1、- 本资料来自 - 安全标准化文件安全生产管理制度汇编文件编码： SRF/QE-AG 编 制： 田海亮 批 准： 李玉波 山东寿光神润发海洋化工有限公司 发布：2012/01/10 实施：2012/01/15- 本资料来自 -安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-00第 1 页目录实施时间：2010年1月15日A/0版目 录01.安全生产责任制度102.安全教育培训制度903.安全检查和隐患整改管理制度1304.安全检维修管理制度1805.安全作业管理制度2506.危险化学品安全管理制度2807.安全生产设施管理制度3108.安全生产投入保障制度3509.劳动防护用品（具）和保健品发放管理2、制度3710.事故管理制度3911.职业卫生管理制度4312.仓库罐区安全管理制度4613.安全生产会议管理制度4814.安全生产奖惩管理制度5015.防火防爆防尘防毒安全管理制度5316.消防安全管理制度5717.禁烟、禁火安全管理制度6118.特种作业人员管理制度6219.剧毒危险化学品安全管理制度6320.风险管理制度6521.重大危险源管理制度7422.识别和获取、使用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度7723.监视、测量设备管理制度8824.危险化学品运输、装卸安全管理制度修改9025.承包商管理制度9326.供应商管理制度9627.安全生产变更管理制度9828.安全操作3、证管理制度10029.外来人员安全教育规定10230.外来施工单位安全管理制度10531.生产值班管理制度10932.关键装置及重点部位安全管理制度11133.危险化学品储存出入库管理制度11534.生产设施安全拆除和报废管理制度11835.生产作业场所危害因素检测制度11936.绩效考核制度120安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-01第 7 页01.安全生产责任制度实施时间：2010年1月15日A/0版01.安全生产责任制度1目的和范围规范全体员工和所有部门安全职责，保障企业安全、稳定发展。2编制依据 安全生产法、山东省安全生产条例、危险化学品安全管理条例、危险化学品从业单位安全标准4、化工作指南、危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法。3基本原则3.1 企业安全工作实行各部门负责人负责制。3.2 企业的各级领导人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时对各自得上级负责人负责。3.4 各级人员和各生产岗位实行安全生产责任制。4 董事长4.1董事长是公司法定代表人，是企业安全工作的第一责任人，对公司的安全生产工作负领导责任。4.2负责建立健全公司的安全生产责任制。4.3负责组织制定安全生产规章制度和安全操作规程。4.4保证企业安全生产所需资金，保证本单位安全生产投入的有效实施。4.5督促检查本单位的安全工作。4.6及时消除事故隐患，组织制5、定事故应急救援预案。4.7及时如实报告安全生产事故。4.8保证国家有关安全生产的法律法规在企业得到有效落实。4.9落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，定期参加班组安全活动。5 安全经理5.1 安全经理是公司安全生产的主要负责人，对本公司安全生产工作全面负责，必须认真贯彻执行国家及各级政府有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度。5.2 加强安全生产管理,负责建立并落实各项安全生产责任制。检查考核公司部门正职的安全生产责任制落实情况。5.3 批准、发布本公司的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。切实保证安全生产的资金投入，不断改善劳动条件，审定重大灾害事故的预防和6、处理方案。5.4 建立健全安全组织和机构，根据国家规定及企业实际情况，配备、充实安全专业人员，提高专业人员的素质，稳定安全专业队伍。5.5 重视安全教育，经常组织公司的安全生产检查，定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。5.6 坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。5.7 组织重大事故的调查处理，坚持“四不放过”原则。5.8 公司内安排的各项工作任务以及与外单位的各项承包合同中，都必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真考核。5.7、9 重视员工的劳动条件和公司的安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。5.10出发或不在公司时，指定代理者负责。 6 设备经理6.1 按照谁主管谁负责的原则，对公司设备、仪表、电气系统的安全工作负责。6.2 组织制定、修订和审批设备、仪表、电气系统安全管理规章制度，及设备安全技术规程，并组织实施。6.3 坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查设备、仪表、电气主管部门安全职责履行情况和规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。6.4 负责组织有关部门对基层上报的设备事故调查处理。6.5 组织设备、仪表、电气安全大检查，落实设备隐患整改，制定安全防范措施。6.6 负责大型设备检修的安全管理。6.78、 定期召开设备、仪表、电气系统的安全生产工作会议，分析机动系统安全生产动态，及时解决存在问题。6.8 组织设备系统参加安全生产竞赛活动，总结先进经验，奖励先进单位和个人。7各科室负责人7.1 对本科室业务范围内的安全工作负全面责任。7.2 严格执行国家有关安全生产的方针、政策和上级指示。7.3 认真执行“五同时”，真正把本部门范围内的安全工作纳入议事日程。7.4 关心支持有关新技术、新工艺、新材料的推广应用，不断提高业务范围内安全生产的可靠性。7.5 负责本职业务范围内各类事故的调查处理和上报工作。7.6 负责业务范围内员工的安全教育。7.7 参与业务范围内安全技术规程及各项规章制度的制订、修9、改和审核工作。7.8 与工会等组织配合，认真搞好安全生产竞赛活动。7.9 出发或不在公司时，指定代理者负责。8车间主任8.1 车间主任是车间的安全负责人，对车间安全工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项安全生产法律、法规和制度。8.2 制订、修订车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划方案，经批准后，组织实施。8.3 组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全工作经验。8.4 组织落实车间级安全教育，并督促检查班组安全教育。8.5 组织员工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。签发新上岗独立作业人员的安全作业证。8.6 组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防10、护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，并及时向公司书面报告。8.7 组织本车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。8.8 建立、健全安全、防火组织，领导并支持车间和班组安全员的工作。8.9 负责本车间一、二级动火证等有关票证的审批，并监督检查按规定执行。8.10 副主任（值班主任、值班长）在主任指定的工作范围内对安全生产负责。9 车间安全员9.1车间安全员在车间主任的直接领导下开展工作，业务上接受安全部门领导。9.2 贯彻有关安全生产的法律、法规和制度，并检查执行情况，参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行。9.3 协助11、车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。