1、目 录章次名称页码对应ISO9000要素号对应ISO14001、GB/T28001要素号0总则2-1范围94.14.12引用标准104.14.13术语和定义11334一体化管理体系策划12444.1总要求174.14.14.2文件要求184.24.4.4，4.4.5，4.5.4(4.5.3)5管理职责1954.4.15.1管理承诺205.14.2，4.4.15.2以顾客为关注焦点215.24.3.1，4.3.25.3一体化管理体系方针225.34.25.4一体化管理体系策划235.44.35.5职责、权限与沟通265.54.4.1，4.4.35.6管理评审355.64.66资源管理366-6.2、1资源提供376.14.4.16.2人力资源386.24.4.26.3基础设施396.34.4.16.4工作环境40-7产品实现/实施与运行4274.4，8测量、分析和改进5084.58.1总则508.14.5.18.2监视和测量518.24.5.1， 4.5.5（4.5.4）8.3不合格品控制538.34.4.7，4.5.38.4数据分析548.44.5.18.5改进558.54.2，4.3.3，4.6，4.5.3（4.5.2）TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题总则第 1页 共7页唐山唯德章节号0A1版 一体化管理手册批准令为了提高唐山唯德印刷包装有限公司质量、环境、职业健康安3、全管理水平，完善质量、环境和职业健康安全管理，积极进行污染预防，节能降耗，实现满足顾客要求和法律法规要求，内抓质量、环境和职业健康安全管理，外树形象，以达到可持续发展的目的，公司依据GB/T240012004（IDT ISO14001：2004）环境管理体系 要求及使用指南、GB/T190012008（IDT ISO9001：2008）质量管理体系 要求和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范,结合公司实际情况编制了本手册。本手册规定了公司一体化管理体系的组织结构、职责、编制的程序、所识别过程的相互关系，阐明了对顾客和相关方的质量、环境和职业健康安全承诺，是公司一体化管理的纲领性4、文件，是公司质量、环境和职业健康安全管理活动的准则和指南,全体员工应严格遵照执行。本手册自2013年12月25日起实施，特予批准颁布。 总经理：陈金峰 2013年12月25日 TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题总则第 2页 共7页唐山唯德章节号0A1版 一体化管理方针：精益求精，追求卓越，超越顾客期望关注环境，关爱生命，实现持续发展寓义：1、牢固树立顾客至上的意识，用优质的产品和优良的服务，不断增强顾客满意度。2、坚持可持续发展的战略和以人为本的经营理念，采用新技术、新材料、新设备，节约能源、减少污染，并为职工营造文明、健康、和谐的工作环境。TSWDWD/QE0MSA-2013管5、理手册标题总则第 3页 共7页唐山唯德章节号0A1版 公司的质量、环境、健康安全目标：具体见年度一体化管理目标指标及目标指标分解一览表TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题总则第4页 共7页唐山唯德章节号0A1版 管理者代表任命书现任命孙德磊同志为公司管理者代表，其职责为：（1）负责组织建立、实施和保持公司的一体化管理体系。（2）向总经理及时报告公司一体化管理体系的运行情况和任何改进需求。（3）采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识。（4）代表公司就一体化管理的有关事宜与外部联络。望公司全体员工服从协调，共同履行一体化管理职能，以确保一体化管理体系的有效运行。6、总经理：陈金峰 2013年 12 月25日TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题总则第 5页 共7页唐山唯德章节号0A1版 公司简介唐山唯德印刷包装有限公司，位于玉田县北环路玉泰工业园内，公司总投资6000万元，总建筑面积16960平方米，年产值6000万元。唐山唯德印刷包装有限公司是一家集设计、制版、印刷、三层五层纸板线、后道加工为一条龙服务的包装公司。公司人才济济，管理完善，视质量如生命。主要承接各种牛奶包装箱、饮料礼品盒、啤酒包装箱、馍片包装、药品包装箱等各种产品的印刷、制作业务。公司以独特专业的眼光定位市场、产品精心设计、经营以诚为本、以科技为向导，力求做到高品质、低成本。公7、司主要设备有德国罗兰R704全自动四色胶版印刷机，12000印次/小时，腹膜机，上亮机，日产彩色纸箱5万个；五层瓦楞纸板生产线，另配有多功能自动高速印刷机，6000次/小时 ，装订机，日产高强瓦楞纸箱10万/平方米。我公司的经营宗旨是：“信誉第一，用户至上，以质量求生存，向管理要效益”。所以公司在激烈的市场竞争中一直立于不败之地，并不断发展壮大。我们的产品市场在国内各大城市知名企业兼有。主要业务有蒙牛（北京）事业部、蒙牛（集宁）事业部、太阳石（唐山）药业有限公司、蓝带啤酒有限公司、豪门啤酒有限公司、六个核桃有限公司、内蒙新家园膜片食品有限公司、遵化昂立有限公司等。唯德人崇尚和谐，寻求长期的合作8、，我们总是以客户为尊，保持密切的联系和沟通。对您的每一份印件都有质量跟踪、评检、入档及售后服务，更确保我们的努力成果得到市场的认同。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题总则第6页 共7页唐山唯德章节号0A1版 管理手册编制说明1目的1.1确定公司的一体化管理方针、目标；1.2确保公司一体化管理体系的有效运行和持续改进；1.3向顾客和社会证实公司的质量、环境和职业健康安全管理能力；1.4为质量、环境和职业健康安全体系审核人员提供评审依据。2依据2.1 GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008质量管理体系 要求2.2 GB/T19000-2008 IDT ISO99、000:2008质量管理体系 基础和术语2.3 GB/T240012004（IDT ISO14001：2004）环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范3编制、审批本手册由公司企管部负责组织编制，由管理者代表审核，总经理批准后发布实施。4发放4.1本手册由企管部负责发放。4.2本手册为受控文件，按文件控制程序执行。4.3本手册的发放对象为公司内与一体化管理体系有直接关系的公司领导、部门、车间、内审员。4.4当顾客或其他需证明公司一体化管理状况时，必须由有关部门提出申请，经管理者代表批准，公司企管部登记后提供，为非受控文件，手册变更时不再通知。TS10、WDWD/QE0MSA-2013管理手册标题总则第7页 共7页唐山唯德章节号0A1版 5使用5.1公司企管部应保证手册持有者及时获得有效版本。5.2手册持有者应妥善保存，不得损坏、涂改、丢失。5.3除非得到管理者代表批准，不得外借、外传。不得进行复印、拷贝、打印、手抄等任何形式的复制。5.4手册的持有者应及时向所在部门的有关人员宣传贯彻本手册的相关内容，并确保执行。6修改6.1手册的持有者有责任和义务提出修改建议，及时反馈公司企管部。6.2本手册的任何修改，应由公司企管部提出申请，经管理者代表审核，总经理批准后，按文件控制程序执行。6.3有下列情况之一时应对手册进行修改：6.3.1公司组织结构11、及管理职能有较大变化时；6.3.2一体化管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时；6.3.3实际工作中发现不相适应时。