1、（内控文件）（内控文件）工程部工作手册工程部工作手册（试行）河南山水园林绿化工程有限公司河南山水园林绿化工程有限公司2014.03.01目目录录第一章第一章 工程部职责、组织架构工程部职责、组织架构第一节工程部职责第二节工程部组织架构第二章第二章 工程部岗位职责工程部岗位职责第一节工程部经理岗位职责第二节外业工程师岗位职责第三节内业工程师岗位职责第四节档案管理员岗位职责第五节预算员岗位职责第三章第三章 工程部管理制度和工作流程工程部管理制度和工作流程第一节工程部巡视检查考核管理制度第二节工程部项目管理流程图第三节图纸会审和实施性施工组织设计编制管理工作流程第四节项目目标成本、实际成本管理工作流2、程第五节合同管理工作流程第六节工程技术管理工作流程第七节工程计划管理工作流程第八节项目进度资金拨付管理工作流程第九节项目工程结算支付管理工作流程第四章第四章 项目部规章制度项目部规章制度第一节项目部组织架构、岗位职责第二节项目部工作流程第三节项目部管理制度一施工技术管理制度二实施性施工组织设计编制管理制度三项目成本控制管理制度四项目安全文明施工管理制度五项目部合同管理实施细则六施工进度管理实施细则七项目质量检查管理实施细则八结算管理实施细则九资料管理实施细则十测量复核管理实施细则第五章第五章 项目部绩效考核激励方案项目部绩效考核激励方案河南山水园林绿化工程有限公司第一章第一章 工程部职责、组织3、架构工程部职责、组织架构第一节第一节 工程部职责工程部职责一、工程 技术和管理人 才的引进、部 门及项目主要 管理人员的管 理及调配1、配合人 力资源部做好 引进工程项目 所需管理人才；2、合理调 配项目部主要 管理人员；3、负责工 程部及各项目 主要管理人员 的培训、考核、奖惩。二、对项 目的日常检查 考核（外业管 理）做好对各 项目管理的日 常检查考核，每月一次对各 项目的管理进 行质量检查、资料检查（重 点是技术交底、质量检查记 录、材料收发台 账等）等各项 检查及打分（详见“日常巡视 检查打分表”），检查结 果与项目经理、总工的考核 挂钩。三、施工 合同管理（内 业管理一）1、配合公 4、司经营部、预 算部做好项目 造价、造价谈 判、合同谈判；2、对项目 部进场前进行 造价、合同交 底；3、制定施 工合同范本，下发项目部并 监督执行；4、审核项 目部签订的施 工合同；四、成本 控制及核算（内业管理二）1、负责协 调组织项目利 润评审委员会 各部门对各项 目编制项目目 标成本、目标 利润；2、指导项 目部做好竣工 决算和结算，并组织项目利 润评审委员会 各部门核算各 项目实际成本、实际利润。五、工程 技术管理（内 业管理三）1、负责工 程部制度的不 断修订与完善；2、负责项 目主要管理人 员的工程技术、施工和验收 规范及工程管 理培训；河南山水园林绿化工程有限公司3、负责编 制公5、司内部施 工流程、规范 等技术性文件，下发并监督 执行；4、审核各 项目的施工组 织设计和施工 方案；5、负责召 开月度或季度 项目管理例会；6、负责项 目技术总结的 组织管理。六、工程 计划管理及资 金拨付（内业 管理四）1、负责审 核、汇总各项 目月、季度、年度工作计划；2、审核、汇总各项目资 金计划、材料 计划；3、负责项 目形象进度、产值计量、结 算付款等动态 统计，配合财 务部对各项目 部按进度进行 资金拨付。第二节第二节 工程部组织架构工程部组织架构工程部共 计人，其中 经理人，预算 员人，档案 管理员人，内 业工程师（市 政、园林、水 电综合性）人，外业 工程师（市政、园林、水电6、 综合性）人。工程部经 理预算员内业工程师内业工程师外业工程师外业工程师档案管理员河南山水园林绿化工程有限公司第二章第二章 工程部岗位职责工程部岗位职责第一节第一节 工程部经理岗位职责工程部经理岗位职责1、全面负 责工程部的工 作，负责本部 门人员的内部 分工、协作及 沟通；2、负责本 部门及各项目 主要管理人员 的调配、培训、考核、奖惩；3、负责本 部门与公司领 导及其他部门 的沟通、协调；4、配合人 力资源部做好 工程管理人才 的引进；5、负责编 制本部门月、季度、年工作 计划及总结；6、审核、汇总各项目资 金计划、月进 度计量及进度 资金申请，配 合财务部对各 项目部按进度 进行资金拨付7、 及结算支付；7、协调、组织项目利润 评审委员会各 部门核算项目 目标成本、目 标利润、实际 成本、实际利 润；8、不定期 巡视检查各项 目的施工进展 及管理；第二节第二节 外业工程师岗位职责外业工程师岗位职责1、对各项 目进行跟踪管 理，对项目合 同目标及进度 计划管理；2、负责对 项目部进行内 业外业检查、评分及日常考 核工作；3、督促项 目部组织图纸 会审，审核项 目部施工组织 设计及施工方 案；4、指导项 目部及配合部 门内业工程师 做好各项目工 程月计量，配 合部门预算员 审核项目工程 量计量及资金 申报计划；5、负责各 项目技术总结 的组织管理。河南山水园林绿化工程有限公司第三节第8、三节 内业工程师岗位职责内业工程师岗位职责1、负责本 部门制度的不 断修订与完善；2、搜集并 汇总各项目部 编制的年、季、月、周计划 和总结；3、负责各 项目部形象进 度、产值计量、结算付款等 动态统计；4、负责编 制公司内部施 工流程、规范 等技术性文件，下发并监督 执行；5、负责各 项目部主要管 理人员的工程 技术、施工和 验收规范及工 程管理培训；6、负责组 织召开各项目 月度、季度项 目管理例会；7、协助部 门经理编制本 部门月、季度、年工作计划 及总结。第四节第四节 档案管理员岗位职责档案管理员岗位职责1、做好工 程档案的日常 工作，确保工 程档案的安全 与完整；2、负责公 司及部门9、各种 文件（规章制 度等）的发放、公布、汇总、收集、整理、分类存档等；3、及时收集 并分类归档各 项技术资料：主要有证 件、施工合同、招投标资 料、决算报告、施工图纸、验收报告、竣工资料、项目工程资料等；4、负责检 查、监督、指 导各项目部工 程资料的收集 并归档保管；5、做好工 程部资料的借 还台账，保证 资料的完整性。河南山水园林绿化工程有限公司第五节第五节 预算员岗位职责预算员岗位职责1、配合公 司经营、预算 部门做好项目 造价、造价谈 判、合同谈判；2、对各项 目部进行进场 前造价及合同 交底；3、负责配 合项目利润评 审委员会编制 各项目目标成 本、目标利润；4、负责配 合项目利润评10、 审委员会核算 各项目实际成 本、实际利润；5、制定施 工合同范本，并下发监督执 行；6、协助部 门经理审核项 目部签订的施 工合同；7、负责工 程造价指标、数据的分析、测量与积累；8、协助部 门经理审核各 项目工程进度 计量及资金拨 付管理；9、检查项 目部收集整理 变更、签证等 索赔意向报告 及索赔资料情 况；10、督促项 目部抓好对甲 方竣工决算和 内部结算；11、协助部 门经理配合预 算部抓好项目 预决算及造价 谈判，配合经 营部做好项目 合同谈判。河南山水园林绿化工程有限公司第三章第三章 工程部管理制度和工作流程工程部管理制度和工作流程第一节第一节 工程部巡视检查考核管理制度工程部巡11、视检查考核管理制度工程部 对各项目进行巡视、内外业检查，填写项目部 检查评分表，检查评分 结果报公司人 力资源部，作为对项 目经理和总工工作能力 的考核依据，并与职务升降 与任免、薪资 升降挂钩。一、目的：规范项 目管理水平，提高项目施工 质量和工程利 润。二、检查主体和频 次：由工程部 外业工程师负 责对公司各 项目部每月 不定期进行全面 检查一次。三、检查内容：质量管理、安全文明管理、进度管理、资料管理、材 料管理。四、质量管理：重点检查：质量管理 制度建设、组 织架构、人员 配置。一般检查：1、工程施工 质量（外观）；2、工程质量 检查记录、份 数、签字是否 完整；3、质量问 题整改通知12、单 份数、编号、签字是 否完整。4、其它。五、安全文 明施工：重点检查：安全文明 施工管理制度、组织架构、人员配置。一般检查：1、安全 交底、检查记录 份数；河南山水园林绿化工程有限公司2、安全整 改通知单份数；3、办公 区是否封 闭管理，平面 布局整齐有序，办公室是否整洁、卫生；4、项目部宣 传牌、宣传标 语；5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗 位职责、组织 机构、卫生值 日表是否上墙；6、施工现场 文明施工 和卫生；六、进度控 制：检查内容：1、工程形 象进度；2、工程是 否按计划进行；3、工期滞 后有无原因分 析。七、资料管 理：重点检查：1、资料收 发是否及时，归档分类 是否清楚；2、13、合同收 集是否完善，是否建 立合同台账；3、设计变更 等索赔资料是 否登记完善、建立台账；4、资料签 字盖章是否完整。