1、大连xx园林绿化工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册版 次：第A版修 订：质量第1次修订环境、职业健康安全第0次修订2015-06-01批准 2015-06-01实施大连xx园林绿化工程有限公司 发布目 录0.1目录 -P30.2公司简介 -P50.3 管理手册发布令-P60.4 公司方针和目标-P80.3 管理手册发布令-P91范围-P122 引用标准-P133 术语和定义-P134 质量管理体系（3 质量管理基本要求）4.1 总要求-P164.2 文件要求（3.5 文件管理）-P84.3相关文件-P95 管理职责5.1 管理承诺-P95.2 以顾客为关注焦点-P105.3 质量方针2、（3.2 质量方针和质量目标）-P105.4 策划（3.3 质量管理体系的策划和建立）-P105.5 职责、权限和沟通（4.2组织机构、4.3职责和权限）-P10图表1公司质量管理组织机构图-P13图表2公司质量管理职能分配表-P145.6 管理评审（13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 、13.3 质量管理改进与创新）-P155.7相关文件-P166 资源管理6.1 资源提供-P166.2 人力资源（5 人力资源管理）-P166.3 基础设施（6 施工机具管理）-P166.4 工作环境（8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理）-P176.5 相关文件-P177 服务实现 7.1 服务3、实现（10.2策划、10.3施工设计、10.4施工准备）-P177.2 与顾客有关的过程（7投标及合同管理）-P177.3 设计和开发（本公司对本章节已作删减，见“1 范围”)7.4采购（8.2、8.3建筑材料，构配件和设备的采购和验收、9.2分包方的选择和分包合同）-P187.5 生产和服务提供-P197.5.1生产和服务提供的控制（9.3分包方项目实施过程的控制、10.5 施工过程质量控制、10.6 服务-P207.5.2生产和服务提供过程的确认-P207.5.3标识和可追溯性-P207.5.4顾客财产（8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备）-P217.5.5园林绿化工程施工防护-P4、217.6 监视和测量设备的控制-P207.7 相关文件（11.5 检测设备管理）-P218 测量、分析和改进 8.1 总则-P218.2监视和测量-P218.2.1 顾客满意-P218.2.2 内部审核（12 质量管理自查与评价）-P218.2.3 过程的监视和测量（10.5施工过程质量控制）-P228.2.4 产品实现的监视和测量（11.2施工质量检查、11.3施工质量验收）-P228.3不合格工程的控制（11.4 施工质量问题的处理）-P228.4 数据和信息分析（13.2质量信息的收集、传递、分析与利用）-P238.5 改进（13.3质量管理改进与创新）-P238.6相关文件-P2395、 质量手册的管理9.2质量手册的发放-P249.3质量手册的回收 -P2410 附录附录1: 程序文件清单-P26附录2: 法律法规清单-P27公 司 简 介大连xx园林绿化工程有限公司成立于2011年7月，是由原金州新区园林管理处事转企而来，是集绿化景观设计、施工、养护管理、苗木培育与销售为一体的国有企业，隶属于金州新区城管局。我公司具有国家绿化三级施工企业资质证书，公司注册资金200万元，公司拥有各类专业技术人员19人（其中中级以上职称的专业技术人员10人），和专业技术工人14人 。公司拥有洒水车、挖掘机、装载机、吊车、高空作业车、打药车、专业运输车辆数十台；拥有割灌机、草坪机、绿篱机、疏6、草机、打孔机、油锯、高枝油锯等数十台绿化机械设备；拥有苗圃地150余亩，大型长青乔木、落叶乔木、花灌木等百余种。常用施工苗木能做到自给自足，从而大大降低了工程造价，保证施工质量，增强了公司的市场竞争力。我公司可承揽工程造价在500万元以下园林绿化工程，包括综合公园、社区公园、专类公园、带状公园及各类绿地工程；可承揽各种规模以及类型的园林绿化养护工程；可从事园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产和经营。已建工程有金州区站前广场、金山广场、金州区七里公园、五一路公园等绿化工程。我们将以“技术精、管理严、信誉好、质量高”的良好企业素质，以“团结、协作、诚信、精湛、求实、创新、共进、共赢”为目标，以全新7、的观念探索和创造具有自身特色的跨越式发展模式，为社会创造出更多更好的无愧于时代的园林绿化精品佳作，书写城市园林绿化的崭新篇章。公司地址:大连市金州区金港路198号电 话:0411-87664866传 真:0411-87664088邮政编码:116100发 布 令为推进企业进步，提高企业管理素质及市场竞争能力，加速与国际标准接轨，更广泛地谋求企业生存和发展空间，实现企业管理效益最佳化，不断满足顾客及相关方的要求和期望，大连xx园林绿化工程有限公司依据ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14001：2004环境管理体系要求及使8、用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，结合本公司的实际情况编制了公司的质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）。本管理手册体现了我公司对社会承担的责任和义务，对法律、法规遵守的承诺，也体现了对顾客及相关方的承诺，它是公司质量管理活动的行为准则，是稳定提供顾客满意的园林绿化管理服务的可靠保证，是公司建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系并使其有效运行的纲领性文件。本管理手册符合本公司规范化管理和精细化服务的实际，现予批准，自发布之日起实施。在此，我要求全体员工认真学习、深刻理解并自觉贯彻执行管理手册，确保实现公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及管理承9、诺。我授权关成陆同志为我公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，履行以下方面的职责和权限：1)确保按质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；2)审核管理手册、批准程序文件和其它体系文件等；3)向公司经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；4)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；5)负责批准内审计划、任命审核组长及审核员；6)负责对纠正、预防措施的批准和跟踪；7)负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与有关各方联络。综合部是公司质量管理体系日常运行的归口管理部门，养护部是公司环境、职业健康安全管理体系日常运行的归口管理部门,分别负责管理体系运10、行的协调、检查、督促和考核汇总。其他各部门积极配合，并履行各自的管理职能。应说明的是，与本管理手册同时发布的文件还包括标准规定和公司须建立的程序文件、工作指导书、适用法规和其他要求等相关文件，要求公司全体员工认真学习、严格遵照执行。我作为大连xx园林绿化工程有限公司的公司经理，根据中华人民共和国有关法律、法规要求，我对公司质量、环境、职业健康安全管理及其结果承担法律责任。0.4 公司方针及目标本公司制定了质量、环境、职业健康安全的方针和目标，由公司经理批准并颁布如下:质量、环境、职业健康安全方针 ：需要公司提供团结、协作、诚信、精湛求实、创新、共进、共赢 遵守国家法律法规；提供优良种植工程；严11、格执行工程合同；永远追求顾客满意；控制污染保护环境；以人为本关爱生命；持续改进管理体系；争取超越同行水平。质量目标、指标：需要公司提供a) 施工设施、设备、机具完好率 95%b) 工程项目自检一次交工合格率 85%c) 养管植物成活率 96%d) 顾客满意率 85%单位工程一次性竣工验收合格率达100%；苗木的成活率96%以上合同履约率100%；顾客满意率90%以上，三年内每年递增保证在1以上； 环 境 目 标、指 标固废、噪声、粉尘、污水排放合格率100%；有毒、有害危险品泄漏的事件为零；控制材料源头污染、相关方投诉率为零。职 业 健 康 安 全 目 标、指 标：职业病发病率为0 ; 安全事12、件死亡为0; 安全事件重伤率为0; 安全事件轻伤率不高于 10 ，每年递减0.2;劳动防护用品发放使用配备率100%. 管 理 承 诺 0.1 全面贯彻八项质量管理原则和质量、环境、职业健康安全方针，确保工程质量，确保产品实现过程环境不受到污染，确保职工身心健康不受到伤害，让顾客及相关方满意，并力争超越顾客及相关方的要求和期望。0.2 强化工程管理，不断提高种植技术水平，以有效的管理体系运作，为国家经济建设提供低成本、高质量的工程。0.3 坚持 “持续改进、效益第一”的经营方针，依靠科技进步及高素质的员工队伍，不断促进企业的发展。0.4 塑造优秀的企业文化，重视员工的素质培训，激励员工不断进取13、；积极地发挥企业人才效应，促进新技术、新工艺的应用；弘扬“团结、务实、开拓、求强”的企业精神，树立良好的企业形象。质量、环境、职业健康安全方针、目标是我公司质量、环境、职业健康安全的宗旨，是实施整合型管理体系的方向，欢迎顾客、相关方及社会各界人士予以监督。 公司经理： 2015年6月1日管 理 手 册 1 范围1.1 目的公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求，结合公司实际情况，建立了质量、环境、职业健康14、安全管理体系，编制了管理手册。目的在于通过对管理体系的有效运行，确保稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的园林绿化工程施工，实现企业质量、环境与职业健康安全的良好绩效，做到持续改进，从而达到增强顾客满意。1.2范围1.2.1本手册覆盖的产品范围为：园林绿化工程施工和服务。