编号，并抄写卷内目录。第四章 档案的管理和利用第十一条 公司的档案应当按照其内容和载体的不同科学分类，一般按照年度组织机构（或者问题）-保管期限分类。分类应当保持前后一致，具有稳定性。第十三条 43、档案室要科学地编写档号，案卷目录号不能重复，一本案卷目录内的案件号也不能重复。第十四条 设置适用的档案库房。并有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等措施。库房内要基本达到温湿度适宜，清洁卫生，无虫毒滋生。档案室根据工作需要配备档案柜架、温湿度计、复印机微机等候设备。第十五条 对档案库房进行定期检查，主要检查库房设施和档案情况，保证帐物一致。如有破损或者字迹失真的档案，应当即使修复。发现其他问题，也应当即使解决或者报告领导。第十七条 建立全宗卷，以积累本公司的立卷说明、分类方案、交接凭、鉴定报告、销毁清册、检查记录、全宗介绍等。第十八条 档案人员调动工作时，应当在离职前将本人保管的44、档案数量和状况交接清楚。第十九条 档案工作人员必须熟悉历史检索工具和必要的参考资料。第二十条 档案的借阅和复制 。（一）本公司工作人员因工作需要可以借阅库存档案。但是，如果借阅非本人主管业务的机密文件，必须竟负责人批准。外单位来人，查阅本公司档案，必须持所属单位介绍信，并经本单位负责人批准。（二）复制绝密文件必须经原发问机关批准，复制保密或者非本人主观业务的文件，必须经负责人批准，密码电报一律不准复制。（三）档案借阅者必须遵循有关规定，履行必要的手续，不得涂损档案不得转借他人，阅完及时归还。借阅绝密、机密文件，负有保密责任，违者将按有关规定处理。（四）档案工作者必须热情服务，并认真检查归还的档45、案有无遗失、涂改、损坏等现象。第二十一条 采用先进的科学技术设备，逐步实现档案管理的现代化。第五章 档案的鉴定、销毁第二十二条 根据档案保管期限表，定期对档案进行鉴定，核定保管期限，剔除无保存价值的档案。第二十三条 档案保管期限的划分：（一）档案保管期限分永久、长期、短期三种。其中：永久为五十年以上，长期为16年至50年（含50年），短期为15年以下（含15年）。1、凡是反映本公司主要只能活动和基本历史面貌的文件材料，对公司、国家建设和历史研究有长远利用基价制的，列为永久保管。招呼要包括：本公司指定的属于眼法规政策性的文件，处理重要问题形成的文件材料，召开各种会议的重要文件材料，重要的请示、报46、告、总结、综合统计报表，机构演变的文件材料；上级机关颁发的属于本公司主观业务并要贯彻执行的重要文件材料及对本机关领导人任免的文件材料。2、凡是反映本公司一般工作活动，在较场时间对本公司工作有查考利用基价制的文件才来哦，列为长期保管。主要包括：一般工作问题文件材料，一般会议的主要文件材料，认识管理工作形成的一般文件材料，各县公司保送的重要总结、报告和统计报表等文件材料。3、凡是在较短时间内对 公司有参考利用价值的文件材料，列为短期保管。主要包括：本公司一般事务性的文件材料，上级机关和同级机关颁发的非本公司主管业务但要贯彻执行的文件材料。具体划分档案保管期限时，按照文书档案保管期限表执行。（三）档47、案的保管期限，从档案所属年代的次年1月1日起算；长期计划、协议、协定、合同等有关文件，按其有效期满后次年1月1日起计算。第二十四条 各部门销毁确无保存价值的档案时，应当写销毁档案报告，说明销毁理由、原保管期限、数量和保管简要内容，连同销毁清册一同送有关业务处室领导，批准后方可销毁，并在原案卷目录上注销。在销毁档案时，应指定两人以上监销，并由监销人员在销毁清册上签字。第六章 附 则第二十五条 公司书稿档案按照新闻出版署、国家当、按局颁发的出版社书稿档案管理办法管理。第二十六条 会计档案按照财务部、国家档案局颁发的会计档案管理办法管理。第二十七条 本办法自2008年8月1日起实行。文书传阅、借阅制48、度一、公司各部门工作人员借阅文件，须办理借阅手续方可借阅，用后立即归还，不得外传。二、借阅文件，应爱护文件，不得随意涂改、拆开、损坏文件。三、文件借阅中，注意保密，不得乱丢乱放，不准将文件带到公共场所，不得带回家中。凡绝密文件，借阅人员一律不准复印。四、文件传阅后，签上自己的姓名、时间，及时退还，如因特殊情况，暂不能阅文，可将文件暂退回办公室，以后再按借阅手续借阅，不得长时间存放个人处。五、阅文人员违反制度，造成文件丢失、泄密应立即追查，并报上级处理。文件材料归档范围及保管期限一、文书档案（一）上级机关的文件材料1、长期保管的有：1)上级机关召开需要贯彻执行的会议的主要的文件材料；2)上级机关49、颁发的属于本机关主管业务并要执行的重要文件，以及非直属上级机关针对本机关主管业务的重要文件材料；3)普法的、非本单位主管业务但需要贯彻执行的一般性文件；4)上级机关领导视察、检查本机关工作时的重要指示、讲话等材料；5)代上级机关草拟并被采用的文件的最后草稿和印本；6)上级机关转发本单位的文件（包括报纸、刊物转载）。2、短期保管的有：其他文件材料（二）、本公司的文件材料1、永远保管的有：1)本单位党组、行政领导会议文件材料，本单位召开的工作会议、专业会议重要呆料，会议记录； 2)、本单位颁发的（包括转发及其他单位联合爱不能发的）政策性的正式文件的签发稿、印制件；3)重要的本单位请示与上级机关的批50、复文件 ；4)、本单位年度形成的年度工作计划、总结、报告及有关重要专题的；5) 本单位或本单位汇总的统计报表和统计分析资料，年度以上的或专题的；6) 本单位机构设置、撤并、更改名称，启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；7)本单位制定的政策性的工作条例、章程、制度等文件材料；8)本单位的组织沿革、历史资料、制度汇编、大事记等文件材料；9)本单位领导人的任免文件；10) 本单位党、团、职工名册、统计年报；11) 本单位劳动模范、先进工作者，省级以上的；12) 本单位有关人员的处分决定，影响大、问题严重的；13) 本单位财产、物资、档案等的交接凭证、清册；14) 本单位与有关单位签订的具有长远51、价值各种合同、协议文件材料；15)其他有必要永久保存的材料。2、长期保管的有：1)一般会议材料；2)一般业务问题文件材料； 3)一般事务性问题的；4)反映本单位业务活动和管理装也文件材料；5) 本单位或本单位汇总的统计报表和统计分析资料，年度以下的；6)本单位党、团、工会和内部组织机构在工作活动中形成的重要文件材料；7)群众信访问题形成的调查处理材料等；8)单位领导人公务活动形成的重要信件，从外单位带回的与本单位有关的未经文书处理登记的文件材料；9)本单位制定的一般性的工作条例、章程、制度等文件材料；10)其他干部的任免、调配、聘任、专业技术职务评定，以及职工的录用、退职、退休、离休等工作材料52、；11)本单位及本单位办理的干部、职工调动，行政、党组织介绍信及存根；12)本单位劳动模范、先进工作者，市、县级以下的；13)本单位有关人员的处分决定，影响不大、问题一般的；14)本单位编印的烟叶简讯等刊物定稿和印本，编辑出版的定稿、样本；15)本单位与有关单位签订的一般性的各种合同、协议文件材料；16)其他有必要长期保存的材料。3、短期保管的有：1)本单位半年的及内设职能部门年度工作计划、总结；2)其他短期保存的材料。（三）同级单位和非隶属单位的文件材料1、长期保管的有：1)同级单位和非隶属单位颁发的非本单位主管业务但需要执行的规定性文件；2)有关业务单位对本单位工作检查形成的重要文件；3)53、同级单位和非隶属的单位与本单位联系、协调工作的重要往来文件。二、财务档案（一）会计凭证包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证及其他凭证。15年（二）帐薄类包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账，其他会计账簿。15年（三）财务报告类包括财务报表、辅助及文字说明、其他财务报告；长期年度财务报表；永久月、季度财务报表。3年（四）其他类1、银行存款余额调节表；15年2、银行对账单；15年3、会计人员交接表；15年4、会计档案移交清册；15年5、会计档案保管清册；永久6、会计档案销毁清册；永久三、科技档案（一）、基建档案类包括本单位地点及是用的建筑物的申请、批复、相关协议、证书、图纸等；永久(二)、设54、备档案类包括本单位重要的办公设备、设施及交通车辆设备随随机产品使用（操作）说明书、线路图、维修单等。长期四、声像档案1、市以上领导视察、检查本单位工作的声像材料；永久2、著名专家、学者或知名人士在本单位参加活动的声像材料；永久3、本单位重要活动、重要会议、重大事件的声像材料；永久4、本单位所获得的各种奖杯、奖状、锦旗、证书、牌匾等照片。长期五、实物档案1、本单位所获得的各种奖励、奖杯（牌）锦旗、荣誉证书等：重要的；永久一般的；长期2、本单位宣布停止使用的印章。长期3、本单位有那个用计算机等形成的磁带、磁盘、光盘及相应的支持软件产品及软、硬件说明材料。长期综合档案室管理制度一、综合档案室是集中统55、一管理本公司档案的机构，各部门在工作活动中形成的各种档案材料，应按照归档范围、时间、要求等向档案室移交，不得分散保管，更不得有私人存放。二、档案整理必须分类准确，排列科学，编目有序，卷面抄写工整，并编制必要的检索工具，以利于查找和利用。三、档案的进出必须手续完备。对失去保存价值需销毁的档案，必须进行鉴定，编造销毁清册，经主管领导批准后，由两人监督，进行处理，并应在销毁清册上签字。四、档案室做到防火、防虫、防潮、防高温、防尘、防光、防鼠、防盗。室内严禁存放易燃、易爆物品及杂物，保持档案室（柜）的清洁卫生。五、作人员应定期对档案保管状况进行全面检查，并做好记录，发现问题应及时采取有效措施进行整改。56、六、档案室非公莫入，工作人员下班前，要关好门窗，切断电源，以确保档案的安全。安全保卫工作制度为强化公司内部管理，进一步增强保卫值班人员的工作责任心，提高安全防范意识，防止各类突发性事件和灾害性事故的发生，根据工作需要，制定本制度。第一条 保卫值班人员属办公室领导。