1、浙江xx塑业有限公司管理体系文件 管 理 手 册（质量环境安全三位一体）版 本 号：第A版持有部门：持 有 人：发放编号：2014年1月 5日发布 2014 年1月 5日实施浙江xx塑业有限公司发布目 录第0.1章 更改状况一览表第2页第0.2章 管理手册发布令第3页第0.3章 任命书第4页第0.4章 公司概况第5页第0.5章 方针、目标和承诺第6-7页第0.6章 手册管理第8页第1.0章 适用范围第9页第2.0章 引用标准第10页第3.0章 术语和缩略语第11页第4.0章 管理体系要求第12-13页第5.0章 管理职责第14-19页第6.0章 资源管理第20页第7.0章 产品实现第21-242、页第8.0章测量、分析和改进第25-27页附录1 组织结构图附录2 管理体系职能分配表(质量体系)附录3 管理体系职能分配表(环安体系)附录4 工艺流程浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.1章 更改状况一览表第 A 版第0次修改更改状况一览表文件编号DD/QE0-01-2014版 次第A版受控状态分 发 号编 制会 签批 准生效日期换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期新发布 浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.2章 管理手册发布令第 A 版第0次修改管理手册发布令 本管理手册依3、据 ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011 标准，由办公室主编。本手册规定了公司范围内质量/环境/职业健康安全整合型管理体系运行的最基本限度要求，是公司一切质量/环境/职业健康安全活动必须遵循的纲领性文件，也是公司对外提供质量/环境/职业健康安全信任必须遵循的基本准则,现予颁布。本手册自批准之日起生效，公司全体职工必须认真学习，全面执行。批 准 人:xx 批准日期： 2浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.3章 任命书第 A 版第0次修改管理者代表任命书为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运4、行，特任命 杨立峰 同志为质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系）管理者代表/被任命者（简称管代），授权他： 1 确保按照ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011标准的要求具体建立并保持管理体系。2 向总经理报告管理体系运行的情况，包括对改进的需求。3 提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。4 代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。总 经 理： xx 职业健康安全事务代表任命书经公司工会委员会扩大会议选举，公司工会任命 杭佰明 同志为实施GB/T280012011标准的职业健康安全事务代表，按GB/T280012011标准规定的内容5、行使相应的职责与权限。1 参与风险管理方针和程序的制定和评审；2 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3 参与职业健康安全事务。总 经 理： xx 浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.4章 公司概况第A版第0次修改浙江xx塑业有限公司 是大型塑料波纹管生产企业。公司拥有多条先进生产线，主要生产DN110-DN800的塑料双壁波纹管材及配套管件，年生产能力达到30000吨以上，产品适用于市政排水排污以及电力、通信等埋地工程。 公司不但拥有一流的制管设备，同时还有一支高素质的研究队伍，本着“科技导航、诚信领跑”的精神，不断研发新品，满足市场6、需求。产品采用欧洲先进标准，各项技术性能指标均达到国内领先水平，并通过ISO9002质量体系认证。公司性能测试设备和质量监控体系完备，正不断为市场提供高技术含量、高质量的波纹管产品。目前产品遍布浙江及上海、广东、福建、云南、江苏，安徽、江西、陕西、贵州等二十余个省市浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.5章 方针、目标和承诺第A版第0次修改0.5.1 管理方针本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：突出过程管理，科学诚信服务； 追求卓越品质，创造优质服务；营造绿色环保，达到持续发展；遵守守法经营，构建安全和谐。0.5.2 目标（总）1 质量目标17、）订单及时交付率98%以上； 2）顾客满意度达到90%以上。2 安全目标1）不发生安全事故；2）不发生火灾爆炸事故3 环境目标1）固体废弃物合理排放；2）不发生火灾爆炸事故0.5.3 管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：1 为顾客提供优质产品和优良服务，确保顾客满意；2 采取有效措施，防止因活动对环境造成的不良影响；3 确保安全和员工健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4 依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5 为上述活动提供充足的资源保证。浙江xx塑业有限公司管理手8、册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.6章 手册管理第A版第0次修改0.6.1手册的编写管理手册由管理者代表主持编写,办公室负责起草、修订,管理者代表审核，总经理批准后发布实施。手册编写的目的是：对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。