1、目录大型综合超市营运管理手册（下）大型综合超市营运管理手册（下）目录目录上册第一章：营运组织与职责第一节：营运组织架构与职能一、组织架构CSOPHOP001第二节：营运部门岗位设置与职责一、岗位设置二、岗位职责（一）生鲜、食品、百货部经理职责CSOPHWI001（二）市场部经理职责CSOPHWI002（三）值班经理工作规范CSOPHWI003（四）生鲜、食品、百货部主管职责CSOPHWI004（五）市场部主管职责CSOPHWI005（六）生鲜、食品、百货部主管工作规范CSOPHWI006（七）生鲜、食品、百货部营业员CSOPHWI007第二章：卖场布局和商品陈列第一节：卖场布局设计、改造作业程2、序CSOPHOP002第二节：端架、地堆及货架作业程序CSOPHOP003第三节：确定商品陈列图作业程序CSOPHOP004第四节：促销商品陈列图作业程序CSOPHOP005第五节：商品陈列配置作业程序CSOPHOP006第六节：端架、地堆作业程序CSOPHOP007第七节：端架、地堆管理规定CSOPHWI008第八节：端架、地堆及货架编号管理规定CSOPHWI009第三章：商品管理第一节：商品订货作业一、电脑订单作业程序CSOPHOP008二、紧急订单作业程序CSOPHOP009三、经销商品作业程序CSOPHOP010第二节：补货、理货作业和缺货管理一、补货管理作业程序CSOPHOP011二3、理货管理作业程序CSOPHOP012三、缺货管理作业程序CSOPHOP013第三节：商品退、换货作业一、商品退货作业程序CSOPHOP014二、商品换货作业程序CSOPHOP015第四节：商品条形码管理一、商品条形码管理规定CSOPHWI010二、标签列印作业程序CSOPHOP016第五节：商品损耗管理一、孤儿商品管理程序CSOPHOP017二、食品、百货商品报废管理程序CSOPHOP018三、损耗预防管理规定CSOPHOP019四、商品残次、破包处理作业CSOPHOP020下册第六节：商品变价和价格标识一、商品变价作业CSOPHOP021二、货架卡、标签作业CSOPHOP022第七节：商品4、库存管理一、清仓、滞销品处理作业CSOPHOP023二、库存更正作业CSOPHOP024三、商品负库存处理作业CSOPHOP025四、卖场库存区管理规定CSOPHWI011五、数量帐管理规定CSOPHWI012第八节：食品、百货商品盘点作业CSOPHOP026第四章：商品促销第一节：门店快讯作业CSOPHOP027第二节：店内促销作业CSOPHOP028第三节：专题促销作业CSOPHOP029第四节：促销人员管理CSOPHWI013第五节：供应商租用场地作业CSOPHOP030第五章：门店市场调查第一节：门店时常调查程序作业CSOPHOP031第六章：卖场管理第一节：营运人员管理规定CSOPH5、WI014第二节：门店工作环境管理规定CSOPHWI015第三节：卖场清洁卫生作业程序CSOPHOP032第四节：营运器材和设备管理一、营运器材和设备管理规定CSOPHWI016二、设备维修与保养作业CSOPHOP033文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP021021021021生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日商品变价作业程序版次第 2 2 2 2 版页次共 3 页10 目的明确规范卖场商品变价作业流程，使门店变价有所依循。20 适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。26、1 店内变价范围：食品部、百货部、蔬果南北干货、水产肉品干货、冻品等商品。30 相关文件31 变价申请单40 名词解释（无）50 职责51 店长：511 审批门店权限以内的变价申请单。512 负责店内总体毛利的把关。52 生鲜、食品、食品部总理521 审批相关部门变价申请单522 负责该部门总体毛利的把关。53 生鲜、食品、百货部主管：531 变价商品提报及单据填写。532 负责该组总体毛利的把关。54ALC 组：541 执行电脑变价录入55 美工组551POP 制作56 基本要求：561、DM 商品不可变价（刊登错误除外，需有采购通知）。562、特殊商品不可变价（例如供应商地区性统一价格，需7、有采购同意）。563、任何人不得擅自变价，必须填写变价单，经审批后，方可变价。564、变价商品需填写变价申请单，主管或经理不得超越权限签字审批。565、变价后的价格是以售价为基础折数计算。566、变价商品集卖完毕后，将此商品价格变回原价。57 允许变价条件：571 店内促销商品。572 库存过高或销售不佳造成积压商品。573 残次/破包商品或样品，样机商品。574 不可退的清仓过季商品。575 经过市调后采购同意变价商品。576 快讯作业下传失败或资料错误商品。60 作业程序61 相关部门主管填写商品变价单。62 相关经理审批后签字确认变价审批权限63 门店店长审批后签字确认变价审批权限64A8、LC 执行变价电脑录入。65ALC 列印新的价格卡后交相关主管。66 美工组组制作 POP 后交相关主管。67 相关部门主管应该确实更换价格卡或 POP。68 变价审批权限。681 店长10%（含10%）以内。682 变10%以上由采购经理签核（原则上从总部系统界面操作）。70 相关表格序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明7172737475767778否生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部ALC 组ALC 组美工组各部主管生鲜主管食品主管百货主管生鲜主管食品主管百货主管生鲜主管食品主管百货主管生鲜主管食品主管百货主管店长ALC9、 文员ALC 文员美工组员各部组员变 价 审批权限变 价 审批权限商 品 变价单商 品 变价单商 品 变价单新 价 格卡新POP商品变价单商品变价单商品变价单 100%内 审 批店长 10%以 上 采刚 购 经时审批核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期提报变价商品填写变价申请ALC 变价列印价格卡制作 POP经理审批店长审批更换旧卡或 POP文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP022022022022生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日货价卡、标签作业程序版次第 2 2 2 10、2 版页次共 3 页10 目的明确规范商品标识，方便顾客选购及收银结帐时扫码作业有所依循。20 适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下门店。30 相关文件31 货价卡、标签店内码使用规定。40 名词解释41 货价卡：标识商品品名、产地、等级、规格及零售价的卡片。通常为 4X9 公分，颜色区分为红、绿、兰三种。42 标签：用于散装称重商品：由电子称计价之后自动打印（或称生鲜称重标签），另一种由ALC 或收货部打印的价签。（或称店内条形码）50 职责51 生鲜/食品/百货部511 所有卖场陈列的商品都必须要有价格标示，如 POP 或货价卡，每个单品品项需要维持最少一个货价卡的标示11、，方便顾客选购。512 部门主管要训练所属员工，随时补齐商品货价一卡，保持完整无缺，并于快讯换档时，正确的回收及更换促销商品的货价卡及 POP，保证标识的价格与结帐时的价格一致。513 部门经理必须监督各组日常货价卡的更换及换档日货价卡更换是否确实，换档日要求值班主管确实依照快报价格巡视所有促销品的售价是否一致。514 对于收银反馈的价差部分，该商品管理部门必须立即改正，客服经理、收银主管或收银领班有权撤下错误的 POP 或货价卡。52ALC521 负责打印快讯商品货价卡。522 负责协助打印店内所有货价卡及非称重商品标签。