9.4 制订车间安全活动计划，并检查执行情况。9.5 对班组安全员进行业务指导，协助车间主任搞好员工安全思想、安全技术教育和考核工作。9.6 参与车间新建、改建、扩建工程的设计、设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。9.7 深入现场进行安全检查，及时制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者报请领导处理。9.8 负责车间安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。9.9 负责动火证等有关票证的审批管理工作，并监督检查按规定执行。9.10负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。10 班组长10.1组织员工学习、贯彻执行公司和车间有关安全生产的规章制度。12、10.2组织班组级安全教育。10.3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。10.4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。10.5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区非化工工种作业，维护正常生产秩序。10.6负责本班组防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工作，使之完好。10.7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要及时上报，同时采取控制措施；发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。11班组安全员11.1协助班组长开展各项安全活动，提出改进安全工作的建议。11.13、2严格执行有关安全生产的各项规章制度，发现违章作业有权制止，并及时报告。11.3监督检查班组人员正确使用劳动防护用品、器具和消防器材。12员工安全职责12.1参加安全活动、学习安全技术知识，严格各项安全生产规章制度。12.2认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。12.3精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。12.4按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。12.5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。12.6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。12.7不违章作业、并劝阻14、或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向上级报告。13财务13.1在企业管理总体规划中突出安全第一的思想。制订长远发展规划应包括安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。13.2搞好岗位责任制检查，严格考核，坚持执行安全一票否决制。15.3负责安措和隐患整改项目资金的计划审批，对所需要采取的安全技术措施，在计划安排时，应保证资金供应。13.4安全技术措施费用要单独立项，做到专款专用。13.5凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全部门同意，不得拨款。13.6要保证劳动防护用品、保健仪器、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签字同意的费用，不准报销。14采购14.1对采15、购的器材、设备、防护用品、器具必须有记录制度，并对上述产品的质量负责。14.2对生产、试验、研究所需的新化学物品、采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能以及安全使用要求，并索取书面资料。15销售15.1销售化学危险物品时，必须检查运输单位的化学危险物品经营、运输许可证，有证方可发货。15.2负责对驾驶人员进行安全教育。15.3对运输工具、车辆驾驶人员严格管理，督促有关人员对车辆的维修保养。16办公室16.1协助公司领导贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级有关部门的安全生产文件、资料，对安全部门的有关材料及时组织汇审、打印、下发。负责从业人员的培训、资源调配工作。16.2组织检查落实干部16、值班制度。16.3负责参与应急救援演练与外部政府、村委等的联系、通知工作。16.4负责公司内机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作。16.5负责车辆维护保养，确保安全行驶。16.6搞好所管辖单位的安全工作，制定和健全安全生产责任制和规章制度。16.7在安排总结工作的同时，安排总结安全工作。16.8健全安全保卫制度，负责进公司人员的证件检查，以及对上述人员禁带烟火进公司的安全检查，负责关键要害部门安全生产保卫工作。16.9负责进出企业、易燃、易爆、剧毒物品的管理和审批。16.10加强内部治安管理，落实治安防范措施，严格出门证制度，负责管理本单位的暂住人口。16.11负责各类重大事故的现17、场保卫工作。16.12参加安全检查，组织好主管业务范围内的安全保卫检查工作。16.13负责应急救援中的对外联系和安全保卫工作。16.14贯彻国家及总综合部有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策并监督执行，发挥群众监督在安全生产工作中的作用。16.15加强对安全生产的监督，对于任何单位和个人违反安全生产法律、法规的行为，有权检举和控告。开展安全生产的宣传，进行舆论监督。16.16组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，落实董事长、总经理关于安全工作的奖惩。16.17协助有关部门搞好班组安全建设，参加公司有关安全规章制度和劳动保护条例的制定。16.18会同有关部门认真开展安全生产，安全知识竞18、赛和合理化建议活动。16.19关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康。组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康治疗，做好女工劳动保护工作。17仓库17.1认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。17.2严把质量关,做到不合格品不入库。17.3库容整洁，堆垛间距合理，物料的堆码要牢固，防倒塌。17.4正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。17.5确保物料的安全性，如远离明火、高温区等。17.6库房内的消防设施妥善保管，会正确使用各种防护用品和消防器材。119、7.7库房在醒目位置要有严禁烟火、严禁吸烟等安全标志。并切实做好仓库“十防”工作。17.8气体钢瓶的储存位置应远离火源，妥善放置，防止倾倒。氧气与乙炔瓶不能混放，应至少间隔5米。17.9 严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险物品管理、气瓶和贮运设施的管理工作。17.10按劳保配备标准进行配戴、着装。17.11积极参加各种安全活动。18设备员18.1按照谁主管谁负责的原则，对生产设备的安全工作负责。18.2贯彻国家、上级部门有关设备设计制造、检修、维护保养及施工安装方面的安全规定和标准。做好主管业务范围内的安全工作，负责制定、修订各类机械设备的操作规程和管理制度。18.320、负责各种机械、设备的安全管理，使其符合安全技术规范标准和制度要求。18.4在制定或审定有关设备改造方案，编制设备检修计划时，应有相应的职业安全技术措施内容，对安全措施完成情况负责检查监督。18.5负责对压力容器、起重设备及特种设备的登记取证工作。