1.2.2本公司生产活动的场所：大连xx园林绿化工程有限公司位于：大连市金州区金港路198号1.3 应用1.3.1 本管理手册适用于公司的绿化施工和养护，包括：综合部、经营部、工程部、养护部、机械设备部和苗圃，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖园林绿化工程施工、绿地养护管理，生产经营服务以及顾客要求的其他服务。是本15、企业开展质量、环境、职业健康安全管理活动的基本法规，是向顾客及有关各方证实本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系有能力为顾客提供持续稳定的优质产品，也是第三方审核机构对本公司进行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证的依据。1.3.2 删减说明本公司是园林绿化工程三级资质。根据目前的经营实际情况，公司依据国家相关标准、行业规范和要求以及客户提供的图纸施工，尚不包括园林绿化方面的设计和开发的内容，本公司质量管理体系没有ISO9001:2008质量管理体系 要求标准要求的设计和开发过程，故本公司在质量管理体系中对GB/T19001-2008标准的“7.3设计和开发”章节的内容予以删16、减，删减后，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的服务能力或责任要求。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册条文。本手册发布时，所示版本均为有效。在实施中，若有完善和改进之处，将根据质量管理体系标准要求进行执行或补充。使用本管理手册各方均应探讨使用下列标准最新版本的可能性:2.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量管理体系 要求 2.3 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.4 GB/T24001-2004idt ISO17、14001：2004环境管理体系要求及使用指南2.5 GB/T28001-2011idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求2.6质量、环境和职业健康安全保护的法律、法规及相关要求3 术语和定义本管理手册采用GB/T19000-2005idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的定义和术语，以下罗列的术语和定义为大连xx绿化工程有限公司质量、环境、职业健康18、安全管理体系的常用术语：3.1 质量 一组固有特性满足要求的程度。3.2 要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.3 产品 过程的结果。在本管理手册中仅适用于： 预期提供给顾客的或顾客所要求的园林绿化工程施工/养护服务； 园林绿化工程施工/服务实现过程所产生的任何预期输出。 7.4中“产品”的含义指采购的工程物料/服务；3.4 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.5 顾客接受产品的组织或个人。3.6 预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.7 纠正措施为了消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.8 记录阐明所取得的19、结果或提供所完成活动的证据的文件。3.9 合格(符合)满足要求。3.10 不合格(不符合)未满足要求。3.11 OHS 职业健康安全的英文缩写。3.12 职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。3.13 事件 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。3.14 危险源可能导致 人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为。3.15 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.16 健康损害 可确认、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.17 20、风险评价 对危险源的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.18 相关方工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人和团体。3.19 环境 组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.20 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.21 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.22 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废21、弃。3.23 行业/企业的专业术语和缩略语3.23.1园林绿化指在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植树木花草，以改善环境、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域的活动。如国土绿化、城市绿化、四旁绿化和道路绿化等。包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，随着园林学科的发展，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游览区以及休养胜地。3.23.2苗木指树木、草坪、花卉、攀缘植物等。3.23.3施工竣工图绿地项目施工完成后，依据现状而绘制的绿化图纸。 3.23.4重大危险是指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可22、接受的危险。3.23.5四不放过事件原因调查不清不放过；事件责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；责任不落实不放过。3.23.6 三级安全教育是指公司级、部门、班组安全教育。公司级教育是指新入厂职工在进入工作岗位前，由公司安全部门进行初步的安全教育；部门安全教育是指新职工从公司分配到单位后，由单位安全员进行安全教育；班组教育是指新职工进入岗位前由班组兼职安全员进行的岗位安全教育。3.23.7 劳动保护用品在生活及种植过程中保护人员免受伤害的防护用品。3.23.8 安全防护设施在生活及种植过程中保护人员免受伤害及避免财产的损失的设施。3.23.9 临时用电在种植过程中，为各种机23、电设备、电动工具等提供的用电设施，称为临时用电。3.23.10 死亡事件指造成死亡和负伤后30天内死亡的的事件。3.23.11 职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.23.12 特殊工种人员指从事电气、起重、焊接、场内机动车驾驶员等，需经有关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作的人员。3.23.113公司或本公司指“大连xx园林绿化工程有限公司”的全称3.23.14部门或各部门指本公司“质量管理体系组织机构图”中标明的各部门4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求结合本公司实际建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系及其模式（见图1、图2、），为保证24、管理体系的有效运行，实现公司制定的方针、目标和指标，使绩效持续改进，公司将采取措施达到以下要求：4.1.1 质量管理体系要求本公司按照GB/T19001-2008和GB/T50430-2007标准建立质量管理体系并形成文件，严格按照质量管理体系文件实施和保持，并持续改进其有效性。并应:a)识别所需的过程；b)确定这些过程的顺序和作用；c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d)确保可获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运行和监控；e)测评、监控和分析这些过程；f)实施必要的措施以实现过程所策划的结果和持续改进；g)公司按GB/T19001-2008标准的要求管理这些过程；h25、)针对公司所选择的任何影响园林绿化工程施工/服务符合要求的外包过程，公司应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。 公司的外包过程包括：部分工程项目分包、特殊工程机械租赁施工服务。对上述外包过程特殊规定外，均按本手册“7.4采购控制”进行管理4.1.2 环境管理体系要求依据GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南，建立环境管理体系，并按“PDCA”方法运行并保持环境管理体系，其运行模式见下图14.1.3 职业健康安全管理体系要求依据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，建立职业健康安全管理体系，并按“PDCA”方法运行并保持职业健康安全管26、理体系，其运行模式见下图2。