1、XX省建筑机械化工程公司质量、环境、职业健康安全管 理 手 册 文件编号： 版 次： C/O 发放编号： 受控状态： 发布日期：20xx年6月18日本手册自发布之日起生效目 录0.1 发布令40.2 任命书50.3 质量、环境、职业健康安全方针60.4 质量、环境、职业健康安全管理体系目标70.5 公司简介 80.6 XX省建筑机械化工程公司组织机构图 100.7 质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图111 目的和范围122 引用标准123 术语和定义124 质量、环境、职业健康安全管理体系144.1 总要求144.2 文件要求15 总则15 质量、环境、职业健康安全管理体系手册16 文2、件控制16 记录175 管理职责175.1 管理承诺185.2 以顾客为关注焦点185.3 质量、环境、职业健康安全方针185.4 策划19 环境因素识别、评价与控制的策划19 危险源辩识、风险评价和风险控制的策划20 法律法规和其他要求20 目标、指标和方案21 体系策划235.5 职责、权限与沟通23 职责和权限23 管理者代表34 沟通与信息交流355.6 管理评审36 总则36 管理评审的输入36 管理评审的输出36 管理评审的实施376 资源管理376.1 资源的提供376.2 人力资源376.3 基础设施386.4 工作环境397 产品实现397.1 产品实现的策划397.2 与顾3、客有关的过程40 与产品有关的要求的确定40 与产品有关要求的评审40 顾客沟通417.3 设计和开发417.4 采购41 采购过程41 采购信息42 采购产品的验证437.5 生产和服务的提供43 生产和服务的提供的控制43 生产和服务的提供过程的确认44 标识和可追溯性44 顾客财产45 产品防护457.6 监视和测量设备的控制467.7 环境运行控制467.8 职业健康安全运行控制477.9 应急准备和响应488 测量、分析和改进488.1 总则488.2 监视和测量48 顾客满意48 内部审核49 过程的监视和测量50 产品的监视和测量50 环境监视和测量51 职业健康安全绩效监视和测4、量518.3 事故、事件、不符合及不合格品的控制51 不合格品的控制51 环境不符合和职业健康安全事故、事件、不符合的纠正与预防528.4 数据分析528.5 改进53 持续改进53 纠正措施53 预防措施54附件一 质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表55附件二 质量、环境、职业健康安全管理手册章节与标准条款对照表59附件三 管理体系程序文件与标准条款对应表62附件四 第三层次文件清单64附件五 文件修订状态记录表65附件六 质量、环境、职业健康安全管理手册管理规定660.1发布令公司质量、环境、职业健康安全管理手册（C版）于20xx年6月11日定稿，经公司质量、环境、职业健康安全管理5、领导小组审议，公司总经理批准，现发布运行。质量、环境、职业健康安全管理手册规定了公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、体系文件的构成和管理体系各过程及其相互关系。是公司贯彻GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的公开承诺，是公司执行质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和全体员工必须遵循的行为准则。自发布之日起，全体员工必须严格规范行为，认真遵照执行，始终维护质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性和权威性。本手册自发布之日起正式实施生效，原2006年公司质量、环境和职业健康安全管6、理手册B版从即日起作废。 XX省建筑机械化工程公司总经理:二OXX年六月十八日0.2任命书管理者代表任命书公司各职能部门、各工程公司、项目部：为了认真贯彻实施GB/T190012008、GB/T240012004标准和GB/T280012001标准，确保公司按标准要求建立质量、环境和职业健康安全管理体系并有效运行，根据标准规定，特委任孙跃红同志为公司管理者代表。此令 公司总经理： 二OXX年六月十一日0.3质量、环境、职业健康安全方针XX省建筑机械化工程公司质量、环境、职业健康安全方针精雕细琢 安全文明 健康人生诚信守法 持续改进 社会满意本方针的内涵是：1、精心组织、精心施工、优品奉献、优质7、服务，不断提高工程质量和服务质量，以实现顾客满意为目标；2、遵纪守法、诚实守信；安全生产、文明施工；风险预控、持续改进；尊重生命、以人为本；3、关注社会，改善环境，节能降耗，减少污染，为职工营造舒适的生活空间，尽显人文关怀。0.4质量、环境、职业健康安全管理体系目标XX省建筑机械化工程公司质量、职业健康安全目标，环境目标、指标质量目标：（1）分部工程交验合格率100%。（2）每年争创市级以上质量奖杯12个。（3）产品出厂合格率100%，各类行业监督检验合格。（4）顾客满意度达到85。环境目标、指标：施工场界噪声达标，符合GB1252390标准，指标：打桩：昼间85dB，夜间禁止施工；土石方：昼8、间75 dB，夜间55dB；结构：昼间70 dB，夜间55dB；装饰：昼间65 dB，夜间55dB；工业厂界噪声达标，符合GB123482008标准，昼间65dB，夜间55dB。（2）施工现场废水排放采用二级沉淀，定时清理，达标排放。（3）产生的固体废物分类处置达100%。（4）节能降耗，减少资源浪费，成本降低率1。（5）粉尘达到国家规定的标准，目测无扬尘。职业健康安全目标：（1）重大安全事故和火灾事故为零。（2）工伤事故频率控制在15以内。（3）职业病发生率控制在1以内。0.5企业简介XX省建筑机械化工程公司始建于1953年5月，系XXXX集团全资子公司。主项施工资质为房屋建筑工程施工总承包9、一级，同时分别具有市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；钢结构、机场场道、地基与基础、起重设备安装、土石方工程施工五个专业承包一级；爆破与拆除工程专业承包二级；特种专业工程专业承包施工资质，房地产开发三级以及道路货运四级资质。是一个具有承担各类工业与民用建筑、机场、深基础、市政工程、结构吊装、钢结构加工制作和房地产开发、机电安装、加固、重型设备吊装运输等综合施工能力的国有大型企业。公司现有职工近2000人，其中各类专业技术人员1186人，国家一级建造师66人、二级建造师82人，拥有固定资产和流动资产6.82亿元，各种施工机械1600余台（套），总功率8万余KW，公司下设12个10、工程公司及分支机构，主要分布在成都、深圳、广州、上海、北京、绵阳、德阳、宜宾等地。公司于1996年在省内建筑施工企业中率先通过ISO9001-1994标准质量管理体系认证，2006年又通过GB/T19001-2000标准质量管理体系、GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系、GB/T14001-2004标准环境管理体系认证。连续9年荣获市级、省级直至国家级“守合同重信用企业”称号，先后荣获中国AAA级信用企业，全国质量、安全、信誉AAA级优秀企业，中国建筑500强企业，省建筑业先进企业，省质量管理先进企业，省安全生产工作先进单位等荣誉称号。2008年企业营业收入突破15亿大关。公司11、经营宗旨:“诚信经营，共谋发展”。 单位名称：XX省建筑机械化工程公司法人代表：单位地址：XX省邮政编码：单位电话：0.6XX省建筑机械化工程公司组织机构图总经理工会主席总经济师总会计师经营副总经理总经理助理人劳副总经理总工程师（生产副总经理）（管理者代表）监察部法律债权审计部财务部经营合同部人力资源部保卫处贯标办工程技术委员会安全生产技术部生产生活部办档公案室室车 间 钢结构加工厂金属制品厂项目经理部工程公司（直属项目部）0.7XX省建筑机械化工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图总经理工会主席总经济师总会计师经营副总经理总经理助理人劳副总经理总工程师（生产副总经理）（管理者代表12、）监察部法律债权审计部财务部经营合同部人力资源部保卫处贯标办工程技术委员会安全生产技术部生产生活部办档公案室室车 间 钢结构加工厂金属制品厂项目经理部工程公司（直属项目部）1 目的和范围1.1 目的a.证明公司有能力提供满足顾客和适用法律法规要求的预期产品；b.通过管理体系有效运行、持续改进和预防不合格，增强顾客满意，实现业绩提升和管理增值；c.关注产品实现过程的非预期产品，努力做好污染预防，消除或减少员工、相关方可能面临的职业健康安全风险，造福社会。1.2 适用范围1.2.1适用于公司本部及外地分支机构承建的工业与民用房屋建筑工程施工、机电安装、市政工程、地基与基础、钢结构、机场场道、爆破与13、拆除、重型设备安装、土石方、特种专业工程（结构补强）等工程，从投标签订合同项目策划提供资源组织施工（设计）监视和测量竣工交付保修服务等全过程的管理。1.2.2适用于产品供方和工程分包方的活动、产品和服务。1.2.3适用于公司办公楼、各分支机构办公楼和临时现场。1.2.4公司按顾客提供的设计图纸和适用的施工规范、标准提供预期的建筑工程产品，施工中的设计更改由设计方或顾客负责，公司不承担产品设计责任。因此，本公司对GB/T19001-2008 质量管理体系 要求中的7.3条款进行删减并确保该条款的删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品责任和能力。2 引用标准GB/T19001-200814、 质量管理体系 要求 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范GB/19011-2003 idt ISO19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南3 术语和定义本手册除引用GB/T19001-2008、GB/T19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准规定术语外，还使用了下列专业/特定术语和定义。3.1专业特定术语和定义： 分项工程：工程中需要完成若干程序性工序才能形成的，满足一定的设计规定，能够检验和验收，在图纸和15、实物中都能确定的工程单元。 分部工程：由一个或若干个具有程序性的分项工程组成，满足某种设计要求，能够独立核算和验收的工程单元。 单位工程：由若干分部工程组成，具有单独设计和使用功能，能够交付的单位工程。 隐蔽工程：将被下道工序覆盖掩埋，必须在覆盖隐蔽前进行检验和验收的分项、分部工程。 隐检：隐蔽工程在被覆盖掩埋前必须进行的检验。 三检制；工程在施工安装过程中对已完成的工程进行自检、互检、交接检制度的统称。 三大材：工程在施工安装过程中使用的钢材、水泥、木材三种材料的统称。 工期：工程从破土动工到完成合同和设计规定内容、为工程业主和承包商所确认的时间。 交付工程保修期：已完工程从交付之日起至建设16、部规定的某一时期内，必须由承包商进行保修的时间。 工程回访保修：工程交付后，由公司主动进行定期或不定期对业主和用户就工程质量和使用情况等访问，对业主和用户提出的问题，公司方积极解决，以使业主和用户满意。监理报验：工序完成后，提出报验单，经监理工程师检验和认可的过程。见证取样：在顾客或监理监督下，由施工单位现场取样送至具备相应资质的检测单位进行检测的过程。工程分包方（工程供方）：以合同或协议形式为本公司承建工程的组织，以及以合同或协议形式向本公司提供劳务的组织。监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中易于量化的关键特性进行测量的过程。监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具17、有影响的活动中不易量化的特性进行定性检查的过程。监督：对运行控制情况进行检查和督促。3.2 特定术语和定义： 公司：XX省建筑机械化工程公司 部门：公司的职能部门 工程公司/直属项目部：经公司授权的被委托人单位 项目经理部：由公司派管理人员对工程项目进行管理的组织机构。 业主：指建设单位、需方和合同的甲方。