八、材料 管理：1、施工现 场材料的是否 堆放整齐、妥 当保管；2、库存材 料、周转物资 保管整齐有序，台账登记完 整、签字手续 完备；3、材料出 库入库手续完 备；河南山水园林绿化工程有限公司第二节第二节 工程部项目管理流程图工程部项目管理流程图成立项目部、项目部组织图纸会审工程部审核、总工程师审批（项目部二周内完成、工程部一周内审核）实施性施工组织设计管理编制项目目标成本、利润（详见“项目目标成本、实际成本管理工作流程”）项目部实施过程中管理项目部整理竣工资料、组织交工验收14、核算项目实际成本、利润（详见“项目目标成本、实际成本管理工作流程”）项目资料归档、移交项目部协同公司项目利润评审委员会（三周内）工程技术管理质量管理检查外 业 管 理工程计划管理施工合同管理资金拨付管理项目部协同公司项目利润评审委员会（三周内）安全文明管理资料管理检查材料管理检查内 业 管 理河南山水园林绿化工程有限公司第三节第三节 图纸会审和实施性施工组织设计管理工作流程图纸会审和实施性施工组织设计管理工作流程1、项目部组建2、项目总工组织技术人员熟悉图纸3、项目部组织现场勘查4、项目总工组织施工技术人员进行图纸会审5、图纸会审记录上报工程部备案6、项目总工组织项目技术人员编制施工组织设计715、项目经理审核施工组织设计8、施工组织设计报公司工程部审核9、项目部将施工组织设计提交监理公司或业主审批10、审批完成后报公司工程部备案11、施工过程中，如有修改，重新按程序报批、备案12、项目部落实施工组织设计河南山水园林绿化工程有限公司第四节第四节 项目目标成本、实际成本管理工作流程项目目标成本、实际成本管理工作流程1、项目进场 前，项目部上 报总工程量2、工程部审 核总工程量3、材料部调 查并提供项目 所在地材料采 购单价4、工程部、项目部配合预 算部编制项目 目标成本5、项目部分 解、落实、动 态跟踪目标成 本6、工程部归 档项目目标成 本7、工程完工8、项目部完 成所有结算手 续，并16、进行财 务、材料物资 盘点9、项目部挂 账10、项目部进 行成本核算（核对实际成本，分析项目财 务各项支出）、见成 本核算表单内容11、工程部审 核项目成本核 算（根据合同 等审核项目人 工、机械等项 费用）12、材料部 审核成本核算 中材料成本数 据13、财务部审 核成本核算中 其他费用（水电费、房租、车辆燃油 过路费、招待费差 旅费等，详见成本核算 表）14、人力资 源部提供项目 管理人员工资、福利等人力 成本数据15、确定该 项目实际成本河南山水园林绿化工程有限公司第五节第五节 合同管理工作流程合同管理工作流程1、项目总工 草拟合同（原 则上用公司统 一格式合同）2、项目经理 审核合同317、项目部将合同上报工程部 审核4、法律事务 部审核合同5、项目经理 签订合同6、项目部资 料员存档、录 入合同台账7、上报工程 部、财务部备 案原件或复印 件（材料供货 合同需同时上 报材料部审核 及备案）河南山水园林绿化工程有限公司第六节第六节 工程技术管理工作流程工程技术管理工作流程1、项目部 组建2、项目总 工编制项目技 术管理制度（包括技术管理 的组织架构、岗位职责、管理制度、工作流程等内 容）3、项目经 理审核技术管 理制度4、项目部 将技术管理制 度上报工程部 审核5、项目部 执行技术管理 制度6、资料员 存档、工程部 备案。河南山水园林绿化工程有限公司第七节第七节 工程计划管理工18、作流程工程计划管理工作流程1、项目总 工、财务、材 料员分别编制 项目进度、资 金、材料计划（进场前先编 制总计划，以后每月 下旬编制好下 月月计划）和 月报表2、项目经 理审核项目进 度、资金、材 料计划及月报 表3、项目部 将项目各项计 划和月报表于 每月 28 日前上报 工程部审核或 备案4、项目部 执行项目进度、资金、材料 计划，项目部 资料员存档。河南山水园林绿化工程有限公司第八节第八节 项目进度资金拨付管理工作流程项目进度资金拨付管理工作流程（针对 公司 委派 财务 的项 目）（针对 公司 委派 财务 的项 目）1、项目部 施工员（或技 术员）每月 28 日前统计 本月已完成工 程19、量2、项目预 算员根据项目 合同综合单价 计算并编制“项目进度 计量产值表”，上报项 目总工3、项目总 工填写“项目进度 资金拨付申请 表”（附“项目进度 计量产值表”）4、项目经 理审核确认5、每月 30 日前上报 公司工程部审 核6、公司总 经理审核7、董事长 审签8、财务部 于下月 15 日前按进 度产值的 50%拨付项目 进度款。河南山水园林绿化工程有限公司第九节第九节 项目工程结算支付管理工作流程项目工程结算支付管理工作流程（针对 公司 托管 财务 的项 目）（针对 公司 托管 财务 的项 目）1、施工（供货）单位完 成合同进度（供货），提出付 款申请（附工 程量或供货清 单）2、项20、目总 工组织项目施 工技术人员验 收3、项目总 工填写“工程款支 付申请表”（附“工程支付 计算表或材料 供货清单”）4、项目经 理审签“工程款支 付申请表”5、每月 30 日前上报 公司工程部，工程部审签“工程款支 付申请表”6、公司总 经理审核审签7、董事长 审签8、施工（供货）单位提 供发票9、公司财 务部支付。河南山水园林绿化工程有限公司第四章第四章 项目部规章制度项目部规章制度第一节第一节 项目部组织架构、岗位职责项目部组织架构、岗位职责一、项目部组 织架构二、二、项目部岗 位职责及管理（一）、项目经 理岗位职责1、认真贯彻 执行国家的法 律、法规和政 策，严格执行 公司的各项管 理21、制度，不营私舞 弊，不投机取 巧，不损害公 司利益，全面负责项目部的 各项工作；2、负责项 目部人员内部 分工、协作、沟通、培训、考核、奖惩；项目经理项目总工资料员保管员材料员预算员施工员技术员质检员安全员河南山水园林绿化工程有限公司3、负责项 目部与业主、监理、设计等 部门的密切沟 通、协调，负 责与公司领导、其他部门间 的沟通、协调、配合；4、建立健 全工程项目部 的组织管理机 构、内部管理 和考核制度；5、严格财 经制度，加强 财务管理，对 项目部的各项 收入与支出认 真把关，保证 项目会计记录 和报表的及时、认真、准确；6、审核项 目施工组织设 计、施工计划、技术安全措 施，积极应用 22、新技术，新材 料，新工艺，降低项目成本 和工期；7、负责起 草并签订项目 部与劳务、机 械、供货等单 位和个人的合 同；8、组织工 程例会，及时 发现问题并解 决，对项目施 工进行有效的 控制；9、搞好项 目成本核算与 控制，全面落 实公司和项目 目标成本；10、负责审 核项目部周、月、季度进度 计划、资金计 划、材料计划 等计划（详见“工程计划 管理工作流程”）；11、加强项 目部行政管理 工作，做好员 工的思想工作，调动全体员 工的积极性，积极创造一流 的工程。（二）、项目总 工岗位职责1、贯彻国家 有关技术政策 及公司技术管 理制度，对项目技 术和质量工作 全面负责，并协助项 目经理对工23、程 项目的成本、安全、工期及现场文 明施工等日常 管理；2、负责项目 管理人员的技 术培训：组织项目 管理人员学习 并贯彻执行各 项技术政策、规程、规范、标准和技 术管理制度。贯彻执行质量管理 体系标准；3、工程开工 前，依据招标 文件、设计图纸 计算工程量并 上报公司工程 部，协助工程 部做好项目目 标成本（详见“项目目标 成本、实际成本管 理工作流程”）；4、工程开 工前，负责组 织技术人员熟 悉造价、合同 文件和施工图 纸，组织现场 勘查、图纸会 审；5、工程开 工前，负责制 定施工方案、编制施工组织 设计（详见“实施性施 工组织设计编 制管理工作流 程”）并上报，负责项目技 术总交底，24、检查并督促项 目施工员（技 术员）的日常 交底；6、负责编 制分项工序详 细施工方案；7、负责组织 标高、桩号的测 量复核：工程开工 前，组织技术 人员复测原地 面标高，确定填挖 方量；复核设计 院提交的导线 点、标高点成果；工程施工中，对重复工序的 标高进行复核，如雨污水槽 底底标高、绿 地地形标高等；河南山水园林绿化工程有限公司8、负责组 织编制项目部 进度、材料、物资、设备、资金等年、季、月计划（详 见“工程计划 管理工作流程”）并上报；9、检查并 督促项目部的 质量检查工作，督促检查生 产班组开展自 检、互检和交 接检，开展创 优质工程活动；10、负责检 查督促项目资 料员、预算员 整25、理变更设计 报告、索赔意 向报告及索赔 资料；11、负责做 好项目各阶段 的工程计价、计量资料的收 集、整理和申 报签认手续，保证文件、资 料、数据和信 息等准确及时 传递、反馈；12、协助项 目经理与建设 单位、监理单 位、设计单位 进行技术沟通、协调，创造 和谐的施工环 境，并做好工 程量签证和设 计变更等索赔资料。与当地村民 搞好关系，防 止意外事故的 发生；13、负责审核 项目结算计量、进度计量，填写、编制工程 结算单、项目计量 申报表、项目进度 资金拨付申请 表，经项目经 理审签后，将项目计 量申报表、项 目进度资金拨 付申请表于每 月 30 日前上报 公司工程部审 核（详见“项目进26、度 资金拨付管理 工作流程”）；14、协助项目 经理审核施工 单位提交的开 工预付款（材料预付 款）、工程进度 款、借款、结算款、工程质保 金的审核（详见项目 结算管理工作 流程）；15、负责主 持竣工技术文 件资料的编制，参加竣工验 收；16、工程完 工后，组织项 目部施工、材 料、财务等岗 位进行项目成 本核算并报公 司“项目利润 评审委员会”审核（详 见“项目目标成本、实 际成本管理工 作流程”）。（三）、施工员 岗位职责及工 作方法1、在项目经理 和总工的领导下，负责项目 的施工组 织安排和施工 管理工作；2、认真熟 悉施工图纸、参加图纸 会审、协助项目 总工编制各项 施工组织设计 方27、案和施工安 全、质量、技 术方案；3、协助项目 总工编制文明 工地实施方案，根据本工 程施工现场合 理规划布局现 场平面图，安排、实施、创建文明 工地，负责施工 平面布置的 动态管理。4、协助项目 总工编制工程 总进度计划表 和月进度计划 表及各施工班 组的月进度计 划表，编制施工 作业计划，合理调配 生产要素，严密组织施 工确保工程进 度；5、负责施 工过程中的质 量检查。按工 程质量评定验 收标准，经常 检查施工队或 作业组的施工 质量，搞好自 检、互检和工 序交接检，河南山水园林绿化工程有限公司并做好隐 蔽、分项、分 部和单位工程 的质量验收。发现问题要及 时纠正或向项 目总工汇报；6、28、按时填写 各种有关施工 原始记录、隐 蔽工程检查记 录和施工日志，做到准确无 误；7、协助项目 材料员作好材 料供应计划、办理材料 领用手续，严格监督、检查、验收进入 施工区、段的材料、半成品是 否合格，堆码、装卸、运 输方法是否合 理，防止损坏 和影响工程质 量；8、参与现场 技术签证、变更、计量，积累原始 资料，及时办理、搜集变更、签证等索 赔资料，协助项目 经理和总工、预算员 搞好项目成本控 制及成本核算。9、参加工程 竣工交验，负 责工程完好保 护；10、协助项目 经理和总工做 好项目结算和 成本核算。11、施工员 工作方法:（1）、施工前 准备、到工地 勘察现场，了 解施工现场的 地29、物、地貌及 地下管线、安排技术 员进行技术交 底（是否降水），安排安全 员进行安全交 底，记录好每 天施工日记。施工日记 内容详细、字体工整、包括进度完成 情况、大小工使 用情况、材料使用 情况、机械使用 情况；开杂工应 显示工序名称、工作内容、时间、地点、用工情况、为何开工。、组织施 工队及须用机 械设备进场施工队驻 地要布局合理，注意安全、卫生。