6.4手册的更改应确保每本受控的手册都同时得到修改。6.5本手册的修改可采用发布更改页、换页、再版三种方式进行。6.6本手册的修改应将作废版本/页全数交回。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题范围第1页 共1页唐山唯德章节号1A1版1公司依据GB/T190012008（IDT ISO9001：2008）质量管理体系 要求、GB/T240012004（IDT ISO14001：2004）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范12、及相关法律法规要求，结合公司实际情况，编制了本手册。2本手册明确了公司的一体化管理方针、目标，系统描述了公司管理体系的要求，是公司所有从事与一体化管理有影响的部门和人员共同遵照执行的准则。3建立一体化管理体系的目的在于通过有效运行，致力证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，并通过体系的持续改进增强顾客满意；致力满足众多相关方的要求，同时还要满足环境保护和职业健康安全的要求。4公司一体化管理体系覆盖胶印、水印纸箱、纸盒等各类纸制包装品的设计、生产、外包、销售和服务等过程，以及所涉及的部门和现场的环境因素和职业健康安全的管理。其中外包过程有印版制做和印刷过程，通过应用GB/T113、90012008标准7.4条款实现所需控制。5删减：本手册根据GB/T190012008（IDT ISO9001：2008）GB/T190012000（IDT ISO9001：2000） 、GB/T240012004（IDT ISO14001：2004）和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范的全部要求编制，不作任何删减。当生产新纸箱、纸盒等产品时，按“7.3设计和开发输出”的要求进行。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题引用标准第1页 共1页唐山唯德章节号2A1版GB/T190012000（IDT ISO9001：2008）质量管理体系 要求GB/T2400120014、4（IDT ISO14001：2004）环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题术语和定义第1页 共1页唐山唯德章节号3A1版 1相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。2供方：提供产品的组织或个人。3过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。4过程方法：为了产生预期的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理。5 PDCA模式：P策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。D实施：实施过程。C检查：根据方针、目标和产15、品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。A处置：采取措施，以持续改进过程绩效。6管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。7环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。8危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。9目标：指公司的一体化管理方面追求的目的。10方针：指公司由最高管理者正式发布的总的一体化管理体系总宗旨和方向。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题一体化管理体系策划第1页 共4页唐山唯德章节号4A1版 1.质量管理体系过程展开图 装箱 内衬盒 上光 模切 提手TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册16、标题一体化管理体系第2页 共4页唐山唯德章节号4A1版2工艺流程图 周转箱制作流程 内衬盒制作流程 原料辅料领用 原料检验 原料辅料领用 原料检验过 程 检 验五层线 粘合剂制作 五层线 胶水制作纸板 平压平模切水印 过程检验 内衬盒成型 订合 装箱、打包 捆扎、打包 成品检验 入库入库 成品检验 出厂检验 出库 客户发货 出厂检验 客户TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题一体化管理体系第3页 共4页唐山唯德章节号4A1版加页来料检验 原料辅料领用 彩箱制作流程 胶水制作 胶印 瓦楞工序 过 程 检 验 覆膜 覆面工序 平压平模切 清废 粘箱 捆扎、打包 出厂检验 出库 成品检验 17、入库 客户 TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题一体化管理体系第4页 共5页唐山唯德章节号4A1版加页 白板（纯牛奶）箱制作流程 原料辅料领用 原料检验 纸板生产线 粘合剂制作 印刷过 程 检 验 过油 圆压圆模切 穿提手 粘箱捆扎、打包 入库成品检验 出库 出厂检验 客户 TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题一体化管理体系第5页 共5页唐山唯德章节号4A1版3.公司依据GB/T24001-ISO14001标准要求建立环境管理体系，其要素关系图如下:3职业健康安全管理体系模式如下：TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题总要求第1页 共1页唐山唯德章节号4.1A18、1版 1.公司依据GB/T190012008（IDT ISO9001：2008）质量管理体系 要求、GB/T240012004（IDT ISO14001：2004）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范及相关法律法规要求，结合公司实际情况，建立健全了一体化管理体系，并形成文件。要求在各职能部门加以实施和保持，并予以持续改进。公司结合一体化管理体系要求规定了各职能部门的职责、权限和相互关系，为确保一体化管理体系得到有效运行，编制了相应的管理体系程序文件，以支持这些过程得以实施、运行并受到监控。1）首先确定本公司建立一体化管理体系所需的过程及其在公司中的19、应用。2）确定这些过程的顺序、相互作用及可施加影响的环境因素和职业健康安全风险；3）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和有效控制；4）确定影响产品符合要求的外包过程，通过应用7.4进行控制；5）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程和环境因素的作控制和持续改进；6）监视、测量（适用时）和分析这些过程、环境因素和职业健康安全绩效；7）实施必要的措施，以实现对这些过程、环境因素和风险控制所策划的结果持续改进。2.公司为实现一体化管理方针和目标，对管理体系实施过程进行测量、监控、分析，开展内部审核、管理评审，采取改进措施，目的是确保管理体系符合一体化安全法律法规要求，增强顾客满意。