对内作为控制体系活动的依据，以向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意；也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。0.6.2 手册的管理 1 管理手册的解释权归管理者代表或受他委托的办公室。2 办公室负责手册的9、更改和办理相应的审批手续。管理手册的更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发文件更改通知书等方式进行。如遇下列情况之一，可组织换版：1） 标准模式换版；2） 国家政策、法规发生更改；3） 公司组织结构发生重大调整；4） 方针和目标发生重大变化；5） 因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事件或投诉。3 管理手册的发放范围，由办公室提出，经管理者代表批准后执行。4 管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门和认证机构使用的有效版本。当管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经总经理或管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅10、。5 管理手册的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次。可结合管理评审进行。6 当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。7 手册的管理应执行文件管理程序。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第1.0章 适用范围第 A 版第0次修改本手册阐述了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标指标，规定了本公司管理体系的基本结构、各级职能部门和执行、验证工作人员的职责、权限及其相互关系，是我公司质量/环境/职业健康安全管理工作的基本准则。本手册覆盖了：ISO 9001:2008标准提出的对质量管理体系除7.3条款外的的全部要求；ISO 14001:2011、04标准提出的对环境管理体系提出的全部要求；GB/T 280012011标准提出的对职业健康安全管理体系的全部要求。本手册适用于本公司的各职能部门的所有活动。本公司环境管理体系覆盖的区域为：绍兴市上虞区道墟镇屯南工业园。本手册所覆盖的产品为：PVC管材，HDPE管材的生产和销售及其环境管理活动/职业健康安全管理活动。裁剪说明：本公司的产品范围是PVC管材，HDPE管材的生产和销售，不存在设计和开发过程，故在此对GB/T19001-2008标准中对7.3条款予以删减。本手册适用于在合同环境下向顾客/相关方和认证机构提供本公司质量/环境/职业健康安全管理能力和达到顾客/相关方满意能力的证实。浙江x12、x塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第2.0章 引用标准第 A 版第0次修改下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ISO9000：2005质量管理体系基本原理和术语 ISO9001：2008质量管理体系要求ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求 浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第3.0章 术语和缩略语第 A 版第0次修13、改3.1 术语本手册采用ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011标准的术语和定义以及下列定义，并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。3.1.1 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.1.2 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.1.3 相关方 关注组织的环境/职业健康安全状况，或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人和团体。3.1.4 代14、表组织工作的人指满足以下两个条件的人：1）隶属于公司的合同方；2）该合同方以公司的名义开展工作。本公司不存在这类人。3.1.5 事件发生或者可能发生与工作相关的健康损害或人生伤害（无论严重程度），或者死亡情况。3.1.6 危险源可能导致人生伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.1.7风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人生伤害或健康损害的严重性组合。3.1.8管理体系指公司质量、环境和职业健康安全整合型的管理体系。3.2 缩略语3.2.1 风险职业健康安全风险； 本公司指浙江xx塑业有限公司。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，15、共2页第4.0章 管理体系要求第 A 版第0次修改4.1 总要求 质量管理体系1 为了确保产品质量满足顾客要求，公司规定必要的过程，并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量以及持续改进有关的过程 ,同时，对可能影响产品符合性的外包过程，也应加以识别、控制和管理。2 为了实施和证实所规定的过程，同时考虑本公司产品的特点，公司建立了一个满足ISO9001：2008标准要求的文件化的质量管理体系。同时，还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。