18.6负责对外来检修人员的安全教育工作及施工中的安全管理工作，负责贯彻有关施工纪律的管理规定。18.7签订施工合同必须有安全责任条款。18.8定期组织设备安全以及维护保养大检查，消除设备安全隐患，确保正常安全生产。18.9负责设备事故的调查处理，及时向公司相关领导汇报，参加其他安全事故的调查处理。18.10完成公司交办的其他安全方面的问题。19机修121、9.1负责对公司的设备进行检维修，确保检修质量。19.2负责对公司的设备进行维护保养，确保完好备用。19.3搞好安全教育，严格执行各项安全规章制度和操作规程。20机修班长20.1机修班长是机修车间的安全负责人，对本车间的安全工作负全面责任，应认真组织本车间人员贯彻执行各项安全生产法规、制度及标准。20.2组织车间级安全教育，主持对新来员工的培训，认真进行安全考核。20.3在本车间内组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。20.4搞好本车间安全生产准备工作，组织安全装置和设施的检查及维护工作，并做到齐全完好。20.5组织好本车间的各种特殊作业活动（如动火作业、容器内作业、吊装作业、22、登高作业等），按照要求认真填写作业证，并按规定做好各种作业前的安全准备及预防工作，安全措施落实不到位，不开始作业。在作业过程中，时刻注意有无异常现象，发现异常及时果断处理，必要时可立即停止作业活动。20.6教育职工按照劳动保护用品配备、使用标准正确佩带使用各防护用品。20.7安排工作时首先讲安全工作，监督检查、落实好安全预防措施，要及时制止违章作业，有权拒绝违章指挥。20.8进行各种电器操作时，应严格按照各种操作规程、制度进行操作，并对下属的操作进行监督、检查21特种作业人员（电工、焊工、叉车工等）21.1严格执行各种特殊作业安全规程（如动火作业、容器内作业、吊装作业、登高作业等），认真办理相23、应的安全作业票。21.2作业前对使用的设备进行认真检查，确保完好无误。对各种安全设施进行认真检查，安全措施落实不到位，不开始作业。21.3正确穿戴劳动法护用品，熟练使用各种消防灭火器材。21.4在作业过程中，时刻注意有无异常现象，发现异常及时果断处理，必要时可立即停止作业活动。21.5按照国家特种作业人员培训管理规定，定期进行安全培训学习，持证上岗。22安全员22.1负责协助有关部门制定或修改劳动保护和技术操作规程有关安全方面规章制度，并对这些规章制度的贯彻执行情况进行督促和检查。22.2每天巡回检查和参与公司安全大检查，发现问题及时督促解决，落实和监督验证纠正和预防措施。遇有危及安全生产的紧24、急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。22.3负责伤亡事故的登记、统计、分析、报告、调查处理和工伤鉴定。22.负责会同有关部门搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。22.5负责对公司新职工和外来务工人员进行一级安全教育和培训，负责对职工进行日常安全教育培训。22.6负责组织开展各种安全活动，对安全合格班组进行考核。22.7负责公司应急预案的编制、修订，并跟踪落实应急措施的实施。22.8负责有毒、有害岗位的尘毒检测，组织职业病防治查体。22.9组织开展安全标准化工作，并实施监督检查。22.10负责公司安全目标的计划实施和统计。22.11会同办公室等部门认真开展安全生产竞赛25、活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理办法22.12负责按公司制定的职工劳保用品、保健和防暑降温饮料的发放标准提报采购计划，并按要求发放，做好记录。23财务科长23.1了解安全方面的各种法律、法规及公司的各项安全管理规定，并严格遵守。23.2建立安全生产投入帐户，按规定要求提取，确保安全投入资金专款专用，并建立资金使用台帐。23.3负责按照公司安全管理考核规定进行考核、奖惩。23.4按时缴纳员工工伤保险及其他各项保险。24人力资源管理岗位职责：24.1了解安全方面的各种法律、法规及公司的各项安全管理规定，并严格遵守。24.2根据有关政策规26、定，组织落实员工伤、残、病、亡有关待遇。24.3为保证正常安全生产提供符合岗位要求的资源。25化验员25.1对生产装置生产部位的易燃、易爆物料分析和有毒、有害物料分析，必须及时准确。25.2对事故和应急预案时的化验检测和数据分析。25.3对节能减排的能源、水体、环境监测指标，必须及时准确。25.4正确穿戴劳动防护用品，对安全设施进行维护保养并会正确使用。26相关制度 安全生产责任考核制度、安全生产奖惩管理制度。27 相关记录27.1各部门安全检查记录和台帐。27.2各部门与安全有关的其他记录。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-02第 11 页02.安全教育培训制度实施时间：2010年127、月15日A/0版02.安全教育培训制度1 目的和范围为规范公司员工职业安全卫生教育(以下简称安全教育)工作，提高员工的安全素质，防止各类事故发生，减少职业危害发生，制定本规定。本制度适用于本公司安全培训教育的管理，适用于公司所属各科室和单位；适用于与公司各科室和单位形成劳动关系的从业人员；适用于进入公司所属各科室和部门的外来施工、参观和实习的单位和人员。2 编制依据 安全生产法职业病防治法危险化学品安全管理条例安全生产许可证条例关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员安全生产培训考核工作的意见(安监管人字2002U23号)安全生产培训管理办法 (国家局20号局长令)生产经营单位28、安全培训规定 (国家总局令第3号)危险化学品从业单位安全标准化规范3 职责3.1 公司必须开展经常性安全教育，建立健全相应的安全教育制度，普及宣传安全知识。3.2 办公室负责对各科室和单位的安全培训教育工作实施指导、检查和监督。3.3 公司领导、各级安全管理人员的安全教育，由上级主管部门负责。3.4 公司级安全教育（一级）由办公室组织，统一授课，建立公司级安全培训教育台帐。3.5 车间级教育（二级）由车间主任负责。3.6 班组级教育（三级）由班组长负责。4 工作程序4.1 公司领导和安全管理人员的安全教育4.1.1 公司经理、分管安全的副经理、安全生产管理人员的安全教育培训，由安全部门会同地方29、主管部门组织实施，参加由当地政府主管部门组织的安全管理培训班，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产管理知识和管理能力，并经考核合格后取得安全资格证书。4.1.2安全教育内容：4.1.2.1 国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准；4.1.2.2 安全生产管理的基本知识、方法与安全生产技术，有关行业安全生产管理的专业知识；4.1.2.3 重大危险源管理、重大事故防范、应急管理救援组织以及事故调查的有关规定；4.1.2.4 职业危害及其预防措施；4.1.2.5 国内外先进的安全生产管理经验；4.1.2.6 典型事故和应急救援案例分析。4.2其它经理、30、各科室、单位主要负责人安全教育的主要内容：4.2.1 国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准；4.2.2 安全生产管理知识、安全生产技术、职业卫生知识和安全文化知识，有关行业安全生产规章、规程、规范和标准；4.2.3 工伤保险的法律、法规、政策；4.2.4 伤亡事故和职业病统计、报告及调查处理方法；4.2.5 事故现场勘验技术，以及应急处理措施；4.2.6 应急管理、重大危险源管理与应急救援预案编制方法；4.2.7 公司安全生产责任制、安全生产规章制度；4.2.8 国内外先进的安全生产管理经验；4.2.9 典型事故案例。4.2.10 安全培训时间不得少于4831、学时；每年的再培训时间不得少于16学时。4.3 生产岗位员工的安全教育(三级教育)4.3.1 新入厂职工(以调入、招收、分配、复转等形式进入公司的新员工和实习培训人员)上岗前，必须进行公司、车间、班组三级安全教育。三级安全教育时间不得少于72学时。4.3.2 公司级安全教育由办公室负责组织实施，时间不得少于24学时。