、与技术 员结合进行料 场布局注意事项：进出方便，不影响正常施 工。场地排水 及制定沟槽防 水措施。、与总工、技术员确定 合适的施工方 案（2）、施工合理安排 施工人员、材 料、机械及其 他工具，准确 掌握保管员发 给施工队物资 的数量、型号。、负30、责施 工进度及质量。、负责绘 制晴雨表。河南山水园林绿化工程有限公司、每天认 真填写工作日 记，填写内容 为当天工作内 容、第二天工 作计划，每周 上交项目经理 一次。（四）、技术员 岗位职责及工 作方法1、在项目 总工领导下，对项目技术工 作负具体责任；2、熟悉施 工图纸，掌握 施工规范、标 准、图集中的 基本内容，严 格执行公司、项目部的各项 规章制度及技 术文件；3、参加图 纸会审，做好 图纸审查意见 的收集、汇总 及图纸会审记 录的整理。4、参与编 写施工组织设 计及专项施工 方案、技术措 施并监督执行 情况；5、认真执 行技术交底制 度，以书面形 式给施工队进 行技术交底，交底内容详31、细、准确、易懂，并由施工队 签字后生效；6、做好施 工图纸、设计 变更等技术文 件的收发、登 记，及时准确 整理技术资料；7、参与本 项目测量、定 位、放线、计 量技术复核、隐蔽验收等工 作，及时准确 填写有关技术 表格，做好有 关记录工作；8、处理施工 中一般性技术 问题，对施工队 提出的图纸及 技术问题进行 审核、处理并与 项目总工沟通 解决。负责制定 质量问题整改 措施；9、在项目总 工的授权下，参与对设 计院、工程部、监理的部 分技术交涉、管理工作，负责起草 需交请上述单 位的技术核定、设计变更、技术 签证等；10、负责施 工现场（试）验的监督、管 理工作。11、参与新 工艺、新技术、32、新材料、新 设备的实施工 作。12、做好技 术工作日记，记录每日工作 情况，定期组 织统一汇总汇 报。13、技术员 工作方法:、开工前，必须对测量 设备进行校核，对现状和图 纸进行校对标 高，以及水准 点的闭合。、计算图 纸工程量，并 进行材料分析，统计材料用 量。对施工段 进行原地面高 程复核，核对 图纸工程量是 否相符。、开工前，对施工队进 行详细易懂的 分项工程技术 交底。、及时核 算施工材料，分析材料是否 亏损。河南山水园林绿化工程有限公司、在施工 中，每隔一个 月进行一次仪 器、水准点校 核。、在每道 工序后，对标 高进行复核，确保准确无误 后方可进行下 道工序施工。测量原始记录 保33、存到工程完 工。如有技术 人员调离情况，测 试原始记录移 交项目总工。、技术资 料与施工同步，资料上项目 经理签字栏最 后统一签字。、施工报 验由技术人员 进行工程报验。、每天认 真填写工作日 记，填写内容 为当天工作内 容、第二天工 作计划，每周 上交项目经理 一次。（五）、质检员 岗位职责1、在项目 经理和项目总 工的领导下，对项目的质量 管理工作负责；2、认真贯 彻执行合同文 件，贯彻执行 国家和业主、公司和监理发 布的各项技术 规程、施工规 范，熟悉图纸；3、参加工 程设计图纸会 审，参与技术 方案、交底、措施制定的初 步编制；4、参与质 量通病纠正预 防措施的初步 编制；5、按有关规34、 范及交底情况 组织施工项目 工程质量的定 期检查、施工中间 检查以及工序 间的交接检查；检查、监督现场 施工质量，及时掌握工 程质量动态、核定分项 工程质量等级，并保存资 料。纠正违章 施工，必要时可 下达临时停工 指令并及时报 项目总工处理；6、检查工 程材料质量，制止使用不合 格材料；7、组织项目 质量验收工作，参加各工 序的评审并对 处置结果进行 跟踪检查，重要工序 或隐蔽工程，质检员必 须全过程进行 旁站检查；8、组织收 集分项工程质 量检查评定记 录，确保工程 技术资料与工 程进度同步；9、对每天质 量情况进行记 录，报告并跟 踪督促作业队 整改，参与质量 的过程控制。参加隐蔽 工35、程、分项工程 的验收工作及 各标高的复核并做 好记录；10、参加项 目部、公司组 织的质量大检 查及项目质量 事故处理分析，督促和检查 质量问题的整 改；11、负责质 量目标及质量 责任制的考核 工作；12、写好质 量日志，并负 责做工程项目 的质量总结和 统计报表工作。建立分项、分部、单位工 程质量台帐；13、组织召 开现场分析会 及质量专题会；河南山水园林绿化工程有限公司14、组织开 展质量竞赛及 奖罚活动；15、负责现 场人员质量管 理培训、宣传 教育，提高项 目人员的质量 意识。（六）、材料员 岗位职责及工 作方法1、在项目 经理和总工的 领导下，负责 项目材料工作；2、在项目 开工之36、前，协 助项目总工编 制、报送材料 总计划表、材 料计划和资金 计划；3、负责根据 施工员下发的 材料单采购工 程需用的材料、成品、半成品等，并组织到 场。由施工员 或现场负责人 签字验收后方 可卸料；4、负责办 理入库材料的 验收手续；5、建立材 料和物资使用 台帐，根据领 料单登记材料 的收、发、存等台账，每月底 汇总并上报项 目总工审核；6、分项工 程完工，对剩 余材料要及时 盘点，并把有 领料人签字的 手续交给项目 总工审核及备 案；7、每月向 公司材料部报 送：每月材料 实际收发明细 表，材料库存 情况、项目部 材料往来（手 续齐全）；8、按本期 耗用数量登记 实际成本台账，并与计划37、成 本相对比，超 计划用料及时 找出原因，采 取措施；9、材料员 的其他工作要 求详见材料 部工作手册。（七）、会计岗 位职责及工作 方法1、贯彻执 行国家规定的 会计准则、财 务通则和有关 的统一财经制 度；2、认真执 行公司各项规 章制度和工作 程序，服从指 挥，保质保量 按时完成工作 任务；3、严格按 照国家有关现 金管理和银行 结算制度的规 定，管理出纳 业务，做到情 况清楚，手续 完备，数据准 确，处理及时；4、按规定 组织实行会计 监督工作，保 证公司财产安 全；5、负责项 目总账的登记 及会计报表的 编制；6、负责项 目固定资产、无形资产、递 延资产和其他 资产（低值易 耗品、办38、公用 品用具等）的 会计核算与管 理；7、定期组 织项目会计与 公司财务室的 对账工作，保 证账簿记录与 实物、款项相 符；8、组织参 加存货、财务、财产的清查、盘点工作；9、按规定 及时向公司领 导和公司财务 部报送相关报 表与资料；河南山水园林绿化工程有限公司10、负责管 理会计档案资 料，组织做好 会计凭证、会 计账簿、会计 报表和其他会 计资料的保管 和定期归档工 作。及时做好 月度计划和预算并 上报，经批准 后执行；11、积极应 用现代会计方 法和技术手段，提高会计电 算化水平。及 时、准确传达 上级指示并贯 彻执行；12、做好保 密工作；13、各项目部 会计人员应当 根据合同规定 39、及工程进度，配合财务 部及时向发包 方收取预付工 程款（备料款）、工程进度 款、工程决算款、尾工 款和质量保证 金，所有收款 必须入到财务 部指定的账户 上；14、审核项 目部所发生的 人工、材料费、机械费及其 他费用金额的 真实、准确性 及鉴定发票的 真伪，审核财 务手续的合规 性，相关人员签字 手续是否完备，审核无误后 经项目部经理 和公司总经理 签字后，到公 司财务部办理 付款及报账手 续；16、项目部 的所有收支业 务必须由项目 部会计本人亲 自办理，不允 许其他人员代 办；17、严格控制 项目部白条支 出，原则上所 有支出必须取 得真实且符合 规定的发票，如对方无 法提供符合规 定的40、发票，在对其付 款时，应将税款 扣除；对于项目 部的白条支出，不得私自 处理白条；帐外收入 一律交公司财 务部，不允许坐 支，不允许私 设“小金库”；18、外 地项 目部 必须办 理外 经证，项 目部会 计要 及时 到当地 税务 机关 办理，如外 经证 到期，应提 前做 好准 备，办 理外 经证 延期。所有的外经 证要在公司财 务部备案；19、配合项 目总工做好项 目成本核算；20、工 程完 工后 的一个 月内，项 目部 必须完 成该 工程 项目部 的全 部结 算工作（包 括人 工、材料、机械 等）和签字 审批 手续，在规 定时间 内项 目部 会计 到公司 财务 部办 理财 务挂账 手续；公 41、司财 务部以 工程 部提 供的 项目部 完工 时间 为准，为项 目部 办理 财务 挂账手续。如 特殊情况需要 延期结算，报 公司总经理批 准后方可办理 财务挂账手续；21、项目会 计其他要求详 见财务部工 作手册。（八）、保管员 岗位职责及工 作方法1、负责项 目材料和物资 的保管工作；2、建立项 目部物资领用 台账；3、调拨单、入库单、报 废单填写完整、准确、清晰；河南山水园林绿化工程有限公司4、项目部 物资帐登记完 整、准确、及 时；5、领用或 归还物资必须 由经手人和仓 库管理员签字，手续要完善、齐全；6、准确提 供项目部物资 是否使用信息；7、不再使 用或者一个月 内无使用计划 的物资42、，要及 时归还仓库；8、仓库或 施工现场闲置 的物资，要分 类堆放，整齐 易取；9、物资存 放要有防潮、防火、防盗措 施；10、施工机 具、办公机具、和生活电器 有明确的维修 保养、日常维 护及管理责任 人；11、各类机 具不能因为未 做好日常保养 而造成损坏；12、对项目 部物资落实到 人，做到东西 坏了有人修、丢了有人赔；13、保管员 要对项目部所 属物资进行不 定时抽查、盘 点，要如实填 报实物盘点表，对盘亏盘盈 做出书面解释。合理损耗的 物资，项目部应做 出书面解释对 损坏物品要及 时维修，施工 队所领物资、小型机具要不 定时检查、盘 点。施工队使 用后及时收回，对丢失或损坏 物资要及43、时上 报项目财务；14、保管员 工作方法：、施工队 和项目部人员 领取物资时，要核对好数量、规格，办好 出库手续。、对项目 部所有物资每 月底进行盘点，对损坏或丢 失物品及时上 报。、每月底 按时上报公司 材料部物资盘 点原始清单、每月份项目部 总物资盘点明 细表、每月份 物资往来分析 表、消耗类物 资收发明细表、每 月份各施工队 物资收发、损 坏及丢失明细 表、每月项目 部物资购买明 细表。、对施工 队不用的周转 性物资及时收 回，并把丢失 部分准确数量 及时上报项目 经理。（九）、预算员 岗位职责及工 作方法1、在项目 经理、总工的 领导下全面负 责项目成本控 制；2、及时编 制施工图预、44、决算；3、根据每 月完成工程进 度，负责向甲 方和公司工程 部报送当月完 成产值报量。