具体描述如下： 1）识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程； 2）确定这些过16、程的顺序和相互作用； 3）确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法，包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等； 4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视； 5）通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息，以测量、监视和分析这些过程；6）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司的外包过程无，如有，对其按采购控制程序执行。 环境/职业健康安全管理体系公司按GB/T 24001-2004/GB/T280012011标准建立并保持文件化的环境/职业健康安全管理体系。该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循17、环过程。该体系使公司能够：1制订适合公司的环境/职业健康安全方针；2 确定公司过去、当前以及将来的活动或服务中的环境因素/危险源，以判断其中的重大环境影响/职业健康安全风险； 3 确定有关法律、法规的要求；4 确定优先事项，建立适当的环境/职业健康安全目标和指标；5 建立组织机构，制订方案，以实施环境/职业健康安全方针，实现环境/职业健康安全目标和指标；6 顺利开展计划、控制、监督、纠正措施、审核与评审活动，以确保遵循环境/职业健康安全方针；7 根据不断变化的条件作出修正。4.2 文件要求 文件分类公司制定了质量/环境/职业健康安全管理体系文件，用以描述管理体系和控制管理体系所需要浙江xx塑业18、有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第2页，共2页第4.0章 管理体系要求第 A 版第0次修改的主要过程。管理体系文件包括：1 本管理手册；2 标准中要求形成文件的程序，以及公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序；3 支持性文件,包括各种规章制度、检验规程、操作规程、作业指导书等；4 各种产品实现和体系运行的记录； 5 其他文件：可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、各种工作计划和报告、管理方案等。4.2.2 文件管理要求公司编制了文件管理程序，用以控制管理体系运行所需要的文件，其内容可确保：1 文件发布前，其适用性得到批准。2 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准19、。3 识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入微机之中。4 对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。5 文件应清晰、易于标识和检索。6 公司引用的外来文件（如法律法规/标准、上级公文等）应予以标识并控制其发放。7 从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式进行控制，以防误用。8 对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当的标识。 记录管理要求记录作为一种结果性文件，阐述所取得的结果或提供完成活动的证据，对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要，应予以妥善保存。公司编制了记录管理程序，用于记录标识、贮存、检索、防护、保管和处置的管理。浙江xx20、塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共6页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改5.1 管理承诺公司总经理通过以下渠道，为开发和改进管理体系的承诺（承诺的具体内容见第0.5.3章节）提供证据：向组织传达满足顾客/相关方要求以及法律、法规要求的重要性（见5.2条款）。建立管理方针和目标。实施管理评审。确保必要的资源。5.2 相关方要求5.2.1 以顾客为关注焦点公司的成功取决于是否理解并满足顾客当前和未来有关纺织品质量/服务的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：1 确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接21、接触来实现，执行内外部沟通控制程序。2 将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括产品/服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，顾客才能满意。3 确保已转化的要求得到满足。4 向组织传达顾客要求以及满足要求的重要性。5.2.2 识别相关方的要求相关方(员工、股东、社区、顾客、政府职能部门等)的要求，是体系策划的重要输入之一；能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足之。同时，还应考虑：1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；2 相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家22、和行业标准的要求将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件管理程序的规定。5.3 管理方针 公司总经理规定管理方针（见本手册第0.5章），并确保：适应公司的经营理念和宗旨，适合公司产品和活动的特点。考虑公司的重大环境因素和不可接受风险。对满足法律法规和顾客/相关方要求以及持续改进的承诺。提供制定和评审目标的框架。在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施管理方针。