保卫值班人员应严格遵守相关的规章制度，熟知本岗位的工作职责，了解安全保卫工作常识，掌握消防器材的性能和使用方法，服从领导，恪尽职守，认真负责，自觉维护企业利益，确保厂区安全。第二条 公司厂区实行24小时值班制度。具体值班时间由办公室根据工作实际排定。病、事假及特殊情况需要调班的，必须经办公室主任同意。第三条 保卫值班人员不准擅离工作岗57、位；不准在值班场所进行娱乐活动和干私事；不准擅自请人代班和睡岗；第四条 了解掌握公司治安、防火情况，经常进行安全防火巡查，发现隐患及时向有关部门反映，限期整改，做好记录。第五条 值班室人员应做好报纸、信件传递工作，对挂号类信件应实行逐个登记管理。保卫值班人员应按商品品种及数量验放货物，收齐出门证，并按班次装订、整理登记，以备查验。无出门证的公司货物，一律不得放行。第六条 夜班保卫值班人员要保持高度警惕，按规定巡逻：办公区和厂区巡逻每半小时一次，以打卡考勤为记录。对重点防范部位要勤巡查，发现问题要及时处置并报告。第七条 保卫值班人员要认真做好值班记录，按规定办理交接班手续。保卫值班人员在交接班时58、，应认真检查食堂、办公区、车间等水、电、气、门窗是否存在安全隐患，检查保卫室用品是否齐全，检查报警器、挡车栏杆是否损坏，并做好记录，明确责任。必要时立即向本部门或有关领导报告，否则责任自负。第八条 工作认真负责，及时发现和消除重大事故隐患，为公司挽回财产损失的；有见义勇为行为的，除在公司内通报表扬外，并给予一定的物质奖励。第九条 夜班睡岗者、未按规定考勤时间考勤者、安全隐患未及时发现者，每发现一次扣当班人员工资100元。第十条 当班收取的货物出门证每月不得有误差，少收一张罚款50元；若有无出门证的公司货物运出厂区的情况发生，一经查实，当班人员停职检查，待查明原因后作进一步处理。第十一条 未认真59、履行岗位职责，发生重大差错以及责任事故，视情节和后果严重程度给予经济处罚和行政处罚，直至追究法律责任。第十二条 无正当理由不服从工作分配和调动、指挥，或者无理取闹，影响正常工作秩序的给予经济处罚和行政处罚。第十三条 本办法由办公室负责解释。车辆管理制度为合理使用汽车，提高汽车使用效率，节约开支，降低能耗，特制定本规定。一、车辆管理（一）所属车辆的日常维修、保养、油料配备以及年检、换照和交通事故处理等的管理，由办公室负责。（二）凡属下列情况，办公室统一协调使用全部车辆：1、遇有会议和客人接待，需要统一安排的。2、公司内统一组织的集体活动等需要用车的。3、因车辆使用高峰、派车发生困难和出现空档的。60、4、总务人员负责整理车辆油耗、里程、维修等情况月报表。二、车辆使用（一）办公室所属车辆的使用，应遵循“下级服从上级，一般服从重点”、“先二环，后一环”的原则，在保证公司领导公务用车的前提下，适当考虑各科室公务用车的需要，合理调度。（二）市外用车需经公司领导签字同意后，办公室予以办理。 （三）各科室科长（副科长）市内公务用车需经公司领导签字后，办公室统一办理。（四）各科室工作人员市内一般性公务活动不予派车。三、派车程序凡公务用车，用车科室需事先与办公室联系，填写派车单。董事长、总经理用车，办公室应根据工作需要，提前妥善安排。四、车辆维修管理严格修车审批制度。坚持先请示、后修车的原则。首先由司机提61、出修车计划，修车预算费用在500元以下的由办公室主任安排；500元以上的请示总经理批准。五、用油管理（一）实行刷卡加油。主卡用于账户管理，办公室经办人员凭主卡到石油公司充值及为附卡分配金额；附卡每车一张，只用于加油，充值后即可使用。（二）各分卡用油金额合计超过五千元以上，主卡经办人员要到石油公司开据增值税发票，同时索取车辆加油凭证表，以便和各分卡的加油单据对账。（三）驾驶人员加油时应索要加油票据，非特殊情况，驾驶人员不得用现金购油。六、司机守则 （一）服从安排，听从调度，坚守工作岗位。 （二）遵守交通法规，确保行车安全。（三）及时维修保养车辆，保证车况良好、整洁。（四）努力学习文化、技术，文明62、驾驶，讲究职业道德。 （五）遵守保密工作规定，有关机密事项和领导活动不得随意泄露。（六）严格遵守公司的各项规章制度，工作时间不准喝酒。（七）未经领导批准，不准出私车或私自出车。（八）发生交通事故要保护好现场，及时报告办公室和有关部门，不得擅自处理。办公用品管理办法为加强对办公用品的管理，完善采购制度，明确采购责任，特制定本办法。一、本办法所规定的办公用品，包括除生产用主、辅原材料以外的各科室常用的办公用品和经公司领导批准同意购买的其他物品。二、采购程序。日常办公用品按照“质优价廉”原则，由办公室根据各科室工作需要按月统一配备。办公室填写物品采购申请单，并在采购申请单上注明商品的规格、价格和用途63、，报公司领导批准后，指定专人（两人以上）统一购买,其他用品可另报公司领导批准后按程序购买。三、登记领用。办公用品由专人保管，登记入库时购买人与保管人须清点清楚，并在清单上签字确认。领用时按照“谁领用，谁签字”原则，在专用登记本上签领办公用品。每月对库存办公用品清点一次，做到帐物相符。四、报销要求。报销单须附有正规发票和购买人、保管人签字确认的采购清单，按照公司规定程序报销。五、采购职责。经办人对产品的质量和价格负责，科室负责人负责核对，财务负责审核，谁签字谁负责。公司将不定期组织相关人员对所采购的用品到市场查核，若有所采购用品价格高于市场价格的情况将追究相关人员责任。六、本办法自2008年3月64、12日起执行。印章管理规定为规范公司印章管理，结合实际，制定本规定。一、办公室负责公司印章管理，印制用印申请单，按本规定管理。二、公司发文用印，领导签发，按需使用。三、市场、财务、人事等部门常规上报表格、材料或其他特定事务用印，由总经理同意签字后用印。四、相关宣传材料，必需由总经理同意后，方可用印。五、印章原则上不准个人携带离开单位使用，确因工作需要，经公司领导同意后，由办公室派员督办。六、本规定自2008年1月1日起实行。办公固定电话使用管理办法 为规范办公固定电话的使用和管理，便于工作，节约经费，根据公司实际情况，特制定本办法。一、管理原则：集中管理，统一标准；方便工作，从严控制；“分类、65、分级”进行费用管理。二、电话使用：1.各部门电话是为了联系工作、方便开展业务配用，提倡使用文明、简捷的语言，减少通话时间。2.禁止用办公电话拨打声讯台和利用办公电话聊天,不得拨打私人长途电话，违者除如数扣缴所产生的费用外，还将视情况对该部门负责人进行处罚。3.未经公司允许，严禁开通悦铃、168信息等电信业务，因工作需要开通新电话业务须以书面形式报公司办公室，经公司领导批准后方可开通，否则费用由部门负责人承担。4.各部门配备、安装的固定电话及电话卡由部门负责人保管，规范使用，如遗失或非正常损坏，一律由该部门负责人赔偿。第四条 办公电话管理级别及话费标准1.公司根据各部门的工作性质，规定话费标准，66、按A、B、C、D四个等级进行费用控制。2.话费标准为：A级：据实报销；B级：100元/月；C级：70元/月；D级：30元/月； 3.执行各级标准的电话：执行A级标准的办公电话：董事长室、总经理室、传真机。执行B级标准的办公电话：市场科。执行C级标准的办公电话：办公室、人事部门 、党群工办、总助(含生产科)、财务科。执行D级标准的办公电话：质检科、仓库、保卫、食堂管理。4.话费由办公室每月统一交纳，并根据每月电信打出的通话清单。各科室合理的费用超支部分据实报销，对于不合理的话费，即使未超出规定标准，其费用也由该科室负责人承担，并视情节的轻重予以通报批评。5.当月话费定额未用完的不可转入下月使用。67、第五条 本办法自2008年5月23日起执行。交通补助费及通讯补助费管理办法为便于工作，参照省公司（局）相关规定，结合实际，制定本办法。一、交通补助费1、补助标准。公司董事长、总经理交通费据实报销，其他所有员工200元/月。2、交通补助费与考勤挂钩。每月人事部门根据实际出勤记录通知财务科统一造表发放,凡当天未出勤的员工，按8元/天的标准扣发当日交通费。 二、通讯补助费1、本办法所称通讯费是指员工移动电话、住宅固定电话话费。2、董事长、总经理通讯费据实报销。工会主席(市场科科长)、总经理助理、享受总经理助理待遇的人员每人每月170元，中层正职每人每月150元，中层副职每人每月120元（市场科副科长68、和片区经理每人每月140元），一般管理人员和其他管理人员每人每月60元（市场科管理人员每人每月80元），车间主任每人每月60元，车间副主任每人每月50元，车间其他员工每人每月30元，临时聘任人员每人每月30元。3、确保电话畅通。若关闭移动电话，其登记的住宅电话应该保持通畅。一个月两次以上（含两次）电话联系不上，取消本月通讯补助费。（注：“电话联系不上”的情况，一经发生，部门负责人应及时向人事部门通报,由人事部门根据该“办法”执行。）4、凡更换机号的同志请于更换后三日内报人事部门备案，否则一律不予报销。5、通讯补助费每月由人事部门通知财务科统一造表发放。三、每月请假累计10天（含10天）以上者，69、取消当月交通补助费和通讯补助费。四、本办法如与上级相关规定不符，再进行修改。五、本办法自2008年5月1日起执行。六、公司原电话交通补助费和通讯补助费管理办法自新办法执行之日起自动废止。七、本办法由办公室负责解释。日常公务招待用品管理办法第一条 为规范公司日常公务招待用烟、用茶的采购、保管和领用，确保工作所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，管好、用好日常招待用品，特制定本办法。第二条 公司日常公务招待用烟、用茶的采购工作，在公司领导的监督指导下，由办公室负责办理。第三条 采购工作要科学、合理，增强透明度。第四条 日常招待用品由办公室负责保管。保管与采购人员分设，各负其责，不得一人双兼。70、第五条 数量要科学确定，合理控制。第六条 领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领。第七条 领取时，领取人须在公司日常招待用品领取表上写明日期、招持事务、领取数量等项，经办公室负责人审批后，保管员发放。第八条 管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事。第九条 对不按规定采购，弄虚作假领用招待用口品，情节轻微的，给予批评指正；情节严重的，给予通报批评。