施工区：指施工场界范围内，管理活动所涉及的区域；办公区：指公司总部或工程公司/直属项目部的办公区；机械设备：指使用、维护和保养纳入公司质量环境与职业健康安全管理体系覆盖范围、用于施工生产的机械设备；三废：指施工现场的在施工过程中产生的废气、废水、固体废弃物；节能：指水能、电能和工程用料的节约18、；质量管理体系，简称：QMS或Q；环境管理体系，简称：EMS或E；职业健康安全管理体系，简称OHSMS或O；整合型文件：指将QMS、EMS、OHSMS三个管理体系中相同或相近的要素进行整合而形成的文件，用“Q+E+O”或 “E+O”进行简化标识。4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并加以实施和保持，持续改进绩效，以增强顾客满意，满足相关方对质量、环境、职业健康安全不断提高的需要，19、有效控制工程质量、环境、职业健康安全风险。 在识别与评价环境因素、危险源基础上，对产品实现、环境因素控制、职业健康安全管理的运行过程进行识别和策划，明确过程和运行的控制方法，以及运行之间的顺序和接口关系，确定这些过程有效运作和控制所需的准则和方法，编写程序文件，实施管理体系整合并控制运行过程，实现公司的方针和目标。 确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行并实施监视、测量和分析。4.1.3 对上述过程和运行控制进行测量、监视、分析并采取改进措施，以实现策划结果和持续改进。4.1.4 以上要求包括对物资供方和外包过程的要求。4.1.5 定期评审和评价管理体系，以确定改进的机会并付诸实施。420、.1.6外包过程是为了质量管理体系的需求，由组织选择，并由外部方实施的过程。公司外包过程包括：工程分包、劳务分包、委外检测、设备租赁等。为确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任，公司对外包过程控制的类型和程度应考虑以下方面：a)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；外包过程对产品质量有重大影响的，应严格控制，反之，可从轻控制。b)对外包过程控制的分担程度；根据公司与外包方各自的职权利分工确定对外包方的控制力度。c)通过应用7.4条款实现所需控制的能力，同时，还应考虑与该过程相对应的条款控制要求。4.2 文件要求4.2.1 总则以GB/T19001-2008质量21、管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范为依据，建立管理手册、程序文件、确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。以公司质量、环境、职业健康安全方针、目标为基础，以管理方案、生产过程的运行控制为主线，以文件控制、记录控制、信息沟通、人力资源、纠正和预防措施、不合格品、事故事件和不符合控制、应急准备和响应控制等为辅线，以监视和测量、内部审核、管理评审为监控手段，建立持续改进的文件化管理机制。质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括四个层次(文件形式可包括书面、电子文本等各种媒介)：a.管理手册体22、系最高层次文件，规定公司方针、目标，描述体系各项要求和相互关系，是体系管理的纲领性文件。b.程序文件支持管理手册的第二层次文件，是对各有关活动、过程途径的具体描述，共编制程序文件27个（详见附件-公司管理体系程序文件与标准条款对应表）。c.作业文件程序文件的支持性文件。包括与体系相关的行政性管理文件（如各项管理制度、管理办法等）、专业文件（如施工方案、操作规程等）等。d.记录各项有关管理活动的书面见证，为审核质量、环境、职业健康安全管理体系和评价体系运行效果提供证据。公司为达到有效策划、运行和控制过程的目的，建立适宜的文件，文件的多少与公司的实际相结合，应考虑过程的复杂程度、人员的能力程度、原23、有的管理基础等。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。 质量、环境、职业健康安全管理手册主要内容包括：a.方针、目标、组织结构；b.建立体系的目的和体系覆盖范围；c.管理体系中所包括的主要过程及过程间的相互作用的描述；d.查阅相关文件（程序）途径；e.体系职责分配和关键岗位职责；f.对GB/T19001-2008标准有关条款删减的理由。g.手册的使用和管理要求。 文件控制公司贯标办制定并监督实施文件控制程序，保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的场所得到相应文件的有效版本。.1 文件批准文件发布前得到批准，以确保文件的适宜性和充分性：a.管24、理手册由贯标办编制，管理者代表审核，公司总经理批准；b.程序文件由程序主控部门编制，主管领导审核，管理者代表审批；c.第三层次文件由各职能部门编制，部门领导或工程公司技术负责人审核，主管领导审批。 .2 文件评审公司贯标办定期组织各相关部门/单位对文件进行评审，以确定是否需要更新，修改文件需经再次批准。.3 文件更改由相关部门以文件更改/作废表方式传递，做好更改状态记录。.4 文件发放a.手册和程序文件的发放由贯标办负责；b.第三层次文件及其他文件由发文部门发放、控制；c.公司、工程公司/项目经理部设置资料员做好收、发文记录，确保在使用处得到有效版本。.5 文件受控按文件控制程序规定，做好外来25、文件、管理性文件和技术类文件的受控、编号、标识，保持文件清晰，便于识别和控制。.6 文件保存与作废按文件控制程序和档案法规要求，规定保存的文件应归档管理；需要保留的作废文件应作“作废保留”标识，防止作废文件的非预期使用。.7确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发4.2.4 记录 公司贯标办制定记录控制程序，对公司本部质量、环境、职业健康安全管理体系有关的记录予以有效控制和管理，应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。记录控制程序应规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。为持续改进提供信息，26、必要时实现其可追溯性。各部门、工程公司/项目经理部按相关职责和管理体系要求，做好记录的收集、标识、贮存、保护、借阅、归档、检索、保存期限和处置。5 管理职责5.1 管理承诺最高管理者通过以下活动，为建立、实施、保持和持续改进管理体系的承诺提供证据：a.通过召开会议、下发文件、开辟宣传栏（窗）、组织培训等多种方式，向员工传达满足顾客要求和遵守适用的法律法规和其他要求的重要性，增强员工质量、环境、职业健康安全意识。b.组织质量、环境、职业健康安全方针征集活动，确保按规定要求确定和批准方针并加以宣传和贯彻；确保按规定要求制定并实现质量、环境、职业健康安全目标和指标。c.主持管理评审，提供必要资源，满27、足建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的需要，不断增强社会满意度，实现污染预防和事故预防。5.2 以顾客为关注焦点遵循并贯彻“以顾客为关注焦点”原则，实现顾客满意目标。 确定顾客的需求和期望通过调研、预测或直接接触顾客，获得并识别顾客需求和期望。 将顾客需求和期望确定为要求包括产品要求、过程要求和管理体系要求等。 使确定要求得到满足a.满足法律、法规及国家、行业的强制性标准；b.随顾客期望和要求，法律、法规及标准变化改进管理体系。5.3 质量、环境、职业健康安全方针质量、环境、职业健康安全方针由最高管理者确定和批准，并确保满足以下要求：a.适应企业宗旨，可为公众和相关方获28、取；b.满足适用的法律法规、顾客及相关方要求，对贯彻预防为主、持续改进管理体系的有效性作出承诺；c.为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标提供框架和基础，并便于目标据此逐层分解；d.与各层次员工和所有为组织或代表组织工作的人员进行沟通，包括为其工作的合同方进行沟通。e.通过管理评审确保质量、环境、职业健康安全方针持续适宜。5.4 策划5.4.1 环境因素识别、评价与控制的策划公司安全生产技术部制订并组织实施环境因素识别与评价控制程序，识别活动、产品和服务过程中能够控制、或能够施加影响的环境因素，同时还应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，评价并确定重要环境因素。.29、1 环境因素的识别a.识别范围必须覆盖生产过程和行政管理活动各个方面；b.识别内容包括过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及以下九个方面：、向大气的排放 、向水体的排放、向土壤的排放 、原材料和自然资源的使用（土地使用、水的使用）、能源的使用 、能量的释放（如热、辐射、振动等）、废弃物和副产品的排放 、物理属性（如：大小、形状、颜色、外观等）、社区和相关方、其它地方性问题。c.识别方法采用调查表法和过程分析方法。.2 环境因素评价a.评价内容包括对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关注程度、适用的法律法规的符合性、资源/能源的消耗等。b.评价方法采用调查表法和评分法。c.30、评价过程为：公司相关职能部门、工程公司/项目经理部结合本单位特点，调查分析环境因素的影响，针对性地识别、评价、控制其存在的环境因素，建立环境因素识别评价表，确定重要环境因素和控制措施，上报公司安全生产技术部汇总，建立公司的环境因素识别评价表和重要环境因素清单。.3 环境因素的更新a.公司安全生产技术部组织每年对环境因素进行评审，评审结果应作为管理评审的输入，需要时应予以更新。b.生产过程、产品和服务发生较大变化或法律法规和其他要求发生较大变化时，应对环境因素进行更新。c.新开项目环境因素的更新执行环境因素识别与评价控制程序。5.4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司安全生产技术部制定31、并组织实施危险源辩识、风险评价和风险控制程序，识别公司在活动、产品和服务中以及相关方活动、产品和服务中存在的危险源，对其进行评价，确定重要危险源并及时更新,对其进行控制管理。.1 公司/项目经理部根据“作业活动危险源识别风险评价确定重大危险源编制风险控制措施计划（如有必要）评审措施计划的充分性”的工作流程，对其自身的活动、产品和服务中的危险源，相关方提供的活动、产品和服务中的危险源进行辨识与评价。.2 危险源辨识方法可综合采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、作业条件危险性评价、工作任务分析、直接判断等方法；风险评价的方法采用直接判断法或作业条件危险性评价法，即LEC法。.3 32、风险控制由公司/工程公司/项目经理部根据评价结果策划风险控制目标和相应措施（在措施实施前应进行评审），通过管理方案、运行控制、应急准备与响应的实施和绩效的监测测量，落实目标、指标，改进控制措施。.4 危险源应根据相关法律法规和其他要求、生产工艺和施工设备、施工安全技术等方面的变化和管理评审的结果进行更新。5.4.3 法律法规和其他要求公司贯标办负责制定并组织实施法律法规和其他要求控制程序，确定质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、产品和服务中适用的、必须遵循的法律法规和其他要求，确保将适用的法律法规和其他要求传达给员工和供方、合同方，履行公司质量、环境、职业健康安全方针对遵守法律法规的承诺33、。.1 公司职能部门、项目经理部获取国家、地方、行业质量、环境、职业健康安全适用的法律、法规、标准、规范和其他要求后，针对本单位经营活动、产品和服务状况进行识别，确认其适宜性并建立本单位适用的法律法规和其他要求清单。.2 公司/项目经理部将最新适用的国家、地方、行业质量、环境、职业健康安全的法律、法规、标准、规范及其他要求进行及时培训教育或传达，通过信息交流的方式反馈到公司贯标办。.3识别适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求时应确定其适用的条款内容，并确定其如何应用于环境因素/危险源。