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第2页，共6页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改对管理方针的持续适宜性进行评审。可为相关方所获取。管理方针应作23、为重要的受控文件，执行文件管理程序。5.4 策划5.4.1 目标和指标目标和指标的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关键，它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。目标和指标应与管理方针保持协调一致，并在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。公司建立了目标、指标和管理方案控制程序，以实现目标、指标的建立、分解和落实执行的全过程控制。本公司三年内的管理目标详见第0.5章。5.4.2 管理体系策划为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现，管理者代表应组织进行管理体系策划。策划的输出应形成文件。管理体系策划包括：1 管理体系所需要的过程并考虑允许的删减（仅针对ISO924、001：2008标准）。2 为保证过程有效运作所需的文件，并考虑文件的相容性。3 为确保过程有效运作所需规定的人员的职责、权限及其相互关系。4 体系运行和改进所需要的资源。5 管理体系的持续改进。策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体系的完整性。5.4.3 环境因素/危险源识别、风险评价和控制措施的确定公司产品/服务和活动中涉及的重大环境因素和危险源，是制订管理方针和目标的重要输入，是建立环境/职业健康安全管理体系的基础。公司对所有工作场所所涉及的环境因素/危险源进行识别、评价，以确定重大环境因素/不可接受风险，并加以控制或施加影响。随着公司产品的更新、项目的不同、活动范围25、的拓展，以及法律法规及其他要求的变化等客观因素的不同，环境因素/危险源也会不断变化，应不断更新这方面的信息。环境因素/危险源的识别及重要环境因素、风险评价方法，应作为各部门确定设备要求和识别培训需求的一种输入信息。关于环境因素/危险源的识别、评价和控制，详见环境因素/危险源识别和风险评价程序。5.4.4 法律和其他要求法律与其他要求是本公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则，为评价产品质量水平、重大环境因素/健康安全风险，制定方针、目标/指标及管理方案提供了依据。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第3页，共6页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改公司建立了26、法律和其他要求管理程序，以建立获取这些法律和要求的渠道。确定与公司产品质量相关的法律法规/标准和公司的活动、产品或服务中环境因素/危险源的适用法律法规/标准，以及应遵守的其他要求。5.4.5 环境/职业健康安全管理方案环境/职业健康安全管理方案是针对目标指标制定的具体实施计划，是成功实施环境/职业健康安全管理体系的关键要素。 公司建立了目标、指标和管理方案控制程序，以规定对管理方案的控制方法。如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。5.5 职责权限和沟通 职责与权限为了有效地实施管理活动，公司规定了各职能部门和人员的职责、权限和相27、互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达，对于从事与质量/环境/职业健康安全有关工作所必需的特权，公司均加以规定。1 组织机构和职能分配公司总经理负责设置和调整组织机构（详见附录1：公司组织机构图），进行管理职能分配（详见附录2：质量体系职能分配表和附录3：环安体系职能分配表）。2 关键岗位职责公司建立整合型管理体系作为实现管理方针、管理目标，确保符合顾客、员工和其他相关方要求的手段，明确所有与整合型管理体系有关的工作人员的责任、权限及相互关系，特别规定那些需要独立行使权限的管理人员的职责权限，并给予充分的授权，以保证他们在所从事的以下任务中的独立性。采取措施防止不合格品产生；确认和记28、录与产品质量有关的问题；通过一定渠道采取建议或提出解决管理问题的方法；验证解决办法的实施效果；在缺陷和不满足要求得到纠正前，控制不合格处置过程，如进一步加工或交付；从事可能产生重要环境影响和/或职业健康安全影响的工作。对产品质量和环境/安全有影响的各关键岗位的职责和权限规定，详见岗位说明书。3 主要管理者的管理职责总经理/最高管理者1 培养并保持满足顾客、法律法规要求重要性的意识，确保理解和满足顾客要求；浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第4页，共6页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改2 结合公司发展战略、企业文化和总方针，策划并批准管理方针和管理目标，批29、准重大环境因素和重大危险源、目标、指标及管理方案；3 批准、发布管理手册及程序文件，采取必要措施，确保管理方针贯彻实施；4 定期组织有关人员对管理体系进行管理评审，保持管理方针、目标持续的适宜性；5 任命管理者代表、中层以上干部和内审员，赋予其相应责任和权限，使其独立开展工作；6 确定资源需求，提供充分资源；7 负责重大质量、安全事件或顾客重要投诉的处理，及重要经营活动、重大合同的评审；主持管理评审，批准管理评审报告。管理者代表详见第5.5.2章节。办公室1贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标，保持质量、职业健康安全环境管理体系本部门有效运行；2 负责公司质量、职业健康安全管理体30、系相关的法律法规的识别、收集和管理，并及时予以更新。3主持制定本公司规章制度、管理标准、工作标准，确保这些管理规定与管理体系文件的相容性。