第十条 对不按规定领取的，不予发放。第十一条 本办法由办公室负责解释。第十二条 本制度经发布之日起实行。会议室管理制度一、会议室由办公室指定专人负责统一管理，负责会议室内所有设施的安全使用和室内卫生等各项工作。 二、会议室桌椅必须摆放71、整齐。开水瓶、茶杯、烟缸放置有序。 三、启用会议室后，为保持室内干净、卫生、安静、舒适,严禁擅自动用室内电器、乱张贴标语、广告，随地吐痰、大声喧哗、乱丢果皮、纸屑，未经许可小孩不得进入室内追逐吵闹。 四、会议室常备茶水。对外来人员参加会议由管理人员负责接待，服务要求做到热情、周到，态度和蔼，有礼貌，会议时负责供水、续水工作。 五、科（室）需动用会议室开会，必须提前通知办公室，由办公室统一安排。六、管理人员会后应及时清理、打扫卫生，发现遗忘的物品，须及时交还失主或送交办公室。业务招待费管理规定第一条 为进一步完善公司业务招待费管理，控制费用开支，提高经济效益，根据有关文件精神，结合公司实际，制定72、本暂行规定。第二条 公司领导的日常业务（公务）招待，由办公室负责安排。对口业务单位来人，需要招待的，科室负责人请示公司领导同意后，方可安排。第三条 业务招待活动要本着“必需、合理、节约”的原则，按照热情、节俭、减少陪同人员、控制招待标准的要求办理。第四条 禁止签单消费。公司各类业务招待活动均应即时付款，并及时办理报销手续。各科室的业务招待（无论有无公司领导参加），均由各科室自行办理结算报销手续。第五条 费用报销的程序为：由科长填制报销单，按公司财务报销流程执行。第六条 严格控制陪宴人数，要以有相关工作关系的领导和对口业务人员作陪为主。第七条 其他招待，必须先请示总经理同意后，方可安排。第八条 73、本规定自2008年5月1日起实行。费用开支审批规定为加强费用开支管理，本着厉行节约、增加效益的原则，根据有关财务法规制度，结合公司实际，经研究制定本暂行规定。一、所有报销单据须为正规发票，实报实销；所需附件应充分、合理合法。二、严格履行费用审批手续，费用开支报批程序为：由经办人填制报销单，附原始单据、有关申请单、验收入库单、合同等，所在部门负责人签字，经财务部门审核后，报总经理、董事长审批。三、固定资产、原材料、备品配件、低值易耗品、办公及劳保用品的采购应事先填写采购申请单或工作申请签，有关负责人签字后，按权限审批。采购部门根据批准后的申请单方可采购。报销发票时须附有关合同、验收入库单，并附有74、关责任人、证明人签字。有关固定资产的购置总公司有明文规定的，需严格按照省公司相关文件严格履行购置报批程序。四、各项费用各项费用的开支，按各部门的职责范围分别对其进行归口管理，做到分工明确，层层把关，堵塞漏洞。1、公司员工工资及福利性支出、职工教育经费奖金等由人事部门根据公司有关考核分配办法造册，经财务科审核，由公司领导签字后支付。2、医药费，员工因公受伤，到公司指定的医疗机构、诊所就医，药费由财务科审核，公司领导批准后据实报销。但员工视公司安全制度于不顾，违规操作，造成人员伤亡的，损失费用主要由责任人承担。2、业务招待费，本着“合理、节约、必需”的原则，来客由各业务部门归口接待，其费用开支，经75、财务科审核，公司领导批准后报销。具体事宜按公司业务招待费管理办法严格执行。3、差旅费，各部门严格按照公司差旅费开支管理办法执行。出差借款须由公司领导审批，出差归来后十日内报账，经财务科审核，公司领导批准后报销，借支的差旅费必须一次一清，不得拖欠，否则，财务科有权从其工资中扣还。4、办公用品，对日常办公等用品由办公室根据各科室工作需要按月统一配备，填写物品采购申请单，经公司领导批准后统一购置。办公费经财务科审核，公司领导审批后报销。具体事宜按公司办公用品管理暂行办法严格执行。5、交通费、电话费，公司办公电话的使用监督、费用结算由办公室负责。有关事宜按照公司办公固定电话使用管理办法执行。员工个人的76、交通、电话补助由人事部门提供考勤记录，财务科每月在工资中造表发放。具体发放标准按照公司交通补助费及通讯补助费管理办法（试行）严格执行。6、会议费，公司召开股东会、董事会、监事会、产品订货会等，先由财务科、办公室拟定会议开支预算，报公司领导批准后，以办公室为主，各业务部门协助筹备会议，做好会务工作。会议结束后，根据实际发生的费用，经财务科审核，公司领导批准后报销。7、修理费，由办公室负责管理，具体规定如下：(1)500元以下零星维修，由办公室根据实际需要，安排修理。(2)500元至1000元之内的维修，由办公室报计划，写明修理项目、理由及所需的修理费金额，经公司领导批准后执行，未经批准或计划外的77、修理项目，财务科不予报销。(3)1000元以上的修理费，须附承修单位的预算，经财务科审核，公司领导批准后执行。维修工程完毕要附决算报告书，由财务科按预算项目进行审查。8、各项税金及社会统筹费用，根据国家相关规定按时足额申报缴纳，各类申报表需公司领导签字确认。9、财务费用，根据国家相关规定及公司筹资协议约定据实支付。10、其他费用，按相关财经法规及公司有关规定据实列支。现金管理规定为严格货币资金管理，维护财经制度，根据国务院颁布的现金管理暂行条例的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。一、财务科的库存现金实行限额管理，库存限额由财务科根据三日内日常零星开支所需要的现金来核定，最高不得超过400078、元。超过限额的要及时送存银行。二、在财经制度允许的范围内，可在以下范围开支现金：1、支付员工的工资，各种工资性津贴；2、支付个人劳务报酬及其他报酬；3、支付给个人的各种奖金；4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出；5、出差人员随身携带的差旅费；6、结算起点1000元以下的零星支出；7、确实需要支付现金的其他支出。三、与其他单位正常业务往来金额在2000元以下(含2000元)的，可以支付现金，2000元以上的(除经公司领导批准外)必须转账结算。四、因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，由公司领导批准后方可支付。五、因公外出人员应及时报账，返回后必须在5日内报账，不准长期借款。79、如因单据不全或其他原因不能及时报账时，必须先将余款交回会计部门，待手续完备后随即清账。六、销售货款要及时缴存银行，不得私自存放。七、出纳会计要严格按照岗位责任制认真履行职责，按照有关规定执行现金的收付，账款要做到日清月结，账款相符。现金管理要做到十不准，即：1、会计员和出纳员责任分明，即“钱账分开”，不准一人兼管；2、不准用白条顶替库存现金；3、不准因私事借用公款；4、不准单位之间相互借用现金；5、不准假造用途套现金；6、不准用转账凭证套换现金；7、不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄账户；8、不准保留账外公款和私设小金库，销货款以外的各种收入一律按规定上交财务科；9、不准以任何个人名义坐支80、销货款；10、不准用有价证券抵顶现金。八、出纳会计发现现金短少或长余时，要及时查清原因，并如实向财务科长汇报，不准私自处理。九、财务科存取数额较大的现金时，必须二人以上同行，由办公室派车接送。支票管理规定一、支票是出票人签发，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。本公司使用的支票有现金支票和转账支票。二、支票由出纳会计负责保管。支票使用时须附有“支票领用单”，标明日期、用途、登记号码、核定金额，经公司领导批准签字，经办人提供业务单位转账信息，由出纳会计到银行办理支付手续，原则上支票不得由经办人带出使用。如确需带出的，须经公司领导同意，领用81、人在支票领用簿上签字备查，并将支票上金额填写完整。三、支票付款后，凭支票存根、发票由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)，公司领导审批。填写金额要无误，完成后交出纳会计。四、使用现金支票提取现金须由公司领导在支票存根联签字后方可提现。现金支票专门用于公司日常所需现金的提取，不得作为付款使用，不得带出公司使用。五、出纳会计应作好所有支票使用的登记工作，作废支票应妥善保管。存货盘点制度为加强库存存货的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存存货的真实、准确、有效，确保账实相符，特制订本制度。一、盘点对象及范围盘点对象为公司生产经营区内存放的所有存货；范围包括原材料、产82、成品及备品备件。二、盘点周期每月最后一天为固定盘点日，盘点不仅是存货管理的需要，同时也是仓管、台账开展自检自查的过程。盘点于生产经营活动开始前进行，法定节假日不顺延。若因生产经营需要可对存货进行抽盘。三、盘点人员由成本会计、仓管员、质检员组成盘点小组，实施盘点，必要时可安排若干搬运人员。四、盘点前准备工作仓管员负责协调有关人员将存货按品种、规格整齐摆放，并将仓库台账交财务人员。五、盘点流程1、按存货品种分类进行盘点；2、盘点小组的记录人将盘点的数据按品种分别填写在不同的纸片上，以便于将盘点数据腾写在数据空白存货盘点表上；3、盘点结束后，仓管员将数据腾写在数据空白存货盘点表上，盘点小组人员必须在83、存货盘点表上签字确认；4、仓管员将实际盘存数录入电脑，打印出有数据和盘点数的存货盘点表；5、盘点小组人员共同进行账实核对工作，对账实不符的存货进行复盘；6、复盘结束后，仓管员将复盘确认的实物数量与账上数量有差异的原因详细记录，并打印出盘点差异表作为整个盘点表的封面；7、相关盘点人在盘点差异表上签字确认；8、盘点损溢报公司领导，由公司领导审批后，作账务调整。六、盘点要求1、盘点时按照存货实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、漏盘、重复盘点；2、所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替存货的实存数；3、盘点表格内数据不得涂改；4、参加盘点的人员在盘点当84、日应准时达到指定工作地点，如有特殊情况，应事先请示批准；5、发生盘盈、盘亏情况后，仓管员应协助成本会计查明原因，并在盘点表中注明。