1、大型综合超市营运管理手册（上）目录上册第一章：营运组织与职责第一节：营运组织架构与职能一、组织架构 CSOPHOP001 第二节：营运部门岗位设置与职责一、 岗位设置二、 岗位职责（一）生鲜、食品、百货部经理职责 CSOPHWI001（二）市场部经理职责 CSOPHWI002（三）值班经理工作规范 CSOPHWI003（四）生鲜、食品、百货部主管职责 CSOPHWI004（五）市场部主管职责 CSOPHWI005（六）生鲜、食品、百货部主管工作规范 CSOPHWI006（七）生鲜、食品、百货部营业员 CSOPHWI007第二章：卖场布局和商品陈列第一节：卖场布局设计、改造作业程序 CSOPHO2、P002第二节：端架、地堆及货架作业程序 CSOPHOP003第三节：确定商品陈列图作业程序 CSOPHOP004第四节：促销商品陈列图作业程序 CSOPHOP005第五节：商品陈列配置作业程序 CSOPHOP006第六节：端架、地堆作业程序CSOPHOP007第七节：端架、地堆管理规定CSOPHWI008第八节：端架、地堆及货架编号管理规定CSOPHWI009第三章：商品管理第一节：商品订货作业一、电脑订单作业程序CSOPHOP008二、紧急订单作业程序CSOPHOP009三、经销商品作业程序CSOPHOP010第二节：补货、理货作业和缺货管理一、补货管理作业程序CSOPHOP011二、理货3、管理作业程序CSOPHOP012三、缺货管理作业程序CSOPHOP013第三节：商品退、换货作业一、商品退货作业程序CSOPHOP014二、商品换货作业程序CSOPHOP015第四节：商品条形码管理一、商品条形码管理规定CSOPHWI010二、标签列印作业程序CSOPHOP016第五节：商品损耗管理一、孤儿商品管理程序CSOPHOP017二、食品、百货商品报废管理程序CSOPHOP018三、损耗预防管理规定CSOPHOP019四、商品残次、破包处理作业CSOPHOP020下册第六节：商品变价和价格标识一、商品变价作业CSOPHOP021二、货架卡、标签作业CSOPHOP022第七节：商品库存管4、理一、清仓、滞销品处理作业CSOPHOP023二、库存更正作业CSOPHOP024三、商品负库存处理作业CSOPHOP025四、卖场库存区管理规定CSOPHWI011五、数量帐管理规定CSOPHWI012第八节：食品、百货商品盘点作业CSOPHOP026第四章：商品促销第一节：门店快讯作业CSOPHOP027第二节：店内促销作业CSOPHOP028第三节：专题促销作业CSOPHOP029第四节：促销人员管理CSOPHWI013第五节：供应商租用场地作业CSOPHOP030第五章：门店市场调查第一节：门店时常调查程序作业CSOPHOP031第六章：卖场管理第一节：营运人员管理规定CSOPHWI05、14第二节：门店工作环境管理规定CSOPHWI015第三节：卖场清洁卫生作业程序CSOPHOP032第四节：营运器材和设备管理一、营运器材和设备管理规定CSOPHWI016二、设备维修与保养作业CSOPHOP033文件名称文件编号CSOPHWI001生效日期2003年3月3日卖场组织架构图版次第二版页次共1页1. 0目的为明确规定公司营运部卖场的组织架构，特制定本组织架构图。2. 0适用范围本管理手册适用公司营运部、各综超门店及人力资源部。3. 0相关文件3.1连锁超市组织架构图3.2连锁超市职责说明书4. 0名词解释 （无）5. 0职责 5.1建立合理的组织架构，使营运部门店卖场各岗位各司其6、职，合理分工，提高工作效率。6. 0作业程序 6.1商品部组织架构图大型综合超市卖场组织架构图大型综合超市门店市场部非食品部食品部生鲜部团购主管家电主管文具精品主管服饰主管家纺主管家居用品主管洗涤日化主管粮油副食主管管熟食主管面包主管果蔬主管水产主管肉类主管粮油副食主管冲调保健主管烟酒饮料主管休闲食品主管营业员文件名称文件编号CS-OPHWI001生效日期2003年03月03日生鲜、食品、百货部经理岗位职责版 次第2版页 次共6页1. 0目的为明确规定公司卖场的组织架构；特制定本组织架构图。2 0适用范围本管理手册适用于公司门店卖场生鲜部、食品部、百货部、市场部。3 0相关文件（无）4 0名词7、解释（无）5 0职责51生鲜、食品、百货部经理 511岗位描述 512职务名称：门店生鲜部、食品部、百货部经理。 513直接上级：门店店长 514直接下属：门店本部门各组主管。 515本职工作：全权负责本部门工作。 516相关部门：客服部、保卫部、收货部、市场部、人事行政部、工程部、电脑部、营办公室。52主要权力： 521负责本部门各组主管出勤、奖惩考核。522各种单据的签字权。523本部门主管、职代的甄选及提报。524下属各组的人力配置及调度权。53工作职责531遵照规范执行操作，并维护、落实。532服从门店店长工作安排。533负责本部主管、职代、员工培训及行政工作管理。534促进本部门各组8、商品销售，提高本部门业绩。535负责本部门业绩、毛利目标达成，确保部门赢利。536本部门库存天数的合理控制，及本部门库存区的管理。537本部门各组的续订货审批与本部门各组商品陈列。538本部门缺货，损耗统计分析与控制。539本部门惊爆商品、店内促销商品提报建议。5310监督执行本部门清洁工作。5311参加门店经理值班工作。5312与总部采购、采购经理保持良好沟通关系，并经常反馈商品信息及市场情况5313监督执行本部门各组市调作业并汇总市调结果反馈采购部。5314监督执行本部门各组盘点工作的落实。5315参加门店例会及本部门各组例会。5316参加本部门采购门店拜访会议。5317维护本部门各组的器9、材及设施，并指派清洁及保养。5318本部门商品结构的分析。5319本部门客诉事件的处理负责人。5320拟定次月工作计划。5321本部门业绩分析。5322本部门米效分析。5323本部门主管班表排定。5324主管值班排班表排定。 54每日工作541订单审批。542业绩追踪。543卖场巡视。5431地堆、端架、促销区整齐、清洁、饱满5432正常排面整齐、清洁、饱满5433走道畅通、不堆货5434陈列补货迅速、确实5435P0P、价签正确、即时5436栈板堆放整齐5437孤儿即时回收5438破包商品处理当日处理5439维护部门清洁商品、货架、销售区、库存区54310人员管理不闲置、充分运用54311促10、锁员管理不闲置、充分安排54312商品质量符合标准、符合保质期54313冷冻冷藏柜温度正常运转，按时填表检查。（生鲜）54314生鲜收货质量生鲜主管或职代会同检验（生鲜）54315陈列样品保持清洁、功能正常中，不缺配件。 (百货)54316提货商品提货卡与库存量相符。（百货）54317商品说明标标清楚。54318价格差异迅速处理。54319库存差异迅速处理。54320快讯商品保证不缺货。54321库存区库存商品摆放整齐有序。543阅读报表：5441每日新品通知（本部门）5442每日采购变价通知（本部门）。5443畅销商品缺货（本部门）。5444滞销商品（本部门）5445每日负毛利明细（本部门）11、5446进入删除商品明细（本部门）5447负库存明细（本部门）5448每日退货明细（本部门）5449每日进货明细（本部门）。54410每日库存调整明细（本部门）54411每日销售汇总明细表（本部门）54412超市人加盟店当日销售汇总（本部门）54413超市人加盟店快讯报表（本部门）54414本门店商品修改刻录表（本部门）55每周工作 551本部各组业绩分析。 552报表分析。 553负库存调整审核。 554快讯商品上当检查库存量与陈列状况 555滞销商品处理。 556畅销品缺货处理。 557清仓品处理清退追踪。 558进入删除品项处理消退。 559破包商品处理清退。 5510盘点进度与差异追踪12、。 5511端架、堆头促销计划及执行情形追踪。 5512报废金额审核。 5513顾客退货情形审核。 5514人力工时审核。 5515费用审核。 5516会议。 55161参加门店经（副）理会议。 55162部门会议。 5517每周顾客访谈。 5518和本部门各组同事面谈。 5519阅读报表。 55191本周销售时段分析。 55192本周促销商品时段分析。 55193商品库存明细表。 55194厂商期间进销存报表56每月工作 561人力预算审核。 562一般费用审核。 563来客数分析。 564客单价分析。 565顾客退换货分析。 566绩效评核。 567员工培训 568主管班表排定。 569主13、管值班班表排定。 5610会议 56101经（副）理会议。 56102部门会议。 56103参加本部门采购店内拜访例会 56104本部门商品组合分析，对相应各组采购主管提出新品引进，滞销品淘汰等建议。新品引进/滞销品淘汰建议表 5611阅读报表。 56111本月商品销售排行榜。 56112本月汇总销售明细表。57职务代理人（副经理）工作。 571协助经理工作。 572经理休假或暂无经理时，全权代理经理工作，工作内容同部门经理工作职责。58相关文件 581主管排班表 582部门主管交接簿文件名称文件编号CS-OPHWI003生效日期2003年03月03日值班经理工作规范版 次第2版页 次共3页114、. 0目的为明确规范门店值班经理工作，使日常操作有章可循，特制定本工作规范。20适用范围本规范适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店值班经理。21值班时间 时值班：7：0016：00 晚值班：14：0023：0022参加值班人员 店长助理、生鲜部经理、副理; 食品部经理、副理；百货部经理、副理；收货部经理、副理；客服部经理、副理；保卫部经理、副理；人事行政部经理、副理；市场部经理、副理；联营办公室经理、副理。 值班时间只供参考，各门店可视实际及营业时间调整。30相关文件31值班检查表32排班表（生鲜、食品、百货部各组）。33主管值班排班表34值班经理排班表35值班经理交接薄36经理值班日15、记40名词解释（无）50职责 51值班经理职责 511值班经理值班时视同门店店长履行门店店长职责。 512落实店长工作指示及工作安排。 513超市入加盟店快讯报表 514OPL订单报表 515商品库存明细60作业流程（无）核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期与上面不连贯 513确保电脑运作正常。 514确保收银结帐顺畅。 515确保自动扶梯运作正常。 516确保卸货电梯运作正常。 517确保人员调度分配合理。 518确保门店及周边环境清洁。 519确保收货区收货作业顺畅。 5110确保端架、地堆及正常排面商品陈列整齐、清洁、饱满。 5111确保快讯商品及店内促销商品16、销售，不可缺货。 5112下达各部门值班主管工作指示及工作安排。 5113门店突发事件处理。 5114场内不定时巡场最少4次（巡场范围：各部门销售区、库存区、收货区、收银台、接待及各办公室。） 5115场外不定时巡场景最少2次（巡场范围：门店员工出入口、顾客出入口、停车场、联营区）。 5116值班时间不可离开门店。（如有公务外出须有代理人） 5117值班时间必须全程配带对讲机（不得关机）。 52早班值班经理职责： 521准时开启员工通道大门，会同保安解除监控警报系统。 522监督各部早班人员例会及人员出勤状况，传达工作安排。 523检查值班主管刻录表，并做出相应处理。 524检查各部人员出勤状17、况，人力是否需要进行调配。 525巡场：设备运转、灯光充足、手推车、场场清洁、促销商品、冷库温度。 526确保开店前准备工作完成，准时开店营业。 527准备对店长的工作报告。 528午餐时间各部组人力安排。 529销售高峰时段人力安排。 5210督促各部门孤儿商品回收。 5211协助顾客投诉处理。 52、12与晚班值班经理交接53晚班值班经理职责： 531与早班值班经理交接。 532主持晚班人员例会，及人员出勤状况。 533落实店长交办事项。 534巡查卖场，处理紧急事项。 535晚餐时间各部组人力安排检查。、 536检查各部门晚班例会。 537清场、清查滞留人员。 538帐管、总收、金库上销18、检查。 539工作书面交接（值班记录）。 5310确保日结作业（Nish run）正常启动完成。 5311会同保安设定监控警报系统。