规定20、了符合管理体系要求的相应制度，以达到国家规定的相关一体化安全法律法规和标准。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题文件要求第1页 共1页唐山唯德章节号4.2A1版 1一体化管理体系文件的组成1.1形成文件的一体化管理方针、目标；1.2一体化管理体系管理手册；1.3程序文件；1.4法律法规、操作规程、管理制度、产品标准、作业指导书、图样；1.5各种记录。注：文件包括电子文件。2一体化管理手册一体化手册描述了一体化管理体系的范围及删减的细节描述，对相关程序文件的内容进行了描述，过程之间的相互作用主要以图表的形式予以描述。3文件控制编制文件控制程序，确保文件发布前得到审批，必要时进行评审。21、确保文件的更改和现行修订状态标识清楚，确保在使用处可获得文件的有关版本，确保外来文件得到识别并控制其分发，并防止作废文件的非预期使用。4记录的控制编制记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及其处置的控制。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题管理职责第1页 共1页唐山唯德章节号5A1版 1.本公司致力于按照ISO9001：2008、ISO14001：2004和GB/T280012001标准营造一个质量意识、环保意识和职业健康安全意识充分，能积极满足相关方要求的环境，建立并保持一体化管理体系，制定一体化管理方针及相应的目标指标和管理方案。2.在一体化管理体系的建立、实22、施和保持过程中，本公司坚持以下八项管理原则：1）以顾客为关注焦点；2）领导重视；3）全员参与；4）过程方法；5）管理的系统方法；6）基于事实的决策方法；7）持续改进；8）与供方互利的关系。3.通过内部的管理活动，不断进行自我诊断，针对发现的问题采用PDCA的方法循环完善、发展一体化管理体系。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题管理承诺第1页 共1页唐山唯德章节号5.1A1版 1.总经理负责确定一体化管理体系方针、目标；明确各职能科室的职责、权限和沟通方式，确保公司内部对一体化管理体系的有效性进行沟通；主持管理评审。2.总经理通过培训、会议、各种简报、文件等方式和活动，向组织传达满足23、顾客要求和法律法规要求的重要性，不断提高职工的一体化管理意识，承诺遵守与质量管理、环境因素和职业健康安全有关的法律法规和有关规定，并对建立、实施和保持持续改进一体化管理体系作出承诺。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题以顾客为关注焦点第1页 共1页唐山唯德章节号5.2A1版 1.必须遵循以顾客为关注焦点的原则，引导全体员工关注顾客的要求，以实现顾客满意为最终目标。通过销售部和其它有关人员的市场调研、预测或与顾客的直接沟通，识别顾客要求或期望，并在公司内沟通、落实，不断开展工作以满足或超越顾客期望。2.在满足顾客要求的同时，必须符合国家有关法律法规要求，并跟踪更新，满足公司发展的需要24、。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题一体化管理体系管理方针第1页 共1页唐山唯德章节号 5.3A1版 总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定一体化管理体系方针，发布批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证一体化管理体系方针符合以下要求：1.与公司的总体经营方针相一致，适合公司的经营性质、规模及环境影响。2.对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。3.为建立和评审一体化管理体系目标和指标提供框架和基础，便于一体化管理体系目标逐层分解和落实。4.在一体化管理体系方针制定、25、保持、实施过程中，公司内部应得到充分的沟通和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为。5.在每次管理评审时，对一体化管理体系方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。具体执行管理评审控制程序和文件控制程序。6.总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的一体化管理体系方针。公司的一体化管理体系方针具体见第0章：总则中的第2页一体化管理体系方针。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题策划第1页 共3页唐山唯德章节号5.4A1版 1.一体化管理体系目标一体化管理体系方针给一体化管理体系目标的确立提供了框架，结合公司目前的环境状26、况、质量水平、顾客满意程度、竞争对手的分析及发展方向制定切实可行的一体化管理体系目标。目标的实现要求提供所需的资源以及公司全体员工的奉献。质量管理部每年组织有关部门对质量目标修订一次，生产技术部每年组织有关部门对环境目标和职业健康安全目标修订一次，经管理者代表批准后以目标指标分解一览表下发执行。2.一体化管理体系的策划2.1策划时机a）按照一体化管理体系标准建立、改进一体化管理体系时；b）公司的一体化管理体系方针、一体化管理体系目标、组织机构发生重大变化时；c）公司的资源配置发生重大变化时。2.2策划内容a）由管理者代表组织识别、确定公司一体化管理体系的活动、过程间的关系及相互作用，符合公司的27、一体化管理体系方针，确保体系的适宜性并满足顾客、相关方和法律、法规的要求及一体化管理体系目标的实现；b）识别并配置为实现一体化管理体系目标所需的人、财、物资源；c）按照PDCA循环的工作程序，对一体化管理体系目标的实现情况进行检查、评审，并不断提高一体化管理体系的有效性。2.3策划结果策划结果的输出以一体化计划文件的形式出现，其编制、审批和发放执行文件控制程序，其内容应与其他一体化管理体系文件内容协调一致， TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题策划第2页 共3页唐山唯德章节号5.4A1版以保持一体化管理体系的完整性。3环境因素3.1生产技术部定期组织公司有关部门识别环境因素，遇到新28、上项目或工艺技术发生重大变化，应追加识别环境因素。3.2识别环境因素时应覆盖公司所有产品、服务和活动的全过程，并考虑过去、现在和将来三种时态，紧急、异常和正常三种状态。3.3生产技术部应建立公司环境因素台帐和重大环境因素台帐，公司各部门应建立本部门的环境因素台帐。由生产技术部发布全公司的环境因素台帐。3.4环境因素发生变化时，生产技术部应及时调整和更新。3.5在制定环境目标和指标时，应考虑重大环境因素识别的结果。3.6具体执行环境因素识别与评价程序。4危险源辨识、风险评价和风险控制建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。这些程序应包含： 常规和非常规活动； 所有进入29、工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供)。 组织应确保职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。 