5.4.3.4 公司贯标办、项目经理部应定期对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价，并及时对清单进34、行更新。 目标、指标和方案.1 总则最高管理者负责组织制定并批准质量、环境、职业健康安全目标、指标并对目标、指标进行分解，分解应保证相关职能和层次进行的相关活动能受到充分控制。.2 质量、环境、职业健康安全目标、指标：质量目标-产品的质量目标和要求，体现对稳定提供满足顾客要求和法律法规要求的产品，增强顾客满意的追求；质量目标应是可测量的，并与方针保持一致。公司贯标办根据工程情况和企业发展需要制定创优目标，公司/项目经理部将质量目标分解到每个分部分项工程。环境目标和指标-符合环境方针，体现污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺，考虑法律法规和其他要求及所确定的重要环境因素及其影响35、，考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，考虑相关方的观点和要求，如可行目标和指标应可测量。职业健康安全目标-符合职业健康安全方针，体现对持续改进的承诺。考虑符合适用的法律法规和其他要求，考虑控制所确定的职业健康安全危险源和风险，考虑考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，考虑相关方的意见，重点是持续改进员工的职业健康安全防护措施。如何行，目标宜予量化。.3 目标、指标的考核a.公司职能部门根据质量、环境、职业健康安全目标、指标，结合本部门工作职责于年初制定目标和指标，作为年度责任目标考核内容。b.公司/项目经理部依据公司目标和指标，结合所承揽工程的具体情况制定本单位的分目标、指标，其目标36、和指标值要求不低于上一级目标、指标值。c. 贯标办定期监视和测量目标、指标的实现情况，动态控制管理体系的运行绩效。当目标、指标不能达到预期效果时，应及时对目标、指标和实施措施进行评审，并采取相应调整对策。制定目标、指标的依据发生变化时，应对目标、指标进行必要的修订。.4 方案 公司安全生产技术部负责制定公司总体环境及职业健康安全管理方案，由部门领导审核，主管领导审批。公司/项目经理部的环境及职业健康安全管理方案由本单位确定编制和实施 (审批按文件控制程序执行)。a. 管理方案内容a)规定各有关职能和层次实现目标和指标的职责和权限。b)实现目标和指标的方法；c)规定完成时间和进度要求；d)明确所37、需资源（设施、物资、资金、技能等）。b. 管理方案评审、修订发生以下变化时需对管理方案进行评审、修订：a)组织结构、活动、产品和服务发生较大变化时；b)目标、指标发生变化时；c)技术、工艺、材料设备、运行条件发生较大变化时；d)管理评审认为有必要修订时；e)阶段性检查中预计或发现目标完成情况有较大偏离时。c. 管理方案的实施由公司/项目经理部相关部门组织实施，公司/项目经理部应明确检查部门负责监督。d. 管理方案的检查责任部门和管理部门按过程、绩效的监视测量控制程序，定期或不定期进行检查并保留记录，受检单位针对提出的问题执行纠正、预防措施控制程序。.5 应定期对目标、指标和方案的实现情况进行评38、审。5.4.5 体系策划最高管理者确保：a.对建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织、资源、职责、过程、活动进行策划；b.对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标进行策划；c.对满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划；d.对特定产品、项目、作业活动满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求进行策划；e.对环境、职业健康安全的初始评审以及环境因素、职业健康安全危险源的识别、控制进行策划；f.对影响质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的变化因素进行策划；g. 在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完39、整性。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限.1 总经理a.全面负责质量、环境、职业健康安全管理体系，忠实履行对建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的承诺；b.负责贯彻执行国家的方针、政策和法律、法规以及上级有关质量、环境、职业健康安全管理的规定；c.全面负责建立、实施、保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性；d.确定和批准发布公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并管理和监督方针和目标的实施；e.贯彻满足顾客要求的重要性，确保顾客和相关方要求得到确定和满足，不断增强顾客满意度；f.建立健全各职能机构及岗位责任，确保公司内部的职责、权限得到规定40、和沟通；g.确保为质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进配备必要的资源（包括人力、专项技能、技术、财力等）；h.任命管理者代表，赋予其明确的职责和权限，并检查和考核其工作；i.组织管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。.2 经营副总经理a.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，在分管工作范围和部门内保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；b.负责领导公司的经营管理工作，归口领导“与顾客有关的过程”等要素及其程序的制定、修订、审批和实施；c.受总经理委托，对公司重大投标决策和产品要求评审负责；d.代表公司总经理处理合同有关事项和对外接口协调工作41、；e.负责领导对分承包方的选择、评价和管理，并定期组织考核与评定；f.对造成经济损失的失职和不称职经营业务人员有权停止其工作并组织调查处理。.3 生产副总经理a.参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划以及方针、目标、指标的制定，参与管理评审；b.协助管理者代表建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺，确保贯彻实施质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；c.抓好公司生产管理，在分管的工作范围内认真组织贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、行业规范、地方和上级的强制性要求以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系的程序文件和各项规章制度，对贯42、彻实施情况进行指导、监督和检查；d.对施工过程中不符合质量、环境、职业健康安全管理要求的行为给予制止、批评和处罚；e.合理组织施工生产及施工资源的配置，落实质量、文明施工、环境、职业健康安全等施工管理措施，确保生产过程和活动在受控状态下进行；f. 对工程质量、生产、安全、物资等工作负分管责任；对分管工作组织检查，并对检查效果负责；g. 负责工程质量、安全、文明施工，进行监督检查，正确处理工程质量、安全、进度和效益的关系，负责主持重大质量、安全、机械事故的处理；h负责组织施工生产中各项管理制度的建立和实施；组织分管的职能部门对相关质量、环境、职业健康安全管理体系要求进行实施与控制，保证环境、职业43、健康安全管理体系的有效运行。.4 总工程师a. 宣传、贯彻、执行公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标。在分管工作范围内保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行；b. 负责公司的技术领导工作，执行国家有关质量安全的技术规程、规范；c.负责贯彻执行工程施工技术规范、规程、标准及技术业务培训；d.按规定权限，审查公司制定的重要质量技术文件，包括企业技术标准、施工组织设计、施工方案、项目质量计划等；e.负责组织对施工技术发生的问题进行处理；负责对重大技术问题作出决定并组织实施和监督；f. 负责主管业务中质量、环境、职业健康安全有关文件的审核、签发；.5 人劳副总经理 a.参与公司质量、环境、44、职业健康安全管理体系的策划以及方针、目标和指标的制定，参与管理评审；b.协助总经理建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺，确保贯彻实施质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；c.主持人事劳动管理方面的工作，分管公司人力资源、劳动工资、组织收集、整理相关管理评审资料，为管理评审提供证据；d.组织实施相关资源保障并进行监督，满足施工生产需要；e.在分管的工作范围内认真组织贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、行业、地方和上级的强制性要求以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系的程序文件和各项规章制度，对贯彻实施情况进行指导、监督和检查；.6 工会45、主席a.参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划以及方针、目标、指标的制定，参与管理评审；b.协助总经理建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺；c.协助总经理贯彻执行党和国家的安全生产方针和各项劳动保护政策、法 令，督促做好安全生产、劳动保护、未成年工和女职工保护、职业病防治、社会保障等项工作；d.主动参与公司重大问题的研究讨论，在审议公司重大决策、监督行政领导、维护职工合法权益三方面发挥工会组织作用；e.负责建立健全各级工会劳动保护监督检查组织，根据国家有关法律法规要求，认真行使工会对职业健康安全保护工作监督检查的职责；f.经常深入基层，指导基层工46、会根据创建“职工之家”的标准和“安康杯”竞赛考核标准，围绕企业生产经营，全面开展“安康杯”竞赛和“建家”工作，促进基层工会组织建设，了解掌握工会干部思想生活情况，主动为各级工会干部，为基层工会服务。.7 总会计师a参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划以及方针、目标和指标的制定，参与管理评审；b协助总经理建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行承诺，确保贯彻实施质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；c.主持公司财务管理的全面工作，组织收集、整理质量、环境、职业健康安全方面相关财务资料，为管理评审提供证据；d组织实施相关资源保障，并进行监督，满足管理体系正常47、运行；.8总经济师a.在总经理领导下，全面负责公司的经济管理工作，直接对总经理负责；b.分管法律债权审计部工作，负责对分管部门负责人的工作进行检查、考核；c.掌握政策动向，把握市场发展趋势，提出公司经营思想、经营格局、经营策略和产品结构调整等可行性方案；d.负责组织制定债权债务管理方法，制定起诉、应诉案件有关管理办法；e.负责处理公司的民事经济纠纷的起诉、应诉工作，努力为公司挽回或减少经济损失；f.负责组织收集债权债务有关资料，指导、监督下属单位的债权催收、债务应对工作；g协助公司经营副总经理做好公司经营工作，参加对标书及合同的评审工作，规避风险，提高中标率；h.发挥好公司法律顾问的作用，提高48、公司员工法律意识，尽力维护公司利益，确保公司经营生产活动的有效运行；i.