图1、图2如下：持续改进4.2环境方针4.3策划 4.4实施与运行4.5检查4.6管理评审4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标和方案4.4.1资源、作用职责和权限训4.4.2能力培训和意识4.4.3信息交流 4.4.4文件4.4.5文件控制 4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核持续改进4.2安全方针4.3策划 4.4实施与运行4.5检查和纠正措施4.6管理评审4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他27、要求4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通交流、参与和协商 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4记录控制4.5.5内部审核 4.2 文件要求4.2.1 总则本公司管理体系文件是质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，体系文件包括以下四个层次：第一层文件 质量、环境、职业健康安全管理手册第二层文件程序文件第三层文件作业性文件第四层文件质量、环境、安全记录及其他。它包括:a)管理手册:描述了28、质量、环境、职业健康安全管理体系的各项活动，规定了本公司的方针和目标；b)程序文件:包括标准所要求的形成文件的程序，以及为控制过程的有效运作制定的程序；c)作业指导文件:包括公司为确保体系有效策划、运行和控制所制定的具体操作性文件，如:作业指导书、规程、管理制度等；d)记录:包括标准中所要求的记录及本公司过程管理所需的记录，对完成服务活动或达到结果的证据性信息；e)适用的法律法规和园林绿化相关技术标准、顾客合同和其他相关要求等文件可采用任何形式或媒体，如计算机软盘、光盘、纸张等。4.2.2 管理手册4.2.2.1 总则本公司的管理手册是依据三个标准编制的，是最高管理者批准发布和实施的，是阐明本29、公司的质量、环境、职业健康安全方针和承诺。其内容包括：a）质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围，给出了本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，描述了ISO9001：2008标准四大过程、八个方面，ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准中的各个要素要求，并根据本公司实际情况对ISO9001：2008标准删减细节及合理性进行了说明；b）为编制质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件提供依据或对其引用；c）对本公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系进行合理描述。规定主要活动的控制原则、控制方法和证实方法，明确公司30、的组织机构和各部门职责、权限、过程顺序及接口方式，是建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则：建立并保持文件控制程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求文件的编写、评审、批准、发布、修改、分发和作废等做出具体规定并实施控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的任何场所都能得到现行有效的文件；4.2.3.2 职责：a）综合部是文件控制的归口管理部门，负责文件和资料的控制管理。b）公司各部门、项目部具体负责各自职责范围内的文件和资料的控制管理。4.2.3.3文件的控制范围及要求：a)文件发布前得到完善并批准，保证其适用性31、；b)必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准，文件更改由该文件原审批职能部门审批；c)编制文件一览表，标明现行文件的版本状况；d)公司在质量管理体系运行中，要求各部门建立相应的有效文件；e)文件保持清晰，规定文件的编号方式，易于识别和检索；f)对外来文件要进行标识和登记，规定发放范围；g)作废的文件要及时收回或处理，若要保留作废文件，应采取适当的标识方法。4.2.4 记录的控制公司建立并保持记录控制程序，以提供产品和管理体系符合要求及管理体系有效运行的证据。4.2.4.1 职责：a）综合部是记录的归口管理部门； b）各部门负责各自使用记录的控制和管理。4.2.4.2记录控制要求a）各部门按已32、建立的记录控制程序要求，对记录的标识、保管、归档、检索、保存期限和处置进行控制；b）记录的填写清晰、工整，便于识别和检索；4.2.5相关文件a)文件控制程序 RCYL-CX01-2013/0b)记录控制程序 RCYL-CX02-2013/05 机构和管理职责5.0.1 总则：公司经理应规定管理承诺和实施的活动，应对职责和权限做出明确规定，形成文件予以传达。5.0.2 职责：a)公司经理负责机构的设立与调整，负责各级人员职责与权限的批准、执行情况的监督与检查，负责对“管理职责”的领导工作。b)综合部是各级人员职责与权限的归口管理部门。c)公司各部门负责按本章节的要求贯彻实施。5.1 管理承诺公司33、经理通过以下活动为公司建立、运行和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系做出承诺并提供证据：5.1.1 采取培训、会议、文件和宣传栏等方式使全体职工树立质量、环境、职业健康安全意识，顾客及相关方意识，法律、法规意识，增强顾客及相关方满意度，使全体职工的行为要求符合法律、法规要求。5.1.2 制定公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，采取措施为全体员工理解并坚持贯彻实施。5.1.3 定期实施管理评审。5.1.4 配备充分适宜的各种资源（人员、资金、设施、设备、技术和方法以及专项技能等），满足管理、执行和验证工作的需要，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。5.1.5 实现对34、重要环境因素和重大危险源辨识的控制。5.2 以顾客和相关方及员工为关注焦点公司经理以增强顾客和相关方及员工满意为目的，明确顾客及相关方要求，为此应做到加强与顾客及相关方的沟通交流，保护好顾客财产，满足顾客及相关方的要求。5.2.1 通过市场调研、预测或与顾客直接接触等沟通交流的方式，在合同签订前了解顾客及相关方的要求和期望。5.2.2 将顾客及相关方的需求和期望转化为对公司的产品要求，环境控制要求以及运行过程中的职业健康安全要求。5.2.3 通过对顾客和相关方及员工满意度调查和各种意见、抱怨的收集分析，制定纠正措施，满足顾客和相关方及员工的要求。5.3 质量、环境、职业健康安全方针5.3.1 35、质量、环境、职业健康安全方针是公司的宗旨和方向。5.3.2 经公司经理批准的方针向职工传达，并使每个员工认真执行。5.3.3 方针包括三个部分，即质量、环境和职业健康安全方针三个部分，三个方针是相互联系的，应评审其持续的适宜性。5.3.4 方针中体现了如下承诺：a）持续改进；b）遵守法律、法规和其他要求；c）污染预防；d）满足顾客要求。5.3.5 方针中的环境部分和体系范围内的活动、产品和服务的性质、规模与环境影响相适应，并为环境目标和指标的制定和评审提供框架。5.3.6 方针中的职业健康安全部分与体系范围内的活动、产品和服务性质、规模和风险性质相适应，并为职业健康安全目标的建立和评审提供方向36、和指导。5.3.7 方针为质量目标的制定和评审提供框架。5.3.8 方针可以让给相关方所了解。5.4 策划5.4.1 建立质量、环境、职业健康安全目标、指标的职责5.4.1.1 公司经理负责制定和发布公司质量、环境、职业健康安全目标、指标。5.4.1.2综合部负责组织各部门根据公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标，对目标进行适当分解。5.4.2 质量、环境、职业健康安全的目标和指标（以下简称“目标和指标”）为满足顾客及相关方的要求和期望，依据方针并结合本公司具体情况，以方针为基础，在相关职能和层次上建立目标和指标，并在方针的框架内展开，与持续改进的承诺保持一致。5.4.2.1 目标与指标建37、立与评审，应分别考虑下列要求：a）法律、法规及其他要求；b）环境因素的辩识与评价的结果，危险源辩识与风险评价的结果；c）可选技术方案；d）财力；e）运行和经营要求；f）相关方的观点，顾客的要求；g）满足产品要求。5.4.2.2 目标与指标应在不同职能和层次上建立。应在公司建立的总目标指导下，给种植项目部下达指标，以项目部指标的完成，保证公司目标的实现。5.4.2.3 目标与指标应是可测量的，情况允许的情况下，应予以量化，按职责对目标和指标的完成情况进行监测。5.4.3 管理体系策划公司经理组织管理层对本公司的管理体系进行策划，即对时间公司方针、目标所需的资源和过程进行策划，包括：5.4.3.138、确定质量管理体系中的过程、文件和资源，确保持续改进，以使各项工作落实到部门或相关人员，并按时完成；5.4.3.2在对管理体系的更改进行策划和实施时，要确保管理体系的完整性。5.4.3.3 管理体系策划的结果是以管理手册、程序文件和作业文件三个层次文件为核心的文件体系，并经授权责任者批准，作为管理体系运行的依据。5.4.3.4 管理体系建立后，策划应考虑管理体系的保持和持续改进，适应外部和内部的变化，确保质量、环境、职业健康安全管理体系具有动态适宜性。5.5 法律、法规及其它要求5.5.1 总则:公司建立并保持法律法规获取、识别及合规性评价控制程序，充分利用相关途径获取与公司质量、环境、职业健康39、安全有关的法律、法规、标准和其它要求的信息，并确认其符合性，跟踪其变化并及时更新。5.5.2.1综合部负责组织各部门收集环境、职业健康安全有关的法律、法规和其它要求的文件，并负责进行评审，并确认其适用性和有效性；5.5.2.2综合部每年发布公司适用的法律、法规清单到各部门，并负责组织学习。5.5.3 综合部负责组织各部门收集和保存的法律、法规及其它要求的文件应是最新的，并将其要求传达给全体员工和相关方。5.6 机构、职责、权限与沟通交流 公司建立以项目管理为主要形式的管理机构，为确保管理体系的有效运行，任命管理者代表，对高层管理者职能和各职能部门的职责和权限加以规定，各职能部门在过程和活动中的40、职能以及某一过程和活动中各部门间的接口关系详见职能分配表。