4.3.3 公司级安全教育的主要内容：1）国家有关安全生产的法令、规定和职业安全卫生法律、法规；2）通用安全技术，职业卫生基本知识，包括一般机械、电气安全知识、消防知识和气体防护常识等；3）公司安全生产的一般状况、企业生产的性质、安全生产的特点和特殊危险部位的介绍；4）公司安全生产32、规章制度及劳动、操作、工艺、施工和作业纪律；5）典型事故案例及其教训，预防事故的基本知识。4.3.4 新员工经公司级安全教育并考试合格，方可分配到车间或其它部门。4.4 车间级安全教育4.4.1 车间级安全教育由车间主要负责人组织实施，时间不得少于24学时。4.4.2 车间级安全教育的主要内容：1）车间的安全生产概况， 2）本车间的职责范围，应知应会；3）本车间的安全生产职责； 4）本车间的预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等；5）典型事故案例及教训。4.5 班组级安全教育4.5.1 班组级安全教育由班组主要负责人组织实施，时间不得33、少于24学时。4.5.2 培训的主要内容1）详细培训本岗位的生产原理、介质特性、流程。2）岗位生产的安全注意事项。3）生产控制的主要指标。4）生产控制的要点。5）事故防范措施等。6）岗位安全操作规程，岗位间衔接配合的安全与职业卫生事项；4.5.3 班组培训考核不合格，不能分配到岗位。4.5.4 公司新员工应按规定通过三级安全教育，并经考核合格后方可上岗。三级安全教育考核情况要留存相关记录。4.6 特殊工种的安全教育从事电气、金属焊接、起重吊装、厂内车辆驾驶、压力容器操作、制冷等特殊工种作业的人员，必须进行特殊安全技术培训，经考核合格，取得特种作业操作证，方可上岗。具体执行公司特种作业人员管理规34、定。4.7 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，各主管部门要编制相应的安全操作规程(法)，进行专题安全教育培训，并经考试合格，方可上岗操作。4.8 发生重大事故和恶性未遂事故时，各单位要组织有关人员进行事故现场教育，吸取经验教训，防止类似事故发生。4.9 日常安全教育4.9.1 各级领导应对职工进行经常性的安全思想、安全技术和组织纪律性的教育，增强法制观念，使职工自觉的遵守、履行安全职责，确保安全生产。4.9.2 办公室应通过职工政治学习、利用录像、电影、宣传画、事故展览等多种形式，广泛地对职工进行安全教育。4.9.3 每季度组织开展一次安全生产宣传活动。4.9.4 设备大修和重点项目大修35、，生产科配合主管部门和检修单位，进行停车前、停车中、检修前和开车前专门的安全教育，确保安全检修。4.9.5 对重大危险性作业，作业前施工部门必须按预定的安全措施和要求，对施工人员进行安全教育，否则不得开始作业。4.9.6 公司所有职工每年的再教育时间不得少于20学时，每年由办公室牵头，各单位具体组织一次全员的安全考试。4.10 复工、调岗教育4.10.1 公司内工作调动、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应当重新接受车间和班组两级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作，并留存好相关记录。4.10.2 职工违章以及重大事故责任者，本部门根据情节严重程度提出处理意见的同时，要进行离岗安全教育，36、离岗教育由车间具体实施，学时不少于8学时，并留存好相关记录。4.11 其它人员及外来人员的安全教育。4.11.1 临时工的安全教育参照执行。4.11.2 外来施工人员的安全教育执行外来人员安全教育规定。4.11.3 外来参观等人员，由接待部门负责，执行外来人员安全管理规定。在生产不正常情况下或危险性较大的岗位一般不接待参观。5 相关记录5.1 职工培训考勤表5.2 各级安全教育成绩统计表5.3 危险化学品作业人员资格证书台帐5.4 特殊工种台帐安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-03第 17 页03.安全检查和隐患整改管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版03.安全检查和隐患整改37、管理制度1、目的和范围为了发现和查明各种危险和隐患，并及时、有效地排查治理重大、特大生产安全事故隐患,防范重特大事故发生,监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范事故发生和整改隐患。本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。2、编制依据中华人民共和国安全生产法、山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法、山东省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法（试行）、山东省安全生产条例、危险化学品安全管理条例、等国家有关法律、法规，以及公司安全生产检查评分细则实施办法等。3、定义重大事故隐患：是指存在于生产经营场所、设备和设施以及管理过程中的可能导致发生重38、特大事故的不安全状态和缺陷。4 、职责4.1 公司经理负责组织公司级综合检查。4.2 安全主管部门负责组织专业检查。4.3 各职能部门负责组织本系统人员进行专业检查和季节性检查。4.4 日常检查由各职能部门、车间、班组对各自职责范围内的检查负责。5 安全检查的形式与内容5.1 公司级综合性安全检查由公司分管经理组织各有关职能部门负责人及专业人员或分专业进行检查和抽查。公司级综合性安全检查每年至少四次，检查内容以落实岗位安全责任制为重点,各职能部门和专业人员对各自职能范围内容进行检查（综合检查应包括节日检查即在五一、国庆、春节前进行的检查），检查内容主要是安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等。39、5.2 专业检查5.2.1 厂内机动车辆等方面安全检查由安全主管部门负责。5.2.2 消防、明火使用、危险物品、安全要害岗位，有关土建工程建设“三同时”执行情况、外来承包建筑施工单位的安全检查和厂房、建筑安全检查由分管经理会同办公室负责。5.2.3 生产工艺技术操作等的安全检查，由生产科负责。5.2.4 机械设备、压力容器、安全附件等的安全检查由分管经理负责。5.2.5 电气计量等方面的安全检查由电工车间负责。5.2.6 原材料供应等方面的安全检查由供应负责。5.2.7 防暑降温、防寒保暖和饮食卫生的安全检查由分管经理会同办公室负责。5.2.8 仓库物品的堆放防火、防爆通风、降温、保暖分类、运40、输车辆等的安全检查由财务负责。5.2.9 专业检查每年不少于三次。5.3 季节性检查季节性检查由安全部门组织各职能部门根据各系统特点进行检查，检查内容主要有：防雷、防静电、防冻、防滑、防雨、防暑降温、防台风、防中毒、防火、防爆等。5.4 日常检查5.4.1 日常检查分为职能部门巡回检查和车间、班组检查。5.4.2 车间安全检查，由车间主任组织车间班组长、车间技术人员、安全员进行安全检查，检查内容包括岗位劳动纪律、设备设施、安全附件、关键装置、重点部位及重大危险源等。全部检查项目每月不少于一次，其中关键装置、重点部位及重大危险源的检查每周不少于一次。5.4.3 班组检查：每周不得少于一次。检查内41、容包括交接班检查和班上巡回检查,特别要对关键装置、重点部位、重大隐患、重大危险源以及不能立即整改的隐患，每天至少进行一次检查。5.4.4 职能部门巡回检查：每周不少于一次。5.5 综合检查和专业检查必须对公司重点部位、关键装置、重大隐患和重大危险源进行重点检查。5.6 安全检查表与检查记录5.6.1 编制安全检查表的依据。5.6.1.1 根据国家和有关部门及公司内部有关标准、规程及文件编写安全检查表。5.6.1.2 国内外及公司内事故案例，搜集同行业的事故案例，找出不安全因素；根据以往的经验寻找不安全因素。5.6.1.3 对系统进行安全分析，确定危险部位及不安全因素。5.6.2 各种安全检查必42、须按照相应的安全检查表进行检查，并填写各种检查记录。安全考核应根据检查记录的结果进行考核，并与每月的经济责任挂钩。6 隐患排查与整改6.1 隐患的等级认定6.1.1 轻微事故隐患有下列情形之一的为轻微事故隐患：1）不按公司规定穿戴劳动防护用品或劳动防护用品使用不规范的；2）危险场所安全标志不全的；3）不按时巡回检查各种安全设施，不按时填写各种安全检查记录或填写不全的；4）厂内机动车辆违章行驶的；5）违反操作规程、违章作业、违章指挥但不足以造成严重后果的；6）其它一旦发生事故，能轻伤1至2人或能导致直接经济损失5万元以下的。