完成好领导交办的其它工作。.9总经理助理a.协助总经理做好公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的推动工作；b.协助管理者代表做好公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的协助工作；c.主持公司质量、环境、职业健康安全管理体系中的“职责和权限”、“组织结构和职能”、“管理评审”的管理工作；d.受总经理委托，抓好办公室部门内的质量、环境、职业健康安全管理体系的贯彻执行工作并保证持续有效运行；e.完成好总经理交办的其他工作。.10公司技术委员会a、负责一年一度召开公司技术委员会工作会，原则上是在公司每年度工作会召开后的第二个月中49、下旬召开。由技术委员会全体成员参加，总结上年度开展工作的情况，安排本年度的工作计划；b、一年一度负责（协助、配合工程公司或项目部）完成12个“QC”成果、“工法”；c、配合安全生产技术部对公司范围内的在建工程施工项目进行常规、季度、半年、年度的安全、质量、进度、三体系贯彻落实的检查，根据检查的情况，引导、指导、监督工程公司或施工项目的工作开展情况；d、负责公司信息化管理工作；e、负责公司正常施工技术、工程备案资料的审核、审批工作，以及经营招投标工程的技术文件指导、咨询工作；f、配合人力资源部做好公司青年技术人才传、帮、带培养工作，让他们早日成熟，以至于公司人才的不断代；g、组织危险性较大的工50、程安全专项施工方案的专家论证；h、做好公司领导安排的其他工作。.11贯标办主任a.贯标办是公司贯标工作的主管部门，贯标办主任协助管理者代表做好质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作，指导、协调、督促其他部门行使其管理职责，指导、督促各项目部实施质量、环境和职业健康安全管理体系要求；b.在公司总经理、管理者代表的领导下负责质量、环境和职业健康安全管理体系第三方认证和认证后的复审等具体组织实施工作；c.归口负责管理“文件控制程序”、“记录控制程序”、“内部审核程序”、“法律法规和其他要求控制程序”、“沟通与信息交流控制程序”、“过程绩效的监视和测量程序”的制定、修改实施；d.负责质51、量、环境和职业健康安全管理体系文件编制的组织工作，负责质量、环境和职业健康安全管理体系手册的编制、修改和管理工作。负责公司贯标文件、资料的收发、归档，并收集各类应归档的文件资料；e.负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系保持和认证的综合管理工作，内审员的培训管理工作，管理体系方针、目标的宣贯工作；f.提出质量、环境和职业健康安全管理体系建立、运行、保持、改进的建议；g.参与工程质量的跟踪检查和竣工验收交付。 .12经营合同部部长a.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，在部门内保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；b.负责公司的经营合同管理工作，归口管理“与产品要求有关的控52、制程序” 、“顾客满意度控制程序”、“工程分包方控制程序”的制定、修订和实施；c.负责对外签订评审管理的合同和公司重大项目产品要求评审，监督检查公司/工程公司与产品要求有关的评审；d.处理合同有关事项和对外接口协调工作；e.负责顾客提供产品信息的管理，负责产品服务质量信息的处理； f.对造成经济损失的失职和不称职经营业务人员有权停止其工作并参加调查处理；g.收集工程招投标等经营活动中顾客满意程度的信息，做好工程投标工作，力争承揽更多工程任务；h.负责组织完成投标资格预审文件、标书编制和审核工作；i.自觉遵守环境与职业健康安全法律、法规和其他要求，尽可能减少各项活动对环境造成的污染和对人身可能造53、成的伤害，最大限度的节省资源，相互配合，改善环境与职业健康安全，促进持续发展。.13 安全生产技术部部长a.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，在部门内保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；b.归口负责管理 “危险源辨识、风险评价和风险控制的策划”、“环境因素识别、评价与控制”、“应急准备和响应”、 “施工现场环境管理”、“合规性评价”、“施工现场职业健康安全管理”、“事故调查处理”、“劳动保护与防护用品管理” “施工机械管理控制”、“纠正和预防措施控制”、“工程项目实现策划”、“物资采购控制”、“建筑施工和服务”、“产品监视测量控制”、“监视和测量设备控制”、“不符合控制54、”控制程序的制定、修订和实施；c. 组织质量、环境、职业健康安全检查以及不定期对施工现场巡检工作，掌握施工动态，准确及时汇编、报送检查情况；督促安全措施实施落实，保证生产的正常和产品质量有效控制；d.负责落实公司满足产品生产工艺要求及安全生产文明施工；e.负责组织施工区环境因素和危险源的识别、评价，法律、法规和其他要求的识别更新，管理方案、目标和指标监测、纠正、预防措施的组织管理工作。组织协调施工过程中，施工活动、产品和服务对环境影响的控制管理工作；f.组织编制和实施公司机关环境、职业健康安全管理方案，对工程公司/项目经理部环境、职业健康安全管理方案的编制和实施进行定期检查；g.具体管理交通、55、消防、中毒、机械设备、事故统计等工作；h.参加重点工程基础、主体结构工程的质量核定及关键部位的隐蔽验收；i.负责公司生产管理，正确处理质量、进度和效益的关系；j. 负责建立健全技术工艺管理等规章制度，对及时解决生产过程中的技术工艺问题；k. 负责施工组织协调和现场工程分包方管理，负责公司工程分包方、合格物资供方档案的建立和管理；l.认真组织材料、设备采购的招标工作，实现材料、设备采购招投标制度化，最大限度降低材料、设备采购成本，为企业节省资金；m.监督、检查公司/工程公司、项目经理部材料/设备管理制度贯彻落实情况，对出现的先进管理方法予以推广，薄弱环节督促整改；n.负责项目需用施工机械设备的调56、配和大型机械的装拆管理；负责施工机械设备的保养、大修和建帐管理；o.协助公司生产副总经理进行质量、安全、机械设备事故的调查和处理；负责查处项目在质量、安全、环境、技术管理中的违法、违规及违章行为。.14 办公室主任a.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，结合本部门工作，在部门内保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；b.负责与管理体系有关行政管理文件的登记、处理和内部行政管理文件的审核、编号、打印、下发、归档；c.归口负责管理“管理评审控制”程序的制定、修订和实施；d.负责管理评审会议的的筹备工作和管理评审报告的编写、下发、落实；e. 指导工程公司/项目部档案管理工作，对日常57、档案工作做好监督检查；负责公司档案的收集、整理、保管、利用、鉴定、检索、管理现代化、编辑研究和统计工作；f. 按规定做好机关小车的管理、调度，做到统筹安排，合理使用。.15人力资源部部长a.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，结合本部门工作，在部门内保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；b.归口负责管理“人力资源管理” 程序的制定、修订和实施；负责合理配备人力资源，确保所有从事影响产品要求符合性的人员及对环境、职业健康安全生产有重大影响的岗位人员具备相应的能力，胜任其担负的工作。确定与产品质量、环境因素、职业健康安全和管理体系有关的培训需求并提出培训计划，或采取其他措施以满58、足要求；c.负责草拟公司人力资源的各类方案，按有关决策组织实施人事管理等方面的工作；建立主要管理人员的资质档案；d.主持修订公司人力资源管理的年度成本及费用预算和目标计划；e.负责建立、健全公司人力资源管理的有关制度、程序和方法；f.审核考查公司的用人申请，安排用人部门对应聘人的复试和试用；g.组织公司干部绩效考评；h.督促对所属员工定期进行绩效考评；i.监督对全体干部员工的劳动纪律遵守情况；J.负责向公司领导提供中层干部、骨干员工晋（降）职（级）的建议和依据；K.负责项目经理、特殊工种、特殊岗位等持证人员的能力鉴定和建档管理，负责新进员工的进企教育。.16工会a.贯彻执行公司质量、环境、职业59、健康安全方针、目标，结合本部门工作，在部门内保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；b.负责建立健全各级工会劳动保护监督检查组织，根据国家有关法律法规要求，认真行使工会对职工健康安全保护工作监督检查的职责；c.做好各项宣传、报道，以促进企业文化建设； d.与行政相关部门一道开展“安康杯”竞赛；e.负责监督劳动保护及职业病防治工作，定期检查劳动保护现状。参与工伤事故、严重职业危害的调查、处理。代表职工参与公司职业健康安全重大事宜的确定、协商，维护职工的安全健康权益；f.搞好公司女工委员会工作，关心女职工及困难职工家属，监督未成年工和女职工劳动保护的落实情况，确保完成地方政府和上级主管部门下60、达的任务指标。 .17保卫处处长a.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，在部门内保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；b.协助安全生产等部门做好防火、防盗、消防、治安、保卫工作；c.负责制定消防管理方案，定期检查计划落实情况；d.负责办公区环境因素和危险源的识别、评价；e.负责办公区的应急准备和响应，节能、车辆停放、卫生活动对环境的影响的管理工作。.18监察部部长a、效能监察与专项督察；b、信访管理；c、案件检举、报告的受理与检查审理工作；d、部门综合管理；e、下属单位业务指导。.19法律债权审计部部长a、负责公司债权债务审计部的全面工作，负责对本部门人员的业务、政治学习和61、工作的安排、检查、考核；b、负责起草债权债务审计部的有关文件、工作安排、审计报告、总结、建议及其他有关事宜。组织协调公司的债权债务审计工作，把握法律时效； c、负责完成对公司所属各单位的离任、效益、期间成本、以及特殊事项的审计工作；d、遵守保密纪律，坚持客观公正、实事求是的工作原则；e、负责完成公司领导交给的其他任务。.20财务部部长a.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，在部门内保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；b.负责质量成本的控制核算；c.负责登、统计建筑工程安全防护、文明施工措施费用台帐，为总经理经营决策提供依据；d.按照总经理的要求，负责相关资源保障并进行监督62、，满足管理体系持续有效的运行。.21工程公司经理a.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，明确工程公司各类人员的岗位职责，确保质量、环境、职业健康安全管理体系在公司的有效运行；b.贯彻执行国家有关法律法规、行业标准、规范及公司各项规章制度、管理办法，对本工程公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的完成负第一责任；c.提高全员参与、持续改进、满足顾客要求、遵守法律法规的意识，规定与质量、环境、职业健康安全有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，对质量、环境、职业健康安全管理体系各部门人员有调配权； d.为本工程公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的完成提供资源、措施保证，63、确保公司质量、环境、职业健康安全体系的全面受控；e.定期组织工程质量、重要环境因素和重大危险因素的监测活动，对查出的隐患采取纠正与预防措施，防止质量、安全、环境污染等重大事故的出现；f.主持质量、环境、职业健康安全事故/问题的分析、处理，审批工程公司的重大奖惩办法；g.