组织的危险源辨识和风险评价的方法应： 根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的； 提供风险分级，控制的风险；TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题策划第3页 共3页唐山唯德章节号5.4A1版与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应； 为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息； 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5法律法30、规和其他要求5.1质量管理部和生产技术部分别负责搜集与公司质量管理和环境、职业健康安全管理有关的法律法规及有关要求，并负责识别与我们公司有关活动、产品或服务等要求有关的条款，并传达到有关部门予以落实。5.2质量管理部和生产技术部应建立收集法律法规的渠道，同时加强与有关主管部门的沟通和联系，及时掌握上级管理部门及其他相关方关于环保、安全的新要求和新变化。5.3质量管理部和生产技术部应加强对有关法律法规执行情况的落实和执行，对执行不到位的情况应及时分析原因并进行纠正。5.4法律法规的执行情况具体执行适用法律法规控制程序。6 环境、职业健康安全管理方案6.1为保证环境、职业健康安全目标和指标的实现应31、制定相应的职业健康安全管理方案，方案由生产技术部组织制定，管理者代表批准后执行。6.2环境、职业健康安全管理方案应明确实现的目标和指标，相关部门岗位的职责、运行方法、时间进度表、方案执行情况的测量及考核责任。6.3环境、职业健康安全管理方案应随情况的变化及时作相应修改。6.4环境、职业健康安全管理方案的制定及执行具体执行环境、职业健康安全管理方案控制程序。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题职责、权限与沟通第1页 共9页唐山唯德章节号5.5A1版 1.公司组织机构 总经理一人 副总经理一人 成本核算兼会计员二人销售部部长一人内勤人员二人销售员七人企管部部长一人经警人员两人餐厅管理员32、两人采购员一人采购部部长一人质量检验五人财务部部长一人质量管理部部长一人 设备管理部部长一人生产技术部部长一人物流部长一人研发人员二人车间主任二人设备机修员五人司炉工两人库房管理员三人机台长十二人 定编：55人TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题职责、权限与沟通第2页 共9页唐山唯德章节号5.5A1版 2.根据责权利一致的原则，公司规定各部门职能及相互关系（职责和权限）。2.1总经理2.1.1向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，认真贯彻执行国家的质量、环境、职业健康安全法律、法规与政策，以增强顾客满意为目的，对公司的产品质量负责；以达到相关方的要求为目的，对公司的环境绩、33、职业健康安全效负责。2.1.2确定公司的一体化管理体系方针、目标，并组织落实。2.1.3确保在组织内建立适当的沟通过程，为员工创造并保持实现一体化管理体系目标的内部环境。2.1.4负责一体化管理体系所需资源的配置，满足一体化管理体系要求。2.1.5主持一体化管理体系管理评审。2.1.6确定管理者代表、组织结构及部门职能。2.1.7审批一体化手册。2.1.8对内部质量问题争议有仲裁权。2.2管理者代表2.2.1受总经理的委托，按照GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008标准、GB/T24001-2004 IDT ISO14001：2004和 GB/T280012001标准的34、要求，组织建立、保持一体化管理体系并使其有效运行。2.2.2贯彻公司的一体化管理体系方针，提高全员参与和全员的环境意识安全意识。2.2.3组织审核一体化体系管理手册。2.2.4组织领导内部一体化管理体系审核工作，并向总经理汇报一体化管理体系的运行状况。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题职责、权限与沟通第3页 共9页唐山唯德章节号5.5A1版 2.2.5审核发布程序文件。2.2.6经常了解掌握公司内外一体化信息反馈情况，召集有关部门分析质量环境和职业健康安全问题。2.2.7就一体化管理体系有关事宜与外部各方进行联络。2.2.8组织对环境、职业健康安全管理方案的制定、落实。2.3副总35、经理2.3.1贯彻执行公司的一体化管理体系方针，落实一体化管理体系目标指标。2.3.2负责安全生产工作。2.3.3组织制定生产计划，并督促落实；对生产过程造成的环境影响和职业健康安全绩效负责。2.3.4对产品质量负责，对产品质量的争议做出仲裁，批准顾客投诉的处置方案。 2.3.5主持召开生产调度会，组织解决生产中的质量问题。2.3.6负责组织设备的大中修，保持设备完好。2.3.7负责审批有关的一体化管理体系文件。2.3.8督促检查分管职能部门的一体化工作。2.3.9对相关的合同评审、销售服务负责。2.3.10负责组织市场调研，掌握市场动态及顾客需求变化，对公司的产品销售负责。2.3.11依据程36、序文件要求监督协调原材料采购及相关方的管理工作。2.3.12负责组织征求顾客对产品质量和服务意见，及时反馈到有关部门，并督促落实。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题职责、权限与沟通第4页 共9页唐山唯德章节号5.5A1版 2.3.13负责召开用户座谈会、产品定货会，及时征求用户对产品质量和服务意见。2.3.14组织对涉外法律法规的收集工作。2.4公司企管部2.4.1理解并贯彻执行公司的一体化管理体系方针。2.4.2协助总经理对一体化管理体系资源配置。2.4.3负责内部一体化管理体系审核的具体组织、协调工作，并将有关信息提交管理评审。2.4.4编制管理评审报告草案，提交管理评审。参37、加管理评审会议，并检查、监督管理评审报告的落实情况。 2.4.5负责体系文件的管理工作。2.4.6组织制定部门负责人的一体化体系管理职责。2.4.7负责办公用品、生活垃圾的管理。2.4.8负责对公司紧急情况作出应急响应措施。2.4.9负责职工培训及绩效工资核算工作。2.4.10负责综合管理工作的考核。2.5质量管理部2.5.1理解并贯彻执行公司的一体化管理体系方针和目标。2.5.2组织制定公司的一体化管理体系目标，并落实目标分解，以及组织考核责任单位完成情况。2.5.3负责原纸、半成品、成品按产品监视和测量控制程序规定进行检TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题职责、权限与沟通第5页38、 共9页唐山唯德章节号5.5A1版 验；负责产品在检验过程中对环境的污染预防。2.5.4负责成品出现不合格的评审和处置。2.5.5参加与产品有关的要求的评审，具体负责评审检验手段及能力能否满足合同要求。 2.5.6参加对供方提供产品的评价。2.5.7负责质量方面纠正和预防措施的验证工作。2.5.8负责对顾客反馈的质量信息进行评审和分析，并反馈到生产部门。2.5.9负责检验人员的业务培训及资格认可工作。2.5.10负责质量记录的管理工作。2.5.11负责对公司计量器具的状态标识管理。2.5.12负责监督、检查公司计量器具的使用、维护和保养。2.6生产技术部2.6.1理解并贯彻执行公司的一体化管理39、体系方针、目标。2.6.2负责对产品的设计和开发进行策划、评审、验证和确认。6.2.3根据市场预测、顾客需求，制定公司生产计划，安排公司生产。2.6.4检查、监督公司产品标识管理的贯彻执行情况。