1、XXX园林有限公司 XX-01 质量环境职业健康安全管 理 手 册（版本号C/0）受控状态： 受控 非受控 编制： 审核： 批准： 发放编号：持有者：XX年08月05日发布 XX年08月10日实施XXX园林有限公司 发布目 录0.1 颁布令0.2 任命0.3 质量/环境/职业健康安全管理方针和目标0.4 公司概况1. 总则2. 术语和缩写3. 质量/环境/管理基本要求3.1一般规定3.2质量/环境/职业健康安全方针和目标3.3质量/环境/职业健康安全管理体系的策划和建立3.3.1 质量/环境/职业健康安全管理体系的策划3.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围3.3.3 质量/环境/职2、业健康安全管理内容3.3.4 环境因素的识别和评价3.3.5 职业健康安全危险源的辨识和风险评价3.3.6 法律法规和其他要求的控制3.3.7 环境、职业健康安全目标、指标、方案3.3.8 质量/环境/职业健康安全管理体系文件3.3.9 质量环境职业健康安全3.4 质量/环境/职业健康安全管理体系的实施和改进3.5 文件管理4组织机构与职责4.1 一般规定4.2 组织结构4.3 职责和权限4.4 沟通、参与和协商5. 人力资源管理5.1 一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6. 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具的使用6.4 其他基础设施的管理7. 投标及合同3、管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8. 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备9. 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10. 工程项目施工质量/环境/职业健康安全运行管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制10.6 服务10.7 环境运行控制10.8 职业健康安全运行控制10.9 应急准备与响应11. 施工质量检4、查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备的管理12. 质量/环境/职业健康安全管理自查与评价12.1一般规定12.2质量/环境/职业健康安全管理活动的监督与评价12.3环境、职业健康安全管理绩效检测和测量12.4合规性评价12.5事件调查、不符合控制13. 质量/环境/职业健康安全信息和改进管理13.1 一般规定13.2 质量/环境/职业健康安全管理信息的收集、传递和利用13.3 质量/环境/职业健康安全管理改进与创新14. 质量环境职业健康安全修改记录附录1：质量/环境/职业健康安全管理体系结构图附录2：质量/环境/5、职业健康安全管理体系过程及质量职能分配表附录3：手册章节与GB/T50430-2007、ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T280012011标准对照表0.1 颁布令 XXX园林有限公司已依据GB/T190012008质量管理体系-要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系-规范及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求标准的要求、组织机构、职责及其他公司实际，编制完成了质量环境职业健康安全管理手册（以下简称管理手册），XX-01， C/0次版本，本手册详细阐述了公司的质量/环境/职业健康6、安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，并对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行应控制的方面规定了具体要求，本手册是阐明公司质量/环境/职业健康安全管理体系要求并描述公司质量/环境/职业健康安全管理体系的纲领性文件，宣传、贯彻本管理手册对于指导公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立和有效运行具有重要的作用。 现将管理手册XX-01 C/0正式予以颁布，同时自XX年08月10日在本公司正式实施运行。 公司所有员工必须严格执行管理手册的规定，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行。 总经理： XX年08月05日0.2 任命为了在本公司内部有效地贯彻、执行GB/T19001207、08质量管理体系-要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系-规范及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求等标准，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系运作的领导，特任命 XXX 同志为公司贯彻该体系的管理者代表。除依旧行使其原部门的职责外，同时还应做到管理者代表职责： a 确保管理体系的过程得到建立、实施和保持； b 向总经理报告管理体系的业绩绩效和任何改进的需求； c确保在整个组织内贯彻环境保护意识；d确保在整个组织内贯彻职业健康安全保护意识；e就管理体系的有关事宜向外部机构进行联络。 管理者代表应认真完8、成以上职责，对公司建立、实施和持续改进管理体系负主要责任。 总经理： XX年08月05日任命书为建立、实施和保持本公司的职业健康安全管理体系所需的过程，经公司决定，任命公司行政副总 XXX 为最高管理者的被任命者，其职责和权限规定如下： 1、确保按本标准建立、实施和保持职业健康安全体系； 2、确保向最高管理者提供职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为职业健康安全管理体系提供依据；3、在保留责任的同时，可将他们的一些任务委派给下属的管理者代表。特此任命！ 总经理： XX年 03 月 01 日0.3 公司质量/环境/职业健康安全管理方针和目标1、质量方针优质施工、精心养护，高起点、高质量、高9、品位，不断开创园林建设新局面。2、环境和职业健康安全方针坚持人文精神、营造绿色园林工程、追求社区、人居和施工环境的不断改善。2.1职业健安与环境口号：关爱地球，保护环境，营造绿色园林工程。绿色园林工程，以人为本。星级施工，唯安全为道。聚贤工地，务健康为义。 2.2 方针阐述：“坚持人文精神”以健安为人文之基础，以环保为人文之追求；遵循人类关于环境和健康安全的基本认识，包括贯彻执行相关的政策、法规；利用人类关于环境和健康安全的基本能力，包括建立环境和健康安全体系采用相关技术。“营造绿色园林工程”园林工程结果具有环保、安全、节能、适宜性的特征；施工过程具有安全、节能、降耗、低污染的特征；施工材料和10、施工工艺符合环保、安全、健康标准。“追求社区、人居和施工环境的不断改善！”环境和健康安全管理应使社区环境、建筑用户、施工人员共同收益；环境和健康安全管理应是从设计、施工、竣工到物业管理全过程的；环境和健康安全管理必须坚持持续改进。 总经理： XX年 08月05日3、 管理目标单项工程质量合格率达100%；工程合同优良履行率100%； 每年创区、市级优良工程1-2项。向业主提供良好的服务，养护期内回访率100；各类重大环境因素控制在标准规定范围内，并力求更好；逐步降低自然资源消耗，维护生态环境；固体废弃物实现资源化、无害化、减量化，防止有毒有害物质污染事故；杜绝发生重大火灾、爆炸等事故；杜绝发生11、重大火灾、爆炸等安全事故；无死亡事故，重伤率控制在0.5。，轻伤率控制在5以内；施工现场安全卫生达标率100。 总经理： XX年08月05日0.4公司概况公 司 概 况XXX园林有限公司是国家园林绿化一级企业，始建于一九九五年，是一个集园林绿化设计施工、技术咨询、室内外装饰、观赏植物租摆及园林材料提供等配套服务于一体的综合性公司。公司地址：邮 编： 电 话： 传 真： 法人代表: 1.总则l.1为加强本公司的质量/环境/职业健康安全管理工作，规范公司质量/环境/职业健康安全管理行为，促进本公司提高质量/环境/职业健康安全管理水平，制定本质量环境职业健康安全管理手册。1.2本质量环境职业健康安全12、管理手册适用于本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动。1.3本质量环境职业健康安全管理手册是公司进行质量/环境/职业健康安全管理的标准，也是对本公司质量/环境/职业健康安全管理监督、检查和评价的依据。1.4本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动，除执行GB/T50430-2007、ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2011的要求和公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件的要求外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。2.术语、缩写、适用标准2.1 术语本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T50430-2007工程建设施13、工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求中的术语和定义，以及工程行业通用术语和定义进行下列术语和定义：2.1.1 质量管理活动quality management action 为完成质量管理要求而实施的行动。2.1.2 质量管理制度 quali ty 1TIanagement statute 按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.1.3质量信息q14、uality inforiTIation 反映施工质量和质量活动过程的记录。2.1.4 质量管理创新 quality management innovation在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.1.5施工质量检查quality insPection 施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。2.1.6供方：供应本公司通用产品、非标设备制造、运输/安装服务的组织；2.1.7组织：XXX园林有限公司，简称本公司或公司；2.1.8顾客：指同本公司以协议或合同形式将其建设项目交与本公司承建的人或机构，并接受本公司产品和服务园林、市政工程15、项目施工总承包。包含工程行业中经常所提到的甲方、业主或其代表。2.1.9过程：一组将输入转化成输出的相互关联或相互作用的活动。2.1.10相关方：关注本公司的环境和职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。2.1.11技术交底：以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。 2.1.12隐蔽工程：在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。 2.1.13单位工程：具备独立施工条件并能形成独立作用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。 2.1.14分部工程：在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务16、的不同划分的若干工程。 2.1.15分项工程：有分项工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。 2.1.16工程质量评定：按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。 21.17工程质量：反映建筑满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其有安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面明显和隐含能力的特性总和。 2.1.18观感质量：通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。 