为实施质量、环境、职业健康安全管理体系提供充分资源；主持质量、环境、职业健康安全领导小组会议，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性和有效性；h.负责工程公司的质量、环境、职业健康安全意识教育工作，对管理骨干进行质量、环境、职业健康安全意识考核；i.负责对供方环境影响、职业健康安全危害的控制，组织协调文明安全施工；j对64、工程公司部门负责人等职责参照公司相应职务的职责执行，其他各类人员职责按公司管理手册之规定执行。.22项目经理a.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，明确本项目经理部各级人员质量、环境、职业健康安全管理职责和权限，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系在本项目经理部的有效运行；b. 认真贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系文件，对体系要求在项目实施的符合性和有效性负责，对所承担工程的质量、环境、职业健康安全管理负全面领导责任；c.负责领导项目经理部的全面工作，贯彻国家、行业、公司有关施工生产法律、法规，技术规程、规范、标准，确保工程产品质量，对本项目经理部的产品质量负第一责任；65、d.为本项目经理部的质量、环境、职业健康安全管理、执行、验证工作提供资源保证；e.主持本项目经理部的质量、环境、职业健康工作会议，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系在本项目经理部的运行作出评审，并及时向上级单位报告，按受检查、监督；f.指挥生产经营活动，有效调配和管理施工现场的人力、资金、物资、设备、设施等，确保质量、环境、职业健康安全体系运行受控；g.支持项目管理人员行使管理职责，做好内部信息沟通、交流与协商，创造并保持员工实现质量、环境、职业健康安全目标的和谐气氛；h.定期组织工程质量、重要环境因素和重大危险因素的监测活动；i.按规定权限确定本项目经理部的奖励和惩罚。5.5.2 管理者66、代表a. 最高管理者应指定一名本组织的管理者。管理者代表在公司管理层成员中选任，受公司最高管理者委托，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有管理者代表所特定的职责和权限，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持负责。b.按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准及规范的要求，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；c.向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩，提供评审和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的依据和需求；d.确保全体员工提高对满足顾客要求、遵守法规的意识；e.协助公司总67、经理组织管理评审和召开贯标领导小组会议；f.协调质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部联络工作；g.协助公司总经理搞好管理体系运行所需的资源配置；h.策划、组织贯标工作，组织实施体系审核、体系培训等日常工作，接受公司总经理的检查和考核。 沟通与信息交流.1贯标办负责制定并组织实施沟通与信息交流控制程序，在公司内部、公司与顾客、相关方之间建立适当的沟通与交流渠道，确保信息交流与沟通畅通有序。.2 信息的内容沟通和交流的信息包括内部信息和外部信息。包括：适用的法律法规和其他要求的变化信息及遵循情况；公司方针、目标和管理方案的制定、实施和评审情况；重要环境因素、重大风险的控制情况；职业健康安全重68、大事宜；政府主管部门、环保机构、安全监察机构的意见；顾客、其他相关方的意见和要求等。.3 信息的收集、处理和利用a.内部信息由信息产生单位及时收集、记录、处理、汇总，公司工会定期收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题和要求，员工或其代表参与职业健康安全协商计划、方案等，并通报相关方；b.外部信息由公司/工程公司、项目经理部及时收集、记录、处理和答复；c.公司/工程公司、项目经理部及时收集和定期收集重要信息，作为领导决策依据及制定纠正和预防措施、内审、管理评审的信息输入。.4 协商和信息交流的方式a.内部协商和交流的方式可采用：建立管理体系收发文制度，建立员工参与的机制，通过各种会议、简报69、记录、电话等方式进行交流。b.与外部交流和沟通采取：建立市场营销网络，建立投标报价体系及合同评审机制，通过公司宣传资料、招投标文件、回访记录，以及面谈、电话、传真、网络、信件公示牌（施工公告）等。c.适当时，交流与沟通结果可以形成会议纪要、通知、通报、职代会提案、内部信息等，并在公司内部进行传递，得到传达；d.有关员工劳动保护、职业健康安全重大事宜，应提交员工及其代表审议；e.需要进行重要环境因素、重大危险源的外部信息交流，应建立文件和保持记录。5.6 管理评审 总则公司总经理定期主持管理评审，对质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性，验证质量、70、环境、职业健康安全方针和目标是否得到满足。一般情况下管理评审每年一次，间隔不超过12个月，如遇重大变化时，公司总经理可决定增加管理评审次数。 管理评审的输入a.组织机构及资源配备是否适宜，并满足管理体系持续运行的需要；b.质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况与要求符合程度；c.质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标的实施情况与不断变化的客观要求适宜性及建议；d.可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，产品的符合性，重大环境因素、重大危险源的控制情况及质量、环境、职业健康安全绩效；e.整合型管理体系审核结果，纠正与预防措施实施效果，持续改进的建议；f.适用的法律法规和其他要求的71、遵循/变化情况（合规性评价的结果）和合同履行情况；g.顾客、相关方投诉、抱怨和满意程度的反馈及关注的焦点问题；h.以往管理评审的跟踪措施及执行情况和效果；i.对当前建筑市场调研情况的分析；j.其他需提交评审的内容。上述信息数据应进行讨论分析，找出改进方向，将输入转化为输出。 管理评审的输出管理评审输出要反映对以上输入进行分析和评价的结果。主要包括：a.质量、环境、职业健康安全管理体系及过程有效性的改进；b.体系文件是否需要修正； c.质量、环境、职业健康安全方针、目标的实施结果是否有效，是否需要更新；d.顾客对产品质量、相关方对环境绩效、员工对职业健康安全的改进要求及应作出的决定和措施；e.管72、理体系各项活动配备的资源是否适宜；f.适用的法律法规和其他要求遵循情况的评价（合规性评价）；g.对体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 管理评审的实施.1 管理者代表组织，办公室编制管理评审计划，有关职能部门收集、提供评审输入资料。.2 管理评审以会议形式进行，公司总经理主持，职能部门领导和有关人员参加。.3 管理评审会议应分析讨论管理评审输入资料，提出体系改进建议，形成改进决定或措施。.4 办公室编制管理评审报告，经管理者代表审核、公司总经理批准后下发。.5 有关责任部门实施改进决定或措施。.6 办公室对改进措施的实施效果进行跟踪、验证，并收集、保存管理评审记录。6 资源管理6.1 资73、源的提供公司根据发展需求和具体工程项目要求进行策划，确定实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全体系有效性所需的适宜资源（包括人员、信息、技术、合格供方、生产设施、工作环境和财务资金等），满足顾客和相关方要求。6.2 人力资源 总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求的符合性。人力资源部制定并组织实施人力资源管理程序，通过招聘、培训和采取其它有效措施，提高全体人员的质量、环境、职业健康安全意识，确保从事影响产品质量产品与要求的符合性工作的人员所必要的能力（即满足教育、培训、技能和经历方74、面的资格条件）。同时还应要求代表组织工作的人员（如供方、合同方等）提供满足能力需求的证据。 能力、意识和培训.1公司/工程公司根据工作需要于年初确定人员能力需求，人员能力可通过招聘、换岗、自学等形式来满足其需求。当不能满足岗位能力需求时，提出本单位的人员需求计划和培训计划，报公司人力资源部。.2 公司人力资源部根据公司的施工任务和人力资源状况，进行必要的内部调剂，不能满足时，由公司人力资源部负责组织对外公开招聘，并制定出当年的培训工作计划。.3培训需求应考虑不同层次员工的职责、能力、文化程度以及所从事工作的重要性和所承受的风险要求。.4 人力资源部制定年度培训计划并组织实施。.5 通过教育和培75、训，使员工认识：a.执行方针和程序，实施管理体系要求，包括应急准备和响应等方面的作用和职责；b.满足方针、程序、体系以及顾客、法律法规要求的重要性；c.自己从事的活动与企业发展的相关性和重要性，明确如何为实现目标作出贡献。d.偏离方针、程序和体系要求可能造成的后果。.6 通过考核，评价受训人员是否具备所需能力。.7 对从事质量、环境、职业健康安全岗位员工的培训教育、资格证明要予以记录并保持。6.3 基础设施公司安全生产技术部制定并组织实施施工现场环境管理程序、公司安全生产技术部制定并组织实施施工机械管理程序，公司/工程公司、项目经理部分别识别、提供和维护为实现产品符合性所需的设施。主要涵盖以下76、方面：a.工作场所：为办公、生产提供的作业场所、临设和相应的设施。b.过程设备：如机器、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其他设备。c. 支持性服务：如工程交付后保修维修、技术咨询、通讯、信息系统以及其它与工程建设的有关服务。6.4 工作环境工作环境是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气等）。公司安全生产技术部制定并组织实施施工现场环境管理程序、施工现场职业健康安全管理程序，公司/工程公司、项目经理部对所识别的重要环境因素、重大危险源及与之有关的运行和活动进行有效控制，使之达到产品符合要求所需的工作环境。主要包括：a.配置适用的办公室和宿77、舍、工具房、实验用房、水泥库，搭设施工设备棚盖，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；b.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业健康安全的环境；c.确保为职工提供符合劳动法规要求的工作环境。7 产品实现7.1 产品实现的策划 公司安全生产技术部负责制定并组织实施工程项目实现策划控制程序，规定施工准备的内容、要求和控制方法。 公司/工程公司、项目经理部在施工前以施工合同、施工图纸及适用的施工规范和质量标准、公司管理体系文件为依据，按照过程方法对工程项目的实现过程加以策划和开发，制定质量计划或施工组织设计并形成文件，必要时补充专项施工方案。7.1.3 形成的文件应确定以下内容：a.工程质量目标及保78、证措施；b.工程所需施工设备、检验设备、人力资源和所需建立的过程文件；c.工程所需的验证、确认、监视、检验、试验、测量活动等计划及产品验收准则；d.特殊过程和关键过程的识别及关键特性的测量和监控。e.项目环境因素/危险源辨识、评价，环境/职业健康安全目标、指标和方案；f.证实施工过程及其产品满足要求的所需记录等。7.2 与顾客有关的过程公司经营合同部制定并组织实施与产品要求有关的评审程序。在投标过程中，与顾客有效沟通，充分了解顾客要求和期望，确保合同或协议能全面有效履行，满足顾客要求。 与产品有关的要求的确定.1 经营合同部组织实施与产品要求有关的评审程序，从以下方面确定与产品有关的要求：a.79、顾客要求，包括对交付后活动的要求，如产品功能、性能要求，交付期、保修等后续服务等；b.