60作业程序核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHWI004生效日期2003年03月03日生鲜、食品、百货部主管岗位描述版 次第2版页 次共6页1 0目的。为明确规范生鲜、食品、百货部主管职责，日常操作有章可循，特制定本岗位描述。2 0适用范围生鲜、食品、百货部。3 0相关文件（无）40名词解释（无）50职责 51岗位描述511职务名称：生鲜部/食品部/百货部组主管。512 直接上级：本部门经理。513直接下属19、：本组领班、组员。514本职工作：全权负责本组工作。 52主要权力521负责本组员工出勤、奖惩考核。522各种单据的审核签字权。 53工作职责：531遵照营运规范程序操作。532负责促进商品销售，提高本组业绩，达成公司业绩指标。533负责库存天数的合理控制及做好库存区的管理工作。534负责订货与商品陈列（陈列包含：端架、地堆、及正常排面的整齐、清洁、饱满。）535负责缺货处理及对损耗控管。536负责督促执行本组商品、货架、地板、设备清洁工作。537负责做好价格标示工作。538负责提报惊爆商品及店内促销商品的建议。539负责本组市调工作。5310负责盘点工作的落实。5311负责本组营业员培训及日20、常行政管理工作。5312服从部门经理工作安排。5313参加部门值班。5314与总部有关采购保持良好沟通关系，并经常反馈商品信息及市场状况。5315参加门店、部门会议及本组会议。5316参加本部门采购门店拜访会议。 54每日工作：541早班工作： 5411参加部门晨会，接受本日工作任务。 5412巡视卖场，了解人员出勤状况，并依昨日工作交接安排本组工作。 5413检查端架、地堆、货架排面商品是否充足饱满。 5414端架、地堆、排面的价格卡、POP是否完整正确。每日变价的价格卡、POP、更换是否落实。 5415检查设备是否正常运转、陈列样品功能是否正常。 5416保持门店清洁，保持走道畅通。 5421、17缺货商品订货、催货工作。 5418注意商品销售、设法提高业绩。 5419做好库存检查，针对库存天数超过标准的品项及时进行处理。542处理报表 5421分类进销存日报表。 5422每日业绩报表。 5423促销商品计划表。 5424促销商品趋势分析表。 5425OPL订单报表。 5426商品存货明细表。 5427处理日常行政工作。543督导组员： 5431依据销售状况适当调整陈列。 5432走道畅通无栈板与纸箱（皮）。 5433卖场破包与孤儿商品当日处置完毕。554用餐时间员工分配： 5441分配人员分批用餐。 5442用餐时间必须留有人员巡视卖场，并上归位各部门所属区域的孤儿商品。 544322、用餐时间设备必须归位。545负责与组员交流与沟通。546检查排面，督促补货。547排面必须饱满，走道必须畅通。548将缺货品项抄录，并依抄录品项补货。549指导员工： 5491解释各项规范工作流程。 5492了解商品销售状况。 5493工作专业技巧。5410到收货部看今日到货状况及未到货进行催货。5411与其它相关部门联络工作。5412修正OPL订单数量与送货时间。5413做库存更正工作，退换货商品处理、破包商品处理。5414指导工作安排。5415巡视卖场，了解商品库存情况。5416检查库存商品存放是否安排、库存天数是否合理。5417根据部门经理指示或本组计划，安排晚班 人员工作。5418晚班23、工作：（此处不连）51811与早班交接。51812参加晚班人员会议。51813分配安排早班人员未完成工作。51814分配安排部门经理或值班经理所布置工作。5419用餐安排： 54191分配人员分批用餐。 54192用餐时间必须留有营业员巡视卖场，并回收归位各部门所属区域的孤儿商品。 54193用餐时间，设备必须归位。 54194与营业员交流与沟通。 5420检查排面54201督促补货，检查商品库存是否充足。54202排面必须整齐、清洁、饱满，走道必须畅通。54203将排面缺货品项抄录下来，并依抄录品项补货。5421关店后工作： 54211服从值班主管安排，协调本组工作。 54212检查晚班人员24、执行补货并参与补货工作。 54213安排营业员回收孤儿。 54214最后检查本组补货是否完成，走道是否畅通，清洁是否完成。 54215填写交接簿，将今晚未完成工作交接明日早班人员，服从值班主管安排，准备下班。55每周工作：551检查快讯促销期间： 5511订货量和销售量是否正常。 5512陈列量是否饱满，促销商品是否全数使用促销POP。552指派资深营业员协助做市调工作，并填写市调报告。553将市调讯息告知采购主管。（商品价格市调报告）554监督员工每逢星期五交叉检查商品保质期和商品净重量。555培训员工。556补货技巧。557仓库整理方法。558库存整理方法。559排面调整方法。56每月工作25、561检查电脑库存数量与实际库存是否有差异，并正确修正库存数量。562分析滞销商品，并与采购讨论确定后作滞销商品清退工作。563向采购建议本组商品的增添与删除。（新品引进/滞销品淘汰建议表）564接受培训工作。565计划下月的重点促销活动，并与采购讨论确定。566准备大盘点的工作，并做好盘点。567本组绩效总结。568本组人员考核，优秀员工提报。569本组人员次月出勤表排定。57职务代理人工作：571协助主管工作，带领全组营业员工作，同时参加营业员工作。572主管不在时全权代理主管工作，工作内容同主管工作。58相关报表581每日新品通知（本组）582每日采购变价通知（本组）583畅销商品缺货（26、本组）584滞销商品（本组）585每日负毛利商品清单（本组）586进入删除商品明细（本组）587负库存明细（本组）588每日退货明细（本组）589每日进货明细（本组）5810每日库存调整明细（本组）5811每日销售汇总明细表（本组）5812超市人加盟店当日销售汇总（本组）5813超市人加盟店快调报表（本组）5814本门店商品修改记录表（本组）59相关记录591主管每日工作检核表592商品店内促销计划表。593排班表594商品价格市调报告。595新品引进/滞销品淘汰建议表。60作业程序核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHWI005生效日期227、003年03月03日市场部主管岗位描述版 次第2版页 次共2页1 0目的为明确规范市场部主管岗位职责，使日常操作有章可循，特制定本岗位描述2 0适用范围市场部主管30相关文件 31团购部周重点促销商品表 32业务代表周拜访计划表40名词解释（无）50职责 51岗位描述511职务名称：门店市场部主管。512直接上级：市场部经理。513直接下属：门店市场部业务员。514本职工作：全权负责本组工作。 52主要权力：521负责本部门员工出勤奖惩考核。522本部门各种单据签字审核权。 53工作职责：531贯彻落实公司下达的销售任务，力求达成目标销售。532保证市场开发部业务员素质持续健康地发展，建立一支28、有专业配送能力的业务员队伍。533积极开拓业务市场，建立与各相关业务单位之间的良好业务关系。534制定切实可行的销售目标及业务考核标准。535严格监控配送品项、价格及毛利。536做好本组销售分析，控制各项成本费用，力求低成本高效力实现部门自负盈亏。537协调与各部门的业务合作关系，及时处理部门内部各项工作事宜，保证各项业务环节的畅通与协调。538规范各项业务流程及管理制度并严格监督执行。539业务员工资及资金的核算。5310负责本组员工培训。54每日工作：541人员管理。542团购业绩追踪。543重点顾客拜访。544团购业务推动、检查稽核。545相关单据的审核签字。546与其它部门协调沟通。529、5每周工作551下周重点商品促销计划制定。552下周顾客拜访计划制定。553下周业绩计划制定。554本周各项计划的执行跟踪和监督。555上周各种计划执行情况销售分析考核。556员工培训及每周例会。557周工作总结。56每月工作561每月业绩考核。562上月工作计划。563每月工作总结。564人员考核。60作业程序核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHWI006生效日期2003年03月03日生鲜、食品、百货值班主管工作规范版 次第2版页 次共3页10目的明确规范生鲜、食品、百货值班主管工作，使日常操作有章可循，特制定本工作规范。20适用范围 30、本规范适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件 31值班检查表 32排班表（本部门各组） 33主管值班排班表 34值班主管交接簿40名词解释 （无）50职责 51值班时间 早值班：7：0016:00 晚值班：14:0023:00511参加值班人员生鲜部：蔬果主管、领班；肉品主管、领班；水产主管、领班；熟食主管、领班。食品部：日配主管、领班；酒饮主管、领班；休闲主管、领班；粮油主管、领班。冲调主管、领班；日化主管、领班。百货部：精品主管、领班；文体主管、领班；家居主管、领班；家电主管、领班； 家纺主管、领班；服饰主管、领班。值班时间只供参考，各门店可视实际及营业时间调整。52职31、责 521值班主管值班时视同生鲜、食品、百货部经理履行经理职责。522落实值班经理工作指示及工作安排。523负责发放、收取每日例行报表。524稽核本部门员工的出勤状况及服装、工牌是否穿着及配带。525部门间人力支援协调及安排。526本部门员工工作效率及工作态度监督。527本部门孤儿商品归位的监督。528库存区商品安全整齐码放的检查。529门店突发事件处理。5210不定时巡场（巡场范围为本部门销售区、库存区及收银台前）。5211积极创造本部门良好销售氛围。5212作好开店、闭店的例行工作。53早班值班主管职责 531开店前：5311准时上班并于保安室签领对讲机，同时检查昨日值班交接本。5312开32、店前召开部门例会，检查出勤状况，宣达今日工作安排。5313带领各组主管检查所属区域商品整齐，清洁，饱满，标示清楚，走道畅通等。5314负责发放每日变价价格卡，并督促检查是否更换到位。5315检查排面地堆、端架的补货是否做到整齐，清洁，饱满。5316巡视孤儿区的孤儿商品回收情况，安排人员回收归位。5317检查确认卖场商品标示正确，商品符合保质期限，走道畅通，清洁。5318带领员工作迎宾动作。 532营业中5311随时巡察卖场，处理突发事件，并检查陈列区和库存区商品码放是否安全。5312监督营业时间补货情况，杜绝补货商品赤地千里塞通道和纸皮、栈板无人清除的状况发生。5313作好分批用此和在岗抽查。33、5314定时巡视孤儿区，作好孤儿商品及时回收工作。5315配合值班经理作合理的人力调度。5316作好值班交接记录。54晚班值班主管职责 541营业中：5411与早班作工作交接，并对早班未处理完成工作进行处理。5412召集晚班人员检查出勤状况及宣达明日工作安排。5413督导空排面商品的补货。5414根据商品库存，难以维持端架、地堆陈列的商品要求该组进行商品更换5415对当日到货商品处理进行检查。5416追踪缺货商品的补货情况。5417作好分批用餐和在岗抽查。 542闭店前5421作好孤儿区商品的回收归位工作。5422掌控闭店前的补货进度、端架、地堆商品补货情况。5423作好退换货处理、退换货商品34、的回收工作。5424回收值班检查表，认真检验各项工作直至合格为止。5425会同值班经理作最后一次的巡店，确认本部门商品陈列整齐、清洁、饱满，孤儿区商品是否全部归位。机器，设备处于正常关闭状态。5426召集员工精神讲话激励士气，例行点名并宣布员下班。5427向值班经理作当日工作汇报，认真填写值班日志，归还对讲机方可离店下班。60作业程序核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP007生效日期2003年03月03日生鲜、食品、百货部营业员岗位描述版 次第2版页 次共3页1 0目的为明确规范生鲜、食品、百货部营业员岗位职责，使日常操作有章可循，特35、制定本岗位描述。20适用范围 生鲜、食品、百货部营业员30相关文件 31XXX组交接簿 32排班表 33市调表40名词解释（无）50职责 51岗位描述511职务名称：营业员512直接上级：本部门主管。513本职工作：商品销售、顾客服务、补货、理货、卫生清洁、更换价格卡及POP标识、库存整理、盘点、设备及工具的维护、孤儿商品归放、破包商品处理、注意商品安全、防止商品丢失。52职责： 521负责商品销售、服务顾客，为顾客解决购物方面问题。 