2.1.19 验收：工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 2.1.20进场验收：17、进入现场的材料、构配件等相关标准标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。 2.1.21交接检验：由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。2.1.22可接受风险：根据公司法律义务和职业健康安全方针，已被公司降至可容许程度的风险。2.1.23重要环境因素：是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。2.1.24四不放过：事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。2.1.25三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同18、时投产使用。2.1.26职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。2.1.27事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 事故是一个种发生发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 未遂事件未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 紧急情况是一种特殊类型的事件。2.2缩写为阅读和标识方便，在不引起误解的情况下，本手册可以使用以下缩写： 2.2.1顾客：客户、项目合同甲方及其代表 2.2.2供方：采购合同乙方、公司的工程分承包方和物资供应方、承包方、分包方。2.2.3手册：管理手册 2.2.4程序：程序文件 2.2.5内审：内部管理体系19、审核 2.2.6工程设备：指用于工程项目中的材料、标准设备、非标设备、仪表及工程施工过程中所使用到的各项设施等。2.3适用标准 2.3.1质量管理体系 基础和术语（GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005）2.3.2质量管理体系 要求（GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008）2.3.3质量或环境安全管理体系审核指南（GB/T19013-2003）2.3.4工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）2.3.5环境安全管理术语（GB/T 24050-2000 idt ISO 14050:1998）2.3.6环境安全管理体系规范20、及使用指南（GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004）2.3.7职业健康安全管理体系 要求（GB/T 28001-2011）2.3.8建设工程安全生产管理条例2.4.9建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2001）2.4.10建设工程文件归档整理规范（CB/T50328-2001）2.4.11施工安全检查标准（JCJ 59-2011）2.4.12施工现场临时用电安全技术规范（JCJ 46-2005）2.4.13现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-98）2.4.14普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（JGJ52-2006）2.4.121、5砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）2.4.16施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）2.4.17钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2003 J253-2003）2.4.18普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（JGJ52-2006）2.4.19砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）2.4.20施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）2.4.21给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）2.4.22城镇道路养护技术规范（CJJ36-2006）2.4.23预应力混凝土路面工程技术规范（GB50422-2007）2.4.24建22、筑与市政降水工程技术规范（JGJ/T111-98）2.4.25混凝土质量控制标准（GB50164-92）2.4.26混凝土强度检验评定标准（GBJ107-87）2.4.27普通混凝土配合比设计规程（JGJ-2000）2.4.28冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程（JGJ115-2006）2.4.29冷轧扭钢筋混凝土结构技术规程（JGJ95-2003）2.4.30市政桥梁工程质量检验评定标准（CJJ2-90）2.4.31城市道路路基工程施工及验收规范（CJJ44-91）2.4.32水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ97-87）2.4.33城市道路照明工程施工及验收规程（CJJ89-2001）2.4.23、34沥青路面施工及验收规范（GB50092-96）2.4.35建筑桩基技术规程（JGJ94-94）2.4.36建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）2.4.37市政道路工程质量检验评定标准（CJJ1-90）2.4.38建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）2.4.39建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）2.4.40给水排水顶管技术规程（CECS246-2008）2.4.41城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）2.4.42大树移植技术规程2.4.43浙江省城市绿化管理办法浙江省人民政府令第64号，一九九五年八月二十日2.4.44浙24、江省园林树木建植规程（试行）DB33/T1009-2001，DB33/T1009.1-20012.4.45植物检疫条例中华人民共和国国务院令第98号，一九九二年五月十三日2.4.46中华人民共和国城市绿化条例2004-8-123.质量/环境/职业健康安全管理基本要求3.1 一般规定3.1.1公司结合自身特点和质量/环境/职业健康安全管理标准的需要，建立质量/环境/职业健康安全管理体系并形成文件。3.1.2在质量/环境/职业健康安全管理体系建立和运行中，对质量/环境/职业健康安全管理体系中的各项活动进行策划。3.1.3在质量/环境/职业健康安全管理体系建立和运行中，检查、分析、改进质量/环境/职25、业健康安全管理活动的过程和结果。3.1.4公司按标准和规范的要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。a）确定质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定所需的准则和方法；以确保这些过程的运行和有效控制； d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； e）监视、测量(适用时)和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司按标和规范准的要求管理这些过程。公司在施工过程中可能存在专业分包或劳务分包，施工机具的租赁，对这些过程26、的控制要求在公司分包管理制度中加以规定。3.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标3.2.l总经理颁布质量/环境/职业健康安全方针，确保公司质量/环境/职业健康安全管理方针与本公司的经营管理方针相适应，体现本公司的质量/环境/职业健康安全管理宗旨和方向，包括： a）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求，包括对满足要求、污染预防、降低消耗、最大限度保护员工健康安全和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系有效性的承诺； b）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象； c）追求质量/环境/职业健康安全管理改进，持续改进质量/环境/职业健27、康安全管理体系，不断提高质量/环境/职业健康安全管理水平；d）提供制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架；e）传达到所有为公司或代表公司工作的人员，在组织内得到沟通和理解，可以被公众和相关方获取。 质量/环境/职业健康安全管理方针见本手册0.4公司质量/环境/职业健康安全方针和目标。3.2.2最高管理者承诺对质量/环境/职业健康安全方针进行定期评审并作必要的修订。3.2.3总经理确保根据质量/环境/职业健康安全方针，在组织的相关职能和层次上建立质量/环境/职业健康安全目标，明确质量/环境/职业健康安全管理和工程质量应达到的水平。所建立的质量/环境/职业健康安全目标应是可测量的，并与质量/28、环境/职业健康安全方针保持一致。公司质量/环境/职业健康安全目标见本手册0.4公司质量/环境/职业健康安全方针和目标。3.2.4公司在建立和评审质量/环境/职业健康安全目标时，应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素和不可接受危险源。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。3.2.5公司建立并实施质量/环境/职业健康安全目标、指标、管理方案管理制度，见管理制度。3.3 质量/环境/职业健康安全管理体系的策划和建立3.3.1质量/环境/职业健康安全管理体系的策划a）总经理组织对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划。策划的内容应包括： b）质量/环境/职业29、健康安全管理活动、相互关系及活动顺序； c）质量/环境/职业健康安全管理组织机构； d）管理制度； e）质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需的各项资源。3.3.2质量/环境/职业健康安全管理体系的范围公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围包括：3.3.2.1产品、活动和管理职责范围园林绿化工程的施工及其相关环境、职业健康安全管理活动3.3.2.2地域范围 浙江省宁波市江东区东方商务中心1幢1号(4-10)3.3.2.3删减范围因本公司无园林绿化工程的设计资质，不能承担设计任务,体系认证不覆盖设计内容，故本手册对GBTl9001： 2008 idt ISO9001： 2008标准中7.330、条款和GB/T50430-2007标准中的10.3条款做合理删减。删减后不影响公司满足顾客及相关法规要求的能力。而对ISO14001：2004环境管理体系 要求与使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准中的所有条款均采用，不予删减。3.3.3质量/环境/职业健康安全管理内容公司根据质量/环境/职业健康安全管理体系的范围确定质量/环境/职业健康安全管理内容包括：a）环境因素的识别与评价；b）职业健康安全危险源辨识和风险评价；c）法律法规及其他要求的识别、获取和应用；d）质量/环境/职业健康安全方针、目标和管理方案的控制； e）组织机构和职责； f）人力资源管理； g）31、施工机具管理； h）投标及合同管理； i）建筑材料、构配件和设备管理； j）分包管理； k）工程项目施工质量/环境/职业健康安全运行管理； l）施工质量检查与验收； m）工程项目竣工交付使用后的服务；n）环境和职业健康安全绩效的检测和测量； o）质量/环境/职业健康安全管理自查与评价； p）质量/环境/职业健康安全信息管理和质量/环境/职业健康安全管理改进。 