河南山水园林绿化工程有限公司4、根据施 工员提供的每 月进度计划计 算工作量计划，负责向公司 和甲方报送“项目进度 计量及产值表”（详见“项目进度 资金拨付管理工作 流程”）；5、负责对 本工程的人工 费的工程量及 定额工日进行 测算、审核，建立人工费台 账，在工程 完工时对人工 费进行汇总分 析；6、做好统 计工作，按每 月产值做工料 分析；7、负责收 集、办理技术 部门移交的经 济签证（包括 现场签证、技 术方案签证）、设计变 更等资料进行 整理、分析，建立索赔资料 台账，确认造 价后移交存档；8、负责项45、 目部的合同管 理，参与项目 劳务合同、材 料采购合同的 制订；9、全过程 地对施工过程 中各种施工方 案、技术方案 进行经济对比 分析，为项目 决策提供参考；10、负责对 甲方的单项、单位工程的预 结算对量工作，及时提交材 料汇总表，分 部分项材料汇 总表，并进行 经济技术分析；11、负责工 程竣工决算和 预算资料收集 整理归档。12、预算员 工作方法：、项目开 工前计算整条 路工程量，并 进行材料分析，与预算进行 对比。、施工过 程中实际工程 量与预算工程 量质检对比，实际材料、机 械、人工与成 本之间的对比。、在对施 工队结算时审 核施工队工程 量与预算工程 量之间的对比。、月底成 本核46、算时及时 反映成本情况（含其他费用）。、预算书、合同保存整 齐，印章做好 记录。、及时与 技术人员、施 工员沟通，掌 握现场情况。、协助项 目总工归整资 料。、列出各 单位工程的分 项子目，计算 工程量时可参 照计算列出子 目。、每天认 真填写工作日 记，内容为当 天工作内容、第二天工作计 划。（十）、资料员 岗位职责及工 作方法1、负责各 种文、资料的 登记、收发、归档工作；河南山水园林绿化工程有限公司2、负责工 程项目施工过 程技术资料（包括业主提供 的文件）的收 集、填写、装 订等管理工作，负责竣工资 料的整理、移 交工作；3、负责各 种技术标准、规范、工程资 料的收集、整 理、归档工作47、，并对其准确 性负责；4、每月报 送：工程量明 细表（施工队 汇总）、材料分 析、消耗物资 分析、建立测量 记录台账、施 工进度台账。5、资料员 工作方法:、开工前 认真学习图纸 和资料员职责、资料归档整 理办法，掌握 各分项工程工 作内容，熟练 掌握资料整理 办法和技巧。、在总工 领导下，积极 与业主、监理 单位联系，搜 集并编排本项 目需用的各种 表格，包括工 程前期资料表 格、施工资料 表格、交工验收备 案表格等，形 成一套完整的 空白电子表格 备用。、对照投 标文件将资料 上需签字的各 大员名单制成 图表，并上墙，一个名字只 能用一种笔迹 签写。、负责工 程项目图纸的 接收、登记、归档48、及管理工 作。、收集施 工过程中所有 的会议纪要等 资料并归档，负责对收发文 件进行登记、归档，并建立 收发文件登记 账，依文件、资料的内容和性质 准确及时递交 项目经理批阅，并及时完善 资料签认手续。、施工过程 中，及时收集、整理、编写各种 原始资料（尤其是签 证变更等索赔 资料），编写与施 工同步的各种 资料，并及时完 善资料签认手 续。、对资料 分类归档，并 建立相应的台 账，台账力求 详细应能体现 出资料名称、对应工程部位、施工时间、检验时间、监 理是否签认及相关 责任人签字盖 章等内容。、对已完 工程及时结合 技术部门编制 完整的竣工图，竣工图应认 真编制，结合 工程实体，力 求体现49、出已完 工程的实际面 貌。、在项目 总工的领导下，积极和业主、监理单位沟 通，按照竣工 资料整理办法 的要求，对所 有资料进行整 理、汇编，并 按照要求进行封面、装订成册，统一归档。、资料经 审核无误后，及时移交相关 部门。（十一）、安全员 岗位职责及工 作方法1、认真执 行国家及公司 的安全法规、制度，负责项 目的施工安全；2、积极查 找安全隐患，做好“安全第一，预防为主”；河南山水园林绿化工程有限公司3、在施工 现场认真检查 纠正违章作业，做好安全记 录；4、定期对 施工人员进行 安全教育，做 好安全记录；5、防盗、防水、防止人 员伤亡；6、落实安 全设施的设置，对施工全过 程的安全进行 50、监督；7、工程开 工前报送：安 全计划书、排 除安全隐患方 案、保证工程 安全的措 施；8、安全员 工作方法：、巡回工 地检查，发现 违章作业应及 时阻止，情况 严重的责令停 工并进行处罚，并及时向项 目经理和公司 安全主管部门 汇报。、参与危 险性较大的分 部分项工程的 安全专项方案 制定和安全交 底，并监督落 实。、对工地现 场围挡、防护、卫生等文 明施工进行规 范管理，对临时用 电、机械等安 全及使用情况 做到“三快”（眼快、腿快、嘴快），做到预防 为主。、对于安 全管理工作，坚持“四不放过”原则（原 因、教育、隐 患消除、责任 追究）。、参与新 工人、特殊工 种岗前安全教 育和做好职工51、 安全生产指导 工作。、记好安 全管理工作台 账。第二节第二节 项目部管理制度项目部管理制度一施工技术管理制度一、施工 技术管理的内 容施工技术 管理工作主要 包括图纸会审、施工组织 设计（方案）的编制与 管理、技术核定 与设计变更、技术交底 和技术复核制 度、科技推广 应用、施工技术 总结、技术标准 化。二、图纸 会审1、图纸会审 的目的了解设计 意图、明确质量 要求、将图纸上 存在的问题和 错误、专业之 间的矛盾等尽 最大可能地在 工程开工前解 决。河南山水园林绿化工程有限公司2、图纸会审 的参加人员项目经理、项目总工、各专业 施工员、质检 员及其他相关 人员。3、图纸会审 前的准备由项目52、 总工组织各专 业施工员全面 熟悉图纸，并自审，对图纸上 存在的问题、错误、矛盾等进 行汇总，会审前提 前交给设计方，以便会审 时各专业设计 人员在现场解 答所提出的各 种问题。4、图纸会审 内容、图纸会审 时，一般先由 设计单位进行 设计交底，交待设计 意图、关键部位 的做法和要求 以及要达到的 质量标准、新技术、新结构、新材 料等情况。、查对施工 图设计是否符 合国家有关技 术、经济政策 和有关规定。、查对建设 项目座标、标高与总 平面图中标注 是否一致。与相关建 设项目之间的 位置关系以及 轴线关系和方 向等有无矛盾 和差错。、查对图纸 及说明是否齐 全、清楚明确，核对园路、铺装、园建、53、设备安 装等与图纸是 否相符。相互间的 关系尺寸、标 高是否一致。、查对园林 建筑、硬质景 观平、立、剖面图之间关 系是否矛盾或 标注是否遗漏，建筑图本 身平面尺寸是 否有差错，各种标高 是否符合要求，与结构图 的平面尺寸及 标高是否一致。、查对地下 构筑物、管线 等之间有无矛 盾。、查对结构 图本身是否有 差错及矛盾等。、查对施工 图中特殊部位 及难点，特殊材料 的采用，构件与配件 的采用，货源的组 织形式。、对设计采 用的新技术、新结构、新材 料、新工艺和 新设备的可能 性、应采用的 必要措施等进 行商讨。、设计的新 技术、新结构 限于施工条件 和施工机械设 备能力以及安 全施工等因素，要54、求设计 单位予以改变 部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满 的解决方案。5、图纸会审 记录的发放、盖章生效 的图纸会审记 录由内业技术 人员移交给项 目资料员，由资料员 发放。、图纸会审 记录发放对象：河南山水园林绿化工程有限公司a、建设单位、设计单位、监理单位；b、公司工程部、预算部；c、项目部有 关人员及自存 三份做交工资 料用。三、施工组织 设计的编 制1、针对施工 难度较大、技 术复杂的分项 工程或新技术，以施工组织设计 中所确定的施 工方案和施工 方法作为编制 依据，在施工过程中要 进一步细化，编制施工 作业设计。2、分项工程 施工方案设计由项 目总工 审核，经项目经 理批55、准后执行。3、分项工程 施工方案设计的编 制内容主要包 括以下几个方 面：、施工方案 和施工方法；、施工进度 计划；、劳动力计 划及劳动组织；、机具设备 计划，特别是主 要施工机具；、主要材料 需用量计划；、技术管理 措施，保证工程 质量、安全生 产、雨季及防 台风施工技术 措施及降低成 本的技术措施。4、施工方案 设计的发 放范围包括工程 部、项目总工 和有关施 工员，资料员自 留三份存档。四、技术 交底1、在分项或 分部工程正式 施工前，必须进行 技术交底，使参与施 工的施工员和 工人，了解所承 担工程任务的 特点、技术要 求、施工工艺、工程难点、施工操作要点 以及工程质量 标准，做到心中56、 有数。2、项目技术 交底分三级：项目总工向项目部 专业施工员进 行施工组织设 计交底（必要 时扩大到班组 长）；专业施 工员向班组进 行分部分项 工程交底；班 组长向工人交 底。3、技术交底 的主要内容、设计意图、施工图要 求、构造特点、施工工艺、施工方法、技术安全 措施、执行的规 范、规程和标 准、质量标准 和材料要求等。、对于工程 某些特殊部位、新结构、施工难度 大的分项工程 以及推广应用 的新技术、新工艺、新材料，在交底时 更应全面、明确、具体、详 细。4、技术交底 的要求河南山水园林绿化工程有限公司、除领会设 计意图外，必须满足 设计图纸和变 更的要求，执行和满 足施工规范、规程、工57、艺标 准、质量评定 标准和建设单 位的合理要求。、整个工程 施工、各分项 工程施工均须 做技术交底，对一些特 殊的关键部位、技术难度大 和隐蔽的工程，更应认真 做技术交底。、对易发生 质量事故和工 伤事故的工种 及工程部位，在技术交 底时，应着重强 调各种事故的 预防措施。、技术交底 必须以书面形 式为准，交底内容 必须经过检查 和审核，字迹要清 楚，内容要完 整，要有交底 人、签发审核 人、接收人签字。、技术交底 必须在工程施 工前进行，作为整个 工程和分项工 程施工前准备 工作的一部分。、施工员对 班（组）技术 交底是各级技 术交底的关键，必须对班（组）长及全 体人员和有关 人员反复细致 58、地进行，各专业施 工员负责分项 工程的技术交 底。、班（组）长向工人 技术交底。