522负责注意可疑顾客，防止商品被窃丢失。 523负责商品补货、理货、陈列、维持商品整齐、清洁、饱满。 524负责商品，货架，地板清洁卫生，走道通畅。 525负36、责价格标示，做到标示清楚，放置位置正确。 526负责申请POP和列印价格卡（价格卡包括快讯价格卡、新品价格卡、变价价格卡及缺失遗漏的价格卡）。527负责商品库存整理，破包商品处理，协助主管执行退、换货作业。528负责执行定期或不定期的盘点作业。529负责维护本组设备及工具的正常运作并定期作清洁保养。5210负责协助新员工熟悉了解本职工作。5211接受公司安排的培训，参加相关会议。5212服从并执行主管交办的各项工作。5213确实依照主管排班计划出勤。 53每日工作。531早班工作。 5311参加部门晨会，接受本日工作任务。 5312更换改价及缺失的价格卡、POP。 5313依清洁计划做商清洁。37、 5314补货依地堆端架收银台货架等顺序，逐一把货补足，并力求整齐美观。（补货观念：先进先出） 5315随时确保卖场干净，走道畅通，灯光明亮，陈列整齐。 5316库存整理，如有库存周转率超过标准天数，负责提醒主管处理。 5317检查卖场，确认POP，海报，价格卡，标示箭头完整。 5318持续排面补货，维持卖场整齐，清洁及做好商品销售，顾客服务工作。 5319依照主管安排轮流用餐。 53110整理排面，做到货架排面整齐。 53111抄录缺货商品，检查库存，协助提醒主管下单。 53112检查地堆及端架，排面商品是否饱满，走道是否畅通。 53113孤儿商品，破包商品处理并归位。 53114随时注意可38、疑顾客，防止商品丢失。 532晚班工作 5321早晚班工作交接。 5322检查地堆、端架、排面是否陈列整齐，饱满。 5323检查价格卡、POP是否完整无缺失。 5324人员分配用餐，留有营业员巡视卖场，服务顾客。 5325整理库存区商品，如有库存周转率超过标准天数，负责提醒主管处理。 5326孤儿商品回收，破包商品处理。 5327加强地堆，端架补货及商品销售，服务顾客工作。 5328整理排面，处理纸（皮）箱，栈板，维持卖场清洁，走道畅通。 5329填写交接本交代事项。 53210接受值班主管检查工作。 53211随时注意可疑顾客，防止商品丢失。54每周工作 541协助主管市调并填写调报告。 539、42星期五开店前食品部进行交叉检查商品保质期。 543集中清除退换货商品，滞销品及清仓商品。 544做顾客意见现场调查并填写顾客意见调查表。 545设备和工具按计划清洁，保养。 55每月工作 551接受员工培训。 552执行定期商品盘点。 553参加优秀员工评比。 56相关记录。60作业程序核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP002生效日期2003年03月03日卖场布局设计、改造作业程序版 次第2版页 次共2页10目的确定超市人加盟店各门店卖场设计、改造作业流程，以促进全国超市人加盟店标准化建设。20适用范围 本作业流程适用于全国各门40、店及新开门店的卖场设计及改造。30相关文件 （无）40名词解释 （无）50职责 51营运部依次设计门店卖场布局，动线，部门分割及细化设计，并由此向工程部提出需求。511工程部以营运需求为参考提出建议与营运部协商后，向生产商下订单。512采购部根据营运部设计方案，作出商品各分类陈列图。513营运部根据采购部分类陈列图，进行各分类品项陈列设计，并绘制品项陈列图。514门店根据品项陈列图进行补货或改造工作。52基本要求 521动线 5211合理安排动线及通道，使顾客购物方便，动线设计应以进口为起点，以收银台为终点，自然化自右至左环绕卖场，使顾客尽量依货架顺序，不重复的走完卖场，以增加顾客流动性及实现41、最大购买量，同时避免止步式的死角出现，并以丰富的商品及充足的陈列自然拉长购物线路。 5212在设计中应尽量利用道具及灯光等营造卖场气氛，明亮的购物环境，整洁的环境，宽敞的卖场空间。 5313根据店型、商品、季节、促销等因素的变化合理布置及改造，应注意的是卖场并不是一成不变的。收银台与入口及前排货架留有足够的空间，以避免顾客因互相碰撞而引起的混乱和损失。主通道、副通道、货架间也应留有足够的空间，以使动线更加明确，对客流更有引导性。另外货架间通道的宽敞有利于顾客的视线能容纳更多的商品，同时货架间的通道尽量不放置堆头，以保持其通透性，不能只想到堆头放在哪而忽视了顾客走哪。我们的目的应是使顾客能够自由42、地穿行，无障碍的购物，使其真正感到舒适和便利。 522部门分割 5221部门的分割应考虑各部门标准货架，预估销售占比，商品体积等因素并由此分配各部门面积，在组与组之间的分割中应使各组高销量商品沿主通道纵向分布，然后以组为单位横向倒退，同时考虑商品的属性、季节性、销售量与库房距离之间的关系等因素。 5222生鲜的部门分割还应考虑操作，上下水、仓储、嗅觉对顾客冲动性购买影响力等因素。 523细化布局5231部门与部门、组与组、分类与分类应考虑到过渡性、关联性商品的设置，原则上我们应从顾客的思维顺序，购物习惯及商品的吸引力人手进行分布设计。60作业程序 61工程部出卖场工程图，并以此与营运部共同划分43、联营、自营、仓储、操作、工程、收银、办公、停车场等面积的比例、具体位置及面积。 62营运根据卖场不同用途提出具体需求，以供工程部作为施工准备参考。 63营运部根据自营面积首先设置动线。 64根据动线进行部门分割。 65将动线及部门分割图与采购部共同协商部门细化布局的设计，并据此绘制各组分类布局图。 67营运部将分类布局图交门店进行陈列设计及库房分配。 68采购部协助门店进行大进货，并由门店依陈列图进行补货。核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP002生效日期2003年03月03日端架、地堆及货架编号作业程序版 次第2版页 次共3页10目44、的 明确规范门店端架、地堆及货架编号作业，使门店在做编号管理时有所依据。20适用范围 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各部门店。30相关文件 31端架、地堆及货架编号管理规定。40名词解释 （无）50职责 51门店店长511店长依据门店布局图制定生鲜/食品/百货部门营业范围。512店长依据门店布局图将促销区域合理分配给各部门。513统筹全店陈列位置，并依商品管理及属性合理的分配并监督执行。514与各部门经理确认后制定各部门位置。 52生鲜/食品/百货部门经理521各部门经理依据部门布局图制定该部门各组营业范围。522部门经理依据部门布局图将促销区域合理分配给各组。523统筹该部45、门陈列位置，并依商品管理及属性合理的分配并监督执行。524与各组主管确认制定各小组位置交店长审核。 53部门主管531主管依据本组营业范围制定各条货架陈列商品，并依照每一个bay制定商品配置图及端架、地堆货架编号交部门经理审核。60作业程序61根据卖场平面布局图确定门店总体布局。62店长依据地区总经理提供的布局图和部门经理制定各部门具体经营位置。63各部门经理根据店长制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。64各组主管依照部门经理各大组分布图合理的安排大组位置及小组位置。65各组主管依照大、小组布置每一个端架、地堆及货架进行编号。66部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经46、理审核后再上交门店店长批准。67端架、地堆及货架编号作业流程：序号活 动责任部门/人 员执行部门/人 员依据文件形成文件机关部门说明3132333435卖场布局图确定各部门经营位置确定各大组经营位置确定各小组经营位置确定依确定位置编排号码审核/核准地区公司门店店长部门经理部门主管部门经理总经理部门经理部门主管部门主管、领班部门主管投资开发设计部核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHWI009生效日期2003年03月03日端架、地堆及货架编号管理规定版 次第2版页 次共3页1 0目的使门店员工易于了解货架、端架规格及使用时机，便于卖场盘点和商47、品定位管理作业。20适用范围 本管理规定适用于超市人加盟店综合超市下属各门店。30相关文件 （无）40名词解释41端架：配置在整条货架两端，用来做快讯商品陈列或特殊商品陈列的具有促进销售用途的货架，端架又叫TC架。42地堆：陈列在主通道，用来展示商品量感的促销区域。50职责 负责端架、地堆及货架的编号管理 51每个地堆的大小一般以四块材板或四个折叠笼大小为限（每块栈板1.00m*1.2m）。 52货架编号的意义和用途：521用6位制编码给每条货架编号管理，便于准确了解商品的陈列位置及盘点时电脑录入。53货架：分为重型货架、轻型货架、矮型货架。 531重型货架： 5311高度最高4.5m，深0.48、35m，横梁宽2.7m。 5312在不影响安全情况下，货架高度最高5.7m。 5313连接长度以不超过13.5m为原则，即5个重型货架排面相连接。 5314 1.8m以上为库存区，可使用栈板放货，1.8m以下为商品陈列区。532轻型货架：（分为H型轻货架，及L型轻货架）。5321高度最高2.2m，深度0.6m，宽1.2m。5322在不影响安全情况下，货物高度最高3.5m（各门店视具体情况而定）。5323轻型货架连接长度以不超过13.2m为原则，即11个轻型货架排面相连。5324 2.2m以上为库存区，但不可使用栈板放置库存，2.2m以下为商品陈列区。533矮型货架： 5331高度1.4m以下，49、深度0.6m，宽度1.2m。 5332连接长度与轻型货架相同。 5333无库存区，全是商品陈列。 5334货架各部位的表示方法。 （以L型轻货架为例）端架 0.6m*1.2m 0.6m*0.9m 端架54端架：指货架两端的促销陈列区。 541重型货架端架商品陈列最高为1.8m，宽2m，深1m。 542轻型货架、端架商品陈列最高为1.8,宽1.2m，深0.6m。 55走道：551主走道宽度至少5m，以6m7m为佳。552次走道宽度至少3.5m，靠墙走道宽度至少3m。553重型货架间的走道宽度为2.8m3.2m之间。554轻型货架间的走道宽度为1.82.2m之间。 56编号方法：561编号采用6位50、制编码。说明如下：X X X X X X部门号 通道序号 陈列分类号 BAY序号57编号代码 571部门号 “0”生鲜部 “1”食品部 “2”百货部 572陈列分类号： “0”货架 “1”架端 “2”地堆573通道序号：自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制，并且通过号必须唯一。574BAY序号： 每一通道自面对货架排面的左边的端架为01号，自左向右对排面货架顺序编制。地堆编号同货架编号原则，一个地堆对应唯一BAY序号。575编号统一粘贴在端架或货架商品陈列区的左上角的位置上，地堆陈列编号统一粘贴在地堆的左下角的位置。576编号举例 5761编号： 0 0 3 1 2 1 说明：生鲜部 第三号51、通道 端架 第二十一号 5762编号： 2 1 4 0 0 5 说明：百货部 第十四号通道 端架 第五号 5763编号： 1 0 3 2 0 9 说明： 食品部 第三号通道 地堆 第九号60作业程序：核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHWI009生效日期2003年03月03日端架、地堆及货架编号管理规定版 次第2版页 次共3页1 0目的本作业流程的制定对于商品进店，上架及下架情况进行跟踪，有效控制商品陈列状况，以利于保持商品在电脑中状态与门店陈列状况相一致。20适用范围 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各地区公司新开店或商52、品状态发生变化时使用。30相关文件 31确定商品陈列图的原则及要求40名词解释 （无）50职责 51采购经理及采购总监：511确定卖场货架排列及各部门布局分配。512审核采购主管陈列图安排的合理性及是否按陈列原则进行商品排列。 52采购主管：521根据本部门的区域及商品陈列原则制定陈列图。522商品状态发生变更时及时变更陈列图并通知楼面。 53楼面经理及主管：531严格按照陈列图进行商品陈列。