523 负责打印设备的日常保养及故障排除。524 货价卡、标签的控管及12、申请。525 使用部门的操作培训（生鲜、食品、百货部主管及经理）53 客服部：531 收集顾客价差资料定期把馈门店相关部门并要求改善。532 对于错误的 POP 及货价卡进行立即撤除。60 作业程序61 生鲜/食品/百货部门主管、领班或营业员发现有缺、漏货价卡或标签时，必须先确认该商品的货号。62 确认货号后并统计需求数量。63 确认货号及数量后，需确认该商品属于何种状态。631 状态 1 的一般商品使用绿色货价卡。632 状态 5，9 的商品使用兰色货价卡。633 快讯促销商品及店内促销商品使用红色货价卡。64 操作打印设备开始打印。65 打印完成后必须立刻将新货卡送至卖场更换。66 新货价13、卡与旧货价更换后统一交由 ALC 保管。661 旧货价卡 ALC 保存 1 个，作为货价卡申请依据，超过 1 个月由 ALC 销毁（销毁必须彻底）。70 相关表格货价卡、标签作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明717273747576生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管主管领班营业员主管领班营业员主管领班营业员主管领班营业员主管领班营业员主管领班营业员红 色 为促 销 绿色 为 一般 兰 色为出清核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名14、称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP023023023023缺、漏货价卡或标签商品货号查询记录货号及数量确认货价颜色操行打印设备依商品陈列区域摆放回收旧卡缴回 ALC生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日清仓、滞销品处理作业版次第 2 2 2 2 版页次共 3 页10 目的明确规范清仓及滞销品处理作业流程，保证库存商品正常回转。20 适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下门店。30 相关文件31 商品变价单40 名词解释41 滞销品：商品状态 1 或 5 且曾经在门店卖过，库存不为 0，食15、品超过 15 天，百货超过 20 天，未曾有销售记录商品。42 清仓品：因特殊原因50 职责51ALC 部每星期一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表。52 生鲜、食品、百货各部门负责滞销品处理。53 采购部：依据门店建议删除货号。54 基本要求：541 凡进入删除商品，采购主管必须明确的通知门店，退货或降价出清开始日期。542 进入删除商品门店相关部门应该检查是否有订单，如有在线订单应予取消。543 进入删除商品，不能退货者，采购必须提供商品成本价格，由卖场自行降价，并将商品陈列于明显区域，制作 POP 进行叫卖促销动作，以加速出清。544 降价出清商品第一周由采购依原价降幅 5-10%，第16、二周起由卖场自行决定降价5-10%，直到商品出清为止。60 作业程序61 电脑部应该每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表下发给相关部门经理。62 相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。63 部门主管如发现滞销商品原因属价格问题，应依据市调资料向采购主管提出降价要求。64 部门主管如发现同属性或同类型商品太多（5 种品牌以上）应该要求采购主管删除部分商品。65 门店相关主管依据滞销品处理流程检查完毕后，如商品仍然是滞销状态应该要求采购主管将滞销商品删除，门店不再销售。66 采购主管将滞销商品删除后，应该明确通知门店，退货或降价出清，方便门店有效处理。67 滞销商品经17、采购主管进行删档录入后，商品状态为 5，门店依据进入删除商品明细表进行退货或变价清仓作业变价作业程序。68 对作降价处理的滞销品相关主管填“变价申请单”进行审批。69ALC 人员依据审批完成“变价申请单”进行变价录入后归档。70 相关表格。序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明717273747576否陈列否 清洁否调整不佳否是减少否ALC 部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部电脑操作员营业员相关主管相关主管相关主管营业员相关主管相关主管相关主管相关主管相关18、主管滞销品报表滞销品报表商品与陈列设备之清洁规定滞销品报表市调报告表滞 销品 报表 进入 删除 商品 明细表生鲜部食品部百货部采购部采购部每 周 一列 印 滞销 商 品报 表 进入 删 除商 品 明细表建 议 采购 改 包装价 格 没竞 争 力采 购 应该 自 行降价采 购 应该 接 受楼面建 议 进行删档列印滞销商品报表核实电脑库存查清原因作库存更正检 查 是否陈列商品货架是否清洁检查陈列位置及方式检查商品卖相与包装改 良 或放弃商品价格是否具有竞争力建议采购删除进行退换货协 调采 购降 价同类型商品是否太多核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-O19、PHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP024024024024生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日库存更正作业程序版次第 2 2 2 2 版页次共 2 页10 目的保证电脑库存数据与实际存货相符。20 适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下门店。30 相关文件31 更正审批权限32 库存更正表40 名词解释（无）50 职责51 生鲜、食品、百货各组主管根据实际需求填写库存更正表。52 部门经理、店长等根据审批权限，审核库存更正表：53ALC 文员负责库存更正表的录入及单据传递。54 基本要求：541 根据不20、同的更正原因，填写对应的更正编码。542 如发现电脑库存数据不实者，应先实物盘点，确认差异后，立即填表更正。543 进行库存更正后，电脑库存一定要与实际存货相符。60 作业程序61 门店主管根据库存差异原因，填写库存更正表。62 根据审批权限，由经理以上人员审核。63ALC 文员将手续完备的库存更正表发入电脑。64 录入完毕后，将更正表传递到财务部及更正部门。70 相关表格库存更正作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.1生鲜部食品部百货部门店ALCALC主管经理店长文员文员库存更正表库存更正表库存更正表库存更正表档案门店相关部门财务部根据权限最高签至总经理21、第一联部门联第二联ALC第三联财务部填库存更正表审核录入归档核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP025025025025生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日商品负库存处理作业程序版次第 2 2 2 2 版页次共 3 页10 目的对出现的负库存正确处理，保证门店库存准确，特制定本程序。20 适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下门店。30 相关文件31负库存更正审批权限32库存更正表40 名词解释（无）50 职责51ALC 22、组511 列印负库存报表52 生鲜、食品、百货部521 填写库存更正表522 依据不同层级审批权限，审批库存更正单。