班（组）长应结合 承担的具体任 务，组织班（组）人员讨论，同时交待 清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。5、技术交底 记录的归档，实行谁负 责交底，谁就负责 填写交底记 录并负责将 记录移交给项 目资料员存档。五、技术 复核1、在施工过 程中，对重要和 影响全面的技 术工作，必须在分 项工程正式施 工前进行复核，以免发生 重大差错，影响工程 质量和使用。当复核发 现差错时应及 时纠正，然后方可 施工。2、技术复核 的主要内容、园林建 筑的位置和 高程：测量定位 的标准轴线桩 位置及其59、间距、水准点、轴 线、标高等。、园路道 路、广场、铺 装的基础沟槽：基坑（槽）底的土质，基础中心 线的位置，基础底标 高，基础各部 尺寸。、园林地 形的标高、位 置等。、砖石工程：墙身中心线、砂浆配合比 等。、给水工程：沟槽的底 标高、给水管 材的质量等。、管道工程：各种管道的 标高及其坡度；化粪池、检 查井的底标高 及各部分尺寸。、电气工程：配电位置，进出口方 向，电缆沟的 位置和方向，送电方向。河南山水园林绿化工程有限公司、工业设备、仪器仪表的 完好程度、数 量及规格，以及根据 工程需要指定 的复核项目。3、技术复 核记录由复 核工程内容的 施工员负责填 写，技术复 核记录应有 施工员记录60、，并经项目质检员和 项目总工 签署复查意见及 签字。4、技术复 核记录必须 在下一道工序 施工前办理。5、技术复 核记录由施 工员负责交项 目资料员，资料员收 到后应进行造 册登记后归档。六、技术标 准管理规定1、管理工作 由项目总工 主持，由项目资 料员具体负责。2、在工程项 目施工过程中，工程施工 所需的各种规 范、标准、规 程、规定要配 备齐全，以供施工 中严格执行。3、在工程项 目施工过程中，要建立项 目技术标准体 系，编制采集 技术标准目录，本项工作 在项目总工的指导下 完成。4、当项目配 置的技术标准 不能满足工程 需要时，应与工程部、业主、设计单位 联系，仍不能满 足时，向企业反61、 映，以求标准 配备齐全，满足工程 需要。5、供工长、质检员、安全员等 有关技术人员 使用的技术标 准、规范、规定、规程，兼职标准 化管理人员须 按登记发放。当有关人 员调离本项 目时，应将以上 文件上交资料 员。二实施性施工组织设计编制管理制度一、施工 组织设计编制 的一般规定1、施工组织 设计是指导工 程施工的技术 性文件，是对 工程项目管理 的组织、经济 和技术进行的 全面策划，是 改善和提高工 程项目管理水平，确保工程质 量的有效措施，因此要求项 目部均要认真 编制施工组织 设计。2、编制施工 组织设计必须 具备的条件、掌握工 程设计、施工 规范及标准，熟悉施工技术、管理文件规 定和要62、求。、建设单 位对工程建设 的要求和提供 的条件已明确。、了解施 工条件，掌握 有关资料，如 地质、气象、交通运输、水 源、电源以及 地形、四周建 筑物和管线等。了解材料和 构配件加河南山水园林绿化工程有限公司工供应条 件。、研究图 纸设计文件，了解设计意图，熟悉施工内 容，掌握施工 的关键工序及 内容。3、项目经理 召集项目总工（或技术负 责人）及有关技 术、施工、材料、质量、安全等岗 位人员共同讨 论施工组织设 计的具体编制 内容，初步校对 汇总后，经项目经 理同意，打印装订 成册，上报公司 工程部，由公司工 程部对相关内 容进行审核并 提出意见，并在施工组织 设计审批表上 签字批准（详 63、见“施工组织 设计管理流程”）。4、特殊或 重大工程的施 工组织设计，可由公司工程 部与项目部共 同编制。5、施工组 织设计一经批 准，即成为组 织和指导施工 的文件。二、施工 组织设计的修 改和补充当发生下 列情况时可以 对施工组织设 计进行修改和 调整，修改后 的施工组织设 计由工程部审 核，报送公司 总工程师批准：工程项目 的设计有较大 变化，导致施 工方法、施工 顺序、施工机 械变动；工程项目 的施工条件发 生变化，施工 方法改变、物 资采购渠道变 化等。三、施工 组织设计的管 理细则一、工作 要求1、工程开工 前由项目部编 制实施性施工 组织设计，公 司工程部审核 并报总工程师 审批64、。项目部 成立之日起二 周内上报至公 司工程部，工程 部在一周内给 予回复。2、项目部在 两周内未上报 的对项目经理 处罚 500 元，并在 延期一周内上 报；延期一周 后仍未上报的 取消项目经理 当月工资；3、两周内上 报未达公司要 求，整改时间 为一周，一周 内未重新上报 者按上述第（2）条规定 处罚；4、工程部没 有按时审核完 成对审核责任 人予以处罚 100 元/天。二、管理 细则方案编制 以“持续、均 衡、协调、经 济”为原则，要求方案有针 对性、指导性、前瞻性和可 实施性，应突 出以下内容：1、工程概况：施工范围、主要工程数量、合同价；工 期、质量、安 全目标；项目 的特点、重点、65、难点分析。2、施工总体 部署河南山水园林绿化工程有限公司1、项目部 组成、人员分 工及职责；、施工队 伍配置，工区 划分；2、施工顺 序、节点工期 安排；流水、交叉施工安排；3、主要施 工项目的施工 方法（工艺）简述，如大树 移植方案、养 护方案等；、项目部、实验室、拌 和厂、取弃土 场的布置（位 置、规模、生 产能力）、水电供 应、进场道路 情况；、主要材 料、苗木的组 织方式、来源 和运距；、施工现 场临建、供电 线路、降水井、排水渠、沟 槽土方堆放、施工通道位置；排水方案；、交叉路 口施工、过路 管线施工安排；、喷灌、照明预埋管等 地下管线的位 置及过路保护 方案。3、施工实 验要点、施66、工及 验收要点；、重点难 点和质量通病 的应对措施。4、进度计 划及单位生产 率工程进度 计划上报工期 横道图或网络 图5、人员、设备、材料、物资计划（数 量、部位、时 间）列表6、技术管 理和质量、安 全管理措施、明确技 术管理的内容、流程和工作 标准；、各工序 控制项目、检 测频率、质量 标准、责任人、奖惩措施；重大危险源辨 识及应对措施；、技术交 底，安全交底。7、目标成 本及控制措施8、项目部 内部管理规划项目部内 部管理目标和 重点工作；各 项规章制度。河南山水园林绿化工程有限公司三项目成本控制管理制度一、工程 项目成本控制，实行项目经 理责任制。二、项目 经理领导下的 各项目人员，67、采取项目目标 成本岗位责任 制，各岗位上 的负责人员对 其管理的岗位 负完全责任。1、项目施工 前进行成本评 估及目标分解。工程开工 前，依据工程 中标价或预算，组织专业 技术人员对人、材、机、管理费等 支出进行核算评 估，测算各项 支出后，能够 盈利多少，做 到心中有数，然后按照各作 业层，将工程 成本目标合理 分解后再组织 施工。2、施工过程 中进行成本管 理检查、分析、总结、改进。项目部每 月召开一次成 本分析会，结合工程 进度、各施工机 组施工情况及 各项费用支 出等进行分析、总结。3、做好项目 结算、决算、成本核算 及最终的成本 管理总结。在施工过 程中，要按月准 确统计施工进 度，68、定期做好 预算结算工作，使工程款及 时回收。及时办理 变更、签证的审 签手续，督促业主 履行变更合同。工程竣工 后项目部编制 决算报告，重点要向 公司汇报完成工 程产值总额、价款收入、成 本开支、利润 等，公司工程 部对项目经营 业绩进行评价，分析目标成 本指标的执行 情况。4、建立项目 部激励机制，奖金分配 与项目部的整 体利益、各岗位人 员的责任和贡 献挂钩，建立起强 有力地激励、约束机制 和项目部全体员工 利益共享、风 险共担的责任 体系，极大地 调动全员关心 成本核算的积 极性。三、成本 控制的目标成 本、实际成本 评审激励制度：项目部配合 公司“项目利润 评审委员会”核算、确 定项目69、目标成 本、实际成本（见“项目目标 成本、实际成 本管理工作流 程”），公司依 据“项目部绩 效考核激励方 案”对项目部 进行激励。四、成本控制 的安全文明管 理：项目安全 生产采取项目 经理责任负责 制，安全员在 项目经理的领 导下，抓好本项 目的安全文明 施工，对项目安 全文明管理负 责。严格执行 安全操作规程，减少一般事 故，消灭重大 事故和设备事 故。五、成本 控制的材料管 理制度1、材料采 购人员、材料 保管人员、材 料保卫人员，在各自的岗位 上，认真负责、相互配合，履行好各自的 材料管理责任。2、在符合 设计要求和质 量标准的前提 下，合理采购、保管、使用 材料，建立健 全采购、领70、料、保管制度，控制材料的不 正当消耗。3、材料采购 人员在材料采 购和构件加工 过程中，择优选择，并对进场 材料认真验收。降低采购 成本和采购管 理消耗，合理安排 材料储存，减 少资金占用。4、根据项 目部的施工进 度计划和材料 供应计划，及 时组织材料供 应，确保工程 项目顺利进展，杜绝停工待 料现象的出现。河南山水园林绿化工程有限公司5、材料的 领用实行限额 领料制度，控 制非正常消耗，做好余料回 收和利用。6、建立材料 采购、入库、保管、领料登记 签名责任制，并且按月 进行分类，呈报项目 经理核查，再由项目 经理上报公司 材料部备查。7、材料进 行统一保管、守卫，保卫人 员采取轮流值 班71、责任制，谁 值班，谁负责。上下转班必 须交割清楚。六、成本 控制的质量管 理制度1、项目经理、总工程师、技术员、施工员、测量员、安全员、预算员等 以及各班组负 责人员，必须在各 自的岗位上认 真负责、相互配合，履 行好各自的质 量控制责任。2、合理安 排进度计划，按图施工。严 格执行技术规 范、验收标准，确保工程质 量，消灭质量 事故，降低质 量成本。3、根据设计 要求和工程特 点，运用自身 技术优势，采取实用 的有效技术措 施和合理方案，走经济和 技术相结合的 道路，为降低工 程成本提高 经济效益开拓 途径。4、严格把握 好质量关，做好事前 交底、事中检查、事后复检，做到自检 合格、检查合格72、实验合格、验收合格，施工工艺 一次成型，减少成本 追加。5、根据施 工进度的要求，做好施工预 决算，为尽快 回款做好前期 工作，减少资 金的垫付时间 和利息耗损。6、把握好 变更、签证、会议或洽商会 谈记录、音像 等施工过程中 的一切索赔证 据，为索赔结 算做好一切尽 可能多的准备。