532发生陈列图变更时，及时进行商品陈列变更。 54基本要求：541采购主管应按商品陈列原图制定陈列图。542陈列图中所示商品应与电脑商品状态相一致不得缺失商品。543采购总监及经理应随时检查陈列。 6153、确定商品陈列图作业流程斗，确定商品陈列图作业流程：611确认卖场布局图，在卖场框架确定后及时确定卖场具体布局。612确定区域内陈列图。613确定区域内陈列图。614在开店前采购主管应作出细分到小组的具体陈列。615在开业后商品变更时采购主管应将陈列图更正后传到门店。616审核：由采购经理及采购总监分析审核，并监督执行。617楼面陈列：楼面经理及主管应按采购部提供的陈列图进行陈列。62确定商品陈列图的原则及要求。 621各分类商品均应做整齐陈列，同时考虑商品陈列的关联性及过渡性陈列的设计。 622陈列应同时考虑销量、利润、体积、重量、价格、色彩、安全性等等，流行性并使之成为简单化规律，另外应注意54、商品最大顾客群的性别因素，如男士最佳视线为85-135cm，女士最佳视线75-125cm，并依次设计黄金位置商品陈列。 623商品码放充足丰满，商品正面面向顾客，价签位置应放置在商品的左下角以便于补货的方便及陈列的保持。 624堆头割箱应视平放或背靠而定，如为平放应做四周平行割箱，高度应以露出商品的五分之四为宜，如为背靠式堆箱，则前部露出商品的五分之四，后部不割，侧部以斜线连接。 625具体陈列分为三种： 6251横向陈列：规律简单便于顾客流动，由于陈列面相对较大，便于陈列的充足丰满展示，且易于补货的先进先出。 6252纵向陈列：由于顾客视野是上下移动，故不易漏看商品，且顾客可不用移动而看完整55、个货架，但其最小陈列面应为90cm以上，否则无效果。 6253横纵结合式陈列：重点商品及货架两端层商品可纵向陈列，其他商品横向陈列，并行成简单规律，以便于顾客拿取。 626卖场墙壁及立柱的使用可以异型货架作冲动性商品的重复陈列，或做特殊商品的促销台使用，但应注意异型货架挂钩的安全性。627特殊商品的陈列，如电视机应另外放置说明卡，以便于促销员不在的情况下，顾客的购买。628端架促销品应放置本组货架商品，以帮助实现商品的互动销售。端架带动本分类未促销商品销售，货架商品促进端架商品销售。629层板的可变性及隔板的运用。层板应根据商品的高度而随时调整，不应千篇一律，相邻地两个货架也可不同层数，而对于56、体积较小，形状不规律的商品应以隔板隔开，以便于陈列及补货。70相关表格确定商品陈列图作业流程序号活 动责任部门/人 员执行部门/人 员依据文件形成文件机关部门/人员说明71727374确定卖场布局图确定区域内陈列图审 核楼面陈列采购经理采购总监采购主管采购经理采购总监楼面经理楼面主管采购经理采购总监采购主管采购经理采购总监楼面经理楼面主管陈列原则有效商品报 表陈 列 图陈 列 图陈 列 图确认后的陈 列 图设计部人员核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP005生效日期2003年03月03日促销商品陈列图作业程序版 次第2版页 次共2页157、0目的充分利用促销区，合理安排促销商品位置，从而达到最佳的促销效果。20适用范围 本规范适用于超市入加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件 （无）40名词解释 41促销区：主要指DM商品在端架、地堆的陈列区域。50职责： 51采购部确定端架、地堆促销位置、报店长批准后实施。 52要求：需按商品区域关联性及供应商缴纳促销费的情况来确定。60作业程序 61促销商品陈列图作业流程描述：611地区采购部需向门店提前3天交递快讯商品明细表，以便门店各部门熟悉快讯品项。612由采购部具体标示端架、地堆等促销的陈列品项。613报店长审批促销陈列图及供应商促销费交款单。614门店各部门依据店长批准后的58、陈列图进行陈列。70相关表格促销商品陈列图作业流程：确定商品陈列图作业流程序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明71727374快讯商品明细表生鲜、食品、百货组织区域分配表店长审批楼面陈列地 区采购部采购部店 长店 面采购部监采 购经 理店 长楼面组织主管快讯作业流 程X经理快讯换档作业程序快讯作业陈列图采 购 部采购部电脑部店 面快讯前3天快讯前2天晚闭店后 核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP005生效日期2003年03月03日商品陈列配置作业程序版 次第2版页 次共4页10目的明确规范商品配置与陈列规59、则，使日常操作有所依循。20适用范围本作业规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件 31超市人加盟店综合超市商品配置计划表40名词解释（无）50职责 51商品配置基本原则：511本公司自选式综合超市，商品配置应配合商品标示说明（货架卡、POP）及各种指示牌，使顾客易看、易拿、易买到所需要的商品。512货架陈列空间的规划，应配合商品大组、小组并依A、B、C类管理原则及商品包装、规格及颜色。513A、B、C管理原则：类 别陈 列 位 置陈 列 面A120-140公分（黄金线）与销售份额成正比BA类商品上方或下方与销售份额成正比CB类商品上方或下方与销售份额成正比（最少20公分60、以上或三个单品位置） 52商品配置与动线设计：521应于该入口处制作简易平面图，使顾客初步了解商品配置位置。 522靠近入口处配置的商品，应该是高回转率的商品，使顾客一进入门店便开始购买商品。 523死角地方应配置大众化日常性消费商品。524属性相同的商品陈列在相邻区域。525畅销商品应配置于货架两端近走道处以吸引顾客进入货架间选购商品。526冲动性购买商品配置在主动线走道上（包括结帐区、但单价不宜过高）。53商品陈列基本原则： 531整齐、有序原则：营业员必须对本组商品每天做检查整理，使相同品项做到摆放整齐，严禁散乱堆放，无人问津。 532垂直陈列原则：相同属性，相同形状的商品按照由上向下的61、方式，予以陈列，使顾客选购商品时一目了然，增强商品陈列的立体感，所以这一原理又常常称叫做“竖排面陈列法。”AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDD 对齐 对齐 对齐 对齐533关联陈列原则： 5331在功能或使用方法上，具有相互补充、相互配合、相互依靠的商品群，集中陈列同一销售区域，使顾客在购物时产生联想，引起冲动。例如：碗、碟与筷子、汤勺陈列在一起。抽油烟机与炉具陈列在一起，鞋子与鞋油、鞋刷陈列在一起等。 534吊挂式陈列原则： 5341凡百货、食品类商品本身已有悬挂小孔或挂钩的，尽量做吊挂式陈列，这样可增加商品陈列的量感，给顾客造成一种“果实累累”的感觉，刺激其购物62、欲望。5 35分组陈列原则：5351严格按商品大、小组分类来做陈列，同一组别的商品集中陈列在同一区域，形成同一销售主题，增强顾客感染力。536唯一性原则： 5361除促销区外，同一商品在卖场的陈列位置是唯一的，在仓库里的存放位置也是唯一的，否则容易造成顾客的疑惑或管理的混乱。537充分展示原则： 5371要把商品正面或最美丽的一面展示给顾客，对于一些带包装无法看清楚的商品，要拆掉包装做展示，如一些合装的餐具、茶具、玻璃器皿，要拆开包装做一、二套展示，让商品自身“说话”使顾客充分享受，自助购物的乐趣。538价签放置的规定： 5381用层板陈列时，价签一律放置在商品陈列面的左下角。 5382用挂钩63、陈列时，价签一律放置在最上面的一根双挂钩二。 5383家电商品，价签一律放置在相对应商品展板的中央部位。60作业程序 （无）70相关表格 71超市人加盟店综合超市商品配置计划表 年 月 日重点说明： 部门：-商品大组：- 120CM 组别：-商品小组：- 走道编号：-商品种类：- 货架编号：-品项数目：- 编号货号品名DMS陈列面/陈列面进货量应增减订购量进货日期1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/ 120CM 1、蔬果高档2.8*2m 2、冷冻卧柜3.75(1.25,2.5)*1(0.84)m 3、日配肉品高柜3.75(1.264、5,2.5)*2m 4、高货架：2.7*2.0*0.8m 5、轻货架：1.2*2.0*0.7备注:陈列数量=正面*高*深(以商品数量计算)主管: -经理:-店长:-核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP007生效日期2003年03月03日端架、地堆陈列作业程序版 次第2版页 次共4页10目的明确规范端架及地堆陈列流程,使端架及地堆充分利用,进而提升业绩。20适用范围：本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件 31供应商赞助同意书 32端架及堆头陈列计划表 33端架及堆头陈列商品销售追踪40名词解释 41端架：65、门店内某排货架的两端靠近走道的陈列货架。 42堆头：是指利用栈板或折叠笼等道具将商品陈列在促销区。50职责 51生鲜部、食品部、百货部511主管填写促销计划表512经（副）理审批促销计划表。513主管下促销商品订单。514部门主管填写POP申请单。515营业员负责将商品垂直陈列在端架或堆头。 52人事行政部美工组521美工人员按POP申请单制作POP。53基本要求:531端架及堆头陈列商品的选项原则:532快讯商品.533店内促销商品。534自有品牌商品。535增加销售量、提高业绩商品。536高毛利商品。537季节性、流行性商品。538新商品。539出租端架。54端架陈列要求：541每个端架最66、多只能陈列两种商品。542端架不得做一般商品陈列用。543端架陈列的商品应每周二更换一次（厂商承租者不超过一个月），以给顾客创造新鲜感。544端架陈列应保持整齐、清洁、饱满，并垂直陈列，POP标示清楚。545陈列于端架上的商品尽量与货架通道内商品属性相同，以引导顾客购物。546商品体积太小或太大不适合陈列在端架上，例如：小包装巧克、口香糖、电冰箱等。547端架可配合陈列商品加以布置，使卖场气氛生动活泼，如果厂商派人布置端架或促销区，布置方式需经部门经（副）理同意。548楼面应规划固定承租端架，给采购部出租以增加营业外收入，其他来出租端架及堆头应优先放置快讯商品。55堆头陈列要求：551每个堆头67、商品陈列高度为1.2-1.4m。552根据顾客购买习物，同属性相关联的商品陈列在一起。553堆头陈列商品应做大量陈列。554使用栈板，折叠笼等道具陈列时，前后左右应摆放整齐，堆头与堆头之间距离一致，陈列面积一致，POP的吊挂位置、方向、高度一致。555堆头陈列，一个单品至少占用一个栈板（折叠笼）的位置，也可一个堆头只陈列一个单品。例如：一个堆头由四个折叠笼组成，它最多能陈列4个单品，最少可陈列一个单品。556陈列于堆头商品，应每二周更换一次。557每个堆头必须要悬挂POP。 56端架及堆头使用规定。561每个快讯商品至少占用1/2个端架或堆头中一个栈板或折叠笼的位置。562一个单品只能陈列在端68、架或堆头的其中一处，位置不得重复陈列。563重大临时促销活动，由各门店店长协调安排使用位置。564采购主导的店内促销或出租端架堆头，需提前二周通知门店。565端架堆头的使用实行收费管理，其收费标准为：端加：主通道每档期（14天）1000元/个，次能道800元/个，堆头、主通道每档期800元/个。次通道600元/个，各地区门店可根据当地实际营业情况增加或减少，无论门店主导或采购主导的端架或堆头出租，都必须签订“供应商赞助同意书”，楼面主管根据已缴款的供应商赞助同意书按计划安排使用。 57促销计划：571陈列于端架地堆之商品应提前规划避免缺货。572促销计划表应详细填写促销区编号、促销类别、货号品69、名、价格、基本陈列量、陈列方式、POP规格数量及陈列起止日。573端架促销区陈列计划二周更换一次（配合快讯档期）且应于快讯上档前七天完成交经理审批。60作业程序：端架、地堆陈列作业流程描述： 61确定陈列品项、位置：611生鲜、食品、百货部各组主管于上档前七天根据超市人加盟店快讯及供应商赞助同意书编写“促销计划表”交部门经（副）理审批后执行。612生鲜、食品、百货部各组主管根据端架及堆头促销计划表基本预估销量下促销订单，下单时应考虑陈列方式之基本陈列量，应准确预估避免太多或太少。