顾客没有规定但工程规定用途或已知的预期用途所必需的要求；c. 与产品有关的法律法规要求适用于产品的法律法规要求；体现公司应履行的法律责任；d.公司为增强顾客满意确定的其他要求，如主动提出的与产品有关的承诺。.2 公司/工程公司、项目经理部在开工前组织施工图纸自审，识别图纸中要求或缺少的要求，并在顾客组织图纸会审时予以明确。.3 项目经理部在施工过程中以顾客为关注焦点，充分考虑顾客未来期望、工程预期功能和用途，识别在施工过程中可以改进的内容，取得顾客认可。 与产品有关的要求的评审.1 评审要求充分了解、掌握、评80、审顾客的要求和期望，确定公司现有能力及通过努力所能满足顾客要求的程度，提高投标中标率及履约能力。公司/工程公司按权限在提交标书、接受合同之前，按工程分类对产品要求进行评审，以确保产品要求得到确定，与以前表述不一致的合同或要求得到解决，并保证公司有能力满足要求。.2 评审的内容a.已识别的顾客要求及确定的附加要求，公司/工程公司是否有能力满足；b.合同是否符合国家法律法规的规定，公司/工程公司是否有能力满足法律、法规和其他要求；c.预测在合同履行过程中可能存在的问题及解决的措施。.3 评审环节包括：a.招标文件或信息的评审；b.合同签定前的评审；c.施工过程中的变更评审（合同修订）。.4 评审记81、录a.合同评审记录由组织评审的责任部门收集并保存；b.与产品有关的要求变更时，由责任单位对相关文件进行修改或补充，并将变更信息传递到持有文件的各个部门、单位或人员，做出相应的修改指令；c.评审所引起措施的记录要予以保存。 顾客沟通 以会议、文件、传真、电话、电子邮件、会晤等方式就以下内容与顾客进行沟通：a.产品信息（包括工程招标文件、投标文件、合同、图纸等）；b.产品要求变化的信息（包括补充合同或协议、设计变更、工程洽商等）；c.施工过程或竣工交付后顾客或其代表反馈的意见、投诉等。7.3 设计和开发公司按顾客提供的设计图纸和适用的施工规范、标准提供预期的建筑工程产品，施工中的设计更改由设计方或82、顾客负责，公司不承担产品设计责任。因此，本公司对GB/T19001-2008 质量管理体系 要求中的7.3条款进行删减并确保该条款的删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品责任和能力。7.4 采购 采购过程7.4.1.1 物资采购过程的控制公司安全生产技术部制定并贯彻实施物资采购控制程序，对物资的采购、验收、标识、储存、保管、发放及供方进行控制，确保所采购的物资符合质量、环境、职业健康安全的要求。a.公司/工程公司责任部门通过对物资供方技术保障能力，质量保证、质量检测与控制能力，环境与职业健康安全保证能力，售后服务及社会信誉及经营能力诸方面全面考核后，建立合格物资供方名单并评价、更新83、。b.公司/工程公司/项目经理部根据管理职责，进行物资的采购、验收、标识、保管、搬运、贮存、防护和发放。c.对物资供方进行动态控制，每年底由公司安全生产技术部进行一次物资供方考评，对不合格的物资供方及时从供方名单中清除。d.当物资供方为供货商时，应按物资采购控制程序4.3条进行评价，同时要求供货商提供生产厂家的相关证明（营业执照、资质证书、生产许可证、产品合格证等）。.2 工程分包方控制a. 公司经营合同部制定并贯彻实施工程分包方控制程序，确保工程分包方（包括工程分包、劳务分包、对外委托检验试验、设备租赁等）满足产品实现的需要。b.公司经营合同部/工程公司工程分包方管理部门通过对工程分包方资质84、业绩、合同履约、资信证明等审查、评价和考核，建立合格工程分包方名单。c.公司/工程公司/项目经理部对工程分包方实施动态管理，每年底或合同完成后，由相关单位的责任部门依据业绩进行考评，及时清除不合格工程分包方。.3 对分包方的其他控制对分包方计量监测、施工机械设备和特殊岗位持证等控制，由相关单位按公司对应的程序文件要求进行管理，并对其进行监督。 采购信息.1 采购信息应清楚、准确，充分表述拟采购的产品并与供方进行沟通。.2 物资采购计划或合同应表述物资名称、规格、型号、等级、数量，供货时间和方式，质量、验收方式和标准等基本信息。.3 工程分包方招标文件及合同应表述对供方的资质、人员实力（包括资85、格和培训）、管理能力、施工业绩及现场技术、质量、安全、工期、文明施工和环保管理等基本信息。.4公司质量、环境、职业健康安全管理的有关信息应通报物资供方和工程分包方。.5 需要时可对物资供方和工程分包方提出有关质量、环境、职业健康安全管理体系认证要求。 采购产品的验证.1 责任单位执行产品的监视和测量控制程序，严格按国家、行业、地方的有关要求和公司的相关规定验收，确保到货物资和工程分包方满足质量、安全性能和环保指标。.2 在供货处实施验证时，应在采购合同规定产品验证方法及放行方式。.3 顾客及其代表有权在进货现场和供货处对供方产品进行必要验证，但不能把顾客验证作为公司对质量进行有效控制的依据。顾86、客的验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制公司安全生产技术部编制和实施建筑施工和服务控制程序，施工机械设备管理程序，物资采购控制程序，监视和测量设备控制程序，人力资源部编制和实施人力资源管理程序，对生产和服务的提供进行控制。主要包括：a.项目策划：确定项目质量、环境、职业健康安全管理目标，明确验证、确认、监视、检验和试验以及产品接收准则及其相关控制方法、记录等，确保策划的输出能指导项目的运作过程。b.合同交底：由公司/工程公司合同管理部门负责对项目经理部进行合同交底。c.技术准备：即图纸会审，编制施工组织设计、质量计划、专项87、施工方案并得到批准；d.现场准备：施工临时设施搭设，作业人员、前期物资设备进场及管理；e.资源配置：即机械设备、监视装置、材料和供方的提供；f.质量、环境、职业健康安全管理体系文件，使用的施工规范、标准、图集、记录表格等发放或配备到位；g.环境因素、危险源辨识、评价；环境、职业健康安全目标、指标和方案的制定；h.施工过程和项目竣工验收、工程保修。i.关键/特殊施工过程管理。j.产品防护的细节，如制定成品保护措施。 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。对可以验证但不能经济88、地验证的特殊过程应在产品策划阶段进行识别和确认，根据需要编制专项施工方案，内容包括：a.施工过程特殊性阐述；b.作业程序、施工工艺、方法与注意事项；c.主控点及监控方法与主要参数；d.应符合的国家、行业或地方标准、规范的要求；e.必需的资源计划；f.参与该过程施工的管理人员和操作人员应具备的资格要求及验证方法；g.设备、人员或过程鉴定记录的要求。当特殊施工过程不宜编制专项施工方案时，应由项目技术负责人组织进行书面技术交底。 标识和可追溯性公司安全生产技术部制定并组织实施物资采购控制程序，在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。用适宜方法识别产品，防止不同规格、品种物资混用和不合89、格物资误用，防止不合格工序进入下道工序施工，并在有可追溯性要求时能实现追溯。.1 标识分类与方法a.物资标识：包括原材料、半成品和成品的标识，采用标签、挂牌、验收单和台帐等方法识别；b.设备标识：采用挂牌和设备卡等方法标识；c.过程标识：通过施工日志对其施工部位、施工情况进行记录，以实现追溯；d.对分部分项验收、工程隐蔽验收等，以施工记录、验收评定表等形式表明监视或测量状态，没有检验或检验不合格的，不能进入下道工序施工。.2 安全标识公司安全生产技术部制定并组织实施施工现场职业健康安全管理程序，对存在职业健康安全危害的部位和场所设置安全警示、警告、禁止、安全疏散等标识牌，预防不安全行为和事故发90、生，以便于紧急情况下疏散人员。 顾客财产公司安全生产技术部分别制定并组织实施建筑施工和服务控制程序、物资采购控制程序，识别、验证和维护顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织应报告顾客，并保持记录。顾客财产可包括知识产权和个人信息。.1 项目经理部对顾客提供的财产（包括物资、设备、规范、图纸和属于顾客的知识产权）应妥善保管，防止丢失、损坏。.2 验证合格的顾客财产入库贮存时，应放置于专门指定的区域，或在标识时注明为顾客提供的材料，按顾客指定的用途使用。.3 在运输、贮存、使用过程中发现丢失、损坏和不适用等情况应予以记录，并及时向顾客书面报告。 产品防护公司安全生产技术部分别91、制定并组织贯彻实施建筑施工和服务控制程序、物资采购控制程序，以确保产品及其组成部分在施工和竣工交付到顾客前不被损坏或降低其质量性能和特性。 .1 原材料的防护按照物资采购控制程序的有关规定执行。.2 过程产品在检验前，由施工该工序的班组负责人组织保护，检验后由下道工序班组负责人组织保护，交替作业的工序，由滞后工序班组负责人组织保护。.3项目施工员应及时组织对建筑废品进行清理，并撤离成品区和施工现场。.4 过程产品经验收不合格或在保护期内发生损伤和损坏时，应及时予以处理，并达到规定的要求，具体处理办法和要求执行不符合控制程序的有关规定。.5在施工组织设计或施工方案中制订施工产品、半成品交叉作业保92、护措施，并按措施实施防护。.6 属供方供货到现场的，应在采购合同或采购文件中明确防护要求。委托代为运输的，应明确运输方防护职责。7.6 监视和测量设备的控制公司安全生产技术部制定并组织实施监视和测量设备控制程序，根据施工质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量需要，配置与之适应的设备，确保监视和测量活动满足要求。7.6.1 确保所有影响质量、环境、职业健康安全的检验、试验和测量设备按规定进行周期检定。对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）验证。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据。7.6.2 用标识方法明确监测和测量设备的状态（如合格、准用、封存93、等），做到帐、物、卡相符，校准记录应妥善保存。7.6.3 在使用、搬运、保养、贮存和异动期间，对监测和测量设备的准确性和适用性保持良好状态；必要时应进行再次调整。7.6.4 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应立即停止使用，对已测量结果的有效性进行评价并记录，通过重新监视和测量确保合格；设备重新检定应保持记录。7.6.5 对工程分包方用于工程的监视和测量设备进行控制，纳入本单位监测和测量设备管理的范畴。7.6.6当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。确认方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。7.7 94、环境运行控制公司安全生产技术部组织编制和实施施工现场环境管理程序、通过辨识、评价施工项目存在的环境因素，确定重大环境影响，对控制重要环境因素的相关活动进行策划，有针对性地制订环境目标、指标和管理方案及其运行控制办法，确保其在受控条件下运行，促进公司方针、目标和指标的实现。运行控制应按照PDCA过程方法对环境实施控制：a.规定运行控制标准和参数，符合适用的法律法规和其他要求；b.规定有关管理人员和关键岗位人员职责；c.对与重要环境因素有关的作业进行交底或指导，提出环境要求，以各作业的运行控制保证全过程控制；d.对与重要环境因素有关的供方、合同方施加影响，向其通报公司环境控制有关要求并要求其给予保95、证；e.对施工扬尘、噪声、固体废弃物、污水的排放，化学危险品及其原材料、能源的节约等进行重点监控；f.收集与环保有关的新技术并加以推广运用，提高环境运行绩效；g.按过程、绩效的监视和测量控制程序、合规性评价控制程序进行常规检查，定期监视和测量并予以记录和总结，评价控制效果，需要时改进。7.8 职业健康安全运行控制公司安全生产技术部编制并组织实施施工现场职业健康安全管理程序，确定与重大风险有关的、需要采取相应控制措施的活动，对运行活动进行策划并实施控制，确保公司方针、目标的实现。运行控制应按照PDCA方法对职业健康安全运行活动实施控制，使之满足：a.