6.1.2 一般事故隐患有下列情形之一的为一般事故隐患：1）装置、设备、43、工艺有缺陷不足以造成严重后果的；2）职工未经过培训、无证而上岗的；3）特种作业人员未经过有关部门培训，无证上岗的；4）厂房建筑年久失修未及时修理的；5）易燃易爆区域动火作业、动土作业、吊装作业、登高作业、抽堵盲板作业、断路作业不按规定办理作业票的；6）其它一旦发生事故，能致轻伤3至10人或一次重伤1至2人、一次事故直接经济损失5万元以上至10万元以下。6.1.3 重大事故隐患有下列情形之一的，为重大事故隐患：1）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的；2）生产装置、储44、存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的；3）危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的；4）在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的；5）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；6）建筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；7）危险化学品的贮存不符合常用化学危险品贮存通则（GB15603）等规定要求的。包括：遇45、火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；具有还原性的氧化剂未单独存放的。8）甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或46、泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的。9）液氯储存、装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；液氯储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；液氯储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；液氯的灌瓶及装车装置未按要求设置防超装装置的；液氯的装卸软管未按规定配置并定期检测和更换的；氢溴酸等腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。10）压力容器、压力管道、锅炉等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；11）压力容器、压力管道、锅炉的压力表、安全阀超期未检的；12）使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的；13)爆炸和火灾危险环境区域内的47、电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。14）爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的；15)易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的；16）易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施或未按规定进行检测并符合要求的；17）生产装置区、储罐区、仓库未按规定设置固定（或半固定）式水（或泡沫）喷淋灭火系统的，或未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准48、规定要求的；18）厂区内的消防道路（环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合有关标准、规定要求的；19）存在其他可能导致重大事故的危险有害因素的。6.1.4 危险化学品生产经营单位有下列情形之一的，为特大事故隐患：1）构成重大危险源的液氯等有毒物质罐区、甲类易燃液体罐区，以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的；2）构成重大危险源的液氯储罐，以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；3）存在其他可能导致特49、大事故的危险有害因素的。6.2 隐患的排查治理隐患排查的内容及频率按照公司安全生产检查评分细则实施办法进行排查。各级检查组织和人员，对查出的隐患问题，要逐项进行原因分析，制定整改措施，并落实整改措施。做到定项目、定时间、定人员、定经费、定整改措施。属于轻微事故隐患的由车间、部门立即整改；属于一般事故隐患的报公司安全部门备案，由公司安全部门下达隐患整改通知书。隐患整改通知书由安全部门统一管理。属于车间整改的交由车间主任签收并负责处理，属于职能部门整改或组织整改的，交由部门负责人签收并负责处理。能够马上整改的隐患，各整改部门要按整改要求及时落实措施整改，整改完成后及时将通知书返回签发部门。因生产技50、术、工艺、设计等原因难以立即排除的,，应当成立由经理负责的隐患治理领导小组,并采取有效的安全防范和监控措施，隐患整改完成以后，公司经理组织有关职能部门对整改情况进行落实，并将整改情况由公司安全部门汇总存档。6.3 重特大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理6.3.1 公司经理对本单位重特大事故隐患的排查治理全面负责。6.3.2 公司经理组织对重特大事故隐患的排查，每年至少进行一次，安全部门负责建立重大安全隐患整改管理台帐，并组织、协调、参加重大安全隐患整改项目的措施制定、实施、验收等工作。公司经理组织职能部门对公司隐患全面排查，并应当按照省有关事故隐患评估的规定及时组织评估,并编制事故隐患评估51、报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。经评估属于重特大事故隐患的,公司应当根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容:1）治理期限和目标； 2）治理措施； 3）责任机构和人员、经费和物质保障； 4）应急救援预案。如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重特大事故隐患，自发现之日起15日内,将评估报告书和治理方案报市政府及其安全生产监督管理局和其他有关部门。6.3.3 公司对重特大事故隐患进行治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止重特大事故发生。6.3.4 重特大事故隐患治理结束后52、，公司应及时书面报安全生产监督管理部门和有关部门进行验收。6.3.5 对重大隐患项目拖延不改，根据公司有关奖惩制度，对责任部门和部门负责人严肃处理。 7 相关记录7.1 安全检查台帐安全检查表7.2 隐患整改台帐隐患整改通知书7.3 隐患排查记录7.4 重大隐患排查报告书安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-04第 23 页04.安全检维修管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版04.安全检维修管理制度1 目的和范围为保证生产设施的运行、检维修、拆除和报废过程的安全，确保企业安全生产，特制定本制度。本制度适应于公司内所有生产设施的运行、检维修、拆除和报废管理。2 编制依据依据安全生产53、法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 安全部门负责对生产设施运行、检维修、拆除和报废方面的安全管理。3.2 使用部门对分管的生产设施要严格遵循操作规程，认真检查生产设施运行中的动态指标是否符合要求，保证生产设施的运行安全。3.3 生产设施的检维修由生产设施的“包机”维修部门负责。检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检维修作业过程的安全工作。3.4 生产设施的拆除和报废，由安全部门和拆除部门负责。