3.3.4环境因素的识别和评价公司建立、实施并保持环境因素识别与评价管理程序，以确保：a) 识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，并考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务32、等因素； b) 确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。 公司将这些信息形成文件并及时更新。 公司确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。3.3.5职业健康安全危险源的辨识和风险评价3.3.5.1由工程部建立并保持危险源辨识与风险评价管理程序，对公司可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重大职业健康安全危险源和风险并及时更新，为制定目标指标奠定基础。3.3.5.2识别职业健康安全危险源的范围必须覆盖公司施工管理中所有常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）的33、各个方面。危险源辨识时需为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；3.3.5.3识别危险源时还应从以下六个方面加以考虑：a)物理性危险、危害因素；b)化学性危险、危害因素；c)生物性危险、危害因素；d)心理、生理性危险、危害因素；e)行为性危险、危害因素；f)其他危险、危害因素。3.3.5.4危害辩识与危险评价的范围应包括： a)作业活动中常规的和非常规的活动； b)所有进入作业场所的人员的活动； c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。3.3.5.5作业过程中的危险因素评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，作业条件危险性评价法采用打分的方法，从34、以下三个因素加以考虑： a)该项活动发生事故的可能性大小； b)人体暴露在该危险环境中的频繁程度； c)一旦发生事故造成的损失后果。3.3.5.6凡具备以下条件的均应判定为不可接受危险源：a）不符合法律、法规和其他要求的；b）相关方有合理抱怨和要求的；c）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；e）通过作业条件危险性评价方法，总分70分极其危险的，也评价为重大危险因素。3.3.5.7当承接新产品或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，及时报工程部评价以重新确定不可接受危险源，工程部定期组织35、识别危险源、评价不可接受危险源，并及时更新。3.3.5.8组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：a）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。3.3.5.9对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。3.3.5.10组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。3.3.5.11在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a）消除； b）替代； c）工程控制措施； d）标志、警告和（或）管理36、迭制措施； e）个体防护装备。3.3.5.12在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。3.3.6法律法规和其他要求的控制：公司建立、实施并保持法律法规和其他要求获取识别程序，用来 ：a) 识别适用于其活动、产品和服务中环境因素、职业健康危险源的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；b) 确定这些要求如何应用于它的环境因素和职业健康安全风险；c)及时更新有关法规和其它要求的信息,并将这些信息传达给员工和其它有关的相关方。 公司确保在建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他要求加以37、考虑。3.3.7环境、职业健康安全目标、指标、方案为保证环境职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大危险源制定相应环境职业健康安全管理方案，办公室和工程部分别组织公司各部门编制。3.3.7.1环境职业健康安全管理方案应涉及与实现环境职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施，主要包括：a） 依据的环境职业健康安全目标和指标。b） 具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。c） 明确责任单位或人员及其职责。d） 预算资金。e） 明确完成的时间、进度等。3.3.7.2 办公室制订目标指标方案管理程序负责针对相应环境因素和职业健康安全危险源制定公司总体的环境职业健康安全目38、标/指标以及多个的单项环境职业健康安全管理方案，经管理者代表批准后实施。3.3.7.3当新的环境职业健康安全因素出现时，各部门执行环境因素识别与评价管理程序和危险源辨识和风险评价管理程序。3.3.7.4 环境职业健康安全目标、指标和管理方案以受控文件的形式发放至各相关单位具体实施，办公室负责对环境职业健康安全管理方案实施的进度和效果进行监督检查。3.3.7.5 在环境职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和职业健康安全危险源出现等情况需更改管理方案时，由相关单位按文件和资料管理程序有关文件更改的规定对管理方案进行修订。修订后的方案经办公室审核后，报管理者代表批准后实施。39、3.3.8质量/环境/职业健康安全管理体系文件根据质量/环境/职业健康安全管理体系策划的结果，建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系。所形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括： a）质量/环境/职业健康安全方针、目标、管理方案； b）质量环境职业健康安全（包含质量/环境/职业健康安全管理体系的说明）； c）GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范及规范要求的质量管理制度和ISO9001：2008 质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求与使用指南、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求要求的程序文件； d）公司为确保对涉及40、重要环境因素、不可接受危险源的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，以及质量/环境/职业健康安全管理体系的其他支持性文件； e）质量/环境/职业健康安全管理的各项记录。3.3.8 管理手册编制并保持手册，所编制的管理手册包括：a) 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减和不适应的细节与理由；b) 为质量/环境/职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c) 质量/环境/职业健康安全管理体系的说明，对质量/环境/职业健康安全管理体系主要要素及其过程之间的相互作用的描述，以及相关文件的查询途。3.4质量/环境/职业健康安全管理体系的实施和改进3.4.1根据质量/环境/职41、业健康安全管理体系策划的结果，公司确定并配备质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。3.4.2施工企业建立内部质量/环境/职业健康安全管理监督检查和考核机制，编制相应的控制文件，确保管理制度有效执行。 3.4.3根据相关文件的要求，公司持续评审和改进质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。3.5文件管理3.5.1公司建立并实施文件和资料管理程序，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。3.5.2公司形成文件的质量/环境/职业健康安全管理体系文件的控制符合下列规定：a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准； b）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，42、修改并重新批准发布； c）明确并及时获得质量/环境/职业健康安全管理活动所需的法律、规范和其他适用的外来文件，并控制其分发； d）及时获取所需文件的适用版本； e）文件的内容清晰明确； f）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件； g）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；h）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。3.5.3按照规范的规定，公司建立并实施记录管理程序，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、贮存、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。组织机构与职责4.1一般规定根据质量/环境/职业健康安全管理体系策划的结果，公司明确质量/环境/职业健康43、安全管理体系的组织机构，配备相应质量/环境/职业健康安全管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。4.2组织结构4.2.1根据质量/环境/职业健康安全管理的需要，明确管理层次，设置相应的管理部门和岗位。4.2.2在各管理层次中明确质量/环境/职业健康安全管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.2.1根据质量/环境/职业健康安全管理的需要，明确管理层次，设置相应的质量/环境/职业健康安全管理的管理部门和岗位，并规定其职责和权限。4.2.2在各管理层次中明确质量/环境/职业健康安全管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.2.3组织结构见附录：质量/环境/职业健康安全管理体系结构44、图4.2.4质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配见附表：质量/环境/职业健康安全管理体系过程及质量职能分配表4.3 职责和权限4.3.1公司规定各级专职质量/环境/职业健康安全管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.2公司规定其他相关职能部门和岗位的质量/环境/职业健康安全管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.3组织应任命最高管理者中的成员，承担特定的职业健康安全职责，无论他（他们）是否还负有其他方面的职责，应明确界定如下作用和权限（见任命书）： a）确保按本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系； b）确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报45、告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。4.3.4最高管理者中的被任命者（比如大型组织中的董事会或执委会成员），经仍然保留责任的同时，可将他们的一些任务派给下属的管理者代表。4.3.5所有承担管理职责的人员，都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。