七、存货盘点差异处理方法1、发生盘盈、盘亏情况后，首先由仓库管理员查找原因，有单据未录入系统或单据未销的必须事前注明。2、各差异情况处理办法如下：1)如果是串型号存货，直接调整台账。2)属于确系仓库保管不善、制度执行不到位等原因所致，能分清责任人的，由责任人赔偿；不能分清责任人的，由仓库全体人员赔偿。3)属于因意外事故、自然灾害、被盗等客观原因造成的，向保险公司索赔。3、财务科长、仓库主任必须对差异处理情况做出追踪和落实，并在每月15日前将上月的盘点差异处理反馈表报85、公司领导，由公司领导审批后做最终处理。八、盘点资料保存与报送每月盘点资料，包括盘点纸片、存货盘点表、存货盘点差异表、台账，留存原件，将存货盘点差异表的封面复印件经相关盘点人、生产部经理、财务负责人签字认可后报送公司财务部、生产部、公司领导。九、处理规定为了保证公司盘点工作的规范，确保盘点工作的严肃性，对盘点中出现的以下几种情况，由财务部报公司领导，由公司领导决定具体处罚办法：1、未按规定时间进行盘点的；2、盘点前各类存货没有按照盘点要求进行归类摆放的；3、没有按规定对存货逐个进行盘点的；4、未实地进行盘点，直接取台账结存数出具盘点表的；5、未在规定时间内确认报送盘点差异报表的；6、因单据不齐或86、台账错误产生盘点账务不符的。固定资产管理规定一、本公司在用或购进的单位价值超过2000元，使用年限超过一年的资产为固定资产。为加强固定资产管理，保证其价值真实完整及生产经营需要，制定本制度。二、固定资产购置要根据公司生产经营发展的需要，结合现金流动状况，量力而行。由购置部门提出购置计划和方案，报总经理批准后，实施购置。三、办公室负责建立固定资产台账，制作卡片，详细记录资产购进及投入使用日期、预计使用年限、原值、折旧、净值、维修情况等资料，年末与固定资产明细账核对，并由专人负责检修、维护、监管，四、年末公司对固定资产进行全面清查，成立清查小组，小组成员由企业负责人、财务科、资产管理及其他部门人员87、组成。清查要填制固定资产登记表，对资产清查过程出现的破损、毁坏及其他隐患及时修理、排除。清查登记表应与固定资产明细账核对相符。如出现盘盈盘亏，应填制固定资产清查盈亏报告表，查明盈亏原因，明确责任，报企业主要负责人批准后，再作处理。五、固定资产到了使用年限尚能使用的，继续使用；固定资产到了使用年限不能使用或虽未到使用年限，但已陈旧老化，破损毁坏严重，不可修理或修理不经济不合算的，报公司主要负责人批准后及时予以报废或更新改造。会计档案管理一、凡属本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明年份、月份、起止号数、单据88、张数，由有关责任人签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由公司领导指定专人归档，归档前应加以装订。三、会计报表应分月报、年报按时归档，年终装订成册，由公司领导指定专人保管，并分类填制目录。四、每日应做好财务电子数据的备份工作，年度终了，应将电子账簿打印成纸质账簿，装订成册，按有关规定妥善保管。五、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须按有关规定，经公司领导批准后方可执行。原材料采购管理办法为确保生产经营所需原材料能及时购进，保障全省食盐包装袋的稳定供应，根据皖盐企管2006196号文件关于印发的通知的精神，结合本企业实际，特制定本办法。第一章 总则第一条 本办法管理范围为：以公司89、名义，使用公司资金通过招标方式采购原材料的行为。招标范围：生产经营过程中耗用的大宗原辅材料，大型机电设备和五金配件的采购可参照本办法执行。第二条 原材料采购必须通过招标方式进行采购，具体方式根据公司实际情况主要采取邀请招标方式，对具有特殊性和时效性强的项目，经招投标工作领导小组批准，可采用竞争性谈判等方式进行。第三条 有以下特殊情况的，市场科可提出暂时不实行招标的申请，报请采购领导小组审批同意后可不实行招标。（一）目前只有独家供应商能够生产、供应的；（二）市场货源短缺或短期内价格波动较大以至于无法组织供应商前来投标的；（三）在生产经营过程中因突发事件的应急采购（事后应及时向采购领导小组报送备案90、资料）第二章 组织机构和工作职责第四条 为加强原材料采购工作的领导管理，健全采购工作的运行机制，坚持公开、透明、货比三家的原则。公司成立原材料采购领导小组，领导小组的组长由公司总经理担任，其成员由相关负责人，各职能部门负责人组成（以下简称领导小组，成员名单见附件1）。第五条 领导小组是采购工作的领导和决策机构，其主要职责：（一）全面负责原材料采购的招标工作；（二）制订招标工作的规章制度和具体实施办法；（三）负责对采购工作的全过程实施监督和检查；（四）审定各原材料供应商的最终中标人；供应科主要职责（一）具体负责原材料的采购工作，每月生产计划下达后，由供应科会同生产、仓库根据生产计划、库存量提报月91、度采购计划。（二）负责采购招标前的各项准备工作（三）对招标入围的供应商的选择和考评提出意见，并在原材料采购综合考评表上签署意见。质检主要职责（一）具体负责对各供应商提供的材料进行相关检验，对生产的成品进行检验，并将各参数指标、试验结果以书面形式上报采购领导小组。（二）对招标入围的供应商的选择和考评提出意见，并在原材料采购综合考评表上签署意见。第三章 招标工作程序第七条 由供应科负责发布招标公告，发放招标邀请函、接受投标书，组织投标单位提供相关资质证明（如：营业执照复印件、税务登记证复印件、产品质量证书等）、原材料样品、并组织投标单位解答投标工作中的技术咨询和疑问。负责与中标入围的供应商进行技术92、和商务谈判，并及时将谈判结果报告采购领导小组。第八条 领导小组成员根据综合评价表等相关资料，结合各科室意见及公司实际情况，根据评分标准逐项打分，综合得分最高者最终确定为中标人。采用谈判方式采购的，由领导小组指定谈判人组成谈判小组与供应商逐一进行谈判，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价及相关资料的确认，并将符合条件的候选供应商上报采购领导小组，由领导小组确定。第九条 由采购领导小组确定的投标单位，由市场科下达批准通知，并与其签订合同。对长期合作，信誉良好的供应商，可签订长期合同，期间每批次购货可使用传真、电话订货的方式，由市场科监督合同的执行情况。第十条 为确保公司原材93、料及时供应，避免由于供应商无法按时生产、交货不及时等情况造成我公司的生产脱节。中标公司可选择不少于3家，并可从中选择主供应商。工作纪律第十一条 采购领导小组批准的通知文件，签订的合同是办理款项结算的依据，采购部门应提供给财务科合同及相关说明的复印件。财务部门依此办理转款、结算手续。第十二条 参与招标工作的人员、采购人员要严格遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度，要坚持原则、廉洁自律，所以参加招标工作的人员要严格遵守保密纪律。对违反上述纪律的，公司将追求其相关责任。第十三条 禁止中标单位将所中标的招标项目转包、分包给他人，公司一经查实，取消其投标资格和中标资格。附则第十四条 本办法如与招标94、法、上级部门相关文件抵触的，以上述法律文件规定执行。第十五条 本办法自2008年7月8日起开始实施。仓库管理制度及流程为了加强仓库管理，便于成本准确核算，提高仓储管理水平，规范物资的收发、保管，保护资产的安全，特制定仓库管理制度及相应流程。具体如下：管理范围1、原材料 ：BOPT、BOPP、BOPET、VMPET、VMCPP、PE 、纸膜、聚丙烯聚乙烯、母料、甲苯、乙酯、丁酯、油墨、胶水；其他材料；2、低值易耗品：产品外包装袋、管芯、托盘、机器备件、各种工具等；3、产成品：包装袋、筒料、外单产品及其他产品。仓库管理人员工作要求1、必须设置各类物资的明细账簿，按材料类别整齐、分区堆放，并做好相关95、的标识工作。机器备件必须有专门的柜子存放，做好防锈防潮工作。2、做好各类物资的日常核查工作，定期对库存各种物资进行检查盘点，核查帐物是否相符。3、必须熟悉和掌握ERP操作系统，按照系统管理规程进行操作。对日常发生的业务及时要求相关部门输入系统，对录入的单据进行审核。及时登记明细台帐并与ERP系统的数据进行核对，核查是否一致，如果出现偏差，及时找出原因并进行修正。必须对库存物资定期进行分类整理，对存放时间较长，逾期失效等存货每月提出书面处理意见，并上报部门负责人。5、必须掌握物资的名称、种类、规格、性能、用途及库存数量和堆放地点等。当物资库存数量不足时，及时向部门负责人报告。三、入库管理1、原材96、料入库仓库管理人员必须根据市场科提供的“原材料采购计划单”和质检科开具的“原材料检验记录”方可办理入库手续，入库时仔细核对材料的规格型号、数量。未办理入库手续、经检验不合格需暂放至仓库的原材料一律放在专门的区域内，并做好标识。原材料入库时应要求市场科开具采购入库单，仓库管理员对单据进行审核。采购入库单一式三联：仓库留存记帐联（一）；财务记帐联（二）；客户结算联（三）。2、产品入库产成品必须由检验员开具的“产成品检验记录”方可办理入库手续，产成品经核对数量无误后按照指定的位置存放，不合格产品、未开具“产成品检验记录”的产品严禁办理入库。产品入库时应由生产科开具产成品入库单，仓库管理人员对单据进行97、审核。产成品入库单一式三联：仓库留存记帐联（一）；财务记帐联（二）；生产记帐联（三）。3、备品备件入库根据采购的数量、规格型号核对无误后签字入库。入库单一式三联：仓库留存记帐联（一）；财务记帐联（二）；采购报销联（三）。四、出库管理1、原材料备品备件出库根据生产科下达的生产计划，由生产科长、生产岗位领用人签字“材料出库单”到仓库申请领料，仓库管理人员对“材料出库单”核对无误后按照先进先出原则发货。对因原材料、备品备件有质量问题，不能使用的作退货、换货处理，仓库管理员应及时填写退货单，并由退货人签字。2、产品的领用：仓库管理人员根据市场科开具的送货单，严格按照送货单上的名称、品种、规格、数量发货98、。