53ALC 组：531 根据审批完成库存更正表。532 进入电脑录入533 留存库存更正表一联534 负库存更正表一联送驻店财务。54 基本要求541 保证门店库存准确。542 保证每周一列印负库存报表。543 保证负库存表单数量录入正确。544 保证负库存表单按没层级签名确认交 ALC 录入。545 检查负库存发生原因，作为日后改善要求。60 作业程序61ALC 组门应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品百货部门相关经（副）理。62 生鲜、食品、百货经（副）理将负库存报表下23、发给相关部门主管。63 部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因：64 负库存产生的原因：641 电脑录入员产生错误 收货录入错误；（把 A 商品录成 B 商品）库存调整操作错误；（录入时加库存和减库存错误）结帐错误：（商品未一一刷码把不同货号商品同时结帐）内部转货操作错误；（结帐货号非实际提领物品货号）采购建档错误（店内码和国际码混用）顾客含（团购）退货商品未按退货程序录入或录入不正确。电器提货商品（进货时补登收货动做）联营厂商的商品；（非自营但有建档，统计销售的商品）。642 门店营业员作业失误 盘点错误；（将不同商品混用不同货号）赠品搭赠未录入（造成超卖产生负库存）箱进，单出未24、做库存调整。退货已录入电脑又移到卖场销售。643 厂商作业失误 贴错条码；（厂商或顾客调换条码）65 生鲜负库存原因：651 自制商品（因为没有进货只有销售所以会产生负库存）例如：每月应至少盘点二次控制数量，盘点时更正数量即为销售数量，更正金额即为销售金额。652 改包装商品（以大单位进货小单位贩售）例如：如蔬果类：整箱进、散卖；水产类：整条进，切块卖。66 纠正措施：分析负库存产生原因，采取适当的纠正措施消除存在的隐患，保证类似问题不再发生，纠正措施包括：661 对录入人员进行专门培训。662 对楼面营业员进行专门培训。663 对供应商贴错条码进行处罚。67 部门主管填写库存更正表，按照审批25、权限审批。68ALC 部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确。69ALC 部门应于次日将库存更正单送交财务部。70 相关表格71 商品负库存处理作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.1ALC 组部门主管部门主管总经理店长经副理ALC 组ALC 组电脑操作人员部门主管营业员总经理店长经副理录入员主管负库存报表负库存报表负库存报表库存更正表负库存报表库存更正表电脑库存调整数据库存更正表生鲜部食品部百货部ALC 组财务部ALC 组列印负库存报表清查负库存原因填写库存更正表审批（依库存更正级限）送审库存更正资料录入库存更正单转送财务部核准制订修订次数26、010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHWIWIWIWI011011011011生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日卖场库存区管理规范版次第 2 2 2 2 版页次共 2 页10 目的明确卖场库存区管理规定，使卖场库存区操作有所依循，特制定本管理规范。20 适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下门店。30 相关文件31商品库存单40 名词解释（无）50 职责51 货架库存管理：511 轻型货架库存管理5111 将补货后剩余的商品整理封箱，贴上库存单，并利用设27、备将商品放置在货架上。5112 轻型货架存放高度不得超过 110cm，不得遮挡风管、水管、灯座及其它消防设备。5113 商品摆放按照上轻下重原则上下摆放，纸箱宽度不得超出货架宽度。512 重型货架库存管理：5121 将商品整齐的摆放在栈板上，长宽不可超出栈板的规格。5122 重型货架库存区存货高度不得超过 150CH，不得遮挡、风管、水管、灯坐及其他消防设备。60 作业程序61 库存单使用：611 单一商品使用一张库存单，保质期限不同时，则按不同的保质期限，摆放商品及分开填写库存单。612 库存单应具体填写内容：商品品名、货号、库存数量、食品保质期、填单人及日期：613 补货后如库存数量有变动28、应填写新的库存单或直接修改库存单数量，填写人在数量修改栏位签名确认。614 库存单应粘贴在商品外包装箱的左下角，并与纸箱下边对齐。核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP012012012012生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日数量帐管理规范版次第 2 2 2 2 版页次共 2 页10 目的为让员工掌握三级数量帐管理方法，把握本组特殊商品的销售状况，损耗和库存数量，便于降低经营成本，特制定本管理规范。20 适用范围本作业程序适用于超市人加盟店29、综合有限公司下属名下门店。30 相关文件31 日盘商品管理表32 商品数量帐40 名词解释（无）50 职责51 三级数量帐作业规定：511 三级数量帐的相关人员必须准时到位（时间应设定于开店前半小时）512 三级数量帐适用于大家电、精品、高单价的烟酒、保健品等贵重商品及数量较大的自有品牌商品和易窃商品。513 对三级数量帐中所出现的盘点差异，店内要清查到底盘点损耗由相关部门负责。514 三级数量帐应于每日营业时间结束后登录完毕。60 作业程序61 三级数量帐每日盘点方法：611 建立三级数量帐商品每日盘点管理表。612 日盘前主管或领班先将电脑库存量填于管理表内“电脑库存量”栏位。613 营业30、员将初盘数量登记于日盘商品管理表“初盘数量”栏位。614 主管或领班核对电脑库存量是否相符。第一次差异由营业员重盘差异品项第二次差异由主管或领班复盘差异品项615 二次确认差异则填写库存更正单由经（副）理核准 ALC 更正单品库存差异金额200 元以上由店长核准后更正。616 主管或领班将日盘商品管理表汇总存档617 每周一将上周日盘商品管理表及库存调整单汇总交部门 ALC（至少存档半年，备案）。62 三级数量帐核算方法：621 每天营业结束后，主管或领班根据当日验货清单第四联（楼面联）和收货差异更正单，登记进货数量；查看电脑销售登记“销售”栏。根据实际盘点数登记“存货”栏，损耗栏根据电脑库存31、与实际库存的差异数填写。622 如有损耗需填写库存单更正单于当晚做库存更正。623 根据公式：本日结存=昨日结存本日进货本日销售差异624 主管领班对手工三级数量帐和电脑帐进行核对，并将差异上报处理。注：这里差异数如查实无误，即为损耗数量。核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP026026026026生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日食品、百货商品盘点作业程序版次第 2 2 2 2 版页次共 12 页10 目的为保证商品库存的真实性及准确性32、，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效，特制定本程序。20 适用范围：本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。30 相关文件31 盘点支援人员分配计划表。32 盘点区域分配表33 盘点货架控制表34 库存单35 库存区复、抽盘点表36 销售区初盘表37 销售区复、抽盘点表38 盘点修正表39 盘点差异明细表310 库存更正管理报表311 盘点差异汇总报表40 名词解释41 盘点：是指定期不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。