2.6.5检查、监督公司生产工艺文件、操作规程及公司各生产车间有关人员岗位职责的贯彻执行情况。2.6.6负责检查监督公司各生产车间现场管理及影响环境、职业健康安全的生产过程的监控工作，对公司各车间生产情况有检查、督促和考核权。2.6.7负责对公司生产过程中产生的不合格的评审和处置。2.6.8组织与公司产品有关的要求的评审。负责评审产品的生产能力、交货数量、交货日期能否满足顾客要求。TSWDWD/QE0M40、SA-2013管理手册标题职责、权限与沟通第6页 共9页唐山唯德章节号5.5A1版 2.6.9参加对供方提供与公司有关样品的评价。2.6.10负责对公司各生产车间有关人员的培训工作。2.6.11参与生产/环保设备的选型、鉴定、安装和调试工作。2.6.12参与公司有关的设备事故的处理工作。2.6.13负责公司环境因素的识别和危险源辨识、风险评价和控制。2.6.14负责组织公司纠正和预防措施的实施、验证。2.6.15负责公司安全宣传工作，组织对公司职工的安全教育。2.6.16组织对公司安全事故的调查处理，负责公司安全制度的报批。2.6.17负责公司一级禁火区内动火的管理。2.6.18对公司紧急情况41、作出应急响应措施。2.7物流部2.7.1理解并贯彻执行公司的一体化管理体系方针、目标。2.7.2负责公司原料、燃料、产成品的入库、出库、贮存及防护管理。2.7.3定期对公司进行物资盘点，确保帐、卡、物相符。2.7.4负责公司库存原料、燃料、产成品的标识管理。2.7.5负责公司原料、燃料、产成品的搬运及防护管理。2.7.6负责公司内易燃易爆物品、化学危险品的管理。2.7.7负责公司废旧物资的管理。2.7.8负责产品在搬运、贮存、交付中的一体化保护工作及物资管理工作。2.7.9负责组织清仓查库工作，防止产品和物资的损坏、丢失。2.7.10负责公司服务车辆的管理。2.8设备部2.8.1负责公司生产设42、备的维护、保养。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题职责、权限与沟通第7页 共9页唐山唯德章节号5.5A1版2.8.2负责生产/环保设备的选型、鉴定、安装和调试工作。2.8.3负责制定公司安全操作规程并检查实施，协助生产技术部对公司安全事故的调查处理。2.8.4负责对公司消防设施的管理和监督检查。2.8.5负责生产以外的水、电、汽的管理。2.8.6 协助生产技术部对公司环境因素的识别，对危险源辨识、风险评价和控制。2.9采购部2.9.1理解并贯彻执行公司的质量/环境方针和目标。2.9.2负责原料供方选择和评价，并对合格供方定期评审。2.9.3按计划和质量要求完成物资的采购工作。2.43、9.4负责落实采购物资出现不合格的有关处置。2.9.5负责原料纠正措施的实施工作。2.9.6原纸采购合同签定前，负责组织有关人员到供方对采购产品进行验证。2.9.7负责相关方管理，负责有关供应商的相关活动符合环保要求。2.9.8完成公司领导交办的其他工作。2.10销售部2.10.1理解并贯彻执行公司的质量/环境方针和目标。2.10.2根据公司经营目标、积极开拓产品销售市场，完成销售任务。2.10.3负责顾客对产品有关要求的确定、评审。2.10.4负责与顾客的沟通，组织顾客满意度的调查。2.10.5负责对市场调研及顾客需求的产品、环保信息的收集、反馈，提报TSWDWD/QE0MSA-2013管理44、手册标题职责、权限与沟通第8页 共9页唐山唯德章节号5.5A1版产品的销售计划。2.10.6负责顾客财产的控制管理。2.10.7对顾客反馈的产品质量信息进行收集整理，及时传递到有关部门。2.10.8完成公司领导交办的其他工作。2.11车间主任2.11.1在分管部门的领导下，负责车间的质量管理工作，对车间生产的产品承担质量责任。2.11.2理解执行公司的一体化管理体系方针、目标，严格执行操作规程及其他相关的质量体系文件。2.11.3对生产过程中出现的质量问题，及时组织人员进行排除，以保证产品质量稳定。2.11.4对采购的原材料质量进行监督，及时将有关信息反馈到采购部。2.11.5对顾客反馈的质量45、信息，及时协调落实。2.11.6负责成品、半成品的标识，严格执行相关规定。2.11.7负责对车间职工进行业务培训，提高职工素质。2.11.8负责节能降耗工作的开展。2.11.9协助相关部门完成环境治理工作。2.11.10制定并负责考核本车间的一体化管理体系目标。2.11.11协助设备部对公司生产设备的选型、鉴定、安装和调试工作。2.11.12协助设备部对公司设备投入前的认可工作。2.11.13协助设备部检查、监督和指导公司各车间生产/环保设备的日常使用、维护保养。2.11.14协助设备部对公司有关的设备事故的处理工作。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题职责、权限与沟通第9页 共946、页唐山唯德章节号5.5A1版2.11.16协助生产技术部对公司紧急情况作出应急响应措施。2.12财务部2.12.1理解并贯彻执行公司的质量/环境方针、目标。2.12.2为公司体系运行提供资金保证。3信息沟通公司制定并执行信息交流沟通控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。3.1信息包括：外部信息，如：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。内部信息，如：方针、目标指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息等。3.2信息的沟通方式主要有：会议讨论交流、电脑网络、板报栏、通知、书面文件等形式47、，以保证公司内部、外部信息交流的有效性。3.3内部沟通为保持畅通的内部沟通渠道，确保一体化管理体系的有效性，公司建立了信息交流沟通控制程序和数据分析控制程序，明确了沟通方式、交流渠道和频次等，及时掌握一体化管理体系运行的有效性和目标的实现情况以达到相互了解、及时发现存在的问题并予以改进。4.公司各部门一体化职能分配表（见附表1）。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题管理评审第1页 共1页唐山唯德章节号5.6A1版 1.按照管理评审控制程序，由管理者代表组织，定期对公司的一体化管理体系进行管理评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。2.管理评审的输入包括：a）一体化管理体系的内、外审核48、结果；b）顾客满意度的测量结果、顾客及相关方投诉的处理及有关的反馈信息；c）公司一体化管理体系过程的绩效和产品/服务的符合性；d）一体化管理体系方针、目标及预防措施和纠正措施的实施情况；e）以往管理评审的跟踪措施的执行情况；f）可能影响一体化管理体系运作的各种变化；g）有关改进建议。3.管理评审的输出包括：a）一体化管理体系有效性及其过程的有效性是否需改进；b）一体化管理体系方针的适宜性评价、一体化管理体系目标的实现程度；c）顾客或相关方对产品或一体化管理体系相关的改进需求；d）公司一体化管理体系的资源配置是否满足体系的适宜性、充分性、有效性的评价。4.公司办公室依据管理评审控制程序对管理评审49、会议的内容编制管理评审报告，经管理者代表批准后发放到相关部门采取相应措施，并跟踪验证实施情况。具体参见管理评审控制程序。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题资源管理第1页 共1页唐山唯德章节号6A1版1.各部门负责人应提出并确定一体化管理体系所需的资源并报公司最高管理者批准。2.公司最高管理者提供并保证一体化管理体系所需的资源。