4.3.6公司所确定的公司人员和相关部门的职责为：4.3.6.1总经理 a）制定并批准本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案，审定批准管理手册并对一体化管理体系的运行作整体策划； b）任命管理者代表和安全事务代表，决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系； c）调动公司员工积46、极性，增强公司的凝聚力和提高工程质量、环境保护、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现； d）按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进； e）确定并提供体系有效运行所需的资源。 4.3.6.2管理者代表 a）确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系； b）向最高管理者汇报体系业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据； c）确保在整个公司内提高顾客要求的意识； d）负责管理体系运行有关事宜的外部联系； e）行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全的职责和权限； f）负责组织体系的内部审核，负责组47、织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证； g）负责体系文件和记录的控制，组织编写，修改管理体系文件； h）负责公司内部质量、环境和职业健康安全的监督检查，对各部门管理体系的运行效果进行监视测量及考核； i）负责加强公司各职能部门内部其与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性。 4.3.6.3副总经理 a）经营副总负责指导综合经营部实施与顾客有关过程的管理，负责投标文件及工程合同的审批；负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意； b）安全副总负责指导工程部实施现场施工安全管理，监督项目部做好安全生产、文明施工，负责提供适宜的工作环境，指导工程部进行危险源和风险的辨识策划和控制，参48、与检查职业健康安全管理方案完成情况； c）质量副总负责指导质安部实施工程质量的监视测量及测试仪器设备的校准，指导质安部实施环境因素的识别和策划，检查环境目标指标管理方案完成情况，参与不合格/不符合的评价。 4.3.6.4总工程师 a）负责指导工程部实施现场质量、环境、职业健康安全、基础设施及工作环境的管理； b）负责指导质安部实施过程策划及生产和服务提供、环境职业健康安全运行的监督管理； c）负责指导工程部实施机械设备的维护保养；d）负责指导公司质安部调查、分析和处理 管理体系中不合格品、事件、事故； e）监督施工过程中产品的标识及可追溯性；f）负责监督采购产品的检验和验证工作； g）负责指导49、公司质安部实施施工过程、产品的监视和测量；i）负责组织编制公司科技发展规划，科研计划、环保计划，以及编制、审定公司技术标准、技术规程、技术监督措施，并组织贯彻实施；j）负责技术创新工作，积极推广新技术、新工艺，对重要合理化建议作出鉴定；k）参与公司技术指导、交流、培训、考核等工作；l）参与新材料、新产品、重大工程物资定点及采购的招标工作；m）监督指导质安部实施生产过程中产品的标识与可追溯性活动。n）贯彻执行国家有关技术政策、方针和法规；4.3.6.5 工程部a）负责组织技术文件的制定、检查工作，做好技术设备管理的监督工作，推行新材料、新工艺、新设备，协调内部技术管理关系，组织技术培训，负责实施50、技术、安全交底并组织图纸会审；b）负责部门级的安全教育；c）参与评杯评奖工程、企业资质年检的申报以及资质上等级工作；d）参与竣工图、施工组织设计书的审核工作；e）负责指导项目部实施工程质量的监视和测量，指导项目部对监视和测量装置进行控制管理，指导项目部实施标识和可追溯性及不合格品管理，负责指导项目部做好产品实现和运行控制过程的实施；f）负责项目部特种人员技能确认及培训；负责特殊工序的确认；g）负责本部门环境因素和危险源的识别和控制,负责项目现场 质量、环境和安全运行情况检查；h）负责组织分包方的调查、评价、选择，负责原材料采购、验收；i）负责指导项目部实施采购过程管理；负责指导项目部实施供方的51、选择和评价；j）负责指导项目部实施工程机械设备的维护和保养，负责监视测量设备的管理；k）负责工程质量管理、环境保护、安全防护等的绩效的监视和测量；负责质量、环境、安全法律法规及相关要求的识别、获取与更新；l）负责公司应急响应的控制管理，并负责环境、安全事故的调查、处理并制定公司“应急准备和响应计划”；m）负责进行分项、分部工程的验收，竣工前的预验，参加项目最终的竣工验收；n）负责工程质量特性的数据分析；o）负责环境和安全控制设施的配置及监督检查；负责监视测量装置的管理；p）负责公司员工职业健康安全防护设施的配置及监督检查；负责安全技术交底； q）负责事故事件不符合的报告、评审和跟踪验证；负责督52、促并验证纠正和预防措施。4.3.6.6 财务部 a）负责体系资金的综合财务分析，及时提供 管理体系财力保障，确保资源的合理利用； b）定期编制环境安全财务支出分析报表（包括环境控制、安全技术措施费用的投入和各类事故处理费用）；c）编制环境运行控制、安全技术措施费用支付计划，正确核定资金，有效平衡资金； d）审核各类事故处理财务支出。4.3.3.7 综合经营部 a）及时收集整理工程招标文件，组织编制工程投标书、签订工程承包合同书、负责合同及标书的评审。 b）负责公司顾客信息的沟通和交流，准确传递工程质量信息反馈； c）负责工程交付后的保修、回访和顾客满意度监视测量； d）负责本部门环境因素和危险53、源的识别和控制。e）根据招标文件，及公司的投标意向，对招标的项目进行预算；f）参加合同及标书的评审；g）负责项目完工后的决算。4.3.6.8 办公室 a）协助管理者代表组织内审和管理评审，保持内部审核和管理评审记录，协助验证不符合项实施效果； b）控制和管理体系文件，保持各部门文件的有效性，保持体系文件的发放记录，归档管理体系文件和记录。c）参与监视和测量公司各部门环境/健康安全管理方案的实施情况； d）监督检查本部门环境安全健康目标的完成情况；e）保证公司各类培训计划的顺利实施，保持员工考核资料；f）负责公司各部门人力资源的配置、控制和管理，及时安排资质人员和特种岗位人员的培训与再教育； g54、）负责公司各部门劳保用品的统一管理；h）负责公司行政办公区域环境因素和危险源的控制； i）负责公司办公车辆及司机的管理； j）负责组织公司员工参加职业健康体检，健全员工健康档案；k）负责组织公司级的安全教育；l）负责公司环境因素和危险源的识别，负责策划管理方案；负责本部门环境因素和危险源的识别和控制；负责质量环境安全不符合的报告、评审和跟踪验证；负责监督并验证纠正和预防措施。4.3.6.9 项目部 a）负责施工现场基础设施的管理、维护；b）负责施工现场“应急准备和响应”计划的制定和实施；c）负责现场环境因素及危险源/风险的控制和管理。d）负责施工现场管理，维持卫生、安全、有序的施工环境。e）负55、责特殊和关键过程的监控和测量； f）负责处理施工过程的不合格品；g）负责事故事件和不符合的报告、纠正；h）负责对作业人员的技术、安全交底及安全教育；i）负责对潜在的不符合制定预防措施。4.3.6.10与质量环境职业健康安全管理有重要作用人员职责a） 内审员的职责 认真掌握国家法律、法规和GB/T19001-2008标准、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准和公司体系文件的规定，参加企业管理体系的内部审核，督查体系日常运行情况。b）采购人员的职责 对企业、对所采购的产品负责，严格执行体系文件的规定和要求，货比三家、质比三家、价比三家56、，及时完成任务。C)检验人员的职责 学习掌握质量检验有关法规和标准，按体系文件要求做好安全 质量环境检验工作。d)计量人员的职责 学习、掌握计量法，执行体系文件有关要求，做好计量器具的送检、周检。维护、管理等工作。e)设备管理员的职责 学习、掌握有关设备管理有关文件，尤其是特种设备，执行体系文件有关要求，做好全公司设备管理工作。f)预决算员职责：负责工程项目的预算、结算编制工作；按工程施工进度进行计划、编制或核定材料需用计划；根据工程变更及时调整编制材料构配件需用计划及过程预算；配合施工员、质量员编制施工进度计划及过程试验检验过程预算；负责过程结算的编制和分包队的过程结算的审核工作。g)安全员57、职责：贯彻和宣传上级的安全环境法律法规和其他要求并监督检查执行情况；负责对整个施工过程现场的安全环境管理；建立健全安全保证体系，对广大职工进行安全环保教育，鉴定安全防护用品，使其符合要求。h)验证人员（质检员）职责：由公司在获取质检员资格的人员中选任，对过程质量负直接监督、检查、把关责任；协助各专业班组搞好自检、互检工作，经常分析质量状况，随时掌握班组和单项工程质量动态；收集整理各分项工程质量原始记录，按要求及时向上级填报各种质量报表，建立质量档案；及时对过程质量进行实测和评定，对不符合质量标准的工程有权责令返工、修整、停工。i)保管员职责：对采购的原材料、成品、半成品及设备、器材负有质量责任58、；保证按施工计划提出的品种、数量、规格等要求按时供应材料及构配件；妥善储存和保管各种原材料、构配件、半成品，确保其在工程中的质量要求；凡发生材料代用或新材料的订购，必须经技术和质量部门鉴定同意后方可采购。j)施工技术员职责：贯彻实施公司质量方针、目标，对项目部施工质量负有质量技术责任；负责对本项目部的管理体系文件的执行情况的监督检查和指导；有效实施施工工作工序并保证各个环借的质量，实施对不合格部位的处置；负责实施相应的纠正和预防措施，负责施工记录的管理；负责分项工程的质量评定和有关记录的填写，对原材料进行取样抽检；负责组织有关人员审查图纸，参加图纸会审、自审；负责技术标准、操作规程、工作方法的59、执行落实检查。k)关键过程、特殊过程施工人员职责：熟练掌握公司有关关键过程、特殊过程的作业要求，严格按照作业文件的要求进行操作，包括原材料的配比，作业的顺序和方法，使用的设备，规定的检测和记录等，对关键过程、特殊过程的质量负有直接责任。l)其他人员职责 严格执行公司质量/环境/职业健康安全管理方针、程序和相关规定，落实实现管理体系要求方面的作用与职责，有反映质量问题和提出解决问题建议的权利和义务，并为全面实现管理方针和目标贡献自己的力量。4.3.4公司以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。4.4沟通、参与和协商4.5.1制定并实施信息交流管理程序，规定与员工或相关60、方就环境/职业健康安全方面的信息进行沟通和交流的程序。采取多种信息交流方式，保持在相关职能部门、相关层次之间及对外部相关方进行有效的沟通，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。4.5.1本公司通过建立、实施并保持信息交流管理程序，用于职业健康安全方面的参与和协商： a）工作人员： 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 适当参与事件调查； 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； 对职业健康安全事务发表意见。 应告知工作人员关于他们的参与与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。 b）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商61、，适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务代表进行协商。4.5.2信息交流与沟通 办公室负责公司日常内部有关培训信息沟通，综合经营部、工程部负责公司内、外质量、环境、安全健康信息的交流管理；确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系和关键工序/环境因素/危险源等有关情况进行内部与外部相关方（主管部门、业主、分包方等）联络、交流与沟通，并就与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。4.5.3信息的收集和整理 办公室和质安部分别负责各自管辖信息的收集成文与回复，并记录存档。正常信息由相关部门每季度向办公室交送一次，紧急安全信息及重大环境污染/质量事故信息应及时分别向工程部和公司主管62、领导报告。4.5.4信息的传递和处理 信息可以采取书面资料、内部交流、召开会议等方式传递；正常信息由办公室在办公会上传达，事故信息由工程部尽快适时召开事故报告会，通报事故及发生原因、初步处理意见以及吸取教训，防止类似事故的发生；相关方的质量、环境及安全信息应及时通过班前会传达给每一个员工。