42 盘点周期：每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）。43 盘点人工调整：是指用人为人的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣33、除，计算出该商品的真正差异金额。50 职责51 店长：511 盘点方案及日程安排的确定。512 制定盘点区域及货架的划分及编号图。513 盘点使用表单的控制。514 盘点速度总指挥。515 总部的人力支援、设备申请及确保隔日 12：00 前录人完成。516 盘点报告的编写及损耗金额的确认。52 值班经理：521 盘点进度各项具体工作的落实及追踪。522 销售区盘点进度的掌握。53 部门经理职责：531 根据本部门的盘点区域和盘点人员作本部门的盘点计划。532 对本部门盘点人员进行盘点培训。533 督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。534 本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。535 34、盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。536 本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。54 部门主管职责：541 做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。542 盘点的实施。543 盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。544 盘点时突发问题的处理。545 盘点时错误的监督更正。546 盘点单据的发放、收集、上交。547 盘点错误的重盘和人为因素调整。55 营业员职责551 接受盘点培训，并确实在盘点中应用。552 盘点前的商品整理工作。553 盘点的认真实施。554 盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。555 配合盘点错误重盘工作56ALC 职责：561 于盘点前35、定义盘点工作，启动盘点系统。562 盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。563 做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。564 对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。565 对于盘点有误的数据进行更正。566 确认盘点结果，列出期间损耗报表。57 收货部职责：571 在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点前两天起停止收退货（生鲜商品、外埠到货商品、快讯商品、紧急于订单的商品除外）。572 对周转仓、外仓进行初盘工作，并做商品的进出登记。573 对非盘点商品作明显的标志记号。574 盘点日当晚支援楼面的盘点工作。58 企划部职责：581 于盘点日前一周制作“提前营业结束”公告。58236、 刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。583 盘点日当晚支援楼面工作。59 行政部职责：591 盘点所需的表格印制。592 盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、对讲机）的准备。593 盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。594 支援当晚楼面的盘点工作。510 人力资源部职责5101 盘点支援人员的统计及分配。5102 组织盘点培训及模拟考试。5103 盘点全体出勤人员的出勤考核。5104 盘点日支援楼面盘点。511 财务部职责：5111 担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。5112 盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。5113 督导各部门，各组在规37、定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额。512 收银、保安等后勤人员职责：5121 接受盘点培训和模拟考试。5122 盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。513 人力组织与掌握：5131 盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至总经理（单店情况下）或店长处（多店情况下）核准。5132 人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。5133 人力资源部须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。5134 盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点，故在分配上不能太集中在第一、第二组内，以免影响进度。5135 所有参加盘点的人员（除当班人员外38、）须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘点要点讲解。5 13 6 盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道保安必须做好进出人员的登记（包括姓名、部门、进出时间及进出原因）。5137 全体支援人员随被支援组参加楼面的初盘及交叉复盘工作，复盘工作完成后，第二天早班人员及支援人员方可离开，当天晚班人员需支援稽核工作，并于盘点结束后，进行补货及排面整理工作。514 工具保障5141 为加快盘点速度和保证员工安全，各楼面组可配备铝梯两把。（一高一矮）5142 盘点当晚各主要负责人须配备对讲机，以确保盘点指挥系统(含播)的运作良好。5143 参加盘点人员需自带非卖场销售的蓝色或黑色套。515 39、盘点前商品的整理要求：5151 库存区商品必须彻底整理，同一货号，同类商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。5152 销售区商品于盘点开始前，整理到最有利于盘点的状态。5153 盘点日及前一天，收货部应停止收货。生鲜及特殊情况的收货应于盘点前录入电脑并列入盘点范围。5154 收货区、周转仓、外库、仓库、团购未结帐的商品、退货未录入的商品皆零盘点。5155 库存区盘点后应立即封库，原则上不许提货，补货大宗购物除外。5156 销售区盘点单须于盘点日 14：00 前抄单完毕，并应仔细核对，确保每张单的符号品名都正确无误。5157 盘点开始前应彻底检查价格卡、POP 不得缺失，同时检查清理出的孤儿商40、品、退换货商品，以免漏盘。516 盘点原则：5161 商品整理原则：同一货号，同组商品集中摆放；单物（POP 描述与商品实物）、卡物（价格卡标示与商品实物）、物物（销售区与库存区商品）对应。5162 销售区的盘点原则以 BAY 为单位，从上至下，从左到右；见物盘物。5163 稽核原则：每张复、抽盘点表抽查品项比例30%，错误率50%者，该单作废所有商品须进行重盘。大小家电、精品、名贵烟酒及易失窃贵重商品 100%稽核。517 盘点中的控制要求：5171 每张盘点单都应注明区域编号，货架编号，以及盘点人员签名和工号。5172 盘点中发现错盘、漏盘等需更正的数字，应报备主管更正，并在错误处签名。541、173 盘点中发现盘点单没有的商品应报备主管是否为应列入盘点的，将货号、品名、数量写在盘点单上。5174 破包、破损等不足一个超市人加盟店单位的商品不列入盘点范围，应集中处理。