五、报表及其他管理1、仓库管理人员在月末结账前要与财务科、生产科做好物料衔接工作，各科室计算口径应保持一致，以便于成本的核算。2、必须及时按规定时间报送各类库存、领用报表。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，要及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废料处理的，须申请“工作申请签”经领导审核批准后才可以进行处理，严禁自行调节库存数据。如发现物资有质量问题，如过期、受潮、变质或损坏等应及时以书面形式向上级报告。4、仓库管理人员做好仓库的日常防火、防盗、防潮工作，搞好仓库清洁卫生工作，定期进行安全检查。六、处理制度（一）凡有下列行为的扣发当事人当月工资200元：1、相关票据保管不善，发生丢99、失、毁坏的；2、期末上报的报表、明细账与实物不符的；3、物资摆放混乱，仓库卫生脏乱的；4、擅自修改库存数据的；5、未经允许，擅自将仓库商品外借的；6、车辆未经允许进入仓库内的。（二）发生物资丢失、短缺的，仓库当班人员要按物资进价进行全额赔偿，情节严重的，报告公安部门，追究刑事责任。制袋车间安全生产操作规程根据各机器操作要求，结合生产实际，制定本规程，未尽事宜请详细阅读机器使用说明书。一、印刷环节(一)开机前的准备工作1、开机前应认真审核生产科下达的派工单，明确当班的生产任务，一次性领足主要原辅材料，溶剂要分批领用，一次领用不得超过一桶。2、开机前应对彩印机的工作状态作一次全面了解，检查上一班次100、的交接班记录，对印刷机进行日常保养，加注润滑油、润滑脂，保证设备处于良好润滑状态。3、装卸版辊前，要检查版辊表面有无明显碰伤印迹或镀镍层脱落现象。4、严格清洗装版轴两端堵头外锥面、版辊两端内锥面及键槽，在堵头两端抹少许黄油脂，装上版辊后锁贤螺纹，防止轴向松动，并检查确认色标的正常位置。5、版辊两端应包裹严实，防止油墨渗入版辊内或污染两端螺纹，造成卸版、二次装版思想困难及浪费。6、当压印辊两端磨削长度均等，有效压印面积居中时请确认版辊处于中心位置，并检查确认版辊跳动量是否处于允许范围内。7、对于二次印刷的版辊应严格清洗版面网眼，或用洗版粉清洗，或用800-1000目砂纸打磨。8、清洗压印辊、各机101、组传动导辊，检查确认各按钮、旋钮、开关、灯光、电流计、电压计、冷却循环水及气压是否处于准备工作状态。9、检查油墨泵、油墨槽和油墨桶的位置及清洁是否符合要求。10、对所使用刮墨刀用0号和1号金相砂纸加机油进行研磨，并检查其完好程度。11、确认油墨使用粘度，每30分钟测量一次，使油墨循环进入正常工作状态，版辊着墨测试在5-10mm范围内。12、正确调整刮墨角度、压下刮墨刀，并确认刀片在版辊上的刮墨压力一致。13、检查放卷、收卷位置是否处于预工作状态，进行干燥温度数字设定。14、低速试运行时请再次检查确认张力大小的控制是否适中。15、提速应在干燥箱温度升高达到设置温度后进行，并且缓缓平稳提速，提速过102、程中应对整机的运行状况实施有效监控，发现问题及时处理。(二)机器运行中的注意事项16、操作人员在各项操作中均不可用力过猛、动作粗暴和硬必地对各种连接、旋转等装置进行操作性砸击。17、机器运行过程中，操作人员应时刻注意观察机器运行状态和产品质量，发现问题及时给予纠正，全力避免问题可能继续扩大的趋势。18、除遇有特殊情况外，不要使用紧急停止装置，以免造成机器设备负荷过大，增加设备磨损，减少使用寿命。19、对新产品的印刷打样后，由专人进行确认色相并签字认可。20、操作人员应按工艺要求，对油墨进行摇匀，加注溶剂稀释，搅拌均匀，并测量调整粘度，印刷过程中要根据环境温度、挥发程度等因素的变化及时进行测量，103、保持印刷粘度在恒定值，以便对色相进行有效控制。21、操作人员应熟练掌握和动用各种原材料特性并进行调整，在每一道操作后检查、确认所使用材料符合工艺术要求，减少和避免因操作失误造的损失和浪费。22、印刷过程中出现问题时，车间主任要及时做判断并给予解决。在有问题处设置醒目记号，并在操作记录上注明，再进行复卷或提醒下一道工序注意，遇有无法立即解决的问题时，应立即减速停机排除后方可继续生产。23、遇有原材料问题时，应填写原材料质量信息卡，并采样，一同送交有关部门。24、在印刷过程中应随时注意设备运转情况，对各部位异常发热、震动、声音、气味等现象，要及时进行停机检查处理，确保设备的运行安全。25、操作人员104、要进行必要的岗位培训及安全教育，提高安全意识、杜绝设备事故和人身伤亡事故的发生。26、在操作中应保持机器设备及周边环境的整洁有序，及时清除污渍，各种原材料、半成品、废品及各种用具应在指定位置有序放置。(三)停机收尾工作27、停机后，应清洗版辊，严格清洗网眼内油墨，应用毛毯包裹版辊，防止灰尘落入及意外损伤。28、抽出墨槽中的油墨，清洗墨槽，清洗刮刀、过滤网、匀墨辊及油墨泵。29、将剩作油墨密封保存，并标注日期、生产产品及加注溶剂的比例等事项，特别是专色油墨的标注。30、切断电脑套色仪各部电源、机台电源，关闭气泵、冷却循环水开关，撤除一切不必要的负载。31、清洗机台设备，清理机台周边环境，各种物品105、按要求放置到指定位置。32、认真做好交接班的衔接工作，并填写生产记录及设备运转状态记录。二、复合环节(一)开机前的准备工作1、开机前应认真审核生产科下达的派工单，明确当班的生产任务，一次性领足主要原辅材料，溶剂要分批领用，一次领用不得超过一桶。2、全面了解机器状态，检查上一班次的交接班记录，确认复合机处于正常工作状态，加注润滑油、润滑脂，保证复合机处于良好润滑状态。3、按照生产工艺要求对复合基材进行电晕处理面及电晕处理程度的检测。4、胶液的配制：1)熟悉不同基材所需要上胶量，根据不同复合材料对上胶胶量的要求不同而确定所需配制胶液的浓度或根据派工单所示而确定使用浓度。2)计算稀释剂、胶粘剂的相对106、用量，准确称量胶粘剂和稀释剂，对于双组份聚氨酯胶粘剂的配制是在主剂中加入稀释剂并搅拌均匀，然后再加入固化剂，再次搅拌后，才能使用。3)胶液的配制应根据用量多少配制，按照少配、勤配的原则，配制后尽可能及时用完。4)对于隔夜的已配制胶液，应先经过过滤后分批少量地掺入新配的胶液中使用。5、清洗橡胶辊和导辊并检查确认其工作状态是否良好，特别是干燥箱内的导辊不允许有残留物。6、严格清洗胶盘、涂布辊、压辊，然后才可以将经过过滤的胶液注入胶盘。7、对刮刀进行研磨、清洗并检查，确认刮胶压力左右一致，无刀丝，堵网等现象的出现。8、检查确认复合钢辊的左右一致，压力大小符合工艺要求，并对复合钢辊、三段干燥的温度进行107、预热(按派工单要求)。9、慢速开动机器试运转，检查确认基膜与复合膜的走料及张力大小正常后才能投入运行。(二)开机运行中的注意事项10、对于印刷半成品存在的问题需随时检查处理，及时反馈。11、注意检查复合过程中张力的变化，及时修正，特别是收卷尽量紧一点，避免产生起皱、气泡、分层剥离等现象。12、随时检查干燥箱及复合钢辊的温度是否符合工艺要求。13、复合过程中要根据温度、湿度、挥发程度等因素的变化，本着勤加少加的原则，在胶液中添加已混合均匀的稍低浓度的胶液，保持胶液浓度处于恒定值。14、在操作中应保持机器设备及周边环境的整洁有序，及时清除污渍，各种原材料、半成品、废品及各种用具应在指定位置有序放置108、。(三)停机收尾工作15、认真清洗并清除胶辊、胶盘、涂布辊、导辊、刮刀、过滤网上的胶液。16、密封保存剩余胶液，并标注日期、生产产品等。17、依次切断机器设备各部电源，撤除一切不必要负载。18、清洗机器设备，清理机台周边环境，各种物品按规定有序放置在指定位置。19、认真做好交接班的衔接工作，并填写生产记录及设备运转状态记录。(四)固化室管理20、对复合好的膜卷按要求标明时间，固化按先进先出的原则进行，固化时间为24-36小时，确保固化质量。21、进室的复膜卷都必须有保护层，按规定摆放，避免碰伤和划破表面。22、固化室清晰度较高，严禁将膜卷加热防护栏，进出须注意安全，避免受到伤害。三、分切环节(109、一)开机前的准备工作1、开机前应认真审核生产科下达的派工单，明确当班的生产任务，一次性领足主要原辅材料。2、全面了解机器状态，检查上一班次的交接班记录，确认分切机处于正常工作状态，加注润滑油、润滑脂，保证机器处于良好润滑状态。(二)开机运行中的注意事项3、接通电源，按操作顺序，分步骤装夹好待膜卷，开机运转，不得野蛮装卸郑料。4、慢速运转，调整好张力和放料、收料的卷取位置后，方可提高机速，平稳达到最佳工作状态。5、在机器高速运转时，严禁带手套擦拭与触摸卷料或导辊，以防挤压或碰伤。6、分切、复绕与贴标中，对上一道工序产生的废品或次品要严格把关去除，避免产生新的废次品，造成不必要的浪费。7、对贴标、110、复绕与分切的产品，视其实际状况采用最佳的速度，贴标每分钟不超过300枚/标台。分切的膜卷必须有外包装。做为终端出厂的筒膜，必须严格按照出厂产品的质量要求包装、计量、填写产品合格证。8、对运转的设备要勤查、勤看、勤听，有无异常现象或声音，发现问题，立即停机检查维修，把事故消灭在萌芽状态。9、做到文明生产，对本机生产过程中的各项物品妥善管理，合理摆放，为下一工序做好准备。10、复绕分切膜要整齐，膜卷不平整误差控制在2mm以内，贴标位置要准确，并注明膜卷的名称、规格与数量。(三)停机收尾工作11、作业完毕，按先开先先停、先放先卸的顺序关闭电源，卸下成品或半成品卷料。12、对设备进行维护保养，清理作业111、区，做到物料堆放整齐，环境整洁。13、认真做好交接班的衔接工作，并填写生产记录及设备运转状态记录。四、制袋环节(一)开机前准备工作1、开机前应认真审核生产科下达的派工单，明确当班的生产任务，一次性领足主要原辅材料。2、全面了解机器状态，检查上一班次的交接班记录，确认制袋机处于正常工作状态，加注润滑油、润滑脂，保证机器处于良好润滑状态。3检查本机的零部件、电器无件、气动元件及各操作手柄是否处于正确位置。4、调整好放卷、烫排、边废排料及切割的位置，调整好各种不同材质的温度控制。(二)开机运行中的注意事项5、规范开启电脑，输入各项参数，尤其要根据不同材质设定不同区域的温度，待加温完毕后方可开机。