4.5.5应保持信息沟通过程的记录。4.5.6管理者代表定期检查内、外部沟通情况，确保体系运行的有效性。5.人力资源管理5.1.一般规定5.1.1为确保人力资源管理应满足质量/环境/职业健康安全管理需要，公司建立并实施人力资源管理程序。5.1.2根据公司发展的需求和质量/环境/职业健康安全管理长远目标，制定人63、力资源发展规划并实施。5.2 人力资源配置5.2.1公司以文件的形式确定与质量/环境/职业健康安全管理岗位相适应的任职条件，包括： a）专业技能； b）所接受的培训及所取得的岗位资格； c）能力； d）工作经历。5.2.2制定岗位职责及岗位能力要求，按照岗位任职条件配置相应的人员，基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性工作的人员、对环保和安全有重大影响的工作人员应是能够胜任的。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。公司应提供培训或采取其他措施以便从事影响产品要求符合性工作的人员获得所需的能力。5.2.3建立员工绩效考核制度，规定考核的内容64、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。所建立的员工绩效考核制度见公司管理制度。5.3培训5.3.l各部门根据质量/环境/职业健康安全管理的要求识别培训需求，报办公室编制员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时问作出安排。5.3.2公司对员工的培训应包括： a）质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，及质量/环境/职业健康安全管理意识； b）相关法律、法规和标准规范； c）公司各项规章制度、施工企业管理制度、程序、支持性文件、应急预案等； d）专业技能和继续教育。通过所进行的各项培训，确保公司的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，遵守质量/环境/职业健康安全相关规定65、所带来的效益，在本职岗位上可能面临的环境因素和职业健康安全风险及控制措施，违背控制要求可能造成的后果，可能发生的环境、职业健康安全紧急状态和一旦紧急状态发生应作出的响应，以及如何为实现质量/环境/职业健康安全目标作出贡献。5.3.3公司对培训效果进行评价，评价形式可以是现场提问、书面考试、实际操作考核等，应保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。6. 施工机具管理6.1 一般规定6.1.1建立基础设施管理程序，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.1.2对基础设施的相关管理要求，见公司基础设施管理程序。6.2 施工机具66、配备6.2.1根据施工需要配备施工机具，所编制的配备计划按规定经总经理审批后予以实施。6.2.2在建筑材料、构配件和设备管理制度中，公司明确施工机具供方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。所进行的评价内容包括： a）经营资格和信誉； b）产品和服务的质量； c）供货能力； d）风险因素。6.2.3依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。6.2.4按照施工机具管理制度的相关规定，公司对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施安装后的施工机具经验收合格后方可使用。6.3施工机具的使用67、6.3.1公司对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合施工机具管理制度中的相关规定的要求。6.4其他基础设施的管理6.4.1除施工机具外，为确保施工和服务的质量，公司提供以下基础设施：a）为从事质量/环境/职业健康安全管理的人员提供必要的办公场所、办公用品和通讯设施等；b）为加强质量/环境/职业健康安全管理的水平，配备必要的硬件和软件，如计算机及相应的软件；c）为项目的实施配置的各项施工设备、机具等；d）支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.4.2总经理负责基础设施的配置，工程部负责施工中的基础设施的管理，设施的使用人负责维护基础设施，办公室负责办公设施的管理。当有关规定不能满足68、维护的需要时，应制定相应的支持性作业文件。7 投标及合同管理7.1 一般规定7.1.l按照规定要求，公司建立并实施与顾客有关过程管理程序及工程项目投标及工程承包合同管理制度。7.1.2依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2 投标及签约7.2.1在投标及签约前，通过获取招标书、现场查勘、提问答疑等形式，明确工程项目的要求，包括：a）发包方明示的要求； b）发包方未明示、但应满足的要求；c）与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求； d）其他要求，包括公司自行作出的承诺。 7.2.2通过上述评审，在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保69、存评审、投标和签约的相关记录。7.3 合同管理7.3.l通过合同交底等形式，使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.3.2对合同履行过程进行全面控制，对施工过程中发生的变更，公司与委托方确保以书面形式签认，并作为合同的组成部分。公司对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合法律法规的要求和公司的相关规定，并确保与合同变更有关的文件及时进行调整并实施。7.3.3公司综合经营部负责收集合同履约情况，并及时进行分析和记录，用于质量改进。7.3.4在合同履行的各阶段，由质安部、综合经营部、项目部按照职责分包与发包方或其代表进行有效沟通。8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一70、般规定8.l.1根据施工需要建立并实施采购管理程序及建筑材料、构配件和设备管理制度，对工程项目用建筑材料、构配件和设备的采购、验收、保存等要求进行规定。8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.2.l根据施工过程策划所确定的施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并按照管理制度的规定审批各类采购计划，采购计划未经批准不得用于采购。在所编制的采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。8.2.2根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方，明确对供应方选择、评价、重新评价的准则，对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随71、后的项目施工或竣工项目的影响。按照建筑材料、构配件和设备管理制度的相关规定，实施对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。所进行的对供应方的评价内容包括： a）经营资格和信誉； b）建筑材料、构配件和设备的质量； c）供货能力； d）建筑材料、构配件和设备的价格； e）售后服务。8.2.3按照采购管理程序及建筑材料、构配件和设备管理制度的相关规定，组织对已经确定的合格供应方的再评价。8.2.4对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录。8.2.5工程部负责根据采购计划实施采购，对大宗或重要的建筑材料、构配件和设备管理制度，应订立采购合同72、。8.2.6采购计划、采购合同等构成采购信息，所确定的采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括： a) 项目、程序、过程和设备的批准要求： b) 人员资格的要求； c) 质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。 在与供应方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1质安部、项目部按照职能分别实施对建筑材料、构配件和设备进行验收。当有要求时，公司或其顾客可到供应方的现场进行验证。当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和没备不得73、用于工程施工。8.3.2质安部、项目部按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。8.3.3通过采购信息的确定，采购过程的控制和采购验收等环境，确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4.1在建筑材料、构配件和设备管理制度中，明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。8.4.2对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识的有效控制，并按照建筑材料、构配件和设备管理制度的规定进行检查，发现问题及时处理。8.4.3在建筑材料、构配件和设备管理制度中，明确对建筑材料、构配件和设备的搬74、运及防护要求。8.4.4在建筑材料、构配件和设备管理制度中，公司明确建筑材料、构配件和设备的发放要求。建立发放记录，并具有可追溯性。8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5.1按照合同、分承包方管理程序、建筑材料、构配件和设备管理制度等有关规定和标准对发包方提供的建筑材科、构配件和设备进行验收、保护和维护。8.5.2对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。9 分包管理9.1 一般规定9.1.1建立并实施分承包方管理程序、分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。9.175、.2按照法律法规的要求，对分包工程承担相关责任。9.2 分包方的选择和分包合同9.2.l根据所需分包内容的要求，按照分承包方管理程序、分包管理制度中规定的标准和评价办法，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容包括： a）经营许可和资质证明； b）专业能力 c）人员结构和素质； d）机具装备； e）技术、质量、安全、施工管理的保证能力； f）工程业绩和信誉。9.2.2按照与委托方签订的总承包合同的约定，依法与分包方订立分包合同。9.3 分包项目实施过程的控制9.3.1工程部技术人员或项目部技术负责人在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要76、求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括： a）确认分包方从业人员的资格与能力； b）验证分包方的主要材料、设备和设施。9.3.2项目部对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。项目部应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括： a）对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查； b）依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。9.3.3项目部负责对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。10 工程项目施工质量/环境/职业健康安全运行管理1077、.1 一般规定10.1.1建立并实施施工组织设计管理程序、施工过程管理程序、特殊过程确认管理程序、工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。10.1.2各管理部门按照职能分别对项目经理部的施工质量/环境/职业健康安全管理进行监督、指导、检查和考核。10.2 策划10.2.1项目部负责工程项目施工质量/环境/职业健康安全管理。