7、按承包 合同的要求，合理地安排现 场施工，协调 好各工种之间 的交接、配合，做好成品保 护，有利地缩 短工期。七、成本 控制的评审机 构和机制为确保公 司项目成本管 理工作的有效 运行，特成立“项目利润评审委员 会”，公司所有项目目标 成本、目标利润、实际成本、实际利润的 确定和审核均 由评审委员会 办理。173、组织领 导机构河南山水 园林绿化工程 有限公司项目 利润评审委员 会名单主任：袁俊山董事长副主任：袁建伟总经理助 理成员：财务部经 理预算部经 理河南山水园林绿化工程有限公司工程部经 理材料部经 理人力资源 部经理项目评审 委员会办公室 设在公司工程 部，工程部经 理兼任办公 室主任。2、评审内 容及相关职责、主要职责：负责编制 公司各项目施 工前的目标成 本、目标利润，负责核算公 司各项目完工 后的实际成本、实际利润。、具体职责：、预算部：预算部为 主，工程部和 项目部参与，根据项目施工 图纸、工程量 编制项目目标 成本、目标利 润。、工程部：与项目部 一起配合预算 部编制项目目 标成本，74、并协 调、组织公司 项目利润评审 委员会各部门、项目部对公 司各项目核算实际成 本、实际利润。、财务部：负责归集、提 供、审核项目 相关财务成本 数据。、材料部：负责提供或审 核项目材料成 本数据。、人力资 源部：提供各项 目部实际管理 人员工资福利 等人力成本数 据。3、操作流 程、编制目 标成本、目标 利润项目部上 报工程量 公司工程 部审核结合材料 部调查项目所 在地材料采购 单价预算部编 制目标成本 工程部把 项目目标成本与预算 部项目预算对 比得出项目目 标利润、目标 利润率项目部动 态跟踪、调整。、确定实 际成本、实际 利润工程完工 项目部完 成所有结算手 续，并进行财 务、材料物75、资 盘点项目部挂 账项目部进 行成本核算（核对实际成本，分析财务各项 支出），见成本核算 表单内容 工程部审 核项目成本核 算（根据合同 审核项目人工、机械等费 用）材料部审 核成本核算中材料 数据财务部审 核成本核算中 其他费用（水 电费、房租、车辆燃油过路 费、招待费差 旅费等，详见 成本核算 表内容）人力资源 部提供项目管 理人员工资等 人力成本数据 确定该项 目实际成本根据项 目部绩效考核 激励方案确 定项目奖金。河南山水园林绿化工程有限公司项目部项目部成本核算财务成本基础数据及流程成本核算财务成本基础数据及流程备注：如果有调整成本，必须出具详细报告，说明调整的原因，并由相关领导审批。76、项目部整理成本核算基础数据车辆租金由公司办公室出具详 细 数据，项目会计整理填制，公司办公室审 核 签字。小型机具等物资租金由公司材料部计算，项目仓库管理员整理填制，公司材料部审核签字。白条、未报 票 据项 目 会计填制，项 目 经理签字，公 司 财务 部 核对签字。暂 估 费用 由 项目 经 理或 总 工提 供 相关数据，项 目 会计填制，项 目 经理签字，有 关 领导审批。项 目 应分 摊 的其 他 费用，相关部 门 签字审核。人 工 费分 析 表由 项 目总 工 填制，项目经 理 签字，公司工 程 部核 对 签字。主 要 材料 分 析表 由 项目 总 工与 项 目材 料 员填制，项目 经77、 理签字，公司 材 料部 核 对签字。机 械 费分 析 表由 项 目总 工 填制，项目经 理 签字，公司工 程 部核 对 签字。项目部往来分析表由项目材料员整理填制，项目经理签字，公司材料部核对签字。其 他 费用 分 析由 项 目会 计 整理填制，项 目 经理签字，公 司 财务 部 核对签字。项目会计整理后由财务核算成本，财务部签字项目会计整理财务部对比分析完成项目成本核算河南山水园林绿化工程有限公司、项目部 完工验收后对 项目所有人工 费、材料费、机械费及其他 费用要结算完 毕并及时挂账。、项目部 要认真填写成 本核算表格，相关负责人要 负起责任，签 字要齐全。全 套表格详见 成本核算附 件78、。项目部应 分别与公司各 部门进行核对、盘点，项目材料 员负责材料部 分与材料部对 接（表 3-1、表 3-2、表 3-3，其中材料 设计用量由公 司工程部提供）；项目预 算员、项目总 工与公司工程 部对接，负责 人工费、外租 机械及工程量（封面、表 1-1、表 2-1、表2-2、表 4-3、表 7-1）；项目材 料员负责盘点 物资、与材料 部对接物资租 赁费（表 5-1）；项目技 术员负责材料 试验费统计（表 6-1中实验费）；项目车辆 负责人与公司 办公室对接（表 6-1 中小车费 及租车费）；项目会计 负责与公司财 务部对接，其他费用 合计表（表6-1、表 1-1）。各项费用 都确定后再79、签 表 1-1，以免来 回改动。、目标成 本、成本核算 表格（见后附 表）四项目安全文明施工管理制度一、项目 经理是施工现 场文明施工的 第一责任人，全面负责施工 现场的文明施 工管理工作。要建立以项目 经理为首的施 工现场文明施工领导 小组，领导现 场文明施工的 开展。二、确定 文明施工管理 目标，并将目 标管理责任明 确分工，分解 到人，各负其 责，分工协作，齐抓共管，确保文明施工 管理目标的实现。施 工现场的各种 建筑材料、构 件、料具和建 筑垃圾要按施 工总平面图指 定的区域分类，堆放整齐，并制作统一标 牌进行标识。三、项目 经理部要根据 现场实际，结 合公司有关制 度，制定本项 目文80、明施工管 理措施（制度），并组织 落实，主要包 括：1、施工现 场文明施工管 理措施。2、施工现 场安全防范措 施（如机械施 工安全措施等）。3、施工现 场保健急救措 施。4、施工现 场防粉尘、防 噪声，防止出 现施工扰民现 象。5、施工现 场宿舍保暖，防煤气中毒，消暑和防蚊叮 咬措施。6、门卫制 度、食堂、厕 所卫生责任制 等项制度。河南山水园林绿化工程有限公司四、检查 制度。公司在 检查安全生产 的同时检查文 明施工管理工 作，项目部也 要按规定定期 检查文明施工 管理。平时要 做好现场文明施工的 经常性检查，通过发现不足，认真整改，使施工现场始 终保持较高的 文明施工状态。五、会议 制度81、。施工现 场应坚持文明 施工会议制度，定期分析文 明施工情况，协调解决文明 施工中出现的 问题，保证文 明施工在现场健康地 开展。六、施工 现场围栏作业1、在市区主 要路段的工地 周围应用硬质 材料连续设置 不低于 2.5m 的围挡，在一般路 段的工地周围 应用硬质材料 连续设置不低于 1.8m的围挡。围挡要坚固美 观。2、施工现 场进出口设置 企业标志、书 写宣传标语。3、项目部大 门进口处根据 条件设置工程 概况牌、安全文明 施工管理牌、施工平面 图等。在适当位 置可设置宣传 栏、读报栏、黑板报、安全标语 等。七、施工 现场管理1、施工现 场的道路要畅 通，排水设施 要完善，保证 无浮土、82、无积 水。2、材料、构件、料具要 按总平面图布 局堆放整齐。建筑垃圾要设 固定存放点，分类堆放并及 时清理。3、施工机 械设备等要按 总平面布置图 标示的位置停 放。4、保持工 地整洁，做到 场光地净。八、现场 生活及办公设 施1、宿舍要坚 固、美观、保温、通风，宿舍设置 单人床或双层 床，禁止通铺。生活用品 要放置整齐，保持宿舍 周围环境卫生 和安全。2、宿舍内 严禁使用电炉 子或私自接电 源线。3、现场会 议室（办公室）要整齐悬挂 镶于框内的岗 位责任制度。4、施工现场 应设水冲式厕 所，严禁随地 大小便，厕所要设 纱门、纱窗，建立厕所 管理制度，设专人负 责管理，并符合卫 生要求。5、食83、堂距 厕所、垃圾场 30 米以上。有防尘、防鼠 害设施，符合 卫生要求。6、食堂建 立卫生管理制 度，炊事人员 要有健康证。7、现场设 立饮水处，保 证供应卫生饮 水。河南山水园林绿化工程有限公司8、生活垃 圾要袋装或盛 放在带盖容器 内，并设专人 及时清理。九、施工 现场的治安综 合治理1、加强对 职工的政治思 想教育和治保 教育，在施工 现场内严禁赌 博、酗酒，传 播淫秽物品和 打架斗殴。2、将现场 治安保卫责任 分解到人，措 施落实到位，严防盗窃、破 坏发生。九、防治 环境污染的措 施1、除设有 符合规定的装 置外，不得在 现场熔融沥青 或者焚烧油毡、油漆以及其 它会产生有毒 有害气体和84、烟 雾的物质。2、采取有 效措施控制施 工过程中的扬 尘。3、产生噪 声、振动的施 工机械，应当 采取有效控制 措施，减轻噪 声扰民和职业 危害。4、运输土方 或清运垃圾等，载体要严 密，装运要适 量，运输中不 得撒漏飞扬、污染市容。建筑垃圾 要清运到当地 规定的地点卸 放。五项目部合同管理实施细则一、工作 要求1、项目部签 订的施工合同 原则上按公司 制定的合同格 式签订。工程项目 分包、直接费承 包、大额机械 租赁和大宗物 资采购，必须签订合同，纳入合同管理 的范畴，合同 一式四份，承 包方、工程部、财务部、材 料部各执一份。2、建立合同 档案。每一份合 同都必须有一 个编号，不得重复 或85、遗漏。每一份合 同包括合同正 本、副本及附 件，合同文本 的签收记录，合同分批 履行的情况记 录，变更、解 除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥 善保管。3、建立合同管理 台账。项目部应 根据合同的不 同种类，建立合同 的分类台账（人工、材料、机械）和总台账。每个项目 部必须设一个总台账。其主要内 容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、金额、对方单位、履行情况 及备注等。台账应该 逐日填写，做到准确、及 时、完整。4、填写“合同情况 月报表”。项目部 应在每月 5 日之前将 上月余额报表 填好后及合同 原件报送公司 工程部。二.管理细则1、适用范 围公司工程 部及各项目部 对外86、签订的各 类合同一律使 用本办法。河南山水园林绿化工程有限公司2、合同的 签订签订合同，必须遵守国 家的法律、政 策及有关规定。对外签订 合同，除法定代 表人外，必须是持 有法人委托书 的法人委托人 及项目经理。必须对本 企业负责，对本职工 作负责，在授权范围 内行使签约权。超越代理权 限和非法委托 人均无权对外 签约的，但经 总经理特别授 权并发给委托 证明的例外。签约人在 签订合同之前，必须认真了 解对方当事人 的情况。