5.6.1 机构公司管理体系组织机构见附表管理体系组织机构图5.6.2 主要领导职责、权限5.6.2.1公司经理1)向公司各部门传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并将顾客需求和期望转化为本公司的要求并予以满足；2)批准管理手册，确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系按标准建立、实施和保持，对公司质量、环境、职业健康安全负全面领导责任。3)制定公司方针和目标，并在持续适宜性方面进行评审；4)负责任命管理者代表，并授以相应的职权；5)主持管理评审；6)识别和策划为实现公司方针和质量目标所需的资源，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持41、续满足标准规定的要求；7)批准各部门职能的分工、职责和权限；8)在不同的层次和职能之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通；9)组织对重大问题改进措施的落实，及时掌握生产进度及质量动态。5.6.2.2管理者代表管理者代表在履行其它方面职责的同时，还必须履行以下职责：a）确保公司按照ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求策划、建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；b）组织内审，协助总经理组织实施管理评审；c）参与制定并实施公司管理体系的方针、目标和指标；d）负责公司环境42、因素和风险因素的确认，在总经理授权下，批准环境（职业健康安全）管理方案。e）负责协调各部门的管理活动，向总经理报告管理体系的业绩和改进需求；f）负责管理体系有关事宜的对外联络。5.6.2.3各部门职责权限和其它管理、执行、验证等各岗位人员的职责按程序文件各部门岗位职责和各级人员质量、环境、健康安全岗位职责和权限执行大连xx园林绿化工程有限公司质量管理体系组织机构图管理者代表副 经 理副 经 理经 理综 合 部经 营 部工 程 部苗 圃 场养 护 部机械设备 部经 理大连xx园林绿化工程有限公司质量管理体系职能分配表(根据实际重新调)GB/T19001-2008（GB/T50430-2007标准43、）章 节 号标准要求(标准标题)(GB/T50430-2007标准)主要过程/责任部门经 理管理者代表综合部经营部工程部养护部苗圃场机械设备部4质量管理体系（3 质量管理基本要求）4.1总要求4.2文件要求（3.5 文件管理）4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针（3.2 质量方针和质量目标）5.4质量管理体系策划和质量目标（3.3 质量管理体系的策划和建立）5.5职责权（4.2组织机构、4.3职责和权限）5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审（13.2 质量信息的收集、44、传递、分析与利用 、13.3 质量管理改进与创新）6资源管理6.1资源提供6.2人力资源与能力、培训和意识（5 人力资源管理）6.3基础设施（6 施工机具管理）6.4工作环境（8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理）7服务实现7.1服务实现的策划（10.2策划、10.3施工设计、10.4施工准备）7.2与顾客有关的过程（7投标及合同管理）7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1与产品有关要求的评审7.2.1顾客沟通7.3设计和开发删减7.4采购（8.2、8.3建筑材料，构配件和设备的采购和验收、9.2分包方的选择和分包合同）7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购验证7.5生产和服45、务提供7.5.1生产和服务提供的控制（9.3分包方项目实施过程的控制、10.5 施工过程质量控制、10.6 服务7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产（8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备）7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制（11.5 检测设备管理）8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核（12 质量管理自查与评价）8.2.3过程的监视和测量（10.5施工过程质量控制）8.2.4产品的监视和测量（11.2施工质量检查、11.3施工质量验收）8.3不合格控制（11.4 施工质量问题的处理）8.4数据分析（46、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用）8.5改进（13.3质量管理改进与创新）8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施说明：主管领导和主管部门用“”表示，相关和配合部门用“”表示。5.6.3 沟通（信息交流）：建立、保持信息交流控制程序文件并实施，a）公司经理确保建立内部沟通交流过程，并确保对管理体系的有效性进行沟通。b）管理者代表负责公司的质量、环境、职业健康安全信息处理，特别重大信息应向最高管理者汇报；c）综合部负责公司内外部沟通和信息交流的归口管理。组织公司与各部门间的沟通和信息交流，并负责协调部门之间的信息沟通并保存必要的执行证据、资料和记录。各部门负责本部门与其他相47、关部门和本部门岗位之间的沟通。d）各部门负责各自与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。e)内部沟通的方式通过文件收发、各类会议、简报、信息交流等方式，对满足顾客的要求，实现园林绿化工程施工/服务的质量目标的情况，确保质量管理体系有效性等方面进行内部的信息交流。f)公司决定将重要的环境因素和重大危险源告知外界相关方，并规定交流的方式实施。5.6.4 参与和协商：a）落实员工、相关方参与协商的安排；b）明确员工在环境、职业健康安全方面的代表，并适当参与危险源辨识；风险评价和控制措施的确定及事件调查；c）员工应参与改善作业场所环境、职业健康安全事务发表意见；d）员工应了解谁是环境、职业健康安全员工48、代表和分管环境、职业健康安全工作的领导，以便通过他们提出要求，反映员工的意见；e）对影响职业健康安全的任何变更进行协商、与承包方就影响其职业健康安全的变更进行协商，并在适当时与外部相关方就有关事务进行协商。f）参与方针、目标、程序的制定与评审。5.7管理评审5.7.l总则公司经理按策划的时间间隔对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立与运行情况进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和体系变更的需求，包括公司方针和目标变更的需求。5.6.2管理评审的输入包括:a)内部、外部审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和园林绿化工程施工和服务的符合性；d)预防和纠正措施49、的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响管理体系的变更；g)改进的建议。5.6.3 管理评审的实施a)由综合部协助管理者代表做好管理评审的前期准备：编制、下达管理评审计划，规定评审的目的、范围、依据、时间、议程，参加人员以及准备评审输入内容的详细报告和方案；b)管理评审会议由公司经理主持召开，各部门负责人进行工作汇报，管理者代表就体系运行情况和内、外审情况做体系运行报告。针对评审输入（评审的内容）议题进行充分的讨论和评议，对管理体系持续的适宜性、充分性和有效性做出评价，讨论体系改进的建议和方案；c)公司经理做出管理评审决议，并责成综合部组织相关人员实施、跟踪、验证管理评审决议的执行情况50、。5.6.4管理评审的输出包括:a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的园林绿化工程施工/服务的改进；c)资源需求。管理评审形成的资料和记录由公司综合部予以保存。5.7 相关文件a)质量目标考核管理规定 RCYL-ZH10-2013/06 资源管理6.1 资源提供a)公司经理确定资源的整体布局及安排，以实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性；b)通过资源提供，满足顾客要求，增强顾客满意。c)确保服务中所需资源的配置满足工作需要。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司建立并保持人力资源和教育培训控制程序,确保质量、环境、职业健康安全管理体系规定职责的人员的教育、培训、技能和51、经历满足能力要求。根据人力资源需求完成人员的聘用，并通过培训或采取其它措施以满足这些要求。6.2.2 能力、培训和意识职责a）综合部是人力资源管理的归口部门，负责招聘、培训、考核等工作。b)公司各部门是需求和配合部门。根据业务需要提出人力需求、上岗条件、培训计划等。配合综合部进行人力资源的管理、6.2.3 实施6.2.3.1 人力资源的识别与提供：a）从事质量管理、环境管理、职业健康安全管理和对上述管理有影响的人员应予以满足并是胜任的；b）人员能力应从教育、培训、技能和经历各方面确定。公司建立各岗位人员技能标准，员工应满足各自岗位标准的要求。6.2.3.2能力培训：a）识别能力需求；b）通过培52、训和其他措施提高或满足能力需求；c）评价培训的效果；d）保持培训记录。6.2.3.3意识方面的培训a）对所有的员工都进行质量意识、顾客意识、法规意识、环境意识、职业健康安全意识的培训、应急准备与响应方面的培训。b）使员工认识到： 相应的作用和职责； 遵循方针、程序的重要性； 偏离规定可能带来的后果； 员工活动中实际和潜在的危险源辨识和重大环境因素,员工的行为对环境、职业健康安全管理的作用；c)培训包括对新员工的培训、在岗员工的培训、特殊工作人员的培训、相关方培训等。