安全部门和拆除部门负责人应54、对拆除安全工作负全面责任，并指定专人负责整个报废、拆除过程的安全工作。3.5 安全部门负责对该制度执行情况进行抽查。4 控制程序4.1 生产设施的安全管理4.1.1 生产设施使用部门负责设备的管理与维护4.1.1.1 车间设备主任每天进行生产设施安全运行检查，并认真填写岗位设备巡回检查表。4.1.1.2 维修工每天进行巡检，发现问题及时处理解决，并认真填写岗位设备巡回检查表。4.1.1.3 操作工严格按照岗位作业指导书操作设备，加强日常维护保养，认真填写设备运行记录表及岗位设备巡回检查表。4.1.2 安全部门对生产设施的管理与监督4.1.2.1 日常检查：安全巡检人员每天对生产设施进行认真巡检55、，发现安全隐患及时处理，并认真填写岗位设备巡回检查表。4.1.2.2 对主要生产设施的检查：安全巡检人员每周一次对主要生产设施进行重点检查，检查内容包括生产设施的压力、温度、声音、振动、油压、油温、油位、电流、电压及轴承润滑点、防腐保温、主要泄漏点等，如发现问题，同操作人员、维修人员一同会诊处理。4.1.3 生产设施隐患的处理4.1.3.1 安全部门根据查出的生产设施隐患，下发隐患整改通知单，详细说明存在的问题，整改意见及期限。4.1.3.2 生产设施使用部门在接到安全部门下发的隐患整改通知单后要立即组织人员进行整改，提出整改措施并落实到人，整改完成后将整改情况返回安全部门。4.1.3.3 隐56、患整改通知单返回安全部门后，安全部门将整改情况进行复查，签署复查意见。4.1.3.4 生产设施使用部门接到隐患整改通知单后，不及时整改或组织不力逾期不完成的或整改不彻底者，按未整改对待，除加以经济处罚外，还要拿出处理意见，并纳入年终考核。4.2 特种设备的安全管理4.2.1 特种设备的采购4.2.1.1 安全部门接到采购特种设备（特种设备指压力容器、起重机械、压力管道）计划后，应对特种设备供方资质进行审查，核实其是否具有国家相关法规规定的相应资质。4.2.1.2 特种设备进厂时，安全部门应核查特种设备随机资料是否符合国家相关法规的要求，并将符合要求的资料移交给公司档案室。4.2.1.3 档案室57、收到资料后，应按照档案管理的相关规定，将资料入档。4.2.2 特种设备的安装、注册4.2.2.1 安全部门应核实委托的特种设备安装单位是否具有相应资质。4.2.2.2 特种设备安装过程中，安全部门应按国家相关规定进行验收或报检。4.2.2.3 特种设备投入使用前或投入使用后30日内，安全部门应按照国家相关规定，向特种设备安全监督管理部门进行注册、登记。4.2.3 特种设备作业人员培训4.2.3.1 安全部门、办公室应对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。4.2.3.2 特种设备作业人员应取得特种设备作业证，应由特种设备使用部门写报告，58、报分管副经理批准后，由安全部门组织特种设备作业人员到相应的管理部门参加培训、取证。4.2.4 特种设备的日常安全管理4.2.4.1 安全部门负责建立特种设备台帐。4.2.4.2 使用部门负责特种设备的日常维护保养。4.2.4.2.1 使用部门应按照相关规定定期对特种设备进行自检，并作出记录。4.2.4.2.2 使用部门应当对特种设备的安全附件进行自检，如需校验，及时通知相关部门；对于需外协校验的，由使用部门写报告，经分管副经理批准后，由生产科实施。4.3 生产设施安全检维修管理4.3.1 维修前的准备4.3.1.1 设备维修作业开始前应办理设备检修安全作业证。4.3.1.2 根据设备维修项目的59、要求，检修部门应制定设备检修方案，落实维修人员、维修组织、安全措施。4.3.1.3 设备维修如需高处作业，动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，应按规定办理相应的安全作业证。4.3.1.4 维修前的交出手续由设备所在单位办理。静止设备清理置换后应有分析报告，检修项目负责人应同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。4.3.2 维修前的安全教育内容4.3.2.1 维修作业必须遵守的有关检修安全规章。4.3.2.2 维修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。4.3.2.3 维修作业中身体防护用品和用具的正确佩戴和使用。4.3.260、.4 维修作业项目、任务、维修方案和维修安全措施。4.3.3 维修前的安全检查和措施4.3.3.1 安全检查和措施应详细填写在设备检修安全作业证上。4.3.3.2 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工具进行检查，凡不符合作业安全要求的器具不得使用。4.3.3.3 转动设备维修前应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认后，在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志，并加锁。4.3.3.4 对维修中使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材应经专人检查，保证完好可靠并合理放置。4.3.3.5 对维修现场的爬梯、栏杆61、平台、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠。4.3.3.6 对维修用的盲板应逐个检查，高压盲板需探伤后方可使用。4.3.3.7 对维修中使用的移动式电气工具，应配有漏电保护装置。4.3.3.8 对有腐蚀性介质的检修场所应备有冲洗水源。4.3.3.9 对检修现场的坑、井、洼沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯。4.3.3.10 应将检修现场的易燃易爆品、障碍物、油污、冰雪积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。4.3.3.11 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保障畅通无阻。4.3.3.12 需夜间检修的作业场所，应设有足够亮度的照明装置。62、4.3.4 检修作业中的安全要求4.3.4.1 参加检修人员应穿戴好劳动保护用品。4.3.4.2 检修作业的各工种，应遵守本工种安全技术操作规程的规定并严格执行本公司设备管理制度中各种设备检修安全注意事项。4.3.4.3 严禁涂改、转借设备检修安全作业证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。4.3.4.4 在生产和储存化学危险品的场所进行设备检修时，检修项目负责人应及时与当班班长联系沟通，防止异常情况发生。4.3.4.5 对设备检修安全作业证审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合要求的，作业人员有权拒绝作业。4.3.5 检修结束后的安全要求4.3.5.1检修项目负责人应会同有关检修63、人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。4.3.5.2 检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺人员根据生产工艺要求检查盲板抽取情况。4.3.5.3 因检修需要而转移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全措施应恢复正常。4.3.5.4 检修所用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备应及时拆除。4.3.5.5 设备检修单位会同设备所在单位和有关部门，对检修的设备进行单机和联动试车、验收、交接。4.3.6 设备检修安全作业证的管理使用4.3.6.1 设备检修安全作业证由公司安全部门负责管理。4.3.6.2 维修前，设备所在单位应制定设备交出的安全措施，并签字确认。4.364、.6.3 维修时，设备维修单位应制定施工安全措施，并签字确认。4.3.6.4 设备所在单位、维修单位应对设备检修安全作业证进行审查，并填写审查意见。4.3.6.5 安全部门只对主要/关键设备的检修审查设备检修安全作业证，并填写审查意见。