3.充足、适宜的资源是组织实施一体化管理活动，进行持续改进的必要条件，与本公司有关的资源包括人力资源、信息资源、设施设备、工作环境、财力资源、专项技能技术及知识产权等，他们分为有形和无形两部分。3.1生产技术部负责为相关部门提供能源动力及环境方面的法律法规，50、同时负责与环境保护政府部门的接口。3.2生产技术部、设备部、车间负责选择、定制适宜的设备、设施满足生产、工作的需要。3.3公司企管部负责网络管理为各部门提供信息、微机、及网络维护等服务。3.4公司设备部负责公司土建及房屋维修，负责办公资源的配置，满足需要。3.5财务科负责资金的提供，满足经营活动的需要。3.6采购部负责生产所需原材料的采购、供应。4.为适应可能的限制，本公司致力与相关方资源共享。5.每年的管理评审应对资源的符合性、充足性进行评价，尤其应针对因资源不足影响顾客满意的情况采取改进措施。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题资源提供第1页 共1页唐山唯德章节号6.1A1版151、.各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。2.公司应及时组织相关部门识别、确定并确保运行、改进管理体系及过程所必需的资源。3.当顾客需求改变，导致资源需求变化时，相关职能部门应及时提出要求，公司安排落实。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题人力资源第1页 共1页唐山唯德章节号6.2A1版1.人员安排公司企管部对从事影响产品质量、环境和人力资源的的工作人员，制定学历、培训、技能、经验等方面的具体要求。据此合理招聘、任用、考评员工。2.培训计划公司企管部根据各部门的培训需求，包括主要岗位任职条件，对新工入厂、等编制培训计划、明确培训的内容、方法，并52、组织实施。员工的上岗培训、转岗培训由各部门负责。3.资格认可a）计量器具检定人员、内审员、电工、电气焊工应经国家有关部门培训并取得资格证，持证上岗。b）专职质检员、特殊工序员工、关键工序员工、采购人员、销售人员由相关职能科室进行培训和资格认可，持证上岗。4.培训实施培训工作的实施部门应保存培训资料、档案、资格认可记录。5.培训效绩评价为确保受训人员的能力满足岗位任职要求，通过闭卷考试、操作能力现场评定、工作绩效评定、内部管理体系审核、管理评审评定等方式，对培训效果进行评价。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题基础设施第1页 共1页唐山唯德章节号6.3A1版1.设施的识别公司相关职能53、部门应识别设施配置的需求，包括：工作场所（如车间、仓库、办公场所等）、生产设备和工具（包括计量器具）、支持性服务（水、电、气供应、通讯、运输）等。2.设施的提供、验收、报废a）设施的需求部门提出配置申请或项目可行性报告，经总经理批准后实施采购。b）生产技术部、设备部车间负责主要生产设备和动能设备的选型、购置、验收、安装、调试、大中修、报废和日常管理。c）质量管理部、车间负责监视和测量装置的选型、验收、检定、维修、报废和日常管理。d）车间（单位）根据工具配备标准对相应工种（单位）配备工具，并负责新工具的登记和旧工具的报废确认。e）公司为员工提供适宜的办公场所，配备适宜的办公设备。3.设施的使用、54、维护a）设施的使用部门严格按照工艺安全操作规程使用。b）设施的日常维护由设备部和使用部门进行，确保设施的完好。具体执行设备控制程序、监视和测量装置控制程序。c）运输设施的维护由物流部负责监督，保证车厢清洁，车况良好，满足及时交货的需求。d）办公设施的维护由公司办公室负责，保证设施完好，通讯畅通。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题工作环境第1页 共1页唐山唯德章节号6.4A1版 1.配置适用的厂房，保证适宜的通风、消防器材，满足职业卫生和安全需要。2.配置适宜的库房，保证适宜的通风、卫生条件、消防器材，保持适宜的湿度、温度，符合产品存储的要求。3.各部门依据有关安全操作规程组织生产55、，生产人员应穿戴安全防护用品。4.车间对设施应定置管理，创造良好的工作环境，努力提高工作效率，生产技术科负责生产环境状况的监督检查。5.公司不断改善厂区环境美化，保持厂区绿化面积，生产生活垃圾管理到位，道路清洁畅通。6.厂区、车间、宿舍不乱拉乱接电线、管线，不随便建房搭棚。7.对监视和测量装置，各使用部门应进行日常维护管理。8.公司企管部和物业公司签署协议，合理处置生产生活垃圾和废弃物。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题产品实现第1页 共1页唐山唯德章节号7A1版公司相关部门对与产品实现有关的过程做出规定，并形成文件，进行有效的控制和管理，确保管理体系的有效运作，保证产品质量，减56、少环境污染，达到各方满意。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题产品实现的策划/环境因素识别/危险源辨识、风险评价和控制第1页 共1页唐山唯德章节号7.1A1版 生产技术部负责产品实现过程的策划，组织协调相关部门编制质量计划，由总经理批准，生产车间实施，策划的结果应确定以下适用内容：1.确定要实现产品的一体化管理体系目标和要求，该要求包括满足顾客、法律法规、环境保护、职业健康安全及企业自身的要求。2.针对产品所需建立的实现过程，识别存在的环境因素，辨识危险源、进行风险评价和控制。3.过程的实施阶段、确定这些过程所需的资源、设施，以及保障产品的实现。4.应采用的工艺、程序文件、作业指导57、书等，以确保过程的有效策划和环境因素的控制。5.产品要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则。6.建立必须的一体化记录。7.为达到一体化管理体系目标而采取的其他措施和方法。当涉及到新产品的制造时，执行新产品设计/开发控制程序中规定。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题与顾客有关的过程第1页 共1页唐山唯德章节号7.2A1版1.与产品有关的要求的确定销售部负责确定顾客明示的要求，识别顾客潜在的要求：a）对产品固有特性的要求、交付要求、售后服务要求；b）适用于产品的法律法规要求；这些要求在顾客特殊需求明细表中予以记录和明确。2.与产品有关的要求的评审a）销售部负责58、对产品有关的要求的评审，并以适当的形式予以规定；b）评审的时机应在向顾客作出提供产品的承诺之前；c）评审的结果和在评审中提出的跟踪措施应予以记录；d）合同评审后由销售部负责与顾客签定合同；e）若合同条款发生了修改，需征求原评审部门和顾客的书面意见，重新评审；f）当合同的更改涉及到产品要求的变更时，生产技术部、质量管理部须确保相关文件得到更改。3.顾客沟通与顾客沟通的内容涉及到：a）以适当的方式传递产品的信息、了解顾客需求。b）对顾客来电、电子邮件、传真等方式的问讯，包括合同、定单的处理、修改，进行回答，并予以记录。c）顾客信息反馈及投诉，产品销售后销售部对收到的顾客反馈信息填写质量信息反馈传递59、表，并妥善处理顾客投诉。有关顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客沟通详见顾客关系管理控制程序。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题设计和开发第1页 共2页唐山唯德章节号7.3A1版 1.