6.2.3.4 对各种培训教育保存适当记录，对从事与质量、环境、职业健康安全活动有关人员的培训教育要保持教育、培训、经历、技能的适53、当记录，按记录控制程序规定执行。6.3 基础设施本公司确定为达到园林绿化工程施工/服务符合要求所需的基础设施，综合部是办公设备、服务设备归口管理部门，执行公司制定的办公及服务设备管理规定；机械设备部是工程设备和机具的归口管理部门，执行公司制定的工程设备和机具管理规定。经确定，这些基础设施如下:a)园林绿化工作场所和相关的机具、设备、设施；b)绿化工作所需的办公设备（包括计算机硬件和软件)；c)支持性服务设备（运输、通讯等)。6.4 工作环境本公司确定为达到园林绿化工程施工/服务符合要求所需的工作环境，对人员作业时的工作条件加以管理。综合部对办公工作环境进行控制，工程部、养护部、苗圃负责工作现场54、的管理，执行园林绿化工程施工管理规定。要求各职能部门对办公场所的卫生、物品摆放等进行管理，综合部每月对各职能部门工作环境进行检查。工程部、养护部、苗圃对安全生产进行控制，按照公司消防应急预案对工作现场定期进行检查。6.5相关文件a) 员工教育与培训管理规定 RCYL-ZH08-2013/0b) 工程设备和机具管理规定 RCYL-ZH04-2013/0c) 园林绿化工程施工管理规定 RCYL-GC03-2013/0d) 消防应急预案 RCYL-ZH07-2013/07 产品实现过程的管理7.1园林绿化工程施工实现的策划7.1.1 职责7.1.1.1公司经理是产品实现策划的主管领导。7.1.1.255、 工程部和养护部是产品实现策划的归口管理部门。7.1.2 确定过程公司编制施工组织设计（方案）编制管理规定，在工程施工前组织对与园林绿化工程施工/服务(包括绿化工程；园路、园桥、假山工程；园林景观工程)实现有关的过程进行策划并作出规定，工程部和养护部分别负责园林绿化工程施工/服务实现策划，编制施工组织计划，对这些过程实施有效的控制。施工组织设计应与公司的其他过程的要求相一致，应适合于公司运作的方式。内容包括:a)园林绿化施工(包括绿化工程；园路、园桥、假山工程；园林景观工程)和养护应达到相应标准和质量目标的要求；b)确定园林绿化施工、养护所需的过程，确定必要的控制文件，并提供所需的资源；c)验56、证、确认园林绿化施工、养护的要求,确定园林绿化施工、养护实施标准； d)采用必要的手段实施必要的监视和测量；e)明确有关的记录要求。本公司对园林绿化工程施工/服务实现过程进行了策划，制定了服务过程的程序文件、管理和技术性作业指导书，具有可操作性，并能提供过程实施有效性的证实。7.2与顾客有关的过程7.2.1与园林绿化工程施工有关要求的确定经营部负责公司投标和合同管理工作，编制客户要求的确认评审与投标管理规定，应确定：a)应明确顾客规定的要求，包括园林绿化工程和养护服务交付和交付后的活动。公司一般以工程项目“投标书”或会谈纪要、意向书（非正式经济合同书）等其他方式体现顾客要求；b)顾客虽然没有明57、示，但应了解园林绿化工程施工/服务的用途和预期用途所必需的要求；c)与园林绿化工程施工有关的法律法规要求；d)本公司确定的任何附加要求。7.2.2与园林绿化工程施工有关的要求的评审应对与园林绿化工程施工、养护/服务有关的“投标书”或会谈纪要、意向书（非正式经济合同书）等其他方式明确的要求进行评审，评审应在签订合同或口头作出正式承诺之前进行；并应：a)园林绿化项目施工和养护的要求得到规定；b)对于顾客要求不一致或不明确的地方应予以解决；c)本公司确保有能力满足规定的要求；d)确保园林绿化工程施工/服务涉及的法律法规及其义务的要求；评审结果和评审所引起的记录应予以保持。7.2.3顾客沟通经营部应保58、持与顾客的经常性联系，了解顾客要求与顾客沟通涉及a)有关园林绿化工程施工服务的信息；b)问询、合同或订单的处理,包括对其修改；c)顾客反馈，包括顾客抱怨；d)信息的收集和管理，应将实施结果反馈给顾客；e)本公司采用访问顾客、问卷调查与公司中相应的接触来与顾客进行沟通，相关部门妥善处理反馈和投诉，确保达到顾客满意，具体执行顾客满意度测量管理规定。7.3 设计和开发公司对本章节内容予以删减，详见本手册1.3.2条款。列出本条款是为了与ISO9001:2008质量管理体系 要求标准保持一致。7.4采购7.4.1采购过程综合部是物资采购管理的归口部门，物资采购分别由综合部、经营部和机械设备部组织实施，59、采购活动包括采购物资和外包服务的管理。a)对所需物资的采购实施控制，以确保园林绿化工程施工的最终质量，相关部门依据公司批准的采购计划，采购符合规定要求的园林绿化工程施工服务；大宗设备采购计划和外包计划报总经理批准；b)公司根据供方按公司的要求所提供园林绿化工程施工/服务的能力进行评价和选择供方，确定建立合格供方的名单和业绩资料，相关部门对供方提供园林绿化工程施工/服务的情况进行监督和定期评价，并对评价结果及跟踪措施实施情况进行必要的记录；c)采购活动具体操作执行物资采购管理规定、工程外包执行工程外包管理办法。7.4.2采购信息相关部门负责提出采购要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分60、与适宜的；各相关部门提供所采购物资的信息，包括采购物资的规格、数量、技术要求等。适当时包括对供方的产品、程序、过程、设备的批准要求；人员资格的要求和供方质量管理体系的要求。7.4.3采购物资的验证a)采购物资的验证由综合部、经营部、机械设备部及相关部门负责，依据该物资的重要程度可采用监测、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式；b)对验证中发现的不合采购物资，应做出标识和记录，由采购部门及时与供方、外包方联系处理，具体操作执行不合格工程控制程序；7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制各部门应策划并确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。受控条件应包括:a)园林绿化施工及养护工61、作的规定；b)编制必要的“作业指导书”，包括操作规程、工作程序、管理办法和适用法规等； c)使用适宜的设备，并定期检查和维护保养，使其处于良好的状态；d)对各个作业过程和结果的监测手段进行必要的控制，防止不合格因素的产生，并能采取必要的纠正措施，做到持续改进工作。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司应对任何这样的过程实施确认。这包括在产品使用或服务已交付后问题才显现的过程，即称为“特殊过程”的确定。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司的大树移植、施药和土建隐蔽工程施工工序为“特殊工序”。公司工程部、养护部、苗圃应对这些过程62、质量控制作出安排，适用时包括：a) 为这些过程的评审和批准所规定的准则；b) “特殊过程”设备的认可和人员资格的鉴定；c) “特殊过程”使用特定的工艺方法和作业程序；d) 记录的要求；e) 施工过程的设备、作业人员、工艺方法、工程材料和作业环境发生变化时应进行再确认。“特殊过程”的操作人员必须经过考核评定合格后上岗，综合部保留确认记录。7.5.3标识和可追溯性工程部、养护部、综合部、机械设备部、苗圃对园林绿化工程和养护及有关不同类型的工程材料、工程设备、物料、施工场所、施工状态等进行适当的标识，如果有特殊的服务，要进行特别的标识，各部门负责所属区域内标识的设置及维护。公司对有可追溯性要求的标识63、，如：农药的名称、批号和配比、隐蔽工程的主要特性等，应控制并记录其唯一性标识。7.5.4顾客财产公司编制顾客财产管理规定，管理好顾客的财产，工程部、养护部分别负责各自范围的顾客财产。a)公司提供园林绿化养护施工服务，为保证服务达到顾客要求的质量，应对顾客的财产进行识别、接受、验证和质量控制；b)在接收顾客提供的财产前，要对其进行检查。发现问题应及时向顾客报告，并做好记录。顾客提供的财产主要有:养护过程的绿地、苗木花卉、公园设施、公共卫生间等维护和保养对象、工程图纸和技术文件等。7.5.5园林绿化工程施工防护公司在内部作业和工程交付前的施工现场、作业场所，在工程交付前和园林绿化养护过程中，针对园64、林绿化工程施工的符合性提供防护，防护应包括工程项目及其材料、设备、景点、小品、公共设施的标识、搬运、贮存、维护保养等。并应:a)对绿地、苗木等园林绿化工程施工以及园林绿化工程施工服务实现过程状态的标识进行必要的控制，以确保符合规定要求；b)各相关部门与供方签订供货合同时，各类生产物资应明确搬运工具、方法、期限和对货物保护的要求；并规定货物到达目的地后的验收方式，特别是苗木运输与待种植期间进行防护；c)花卉园林绿化工程施工的搬运应使用适宜的工具和方法，以防止搬运过程中对质量的影响；d)根据季节的变化应对栽培的植物采取有效的防护措施；e)充分做好应急准备和响应工作，防止突发性事故对植被的毁损导致对65、园林绿化工程项目质量带来的影响和损害。7.6监视和测量设备的控制为确保对园林绿化工程施工/服务的有效监控和测量，公司应配备所需的监视和测量设备（计量器具），为园林绿化工程施工/服务符合确定的要求提供证据。7.6.1工程部、养护部和苗圃场分别根据本部门使用的计量器具制订检定和校准计划，由综合部进行周期检定和校准。使用部门对计量器具的使用状态进行有效标识，确保计量器具的精度，由综合部保存国家授权的部门开具的校准证书和检定合格证等有效文件。 7.6.2使用部门应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。7.6.3当计量器具在使用过程中发现异66、常偏差或损坏时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，应对该设备及时进行维修，并重新校准或检定，使用合格的计量器具对该设备结果进行复检，评审和记录测量结果的有效性，对任何受影响的园林绿化工程施工被测对象采取措施，实施纠正。7.6.4防止可能使测量结果失效的调整。7.6.5对使用中经国家授权部门校准或检定以及自检不合格的计量器具、以及维修后再次校准或检定仍不合格的计量器具，由使用部门提出处理意见，经主管领导审批后做报废处理。