5175 复盘采取交叉复盘，初盘单上交后，才能进行复盘；同张单的初盘人不能复盘同一盘点区域的商品。5176 最后收单应以盘点单的流水号顺序收单；不可遗失单据。5177 盘点后各组必须进行补货、清洁、整理排面等工作，不得影响次日的正常营业。60 作业程序61 地区公司经理和门店店长根据管理需要确定盘点时间。62 门店有关部门须做好盘点前的各项准备工作，包括盘点表单印刷，单具的准备、区域货架划分及编号粘贴，支援人员的统计分配42、等。63 人事部组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。64 生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘点。65 盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完毕。66 盘点日当晚营业结束后，所有员工开始领单到指定的区域进行初盘。67 初盘结束以初盘单换领复盘单进行复盘。68 复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结果。69 盘点完毕，值班经理收交全部盘点单，于次日早上交 ALC。610ALC 文员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。6101 录入人员可安排总部采购助理或门店收银员以及收货部录入员协助录入。6101 录入正确及时是盘43、点作业成败的重要指标，如果需要调动总部电脑，店长必须提前向地区总办申请。611 生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。612 根据二次复盘结果及差异原因，做人工调整。613 盘点生效，店长批准列印商品期间损耗表。确认各部门的盘点结果。614 门店店长根据盘点结果，三日内书面提出盘点报告，上报地区公司和总公司。70 相关表格。类型情形人工调整方法1 串卖A 货号的商品以 B 货商品售出，此情形会造成 A 货品盘亏，B 货号商品盘盈，两者在数量上可相互冲抵，通常所造成的差异金额应不会大。只需说明即可，不必进行调整。2 收货未录入A货号商品的某张订单在收货后未录入，导致 A 44、货号商品在盘点时盘盈。请收货部确认并提供相关单据，人工扣除该订单之数量金额，复出该商品的真正差异金额，另外收货部不能再作空进工作，否则会造成库存虚，导致下次盘点虚亏，财务部以人工调帐方式确认该订单的库存，并给供应商付款。收货部多录入A 货号商品的某张订单在收货部录入时多录，或重复录入导致该店在盘点盘亏。请供应商提供当时送货凭证，收货部确认后，人工扣除商品多录的数量及金额，算出该商品的真正差异金额，另外，收货部不能再做空进空退工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式确认该商品的进货数量，并扣回多付货款。退货未录入A 货号商品在退货后（货已被供应商提走，或放于退货区未盘45、），而收货部未进行退货录入，导致该商品在盘点时虚亏。请收货部确认并提供相关单据，人工加回该商品退货单上的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，收货部不能再补作退货录入工作；否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式，确认该退单的存在，并于供应商的货款中扣除该商品的退货金额。团购出货（含加盟店配货等）未过 POS团购出货后，未通过 POS 机销售，导致A 商品在盘点中虚亏。请团购确认并提供相关单据，人工加回该商品的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，团购部及楼面人员不能再补过 POS 工，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈。内部转货未过 POS机销售总部或门46、店、总务部转货后，未过 POS销售，导致 A 货号商品在本次盘中虚亏。请总务确认并提供相关单据，人工加回该商品的转货数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，总务部及楼面人员不能再补过 POS 工作，否则会造成库存虚减导致下次盘点时虚盈。供应商补损耗，导致盘盈由于楼面或采购在盘点之前供应商针对某些损耗大的商品进行损耗补偿，而楼面人员未及时凭原供应商赠品携入单据进行库存更正，导致 A 货号商品在盘点时虚盈。楼面主管凭从应商赠品携人单据进行人工调整，此部分盘盈的金额可不予扣除。上次盘点虚亏，导致本次盘点虚盈由于上次盘点不确实，A 货号商品在上次盘点中虚亏，导致本次盘点虚盈。列出该商品的库存异动表47、，扣除上次盘点的虚亏数量与金额。上次盘点虚盈，导致本次盘点虚亏由于上次盘点不确实，A 货号商品在上次盘点中虚盈导致本次盘点虚亏。列出该商品的库存异动表；加回上次盘点的虚盈数量与金额。销售单位错误，导致盘点错误（“9”的一种特例）此类错误通常较容易出现在称重商品，例如：销售单位为“Kg”，但盘点人员写为“2000g”，ALC 却误录为 2000kg。此类情形须从上次 ALC 录入的盘点单上的盘点数字上查，扣除虚盈的数量和金额。供应商送错货供应商将 A 货号的商品当成 B 货号商品送，收货部也按 B 货号商品收货。此情形会造成 B 货号商品盘亏，A 货号商品盘盈，损耗金额为两者差额，故人工调整时应48、予说明。同一货号，不同描述及进价导致虚亏、虚盈。例如：801892 前期商品描述为A，后期采购将其改为 B，进价也有调整，但由于电脑库存还有一部分未处理，导致盘点时虚亏。此类情形须从该商品的进销存异动表上去查，扣除虚亏的金额。同一商品，不同货号导致虚亏，虚盈A 商品有不同 X、Y、2 三个货号，盘点时因楼面人员无法区分不同货号，故导致某一货号虚亏，某一货号虚盈。此类情形，必须进行调整，否则会造成负库存。无故盘盈A 货号商品在盘点无缘故盘盈，经追查无法找到原因。此类情形原则不应出现，否则说明我们的营运管理存在问题，故应扣除此商品的盘盈数量及金额。“黑户”商品，已被删除商品的处理由于各种原因，A 49、货号商品的商品信息在电脑系统不存在，导致该商品在盘点中无法录入。为已被删除商品需请电脑部“解销”（即将该商品状态由“9”重新定义为“1”），盘点后由相应的楼面人员作库存更正，此部分商品可在下次盘点中以“盘盈”形式处理；若该商品为“黑户”商品则请相应采购在系统建档盘点后进行出售，或楼面人员在盘点后以“清仓货号”出售，此部分商品在下次盘点时也以“盘盈”形式处理。食品、百货盘点作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明515253545556575859510地区公司门店生鲜部食品部百货部行政部人事部人事部生鲜部食品部百货部收货部生鲜部食品部百货部收货部门店各部门门店50、各部门财务部门店ALC总经理店长营业员主管经理经理营业员仓管员主管营业员仓管员主管营业员等所有员工营业员等所有员工稽核人员值班经理文员盘点单盘点单复盘单抽 复 盘点单盘点货架控制表盘点区域分配表盘点支援人员分配计划表库存单盘点单初盘单复盘单已抽查的复盘单盘点差异表食品部百货部生鲜部ALC盘点用表单工具区域货架划分、编号、人员分配理论知识培训盘点模拟考核所有仓库卖场陈列区值班经理次日早将单交 ALC盘点结果于当日 12：00 前录入完毕 14：00前列印盘点差异表确定盘点时间盘点前的准备盘点人员培训盘点前商品整理抄写盘点单初盘复盘稽核收单盘点数据录入列印盘点差异表50 食品、百货盘点作业流程（续51、）：序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明511512513514生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部ALC门店ALC门店营业员主管经理主管经理文员店长文员盘点表异表商品期间损耗表库存更正表盘点报告收货部行政部团购部地区公司总公司核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期查找盘点差异人工调整盘点生效盘点报告文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP027027027027生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日门店快讯作业程序版次第 2 2 2 2 版页次共 3 52、页10 目的明确规定快讯作业流程,保证门店快讯作业顺利实施。