4 负责公司管理体系文件、外来文件管理和记录的管理。5 负责公司质量、职业健康安全管理体系有关的信息进行交流。6 组织确定各岗位人员的任职能力需求。7 负责提供产品质量、职业健康安全管理体系的有效运行所需人力资源。 8负责公司的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。9 负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。10 负责建立公司相关的安全制度，并协助总经理落实各级安全职责。 11负责公司环境、职业健康安全管理体系有关的信息进行交流31、。12 负责公司劳保用品的分发与管理。13负责组织实施人力资源管理，并对所有从事职业健康安全与环境有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工环保意识、安全意识、自我保护意识和岗位能力；14组织贯彻执行国家、政府部门关于安全生产和劳动保护法规，以及本公司的安全生产规章制度，做好安全管理和监督检查工作。15负责安全保证计划全过程落实，针对安全管理中出现的新问题，对安保计划进行相应的修订，上报批准后执行。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第5页，共7页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改16 负责组织制订公司重大突发事件的应急预案，并组织演练和评审。供销部1 负责质32、量、环境和职业健康安全管理方针、目标在本部门各部门得到贯彻和实施；2 负责组织责任部门对供方进行调查和评价，确保采购过程和采购产品得到控制。3 负责组织责任部门对供方进行环境管理与质量控制的定期评定。4 负责公司市场拓展和产品销售，组织与产品有关要求的评审与信息传递，产品的售后服务；5 负责产品交付的管理、顾客信息的传递和顾客沟通管理，并确定顾客满意程度的收集、评价和分析方法。6 负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。7 负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。财务部1贯彻执行公司质量、职业健康安全环境管理方针、目标，保持质量、职业健康安全环境管理体系33、本部门有效运行。2负责本部门各部门的环境因素与危险源辨识、更新、风险评价，以及本部门各部门运行控制工作。3 负责编制职业健康安全环境资金预算计划，并对计划的实施情况进行统计；4 保证职业健康安全环境管理体系有效运行配备所需的资金资源。内审员1 经培训取证并经公司聘用后方可作为内审员；2 经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审；按分工编制检查表、经审检组长批准执行现场审核；3 以客观证据为基础开具不合格报告，并向管理评审传递信息；验证纠正措施的实施效果；4 不断提高自身素质和业务水平以适应审核需要；5 审核组长依据审核结果给受审核方开具审核报告，并向管理评审传递信息。5.5.2 管理者代34、表公司总经理已指定 杨立峰 同志为管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作，其职责为：1 受总经理的委托，对管理体系建立、运行、保持和持续改进负领导责任，在管理体系范围内直接代表总经理协调、指导各部门的工作；2 审核重大环境因素和危险源、目标、指标和管理方案，批准、发布程序文件及整合型管理类文件，并监督其实施；浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第6页，共7页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改3 向总经理报告管理体系的运行情况，包括对改进的需求，为管理评审和持续改进提供依据；4 提高全公司员工满足顾客要求的意识；5 审核管理评审报告35、，负责批准内部管理体系审核计划，并组织实施内部审核；6 代表公司就管理体系事宜与顾客或认证机构与外界各方面进行联络。5.5.3 内外部沟通1 内部沟通的方式有：1）汇报与指示，适用于上下级之间的垂直沟通；2）会议沟通，适用于公司或部门内范围较广的沟通；3）文件的形式，适用于有关全公司的重要问题的沟通；4）其他如公告栏、宣传单等。2 与顾客沟通涉及：1）识别顾客的需求和期望。 2）与公司提供的产品有关的信息（如产品要求、条件以及本公司的概况等）。3）顾客询问，合同的处理（包括修改）,征询顾客的明确意见。4）顾客反馈和意见交换，包括顾客抱怨、不合格产品的处理措施。5) 顾客满意度的监控。3 与相关36、方的信息交流1）通过建立环境/职业健康安全信息传递途径，使得信息能及时的处理、反馈，提高环境和职业健康安全管理体系运行的有效性。2）适当时，公司将法律法规的要求和其他要求传达给相关的相关方，以在环境保护和安全防范方面施加一定的影响。4 重要环境因素的交流由管理者代表组织相关人员进行讨论，以确定是否与外界相关方（顾客、政府部门、周围社区、社会人士等）交流公司的重大环境因素。决定的结果在重大环境因素控制清单中加以明确。如果决定进行交流，还应该明确交流的方式和交流内容。针对不同的对象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下几种：1） 邀请相关方进厂区参观；2） 组织召开座谈会；3） 通讯简报；4） 排37、污申报；5） 互联网发布。公司建立并保持了内外部沟通控制程序用以确保内外部沟通和信息交流的畅通，确保管理体系的有效性。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第7页，共7页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改5.6 管理评审5.6.1 总则公司建立了管理评审控制程序，在一年的时间间隔内总经理应主持对公司管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系、管理方针和目标指标是否需要更改作出评价。