设计开发策划a）确定设计开发策划的信息来源；b）明确参与设计开发的各单位及其职责；c）确定设计开发阶段及对每个阶段进行的评审、验证和确认活动。2.设计开发的输入设计开发输入应包括以下内容：a）顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但国家标准和行业规定的预期用途必须的要求；c）适用的法律、法规要求、环境保护要求；d）设计和开发所必须的其他要求。3.设计开发的输出 a）生产技60、术部形成新产品设计开发策划书。b）生产技术部对设计开发的新产品，编制新产品生产制造通知单。4.设计开发的评审生产技术部应关注项目进展的进度，对各个阶段的结果组织进行评审，识别和预测存在的问题，对存在的问题及时进行调整和完善，确保满足顾客需求和期望。5.设计开发验证a）车间各工序在生产过程中验证各工艺参数，传递到生产技术部。b）质量管理部根据新产品生产制造通知单和行业标准检验新产品的质量，并将相关信息传递到生产技术部。c）生产技术部根据验证结果，对各项指标进行对比分析，对存在的问题应明确整改方案。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题设计和开发第2页 共2页唐山唯德章节号7.3A1版661、.设计开发的确认确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求，确认应在产品交付或实施之前完成。a）新产品成品检验后，由生产技术部将新产品转交销售部，由销售部传递到顾客。b）销售部要及时将顾客使用新产品的信息传递到生产技术部。c）对客户确认的样品，如果要求批量生产，由生产技术部将新产品技术参数传递到质量管理部，由质量管理部形成内控标准。7.设计开发的更改设计开发的更改由提出部门以新产品设计开发更改申请单的形式传到生产技术部，生产技术部根据顾客要求的影响程度决定是否需要评审。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题采购第1页 共1页唐山唯德章节号7.4A1版1.采购过程由于采购产品的质量直接62、影响公司最终产品的质量，应加强对采购过程的控制，明确采购要求，对印版制做及印刷外包过程按采购过程控制。a）对供方进行评价与选择；b）根据评价结果，对供方采取相应措施，并对供方措施的执行情况进行跟踪记录并保持。2.采购信息采购部门应获得如下信息：a）对采购产品的质量、环保要求；b）对产品的验收要求；c）适用的管理体系要求；d）其他要求，如人员资格、价格、数量、交付等。3.采购部门根据采购计划，进行采购，环保要求在合同或协议中规定明确。4.采购产品的验证对采购的产品根据合同可以由以下几种方式验证：a）由质量管理部进行进货验证，生产技术部、质量管理部对印版及印刷品进行进货验证。b）到供方货源处验证；63、c）验证活动包括检验、化验、测量、观察、工艺验证，提供图样及合格证明。有关采购过程的详细内容执行采购控制程序。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题生产和服务提供/运行控制第1页 共2页唐山唯德章节号7.5A1版1.公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施：a）销售部门根据顾客需求评审的结果及市场预测情况，月底向生产技术部提报销售计划，生产技术部根据库存情况，安排生产计划，下发到生产车间，组织生产。b）为了确保生产产品的质量和环境因素的控制，相关部门组织编制并实施生产设备操作、维护、保养、安全等操作规程，对识别的重大环境因素和重大危险源制定管理方案，制定控制指标做到节能降耗，生产过程64、中做好对废水、固体废物的控制。c)生技部、公司办公室负责通过评审生产过程，确定潜在的事故或紧急情况，在生产过程中采取措施，进行控制，并做出响应。必要时，对控制程序进行评审、修订并进行演练。d）为了生产和环境控制的正常开展，配置适当的设备。e）根据测量任务要求，配备并使用适宜的测量和监控装置。f）对生产过程和产品特性，由相关部门以自检、巡检、抽检的方式进行适当的监视和测量。g）对于新产品需通过样品确认后，方可批量生产，具体执行新产品设计/开发控制程序。2.生产和服务提供过程的确认生产技术部负责对生产和服务运行过程中涉及的各工序的控制进行监督管理，重点对工艺参数的执行情况监督，并做好记录；对涉及到65、的生产设备进行认可，操作人员要进行上岗培训，并获得资格认可。具体详见生产和服务提供控制程序。3.标识和可追溯性TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题生产和服务提供第2页 共2页唐山唯德章节号7.5A1版 在产品的实现过程中，采用适当的方法进行标识，实现可追溯性：a）根据需要，生技部规定产品的标识方法，并对实施情况监督。b）各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放并标识。4.顾客财产对顾客财产应识别、验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应与顾客进行沟通，并保持记录。目前公司的顾客财产包括顾客提供的样箱、光盘。具体对顾客财产的管理与控制66、见顾客财产控制程序。5.产品防护对于原辅材料，由物管部门负责标识、搬运、贮存、防护；生产车间按规定方法标识产品，并按要求进行成品包装；成品库负责成品的贮存、防护；销售部门负责交付活动。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题监视和测量设备的控制第1页 共1页唐山唯德章节号7.6A1版 1.质量管理部负责监视和测量设备的控制，建立监视和测量设备台帐、规定校准周期，对其中的监视装置送相关单位或自行校准，适用时对校准状态做明确的标识，并保存好记录。2.所有的监视和测量设备经校准合格后才能使用，在使用时并确保其有效。3.监视和测量设备在使用的过程中，未经批准或授权人任何人不得随意调整。4.监视67、和测量设备应在适宜的环境下使用或校准，以确保其结果的有效性。5.做好监视和测量设备的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，准确度和适用性保持完好。以上过程具体执行监视和测量设备控制程序TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题测量、分析与改进，总则第1页 共1页唐山唯德章节号8.1A1版公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品、环境状况和职业健康安全绩效的监视和测量、不合格品控制、持续改进等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过相关数据的记录、收集和分析及适当统计技术的应用，提出并实施纠正措施和预防措施，以证实产品的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。TSWDWD/Q68、E0MSA-2013管理手册标题监视和测量第1页 共2页唐山唯德章节号8.2A1版 1.顾客满意a）销售部负责采用适当的方法和措施通过适当的渠道，征询和监督顾客满感受的相关信息，作为对质量体系绩效的一种测量。b）每年度销售部向使用本公司产品的顾客发出顾客满意度调查表，调查顾客对本公司产品和服务的满意程度，并收集相关的意见和建议。c）销售部按月、季度、半年、年为单位，对来自顾客的关于交付产品质量方面的数据进行统计。统计内容包括：到货检验合格率、使用合格率、到货准确率、送货及时率、业务流失率、重大质量事故数量等。