公司对项目部的机构设置和人员配备应满足质量/环境/职业健康安全管理的需要。 10.2.2项目部应按施工组织设计管理程序、工程项目施工质量管理制度的规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。 10.2.378、工程部按照规定的职责实施工程项目质量/环境/职业健康安全管理策划，包括： a）项目的质量目标和要求； b）质量/环境/职业健康安全管理组织和职责； c）施工管理依据的文件； d）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； e）场地、道路、水电、消防、临时设施规划； f）影响施工质量的因素分析及其控制措施； g）施工进度控制措施； h）施工质量检查、验收及其相关标准； i）突发事件的应急措施； j）对违规事件的报告和处理； k）应收集的信息及其传递要求； l）与工程建设有关方的沟通方式； m）施工管理应形成的记录； n）质量/环境/职业健康安全管理和技术措施； o）施工企业质量/环境/职业健康安全79、管理的其他要求。10.2.4工程部负责将工程项目质量/环境/职业健康安全管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。lO.2.5工程部等主管部室按照职责分工，根据施工要求对工程项目质量/环境/职业健康安全管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。10.3 施工设计10.3.1建立施工组织设计管理程序在进行施工设计时，做到明确职责，策划并实施施工设计的管理。10.3.2在进行施工设计策划时，确定施工设计所需的评审、验证和确认活动，明确其程序和要求。 在确定设计输入时，明确施工设计的依据，并对其内容进行评审。设计结果应形成必要的文件，经审批后方可80、使用。10.3.3明确设计变更及其批准方式和要求，规定变更所需的评审、验证和确认程序；对变更可能造成的施工质量影响进行评审，并保存相关记录。10.3.4公司目前没有设计资质，此条款暂不适用，如之后具备了设计资质，则按此要求执行。10.4 施工准备lO.4.1项目部负责依据工程项目质量/环境/职业健康安全管理策划的结果实施施工准备。10.4.2项目部负责按规定向监理方或发包方进行报审、报验。仅当确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。10.4.3工程部负责按规定将质量/环境/职业健康安全管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。 工程部根据项目管理需要确定交底的层81、次和阶段以及相应的职责、内容、方式。10.5 施工过程质量控制10.5.1项目部负责按照施工过程管理程序对施工过程质量进行控制。包括： a）正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书，适用时，对施工过程实施样板引路；b）调配符合规定的操作人员； c）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； d）按规定施工并及时检查、监测； e）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； f）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； g）合理安排施工进度； h）采取半成品、成品保护措施并监督实施； g）对不稳定和能力不足的施工过程、82、突发事件实施监控； h）对分包方的施工过程实施监控。 10.5.2 工程部、项目部按照特殊过程确认管理程序负责识别所承接的工程项目中需要进行确认的过程，并根据需要，事先对施工过程进行确认，包括： a）对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定； b）对施工机具进行认可； c）定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。10.5.3项目部应按照工程项目施工质量管理制度的规定要求，对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。10.5.4项目部负责保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。10.5.5项目部负责建立施工过程中的质量/环境/83、职业健康安全管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量/环境/职业健康安全管理记录应包括： a）施工日记和专项施工记录； b）交底记录； c）上岗培训记录和岗位资格证明； d）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； e）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； f）监督检查和整改、复查记录； g）质量/环境/职业健康安全管理相关文件； h）工程项目质量/环境/职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录。10.6 服务10.6.1按照工程项目施工质量管理制度的规定要求，进行工程移交和移交期间的防护。10.6.2工程部按照工程项目施工质量管理制度的规定的职责对工程项目的服务进行策划，84、由综合经营部组织实施。服务应包括： a）保修； b）非保修范围内的维修； c）合同约定的其他服务。10.6.3项目部应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量按照相关规定进行控制、检查。1O.6.4项目部应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。10.6.5对售后服务的控制，具体执行公司工程项目施工质量管理制度。10.7 环境运行控制10.7.1根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行，以确保其通过下列方式在规定的条件下进行： a) 建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况； b) 在程序中规定运85、行准则； c) 对于组织使用的产品和外包服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。10.7.2对环境运行控制的具体要求，执行运行管理程序、扬尘、废气管理程序、固体废弃物管理程序、资源能源管理程序、化学危险品管理程序。10.8 职业健康安全运行控制10.8.1应识别与所认定的、需要运行控制措施的风险有关的运行和活动。针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行： a) 对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序； b) 在程序中规定运行准则； c) 对于所购买和(86、或)使用的货物、设备和外包服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方； d) 建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。10.8.2公司对职业健康安全运行控制的具体要求，执行运行控制管理程序、消防管理程序、分承包方管理程序、化学危险品管理程序、劳动保护用品管理程序、施工用电管理程序、机械设备管理程序、女职工劳动保护管理程序、高处作业管理程序、特种作业管理程序。10.9 应急准备与响应10.9.1建立、实施并保持应急准备与响应程序，用于识别可能对环境、职业健87、康安全造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。 对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少可能随之产生的有害环境影响、可能随之引发的疾病和伤害。 定期评审其应急准备和响应程序。必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。 可行时，组织还应定期试验上述程序。10.9.2对环境、职业健康应急准备与响应控制的具体要求，执行应急准备与响应程序。11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.1.1建立并实施不合格品管理程序、施工质量检查制度。规定各管理层次对施工质量检查、验收及施工质量问题的处理等活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。主管部门、项目88、部按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。11.1.2项目部配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。11.2 施工质量检查11.2.l质安部、项目部按照职能范围负责对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机，方法和记录。策划结果应按规定经于准后实施。11.2.2 在施工质量检查中对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。11.2.3质安部、项目部负责根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。11.2.4质安部负责对项目经理部的质量检查活动进行监控。11.3 施工质量验收11.3.1质安部按规定策划并实施施工质量验收，建立试验、检测管理制度。11.3.2质安部、项目部负责在89、竣工验收前，组织进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。11.3.3工程部负责对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。工程部负责按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。11.4 施工质量问题的处理11.4.1建立并实施质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。1l.4.2 在质量问题处理制度中对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。11.4.3在质量问题处理制度中，各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收。11.4.4质安部、项目部90、等负责保存质量问题的处理和验收记录，并建立质量事故责任追究制度，对事故的责任人按其职责进行一定的追究和处罚。11.4.5施工过程中发现、发生的不合格品的控制确保不符合产品或项目要求的产品或项目得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。编制不合格品管理程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。 公司通过下列一种或几种途径，处置不合格品： a) 采取措施，消除发现的不合格； b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用； d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适91、应的措施。 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 不合格品的处置部门，应保持不合格性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。11.5 检测设备的管理ll.5.1公司按照监视和测量设备管理程序、监视和测量设备控制规定要求配备检测设备。检测设备管理应符合下列规定： a）根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价； b）使用前对检测设备进行验收； c）按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录于以保存； d）对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准； e）对设备进行必92、要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训； e）在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施； f）对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。