对在用的计量器具应:a)使用前进行校准并进行周期检定；b)进行标识，以便确定其标准状态；c)防止校准失效，必要时应采取有效措施，重新评价已测结果的有效性；d)妥善对计量67、器具在搬运、维护、贮存中的管理，防止损坏或失准。7.7相关文件a)施工组织设计（方案）编制管理规定 RCYL-GC04-2013/0 b)客户要求的确认评审与投标管理规定 RCYL-JY03-2013/0c)顾客满意度测量管理规定 RCYL-JY07-2013/0d)物资采购管理规定 RCYL-ZH03-2013/0e)顾客财产管理规定 RCYL-YH11-2013/0f)不合格工程控制程序 RCYL-CX04-2013/0g)计量器具管理规定 RCYL-ZH05-2013/08 环境管理体系策划、运行为了全面充分有效地识别、评价与更新公司及各项目部在活动、产品、服务中能够控制和可能对其施加影68、响的环境因素，确保重大环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响，使体系运行不偏离公司的环境方针，并确保环境目标和指标的实现。建立并保持环境因素识别与评价程序。8.1 职责8.1.1管理者代表负责公司环境管理体系的管理及重大环境因素的最终确认。8.1.2养护部是公司环境管理体系的牵头管理部门，是应急准备和响应及环境因素的识别、汇总、评价和更新的归口管理部门。8.1.3公司各部门负责各自职责范围内的环境因素识别与评价工作。8.2 环境因素的识别与重大环境因素的评价8.2.1 在建立环境因素之前首先应：a）确定环境因素；b）评价出重大环境因素；c）在建立环境管理目标时考虑重大环境因素；d）及时69、更新环境因素方面的信息，以保证其有效性。8.2.2 环境因素的识别 a）各部门分别在生产、活动、管理中，识别、调查自身的环境因素并形成环境因素调查表； b）选用适当的识别方法，在公司范围对环境因素进行识别、调查，并形成环境因素清单。8.2.3 环境因素识别应考虑： a）公司的活动、产品或服务的所有方面； b）公司可控制的和可施加影响的各个方面； c）公司已产生的潜在的环境因素； d）法律、法规及其它要求； e）考虑不同的时态和状态； f）七种类型：向大气排放、向水体排放、废物管理、辐射、土地污染、资源能源、原材料消耗。8.2.4 环境因素识别应考虑的时态和状态 公司生产活动分；过去时、现在时、70、将来时三种时态。 公司生产活动分：正常、异常、紧急三种状态。8.2.5 对环境因素进行评价 a）评价方法：类比法；专家评估法；是非判断法；多因素打分法；直接监测和测量等；b）对重要环境因素评价依据：环境影响的规模、严惩程度、发生频率、持续时间、有半法律法规的要求、有关环境保护、能源资源管理、化学危险品、相关方的观点及改变环境影响的技术难度等。8.2.6 环境因素的辨识和评价应作为制定目标的依据。对辨识、评价的结果应为确定培训需求、运行控制提供适宜的信息。8.2.7 进行必要的监测活动保证实施的有效性和适宜性。8.2.8 环境辨识的数据必须真实、可靠、全面。8.3 环境管理方案的控制8.3.1 71、根据需要建立一个或多个环境管理方案。8.3.2 制定方案的依据是公司的环境目标和指标。8.3.3 保持方案的动态适应性，以便保持与公司环境目标、指标的一致性。8.3.4 制定方案的要求a）规定方案的实施部门或岗位；b）有具体的可行性技术措施；c）完成的时间和进度；d）明确资源配置和资金保证。8.3.5 当有新的产品、活动和服务、或对原有的产品、活动和服务有新的开发和修改，对方案产生了影响，及时对方案进行修订。8.4 运行控制8.4.1 建立并保持运行控制程序，养护部是运行控制的主管部门。8.4.2 根据公司制定的环境方针、目标、指标和重要环境因素，确定控制运行活动的范围，包括：a）生产活动：项72、目种植过程、包装、储存、运输、污染控制、污染物的治理和处置；b）管理活动：电、水、原材料等能源和资源管理，物资和仓库管理（化学品、油类），供方和分包方的管理；c）服务。8.4.3 对公司使用的原材料、设备和设施以及相关服务的相关方如果与重要环境因素有关，要将公司建立的相关文件和有关要求以书面形式告之。8.4.4 对上述活动建立文件，以便进行管理，并规定运行标准。8.5 应急准备与响应8.5.1 总则 确定公司潜在的环境事件或紧急情况做出应急准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境影响和安全隐患。8.5.2针对潜在事件和紧急情况，制定应急准备与响应控制程序。潜在事件和紧急情况应包括火灾、爆炸、毒73、物泄露、异常排放、环保设备失灵等。8.5.3 应急准备应包括：指挥的负责人、其他人员职责与外部的交流、疏散、应急信息及沟通交流办法、重要记录和设备的保护、对危险物质的措施等。8.5.4 应急准备应经审批后实施，并定期评价修订。8.5.5 可行时进行试验和练习并予以记录。9 职业健康安全管理策划、运行9.1 职责9.1.1 管代负责公司职业健康安全管理体系管理及重大危险源辨识的最终确认。9.1.2 养护部是公司职业健康安全管理体系的牵头管理部门，是危险源辨识辩识、汇总、评价和更新的归口管理部门。9.1.3 公司各部门负责各自职责范围内危险源辨识的辨识、评价工作。9.2 危险源辨识，风险评价和控制74、措施的确定9.2.1 建立并保持危险源辨识与风险评价控制程序9.2.2 危险源辨识应考虑：a）常规和非常规活动，包括管理、种植、检验、养护等；b）所有进入作业现场的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；还应考虑对所有进入现场的组织以外人员的常规和非常规活动；c）所有进入现场的设施，包括组织的种植设备和运输设备、安全设备、有害物质和各种设施（还包括外界所提供的）操作程序和作组织设计（计划）的变更等；还应考虑人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。d）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生危险源在考虑上述活动和75、设备设施时，应关注三种状态、三种时态的不同情况，应关注机械能、电能、热能、化学能、放射性能、生物能和人、机、工程等各方面的危险源辨识。9.2.3 应选用适当的辨识和风险评价方法，根据职责和活动情况的不同，在公司、项目经理部分别对危险源进行辨识，并形成危险源辨识与风险评价清单。9.2.4 辨识活动应遵循法律、法规及其他要求,评价和实施必要控制措施相关的使用法律义务。9.2.5 组织的危险源辨识和风险评价的方法应：依据风险的范围、性质和时机进行界定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；规定风险的确认，风险优先次序的区分和风险文件及适当控制措施运用，以此消除或控制风险；与运行经验和所采取的风险控制76、措施的能力相适应；应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险，在确定控制措施时考虑已做的评价；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。9.2.6 危险源辨识、风险评价应作为制定目标的依据。9.2.7 对危险源、风险评价的结果进行动态控制。9.2.8 危险源辨识、风险评价应为确定设备要求，培训要求，进行控制提供适宜的信息，提供必要的监测活动，保证实施的有效性和及时性。9.2.9 危险源辨识、风险评价应与已有的运行经验和所需的危险控制措施的能力相适应，并在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按照消除、替代、工程控制77、措施、警告和管理控制措施、个体防护装备。9.3 职业健康安全管理方案的控制（4.3.3）9.3.1 根据需要，制定一个或多个方案。9.3.2 方案应为目标的实现服务。9.3.3 方案应：a）规定相关职能和层次实现目标的职责、权限、方法和时间表；b）确定实施方案所需要的资源；c）方案实施的监督与评审；d）根据重要性，分清先后顺序。9.3.4 对方案实施动态管理。9.4 运行控制9.4.1 建立并保持运行控制程序，养护部是运行控制的主管部门。9.4.2 运行控制的主要内容是控制危险源辨识，包括：a）采购与运输；b）危险作业；c）危险物料；d）安全设备和设备维护；e）个人保护；f）安全标志；9.4.78、3 针对控制内容制定作业指导文件，并规定运行标准。9.4.4 对购买、使用的货物、设备和服务中已标识的危险，建立管理办法。9.4.5 上述作业场所、过程、设备、机械、运行程序和种植作业应建立管理办法并予以实施。9.5 应急准备与响应9.5.1 建立应急准备与响应控制程序。9.5.2 针对潜在事件和紧急情况，制定应急准备与响应控制程序，潜在事件和紧急情况应包括火灾、爆炸、毒物泄露、物体打击、塌方等9.5.3 应急准备应包括：指挥的负责人、其他人员职责与外部的交流、疏散、应急信息及沟通交流办法、重要记录和设备的保护、对危险物质的措施等。9.5.4 应急准备应经审批后实施，并定期评价，针对应急准备建79、立程序。9.5.5 可行时进行检验和演练并予以记录。10 监视与测量10.1 质量管理的监视与测量为确保公司质量管理体系和产品实现过程的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，及时识别和发现产品实现过程以及质量管理体系运行中存在的问题，实施有效的措施，并加以解决。运用适当的统计技术与方法，策划并实施为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析和持续改进过程。10.1.1 职责a)管理者代表是内部审核的主管领导，是过程监视和测量的主管领导，公司经理是产品的监视和测量的主管领导；是顾客满意测量的主管领导；b)综合部是内部审核的归口管理部门，是过程和产品的监视和测量的归口管理部门，经营部是顾客满意的监视和80、测量的归口管理部门；c)公司各部门负责职责范围内的监视和测量及分析、改进活动的实施。10.1.2 顾客满意公司编制顾客满意度测量管理规定，由经营部每年至少开展一次调查活动，对本公司是否满足顾客要求的感受的有关信息进行监视和测量，以作为质量管理体系业绩的一种测量方法，寻找改进的机会。