d）根据顾客满意度调查结果和交付产品质量方面的数据应分析出目前公司产品或服务满足顾客需69、求和期望的程度及顾客未来的期望和要求，做出相应改进的措施。2.内部审核a）审核计划：每年年初，由公司办公室制定年度审核计划，规定审核的频次、范围和准则，计划的制定应考虑以往审核结果，特殊情况由管理者代表安排专项审核，如发现重大的顾客投诉或质量事故等。b）审核准备：由管理者代表安排，审核组长组织召开审核组会议，做好审核准备。c）实施审核：审核应按既定的计划进行，审核结束后，审核结果应得到受审核方的确认，并在末次会议上报告，开出的不合格报告责任部门应及时制定纠正措施，并由审核组验证。3.过程的监视和测量根据过程方法的管理原则，对过程输入的验证可实现对上一个过程的监视和测量，并且通过对工艺流程或一个70、过程链中的最后过程的输出的结TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题监视和测量第2页 共2页唐山唯德章节号8.2A1版果的验证和评审，可实现对各个过程的评价，这方面主要采取目标考核的办法，或采用顾客满意度调查的方法；也可采用内审、管理评审或工艺纪律检查的方法。对内审和管理评审等独立的活动可通过下一次活动来实现对上一次的评价。 在过程监视和测量中发现的问题，应采取适当的纠正和纠正措施。4.产品的监视和测量a）质量管理部负责制订产品标准（对于一些特殊要求未列入检验标准的由生产技术部以生产计划的形式下发作为检验依据），作为产品监视和测量的依据。b）质量管理部负责最终产品、包装材料、原料的监视71、和测量，生产技术部负责版体和模切板的监视、测量和控制。c）质量管理部负责产品的过程检验，质检员严格按照检验依据进行检验，特殊情况质量管理部对检验要求应做好安排，质检员应做好记录，检验报告的发放应经授权人员的批准。d）产品交付前所有要求的检验项目都应已圆满完成，并经授权人批准。f）除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。5.环境绩效的监测和测量生产技术部负责对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行监测和测量，并将监测的环境绩效、目标和指标的符合情况的信息形成文件。6合规性评价 生产技术部负责定期对适用的法律法规的遵守情况进72、行评价，对评价结果形成记录。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题不合格品控制第1页 共1页唐山唯德章节号8.3A1版 1.对进货检验、过程检验、最终检验、备品备件检验中发现的不合格品应隔离存放、标识明确，由相应部门评审处置方式，并经分管经理的批准。2.生产技术部负责对原料不合格的评审，质量管理部负责对最终产品的评审。3.采购不合格的原纸、版体、辅料原则上全部退货，特殊情况经返工或返修后，重新检验达到使用要求的可予接收。4.原料不合格，经评审不影响产品质量的可予让步接收，但应采取相应的预防措施。TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题数据分析第1页 共1页唐山唯德章节号8.473、A1版1.生产车间负责对本班次各种规格产品产量完成情况，设备运行情况，维修部位、次数，故障停机时间等信息汇总和分析，对发现存在的问题应及时采取措施予以纠正和预防，对车间内部难以解决的问题传递到相关职能部门协调解决。2.生产技术部负责对生产计划完成情况、成本、工艺指标执行情况、环境因素控制情况、劳动纪律检查情况的汇总和分析，对发现的不合格和不合格趋势采取纠正措施或预防措施，结果应在综合管理考核简报中报告。3.质量管理部负责过程检验及成品检验发现的不合格项目和次数，负责对首件产品检验情况、成品入库检验情况和原纸进货检验情况的统计分析，结果应在综合管理考核简报中报告。TSWDWD/QE0MSA-2074、13管理手册标题改进第1页 共2页唐山唯德章节号8.5A1版 1.持续改进持续改进一体化管理体系有效性是公司永恒的目标，主要通过以下过程来实现：a）定期评价一体化管理方针和目标的适宜性，应根据顾客要求、市场及各相关方变化及期望制定相应的方针和目标。b）通过内部和外部审核不断发现改进一体化管理体系的机会。c）通过数据分析发现存在的问题，采取相应的纠正措施和预防措施，改进一体化管理体系。d）通过召开管理评审会议，不断提高体系的适宜性、充分性和有效性。e）通过采取纠正措施和预防措施不断改进体系中存在的不足。2.纠正措施由生技部负责纠正措施的实施,以下几种情况应采取纠正措施:a）检测和测量结果达不到目75、标、指标要求；b）顾客或相关方投诉；c）环境监测数据超标。d) 发生重大安全事故。纠正措施应明确责任部门和完成期限，分析不合格的原因，确定实施措施应提供的需求，并对纠正措施的效果进行记录、验证和评审。3.预防措施由质量管理部（生产技术部）组织有关部门通过对以下信息的分析,发现不合格的趋势,采取预防措施: a）产品质量数据分析；b）国家法律法规要求的变化；TSWDWD/QE0MSA-2013管理手册标题改进第2页 共2页唐山唯德章节号8.5A.1版 c）行业发展趋势；预防措施明确责任部门和完成期限，分析潜在不合格的原因，确定实施措施应提供的需求，并对纠正措施的效果进行记录、验证和评审。58质量管76、理体系职能分配表标准条款内 容总经理 管 理 者 代 表副总经理公司办公室生产技术部设备部质量管理部物流部财务部采购部销售部车间4.1总要求4.2.1体系文件4.2.2管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2 生产服务提供过程的确认4认7.5.3 标识和77、可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护 7.6监视和测量设备的控制8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进-责任部门 -协助部门56环境管理体系职能分配表标准条款内 容总经理 管 理 者 代 表副总经理公司办公室生产技术部质量管理部物流部财务部采购部市场开发部车间4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件78、控制4.4.6运行控制相关方管理生产过程产平开发设备维护采购产品售后服务提供废气管理用水管理能源管理建设项目仓储管理固废管理4.4.7应急准备和响应4.5.1 监视和测量监视设备监视测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审-责任部门 -协助部门职业健康安全管理体系职能分配表标准条款内 容总经理 管 理 者 代 表副总经理公司办公室生产技术部设备部质量管理部物流部财务部采购部市场开发部车间4.2职业安全卫生方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规及其它要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全方案4.4实施与运行4.4.1结构与职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件与资料的控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和应变4.5检查与纠正措施4.5.l 绩效测量与监视4.5.2 事故、事件、不符合.纠正和预防措4.5.3 记录与记录管理4.5.4 审核4.6管理评审-责任部门 -协助部门