5.6.2 评审输入管理评审输入应包括与以下内容有关的现状和改进的机会：1 以往对体系的审核结果（包括外审）。2 顾客及相关方对公司产品、环境38、和职业健康安全的反馈。3 公司业务实绩、环境和职业健康安全绩效。4 产品、环境和职业健康安全与要求的符合性。5 纠正/预防措施的实施情况。6 以前管理评审的跟踪措施。7 可能影响管理体系的变化（如国家法规政策的调整、业务范围的拓展以及组织结构的调整等）。8 任何有关体系改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括拟采取的措施，涉及：1 管理体系及其过程的改进。2 与顾客要求有关的产品改进。3 与相关方要求有关的环境和职业健康安全改进。4 资源的需求。应记录管理评审的结果。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第6.0章 资源管理第 A 版第0次39、修改6.1 资源的提供公司应及时确定并提供所需的资源以便：实施和改进管理体系的过程。使顾客满意。满足法律和其他要求。6.2 人力资源公司建立人力资源开发和管理机制，确定人力资源需求，制订并实施人力资源开发和管理规划与设计，并对其内容、实施过程及效率进行评价和改进。6.2.1 总则公司应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，以确保人员能力满足岗位需要，胜任其工作。6.2.2 能力、培训和意识公司建立并保持人力资源管理程序，以便：1 识别从事影响质量/环境/职业健康安全人员工作能力的需求。2 提供培训，满足所确定的需求，培训应考虑不同层次的能力需求和岗位风险。3 对培训的有效性进行评价。4 40、确保员工能意识到工作中实际或潜在的环境影响和安全后果，他们工作的相关性和重要性，及如何为达到目标作出贡献。5 确保员工行为满足公司的管理方针和程序的要求，并意识到偏离程序的潜在后果。6 保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施公司将科学选择、合理配置并保持实现服务符合性所需的基础设施，包括：工作场所和办公条件；销售所需必要的设施设备， 支持性设备和工具（如监测设备、通讯设施、运输设备、网络信息等）。办公室建立设备台帐，编制设备检修计划，并按计划进行检修并填写设备检修记录。每天对主要设备进行巡查及保养，对运转异常设备进行维修并做好维修记录，当设备发生故障时，要及时进行修理并填写41、维修记录。对于老化设备或已不可维修设备、存在安全隐患的设备，向公司提出设备更换申请，公司配置设备到达后进行开箱验收，查看所购的设备与采购的要求是否一致，设备的规格型号使用参数是否适用，设备的安装使用图纸、说明书及易损备件是否齐全。设备安装后试运行设备，设备运行正常后交相关使用部门，对设备验收要填写设备验收记录。对于报废的设备，填写设备报废申请报公司，由公司进行处理。6.4 工作环境公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制。包括：创造环保、健康要求的办公场环境，创造融洽、和谐的工作氛围；创造安全工作要求的工作条件。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：D42、D/QE0-01-2014第1页，共5页第7.0章 产品实现第 A 版第0次修改7.1 产品实现的策划产品实现的策划由供销部负责组织进行，与质量管理体系中其他过程的要求相一致。策划的要求和结果详见生产过程控制程序和相关体系文件。产品实现的策划应明确：1 公司的质量目标。如服务等级等。2 确定工作的准则和方法，制订必要的控制文件，并提供资源和设施，保证其所需的工作环境。3确定评定的方法及准则。确定产品的验收及服务的要求及准则，并按要求及准则进行检查和评价以及考核准则4 保留服务过程中实现所需的记录。5 新的环境因素和危险源的识别、评价和控制要求。针对特定项目、合同的策划，是依附已经建立起来的质量43、管理体系，参照现成的体系文件内容，结合特定产品的特殊要求，对产品的实现过程进行策划并形成文件（通常称之为质量计划）的过程。策划的输出质量计划，应按文件管理程序执行。7.2 产品要求的确定和评审7.2.1 与产品有关要求的确定为确保产品满足顾客需求，必需重视且仔细识别顾客的要求。在识别顾客要求的过程中，应明确：1 顾客对产品的要求，即顾客要求产品具有的技术性能、安全性、可靠性等。2 顾客在产品的交付、维护保障以及价格方面的要求。3 顾客潜在的需求和期望（无论顾客是否明确提出）。4 与产品有关的责任，包括法律、法规要求和公司的承诺。7.2.2 对产品要求的评审在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如接44、受合同）之前，公司应对顾客的要求和所作的承诺（包括对此的更改）进行评审，以确保：1 产品要求明确。2 在顾客未提供书面文件时，接受顾客要求前，应以适当方式得到有效确认。3 与合同不一致的要求已妥善解决。4 公司有能力履行在合同中所作出的承诺，确保合同履约。供销部负责在合同/订单签订之前，组织相关部门对产品要求进行评审，执行顾客相关过程控制程序。评审结果和随后的跟踪措施应予以记录。若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关部门知道已经变更的要求。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第2页，共5页第7.0章 产品实现第 A 版第0次修改7.2.3 顾45、客沟通公司有关人员必须主动联系顾客，倾听顾客意见，保持与顾客沟通。为更好地与顾客沟通，供销部应建立联络渠道及接口，确定与顾客沟通的重点，建立有效的沟通方式。公司与顾客沟通的重点是：1 产品信息2 问询、合同或订单处理，包括对其的修改；3 顾客反馈，包括顾客投诉。公司应采取下列措施，使顾客愿意发表意见：1 使反馈简单化；2 主动要求反馈；3 重视和尊重顾客；4 视顾客投诉为持续改进的动力。7.3 设计和开发（删除）7.4 采购7.4.1 采购控制本公司对采购全过程进行有效的控制，以确保采购的产品符合要求。采购控制的方式和程度应取决于对随后产品实现过程及其产品的影响。