4.3.6.6设备所在单位负责办理设备检修安全作业证，自留一份后，交安全部门、设备维修单位各一份。4.4 生产设施的安全拆除和报废管理4.4.1 生产设施的安全拆除4.4.1.1 拆除工程在施工前，拆除部门应该对拆除设备的现状进行详细调查，编制拆除方案，落实控制风险，经联合签字批准后，方可施工。较简单的拆除工程，也要制定切合实际的安全措施。4.4.1.2 拆除工65、程在施工前，拆除部门要组织技术人员和工人学习相关的安全操作规程。4.4.1.3 拆除工程的施工必须在工程负责人员的统一领导下和经常监督下进行。4.4.1.4 拆除工程在施工前，应将电线、水道、供热设备等相连接部分切断。4.4.1.5 生产设备中若有易燃、易爆等危险化学品介质的，应先清洗干净，经化验分析验收合格后方可动火拆除。4.4.1.6 工人从事拆除工作的时候，应该有脚手架或者其它稳固的结构部分方可操作。4.4.2 生产设施的报废4.4.2.1 生产设备使用或保管部门填写“固定资产报废申请单”。4.4.2.2 由归口管理部门、财务、设备等部门现场确认后签署意见。4.4.2.3 报分管副经理和66、经理批示。4.4.2.4 需报上级主管部门批准的，由财务部门办理报批手续。4.5吊装作业的安全要求4.5.1 吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装质量大于10T的物体应办理吊装安全作业证。4.5.2 吊装作业大于或等于40T的物体和土建工程主体结构，应编制吊装施工方案。吊物虽不足40T，但形状复杂，刚度小，长径比大，精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应编制吊装施工方案。吊装施工方案经施工主管部门和安全部门审查，报分管副经理批准后方可实施。4.5.3 各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。4.5.4 吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪67、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。4.5.5 吊装作业人员必须佩戴安全帽，高处作业时应遵守公司有关规定。4.5.6 吊装作业前，应对其中吊装设备钢丝绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。4.5.7 吊装作业时，必须分工明确，坚守岗位，听从指挥。4.5.8 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经主管部门批准，不得将建筑物、构筑物作为锚点。4.5.9 吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部门、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置应灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。4.5.10 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降68、。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。4.5.11 吊装作业现场如需动火时，应遵守公司有关规定。吊装作业现场的吊绳索、拖拉绳等应避免同带电线路接触，并保持安全距离。4.5.12 用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本制度外，还应遵守该定型机械的操作规程。4.5.13 吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。4.5.14 悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。4.5.15 在吊装作业中，有下列情况之69、一者不准吊装：1) 指挥信号不明；2) 超负荷或物体质量不明；3) 斜拉重物；4) 光线不足，看不清重物；5) 重物下站人；6) 重物埋在地下；7) 重物紧固不牢，绳打结、绳不齐；8) 棱刃物体没有衬垫措施；9) 重物越人头；10) 安全装置不灵。4.5.16 必须按吊装安全作业证上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借吊装安全作业证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。4.5.17 对吊装作业审批手续不全、安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。4.5.18 吊装安全作业证的管理4.5.18.1 吊装安全作业证由安全部门负责管理。4.5.18.2 使用部门负责从安全70、部领取吊装安全作业证后，应认真填写各项内容并报有关部门负责人及分管副经理批准。4.5.18.3 吊装安全作业证批准后，使用部门应将吊装安全作业证交作业人员，作业人员应检查吊装安全作业证确认无误后方可作业。4.6 特种设备的安全作业4.6.1 特种设备的维修4.6.1.1特种设备出现故障或者发生异常情况，使用部门应及时对其进行全面检查，如需外协维修，由使用部门写报告，经分管副经理批准后，通知安全部门，由安全部门组织外协维修。4.6.1.2 安全部门在联系特种设备维修、维护时，应先审查维修、维护单位有无相应资质。4.6.1.3 特种设备维修、维护单位在工作时，应严格执行公司的相关安全管理制度。4.71、6.2 特种设备的检验4.6.2.1 安全部门应根据国家相关规定，在特种设备安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测单位提出定期检验要求。4.6.2.2 使用部门应配合特种设备检验检测单位，做要相应工作。4.6.2.3 特种设备检验检测单位在检验时，应严格执行公司的相关安全管理制度。4.6.3 特种设备的报废如发现特种设备存在严重隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，使用部门应及时按相关规定予以报废。由安全部门向原登记的特种设备安全监督管理部门办理该设备的注销。5 相关制度 作业安全管理制度、特种作业人员管理制度。6 记录6.1 岗位设备巡回检查表。6.2 主要/72、关键设备周检表。6.3 设备检修安全作业证。6.4 安全检查分析表。6.5 特种设备注册登记表。6.6 特种设备作业人员证。6.7 特种设备档案。6.8 固定资产报废单。6.9 在用压力容器检验计划。6.10 检验报告。6.11 吊装安全作业证。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-05第 27 页05.安全作业管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版05.安全作业管理制度1 目的和范围加强对厂区内各种作业的安全监管，确保各种作业对正常生产不构成威胁。本制度适用于本公司各种作业的安全监管。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标73、准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 企业主要负责人依据国家有关法律法规要求，加强对企业内各种作业的安全管理，组织从事特种作业的人员参加国家有关部门组织的资格培训，做到企业所有特种作业人员都持证上岗，对作业情况每月检查一次。3.2 安全管理部门负责各种作业票证的设计、印制，负责作业场所安全警示标志的设立管理，每月至少检查一次。3.3 安全管理部门负责建立票证台帐，对各种作业进行风险评价，并进行安全检查，每月至少检查一次。3.4 各种作业的监护人必须由作业点所在部门车间的负责人担任。4 工作程序4.1 用火的工作程序74、4.1.1 用火区的划分4.1.1.1特殊危险动火作业在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器、平台焊接等部位上的动火作业，其它特殊危险场所的动火作业。4.1.1.2 一级动火作业如下:在易燃易爆场所进行的动火作业：在老四溴车间以南、八溴车间以东、溴代三嗪车间南的罐区等易燃易爆区进行的动火作业。