20 适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30 相关文件31快讯作业管理规定32促销区及端架计划表33快讯商品销售统计分析表34超市人加盟店快讯报表35快讯供货状况况异常汇总表40 名词解释（无）50 职责51 信息技术部511 列印促销计划表52 生鲜、食品、百货部：521 相关部门负责快讯商品换档。522 相关主管负责快讯商品订货、催货、制定促销区及端架计划表，申请 POP，检查快讯商品上档情况。523 门店店长、经理，检查督导快讯订货、陈列情况。并考核分析快讯销售情况。524 相关主管负责商品复验工作53、。53 收货部531 负责收货、验货录入工作。54 基本要求：541 所有快讯商品快讯上档前二天必须到货，于快讯上档前完成促销陈列工作。542 保证快讯商品货量充足，快讯期间不得断货。543 保证标示正确快讯上档当天要仔细核对快讯价格，保证门店标示售价与快讯相符。544 保证每张 POP 都书写正确无误。60 作业程序61 上档前：611 快讯上档前 10 天电脑部列印促销商品计划表交部门经（副）理下发相关部门主管。612 相关部门主管应根据促销商品计划报表填写端架及堆头促销计划表，上档前七天送经理审批。并向美工申请制作 POP。POP 内容：货号、规格、商品名称、正常价、特价、POP 大小、54、数量及促销期间。613 快讯上档前二天由美工领回 POP、并检查 POP 是否正确（货号、品名、规格、促销价格、数量、POP 大小、促销期间）。614 相关部门主管应根据端架及促销堆头计划表陈列方式进行下订单订货订单上必须注明档期，且到货日期必须在促销采购期内（促销前 10 天至后 4 天）促销商品第一次到货日期最晚在上档前 2 天，若厂商交货异常，应该立刻请求采购主管或采购经理协助、快讯商品不得缺货，以免失信于顾客。62 上档中：621 快讯上档当天，快讯价格生效，门店应该更换快讯商品价格卡及 POP。622 快讯上档期间，相关主管必须每天分析超市人加盟店快讯报表，了解销售状况，配合下单，避55、免缺货。63 下档后：快讯档期结束后第二天，相关部门主管应该总结快讯销售统计分析表及供应商到货异常状况，并填写供货状况异常汇总表，呈报部门经理转总部总经理及采购总监，作为日后促销商品选项参考及对供货异常的供应商进行要求。70 相关表格71 门店快讯作业流程：序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明717273747576电脑部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部收货部企划部ALC生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部总办相关人员相关主管主管收货员美工文员主管营业员经理店长快讯清单快讯清单POP申请单快讯清单促销区及端架计划表促销区及端架计划表订单验货单快讯商品销售统计分56、析生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期列印促销计划表制定促销区及端架计划表订货、收货制作 POP、列印红架格卡快讯换档快讯考核上报附件一：快讯作业管理规定1目的与适用范围1 1 明确规定快讯作业规范，使门店相关部门了解如何配合快讯作业。1 2 本作业规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。2相关处罚标准：2 1 凡上 DM 的商品，必须陈列至端架：地堆等促销区内，否则每一品项扣相应主管 50 元。22 凡上 DM 商品必须有 POP 牌：POP 书写应完整准确，否则每一品项扣相应主管 50 元。23 快讯商品至周三早晨开业时57、尚未到货时，凡有订单而供应商未送货者，处罚相关采购主管 50元，凡没有订单，也未通知供应商送货者：处罚相关楼面主管 10 元。3 4 周三早晨营业开始时凡快讯商品缺货的品项，店面应于大门口醒目位置书写“致歉信”，否则因无“致歉信”或“致歉信”书写不准确而造成顾客投诉，处罚相应部门经理 20 元。附件二第期快讯商品销售统计分析表生鲜食品百货采购组预估销售已销数量数量达成率累计销售金额累计本组业绩业绩占比（%）总经理：_店长：_经理：_主管：_附件三第期快讯商品销售统计分析表生鲜食品百货采购组预估销售已销数量数量达成率累计销售金额累计本组业绩业绩占比（%）总经理：_店长：_经理：_主管：_文件名称58、文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP028028028028生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日店内促销作业程序版次第 2 2 2 2 版页次共 3 页10 目的明确规范商品店内促销作业流程，使门店执行店内促销有所依循。20 适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30 相关文件31商品店内促销计划表40 名词解释（无）50 职责51 基本要求：511 店内促销商品不得和当期或下期快讯内容冲突。512 店内促销同类的商品不得比惊爆商品更便宜（特例除外）513 店内促销商品必须确定有足59、够的货源。514 生鲜商品每个组，每天至少要有二项以上商品做店内促销。515 店内促销禁止负毛利，如特殊原因由采购总监核准签字。60 作业程序61 店内促销分为采购主导及门店主导二种。611 采购主导：由采购主管与供应商确定店内促销品项售价及促销期间后通知门店相关部门。612 门店主导：门店相关主管，挑选店内促销品项、建议售价、促销期间后，送相关采购部门主管，采购主管与供应商针对促销品项、进价、促销期间达成协议，并经经理审批，采购主管通知门店相关主管订货。613 对门店提出建议售价如果属负毛利（供应商不配合让利），采购部有权拒绝，但得另选其他品项替代（替代品项必须与原选品项、商品知名度、售价相60、当）。614 采购主导店内促销应该于促销期间开始前二周通知门店。62 门店相关主管依据促销商品 DMS 及陈列位置大小决定订货数量后交 ALC 下单订货门店订货与催货作业程序。63 门店相关主管申请 POP 制作及编写广播稿后送客服部相关主管。64 相关部门主管应该于促销结束后，进行促销结果总结，分析销售状况，例（选项不合季节或售价太高，陈列不佳，没做好订货，供应商不配合送货等）原因分析作为日后改善参考。70 相关表格71 店内促销作业流程：序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明门店主导采购主导采购审批通知门店采购部门店采购部门店采购部门店门店门店门店采购主管相关主61、管采购主管相关主管采购主管采购经理相关主管ALC 人员美工人员广播人员相关主管营业员相关主管相关经理商品店内促销计划表商品店内促销计划表商 品 店内 促 销计划表商 品 店内 促 销计划表商品店内促销计划表供应商促销期间应该合快讯档期门店主导店内促销必须经采购部门审批后通知门店门店依据DMS及陈列方式决定订货量店内促销结果后主管应该总结分析销售原因挑 选 店内 促 销商 品 及建 议 售价 促 销期间确定店内促销商品售价及促销期间门店订货广播稿 POP 制作陈列销售总结促销结果核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-62、OPHOPOPOPOP028028028028生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日专题促销作业程序版次第 2 2 2 2 版页次共 3 页10 目的根据季节、节假日、顾客消费习惯及商品变货等特定因素，组织策划专门的促销活动，刺激顾客购买欲望，推进商品销售，提升门店业绩。