顾客感受信息的来源与收集渠道：a) 监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查；b) 来自顾客的关于工程和服务交付质量方面数据和流失业务分析；c）来自顾客的意见调查、或由相关部门转来顾客赞扬、意见、投诉或索赔；d) 来自行业内的信息；10.1.2.1各部门负责收集与顾客有关的信息，经营部负责顾客满意度调查的活动，将信息81、汇总，并运用适当的统计方法进行分析，做好访问、计算和分析的记录，并编制调查和访问的报告；10.1.2.2对顾客的反馈和投诉意见，要及时采取纠正措施/预防措施，及时将处置结果反馈给顾客，并跟踪实施效果，以达到顾客满意；10.1.2.3顾客满意度调查分析结果的报告应提交管理评审，作为公司评价质量管理体系的重要信息之一。10.1.3 质量管理体系过程的测量和监控公司对质量管理体系过程进行监视和测量，以保证质量管理体系过程实现所策划的结果的能力，保证质量管理体系的有效运行。本公司采用管理评审、内部审核、数据分析以及对质量方针、质量目标的分解、测评等方式来对质量管理体系过程进行监视和测量，针对性地对园林82、绿化服务过程活动进行分析、评价，并及时加以纠正，确保过程满足要求。综合部负责组织实施对质量管理体系各过程的监视和测量。各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本公司具体的质量目标和实施措施，并进行相应的监视和测量。质量目标和绩效考核执行质量目标考核管理规定、园林绿化工程施工管理规定、园林绿化养护管理考核标准和工区考核细则。对于测量数据进行统计分析，并将测量结果和阶段性分析总结报告报送综合部，由综合部按阶段性汇总后报公司经理。10.1.4 产品的测量和监控为验证产品（种植）要求得到满足，公司在产品实现过程的适当阶段对工程质量实行监视和测量。公司应在绿化养护施工过程的适当阶段，对园林绿化养护施工过程83、及结果进行监控和测量，以验证园林绿化工程施工/服务要求得到满足。对其监控和测量执行园林绿化工程施工管理规定、园林绿化养护项目管理规定、城市绿化工程施工及验收规范、工区考核细则。？10.2 环境的监测和测量10.2.1 公司应对环境行为参数进行测量，根据环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次，对法律法规和其他要求的遵守情况进行合规性评价，并作记录。10.2.2 职责10.2.2.1 公司经理是环境监测和测量的主管领导。10.2.2.2 养护部是环境监测和测量的归口管理部门。10.2.2.3养护部负责制定测量和监测管理程序并组织实施。10.2.2.4综合部负责制定法律法规获取、识别及合规84、性评价控制程序并组织实施。10.2.2.5公司各部门负责各自职责范围内的环境监测和测量。10.2.3 控制要求10.2.3.1 环境监测和测量主要对具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行，包括：a)目标、指标、管理方案执行情况的监测；b)对法律法规和其他要求符合性的监测和评价；c)对污染物排放和能源消耗的技术性监测；d)对体系运行的有效性和符合性进行监测。10.2.3.2 在监测过程中发现超标情况，应由养护部向有关部门提出整改措施，并跟踪验证检查实施结果。10.2.3.3 养护部对环境管理体系总体运行情况、目标、指标的完成情况，实施不定期检查，并记录实施情况，填写“运行控制检查记录”。1085、.2.3.4 记录测量和监测情况，以便为纠正措施和预防措施提供依据。10.2.3.5 对监测设备进行控制，控制方法按监视和测量设备控制程序执行。10.2.3.6综合部每年对本公司遵守相关职业健康安全、环境法律法规情况进行一次评价，并形成记录，上报管理者代表。管理者代表要监督检查，认真开展合规性评价，并将评价的结果作为管理评审输入资料。10.3 职业健康安全绩效测量和监视10.3.1 公司制定日常定性监视、定量监视和测量，包括对安全目标、管理方案的完成情况等例行检查，应建立和保持测量和监测管理程序。10.3.2 职责10.3.2.1公司经理是职业健康安全监测和测量的主管领导；10.3.2.养护部86、是职业健康安全监测和测量的归口管理部门；10.3.2.3公司各部门负责职责范围内的职业健康安全监测和测量。10.3.3 控制要求10.3.3.1 绩效测量和监视包括：a) 可进行的定性和定量测量；b) 对目标及相关内容的监测；c) 主动的测量：包括对管理方案、运行标准、法律法规执行情况；d) 被动的测量：包括对健康损害、事件、职业病的那个其他不良绩效历史证据。10.3.3.2 依据测量和监测的内容和需要，制订检验和试验计划。10.3.3.3 记录测量和监视情况，以便为纠正措施和预防措施提供依据。10.3.3.4 对监测设备进行控制，规定校准和维护要求以保证监测结果的有效性。对监测设备的控制按监87、视和测量设备控制程序执行。11 不合格/不符合、事件的控制11.1质量不合格/不符合的控制为确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，对产品监视和测量中发现的不合格，包括环境、职业健康安全方面的不符合，建立、保持不合格/不符合控制程序并实施。11.1.1 职责11.1.1.1 管理者代表是体系不合格的主管领导。11.1.1.2公司经理是质量不合格品控制的主管领导。11.1.1.3工程部是质量不合格控制的归口管理部门。11.1.2 不合格品的评审和处置公司对生产全过程中不合格进行识别和控制，包括施工进程不合格、工程材料不合格、养护过程产生的不合格，防止非预期的使用或交付88、，并记录不合格的性质及所采取的纠正和预防措施。并应:a)对不合格进行分析，查明原因，分清责任，避免再发生；b)采取预防措施，把不合格控制在萌芽状态；c)不合格得到纠正后，应再次进行验证，直到完全符合要求为止。11.2 环境不合格确保及时发现环境的不符合，并采取切实可行的纠正措施，实施整改纠正，制定预防措施，避免其再次发生。11.2.1养护部是环境不符合管理的归口部门；11.2.2公司各部门负责各自职责范围内的不符合项的纠正措施的制定和实施，养护部责公司预防措施的制定和实施。11.2.3 不符合的来源a）日常监视测量中发现的不符合；b）内审中发现的不符合； c）管理评审中发现的不符合；d）外审中89、发现的不符合；e）相关方合理的抱怨等。11.2.5 确定对不符合项的评审和处理的职责和权限。11.2.6 当不符合发生时应立即采取纠正措施,消除、防止扩大不符合的影响。11.2.7 针对不符合发生的潜在原因采取预防措施。对纠正和预防措施的管理按纠正措施和预防措施控制程序的要求执行。11.3 事件和不符合建立并保持事件调查报告与处理管理办法、不合格/不符合控制程序，对职业健康安全已经发生和正在发生的事件和不符合,尽快地进行事件调查,做好事件报告和处理工作,并采取有效措施,防止事件扩大和减少事件损失。11.3.1 职责11.3.1.1 公司经理是公司安全生产第一责任人。 11.3.1.2养护部是职90、业健康安全管理体系不符合控制的归口管理部门；11.3.1.3养护部负责职业健康安全事件的统计、管理、协调或监督事件的调查、报告和处理工作；11.3.1.4 事件责任单位对已经发生和正在发生的事件负责报告、调查和处理工作。11.3.2 事件的报告11.3.2.1 事件发生后,现场有关人员要向公司经理报告或向有关部门报告，根据法规和其他规定向地方相关部门报告，采取的应急措施，责任单位应形成书面报告。11.3.2.2 重、特大事件发生后，在报告的同时，应按应急准备与响应控制程序要求，开展救援工作，防止事件扩大。11.3.3 事件的调查 组成事件调查组，查明事件发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况91、；确定事件的责任人；提出事件处理意见和防范措施建议，写出事件调查报告。11.3.4 事件的处理11.3.4.1 事件调查组提出的事件处理意见和防范措施建议,应先由事件单位负责处理,并把处理意见上报公司工程管理部或经济保卫部。11.3.4.2 事件、不符合处理应按“四不放过”的原则进行，防止类似事件再次发生。11.3.4.3 拟定的纠正与预防措施应通过实施前的危险评价过程进行评审，以确保所采取措施的可操作性和实用性，能有效地减少由事件或不符合产生的影响，并防止再次或重复发生。12 持续改进内部审核、纠正与预防措施12.1 内部审核内部审核是验证管理体系的重要活动，并验证有关结果是否符合计划要求。92、通过内审对管理体系进行系统的、独立的检查和评价，确保体系运行的有效性。12.1.1 职责12.1.1.1 管理者代表是内部审核的主管领导。12.1.1.2综合部是质量、环境、职业健康安全管理体系内审的归口管理部门。12.1.1.3各部门接受内部审核，并对内审中发现的不合格/不符合采取纠正措施。12.1.2 内部审核计划公司编制内部审核程序，规范和实施质量管理体系的内部审核。a)每年至少进行一次内部审核，当公司机构作重大调整或出现重大质量事故等特殊情况时应临时增加审核频次；b)在每次内部审核前，管理者代表应作好审核策划、发出内审通知，审核的人员和日程安排；c)管理者代表任命审核组长和选择适合的内93、部审核员，审核员应是经过培训并有资格和能力的人员担任；d)审核安排应保证审核的独立性和公证性；e)审核员应先熟悉所审核部门相关的文件和工作流程，并准备检查表；f)审核开始时应召开首次会议，宣布审核安排和注意事项；g)审核员按计划作现场审核。通过看文件、观察、询问和查阅记录等方法寻找客观证据并作好审核记录。一般一个审核点抽取适当的样本进行验证；h)对所有不合格项应在现场与相关部门共同确认，并填写书面“不符合项报告”；i)审核结束应召开末次会议，总结审核发现；j)编写内部审核报告，并经管理者代表批准后向经理报告；k)审核员应跟踪和验证纠正措施和预防措施的实施效果；l)审核组长将内部审核的情况以书面94、形式递交管理评审会议；m)保留内部审核的记录。12.2 数据分析为评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，及时识别改进的机会，公司必须对有关经营过程数据进行收集和分析，数据分析的方法包括统计技术的应用。