62生鲜、食品、百货部各组主管根据端架及堆头促销计划表（陈列方式），申请POP，申请POP时间应于促销开始前5天提出70、。621企划部美工组员工根据POP申请单，规格、数量制作好POP，并通知使用部门来领取。622生鲜、食品、百货经理于促销下档后，根据端架促销区销售追踪表应进行业绩评核，针对预估销量及达成率进行总结并分析造成未达成原因。63商品陈列：631生鲜、食品、百货部营业员根据端架及堆头陈列计划表指定位置陈列商品。 632主管及营业员陈列商品完毕后将POP吊挂上。70相关表格 71端架、地堆陈列作业流程：序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明7172737475促进计划表申请POP商品陈列吊挂POP业绩评核生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部企化部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部71、百货部生鲜部食品部百货部相关经理、主管相关主管、美工人员相关主管、营业员营业员经（副）理促销计划表端架及堆头促销计划表端架及堆头陈列计划表端架及堆头陈列计划表端架及堆头陈列商品销售报表端架及堆头促销计划表留存申请单采 购 部企划部生鲜部食品部百货部写明商品描述原价，促销价及促销期间 核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHWI005生效日期2003年03月03日商品陈列配置作业程序版 次第2版页 次共2页10目的明确规范端架及地堆使用陈列流程，使端架及促销区充分利用，进而提升业绩。20适用范围：本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属72、各门店30相关文件（无）40名词解释（无）50职责 51负责端架、 地堆的使用管理60作业程序 61每个快讯商品至少占用1/2个端架或堆头中的一个栈板或折叠笼的位置。 62一个单品只能陈列在端架或堆头的其中一处，位置不得重复陈列。 63重大临时促销活动，由各门店店长协调安排使用位置。 64采购主导的店内促销或出租端架堆头，需提前二周通知门店。 65端架堆头的使用实行收费管理，其收费标准为：端架：主通道每档期（14天）1000元/个，次能道800元/个，堆头、主通道每档期800元/个。次通道600元/个，各地区门店可根据当地实际营业情况增加或减少，无论门店主导或采购主导的端架或堆头出租，都必须签73、订“供应商赞助同意书”，楼面主管根据已缴款的供应商赞助同意书按计划安排使用。66陈列于端架地堆之商品应提前规划避免缺货。67促销计划表应详细填写促销区编号、促销类别、货号品名、价格、基本陈列量、陈列方式、POP规格数量及陈列起止日。68端架促销区陈列计划二周更换一次（配合快讯档期）且应于快讯上档前七天完成交经理审批。核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP005生效日期2003年03月03日电脑订货作业程序版 次第2版页 次共2页10目的通过OPL订单作业使卖场能够及时订货，避免缺货。20适用范围：本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限74、公司下属各门店、百货部。30相关文件（无）40名词解释41 OPL订单：系统电脑自动建议订单，它根据每个商品的库存天数、DMS、最低订货条件等各种因素综合之后自动产生的订单。50职责 51 OPL订单作业511 ALC列印、发放、回收OPL报表。512 2ALC将修改后的OPL报表录入电脑，并列印、传真订单。513食品、百货部各组主管修改本组的OPL报表的订货数据。514食品、百货部经理审核本部门修改的OPL报表。 52基本要求：521 ALC文员须每日9：00前打印出当日OPL报表，并发放到各组主管手中。522 各组主管拿到OPL报表后，要仔细阅读，正确修改建议订货量，对偏离建议订货量太大者75、，应注明原因。523各组主管须于10：00前修改完毕，并交部门经理审核。524部门经理须在12：00前审核完毕并交于ALC部。525ALC部须在16：00前将OPL订单处理完毕，并确认已传真给供应商。60作业程序 61OPL订单位作业流程描述：611ALC文员打印OPL报表，并发放到门店各组主管处。612各组主管根据需要修改OPL报表中的建议订货量数据。613部门经理审核本部门已修改OPL报表。614ALC文员将修改后的数据录入电脑之后，打印出OPL订单。615ALC文员将OPL订单传真给供应商。70相关表格 71 OPL订单作业流程序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部76、门说明7172737475ALC列印OPL报表各组主管修改报表部门经理审核ALC录入、列印订单订单传真ALC食品部百货部食品部百货部ALCALCALC主管经理文员文员OPL报表主管修后的OPL报表经理审核后的OPL报表OPL报表修改后OPL报表审核后OPL报表订单食品部百货部写明商品描述原价，促销价及促销期间 核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP005生效日期2003年03月03日紧急订单作业程序版 次第2版页 次共3页10目的明确规范订货作业流程，保证订货准确。20适用范围：本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店3077、相关文件31订货审批权限32畅销品缺货报表33店内促销计划表34OPL报表35订单申请表36订货单40名词解释（无）50职责 51食品、百货部511准确填写订单申请表512生鲜、食品、百货经理根据（审批权限）进行审批。 52ALC部521进行订货单录入。522订货单列印。523传真订货单给供应商。524与供应商确认订单是否收到。525送货日期已到未送货应该进行催货并确认到货时间。 53基本要求：531保证订货数量准确。532保证录入及时。534保证列印订单及时。535保证订货单供应商收到。536保证所订商品准时到货。60作业程序61相关部门主管根据畅销商品缺货报表，店内促销计划表及门店实际缺货78、情况填写订单申请表。62部门经理审核订货品项、订货数量（订购数量/GMS=可销天数）是否合理。63ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单，并传真给供应商。64ALC文员传真订货单给供应商后，应该与供应商进行电话确认，保证供应商确实已收到订单。65供应商应该按订货日期，准时将货送到收货部，若未准时送货，ALC部文员应该进行催货，一直到订单交货或（取消）为止。70相关表格。 71紧急订单作业流程：序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明7172737475填订单申请表确认订货品项经理审核录入列印传真订单确认订单及正确送货时间 NO催货收货生79、鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部企划部ALC部ALC部ALC部相关主管经理副经理文员文员文员畅销商品缺货报表店内促销计划表OPL建议报表订单审批权限订单申请表OPL报表订货单订货单订单申请表订单申请表订单生鲜部食品部百货部供应商供应商供应商供应商未按订单日期送货应进行催货并确定正确送货时间 核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP010生效日期2003年03月03日经销商品订货作业程序版 次第2版页 次共3页10目的本流程保证开店前大进货、新品订货、快讯商品第一次订货，总部统一订货，采购订货，预付款商品订货，短帐期商品或其余需要大量订货80、等订货操作的准确性，同时对订货权限作规定。2 0适用范围： 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各地区采购部。30相关文件 31大进货计划明细表（一）、（二）。 32订货金额权限标准。 33订单40名词解释 （无）50职责 51采购主管511设定订货数量 52商品组521传真订单522催货 53采购经理及采购总监531对大进货量订单的订货金额作审核 54基本要求541订单的填写应以采购助理完成，由采购主管确认。542采购主管应依据以上大进货计划明细设定订货量，并打印订单。543新品订单应事先预估其销量，订货量以两倍楼面库存为宜。544快调商品第一次订货应在快讯开始前一周到十天。5481、5团购订单应有财务提供的订金收据和团购部提供的专业客户特殊订单。546对于预付款商品，短帐期商品或其余需要临时大量订货的商品金额在5万以内的采购主管可确定，金额在5万以上的应报请采购经理及总监审批。547对于节假日时订货金额在10万以内的由采购主管确定，在10万以上的应报请采刚强经理及总监审批。60作业程序 61经销商品订货作业流程描述：611填写订单612采购助理依据订货计划、填写订单。 62审核621商品组审核订单的订货金额是否符合权限标准：622如果符合标准则可直接下单。623如果不符合标准则应报请采购经理采购总监审核。 63审核631采购经理及总监对不符合订货标限标准的订单进行审核。682、32如果允许订货则转由商品组订单。633如果不允许订货则转由采购主管重新填写订单。 64下单641商品组把审核通过的订单传真给供应商。70相关表格71经销商品订货作业流程序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明7172737475填写订单是否有必要下订单审核吊挂POP是否符合订货金额权限标准审 核采购主管商品组采购经理及总监商品组采购主管商品组采购经理及总监商品组大进货计划合同文书促销协议总部统一订货计划专业客户特殊订单订货金额权限标准订单 核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP010生效日期2003年03月083、3日经销商品订货作业程序版 次第2版页 次共4页10目的卖场排面促销区陈列商品货量不足、缺货或更换促销商品时，应得到及时有效的补充货量或替换，从而不影响商品正常销售。20适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件 31提货单 32返库单 33库存单40名词解释 41补货：将商品摆放到货架、端架、堆头等销售区的动作。42先进先出：按照商品生产日期和进货日期，先进的商品优先补货优先销售，后进的商品后补货后销售。 43定点补货：即每项商品必须有个家，以家为主向外延伸至端架、地堆等。 44非定点补货：因缺货日期达三天以上，而执行暂时性补货，将将边相邻商品陈列面扩大，但84、暂时缺货卡及价格卡仍需保留。 45促销性补货：根据促销计划和端架及堆头陈列计划表进行快讯商品、店内促销商品更换补货，如快讯换档。50职责 51生鲜、食品、百货部511食品、百货部各组主管督导检查理货员补货。512食品、百货部各组理货员随时检查排面，发现缺货后及时填写提货单持单到收货部仓库提货，进行定点补货，非定点补货，促销性补货。513理货员清理补货现场，将来补完的商品填返库单，退回仓库。514生鲜部门补货按生鲜订货补货操作。 52收货部521收货部仓管主管，检查配货，发货情况。522收货部仓管员按照提货单配货、发货、并更改库存单。523收货部仓管员负责商品退库工作。524收货部仓管员根据提货85、单、返库单位作数量三级帐。 53基本要求：531补货顺序 5311先补快讯商品，后补店内促销商品，最后补一般商品。532补货观念 5321补货时应该严格执行“先进先出”，理货优先于补货。 5322补货时坚持优先服务顾客，不妨碍顾客购物为原则。 5323补货时须做到“货在人在”、“人走货清”。未经主管同意，不得任意占用缺货位置。54营业当中不允许同时间大范围补货，尽量避开购物高峰，在客流量较少的补货。 55使用叉车、拖板车、梯子等工具补货时，要注意顾客、员工人身和商品的安全。 56营业结束后，晚班人员必须进行全面、彻底的补货，将所有商品都补足，最后进行排面整理，清理出所有不良品，交次日早班处理。