包括；对方单位是 否具有法人资 格、是否有经 营权、是否有 履约能力及其资 信情况，对方 签约人是否法 定代表人或法 人委托人及其 代理权限。做 到既要考虑本 方的经济效益87、，又要考虑对 方的条件和实际能力，防止上当受 骗，防止签订 无效合同，确 保所签合同有 效、有利。签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“物美价廉、择优签约”的原则。签订合同，如涉及公司 内部其他单位 的，应事先在 内部进行协商，统一平衡，然后签约。合同对方 当事人权利、义务的规定必 须明确、具体、文字表达清 楚、准确。3、合同内 容应注意的主 要问题机械租赁、劳务发包、工程发包按公 司或工程部制 定的统一合同 格式执行。4、合同的 审查批准除按公司 统一制定的标 准合同外，其他的经 济类合同必须 按规定上报工 程部、法律事务 部审查批准后，方能正式 签订（详见“合同管理工88、 作流程”）。5、合同审 查的要点；、合同的 合法性。包括：当事人有无 签订、履行该 合同的权利能 力和行为能力；合同内容是 否符合国家法 律、政策和本 制度规定；当 事人的意思表 达是否真实、一致、权利、义务是否平等；签约程序是 否符合法律规 定。、合同的 严密性。包括：合同应具备 的条款是否齐 全；当事人双 方的权利、义 务是否具体，明确；文字表 述是否确切无 误。、合同的 可行性。包括：当事人双方 特别是对方是 否具备履行合 同的能力、条 件；预计取得 的经济效益和 可能承担的风 险；合同非正常履 行时可能受到 的经济损失。6、合同的 履行合同依法 成立，即具有法 律约束力。一切与合 同89、有关的部门、人员都必 须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行 合同规定河南山水园林绿化工程有限公司的义务，确保合同的实 际履行或全面 履行。合同履行 完毕的标准，应经合同 条款或法律规 定为准。没有合同 条款或法律规 定的，一般应以 物资交清、工程竣工 并验收合格、价款结清、无遗留交涉 手续为准。各项目经 理及签约人应 随机了解、掌 握经济合同的 履行情况，发 现问题及时处 理汇报。否则，造成经济合 同不能履行、不能完成履行的，要追究相关 人员的责任。7、合同的 变更、解除在合同履 行过程中碰到 困难的，项目 部应尽一切努 力克服困难，尽力保障合同 的履行。如实际履 行或适当履行 确有不可克90、服 的困难而需要 变更、解除合 同时，应在法 律规定或合理 期限内与对方 当事人进行协 商。对主当事 人提出变更、解除合同的，应从维护本企 业合法权益出 发，从严控制。变更、解 除合同，必须 符合有关规定，并应在公司 内办理有关书 面手续。变更、解 除经济合同的 协议在未达成 或批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经 双方一致同意 的例外。因变更、解除合同而使 当事人的利益 遭受损失的，除法律允许免 责的以外，均 应承担相应的 责任，并在变 更、解除合同 的协议书中明确 规定。以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之 实，损公肥私 的，一经发现，从严惩处。8、合同纠 纷的处理、坚持91、以 事实为依据、以法律为准绳，法律没规定 的，以国家政 策或合同条款 为准。、以双方 协商解决为基 本办法。纠纷 发生后，应及 时与对方当事 人友好协商，在既维护本企 业合法权益，又不侵犯对方 合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解 决纠纷。、因对方 责任引起的纠 纷，应坚持原 则，保障我方 合法权益不受 侵犯；因我方 责任引起的纠 纷，应尊重对 方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补 救措施，减少 我方损失；因 双方责任引起 的纠纷，应实 事求是，分清 主次合情合理 解决。、对于经 济合同纠纷经 双方协商达成 一致意见的，应签订书面协 议，由双方代 表签字并加盖 双方法人公章 或合同专用92、章。河南山水园林绿化工程有限公司六施工进度管理实施细则一、工作 要求每月 28 日期上报 下月施工进度 月计划（项目整体 进度计划包含 在施工组织设 计内容中，上报时间 详见“图纸会审 和施工组织设计管理工 作流程”）上报至 公司工程部，工程部审核后 并上报公司总 工程师，根据 实际情况及合 同工期要求调 整局部工序工 期计划。工程部每 月（视项目远 近）检查项目 现场施工进度 是否满足整体 工期要求。二、管理 细则施工进度 计划是项目施 工组织设计重 要组成部分，对工程履约起 着主导作用。编制施工总进 度计划的基本 要求是：保证 工程施工在合同 规定的期限内 完成；迅速发 挥投资效益；保证施93、工的连 续性和均衡性；节约费用、实现成本目标。1、施工进 度管理应符合 的有关规定符合国家 政策、法律法 规和工程项目 管理的有关规 定；符合合同 条款有关进度 的要求；兑现投标 书的承诺。2、施工进 度管理应先进 可行满足企业 对工程项目要 求的施工进度 目标；结合项目 部的施工能力，切合实际地 安排施工进度；应用网络 计划技术编制 施工进度计划，力求科学化，尽量在不增 加资源的前提 条件下，缩短 工期；能有效调 动施工人员的 积极性和主动 性，确保施工 过程中施工的 均衡性和连续 性。有利于节 约施工成本，保证施工质量 和施工安全。3、月形象 进度计划表（见附表）河南山水园林绿化工程有限公94、司七项目质量检查管理实施细则一、总则严格遵守 各项技术质量 管理制度和施 工规范。按操 作规程，精心 组织，精心施 工。项目部管 理人员必须从 开工到竣工对 工程进行全过程 的监督检查，确保工程质量。二、执行 机制项目部成 立质量检查小 组，建立以项 目经理为核心、项目总工 牵头，技术员、施工员、试验员、预算员共 同参与、专职质检 员、工长、班组长具 体负责的质量 管理、控制网络,对施工现 场的质量职能 进行合理分配,健全和落 实各项管理制 度,形成分工 明确、责任清楚的执 行机制。在施工质 量形成的全过 程,坚持高标 准严要求,坚持“三检制”和隐蔽验 收制度,每个分部、分项工程 都严格按照国95、家工程质量 检验评定 标准进行质量 评定。使施工现 场事事、处处、时时、人人都严 格按照质量管 理制度和规范、规程办事,确保质量体系覆盖 从工程开工到 竣工验收的全 过程,才能保证 项目质量目标 的实现。三、施工 过程控制1、施工队自 检合格后报请 项目施工员。由项目施 工员会同项目 质检员进行检 查，检查必须 有书面的记录 并签字齐全。交接检完 成后由专业工 长提出书面申 请通知项目专 职质检员或技 术员进行分项 质量检查。分 项质量检查必 须有记录并签 字齐全。2、技术、质量负责人在 进行内部分项 质量检查，并 确认合格后，方可向建设（监理）单位报 验。四、三检 及交接检1、各班组 在完成96、施工任 务时，自己要 先认真对所施 工内容的质量 进行检查；2、班组在 自检合格后报 送专业工长进 行专业检查，专业工长检查 时，班组长必 须陪同；3、专业工 长检查评定合 格后，报项目 部专职质量和 技术部门，对 已完成的工作 量进行质量、安全等全方面 检查；4、每次检 查必须要检查 人和被检查人 签字；5、对在检 查中发现的质 量和安全等问 题要作好记录，并附照片。要求在限期内 整改完成，并 经项目检验后 方为合格；6、前面工 序完成后，在 进行后一工序 施工前，前后 施工班组必须 进行交接检查，并有书面检 查内容。7、项目部 全面检查合格 后报送监理公 司，经监理公 司同意后，方 可进行97、下道工 序。河南山水园林绿化工程有限公司五、质量 处罚1、项目技 术员、施工员 要在每个工序 施工前向班组 传达该工作内 容的技术和安 全交底。2、其班组 在未按交底的 情况下操作，出现质量问题，造成材料、人工浪费和工 期延误，一切 损失由施工班 组承担。3、日常检查 发现轻微不合 格时，口头提出 整改，相关施工 班组必须立即 进行整改，否则检查 人员发出书面 整改通知单，相关施工 班组必须根 据整改通知的 要求按期完成 整改项目并提 请检查验收。施工班组拒不 整改，检查人 员发出处罚通 知单，对施工 班组处100-200 元/次罚款。4、日常检查 发现严重不合 格时，检查人员 发出书面整改 98、通知单，相关施工 班组必须根据 整改通知的要 求立即整改并 按期完成整改 项目提请检 查验收。施工 班组拒不整改，检查人员发 出处罚通知单，处 200-800 元/次罚款。5、对于项目 部已提出整改 要求而施工班 组拒不执行或 延期执行，被甲方或 监理工程师发 现的质量问题，项目部将 按上述同等标 准处双倍罚款。6、对检查 出的问题进行 详细的分析、总结，以便指 导下一步正确 施工；八结算管理实施细则1、施工单 位（供货商）完成合同约定 工程量（供货），向项目 部提出付款申 请，并同时提 交工程计量 单或供货材 料清单。2、项目总工 组织施工、技术、质检、承包人等 相关人员共同 对工程质量进 99、行验收并签字 确认。验收合格 由项目施工员 填写工程验收单 ，经项目 施工员、预算 员、总工签认 后才能进行工 程款支付。3、工程量 的计算必须由 书面的工程 款支付计算表 ，并且按 子单位工程（绿化、园建、道路、雨水、污水、电力、给水等）分别进行统计 和结算，计算 书中要明确施 工桩号、部位、内容、计算 式、单位、结 果等信息，必 要时附简图。工程量按实际 发生的进行计算，原则上不得 大于图纸设计 量，如存在偏 差应注明原因。技术员（施 工员）计算工 程量后必须由 项目总工进行 复核，并在工 程款支付计算 表上签字确 认。4、项目总 工填写工程 款支付申请表 ，经各相 关人员签认后 报公司审100、核，详见“项目工程 结算支付管理 工作流程”；5、表格：工程验收单、工程款支付申 请表、工程款 支付计算表（见附件）河南山水园林绿化工程有限公司九资料管理实施细则一、技术 交底资料管理项目总工 对技术员及施 工单位进行技 术交底，由技 术员收集、登 记，并转交项 目资料员归档。