6、112、根据本机的特点，对不同材料的焊接温度设置正确后，接通主机电源慢启动试运行，在中封、三边封的焊接宽度一致焊接牢固且平整的情况下，方可提高机速至规定速度，避免废次品的产生。7、机器运转中，要勤查设备的运转状态，及时调整光电跟踪，以保证机器的正常运行与产品质量的稳定。8、操作过程中应能熟练排队常的故障：1)主机不运转：检查电源电压及接线端子是否正确，按钮和接线端子的螺丝是否松动，电源线路及控制系统的开关按钮是否接触不良；2)主机高位停车不对位：检查霍尔开关位置及线路是否正确；3)放卷送料太快或太慢：检查放卷电机的控制凸轮的位置及单相交流无级变速器的调节器和电位器的位置是否正确；4)温控仪温度不上升：113、检查电源电压、热电偶、加热线路及温控仪是否良好；5)张力控制不稳定：检查微变速及无级变速器输出以及薄膜的粘连等因素；6)薄膜切不断：调整上下切刀的夹紧力或检查切刀的磨损情况；7)制袋误差较大及成品不整齐：检查输入参数与光电头的灵敏度及色标与定长，调整静电的输出等。9、操作过程中的安全注意事项：1)运行中切勿将手伸进烫排与压板下面，以免压伤；2)调整焊缝间隙时，注意高温电热版，以免烫伤；3)调整旋转机件时，注意其皮带、链轮等对人身可能造成的伤害；4)对电器的调整必须做到切断电源后方可进行，避免电器对人身的伤害。10、包装袋为本工序的最终产品，也是最终出厂产品，必须严格按照产品质量要求进行查看，做114、到自检与互检相结合，按规定进行包装堆放。(三)停机收尾工作11、当班收尾停机，须按先开先停的顺序关闭电器、机器及气动件，撤除一切负载。12、对设备及周边环境进行清理，保持作业区的整洁。13、认真做好交接班的衔接工作，并填写生产记录及设备运转状态记录，以便下一班次的正常作业。制袋车间安全文明生产现场管理细则为了加强现场管理，提高全员安全意识，确保公司财产和员工的人身安全，结合实际，规定如下：一、工作期间不得做于工作无关的事情。二、服从值班人员和车间主任的工作安排。三、工具、零配件用具应按规定放在工具内。四、茶杯、饭盒等物品应摆放在指定地点，操作台、控制柜、配电箱应保持卫生整洁。五、设备零部件需保115、持完整，不得乱拆、乱放。六、印刷设备停机后，油墨槽、油墨盒、油墨桶应及时进行清理。七、干复设备停机后，胶液槽、网线辊应清洗干净。八、设备导辊应保持清洁，不得有污物。九、固化室内膜卷应堆放整齐。十、工作应认真负责，尽量减少次品、废品，各类工具应妥善使用，避免不必要的损坏，不得浪费原材料。十一、原材料包装物、纸管等不得乱扔乱放。十二、油墨、胶水桶内不得有较多残留，应充分加以利用。十三、上班时间应穿工作服，不得穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋，不得披长发。十四、产成品、半成品应记录准确，废料划定清楚、记录准确。十五、认真填写交接班记录、产量记录、原材料消耗记录。十六、卫生责任区内应保持整洁卫生，产成116、品、半成品、原材料摆放整齐。十七、设备应保养规范，勤查勤擦，无灰尘和油污。十八、及时保持保量完成生产科下达的生产任务。十九、严格按设备操作规程操作，杜绝野蛮作业。二十、分切车间的成品卷料应计数准确，不得有较大误差。二十一、工作期间严禁打架斗殴、聚众闹事、无理取闹等严重影响生产秩序的行为。二十二、严格按规定时间上下班，不得无故迟到、早退。二十三、废料应及时清理，堆放整齐，并堆放于规定地点。二十四、严禁在生产区使用明火（如吸烟、点蚊香、使用电热产品等）。二十五、严禁酒后上机操作。二十六、工作期间应时刻认真关注产品生产及设备运行情况，不得睡觉、溜岗、闲聊。二十七、工作期间严禁在车间使用手机通话。二十117、八、未经请示批准，不得带外人进入车间。二十九、Y126A印刷机最大速度为150米/分钟，GFH1050干复机最大速度为130米/分钟。三十、产品标识要清晰、准确，产品不得混装、错装，不得将两个客户的产品或两个品种混绕、混贴、混复。三十一、复合半成品质量不得超标，800机复合卷最大质量为120公斤，1050机复合卷最大质量为150公斤。违反规定的员工，经生产调度分析会研究后报公司领导进行严肃处理；每年年末进行年度总评，对没有违反规定的员工，一次性奖励200元/人。制袋车间计件工资考核办法为体现按劳分配，多劳多得原则，充分调动银华公司广大员工的工作积极性和创造性，挖掘员工的劳动技术潜能，实行岗薪匹118、配的动态考核方式，制订本办法。一、考核范围：本公司内参与计件考核的所有员工。二、考核形式：1、计件考核为主，技术等级工资为辅；2、计件工资的考核基本单位为各班组。三、考核标准：1、计件考核标准：（1）、彩印环节：项 目正品产量工资正品率备注系统内包装袋纸塑800机235元/吨97.2%技术等级工资在该岗位计件工资总额中提取。1050机235元/吨98.4%塑塑235元/吨98.4%系统外包装袋200kg235元/吨97%200kg235元/吨96%班产200kg以下的，人均补助20元。（2）复合环节项 目正品产量工资正品率备注系统内包装袋纸塑一复800机65元/吨98.6%1050机65元/吨119、99%二复800机65元/吨98.8%1050机60元/吨99.2%塑塑60元/吨99.4%系统外包装袋一复70元/吨99.4%二复65元/吨99.4%班产500kg以下的，人均补助20元。班产500kg1000kg的，人均补助15元。（3）复绕、分切环节项 目正品产量工资正品率备注系统内包装袋纸塑分切50元/吨99.3%复绕60元/吨99.3%贴标70元/吨99.3%塑塑分切50元/吨99.5%复绕60元/吨99.5%贴标70元/吨99.5%系统外包装袋复绕80元/吨99.2%分切140元/吨99.2%（4）制袋环节项 目正品产量工资正品率备注系统内包装袋纸塑500g70元/万只99.2%塑120、塑500g70元/万只99.2%2000g126元/万只99.2%2500g245元/万只99.2%特三边84元/万只99.2%系统外包装袋三边封18.5元/万只98.5%中封、插边袋23元/万只98%袋长300mm相应标准2倍（5）上述各环节奖励按10元/kg计算，扣发工资按10元/kg计算。（6）上述正品率计算如下：各环节正品率（当月产量当月实际废品数量）当月产量100%废品控制量（即废品最大允许值）当月产量（1）正品率综合正品率实际制袋数理论制袋数100%（7）上下货费：12元/吨。（8）经公司领导同意，安排值班或加班每人每天按43元发放加班费，法定假日按国家相关规定执行。（9）新员工试121、用期为六个月，试用期月工资800元；试用期满合格留用的，次月起参加计件考核，试用期内的奖罚标准按所在岗位的奖罚标准执行。2、废品范畴及认定（1）印刷废品指对版和印刷过程中出现的划痕、模糊不清、网纹、跑版等现象的印刷品；复合废品指有气泡、胶水外溢、粘连、剥离、打皱等现象的复合品；复绕分切废品指分担的部分印刷废品及操作不当造成的废品；制袋废品指上下卷、光电、切刀调节、温度设置、修理机器造成的废品。（2）制袋环节出现的因彩印原因导致的废品，制袋不承担责任，由彩印、复绕环节各承担50%；因复合原因导致的废品，由复合环节全额承担；既有印刷原因，又有复合原因导致的废品，依其主要责任，由现场管理人员判定责任122、承担者。（外单中因分切导致的废品，由分切、制袋各承担50%；因复合原因导致的废品，由复合、制袋各承担50。）（3）制袋环节的接头废品，属复绕接头，由复绕、彩印各承担50%；属复合接头的，由复合全额承担。（注：外单中属分切接头的，由分切、制袋各承担50%；属复合接头的，由复合制袋各承担50%。）（4）制袋、分切废边不计入废品范畴。（5）现场管理员要严格按照各工序产品质量等级标准，检验产品质量，区分合格品与废品，并分别登记产量报表和废品统计表。在判定废品责任归属时，本着公开、公正、公平的原则，判定清楚，责任明确。对现场管理员的判定，当事人有异议的，可于每班结束后报生产科重新判定，生产科的判定结果为123、最终判定。四、质量安全奖励为鼓励广大员工提高质量意识和安全意识，设立质量安全奖励，作为计件考核工资的重要补充部分。质量安全奖励实行“一票否决”，凡当月该班组出现质量安全问题或违规操作行为的，取消该班组所有人员的质量安全奖励。造成经济损失的，能分清责任人的，由责任人负责赔偿；分不清责任人的，由该班组集体负责赔偿。质量安全奖励同时与考勤挂钩：当月事假、病假累计在5天以内的（含5天），每天扣发10元；超过5天的，取消该员工当月质量安全奖励。质量安全奖励计发标准如下：岗位标准（元/月）车间主任/副主任220车间其他员工150五、岗位津贴岗位标准（元/月）车间主任150车间副主任100六、本办法自200124、8年9月1日起执行。塑编生产车间安全生产管理及操作细则一、塑编生产车间管理细则1.作息时间：常白班人员：早8：00至17：00中午休息：11：30至13：30倒班人员：8小时工作制各岗位人员需提前半小时上岗，以便双方完成交接班工作。2.防火要求：1）车间内严禁吸烟，若有违反者视情节轻重作200元罚款或开除车间处理。2）车间内若有动火要求时，需到相关部门开具动火票，方可实施动火作业。3）建立消防器材台账，各负责人定期对各消防器材进行检查，确保其安全可靠。4）建立消防应急预案，并作消防演练，使各岗位人员明确各消防通路、紧急出口，逃生方法及消防器材的使用。3.卫生制度：建立车间区域的卫生责任区，由各125、负责人对各自的卫生负责区的卫生情况负责。若在检查过程中有不合格者按10至50元处罚。4.管理制度：问责制：谁管理谁负责。5.各上岗位人员要求：以下各条款，若有违反者视情节轻重作200元罚款或开除车间处理。1）上岗前应穿戴好工作服，不准穿凉鞋、拖鞋上岗位工作。2）不准酒后上岗。3）不准睡岗、玩手机等与工作无关的事。4）不准串岗、脱岗。不准擅自离岗，有事需提前请假。5）不准工作过程中打闹，不准打架。5.交接班：1）五交接：交生产、交安全、交任务、交设备、交卫生。2）五不接：生产混乱不接、安全不清不接、任务不明不接、设备不完好不接、卫生脏乱不接。3）上岗前由各岗位负责人对本岗位人员进行安全教育。二、126、各岗位安全操作规程（一）拉丝机岗位安全操作规程1.开车准备1）检查上班交班接班情况，环境卫生，机台卫生。2）准备好工具及工作附属用品，穿戴好劳动保护用品。