确定与重大风险控制有关的活动，制定运行程序或管96、理办法；b.规定有关活动的运行标准、适用的法律法规和其他要求、岗位操作规程，进行安全技术交底，对有毒、有害作业明确控制或许可要求；c.建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员安全责任制，按规定设置安全员；d.编制并实施脚手架、塔吊、外用电梯、临时用电、大模板、大型构件和设备吊装、季节性施工等专项施工方案；e.对施工现场安全防护设施和个人防护用品进行验收和确认；f.规定从事尘、毒、噪声、高空等特种作业人员的能力、行为、资格或培训要求；g.对所购、所用设备物资和服务中已辨识的职业健康安全风险建立并实施管理程序，并将控制要求通报供方和合同方，确保其遵守公司要求；h.对施工噪声、施工设备、化学危险品97、有毒有害废弃物、安全防护、未成年工、女职工、消防等分别建立并实施有效的管理办法；i.积极推广运用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、新材料、新工艺。j.按过程、绩效的监视和测量控制程序、合规性评价控制程序进行常规检查，定期监视和测量并予以记录和总结，评价控制效果，需要时改进。7.9 应急准备和响应公司安全生产技术部制定并组织实施应急准备和响应控制程序，要求公司/工程公司、项目经理部确定潜在事故和可能出现的紧急情况，制定相应应急预案（计划），预防或最大限度减少事故或紧急情况造成的后果。控制要求主要包括：a.根据环境因素及其环境影响，确定包括火灾、爆炸等环境意外事故或紧急情况制定应急预案；b.根98、据危害辨识及其风险评价，确定包括火灾、爆炸、倒塌、电击、高处坠落、毒物泄露、坍塌、食物中毒等安全意外事件或紧急情况，制定相应应急预案；c.规定公司有关部门、工程公司、项目经理部指挥者和参与者应急职责；d.制定应急预案，内容包括资源、指挥中心、报警和内外部联络协作、抢险、救援、人员疏散响应等要求和人员培训、演习等措施；e.定期（半年）进行应急预演，对预演实际效果进行总结和评价，以检验应急准备和响应控制程序的适宜性和有效性； f.定期（每年）对应急准备和响应程序和应急预案进行评审，特别在事故或紧急情况发生后，及时对应急准备和响应程序和应急预案进行评审，必要时修订。8 测量、分析和改进8.1 总则为99、确保质量、环境、职业健康安全管理体系和产品过程的符合性及实现持续改进，对顾客满意度监测、过程和产品的监视和测量、内部审核、外审等得到的数据和信息，运用统计技术方法，进行分析和处理。8.2 监视和测量 顾客满意8.2.1.1 公司经营合同部负责制订、修改及组织实施顾客满意度控制程序，监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔等信息。.2 经营合同部门利用招投标活动与顾客沟通，及时掌握市场动态和顾客需求，对来自面谈、信函、电话或传真等顾客咨询或建议，应进行记录、收集、分析、传递并答复。.3 公司安全生产技术部 /项目经100、理部负责组织在施工及回访服务阶段对工程项目顾客满意度进行测量，对测量结果、数据进行分析并采取措施予以改进。.4 经营合同部/项目经理部对顾客和相关方投诉等进行汇总整理、分析原因后提出纠正和预防措施，并组织落实和跟踪验证。8.2.2 内部审核公司贯标办制定并组织实施内部审核控制程序，确保质量、环境和职业安全健康管理体系得到有效实施、保持和持续改进。.1审核方案的策划贯标办负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核方案的策划，审核方案的编制内容应满足GB/T19011-2003质量和（或）环境管理体系审核指南的要求。.2内部审核的策划a.管理者代表策划内部审核；b.公司贯标办负责内审员培训和内部101、审核实施计划的制定，确定审核范围、时间、方法、频次，对审核工作进行具体组织；c.内审时间间隔不超过12个月，当出现质量严重不合格、重大环境事件、重大安全事故、重大职业健康危害等特殊情况时应增加内部审核频次；d.内审员编制检查表并实施现场审核，审核组长审批其适用性和充分性；审核员不应审核自己的工作。.2 内部审核的实施a.经管理者代表批准，公司贯标办向受审核方发出书面审核通知；b.审核小组按内部审核程序实施审核并做好记录；c.审核组与受审核方就现场审核情况进行沟通、交换意见，确认审核中发现的不符合事实；d.审核组对审核情况进行综合评价，开具不符合报告，编写审核报告，经管理者代表批准后下发给受审核102、方。.3 预防、纠正措施及验证a.受审核方组织分析产生不符合项原因，及时制定消除其原因的纠正、预防措施；b.公司贯标办对纠正、预防措施实施情况进行跟踪验证；c.审核工作形成的文件和各种书面记录由贯标办收集、保存。 过程的监视和测量.1公司贯标办负责编制并组织实施过程、绩效的监视和测量控制程序，通过实施内部审核、管理评审对管理体系运行绩效情况进行监视和测量，在确定监视和测量的方法时，应考虑过程对产品质量的影响，对体系效果的影响，应对所有过程进行监视，对可以测量的过程进行测量。对其结果进行汇总、评价；未达到策划结果时应提出持续改进的措施与建议。.2 公司贯标办组织对公司目标完成情况和法律、法规及标103、准遵循情况进行定期监测和评价。.3公司/工程公司、项目经理部负责对职责范围内质量、计划实施效果及体系运行的有效性进行监视和测量。.4 根据过程的特点选用合适的测量方法。.5 监视和测量包括施工过程的主要监测对象。 产品的监视和测量.1 公司安全生产技术部负责制定并组织实施产品监视测量控制程序，指导工程公司、项目经理部验证产品要求是否得到满足。.2 公司/工程公司、项目经理部对采购物资进行监视和测量，需要试验的材料由施工现场试验员将试验样品进行试验，确认合格方可投入使用。.3 劳动防护用品应经材料员和安全员共同验收合格后发放使用。.4 施工工序执行“三检一评”制度，质量检查员巡检监控，在完工工程104、和隐蔽工程的质量评定表（或记录表）上签字确认。.5 单位、分部、分项工程由公司/工程公司、项目经理部技术负责人组织相关人员参加评定，核定等级。.6除非得到公司、工程公司总工程师（主任工程师）的批准，适用时得到顾客的批准，分部、分项工程在未进行必须的检验和试验之前，不得进入下道工序施工。.7 工程完工后由公司/工程公司、项目经理部按照合同要求和国家、地方行业有关规范、标准要求进行最终检验和试验。.8 检验、试验和活动结果要形成记录，由项目经理部负责、整理、保存，为工程符合要求提供证据。.9 产品监视和测量中发现的不合格按不符合控制程序执行。.10 监视和测量设备的控制执行监视和测量设备控制程序。105、8.2.5 环境监视和测量公司贯标办组织实施环境的监视测量，对环境管理体系运行中的关键特性，实施监测，包括环境绩效、运行控制、目标和指标、法律法规及其他要求等。负责实施过程、绩效的监视和测量控制程序。公司安全生产技术部按合规性评价控制程序定期对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行监视和测量，为环境管理体系运行的符合性和有效性提供依据，为实施纠正、预防措施和持续改进提供信息。 职业健康安全绩效监视和测量公司安全生产技术部负责按过程、绩效的监视和测量控制程序和产品监视测量控制程序，对重大风险的行为与活动的特性进行监视和测量，为职业健康安全体系运行的符合性和有效性提供依据，为实施纠正、预防措施和持106、续改进提供信息。8.3 事故、事件、不符合及不合格品的控制 不合格品的控制公司安全生产技术部负责制定并组织实施不符合控制程序，以防止不合格品（包括顾客提供和工程分包方采购）的非预期使用。不合格品分物资不合格和工程不合格，通过下列措施处置：a.不合格物资由项目经理部材料员负责记录，及时进行隔离标识，报告主管领导进行评审后按不符合控制程序进行处置；b.将不合格物资供方上报公司安全生产技术部/工程公司有关部门，作为物资供方动态控制和考评的信息输入；c.责任部门和单位应按不符合控制程序对工程不合格返修或返工，并报主管单位/部门进行检验或试验；d.发生不合格的责任单位和主管单位应针对不合格分析原因并采取107、相应措施，以防止不合格物资或工程的原预期使用或应用；e.不合格的识别、控制和处置以及相应的检验或试验过程由责任单位执行记录控制程序，保持相应记录。 环境不符合和职业健康安全事故、事件、不符合的纠正与预防.1 公司安全生产技术部制定并组织实施不符合控制程序、安全生产技术部制定并组织实施事故调查处理控制程序，对已经发生和正在发生的环境不符合和职业健康安全事故、事件开展处理、调查，采取有效措施防止事态扩大并减少损失。.2公司/工程公司、项目经理部按程序要求对潜在环境不符合和职业健康安全事故、事件进行自查，控制部门对监测中发现的不符合下达通知单，由责任单位负责纠正或制定纠正和预防措施。.3 对构成质量108、环境、职业健康安全事故的，按照国家有关规定进行调查、分析、处理和上报，并按“四不放过”原则制定防止再发生的措施。.4 对环境不符合和职业健康安全事故、事件的检查、控制以及采取纠正及预防措施的执行情况要予以记录和保存。8.4 数据分析公司安全生产技术部负责数据分析的归口管理。各工程公司、项目经理部、为实施部门。公司/工程公司、项目经理部按职责分工收集所需数据，并根据科学、适用原则选用分析方法，利用数据分析结果对质量、环境、职业健康安全管理体系进行绩效评价，并寻找持续改进机会。8.4.1公司规定，收集和分析以下方面数据：a.经营合同部负责收集公司的市场信誉度调查资料数据，竞争对手方面的资料数据，109、并予记录和分析；b.经营合同部及工程公司负责收集顾客满意和不满意的信息，包括顾客满意度调查数据，顾客投诉和抱怨数据、售后服务中的信息、顾客要求变化方面数据等，并予记录和分析；c.安全生产技术部及工程公司负责收集与产品要求的符合性信息，包括砂浆、强度分析，原材料检验试验，产品不合格信息、返工、返修、不合格率、售后服务中的产品故障类型、频次等，并予记录和分析；d.安全生产技术部及各工程公司分析和判定出过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。在产品实现过程中，重点分析关键过程及关键特性，以及经常出问题的环节，以便采取相应对策；e.安全生产技术部及各工程公司负责统计分析监视和测量设备、机械设备110、采购物资/工程分包方管理等有关信息，以实施动态控制；f.人力资源部负责统计分析培训需求、人力资源开发利用等有关信息，以不断提高员工的能力。g.贯标办负责收集内部审核、外部审核中与体系要求的符合性等方面信息，并予记录和分析。h.安全生产技术部及各工程公司负责收集项目经理部目标、指标和方案的实施，重要环境因素、重大危险源控制，适用的法律法规和其他要求遵循情况，环境、职业健康安全绩效监测有关信息，并予记录和分析。8.4.2数据分析的方法有：数据统计、调查表、因果图、排列图、控制图、网络图、对策表等。8.5 改进 持续改进通过评审质量、环境、职业健康安全方针、目标的实现情况，管理体系的内外部审核，管111、理评审，数据分析以及相应的纠正和预防措施，建立自我完善机制，持续改进管理体系的有效性和适宜性。8.5.2 纠正措施.1 安全生产技术部编制并组织实施纠正、预防措施控制程序，责任单位按各自职责消除事故、事件、不符合和不合格品的原因制定纠正措施，并防止再发生。采取的纠正措施应针对其影响程度。.2 纠正措施的实施应采取以下步骤：a. 评审、识别和纠正事故、事件、不符合/不合格（包括顾客抱怨、体系运行和产品质量方面），并进行必要标识和控制；b.分析产生原因，确定采取纠正措施的必要性和可行性；c.评价确定防止再发生的措施和活动，在实施前进行环境影响评价及职业健康风险评价，确保所采取的措施与问题和环境影响112、的严重程度与风险的严重程度相适应，确保因纠正措施带来的环境因素、危险源得到限制，必要时对体系文件进行更改；d.采取纠正措施并记录结果；e. 评审所采取的纠正措施的有效性。.3 纠正措施结果及其验证记录予以保留。 预防措施.1 公司/工程公司、项目经理部按纠正、预防措施控制程序确认和消除潜在不符合/不合格的原因，防止不符合/不合格发生，预防措施与潜在问题的影响程度应相适应。.2 预防措施的实施采取以下步骤：a.识别、分析潜在不符合/不合格及其原因，评审变化趋势（如过程能力变化趋势、顾客满意发展趋势、供方提供产品变化趋势等）；b.评价防止不符合/不合格发生的措施需求；c.