11.5.2对检测设备的控制要求，见公司监视和测量设备管理程序、监视和测量设备控制规定。12 质量/环境/职业健康安全管理自查与评价12.1 一般规定12.1.1建立质量/环境/职业健康安全管理自查与评价制度，对质量/环境/职业健康安全管理活动进行监督检查。施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。12.1.2对公司环境、职业健康安全运行控制进行检测和测量。12.2 质量/环境/职业健康安全93、管理活动的监督与评价12.2.1公司及各主管部门、项目部，按照质量职能所规定的权限，对各管理层次的质量/环境/职业健康安全管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括： a）法律、法规和标准规范的执行； b）管理制度及其支持性文件的实施； c）合同的履行情况； d）对整改要求的落实。 12.2.2公司及各主管部门负责对项目部的质量/环境/职业健康安全管理活动进行监督检查，内容包括： a）项目质量/环境/职业健康安全管理策划结果的实施； b）对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； c）合同94、的履行情况； d）质量/环境/职业健康安全目标的实现。12.2.3管理者代表负责组织对质量/环境/职业健康安全管理体系实施年度审核和评价，对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果，质量/环境/职业健康安全管理体系审核人员的资格应符合相应的要求。对质量/环境/职业健康安全管理体系实施年度审核和评价的相关要求，见公司内部审核管理程序。12.2.4管理者代表负责组织策划质量/环境/职业健康安全管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括： a）各部门和岗位的职责； b）质量/环境/职业健康安全管理中的薄弱环节； c）有关的意见和建议； d）以往检查的结果。12.2.5公司及各主管95、部门、项目部建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量/环境/职业健康安全管理改进的重要信息。12.2.6公司及各主管部门、项目部负责收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。选用工程回访或向顾客发放“满意程度调查表”作为顾客满意程度测量的方式。综合经营部负责回访和发放满意程度调查表的工作，如果有顾客不满意的具体事项，应及时将与之相关的信息反馈给有关部门。综合经营部每半年进行一次汇总、整理，得出顾客是否满意的结论，并将该结果向管理者代表报告。监视顾客感受可以包括，从诸如：顾客满意调查、来自顾客的关于交付工程质量方面数96、据、业主意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔之类的来源获得输入。对收集工程建设有关方的满意情况的相关要求，见公司顾客满意调查测量管理程序。12.3 环境、职业健康安全管理绩效检测和测量12.3.1建立、实施并保持绩效测量和监测管理程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。程序中应规定将监测环境绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。 12.3.2公司建立并保持绩效测量和监测管理程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。在绩效测量和监测管理程序中，对以下内容做出规定： 适合组织需要的定性和定量的测量； 以组织的职业健康安全目标的满足程度的监视； 主动97、性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案.运行准则和适用的法规要求； 被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其它不良职业健康安全绩效的历史证据； 记录充分的监视和监督的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析。 如果绩效测量与监视需要设备，组织应建立并保持程序。12.3.3确保所使用的环境和职业健康安全绩效的监测和测量设备经过校准和验证，对此类设备进行校准和维护，并保持校准和维护活动及其结果的记录。对检测设备的控制要求，见公司监视和测量设备的控制规定。12.3.4职业健康安全管理体系中被动性绩效测量，即监视健康损害、事件（包括事故、“未遂事故”等）和其他不良职业健康安全绩效的历98、史证据。12.4 合规性评价12.4.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，公司建立、实施并保持合规性评价管理程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。 保存对上述定期评价结果的记录。 12.4.2 应评价对其他要求的遵循情况。这可以和4.5.2.1 中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。12.4.3对合规性评价的具体控制要求，见公司合规性评价管理程序。12.5 事件调查、不符合控制12.5.1事件调查本公司建立、实施并保持事件调查、不符合、纠正和预防措施管理程序记录、调查和分析事件，以便： a）确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健99、康安全缺陷和其他因素； b）识别对采取纠正措施的需求； c）识别采取预防措施的可能性； d）沟通调查结果； e）事件调查应及时展开； f）对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应根据13章相关要求进行处理。g）事件调查的结果应形成文件和保存。12.5.2 不符合发生的时机：a)管理体系审核中发现不符合时；b)管理体系评审中发现体系缺陷时，需整改/改进措施时；c)施工过程和交付过程中发现不合格时；d)接到顾客、相关方或员工投诉时或顾客、相关方或员工对同类问题连续提出抱怨 时；e)环境职业健康安全运行控制过程中发生的不符合时，f)环境绩效监视和测量过程中发现环境行为不符合时；g)供方提供的100、材料发生不合格时；h)目标/指标、管理方案未达成时；i)合规性评价不符合时。13 质量/环境/职业健康安全信息和改进管理13.1 一般规定13.1.1公司及各主管部门、项目部采用信息管理技术，通过质量/环境/职业健康安全信息资源的开发和利用，提高质量/环境/职业健康安全管理水平。13.1.2建立并实施质量/环境/职业健康安全信息管理和改进制度，通过对质量/环境/职业健康安全信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量/环境/职业健康安全改进措施。13.1.3在此制度中，明确了各层次、各岗位的质量信息管理和质量/环境/职业健康安全管理改进职责。 13.1.4所进行的质量/环境/职业健康安全管101、理改进活动应包括：质量/环境/职业健康安全方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量/环境/职业健康安全管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量/环境/职业健康安全管理信息的收集、传递和利用13.2.1在质量/环境/职业健康安全信息管理和改进制度中，公司明确为正确评价质量/环境/职业健康安全管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括： a）法律、法规、标准规范和规章制度等； b）工程建设有关方对施工企业的工程质量/环境/职业健康安全管理水平的评价； c）各管理层次工程质量/环境/职业健康安全管理情况及工程质量的检查结果； d）施工企业质量/环境/职业健康安全管理监102、督检查结果； e）同行业其他施工企业的经验教训； f）市场需求； g）质量回访和服务信息。13.2.2各主管部门总结项目质量/环境/职业健康安全管理策划结果的实施情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。13.2.3各管理层次应按照质量/环境/职业健康安全信息管理和改进制度的规定要求对质量/环境/职业健康安全信息进行分析，判断质量/环境/职业健康安全管理状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。公司在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括： a）工程建设有关方对公司的工程质量/环境/职业健康安全管理水平的满意程度； b）施工和服务质量达到要求的程度103、； c）工程质量/环境/职业健康安全管理水平、发展趋势以及改进的机会； d）与供应方、分包方合作的评价。13.2.4总经理应按照规定的周期，分析评价质量/环境/职业健康安全管理体系运行的状况，提出改进目标和要求，质量/环境/职业健康安全管理体系的评价包括： a）质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性； b）施工质量和服务质量满足要求的程度； c）工程质量/环境/职业健康安全管理活动状况及发展趋势； d）潜在问题的预测； e）工程质量/环境/职业健康安全管理水平改进和提高的机会； f）资源需求及满足要求的程度。所进行的质量/环境/职业健康安全管理体系的评价的相关规定，见公司管理104、评审控制程序。13.3质量/环境/职业健康安全管理改进与创新13.3.l根据对质量/环境/职业健康安全管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量/环境/职业健康安全管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。对质量/环境/职业健康安全改进实施的具体要求见公司纠正和预防措施控制程序。13.3.2根据质量/环境/职业健康安全管理分析、评价的结果确定质量/环境/职业健康安全管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。13.3.3采取纠正措施应规定以下方面的要求：a) 评审不合格（包括顾客/相关方抱怨）；b) 确定不合格的原因；c105、) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d) 确定和实施所需的措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施的有效性。13.3.4采取预防措施应规定以下方面的要求：a) 确定潜在不合格及其原因； b) 评价防止不合格发生的措施的需求；c) 确定并实施所需的措施； d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措施的有效性。13.3.5按规定保存质量/环境/职业健康安全管理改进与创新的记录。14.