20 适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30 相关文件（无）40 名词解释（无）50 职责由企划部与采购部具体负责、策划组织促销专题，由门店具体实施。51 要求：专题促销主题要鲜明突出，富有创意，活动方案详细，并具有可行性，售后服务措施完善，最大可63、能的减少客诉，具有良好的社会效应。52 专题案例：521 按节庆划分：元旦、春节、元宵、3.15、五一、端午节、六一、七一、八一、重阳节、国庆节、中秋节、圣诞节。522 按商品划分：生鲜喜人、食品飘香、百货献礼等。523 按活动划分：购物大抽奖，幸运大转盘，刮刮奖，购物券等。524 按消费习惯分：儿童天地，休闲一族等。60 作业程序61 企划部根据所度促销计划，确定专题促销主题，内容、时间、方式等。报采购部确认。62 采购部根据促销专题，确认组织商品及活动的可行性，并与供应商及时谈判。63 由采购部总监主持召开协调会，确保促销活动的实施步骤，内容及活动细案。64 企划部根据协调确定的事项，详细64、做出专题促销文案，报总经理审批。65 总经理批示66 门店按总经理批示的专题促销文案，组织安排相关部门人员实施促销活动。70 相关表格专题促销作业流程：序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明71企划部采购部企划部采购部门店总经理店长部门经理经理经理采购总监企划经理门店经理门店客服经理年度促销计划专 题 促 销方案采购部企划门店采购工程部电脑部采购组织谈判门店安排实施企划部确定促销专题采购产品确认专题可行性企划部与采购部促销协调会企划部专题促销文案总经理审批门店组织实施核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHCS-OPH65、CS-OPHCS-OPHWIWIWIWI028028028028生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日促销人员管理规范版次第 2 2 2 2 版页次共 3 页10 目的确保超市人加盟店综合超市有限公司所属各门店驻店促销人员，进场规定及退场规定有序管理，特制定本管理规范。20 适用范围本管理规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30 相关文件31促销人员管理规定32供应商携人/出物品明细表33供应商派赴驻店人员核准书34驻店人员违反规定警告罚单40 名词解释（无）50 职责51 采购部：511 所有驻店促销人员必须签订同意书。512 66、同意书必须明确的标明起止日期和驻店工作内容，到期重新办理。513 采购主管和供应商达成协议后必须将驻店人员同意传至该门店。52 门店人事行政部521 门店接获采购和供应商签定的驻场同意书后，必须依照同意书内容确实执行，并依照所属部门管理驻店促销人员。522 门店人事行政部可依各部门提出的促销人员需求，依供应商意愿，办理促销人员驻店，并收取合理的费用。523 门店人事行政部可针对促销人员进行考评，如违反公司纪律可通知该负责的采购主管要求供应商罚款或更换促销人员。524 门店对于驻店人员的日常管理，视同公司员工管理。53 基本要求：531 在签定与供应商同意派赴驻店人员之前，必需清楚明了，供应商的67、商品月销售状况是否达到一万元以上，未达标者不得办理促销员。532 门店对于驻店促销人员必须依部门造册纳入管理，对于不适任的促销人员要求采购主管告知供应商协调更换或终止驻店行为。533 门店和采购对于驻店促销人员的数量必须有一致性的共识，依照大组和商品属性、及淡、旺季做合理的调整。60 作业程序61 由门店部门主管、经理或供应商提出促销人员的需求。62 由采购或人事行政部经理和供应商进行谈判。621 谈判内容。6211 费用金额。6212 期间（起、止日）6213 付款方式。6214 工作内容、上班时间。63 由采购主管或人事行政部经理和供应商共同签订同意书。64 采购部经理审批或门店经理审批。68、65 采购总监审批或门店店长审批。66 采购主管或助理将采购总监核准的驻店同意书传至门店人事组。67 驻店人员至该驻店单位人事组办理入场手续和缴交资料及保证金。671 人事组主管必须告知驻店人员相关信讯及门店有关规定。（例如：员工通道、用餐地点、厕所、饮水机、置物柜、办公室）672 由人事驵核发工牌、制服。68 驻店人员由该驻店部门经理或主管领回工作岗位，并将工作内容告知驻店人员。69 驻店人员合同到期时至驻店单位人事组办理退场手续，交还相关物品及领回保证金。70 相关表格序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明71727374757677门店部部门经理供应商采购部主69、管采购部主管地区采购部部门经理地区采购部总监门店店长采购部主管人事行政部门店人事行政部部门主管人事组驻店促销员部门主管业务员采购主管采购主管地区采购部经理地区采购总监店长采购部助理人事组主管人事组主管部门主管人事组供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书供应商派赴驻店人员核准书审批申请同意书审批核准后的同意书供应商门店人事组执行审的核准后的同意书缴交保证金及相关资料，并领取相关物品领回保证金及交回相关物品核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH70、CS-OPHCS-OPHCS-OPHWIWIWIWI028028028028生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日促销人员管理规范版次第 2 2 2 2 版页次共 3 页10 目的使相关人员了解掌握供应商租用场地作业。20 适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。30 相关文件31厂商赞助同意书32联营协议书40 名词解释（无）50 职责51 门店主管、采购主管与供应商洽谈具体承租场地事宜。52 经理、店长或采购总监审核场地租用协议。60 作业程序61 供应商书面向门店或采购主管提出场地租用需求。62 根据租用需求，供应商71、与相关主管洽谈具体承租事宜。63 根据洽谈共识，签订协议书。631 供应商同意赞助期间以档期或月、季、年度为佳。64 部门经理审核协议书的内容是否妥当，并签字。65 店长或采购总监审核批准，协议书生效。651 厂商赞助同意书生效后必需影印一份通知相关部门执行。66 门店相关人员必须落实执行已生效的协议，不得随意更改内容，或违背诚信原则。70 相关表格序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明717273747576门店门店采购部门店采购部门店采购部主管门店主管采购主管门店主管采购主管门店经理采购经理店长采购总监主管供应商同意赞助书联营协议书供应商同意赞助书联营协议书核准72、制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期附件一超市人加盟店综合超市有限公司供应商携入/出物品明细表（驻店展售、试吃）厂商名称：驻店组别：自年月日至年月日止品名数量携入日期防损员签名保安员签名驻店人员签名备注1 请 详 细填写推入之物品、携以此单据为准，写登记物品一律携出。