12.2.1 综合部是数据分析和统计技术应用的归口管理部门，并负责组织和指导已确定的各部门相关环节运用数据分析和统计技术：a)经营部负责顾客满意度监视和测量数据以及与顾客有关的过程的监视和测量数据的收集、整理和分析工作；b)工程部、养护部和苗圃场负责施工和服务过程中有关质量绩效的收集、整理和分析工作；c)工程部、养护部和苗圃场负责园林绿化工程项目的质量趋势、监视和测量结果、体系运行方面的数据的95、收集、整理和分析工作；d)综合部和经营部负责供应商、分包方的数据和信息收集、整理和分析工作。12.2.2 数据收集的形式和方法有：a)公司数据收集和分析分为公司级、部门级级管理，数据收集的各主管部门，根据所收集数据的特点，确定以年报、月报、日报、图表等方式进行自下向上传递；b)重大质量数据和信息以质量信息反馈单形式及时报各级主管部门。12.2.3 数据的分析和处理12.2.3.1 各数据主管部门应确保收集的数据的准确性、及时性、完整性和连续性，并对数据按一定的时间间隔进行汇总分析。对数据的分析应采用不同的统计技术，以找出规律。12.2.3.2 汇总分析后应反应和得出以下几方面的实际情况或结论：96、a)质量目标达到和实现的程度；b)顾客满意度的现状和趋势；c)过程施工和服务与顾客要求的符合性；d)工程施工和服务过程特性趋势及可采取预防措施的机会；e)供应商、分包方是否满足要求的相关信息。12.3 持续改进12.3.1持续改进公司编制纠正措施和预防措施控制程序，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施/预防措施以及管理评审活动选择改进契机，持续改进质量管理体系的有效性，向顾客提供稳定、满意的园林绿化工程施工和服务。12.3.2纠正措施为消除质量管理体系运行和园林绿化工程施工生产全过程中已发现不合格的原因，防止不合格的再发生，应采取与所遇到不合格的影响相适应的纠正措施，其内容应是97、:a)识别不合格（包括顾客投诉)；b)调查分析产生不合格的原因；c)责任部门制定纠正措施方案并实施；d)记录、评审所采取措施的结果和有效性。以确保质量管理体系有效运行。12.3.3预防措施为消除质量管理体系运行和园林绿化工程施工生产全过程中潜在不合格的原因，防止不合格的发生，应采取与潜在问题的影响相适应的预防措施，其内容包括:a)确定潜在的不合格及其原因；b)确定并保持所需的预防措施的实现；c)对预防措施的实施情况进行必要的监督验证；d)记录所采取措施的结果，评价预防措施的有效性。以确保质量管理体系有效运行。12.4相关文件a)顾客满意度测量管理规定 RCYL-JY07-2013/0b)内部审98、核程序 RCYL-CX03-2013/0c)园林绿化工程施工管理规定 RCYL-GC03-2013/0d)城市绿化工程施工及验收规范 外购e)园林绿化养护标准 RCYL-YH05-2013/0f) 不合格/不符合控制程序 RCYL-CX04-2013/0g)纠正措施和预防措施控制程序 RCYL-CX05-2013/0h）园林绿化养护项目管理规定 RCYL-YH03-2013/0i）工区考核细则 RCYL-YH12-2013/012.5 管理评审12.5.l总则公司编制内部审核程序，每年至少由经理主持一次管理评审活动，两次评审的间隔不得超过12个月，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。99、如因公司的组织结构有较大变化，或顾客有重大的质量投诉，或市场要求以及质量方针和质量目标有重大调整时，公司经理可适时进行管理评审。12.5.2管理评审的输入包括:a)内部、外部审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和园林绿化工程施工的符合性；d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变更；g)改进的建议。12.5.3 管理评审的实施a)由综合部协助管理者代表做好管理评审的前期准备：编制、下达管理评审计划，规定评审的目的、范围、依据、时间、议程，参加人员以及准备评审输入内容的详细报告和方案；b)管理评审会议由公司经理主持召开，各部门负责人参加并按5.6.2条款100、规定的内容进行报告，针对评审输入（评审的内容）议题进行充分的讨论和评议，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性做出评价，讨论体系改进的建议和方案；c)做出管理评审决议；由总经理批准，并组织相关人员实施、跟踪、验证管理评审决议的执行情况。12.5.4管理评审的输出包括:a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的园林绿化工程施工/服务的改进；c)资源需求。管理评审形成的资料和记录由公司综合部予以保存。12.6 相关文件a)质量目标考核管理规定 RCYL-ZH10-2013/0b)内部审核程序 RCYL-CX03-2013/013 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理13.1 101、概述质量、环境、职业健康安全管理手册是公司管理体系的纲领性文件，管理执行文件控制程序。13.2 职责13.2.1 公司经理负责质量、环境、职业健康安全管理手册的批准发布。13.2.2 管理者代表负责质量、环境、职业健康安全管理手册的审核。13.2.3 综合部负责质量、环境、职业健康安全管理手册的日常管理。13.3 管理内容与要求13.3.1 管理手册发布后，由综合部负责发放。发放范围和数量由管理者代表确定。 13.3.2管理手册必须统一编号、版次及“受控”与“非受控”的版本标识。13.3.3送交认证机构和内部使用的质量手册均为受控版本，对外发放的质量手册均为一次性发放，非受控版本，不进行跟踪控102、制。13.3.4受控版本的质量手册仅限在公司内部按分发编号使用，持有者应妥善保管好自己的文件，不得复制、外借，不得擅自更改。13.3.5管理手册的发放应办理相应的签收、登记手续。13.4手册的回收13.4.1 受控版本管理手册的持有者调离公司或在公司内不再担任相应职务时应予回收。13.4.2管理手册换版时应完整予以回收。13.4.3 回收的管理手册应办理回收验证手续。13.4.4 收回已作废的管理手册或作废页，除部分作为资料保存外，其余由综合部统一销毁处理。附表1 手册章节与标准对照表手册章节与标准对照表质量、环境、职业健康安全管理手册GB/T190012008 idt ISO9001：200103、8GB/T240012004 idtISO14001：2004GB/T28001-20111 目的与范围1.1 目的与范围1.2 范围1.3 应用11.11.21.2112 引用标准222/33 术语和定义332/34 质量、环境、职业健康安全管理体系4444.1 总要求4.14.14.14.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制4.24.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.44.4.54.5.44.4.44.4.54.5.45 机构和管理职责54.4.15.1 管理承诺5.14.24.25.2 以顾104、客和相关方及员工为关注焦点5.24.3.14.3.25.3 质量、环境、职业健康安全方针5.34.24.25.4 策划5.44.34.35.4.2 质量、环境、职业健康安全的目标和指标5.4.14.3.34.3.35.4.3 管理体系策划5.4.24.3.35.5 法律、法规与其它要求5.27.2.14.3.24.3.25.6 机构、职责、权限与沟通交流5.54.14.4.15.6.1 机构5.54.4.14.4.15.6.2 职责、权限与沟通交流5.55.5.24.4.14.4.15.6.5沟通交流、参与和协商5.5.34434436 资源管理6.1 资源的提供66.14.4.16.2 人力105、资源6.2.24.4.24.4.26.3 基础设施6.4 工作环境6.36.44.4.17 产品实现过程的管理7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程77.17.24.44.4.67.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.5.1 职责7.5.2 生产和服务提供的控制7.5.3 生产和服务提供过程的确认7.5.4 标识和可追溯性7.5.5 顾客财产7.5.6 产品防护7.47.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.54.4.67.6 监视和测量设备的控制7.64.5.1、4.5.28 环境管理体系策划、运行4.4.6 手册章节与标准对照表 质量、环境、职业健康安全106、管理手册GB/T190012008 idt ISO9001：2008GB/T240012004 idtISO14001：2004国家经贸委201130号GB/T28001-20118.2 环境因素的识别与重大环境因素的评价4.3.18.3 环境管理方案的控制5.4.24.3.38.4 运行控制4.4.68.5 应急准备与响应8.34.4.79 职业健康安全管理策划、运行4.34.44.54.34.44.59.2 危险源辨识、风险评价4.3.19.3 职业健康安全管理方案的控制4.3.39.4 运行控制4.4.64.4.69.5 应急准备与响应4.4.74.4.710 监视与测量8.24.5.1107、4.5.24.5.110.1.2 顾客满意8.2. 110.1.3 质量管理体系过程的测量和监视10.1.4 产品的测量和监控8.2.38.2.411 不合格/不符合、事件的控制8.34.5.34.5.311.1 质量不合格不符合的控制11.2环境不合格/不符合11.3 事件和不符合8.38.2.24.4.74.5.34.5.212 持续改进内部审核、纠正与预防措施84.54.512.1 内部审核8.2.24.5.54.5.412.2 数据分析8.44.5.14.5.112.3 持续改进8.5.14.3.34.3.412.4 纠正措施12.5 预防措施8.5.28.5.34.5.34.5.312.6 管理评审5.64.64.613质量、环境、职业健康安全管理手册的管理编制：邱剑超审核：关成陆批准：王振东附表2 管理手册修改记录管理手册修改记录日 期页号章 节修改内容修改人通知单