本公司根据所提供的产品符合本公46、司要求的能力来评价和选择供方，应规定选择和定期评价的准则并记录评价结果及跟踪措施。7.4.2 采购信息采购信息（包括采购计划、采购/分包合同等）应包含能充分说明所采购的产品的信息。适用时包括:1对供方在下述方面的批准或资格要求：1）产品；2）程序；3）过程；4）设备；5）人员2 对供方质量管理体系的要求，适当时包括环境/职业健康安全管理体系的要求。在采购文件发放前，由相关部门负责人审查，确保其规定的要求充分、适当。采购人员应在合格供方内进行采购。办公室负责对外包方的选择评价，并对其环境/职业健康安全控制施加影响。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第3页，共5页第47、7.0章 产品实现第 A 版第0次修改7.4.3 采购产品的验证供销部对采购人员采购的产品进行检验，检查内容：供应商是否为合格供方、颜色、尺寸、有无检验报告等。检验合格的产品分类放在仓库，。检验不合格的产品，交采购员进行处理。当公司或顾客提出在供方货源处验证时，应在采购信息中规定预期的验证安排和产品的放行方式。关于采购控制，详见采购控制程序。7.5 生产和服务提供 生产和服务过程控制本公司的销售和服务按以下程序进行：1）供销部在获取顾客欲购买的产品信息后，指定专项负责人同顾客沟通，充分了解顾客的需求，包括产品的型号、规格、功率、价格、用途及运送的具体时间和地点等信息。2）供销部在售前和售中保持48、同顾客的沟通，销售人员的服务态度应谦虚、温和，要充分满足顾客的需求。3）产品的售后服务应履行同顾客签订的销售合同的具体内容和要求7.5.2 过程确认本公司的特殊过程为服务过程，对于本公司的供销部人员的服务过程的确认，主要以人员的上岗培训考核合格方可上岗，并通过日常检查和工作成绩、顾客投诉和意见反馈对人员能力进行评价的方式确定过程能力。 标识和可追溯性对所有的产品进行标识，标识的内容有：供方名称、产品名称、规格、进货日期等内容。对于产品的状态标识，对采购的产品进行验收，对不合格品进行标识，合格品直接转办理入库手续后交仓库存放。当有可追溯性要求（如追溯人员、批次、日期、工作场所等）时，应控制并记录49、唯一性标识。对于应急标志消防标志，用标牌进行标识。7.5.4 顾客财产本公司的顾客财产主要指顾客提供的样品、产品广告和个人信息等。在接受顾客财产前应由供销部确认和验证，并在使用过程中注意维护，以免丢失和损坏。如发现顾客财产丢失、损坏或其他不适用的情况发生时，应予以记录并及时报告顾客。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第4页，共5页第7.0章 产品实现第 A 版第0次修改 产品防护根据本公司纺织品的特点，公司主要对交付顾客前的成品进行防护，确保其符合性。防护的方法为标识、搬运、贮存、包装和保护。公司办公室编制产品防护管理规定对产品防护进行管理。7.6 监视和测量设50、备的控制本公司所需的监视和测量设备包括CXAS多功能环刚度试验机、落锤冲击试验机等，由质检部建立监测装置管理台帐，并对所有的监测装置进行编号、标识和管理；对监视和测量设备应：1）按确定的周期或使用前，对照可溯源到国际或国家标准的测量标准进行校准和调整；2）防止会使其产生失效的调整；3）在搬运、维修和贮存期间，防止损坏和变化；4）保存校准或检定结果的记录，并对检测设备的校准状态和失效期限进行标识，以防误用；5）当发现设备偏离校准状态时，应复评以前测量结果的有效性。7.7 环境/职业健康安全行为和活动控制（4.4.6）通过对环境/职业健康安全行为和活动的有效控制，确保公司管理方针、目标、指标及管理51、方案的实现，持续改进公司的环境和职业健康安全管理体系的绩效。公司建立与重大环境因素和重大危险源有关的运行控制程序，并予以有效控制，确保在规定的条件之下运行，使其不偏离管理方针，减少其对环境和职业健康安全的不良影响。对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素/职业健康安全风险，建立并保持管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。相关程序规定详见环境运行控制程序和安全运行控制程序。7.8 应急准备和响应（4.4.7）公司建立并保持应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事件或紧急情况，并制定相应的应急准备和响应预案或计划，预防或减少可能伴随的环境影响以及疾病和伤害。在事件或紧急情况发生后，52、应根据实际情况对应急准备和响应的预案或计划以及有关程序进行评审，以确保其持续的适宜性和有效性。条件许可时，应对各种应急预案或计划进行演练和检验，以确保预案的有效性。浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共3页第8.0章 测量、分析和改进第 A 版第0次修改8.1 总则为了保证产品和管理体系的符合性及改进，公司规定策划和实施所需的测量和监视活动。在策划时，应确定统计技术及其他适用方法的需要和使用。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意公司确定各种渠道，收集、分析顾客和相关方满意和/或不满意程度的信息，将其作为质量/环境/安全管理体系有效性的一种度量。通常可以采53、取下述方法：1由供销部发放顾客满意调查表,以全面系统地测量热用户的满意情况,并进行汇总分析。2各部门应从不同侧面、各种渠道收取顾客满意度信息，并向供销部反馈。关于顾客满意度的测量方法，详见顾客相关过程控制程序。8.2.2 管理体系内部审核公司定期进行内部审核，以确定管理体系是否：1 符合ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011标准的要求。2 已经有效地实施并保持。办公室应对审核活动进行策划，策划时应考虑审核活动及区域的现状和重要性，以及以前审核的结果，应规定审核的范围、频次、方法，并保持审核人员的独立性。审核的跟踪活动应验证纠正措施的实施和验证结果的报告54、。关于内部审核，详见内部审核控制程序。