质量环境职业健康安全修改记录修改状态修改页码修改内容附录1：质量环境职业健康安全管理体系组织架构图董事长 总经理安全事务代表管理者代表副总经理副总经理财务 部 办 公 室综合经营部 工106、程部 养护部质安部附录2：ISO9001:2008职能分配表 部门体系要求总经理管理者代表办公室综合经营部工程部财务部质安部养 护部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3 文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 项目施工和服务实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发本条款予以删减7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程107、的监视和测量8.2.4 项目施工和服务的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注： 主要职能部门 相关职能部门附录2： GB/T50430-2007职能分配表 部门 体系要求总经理管理者代表办公室综合经营部工程部财务部质安部养护部3.1一般规定3.2质量方针和质量目标3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进3.5文件管理4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限5.1一般规定5.2人力资源配置5.3培训6.1一般规定6.2施工机具配备6.3施工机具使用7.1一般规定7.2投标及签约7.3合同管理8.1一般108、规定8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材判-、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备9.1一般规定9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制10.1一般规定10.2策划10.3施工设计10.4施工准备10.5施工过程质量控制 10.6服务111一般规定11.2施工质量检查11.3施工质量验收11.4施工质量问题的处理11.5检测设备管理12.1一般规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13.l一般规定13.2质量信息的收集、传递、分析与利用 13.3质量管理改进与创新注： 主要职能部门 相关职能部门附录2：IS109、O14001:2004职能分配表 部门体系要求总经理管理者代表办公室综合经营部工程部财务部质安部养护部4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2环境方针 4.3策划4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他环境要求4.3.3 目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审注： 主要职能部门 相关职能部门附录2：GB/T2800110、1-2011职能分配表 部门体系要求总经理安全事务代表管理者代表办公室综合经营部工程部财务部质安部养护部4 职业健康安全管理体系要求4.1 总要求4.2职业健康安全方针 4.3策划4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.3 目标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 111、管理评审注： 主要职能部门 相关职能部门附录3：手册章节与GB/T50430-2007，ISO9001:2008，ISO14001:2004，GB/T28001-2001标准对照表管理手册章节GB/T50430:2007ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-20111. 总则1、总则1.范围1、总要求1.范围术语2、术语3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义3.1一般规定3.1一般规定4.1 总要求4.1 总要求3.1一般规定3.2质量方针和质量目标 3.2质量方针和质量目标 5.3 质量方针，5.4.1 质量目标；5.4.2 质量/环境/职业健康安全管理体112、系策划 4.2环境方针，4.3.3目标、指标和管理方案 4.2职业健康安全方针；4.3.3目标和方案 3.3.1质量/环境/职业健康安全管理体系的策划 3.3质量管理体系的策划和建立 4.2.1 总则； 4.1 总要求； 4.1 总要求；3.3.2质量/环境/职业健康安全管理体系的范围1、总则1、范围1、范围1、范围3.3.3质量/环境/职业健康安全管理内容3.3质量管理体系的策划和建立4.1总要求4.1总要求4.1总要求3,3.4环境因素评价4.3.1环境因素3,3,5职业健康安全危险源辨识4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定3.3.6法律法规和其他要求的控制1、总则；3.5文件控113、制4.2.3文件控制；7.1产品实现的策划4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法律法规和其他要求3.3.7环境、职业健康安全管理方案4.3.3 目标、指标和方案4.3.3 目标和方案3.3.8质量环境职业健康安全3.3质量管理体系的策划和建立4.2.2质量手册4.4文件4.4文件3.4质量/环境/职业健康安全管理体系的实施和改进 3.4质量管理体系的实施和改进 6.1 资源的提供，8.1 总则，5.6.1 总则4.1总要求4.1总要求3.5文件管理 3.5文件管理 4.2.3 文件控制，4.2.4 记录控制 4.4.5文件控制；4.5.4记录控制4.4.5文件控制；4.5.4记录控制4.114、1一般规定4.1一般规定5.5.1 职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.2组织机构4.2组织机构5.5.1 职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.3职责和权限4.3职责和权限5.1 管理承诺，5.5.1 职责和权限，5.5.2 管理者代表4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4沟通、参与和协商4.3职责和权限；10.5施工过程质量控制5.5.3内部沟通；7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.1一般规定5.1一般规定6.2.1 115、总则4.4.2 能力、培训和意识4.4.2 能力、培训和意识5.2人力资源配置5.2人力资源配置6.2.2 能力、培训和意识4.4.2 能力、培训和意识4.4.2 能力、培训和意识5.3培训5.3培训6.2.2 能力、培训和意识4.4.2 能力、培训和意识4.4.2 能力、培训和意识6.1一般规定6.1一般规定6.3 基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.2施工机具配备6.2施工机具配备6.3 基础设施；7.1 产品实现的策划，7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.3施工机具使用6.3施工机具使用6.3 基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.4其他基础设施的管理116、6.3 基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.1一般规定7.1一般规定7.2.1 与产品有关的要求的确定4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2投标及签约7.2投标及签约7.2.2 与产品有关的要求的评审4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3合同管理7.3合同管理5.2 以顾客为关注焦点，7.2.2 与产品有关的要求的评审，7.2.3 顾客沟通，8.2.1 顾客满意； 8.2.3 过程的监视和测量4.4.6运行控制4.4.6运行控制8.1一般规定8.1一般规定5.5.1 职责和权限，7.1 产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.117、2建筑材料、构配件和设备的采购7.4.1 采购过程，7.4.2 采购信息4.4.6运行控制4.4.6运行控制8.3建筑材料、构配件和设备8.3建筑材料、构配件和设备7.1 产品实现的策划，7.4.3 采购产品的验证，8.3 不合格品控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理6.4 工作环境，7.1 产品实现的策划，7.5.5 产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.5.4 顾客财产4.4.6运行控制4.4.6运行控制9.1一般规定9.118、1一般规定4.1 总要求4.4.6运行控制4.4.6运行控制9.2分包方的选择和分包合同9.2分包方的选择和分包合同4.1 总要求。，7.4.1 采购过程，7.4.2 采购信息4.4.6运行控制4.4.6运行控制9.3分包项目实施过程的控制9.3分包项目实施过程的控制4.1 总要求，7.1 产品实现的策划，7.4.1 采购过程，8.2.3 过程的监视和测量，8.2.4 产品的监视和测量4.4.6运行控制4.4.6运行控制10.1一般规定10.1一般规定7.1 产品实现的策划8.2.3 过程的监视和测量4.4.6运行控制4.4.6运行控制10.2策划10.2策划4.2.3 文件控制，7.1 产品119、实现的策划，7.2.3 顾客沟通，7.5.1 生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制10.3施工设计10.3施工设计7.3设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制10.4施工准备10.4施工准备5.5.3 内部沟通，7.2.3 顾客沟通，7.5.1 生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制10.5施工过程质量控制10.5施工过程质量控制4.2.4 记录控制，6.4工作环境，7.2.3 顾客沟通，7.5.1 生产和服务提供的控制，7.5.2 生产和服务提供过程的确认，7.5.3 标识和可追溯性，10.6服务10.6服务7.2.1 与产品有关要求的确定，7.120、2.3 顾客沟通，7.5.1 生产和服务提供的控制，7.5.5 产品防护，8.2.1 顾客满意，8.3 不合格品控制，8.4 数据分析4.4.6运行控制4.4.6运行控制10.7环境运行控制4.4.6运行控制10.8职业健康安全运行控制4.4.6运行控制10.9应急预案与响应4.4.7 应急准备和响应4.4.7应急准备和应变11.1一般规定11.1一般规定7.6 监视和测量设备的控制，8.2.3 过程的监视和测量，8.2.4 产品的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.l绩效测量与监视11.2施工质量检查11.2施工质量检查4.2.4 记录控制，7.1 产品实现的策划，8.2.3 过程的监视121、和测量，8.2.4产品的监视和测量11.3施工质量验收11.3施工质量验收4.2.4 记录控制，8.2.4 产品的监视和测量11.4施工质量问题的处理11.4施工质量问题的处理8.3 不合格品控制11.5检测设备管理11.5检测设备管理7.6 监视和测量设备的控制4.5.1 监测和测量4.5.l绩效测量与监视11.6环境、职业健康安全管理绩效的检测和测量4.5.1 监测和测量4.5.l绩效测量与监视11.7合规性评价4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价11.8事故、事件、不符合控制11.4施工质量问题的处理8.3 不合格品控制4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合122、.纠正措施和预防措施12.1一般规定12.1一般规定8.1 总则4.5.1 监测和测量4.5.l绩效测量与监视12.2质量/环境/职业健康安全管理活动的监督检查与评价12.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.1 顾客满意，8.2.2内部审核，8.2.3 过程的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.l绩效测量与监视13.1一般规定13.1一般规定8.5.1 持续改进4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合.纠正措施和预防措施13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.6 管理评，8.4 数据分析，8.5.1 持续改进4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合.纠正措施和预防措施13.3质量/环境/职业健康安全管理改进与创新13.3质量管理改进与创新8.5改进4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合.纠正措施和预防措施