确定并实施所需的预防措施，113、在实施前进行环境影响评价及职业健康风险评价，确保所采取的措施与问题和环境影响的严重程度与风险的严重程度相适应，确保因纠正措施带来的环境因素、危险源得到限制，必要时对体系文件进行更改；d.验证并记录所采取预防措施的结果；e.评价预防措施的有效性，作出进一步采取措施的决定。.3 保存预防措施结果及其验证记录。附件一（1） 公司质量管理体系职责分配表标准章节质量管理体系过 程 名 称主 管 领 导职 能 部 门工直程属公项司目 部项目经理部总经理管生总理产工者副程代总师表经理经营副总经理人事副总经理总会计师办公室贯标办安全生产技术部经营合同部人力资源部财务部4.1总要求4.2.1文件要求的总则质量手114、册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实施的策划7.2与顾客有关的过程备注： 主管领导/归口管理部门 协办部门/单位 主要实施部门附件一（1）公司质量管理体系职责分配表标准章节质量管理体系过 程 名 称主 管 领 导职 能 部 门工直程属公项司目 部项目经理部总经理管生总理产工者副程代总师表经理经营副总经理人事副总经理总会计师办公室贯标办安全生产技术部经营合同部人力资源部财务部7.3设计和开发删减7.4采购产品和服务提供的控制产品和服115、务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施备注： 主管领导/归口管理部门 协办部门/单位 主要实施部门附件一（2） 公司环境管理体系职责分配表标准章节环境管理体系过 程 名 称主 管 领 导职 能 部 门工直程属公项司目 部项目经理部总经理管生总理产工者副程代总师表经理经营副总经理人事副总经理工会主席总会计师办公室贯标办安全生产技术部经营合同部人力资源部工会财务部4.1总要求4.2环境方针环境因素法律法规和其他要求目标、指标和方案组织结构和职能能力、培训和意识信116、息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监测和测量合规性评价不符合、纠正与预防措施记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审备注： 主管领导/归口管理部门 协办部门/单位 主要实施部门附件一（3） 公司职业健康安全管理体系职责分配表标准章节职业健康安全管理体系过程名称主 管 领 导职 能 部 门工直程属公项司目 部项目经理部总经理管生总理产工者副程代总师表经理经营副总经理人事副总经理工会主席总会计师办公室贯标办安全生产技术部经营合同部人力资源部工会财务部4.1总要求4.2职业健康安全方针对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求目标4.3.4职业健康安全管理方案组织结构和职责培训、意识117、和能力协商和沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审备注： 主管领导/归口管理部门 协办部门/单位 主要实施部门附件二质量、环境、职业健康安全管理手册章节与标准条款对照表管 理 手 册GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20011 目的和适用范围1 范围1 范围1 范围2 引用标准2 引用标准2 规范性引用文件2 规范性引用标准3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义4 管理体系要求4 质量管理体系4 环境管理体系要求4 职业118、健康安全管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2 文件要求 文件 文件 总则 总则 质量、环境、职业健康安全管理手册 质量手册 文件控制 文件控制 文件控制文件和资料控制 记录控制 记录控制4.5.4 记录控制 记录和记录管理5. 管理职责5 管理职责5.1 管理承诺5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量、环境、职业健康安全方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4 策划5.4 策划4.3 策划4.3 策划环境因素 环境因素危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 危险源辩识、风险评价和119、风险控制的策划 法律法规和其他要求 法律法规和其他要求法规和其他要求目标、指标和方案5.4.1 质量目标4.3.3 目标、指标和方案4.3.3 目标 管理方案5.4.5 体系策划 质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.5 职责、权限与沟通资源、作用、职责和权限 结构和职责 职责和权限职责和权限资源、作用、职责和权限 结构和职责 管理者代表 管理者代表资源、作用、职责和权限 结构和职责附件二质量、环境、职业健康安全管理手册章节与标准条款对照表 协商与信息交流内部沟通 信息交流 协商和沟通5.6 管理评审5.6 管理评审4.6 管理评审4.6 管理评审6.0 资源管理6. 资源管理6.1 资120、源的提供6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2 人力资源 能力、培训和意识 培训、意识和能力6.3 基础设施6.3 基础设施6.4 工作环境6.4 工作环境7.0 产品实现与运行控制7 产品实现4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审 顾客沟通顾客沟通7.3 设计和开发7.3 设计和开发7.4 采购7.4 采购采购过程采购过程 采购信息采购信息 采购产品的验证采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5 生产和服121、务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性标识和可追溯性顾客财产顾客财产产品防护产品防护7.6 监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制 监测和测量 绩效测量和监视7.7 7.7 环境运行控制 运行控制附件二质量、环境、职业健康安全管理手册章节与标准条款对照表7.8 职业健康安全运行控制 运行控制7.9 应急准备和响应应急准备和响应应急准备和响应8 测量、分析和改进8 测量、分析和改进4.5 检查4.5 检查和纠正措施8.1 总则8.1 总则8.2 监视和测量8.2 监视和测量 监测和测量 绩效测量和监视顾客满意顾客满意内122、部审核内部审核4.5.5 内部审核审核过程的监视和测量过程的监视和测量产品监视和测量产品监视和测量环境绩效监视和测量 监测和测量4.5.2 合规性评价职业健康安全绩效监视和测量 绩效测量和监视8.3 事故、事件、不符合及不合格品的控制8.3 不合格品的控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4 数据分析8.4数据分析8.5 改进8.5改进持续改进持续改进纠正措施纠正措施4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 事故、事件、不符合、纠正和预防措施预防措施预防措施4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 事故、事件、不符合、纠正和预防措施附件三公司管理体系程序文123、件与标准条款对应表序号文件编号程序文件名称GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001归口管理部门1QB/SJS-B-01文件控制程序贯标办2QB/SJS-B-02记录控制程序贯标办3QB/SJS-B-03沟通与信息交流控制程序贯标办4QB/SJS-B-04管理评审控制程序5.64.64.6办公室5QB/SJS-B-05人力资源管理程序6.2.人力资源部6QB/SJS-B-06工程项目实现策划控制程序7.1安全生产技术部7QB/SJS-B-07与产品有关要求的评审程序7.2经营合同部8QB/SJS-B-08物资采购控制程序7.4安全生产技术部9QB/SJ124、S-B-09建筑施工和服务控制程序7.5 安全生产技术部10QB/SJS-B-10监视和测量设备控制程序7.6安全生产技术部11QB/SJS-B-11施工现场环境管理程序6.4安全生产技术部12QB/SJS-B-12施工现场职业健康安全管理程序6.44.4.6安全生产技术部13QB/SJS-B-13工程分包方控制程序7.4 经营合同部14QB/SJS-B-14施工机械管理程序6.37.47.5.1 安全生产技术部15QB/SJS-B-15顾客满意控制程序8.2经营合同部16QB/SJS-B-16内部审核控制程序8.2.贯标办17QB/SJS-B-17过程、绩效的监视和测量控制程序8.2.4.5125、.14.5.1贯标办18QB/SJS-B-18产品监视测量控制程序8.2.安全生产技术部19QB/SJS-B-19合规性评价控制程序4.5.2安全生产技术部附件三公司管理体系程序文件与标准条款对应表序号文件编号程序文件名称GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001归口管理部门20QB/SJS-B-20不符合控制程序8.34.5.34.5.2安全生产技术部21QB/SJS-B-21环境因素识别、评价程序4.3.1安全生产技术部22QB/SJS-B-22危险源辩识、风险评价和风险控制程序4.3.1安全生产技术部23QB/SJS-B-23法律法规和其他要求控126、制程序贯标办24QB/SJS-B-24应急准备和响应控制程序4.4.74.4.7安全生产技术部25QB/SJS-B-25纠正、预防措施控制程序8.5.24.5.34.5.2安全生产技术部26QB/SJS-B-26事故调查处理控制程序4.5.34.5.2安全生产技术部27QB/SJS-B-27劳动保护与防护用品管理程序安全生产技术部附件四第三层次文件清单1、“管理办法”：详见公司管理手册第二部分：管理制度2、“施工工艺”：以单位工程编制的工程施工组织设计进行3、“记录样表”：除专用记录样表外，一律采用当地政府主管部门或行业规定的样表附件五文件修订状态记录表 修改单号修改页码/条款号更改/换页修改127、人/修改时间生 效日 期修改后版号/修订状态附件六质量、环境、职业健康安全管理手册管 理 规 定一、批准、实施1、质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）由公司总经理批准、颁布。2、管理手册由管理者代表审核，贯标办负责具体管理和解释工作。二、发放、受控1、管理手册发放由贯标办按文件控制程序执行，发送范围由管理者代表确定，主要发至公司领导、公司各部门，工程公司有关领导、有关职能部门，项目经理部，其他经管理者代表批准发放的人员。2、在公司范围内使用统一编号并盖有“受控文件”印章的管理手册；外部投标和宣传、交流使用的不加标识。3、受控管理手册持有者应使手册保持完整、清洁、妥善使用，不得损128、坏、丢失。三、修改、作废1、管理手册的修改和作废由贯标办按文件控制程序执行，公司有关职能部门、各基层单位在管理手册使用期间发现问题时，应将修改意见反馈到贯标办，由其报经公司总经理批准后下达修改指令。未经授权，任何部门或个人不得随意更改。2、获准修改时，贯标办将管理手册修改通知单及时发放给受控管理手册的持有者，由持有者将管理手册的内容作相应修改。3、管理手册修改次数或修改内容较多时应换版，换版后的管理手册由公司总经理重新批准、颁布。四、复制、异动1、受控管理手册限定在公司范围内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。 2、 受控管理手册的持有者调离或不担任相应职务时，必须按文件控制程序办理移交手续。违反本规定的部门或人员，由管理者代表视情节轻重给予处罚。管理手册编写部门：贯标办管理手册编写人：戴晓红20xx年6月11日管理手册审核人：孙跃红20xx年6月11日管理手册审批人：万晓林20xx年6月11日