2 保 证 部经理每星期一签阅检查。部门主管：总门经理：保证卫经理签名：附件二超市人加盟店综合超市有限公司供应商派赴驻店人员核准书厂商编号：供应商名称：分店驻店人姓名驻店人员主管联络电话及传真驻店期间每日工作时间备注驻店人员负责商品：工作内容：1补货2陈列3展示销售4试吃推广5清洁6贴标签备注：供应商采购采购采73、购业务主管主管经理总监日期：日期：日期：日期：文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP028028028028生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日供应商租用场地作业程序版次第 2 2 2 2 版页次共 2 页10 目的使相关人员了解掌握供应商租用场地作业。20 适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。30 相关文件31厂商赞助同意书32联营协议书40 名词解释（无）50 职责51 门店主管，采购主管与供应商洽谈具体承租场地事宜。52 经理、店长或采购总监审核场地租用协议。60 作业74、程序61 供应商书面向门店或采购主管提出场地租用需求。62 根据租用需求，供应商与相关主管洽谈具体承租事宜。63 根据洽谈共识，签订协议书。631 供应商同意赞助期间以档期或月、季、年度为佳。64 部门经理审核协议书的内容是否妥当，并签字。65 店长或采购总监审核批准，协议书生效。651 厂商赞助同意书生效后必须影印一份通知相关部门执行。66 门店相关人员必须落实执行已生效的协议，不得随意更改内容，或违背诚信原则。70 相关表格供应商租用场地作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人 员依据文件形成文件相关部门说明717273747576门店门店采购部门店采购部门店采购部主管门店主管采购主管门75、店主管采购主管门店经理采购经理店长采购总监主管供应商同意赞助书联营协议书供应商同意赞助书联营协议书核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHCS-OPHCS-OPHCS-OPHOPOPOPOP028028028028生效日期2003200320032003 年 03030303 月 03030303 日供应商租用场地作业程序版次第 2 2 2 2 版页次共 2 页10 目的明确规范商品市场调查作业流程，正确反应市场讯息。20 适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。3 0 相关文件31市调报告表40 名词解释（无）50 职责76、51 生鲜、食品、百货部511 生鲜、食品、百货部相关组主管进行市调（同一商圈竞争对手）512 生鲜、食品、百货部相关组主管填写商品价格市调报告表，并提建议售价。513 门店店长及时向采购总监反馈市调报告。52 采购部：521 采购总监决定是否依门店建议价格变价。522 采购部资料录入组，变价录入。53 市调报告表回传门店（店办）54 基本要求：保证市调讯息正确（品名、规格、竞争对手售价、促销价或正常价）60 作业程序61 门店市场调查作业流程描述611 相关主管或（资深营业员）到同一商圈竞争对手处进行市调。612 根据市调确实讯息填写市调报告表。613 相关主管建议变价品项与价格。614 经77、理店长进行审核。615 店办文员将审批完成的市调报告送交或传真给总部采购总监。616 采购总监决定是否按照门店建议价格变价，并签名确认。617 采购部资料录入员根据市调报告表决定新售价录入电脑，将市调报告表回传给门店。618 门店和采购部文员，将已录入电脑后的市调报告、汇总、存档、备查。62 市调注意事项：621 市调每周固定一次（竞争激烈地区除外，可由店长自行增加次数），原则为每周四，生鲜各组每月最少须有一次假日市调）。622 市调品项生鲜 50 项，食品 100 项，百货 100 项。623 市调必须注意正常售价或促销售价。624 相关各组市调品项应该是当地畅销（A 类）或价格敏感商品。678、3 市场工作的处罚标准：631 楼面主管需认真看待市调工作，市调结果必须真实有效，如有弄虚作假行为，发生不改处罚 10 元。632 楼面主管在市调前需对本次市调的对象及商品品项有所规定，做到有针对性，切忌盲目行动，浪费人力，否则每发生一起处罚 10 元。633 楼面主管对市调的结果要予以跟踪，及时通知相应采购主管作价格调整，切忌相互推诿，指责，否则处罚 10 元。70 相关表格附件 _月经理值班排班表 _店 _年 _月_日-_年_月_日日期26272829303112345678910111213141516171819202122232425应休天数实休天数未休天数星期编号姓名职务1234579、678910111213141516备注A早班：-：假别代号：B 中班：-：产假：产补休：休休息：休婚假：婚 每月 20 日开始排定次月班表C 晚班：-：旷职：旷病假：病丧假：丧离职：离 每月 23 日将班表送交部门经理批阅及店长审核D班：-：事假：事公假：公公伤：伤 店长审核后由人事行政部存档 当月应休未休次月初休完毕门店店长：_人事行政部：_附件 _月经理值班排班表 _店 _年 _月_日-_年_月_日日期26272829303112345678910111213141516171819202122232425应休天数实休天数未休天数星期编号姓名职务12345678910111213141580、16备注A早班：-：假别代号：B 中班：-：产假：产补休：休休息：休婚假：婚 每月 20 日开始排定次月班表C 晚班：-：旷职：旷病假：病丧假：丧离职：离 每月 23 日将班表送交部门经理批阅及店长审核D班：-：事假：事公假：公公伤：伤 店长审核后由人事行政部存档 当月应休未休次月初休完毕门店店长：_人事行政部：_附件 _月经理值班排班表 _店 _年 _月_日-_年_月_日日期26272829303112345678910111213141516171819202122232425应休天数实休天数未休天数星期编号姓名职务12345678910111213141516备A早班：-：假别代号：B 81、中班：-：产假：产补休：休休息：休婚假：婚 每月 20 日开始排定次月班表注C 晚班：-：旷职：旷病假：病丧假：丧离职：离 每月 23 日将班表送交部门经理批阅及店长审核D班：-：事假：事公假：公公伤：伤 店长审核后由人事行政部存档 当月应休未休次月初休完毕门店店长：_人事行政部：_经理值班日记月日日期项次检查项目早班晚班备注1电脑系统2门禁系统3水电、空调、灯光4电梯、电扶梯5卧（立）柜温度表6冷藏（冻）库温度表7员工出勤、勤8促销员试吃、展售9端架、促销区10POP、货销区11快讯商品12陈列饱满13孤儿回收14卖场清洁（含厕所）15广播16周边交通状况17逃生通路18垃圾处理19收银状况82、20收货状况21员工制服识别班22232425说明（人力调度）：早班经理：晚班经理：店长：次日早班经理：超市人加盟店综合超市有限公司值班检查表日期：检查时间：时段类别内容检查备注是否开店前人员部门人员出勤情况员工仪容仪表，胸卡配戴情况员工的工作情形商品商品陈列是否饱满商品缺货程序孤儿商品回收情况标示商品标示是否更换标示变价商品是否更换标示促销商品 POP 是否已悬挂其它商品、货架是否清洁卖场是否畅通、无垃圾、纸皮、栈板开店中人员工作人员是否有脱岗现象工作人员是否有聚堆聊天现象工作人员是否分批用餐商品到货商品是否及时补上排面缺货商品是否下单仓库（库存区）商品是否码放整齐安全空排面商品是否及时补货孤儿商品是否及时回收是否有阻碍通道的商品停留现象其它随时维持卖场清洁随时做到卖场标示正确闭店后人员卖场备注本表每日须在检查是同各组主管填写，值班主管回收验检，并由当晚离店前交晚值班第理审核备案。门店店长值 班主管值 班经理