3）班长作开机前加温，放水工作，下列部位送电源，主电源开关控制电路，挤出机加温器，主机控制，水冷却装置（全部开闸ON）。4）打开温度控制器开关，调节至工艺值、加热，并观察工作是否正常。5）将所有的进水闸门打开，并开启控作箱供水开关（关闭所有进水闸门）。6）往主机加温一小时左右。给烘箱，加热板送电加温开启烘热箱，拉伸热板，拉伸卷绕控制。7）调节烘热板温度计数值并观察。8）调节烘箱热板温度计数值并观察。9）给空压机送电运转，并检查全套设备有无异常127、。2.进行开车运转1）给所有运转、旋转部位送电源，挤出机电机、拉伸机、卷绕机。2）.拉开牵引、拉伸风机卷绕开关。3）.开启控制箱、水箱。4）操作人员按岗就位，付机人员做好开机准备，机长检查主机转速，正常后开机操作，按下上料机按钮。5）做好牵片上架工作。6）观察拉伸比是否正常。7）全套操作正常结束后。加速，观察拉伸比是否正常。水箱水位和边丝宽度是否适中。8）卷绕机待卷到规定直径下丝。3.停机1）切片后按程序关闭主机。拉伸卷绕风机开关。2）机长作好降速放片工作，付机人员，作好下丝和卫生工作。3）切断所有电源，关闭所有放水闸门。4）放下烘箱，上盖抬起，橡胶压辊并垫好，在关闭空压机电源检查全套设备停机128、，是否正常结束。5）作好当班生产、设备、卫生情况记录。4、安全注意事项1）上料机在运行过程中严禁用手或其它器具伸入其内防止受伤。2）主机温度升至定值并保持恒温30分钟后，方可启动拉丝机。3）严禁接触主机部位，防止烫伤和触电，不得在加热设备上热饭菜及烘烤衣物。4）换网时，必须关闭过滤网及模头段加热电源，防止触电。5）牵膜（丝）时，思想要高度集中，防止各传动辊压伤手指，在牵膜和处理缠丝时，严禁戴手套操作。6）生产过程中的废丝必须及时清理，筒管、丝锭必须及时入袋，防止被丝缠绕及滑倒。7）严格执行劳动纪律，穿戴好劳动保护用品，严禁披发，穿裙子、短裤、背心、拖鞋上岗。（二）吹膜岗位安全操作规程1.准备工129、作准备好工作及工作附属用品穿戴好劳保用品。检查上班交接班情况，环境卫生，机台卫生。2.开车准备1）机长做开前加温工作，下列部位送电源，主电源开关，控制电路，挤出机加温器，弯头加热器。2）按工艺指标，调节各区、模头、弯头温度计数值并观察。3）给空压机送电运转并检查全套设备有无异常及开车准备工作是否完善。3.进行开车运转1）操作人员按岗就位，机长检查温度是否达到工艺指标主机转速电位器上否位于零位。2）待按钮指示亮后，缓慢加速，引膜观察打开风冷装置，做好牵膜上夹板工作。3）机长按正常程序观察吹胀比、拉伸比和牵引速度是否正常，卷绕后按规定切割称重计量，并检查产品是否达到质量指标。4.停机1）缓慢地将调130、速电位器回到零位。2）机长作好降温工作，操作人员作好清理口膜和卫生工作。3）切断所有电源关闭空压机，作好当班生产，设备卫生情况记录，确保下班生产正常进行。5、安全注意事项1）主机温度升至定值后，手盘主机皮带，能盘动后方可开机。2）本设备为高温加热设备，严禁靠近和接触主机部位，防止烫伤和触电，不得在加热设备上热饭菜及烘烤衣物。3）换网时，必须在停机1416秒后快速换网板，绝对禁止不停机换网。4）开机时，要戴好防护面具，防止烫伤。5）引膜时，思想要高度集中，防止各传动辊压伤手指，在处理缠膜时，严禁戴手套操作，不得在上引传动侧引膜。6）在上、下牵引平台时，思想要高度集中，防止踏空，严禁从平台及台阶上131、跳下。7）在更换膜卷时，严禁戴手套操作，在切割膜卷时，防止刀割伤手，上下膜时，应拿轻放，防止扭伤和砸脚。8）在班中要加强巡检空压机的运行情况，发现异常应立即上报处理。9）严格执行劳动纪律，穿戴好劳动保护用品，严禁披发、穿裙子、短裤、背心、拖鞋上岗。（三）圆织岗位安全操作规程1.开机准备1）规定机台上机，先检查设备及卫生状况，应无积尘，缠丝。2）润滑部分正常，无阻塞，无油泄漏。3）经丝传送，应按生产工艺要求正确穿引路线。4）梭体及纬管正常。2.开机运行。运行时，操作者要坚守岗位密切注意，经纬丝传送情况，如出现拆丝、跳丝、断纬应及时以至停机处理。3.停机后要切断民源，清理好经纬丝，搞好机台卫生。4132、.安全注意事项1）上机时应检查踏板是否牢靠，防止踏空。2）启动设备前要观察对面及周围是否有人在本机台操作、检修，确定无人后方可启动。3）本机为高速旋转设备，要梭体运行时不得将手或其它杂物伸入机内，设备在运行过程中，不得用手接触任何传动运转部件处理问题，否则会造成严重后果。4）严禁将油泼撒在踏板上，在踏板上行走要小心，防止滑到。5）在电器柜内（上）禁止放油及其它杂物，防止发生电器事故。6）在处理缠丝时，防止刀片割伤手。7）严格执行劳动纪律，穿戴好劳动保护用品，严禁披发、穿裙子、短裤、背心、拖鞋上岗。（四）内粘机岗位安全操作规程1.准备工作1）准备好工作及工作附属用品，穿戴好劳保用品。2）检查上班133、交接班情况，环境卫生，机台卫生。2.开机程序1）合上电源总开关，各分路开关。2）启动风机按钮，开始加温。风机与加热元件电路接为联动。只要风机打开，加热即被打开。数分钟后温度即可升到开机温度。升温时隧道两端加盖。3）按温控表键调整设定温度值，把温度设定为110度。4)把带有内膜的布卷穿在放布芯轴（2）的中间位置，用锥头夹紧，放在两个放卷工位的任一工位。穿过相应的导辊（3）并穿过快放机构（6）的两辊之间。经过纠偏器（7）两辊，穿过牵引辊（8）。5)温度到达110度时，用穿布杆把约6米细麻绳送过加热隧道，用麻绳把布拉过隧道（11）穿过热合三辊（13）并给膜打气，或者扎紧布头先给布打气，把气吹胀的布筒134、推送到隧道的另一端。6)把转换开关拨到“手动”位，再按“热合启动”钮及“牵动启动”钮，使牵引辊（8）和热合三辊（13）在手动状态下低速运动通过升降按钮，将线速调整到5米/分左右，同时充气到饱满为止。充气前夹紧牵引辊和热合辊。7)开动送布辊（16），把布导入送布辊（16），经过导辊（15）纠偏器（18）的两导辊后用芯管缠绕放在收卷辊（19）的两辊胶面上（这时收卷辊并没有开动）。8)开动收卷辊（19），调整收卷电器箱上的“收卷调速”钮把卷布张力调整适当的程度把布卷卷紧，下压手转阀用气缸（20）放下压紧辊（21）压在正在卷取的布卷上，把手转阀抬起在中间位置，气缸的上下腔均处于泄气位，靠压紧辊的自重同135、时作用在布卷上，这样就有可能使布卷卷紧。3.机器的自动运行：把转换钮拨到自动位时，机器的运行速度随温度的上升自动地按照事先设定好的比例逐渐加速，程序中该比例是“走布系数”的值来设定温度和速度的比例关系。4.接布。当放卷架上布剩余100200米时开动快放机构把布头放出来，把准备工位的布头拉过相应的导辊（3），并穿过快放机构的（6）的两辊拉出，与刚快放出的布头相接。接法是内膜用胶带纸粘到不漏气的程度，外袋用缝纫机接牢，接好的内膜应稍长于外袋。如果接布不熟练，就要事先降速，降速的方法是在自动运行上来，速度随温度会自动升上来。如果用手动位降速，也要先把温度降下来，不然布会过热，过度收缩。5.卸布，收卷136、的布到达卸布尺寸后，关闭卷布电机（这时）送布电机仍在运行，正在运行的布将堆叠在地面，在纠偏器（18）后割断布，滚下布卷，加是新的芯管，开动卷布电机，让堆在地上的布快速卷取完毕，调好张力，正常卷布。6.机器的手动运行。本机在出厂前在PLC内设置了自动运转程序，设了一个走布系数，也可以用手动操作。可以人为地手动调速调温运行。操作者先要有事先实验好的速度温度对应的数据。把转换开关拨到“手动”位，把温度设定到某值，随着温度逐渐上升点动操作，升降牵引、热合电机速度达到对应值，即可正常运行。在此要注意的是牵引速度始终要比热合慢13%。7.安全注意事项1)熟悉本机组各部功能，熟悉传动原理，熟悉操作面板上电器137、按钮、仪表的作用，会设定触摸屏的各种工艺数据。严格按操作规程操作。2)上布卷和更换布卷时吊装挂钩要挂好，以防布卷掉下砸伤。3)牵引送布经过送布辊、牵引辊、热合辊和收卷辊时注意安全，以防手被辊压伤。在布卷连接缝纫时防止手被针扎伤，在切割布卷时，防止刀割伤手。4)操作者应熟悉本机组安全操作要点，熟悉机器运行过程中发出的讯号，并能采取相应的措施。5)在班中要加强巡检空压机的运行情况。6)本岗位上下布卷时可戴手套操作，其它一律不得戴手套操作。（五）全自动切缝机岗位安全操作规程1.准备工作1)准备好工作及工作附属用口，穿戴好劳保用品。2)检查上班交接班情况，环境卫生，机台卫生。2.开机程序1)送上主电源138、开关和空压机开关，检查气压表显示的气压是否是0.40.5MPa.2)给切刀设定温度并加热（一般设在230260）。3)检查一下机器是否被清理过了，上面是否还有多余零件。4)装上布卷到输送位置，检测纠偏运转是否正常（注意布的边缘要距侧板内侧120毫米）。5)检查机器是否正转，检查缝纫机线和润滑是否正常。6)根据所需品种设定袋长、速度、底线针距、收集台计数，并根据工艺控制指令调整到最佳状态。7)按启动按钮，机器开始运转，袋子被送出，切刀切下袋子，钳爪把袋子送到缝纫部分，缝纫机将开始自动缝袋，切线机将把两个袋子之间连线切掉，袋子将被送到收袋部分。8)在正常生产中操作人员应做好产品质量的跟踪检查，并且139、根据数量要求做好捆扎摆放在指定位置。9)当班操作人员要做好生产产品的原始记录和台帐工作，为车间考核提供依据。3.安全注意事项1)熟悉本机组各部功能，熟悉传动原理，熟悉操作面板上电器按钮、仪表的作用，会设定触摸屏的各种工艺数据。严格按操作规程操作。2)上布卷和更换布卷时挂钩要挂好，以防布卷掉下砸伤。3)牵引送布经过送布辊、牵引辊时注意安全，以防手被辊压伤。4)在正常生产中严禁操作人员将手伸向热切刀部位和缝纫机针运转部位。5)在检查修理故障时，一定要停机挂牌以防出现意外事故。6)在班中要加强巡检空压机的运行情况。7)本机组装有紧急停车按钮，若被触动，机器将停止工作。8)在本岗位运行、运转部位一律不140、准戴手套操作。（六）印刷岗位安全操作规程1.开机准备1）检查印刷设备上有无异物，如有清理后才能接通电源开关。2）按规定比例配比油墨和稀薄剂，搅拌均匀。3）调紧击墨辊和着墨辊，二辊的压力达到所要求的程度。4）核实半成品规格及印刷版面，符合规定方可开机。2.关机收尾1）印刷完毕后，缓慢降速至0位置上，关掉电源，清理印刷版面，洗涤着墨辊、油墨槽。