公司工程部 每月检查一次。竣工验收 后，按协议规 定的时间，移 交给建设单位，但最迟不得 超过三个月。二、施工 技术资料管理（一）、工作要 求1、施工技 术资料的主要 内容、施工组 织设计。、施工图 设计文件会审、技术交底记 录、设计变 更单、洽商记 录。、原材料、成品、半成 品、构配件、设备厂质量合 格证书、出厂 检（101、试）验报 告和复试报告。（需一一 对应）。、施工试 验资料。、施工记 录。、测量复 核及预检记录。、隐蔽工 程检查验收记 录。、工程质 量检验评定资 料。、使用功 能试验记录。、事故报 告。、竣工测 量资料。、竣工图。、工程竣 工验收文件。2、竣工验 收后，按协议 规定的时间，移交给建设单 位，但最迟不 得超过三个月。河南山水园林绿化工程有限公司（二）、管理细 则1、施工组 织设计（或施 工方案）施工组织 设计（或施工 方案）应在组 织施工前编制。规模大、施 工工期长的工 程可根据施工 组织总设计分 部分、分单位 工程等分阶段进 行编制。施工组织 设计必须经上 一级技术负责 人或建设单位（监理102、单位）进行审批方为 有效（填写施 工组织设计审 批表）。、文字说 明：工程概况、工程造价、工程特点、工 期要求、施工 部署、质量要 求、主要技术 措施等须说明 情况。、施工平 面布置图、进度计 划安排及各工、料、机运计 划表。、质量目 标设计（质量 总目标、分项 质量目标、实 现质量目标的 内容、措施、办法、执行人）。、施工技 术方案、保证 质量及文明施 工、安全施工 的技术措施（包括冬、雨季 施工措施，及 采用的新技术、新工艺、新 方法等）。、施工节 约技术措施。、大型厂、站等土建、安装和大树移 植等复杂工程 应有针对单项 工程施工需要 的专项设计，如模板及支架 设计、地下沟 槽支撑设计、降103、水 设计、大树移 植保活措施等。、环保措 施。2、图纸会 审、技术交底、工程开 工前必须组织 图纸会审，由 承包工程的技 术负责人组织 施工技术人员 对施工图进行 全面学习、审 核并做图纸会 审记录。、技术交 底：包括技术 交底、施工组 织设计交底、工序施工技术 交底，各种交 底应有文字记 录，交底双方 应有签认手续。3、原材料、半成品、成品出厂 质量证明和试(检)验报告。原材料、半成品和 成平的质量必 须合格，并应有出 厂质量合格证 明或试验单。需采 用技术处理措 施的，应满足 有关规范、标 准、规定。并 须经有关技术 负责人批准后 方可使用。如 水泥、钢筋、混凝土、沥青、苗 木检疫证等质 104、量证明或报告 单。凡使用新 材料、新产品、新工艺、新 技术的，应有 鉴定证明或生 产许可证，并 要有产品质量 标准、使用说 明和工艺要求，使用前，应按 其质量标准进 行检验。4、施工试 验报告河南山水园林绿化工程有限公司施工试验 报告是施工过 程中为检验施 工质量必须进 行的试验工作。如压实度、砂浆试块 强度、水泥混凝 土抗压强度等 试验报告。5、施工记 录如地基与 基槽验收、桩 基、混凝土浇 筑、苗木栽植、绿地整理、照明管沟开挖 及处理、测量 及预检、隐检 记录等。6、工程质 量检验评定资 料各工序施 工完毕后应按 照市政工程质 量检验评定标 准及园林工程 相关规范进行 质量评定，及时填写 105、工序质量评定 表，检查项目、实测项目 填写齐全，签 字手续完备；部位工程 完成后及时汇 总各部位质量 评定表，由施 工主要技术负 责人签字，加 盖单位印章作 为竣工验收和 质量监督部门 核定质量等级的 依据之一。7、使用功 能试验记录使用功能 试验是对市政 工程在交付使 用之前进行的 实际使用功能 检查。使用功 能试验按有关 标准进行，并 须邀请建设单 位（或监理单位）、设计单 位、设施管理 单位参加，试 验合格后做试 验记录，由各 方签字，手续 完备。使用功 能试验项目一 般包括：污水管道 闭水试验：合 格标准按现行 行业标准市 政排水管渠工 程质量检验评 定标准（GJJ3-90）；其他施工106、 项目如设计有 要求按设计规 定及有关规范 做使用功能试 验。8、设计变 更、洽商记录设计变更、洽商记录是 设计施工图补 充和修改的记 载，应在施工 前办理，内容 要求明确具体，必要时应附 图。有关设计 变更的洽商，应有设计单位、施工单位和 建设单位三方 代表签证，有 关经济洽商可 有施工单位和 建设单位两方 签证；洽商应原 件存档，相同 工程如合用一 个洽商时，可 用复印件存档，并注明原件 存放处；洽商记录 按签字日期的 先后顺序编号。9、竣工图工程竣工 后及时进行竣 工图的整理。绘制竣工图遵 照以下原则：凡在施工 中，按图施工 没有变更的，在新的原施工 图上加盖“竣工图”标志后，可作为竣工107、图。无大变更 的，将修改内 容如实在蓝图 上修改。凡是结构 形式改变、工 艺改变、平面 布置改变、项 目改变以及其 他重大改变，或不宜在原施 工图上修改补 充表示清楚的，应重河南山水园林绿化工程有限公司新绘制竣 工图，并将原 设计图附上。10、竣工验 收资料竣工验收 单是工程竣工 验收后由施工 单位会同建设 单位、设施管 理单位、设计 单位共同对工 程进行全面检 查验收后正式 签署的竣工交验 文件，要求书 写归整、清晰、签字齐全。11、工程质 量竣工核定证 书工程竣工 交验后，由质 量监督部门通 过检查技术资 料、现场实测 实量和外观检 查结合施工过 程中发现的问 题，对工程质 量确定质量等级108、，签发工程 质量竣工核定 证书。12、组卷方 法和要求卷内文件 排列顺序一般 为封面、目录、文件材料部 分；封面应具 有工程名称、开竣工日期、编制单位、单 位负责人、技 术主管、技术 负责人、卷、册编号；文件材料 部分的排列宜 按以下顺序：工程竣工 验收文件；工 程质量竣工核 定证书；施工 组织设计；图 纸会审、技术 交底记录；原 材料、半成品、成品出厂质 量证明和试（检）验报告；施工试验 报告；施工记录；测量复核 及预检记录；隐蔽工程 验收记录；工程质量 检验评定资料；使用功能 试验记录；设计变更、洽 商记录；竣工 图。13、验收和 移交全部施工 技术资料应在 竣工验收后，按协议规定的 时间109、，移交给 建设单位，最 迟不超过三个 月。施工技术 资料在移交时 应办理移交手续，并有双方单 位负责人签章。河南山水园林绿化工程有限公司十测量复核管理实施细则一、工作 要求1、项目部 建立测量复核 制度项目部组 织交叉互检并 签字确认；2、项目总 工在项目前期 控制复核、关 键工序、新旧 路顺接段、道 路与构筑物相 接处组织测量 复核并签字确 认。3、发生测 量事故公司视 情节严重对相 关责任人进行 经济处罚。二、管理 细则项目总工 组织对项目部 各工序进行测 量复核，并签 字确认。1、道路工 程测量复核内 容、前期控 制复核、路床成 型后标高复核；、底基层、基层标高复 核；2、景观绿 地标高110、测量；、园林地 形标高复核；、园路、广场基层标高 复核；、其它结 构物坐标、标 高复核及结构 物与道顺处重 点复核。河南山水园林绿化工程有限公司第三节第三节 项目部工作流程项目部工作流程一、技术 交底管理工作 流程各项工序 施工前项目总 工指导项目技 术员对工程每 道工序编制技 术交底项目技术 员向施工队发 放技术交底 交接双方 签字确认项目技术 员做台账记录 项目资料 员备案存档。二、工程 质量检查整改 工作流程施工队组 织施工项目部施 工员巡视 发现施工 质量问题，轻 微质量问题口 头制止并责令 整改，严重质 量问题则下达 整改通知单施工队整 改（拒不整改，下达处罚 单及停工 令，直至整 111、改完毕）。施工队组 织施工，工序 完工项目部质 检员验收 发现施工 质量问题，下 达整改通知 单施工队整 改（拒不整改，则下达处罚单 及停工令，直至整 改完毕）项目质检 员验收施工队进 入下道工序施 工。三、项目 部材料供应管 理流程项目施工 员根据项目施 工进度计划填 写材料申请 项目总工 审核项目经理 审核项目材料 员填写材料申 请单（电子版 传给材料部，项目经理、总工审核的原 件由项目材料 员存档）公司材料 部审核并备案 数量、金 额大的材料由 公司材料部统 一采购，数 量少、金额小 的材料由项目 部材料员采购 材料运到 工地，项目施 工员或施工队 长验收并办理 领用手续仓管及时 办理入112、库、出库手续，检 查、记录库存（详见材料 部工作手册）。河南山水园林绿化工程有限公司第五章第五章 项目部绩效考核激励方案项目部绩效考核激励方案一、考核 项1、项目经理、总工能力 考评：依据公司 工程部每月检 查、打分（针对项目 部质量、进度、安全文明、材料物资、资料等管 理方面情况评分）结果汇总后得 出，评分结果 报公司人力资 源部，与职务 升迁与任免、薪资升降挂钩。2、项目利 润奖：分配对 象项目部全体 成员，依据各 项目部实际利 润和目标利润 的差值计算确 定项目部应得 奖金数额（见 后），项目部的奖金 分配方案由项 目部自己制定，原则上为多 劳多得，先项 目合伙人（骨 干）、后普通 员工113、，根据各 岗位职务高低、对项目所做贡献 大小及个人能 力大小确定。二、评比 方法1、能力考 评 100 分日常检查（半年汇总）评分总分为 100 分，构成 如下：质量管理 25 分、安全 文明管理 15 分、进度 管理 15 分、材料 物资管理 20 分、资料 管理 25 分，详见“项目部日 常情况检查评 分表”，检查结 果作为项目经 理、项目总工 能力的考核依 据。2、利润利润率为 负的项目部不 参加利润奖金 的评比。目标利润=预算额目标 成本，实际利 润=决算额 核算成本项目利润分配 方法为：1、项目实 际利润高于目 标利润 0-5%（含 5%）的，项 目部分配利润 高出部分的 60%，其余 40%留公司。2、项目实际利润 高于目标利润 5-10%（含 10%）的，项 目部分配利润 高出部分的 40%，其余 60%留公司。三、合伙 人的确定候选合伙 人由所在项目 的项目经理提 名并提出合伙 比例，报经公 司工程部批准 后方可成为合 伙人。候选合 伙人为项目经 理、副经理以上 人员；项目部 主要管理人员；岗位特别重 要的其他员工。合伙人每合 同项目调整一 次。四、其他重大安全、质量事故(单项工程)一票否决(原则上无 任何奖金)。