8.2.3 过程的监视和测量通过目标考核、工作检查、巡查、考核评比、数据分析、内审和管理评审，对质量管理体系运行的各过程及公司的环境职业健康因素控制及环境绩效进行监测，以确保过程的能力满足所策划的要求，当过程的能力不能满足策划所要求的能力时应采取措施，并对措施的实施效果进行验证。8.2.4 产品的监视和测量通过实施测量、监控，达到顾客要求，确定销售产品和服务等活动。销售部负责服务质量的监视和测量，具体执行顾客满意的监视和测量控制程序。采购产品的验证1)采购产品的质量验证由办公室负责。都要按规定进行验证，做好验证记录。合格的经验证合格的才能交付，不合格的产品55、执行不合格品控制程序。2)公司原则上要执行“先检验，后使用”。3)紧急放行要经过销售部负责人识别、批准，并应做好标识和记录。8.2.5 环境/职业健康安全绩效测量和监视测量的对象主要包括：浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第2页，共3页第8.0章 测量、分析和改进第 A 版第0次修改1) 环境/安全有关法律法规和其它要求的合规性；2) 噪音的排放和职业病；3) 目标指标的完成情况；4) 管理方案的实施情况；5) 工作环境；6) 环安运行情况；7) 安全事件的事后分析、统计。通过监视与测量，将监测结果与国家法律、法规/标准、公司的目标、指标及管理方案进行比较；与运56、行控制程序和作业指导书进行对照，确保重大环境因素和重大危险源处于受控状态。 关于监测的方法和要求，详见环安监测和合规性评价控制程序。8.3 不符合的控制8.3.1 不合格品的控制公司建立并保持不合格品控制程序，以确保不合格产品能够得到识别和控制，不合格品处置的职责和权限和处置方法得到规定。不合格品的处置方法通常有：1 采取返工、返修以纠正发现的不符合；由采购员进行退货处理2 得到有关授权人员批准，适用时经顾客批准，采取让步接收或放行；3 进行标识、记录、隔离，并通知有关职能部门以防止非预期使用。办公室负责保存与不合格品有关的记录。当产品在使用中才发现的产品不合格，在顾客要求的情况下，由供销部负57、责组织处置。8.3.2 环境/职业健康安全不符合的控制对环境/职业健康安全体系运行过程中出现的不符合情况，包括事件调查，应有获得授权的相关人员进行调查和处理，并采取必要的纠正/预防措施，以减少因事件或不符合造成的不良影响。根据影响的情况采取纠正或预防措施。8.4 数据分析为确定管理体系的适宜性和有效性，识别可改进的机会，各部门和办公室均应收集并分析与产品质量、环境/职业健康安全有关的数据，特别是在测量和监视活动中产生的相关数据。供销部负责收集和分析有关供方的数据；供销部负责收集和分析顾客投诉和顾客满意的有关数据；办公室负责收集和分析有关产品质量检验方面的数据；管代负责收集核分析有关体系的数据。58、供销部负责收集国内外市场动向及产品趋势。通过数据分析，提供以下更有价值的信息，以识别改进的机会和区域：浙江xx塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第3页，共3页第8.0章 测量、分析和改进第 A 版第0次修改涉及与供方提供的产品及外包过程有关的信息；顾客满意程度和/或不满意的程度；产品与顾客需求和相关法律法规的符合程度；产品质量及其趋势。环境/职业健康安全绩效。体系与标准的符合程度。8.5 改进8.5.1 持续改进的策划管理者代表根据总经理意图组织好持续改进过程的策划工作，由管代负责实施持续改进过程的管理。持续改进应利用管理方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措59、施和管理评审，促进管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施应采取纠正措施，以消除不合格/不符合的原因，防止其再发生。纠正措施应与发生问题的影响相适应。纠正措施活动应包括：1 识别不合格/不符合（包括顾客的抱怨和事件）。2 确定不合格/不符合的原因。3 评价是否需要采取措施，以确保不合格/不符合的再次发生。4 确定和实施纠正措施。5 记录采取措施的结果。6 评审所采取的措施。8.5.3 预防措施应确定预防措施，以消除潜在不合格/不符合的原因，防止其发生。采取的预防措施应与潜在的问题的影响查适应。预防措施活动应包括：1 识别潜在的不合格/不符合及其原因。2 确定并确保所需的预防措施的实施。3 记录60、采取措施的结果。4 评审所采取的预防措施。关于持续改进的控制，详见持续改进控制程序。附录3工艺流程：倒料站储料罐主称副称热混冷混干料仓主机料斗剂出机机头定径套喷淋箱喷码机牵引机行星锯加热炉胀口机翻管机检测入库附录2 质量管理体系职能分配表注条款号ISO9001:2008标准要求最高管理层管理者代表办公室 供 销 部生产 部质检部4.1总要求4.2文件要求总要求质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4质量目标、体系策划5.5职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划61、7.2与顾客有关过程的控制7.3设计与开发删 除 7.4采购7.5生产和服务提供过程控制过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备控制8.1监视和测量总则8.2监视和测量顾客满意内 审过 程产 品8.3不合格品控制8.4数据分析8.5持续改进注：表示职能归口部门，表示相关责任部门。附录3环境/安全管理体系职能分配表标准章节号标准要求最高管理者管理者代表办 公 室供销部财务部生产部质检部4.1总要求4.2环境/安全方针4.3.1环境因素/危险源4.3.2法律与其他要求4.3.3目标和指标4.3.4环境/安全管理方案4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3信息交流4.4.4环境/安全体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监测和测量/合规性评价4.5.3事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6管理评审注: 为主要责任部门，为配合部门。注: 为主要责任部门，为配合部门。