86、60作业程序 61检查整理排面 611部门经理、主管应每日应该多次检查排面，发现缺货后，督导营业员补货并将补货动作落实到每个营业员。 612营业员于补货前先整理排面，保证排面整齐、清洁、饱满。 613确定补货品项、补货数量，同时填写提货单，列明需补货商品的货号、品名、规格数量。 614到仓库提货，将提货单交于仓库管理员。 615仓管员接到理货员交来的提货单，及时准确地按提货单配货、发货，更改库存单，并作数量三级帐。 616理货员将货运至卖场，将商品与价格卡核对无误后，开始补货，同时注意检查商品的保质期，如果是新商品还应该及时列印放置价格卡。 617清理补货现场，将纸箱、垃圾等清理出门店，栈板归87、位，不可滞留干走道上。 618将剩余的商品填写返库单，返回仓库，仓管员据返库单作数量三级帐，填写库存单。 619补货运作的相关标准及处罚责任人： 6110凡新到货商品，相关主管应该及时通知门店营业员补货，因通知不及时而造成延误补货，处罚相关主管每个品项10元。6111门店营业员接到通知而未及时补货的处罚楼面营业员每个品项6元，经理发现处罚主管每品项5元。 62门店营业员因偷懒或其他原因，一味指使促销员作补货动作，每发现一起罚款5元。（促销员可协助营业员工作，但绝不允许促销员替代营业员工作）。63补货过程中，营业员应做到随手拆箱并及时清时补货现场，否则因此而造成堵塞通道或影响销售的情况，处罚相关88、营业员5元。70相关表格71流程：序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明71727374757677检查整理排面确定补货品项、补货数量同时填提货单到仓库提货仓库配货、发货运补货清理补货现场余货退库生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部收货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部相关主管营业员相关主管营业员营业员仓管员营业员营业员仓管员主管职责营业员职责主管职责员工职责提货单提货单返库单提货单提货单返库单收货部收货部食品部百货部理货员填单并签名仓管员发货后，在提货单上签名，并留存一份，另一份单随货走。纸屑、纸皮、栈板应该清理干净理货员填89、写返库单仓库员填写库存单 核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP012生效日期2003年03月03日紧急订单作业程序版 次第2版页 次共2页10目的保持商品陈列整齐、美观、清洁、饱满。20适用范围本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店30相关文件（无）40名词解释41理货：是通知过排面整理：使商品陈列整齐、清洁、美观的动作。50职责51营业当中各组营业员定时或不定时的巡视排面。52发现零乱的排面随手整理,使其整齐。53对陈列不饱满的商品，进行补货。54补货完毕后，再次进行理货。60作业程序 61将商品的正面面对顾客直立摆90、放，商品之间要前后左右上下对齐，左右两个商品之间不得保留空隙。 62商品与上部层板的距离不得超过商品陈列高度的1/3。 63理货时应把商品线拉直，按照价格卡所示位置整理排面，不得越位。 64理货时应当把货架里的孤儿、残次破包品以及各种杂物清理出来。 65当商品排面陈列不饱满时，应当进行补货作业，无货可补时，可将排面后部的商品拉到前部排面，使其表面看起来丰满。 66营业前必须进行一次理货，营业中随时理货，保持排面整洁。 67每次补货后，须立即进行理货，理货优先于补货。 68营业结束后，须进行彻底理货后，方可下班。70相关表格 71理货管理作业流程：序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形91、成文件机关部门说明71727374整理排面巡视排面再次理货陈列量不足补货生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部营业员营业员营业员营业员补货作业流程 核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP013生效日期2003年03月03日紧急订单作业程序版 次第2版页 次共6页10目的避免因门店缺货造成顾客流失，影响销售业绩。20适用范围本管理流程适用超市人加盟店综合超市有限公司所属各门店。30相关文件 31缺货商品追踪表40名词解释 41缺货：在营运过程中，因门店主管未订货或供应商送货下及时等原因造成门店商品库存量不92、足或排面陈列不丰满或空缺。50职责 51让店ALC：511每日检查已下订单并催货。512及时打印订单、传真订单。513每周一列印畅销商品缺货表并分发。 52生鲜、食品、百货部：521主管、经理每日检查排面、库区存货。522及时、准确下订单和催货，避免缺货。523根据畅销商品缺货表检查实际库存和订单状况。 53缺货处理：531及时补订单并催货。532登记缺货追踪表，追踪缺货。533缺货排面处理。534通知采购部。535到货陈列。536部门经理对门店原因缺货的处罚。54采购部。 541缺货商品催货。 542对供应商处罚。55基本要求： 551门店主管、经理必须每日检查排面、库区存货。 552主管应93、及时、准确下订单和催货。 553ALC每日传单、催货。每周打印畅销商品缺货表。 554门店主管、经理检查、稽核，避免缺货现象的发生。 555采购部应积极协助门店的催货及与供应商的协调。 556门店各部门严格执行缺货商品排面处理程序。60作业程序 61门店组主管每日检查排面陈列量、库存区存货量。若库存量不足，及时订货。如有库存未陈列，营业员立即提货陈列。 62门店主管仔细检查修改OPL报表，防止漏订、误订货等原因引起缺货。 63ALC应每日检查订单，对于当日或次日送货的订单，向供应商催货，确认到货日期。 64门店经理每日检查排面陈列，稽核订货。 65ALC每周一列印畅销商品缺货报表，交各部门经理94、主管进行缺货追踪。 66主管根据畅销商品缺货报表检查商品的实际库存，检查商品订货状况和到货状况。 67主管确认有无下单，未下单应立即下紧急订单。 68有订单向供应商催单追货。 69对缺货商品排面上放置缺货卡。 610登记缺货商品追踪表，每日跟进直至到货。 611部门经理每日检查各组缺货商品追踪表，督导追踪缺货处理情况。 612缺货商品的排面三天之内不准以其它商品填补。 613对于缺货超过三天未到货者，主管与相关采购人员沟通。共同向从应商追踪缺货。 614超过三天预计一个月内到货者，主管决定由相邻商品替补。 615预计长期缺货者，经理决定重新调整排面。 616缺货稽核处理规定： 6161营运本95、部及地区运营部负责对所属门店进行缺货稽核。 6162稽核人员直接对违反下列规定的行为，单品每次罚款营业员10元，主管5元，经理5元。 6163商品缺货后，未放缺货卡。 6164商品缺货后，未及时订货的，且未登记缺货追踪表的。 6165缺货超过3天时间，而未提出解决方案的。 6166商品缺货后，未经批准以其它商品填补的。 71缺货管理流程 71理货管理作业流程：序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明717273747576门店主管每日检查排面库存区存货，库存不及时下订单ALC每周一列印畅销商品缺货报表至发各经理、主管ALC每日检查当日或次日到货的订单并催货检查、修改O96、PL报表和订货状况、防止漏订、误打各店经理每日检查排面陈列、稽核订货检查商品的实际库存，检查商品订货状况生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部门店ALC生鲜部食品部百货部门店ALC生鲜部食品部百货部主管主管员工经理员工主管OPL报表畅销商品缺货报表畅销商品缺货报表生鲜部食品部百货部 序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明777879710711712三日内缺货不准调排面主管、经理每日追踪并处理登记缺货商品追踪表放置缺货卡催货下紧急订单已下单？生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货主管主管主管主管主管经理主管经理97、缺货商品追踪表缺货商品追踪表ALC序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明713714715716717门店经理对因门店主管造成的缺货的处罚缺货商品到货时，及时陈列，并填写缺货追踪表到货日期栏长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并通知采购部三日后至预计一月内到货，主管可由相邻商品替补排面三日未到货通知购催货及处罚供应商生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货主管主管主管经理主管主管缺货商品追踪表缺货商品追踪表缺货商品追踪表处罚单采购部核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH98、OP014生效日期2003年03月03日紧急订单作业程序版 次第2版页 次共310目的明确规范门店退货作业流程，保证退货及时准确。20适用范围本管理流程适用超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件 31商品退货标准 32附件二：商品退货单 33附件三：商品退货通知统计表40名词解释 （无）50职责 51生鲜、食品、百货部： 511依据供应商资料及待退商品，填写商品退货单。 512准确清点退货商品。 513报部门经理及地区公司财务部审批。 514将商品送交收货部签收。52收货部： 521检查每笔商品退货单审批情况。 522检查退货商品与单据填写货号、品名、规格、数量是否一致。 52399、进行录入。 524通知供应商取回待退货商品并于退货单上签名确认。 525供应商未将商品取回前应负保管责任。 526供应商十日后未领取退货，应向店长报告并协助处理。 527负责分单/存档。 53地区公司财务部。 531审批退货单据金额，保证每笔退货商品均有帐款可扣。 54保卫部： 541监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，稽核放行。 55基本要求： 551保证退货货号、商品描述、规格、数量/重量与商品退货单一致。 552保证退货录入及时。 553保证退货单据正确归档。 554保证退货商品有帐款可扣抵。60作业程序 61退货申请 611退货相关部门按待退商品及供应商资料填写商品退货单。100、 612实际是退货数量应不大于电脑库存数量，否则按负库存处理流程更正库存。 613退货相关部门将填妥的“商品退货单”送部门经（副）理审核。 614部门经理审核完后依审批顺序将“商品退货单”送地区公司财务部根据供应商帐款确认有足够货款可扣抵后，签名确认。 615退货相关部门将商品退货单连同退货商品送至收货部退货区会点，收货部确认商品退货单与实际商品一致后退货人员及主管在退货单“经办人”栏位签名确认，并于收货单上粘贴收货号码。（生鲜特殊商品待供应商领取时，通知相关部门主管提交办理）。62录入通知： 621收货部录入员根据商品退货单，按退货收货号码、供应商编号进行录入。 622确认退货完成，并填写“101、商品退货通知统计表”。以电话或传真通知供应商取回退货商品。 623收货部将待领商品暂存退货区，商品退货单放于“10日待领来夹”。63待领商品的保管： 631收货部退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管。64退货商品领取及处理 641供应商在十日内领取退货面品，由收货部凭商品退货单与供应商做商品校验，双方签字确认，并在退货单上加盖，“货已领取”印章，供应商取走退货及确诊退货单。 642供应商接通知十日后未领取退货商品，收货部应及时反馈店长审批，由店长决定处理方法后将处理记录附于商品退货单收货部联上，并在退货单上确认签名。65分单/存档： 651收货部退货员将处理完毕的退货单据102、进行分单相应部门留存（财务联、部门联、收货部联）。