2）放松着墨辊的压力，呈微接触状态，并且将着墨辊和印刷辊调呈脱开状态。3.安全事项1）开机前要按警示铃。2）机械运行一定从低速到高速，非紧急情况必须进行降速后停机。3）不得在设备运行过程中清理版面。4）调整各辊压力及其它参数时，必须在停机状态下进行。5）停机141、时必须关闭所有电源。6）生产过程中的在制半成品，在周转过程中要按规定堆放整齐，高度不得超过1.5米。7）严格执行劳动纪律，穿戴好劳动保护用品，严禁披发、穿裙子、短裤、背心、拖鞋上岗。（七）回收机岗位安全操作规程1.开机准备1）准备好工作及工作附属用品，穿戴好劳保用品。2）上岗前四小时严禁饮酒进入工作岗位。3）开机前主机、副机加温时操作人员不得擅离工作场地，注意观查加温系统，以防意外。2.开机运行1）本设备为高温加热设备，严禁靠近和接触主机部位，防止烫伤和触电。2）在往机筒加废丝时要注意，以防手指被废丝缠住带往螺杆造成工伤事故，要用圆本往机筒加废丝，牵料时要注意防止烫伤，经水冷却后送入切料机破碎142、。3）操作中发现电气故障，必须由电器检修人员处理，他人不得动电气设备。3.关闭机器1）下班时关闭电源、经水泼灭加热火源至完全熄灭时操作人员方能下班。2）回收岗位系重要防火工作场地，操作人员严格遵守包装公司各项管理制度，严禁吸烟，严格做好电器、设备的巡回检查工作，杜绝各类安全隐患的发生。（八）保全工岗位安全操规程1.作业前，认真检查作业所用工具是否安全可靠。2.工作台必须有安全防火装置，台钳必须要牢靠。3.不准用高速钢做錾子和冲子，同时不准对着人錾凿工件，防止铁屑崩飞伤人，更不能用錾子或冲子錾，冲淬火材料件。4.手钢据作业时，工件必须夹紧。当工件将要锯断时，要轻用力，经免折断锯条或工件落下伤人。143、5.使用三角刮刀应握紧木柄，防止刮刀伤人，工作完毕，应将刮刀装入保护套妥保管。6.使用手锤或大锤前，应注意锤头甩是否松脱，锤柄是否有裂痕，打锤时不准戴手套，应注意锤头甩落范围，打锤周围不准站立人。7.清洗设备或零件时，不准使用挥发性强的易燃液体用过的棉纱等物应及时回收，不准乱扔或存放在生产工作场所。8.检修具有易燃易爆气体的设备或进入设备内检修时，必须到厂安全部门输有关作业许可证后，方可作业。9.设备检修完毕后，原有的安全防护装置恢复原位，做到工完料尽，场地清，道路畅通。10.从事其他电器，机械设备等作业，必须严格执行有关作业的安全技术操作规程。（九）电工岗位安全操作规程1.电工必须专业部门培144、训，持电工安全作业证，方可独立上岗作业，作业前，必须认真穿戴好保护工具，认真检查作业工具绝缘性。作业时思想要保持高度集中，做到正确使用各种作业工具等。2.加强业务学习，熟练掌握各岗位电器系统的接线图，设备编号，运行方式，操作步骤和事故的处理程序等，在检查电器设备时，必须两人进行，做到一人监护，一人作业。3.验电：1）设备备末经验电一律视为有电，不准用手触及，以防突然来电。2）电器设备停电后，在末拉开闸刀和做好安全措施前，均视为有电，不准触及。3）验电时必用电压等级合适并合格的验电器，在检修设备进出线两侧分别验电，验电前应行在有电设备上实验证明电器良好，高压验电应戴绝缘手套。4）在部分或全部停电145、的电器设备线路上作业时，必须先断开电源，然后验电，放电，设备接地线和悬挂禁止合闸标志牌作业时，必须将无电当做有电处理。4.在检修电缆线路时，应须做好停电、验电、放电等安全措施。5.检修电机时，检修人员身上勿装、带钥匙等金属物，工具、零件、螺丝等要核对，防止掉入电机内，电机通电试验时外壳必须接地，电机断路试验时严禁用手把住轴。（十）、安全生产教育制度为提高广大职工对安全生产的认识及安全技术操作水平，认真执行各项安全规章制度，防止发生事故，杜绝重大伤亡事故，特制定本制度。新入厂职工都必须接受三级安全教育。特殊工种的工人经安全技术考试后，方能进入岗位独立操作。一级安全教育（厂级）：综合部门执行。内容146、：国家安全生产方针、政策、法规、本厂的生产特点和安全生产正反两方面的经验，有关安全生产及安全生产基本知识等。二级安全教育（车间）车间主任执行。内容：有关本系统安全规章制度及工种的安全操作规程，生产特点是，机械设备，安全生产知识及事故的典型事例等。三级安全教育（班组）：班组长执行。内容：本工种的生产特点及安全装置、工具、器具、个人劳动防护用品使用方法，本工种发生事故的案例，及其教训。三级教育必须建立卡片存入本人安全档案备案。来厂参观、学习人员由主办单位进行一般安全注意事项教育。凡末经安全教育者，不准进入生产岗位。凡从事电气、焊接、车辆驾驶等特殊工种人员，必须取得特殊工种作业证方能上岗操作，并按有147、关规定进行培训，考核，记录成绩载入个人安全档案。在新工艺、新设备、新产品投产前，都要按新的安全操作规程，对岗位和有关人员进行专门教育。厂内职工工作调动，必须由调入单位负责进行二、三级安全教育。设备大中修作业前，各车间必须对全体参修人员进行安全注意事项教育，并签字造册。全厂职工每年进行一次安全知识考核，成绩合格方能留岗工作。职工因违章造成事故责任者要离岗进行安全再教育，并经过考核合格后，方能回岗工作。各车间要定期出黑板报，定期组织安全活动，广泛对职工进行安全教育。（十一）、安全生产检查制度1.安全检查内容：1）查思想，查对安全生产的认识是否正确，查安全生产责任制执行情况，查对忽视安全的思想的行为148、是否敢于批评或抵制。2）查纪律，查岗位上劳动纪律遵守以及劳保用品穿戴情况。3）查制度，查安全技术操作规程及各项安全制度执行情况，查对违章冒险作业的处理是否严肃。4）查领导，查领导是否把安全生产提到重要议事上来，查生产与安全是否做到“五同时”，查领导对违法乱纪作业者与事故责任者是否严肃处理了。5）查隐患，查工作场所安全设施和设备安全装置是否齐全牢靠，查厂房建筑物，构筑物不安全因素，查一切不安全隐患等。2.检查的形式：1）公司每月由分管生产的领导组织各车间负责人和工种技术人员组成检查组，在全厂范围内进行安全生产综合大检查。2）兼职安全员每周不定期对各单位进行检查。3）各车间、部室领导每日都必须对本149、单位的安全生产情况进行检查。工段长、班组长、工人坚持每小时巡回检查。3.事故隐患整改：1）每次安全检查所查出的各种事故隐患都要建立事故隐患台帐，及时上报。2）凡是安全检查中查出的隐患都要按照隐患整改“四定”（定整改单位、定整改责任人、定整改时间、定整改资金）原则进行整改，制定整改计划，落实整改措施。3）对重大隐患本单位解决不了的，要及时上报，同时要采取临时控制措施。4）对违反上述条款的，追究相关责任人的责任。（十二）、安全生产检修制度1.检修准备1）检修前必须编制检修计划，做到：项目齐全、内容仔细、责任明确、措施具体。凡有二人以上的检修工作项目，必须指定一人负责安全。2）检修单位负责人要对检修150、中的安全负责，并对参加检修人员交待任务的同时，交待安全措施。3）检修负责人在检修前，要组织检修人员，做好检修工具准备，做到机具齐备，可靠安全。4）检修单位要在检修现场配备足够相适应的防火器材和预防事故的抢救设施。2.检修现场1）检修人员在检修中，必须严格遵守各项安全检修规程和本工种的安全规程。2）凡机电设备线路和传动设备检修，必须严格执行设备检修挂牌制度。3）凡进入检修现场人员必须穿戴好劳动保护用品，对劳保用品穿戴不符合规范者及时予以纠正，不听劝阻者，令其停止作业，并视其态度给予处罚。4）未完工的检修现场要设立警示牌子严禁行人通行。5）拆除的设备、垃圾、废物料、严禁乱放，保持道路畅通。6）全体151、检修人员在检修过程中，必须严格遵守劳动纪律，严禁酒后工作，严禁干私活，严禁打架，斗殴，嘻闹。7）检修后设备未经彻底检查、验收，严禁启动。（十三）、职工安全守则1.上岗前，必须穿戴好劳保用品，厂内严禁穿拖鞋，生产区域内禁止穿凉鞋（前面露出脚趾的）其它鞋类必须穿好（包括辅助岗位及机关工作人员）。2.严禁穿裙子进入生产区域，禁止披发上岗。3.在厂区内任何人禁止打赤膊、穿背心。4.厂区内严禁带入小孩，工作时间，严禁会客。5.加热设备（拉丝机、吹塑机）禁止热饭菜及烘烤衣物。6.在设备运行状态下，禁止擅自处理设备及其它故障。7.设备运转时，禁止戴手套操作。8.认真执行各岗位安全操作规程。9.严禁在禁烟区（152、非禁烟区范围包括各车间办公室、印刷保全值班室、成品车间后加工工序休息室、织造车间拉丝保全休息室）内吸烟；非禁烟区内吸烟，烟火必须熄灭，烟火不得落地，禁止流动吸烟。10.严禁在班前、班中饮酒。质检工作流程 质检的具体流程如下：一、请示要解决的问题，以书面报告或工作联系单，主任审核上报并请领导批示。二、部门间的工作协调，除上级领导阅示处理的以外，以业务对口联系协调。三、本部门间的协调由主任直接安排（如外出、请假等）使工作的连续进行。四、按原材料质量标准对供货商提供的原料进行检验，合格后办理入库。五、在生产过程中进行过程监督检查，做好标识、标签的跟踪，使产品质量具有可追溯性。六、车间质量管理实行“三153、检制”，自检、互检和专检。自检是自己对自己的产品和使用的原材料进行检查。互检是下一道工序对上一道工序的产品进行检查。专检是车间质量管理员对产品质量进行监督检查。七、按企业产品质量标准对成品进行检验，合格后办理入库。八、会同营销科对售后质量问题进行分析，并出具质量处理意见上报并请领导批示后进行处理。实验室管理制度一、实验室是公司进行原材料、产品等质量检测的场所。二、实验室仪器设备，应由专人保管维护，登记建帐，实验仪器设备要保持帐、卡、物相符。三、实验室仪器设备的存放，必须合乎放置要求，整洁有序，便于检查使用。必须注意防尘、防潮防震、防冻。四、实验仪器设备应按操作规程正确使用，要注意安全，严防一切事故的发生。实验出现事故必须立即断电停止使用，查明原因及时上报。五、严禁随意搬动仪器和违章操作，无故损坏仪器者，视情节轻重给予相应的处理。六、实验结束后，由实验人员及时填写设备使用记录，质检室主任检查仪器有无损坏后签字确认。七、实验室要保持卫生，严禁在实验室内吸烟、吃东西等和进行与实验无关的其他活动。八、最后离开实验室者，要认真检查门、窗、水、电等是否正常，确保实验室安全。九、非实验人员到实验室进行实验，须经质检室主任批准。十、实验室不准存放任何与实验无关的物品和个人物品。63