70相关表格 71商品退货作业流程序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明713714715716717分单/归档办理退货店长审批处理方式待领取商品保管通知、录入审核单物财务部指定人员审批部门经理审批退货申请 否 否 否 否 是生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部财务部收货部收货部收货部收货部收货部生鲜部食品部百货部经（副）理财务部指定人员退货员录入员退货员退货员录入员供应商资料商品退货单供应商退货标准商品退货单据供应商付帐款商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单商品退货单电脑退货数据供103、应商签收退货单生鲜部食品部百货部供应商收货部保卫部供应商财务部供应商申请部门依供应商整理退货商品财务确认是否有帐款可扣抵确认单、物正确一致按退货单录入电脑供应商未领回商品呈报店长审批，处理方式后将处理记录付于退货单上。分单（财务部、部门、收货部）。核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP015生效日期2003年03月03日紧急订单作业程序版 次第2版页 次共3页10目的明确规范门店退货作业流程，保证换货及时准确。20适用范围本管理流程适用超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件 31供应商换货标准 32换货申请单40名词解释 104、（无）50职责 51生鲜、食品、百货部：511准确填写换货申请单。512将商品送交收货部。513领取换回商品。 52收货部：521检查换货申请单内容。522检查换货单据审批情况。523检查换货商品与单据填写货号、品名、数量的正确一致性。524检验合格接收办理。525完成与供应商的换货交付。526将换货商品和记录交付申请部门。 53保卫部：531监督换货现场的换货工作，确保换货商品与单据一致。 54基本要求：541确保同一货号商品进行换货且与换货申请单内容一致。542确保换货商品质量要求。543确保换货商品数量正确。544确保换货工作快速、及时。60作业程序 61生鲜、食品、百货部门相关主管根据105、换货商品需求，填写一式四联的“换货申请单”。 62生鲜、食品、百货经理按审批权限规定审批换货单；审批不通过退还相关部门主管。 63收货部收货员依据换货申请单，检查换货商品是否与填写单据一致。 64核对无误后封存，通知供应商换领。（生鲜商品暂存于生鲜部库存区，待换领时通知相关部门主管携商品办理）。 65当供应商携换货商品至指定门店收货部，在保安员的核对下，收货员与供应商进行同一货号、品名、规格、数量/重量、核对换货。（生鲜商品可在收货时，对冲换货数量），确保换货商品符合收货标准要求。供应商与收货部进行换货作业后，第一联申请单位留存，第二联收货部留存，第三联保卫部留存，第四联供应商。66换货动作完106、成后，换货商品由换货部门领回入库/上架。70相关表格。 71供应商换货作业流程描述。序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明71727374是否通过各部换货商品换货核决审批换货申请 否单物审核通知供应商办理退货换货商品运送 否生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部收货部收货部收货部生鲜部百货部食品部百货部生鲜部相关主管经（副）理收货员收货员收货员相关主管相关主管商品资料换货标准换货审批权限换货申请单换货申请单换货申请单生鲜收货标准食品收货标准百货收货标准换货申请单换货申请单换货申请单生鲜部食品部百货部供应商保卫部供应商收货部检查商品质量，保质期，包装检查换货商品货号。品107、名、规格、数量/重量是否一致通知供应商换货品项，数量和协议换货时间分单（供应商，保卫部）将换货商品入库/上架核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHWI010生效日期2003年03月03日紧急订单作业程序版 次第2版页 次共3页10目的为保证卖场内所有商品条形码的可读性；减少顾客结款时间，特制定本管理规范。20适用范围 本规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件（无）40名词解释 （无）50职责 51店内条形码：511当一批与订单描述相符的商品送到收货部时，在检验过程中，除其外观：保质期、中文标识等不可忽视外，对商品国际108、条形码的检验同样很重要。512检验商品条形码是否合格，需抽取一个销售单位的商品，用收货部POS机扫描，如果电脑界面显示商品货号、商品描述与商品包装及订单上的描述完全相符，则此商品条形码通过检验，此商品可进行下一个收货程序。513当电脑界面显示条形码为非法字样或与商品订单的货号、商品描述不符或商品品名不符时，供应商应申请打印店内标签参照标签列印作业流程。514供应商应填写标签打印申请表，经收货主管签字后，收货员用条形码打印机打出供应商所需店内标签。515如商品没有国际条形码，需申请打印店内标签，申请程序同（2.4）。516供应商在申请打印店内标签时，门店可收取工本费。517供应商申请打印店内标签109、时，收货部应给供应商开收款收据。收据用完后，连同所收款上交门店财务部，如店内标签为店内自用，则标签打印申请表上需有店长签字。518使用过的标签打印申请表由收货部负责保存3个月。519未使用的店标签，应及时收回交给收货主管并统一销毁。5110店内标签应在收货平台或收货部指定位置粘贴，任何人不得在来与收货部相关人员沟通的情况下，将店内标签带离收货平台。60作业程序61店内标签的粘贴： 611贴占标签时，店内标签应覆盖非法的国际条形码。如因店内标签大小无法覆盖国际条形码时，则店内标签与非法的国际条形码成90度角相错而贴。612无国际条形码的商品需贴店内标签时，请遵循下列原则：613盒型容器：将商品直110、立摆放；条形码贴于商品正面商标下方。614圆筒形容器：将商品直立摆放，条形码贴于商品正面商标的反面。615袋装容器：将商品直立摆放，条形码贴于商品正面商标的左下侧。616生鲜类商品：条形码贴于商品打扎处正下方，托盘装贴在右上方。62店内标签介绍：商品条形码指由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标识，用以表示一定的商品信息的符号。621厂商条码称作自然码或国际码。622EAN商品条码：也称为“通用商品条码，”是由国际物品编码协会制定的条码，通用于世界各地，是目前在国际范围内流通使用最广泛的一种商品条码。EAN商品条码分为EAN-13和EAN-8两种。 EAN13条码结构：例： 690 123111、4 56789 2 X13X12X11 2XT0X9X8X7 X6XSX4X3X2 X1 前缀码 制造厂商代码 商品代码 校验码 EAN8条码结构：例： 690 1234 3 X8X7X6 X5X4X3X2 X1前缀码 商品代码 校验码623UPC商品条码：是美国统一代码委员会制定的一种条码，分为UPCA、UPCB、UPCC、UPCD五种。UPC商品条码主要流通于美国和加拿大地区。624店内标签：在我国，店内码使用EAN条码，如：EAN-13和EAN-8以阿拉伯数字“2”作为店内码的前缀码。 63生鲜商品条码：22 x x x x C1 PPPPP C2 例：2200187025058PLU 112、价格 25.05631商品的条码标识代码： “0”商品有自然码。 “1”没有自然码需打印店标签。 “5”带有价格的店内标签。核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHop016生效日期2003年03月03日标签列印作业程序版 次第2版页 次共3页10目的为明确标签列印规定，保证标签的使用管理，特制定本程序。20适用范围 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件（无）40名词解释 41标签：由门店收货部列印，供收银结帐打瞄用的条形码标签50职责51收货部： 511保证及时列印标签。 512保证标签列印记录，避免标签流失113、。52生鲜部、食品部、百货部： 521检查商品条码的可读性，保证商品结帐正常。53基本保证： 531保证标签的及时列印要求。 532保证门店销售商品的可读性。 533保证标签列印记录的完整性。 54列印时机：541商品标签损毁无法结帐时（店内费用支出）542商品脱标，需门店补标时（店内费用支出）543商品残次或破包重新组合成完事单位时（店内费用支出）544商品未建国际码，需使用店内码时（厂商费用支出）545商品建有国际码，但无法使用，需用店内码时（由采购确定）60作业程序 61申请611生鲜部、食品部、百货部、供应商依据门店结帐需求，填写“标签申请单”进行标签申请。612门店自用标签列印必须由114、使用部门主管填单申请。其中，申请数量在1-100张之间由部门经理签字审批。申请数量在100-500张由店长签字审批。申请数量在500张以上由地区签字审批。613供应商标签申请，必须收取相关费用，每一张标签费用由各地区公司自订。收据用完后，连同所收款上交门店财务部（通常情况下每张0.04元），同时开收据给供应商，单据交由驻店财务作帐。614标签申请人员将审批合格的“标签申请单”交收货部经理批准认可，超过500张，由地区营运总监批准。 62列印：收货部录入人员将凭收货部经理认可的“标签申请单”进行标签列印，并将列印标签交给标签申请人，同时在“操作人”栏签名。 63存档：收货部录入人员将列印完毕的“115、标签申请单”送至收货部录入人员存档。（三个月）。 64相关标准及处罚依据： 641各部门申请标签（店内码）必须填写“标签申请单”，无“申请单时”，收货部应予以拒绝打印，否则处罚收货部相关员工10元/次，视情节送交保卫部按保安规定予以处罚。642店面各部门自用标签需妥善保存，严禁随意丢弃，否则处罚相关员工10元/次。643店面各部门需认真使用自用标签，如因粘贴错误，导致销售受影响，送交保卫部按保安规定予以处罚。70相关表格 71标签列印作业流程：序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明71727374申请审批 否是否收取费用列印存档认可 否生鲜部食品部百货部供应商生鲜部116、食品部百货部采购部收货部收货部收货部收货部部门主管供应商部门经理采购主管收货部经理录入员录入员录入员标签申请单标签申请单标签申请单标签申请单标签申请单标签申请单开立收据标签电脑列印标签记录完成的标签申请单生鲜部食品部百货部供应部采购部生鲜部食品部百货部供应商财务部认可批准列印隔日上午将费用及单据交至驻店财务作帐将列印标签交给申请人员并严格管制数量正确送交财务部存档核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP017生效日期2003年03月03日孤儿商品管理程序版 次第2版页 次共3页10目的为规范各门店商品管理,确保孤儿商品及时回收，避免造成过117、期或损耗，特制定本管理流程。20适用范围 本规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件（无）40名词解释 41孤儿商品是：指被顾客遗弃在该商品非正常陈列位置的单位个或多个商品。50职责 51孤儿商品的产生及可能发生的原因：511结帐时顾客认为该商品价格错误，放弃购买。512结帐时间等待太久造成顾客整篮或整车都放弃不买。513结帐时发现商品无国际码或无店内码无法销售。514商品条码无法扫描或无法输入无法销售。515结帐时顾客临时改变购买计划而遗弃在非固定陈列区。516其他因素被遗弃在非正常陈列位置的商品。 52生鲜、食品、百货部、客服部及门店其它部门员工及时回收孤儿商品。52118、1门店主管按时派回收、处理孤儿商品，并检查。522门店值班经理检查、稽核和处罚。 60作业程序61生鲜、食品、百货部销售区域内的孤儿商品，由各部各组员工随时清理，将本部门所属“孤儿商品”和生鲜部孤儿商品随时送回该商品的原来组别。62收银区域孤儿商品由客服部收银组负责，每半小时收集一次各收银台及收银区域的孤儿商品，按生鲜、食品、百货商品分别开放入各部门对应的孤儿存放区。63各部各组按时领回孤儿存放区的所属商品。 631生鲜值班主管每半小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至所属组别及时处理。 632食品、百货部门各值班主管每一小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至相应组别及时处理。64119、孤儿商品处理办法： 641收回的孤儿商品可继续销售者：可直接直接回该商品陈列位置。 642破包、残次或其他质量问题的孤儿商品不可再摆回原来陈列位置。按照破包/残次商品作业程序处理。 643无法扫描或无法输入的商品必须重新贴标签。依照标签申请作业程序处理。 644需保温或保藏的孤儿商品，因长期失温导致无法再销售，按照报废作业程序办理处理，或按照退货作业程序办理退货；以降低成本，绝不可再摆回原陈列位置，以免造成客诉。65对孤儿商品进行统计分析，针对产生孤儿商品的原因，加以改善，减少孤儿商品。66值班经理巡视卖场，对未及时回收和处理孤儿商品的部门负责人员给与处罚（处罚标准各门店根据实际情况确定）。7120、0相关表格71孤儿商品作业流程序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件机关部门说明71727374门店各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品值班经理检查稽核对“孤儿”商品分析原因加以改善,减少“孤儿产生归还所属各组“孤儿”商品处理“孤儿”归还所属各组各部各组及时领回本部本组孤儿务部各孤儿存放区收银组员工清理本组区域区的孤儿商品生鲜孤儿其它部门（不含生鲜）本部门孤儿 生鲜部食品部百货部客服部收银组生鲜/食品/百华/客服收银组生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货领班员工主管员工员工主管员工主管员工值班经理值班记录处罚单核 准制 订修订次数010203北京烽雅121、精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP018生效日期2003年03月03日孤儿商品管理程序版 次第2版页 次共3页10目的明确规定商品报废管理流程，使门店商品于报废时有所依循。20适用范围 本规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件31商品报废标准和审批权限32商品报废单40名词解释 （无） 50职责 51生鲜、食品、百货部，负责清理本部门需报废的商品，申请报废。511填写报废申请单。512报废单审批。513报废商品丢弃。 52ALC组：521进行报废商品入录。522报废单存档。 53保卫部：531监督报废商品丢弃。60作业程序61生鲜、食品、百货部相关122、部门按报废标准收集报废商品。 612根据报废商品填写报废单（货号、品名、数量/重量、单位、金额、原因说明）。 613根据报废权限审批。 614ALC部根据审批后报废申请单进行录入工作。 615生鲜、食品、百货营业员将报废商品携至收货部，由收货部保安人员会点数量/重量相符后，签字放行丢弃。62报废标准 621无法再销售商品。622无法维修商品（电器）。623已损毁商品（电器）。624超过保质期限商品。625生鲜过保质期失去鲜度或腐败商品。 63报废审批标准631生鲜、食品、百货经（副）理每天200元以内。632店长每天全店2012000元以内。633地区总经理或营运总监2001元以上。70相关表123、格71食品、百货报废管理流程：71食品、百货报废管理流程：序号活 动责任部门/人 员执行部门/人 员依据文件形成文件机关部门说明71727374收集需报废商品填写商品报废单审批录入报废商品丢弃生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部ALC生鲜部食品部百货部营业员营业员保卫员报废标准报废审批标准商品报废单商品报废单商品报废单根据报废审批标准附件1损耗预防管理规定种类原因或例子对策自然损耗1蔬水果自然脱水失重。2包装重量损耗（外包装、包装带）3生鲜商品腐败，或顾客将蔬果质量较差的部分剥离1可请厂商补损耗或进货时多给一些，但不录入。2在收货时应扣除包容器及附着在商品上的其他杂物。3收货124、区严格管制质量。4可以改为个或贷销售。加工损耗1切割肉品或水产的加工损耗2熟食加工后失重。3加工技术不好1算好加工产出表，避免负毛利销售，并加强专业知识培训。2采购算成本时，应考虑成品率，做好每个商品的食谱卡（含成本表）。交质损耗1订货过多没卖完就变质2保存条件不当，包括停电太久，冷冻或冷藏设备升温。3验收时未把质量关商品变质。1订货应参考历史资料，准确预估数量，若有卖不完的库存，应提折价清仓，当日卖不完的库存商品应按规定的保存条件储存。2按商品的储存条件正确储存，停电若超过一小时以上应将冷冻、冷藏品放入冷库。3验收时未把质量关。过程损耗食品保质期过期或百货商品过季收货时严把保质期关、卖场严格125、执行先进先出，每周检查保质期（含周转仓）季节商品应控制库存，应于季节结束前提前降价出清存货或季节结束后办理退货。储运损耗1上下货不当，商品摔坏或压坏。2存货放置太久，纸箱变软，内装物品压坏。3老鼠咬坏商品。1下货时小心搬运。2随时注意商品库存天数，避免库存太高，超过库存指标应主动办理退货。3查出鼠源，彻底消灭鼠患（粘鼠板、鼠药、鼠笼、大猫）。内盗损耗1员工/促销员/保洁工偷、夹带、偷吃。2员工与收银员、稽核保安或厂商串通搞一条龙或里应外合等不法勾当。收银员故意为亲友漏结或高价低结。1加强员工道德及价值观意识，加强反扒及内盗举报重赏。2每周不定期（至少两次）对员工、促销员、顾客出入口进行稽核。种126、类原因或例子对策外资损耗1顾客夹带、偷吃、换条码、换包装或换包2联营供应商退货时夹带。3促销员盗取卖场商品搞试吃。4联营厂商盗取加工原料或商品。1全员反扒并提高警觉，并加强保安监控及反扒工作，对于损耗率较高或单价较高的商品，应盘点，并全数加装磁扣，或按一定比例贴磁条，或加强纸盒包装的封口或考虑以封闭式的方式销售（精品区）条码、标签必须有容易断裂的刀痕，以避免顾客换条码。将收银通道缩小，以避免顾客夹带或藏匿，无购物通道可考虑取消。2严格按营运规范作业3严格按营运规范作业4严格把关，并按合约规定处理。收银员损耗1收银员粗心漏结、误结2收银员扫错条码（例如五连包条码扫成单包条码）。1严格按照收银规范127、操作，不可发生错误，盒装商品必须打开包装检查，避免顾客私换商品。2禁止背诵货号，避免产生错误。行政损耗1收货或退货录入错误。2厂商贴错条码，收货时未发现。3内部转货或调货未录入。4库存更正单“正负”符号填写错误1录入后再检查录入的正确性。2对供应商自行贴上的条码，定时抽查，严格把关。3严格按照内部转货程序作业，内部转货一律通过POS机扣库存，内部调货必须按规定录入。4要求楼面正确填写库存更正单。其他损耗1收货时商品破损未查觉。2收货时验收数量或商品有误。3退货已录入扣帐，盘点时被盘入。4收货时未封箱，致使商品摔坏，包装变脏。5盘点不实，弄虚作假。6顾客或员工不小心摔坏商品。7顾客拆包。1收货部128、应严格把关，另外请供应商补损耗。2确实做好二次检查工作。3已录入的退货应区隔开，并禁止盘点。4收货检验后必须封箱。5严格按补盘、复盘及稽核程序盘点。6要求顾客或员工轻拿轻放商品，或协调供应商补损耗。7加强员工的责任心及保安巡察工作。文件名称文件编号CS-OPHOP19生效日期2003年03月03日防盗签（扣）管理程序版 次第2版页 次共3页2 0目的明确规范门店防盗签、防盗扣的使用方法与时机，降低商品失窃率。20适用范围 本管理规定适用于超市人加盟店综合超市下属各门店。30相关文件 31防盗签/防盗扣申请表40名词解释 （无）50职责防盗签、防盗扣的申请办法。51由食品、百货主管向部门经理提出129、数量需求。52部门经理统计数量后交店长审核。53店长将汇总数量提报地区公司总经理批准。54由地区公司管理部统一地区公司所属门店数量购买。55依照申请数量分配使用（费用依申请数量核算各门店成本）。60作业程序 61相关需要部门主管填写申请表611门店相关部门经理审批。612门店店长汇总数量及审批。613地区公司总经理审批。614地区公司管理部依据审批数量购买。615地区公司管理部依据申请数量下发各门店。616各门店依据各申请部门下发申请数量。617各部门依照申请数量保管及合理使用于商品上。 62防盗签、防盗扣的使用方法：621防盗签的使用方法： 6211防盗签为自粘性标签，内装感测零件，直接粘贴130、即可。 6212防盗签应粘贴于商品的隐蔽处。 6213防盗签，属于一次性用品，顾客结帐后，收银员应立即消磁；以免发生误会。622防盗扣的使用方法： 6221防盗扣分为两个部分一分扣（内装有感测零件）一为钉；装钉时扣上即可，顾客结款后由收银员用拔钉枪拆除并负责回收。 6222防盗扣属于可重复使用具，由收银员拆除后可收回重复使用。623防盗签的使用时机： 6231高单价（例：烟、酒、化妆品、电子产品、听装奶粉），一般为节省成本数量太大者，或单价较低者不宜使用，改为现场收银或非开放式销售方法销售。 6232易失窃（例：口香糖、CD、VCD、DVD） 6233体积小（例：胶卷、电池）63防盗扣的使用时131、机 631服装（含内衣、裤）鞋、帽、箱包、皮件。 632体积较大或容易被夹带其他物件的商品（例如必须开箱检查的大件商品）。70相关表格序号活 动责任部门/人 员执行部门/人 员依据文件形成文件机关部门说明7172737475767778提报需要数量审批汇总及审批审批依核准数量购买下发各门店下发各部门各需求单位使用门店食品部百货部部门门店地区公司地区管理部地区管理部门店部门人员主管经理店长总经理经理经理店长经理防盗签防盗扣申请表防盗签防盗扣申请表核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPHOP020生效日期2003年03月03日孤儿商品管理程序版 132、次第2版页 次共3页10目的明确规范残次/破包商品处理作业流程，使日常操作有所依循。20适用范围 本规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。30相关文件31报废单32退货单33折扣标签申请单34标签申请单40名词解释 （无） 50职责 51食品百货部511收集、残次/破包商品512填写报废单或退货单513重组商品514填写标签申请单515粘贴店内码516将商品摆放至门店销售 52ALC部：列印店内码 53残次/破包原因：531顾客拆封532顾客破坏533顾客偷窃后剩余商品534营业员整理排面时不慎毁损。535结帐时不慎掉落造成破损。536供应商包装不良。537其他原因。54残次破包处133、理原则：541残次/破包商品应该每日整理避免堆积过多或任意丢弃，造成损失。542残次/破包商品应该优先办理退货给供应商，除非采购部特定协议不可退货商品，再进行二次包装销售，不可任意报废。60作业程序61生鲜、食品、百货部相关组营业员：收集、整理、归档、残次破包商品。62将可退货的部分填退货单，作退货处理，可包装的部分重新包装，不可包装，不可退货的，作报废处理，按报废作业流程及退货作业流程。63营业员将残次破包商品重新包装。64相关主管填写标签打印申请表，送经（副）理审批。65从C根据打印标签申请列印标签。66相关部门营业员进行粘贴店内码。67相关部门营业员将粘贴好店内码商品陈列门店售卖。70相关表格。报商品残次、破包处理作业流程序号活 动责任部门/人 员执行部门/人 员依据文件形成文件机关部门说明717273747576 收集整理归类残次破包商品不可利用 可退货报废 处理方式 退货重新组合包装陈列售卖粘贴店内码列印店内码申请店内码生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部ALC生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部营业员营业员相关主管店长营业员相关主管标签机操作员营业员营业员商品报废管理流程退货作业管理流程标签申请单报废单退货单标签申请单收货部保卫部核 准制 订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期