4.1.1.3 二级动火作业如下:除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。4.1.2 动火安全作业许可证的管理4.1.2.1 特殊危险动火作业的动火安全作业许可证，由动火地点所在车间主管领导初审签字，经安全管理部门复审后，报主管经理终审批准。一式二份，动火人持一份，安全管理部75、门存查。4.1.2.2 一级、二级动火作业的动火安全作业许可证，由动火地点所在车间的主管领导终审批准。一式二份，动火人持一份、车间存查。4.1.2.3 动火作业点是在车间现场的，动火人员必须得到车间当值班长现场签字确认允许后，方可作业。4.2 吊装安全作业许可证的管理4.2.1 凡吊装十吨以上物件或物件不超过十吨但吊装高度超过5米的，均由物件所属作业车间主要领导批准后到安全部门办理吊装安全作业许可证。4.2.2 起吊超过四十吨，或吊装环境恶劣，危险性大的物件均需制定吊装方案，施工方案经施工分管部门和安全人员审查，报分管经理批准后方可实施。4.3 高处作业许可证的管理4.3.1 凡在坠落高度在基76、准面2米（含2米）以上，有可能坠落的高处进行作业，均需办理高处作业许可证。4.3.2 在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业、特殊高处作业，高处作业许可证由作业车间主管领导初审签字，经安全管理部门复审后，报主管经理终审批准。一式三份，作业人员一份，车间、安全管理部门分别存查。4.3.3 其它高处作业，由作业车间主管领导终审批准。一式二份，作业人员一份、车间存查。4.4 抽堵盲板安全作业许可证的管理4.4.1 凡需进行抽堵盲板工作，均由所属车间填表，车间工艺负责人制定安全措施，由措施落实人落实签字后，由车间安全防火人员审核、主管领导批准。一式二份，施工单位一份、车间保管。4.4.2 液溴、氯苯、77、苯酚等储罐的盲板抽堵，盲板抽堵安全作业许可证由所在车间主管领导初审签字，经安全管理部门复审后，报主管经理终审批准。一式三份，施工单位一份，车间、安全管理部门保管。4.4.3 凡需符合高处作业条件的抽堵盲板工作，必须办理高处作业许可证。4.5 施工安全作业许可证的管理4.5.1 凡挖土0.5米以下的动土作业，由动土施工员到安全管理部门办理施工安全作业许可证，施工员编制安全措施，由安全管理部门根据情况组织会签后，安全部门负责人审核批准后签字，最后由动土所属单位安全员验票签字后施工。4.5.2 施工完毕后施工安全作业许可证返回安全管理部门。4.6 进入受限空间安全作业许可证的管理4.6.1 凡进入有78、毒有害、易燃易爆罐内、地沟和其它密闭场所进行检修作业，由所属作业区对作业场所内气体进行置换并分析合格，办理进入受限空间安全作业许可证后，方可进入罐内检修。4.6.2 设备内安全作业许可证由交出、检修单位审批，车间主管领导终审审批签字后方为有效；应经作业人员确认无误，并由车间值班长再次确认无误后，方准许进入设备内作业。进入受限空间安全作业许可证，一式三份，车间留存后，检修（清理）单位和设备所在岗位各一份。4.6.3 作业时将进入受限空间安全作业许可证悬挂于作业场所显眼处。4.7 断路安全作业许可证的管理 断路安全作业许可证由安全管理部门审批。申请断路作业的单位逐项填写后交施工单位；施工单位接到断79、路安全作业许可证后，填写断路安全作业许可证中施工单位应填写的内容，填写后将断路安全作业许可证交断路申请单位。5 记录5.1 动火安全作业许可证。5.2 吊装安全作业许可证。5.3 高处作业许可证。5.4 盲板抽堵安全作业许可证。5.5 施工安全作业许可证。5.6 进入受限空间安全作业许可证。5.7 短路安全作业许可证。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-06第 29 页06.危险化学品安全管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版06.危险化学品安全管理制度1 目的和范围 规范危险化学品的管理，保障企业生产安全。本制度适用于寿光隆昊化工有限公司范围内危险化学品的生产、使用、运输、采购80、销售、储存等环节。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 安全管理部门负责编制危险化学品事故应急救援预案，定期组织开展演练，并到政府相关部门备案。3.2 安全管理部门负责开展企业危险化学品登记普查工作，依据普查情况编制安全技术说明书和安全标签，负责到有关部门和机构进行登记、备案。3.3 安全管理部门负责配合企业内开展的各种形式的安全教育，对厂内员工进行危害告知教育。3.4 公司在办公室设立24小时报警、咨询电话。3.5 81、各归口管理部门依据危险化学品安全管理制度进行安全检查，并相应建立管理、检查台帐，对相关方进行危害告知，对使用本企业危险化学品的相关方提供安全技术说明书。4 控制程序4.1 生产和使用4.1.1 车间应根据生产需要，规定危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量。原料和成品的成份应经化验确认，生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分隔清楚。4.1.2 生产和使用剧毒物品场所及其操作人员，严格执行剧毒危险化学品安全管理制度，必须加强安全技术措施和个人防护措施。4.2 安全技术措施4.2.1 改革工艺技术，并采用安全的生产条件，防止和减少毒物溢散。4.2.2 以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操82、作。4.2.3 加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏。4.3 个人防护措施4.3.1 配备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好。4.3.2 严禁直接接触物品，不准在生产、使用场所饮食。4.3.3 正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服、清洗后方可离开作业场所。4.3.4 有毒物品场所，应备有一定数量的应急解毒药品。4.4 压缩气体和液化气体（如：液氯、乙炔、氧气等）使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05兆帕（Mpa）,以防止其它物质窜入4.5 盛装腐蚀性物品的容器应认真选择，具有氧化性酸类物品不能与易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品混装，酸类物品严禁与氰化物相83、遇。4.6 易燃物品的加热禁止使用明火,在高温反应或蒸馏等操作过程中,如必须采用烟道气、有机热载体、电热等加热时，应采取严密隔绝措施。4.7 生产、使用危险物品，应根据生产过程中的火灾危险和毒害程度，采取必要的排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。4.8 输送有毒有害物料，应采取防止泄漏的措施。4.9 输送固体氧化剂、易燃固体等，应防止磨擦、撞击。4.10 容易发生跑气、跑料的大型易燃、易爆、剧毒物品的装置，应设有能迅速停止进料，防止跑气、跑料的安全设施，并应具有捕集中和、解毒和打捞流失危险物品的方法，避免事态扩大。4.11 凡用于生产有毒有害气体的蒸汽（水）管84、道，必须与生活用汽（水）管道分开，用途不同的工作气体（液体）管道不应联通。4.12 生产、使用过程中所产生的废水、废气、废渣和粉尘的排放，必须符合国家有关排放标准，凡能相互引起化学反应发生新危害的废物不要混在一起排放。4.13 装卸运输4.13.1 托运危险物品必须出示有关证明，向指定的铁路、交通、航运等部门办理手续，托运物品必须与托运单上所列的品名相符，托运未列入国家品名表内的危险物品，应附交上级主管部门审查同意的技术鉴定书。4.13.2 危险物品的装卸运输人员，应按照装运危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和磨擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。485、.13.3 危险物品装卸前，应对车搬运工具进行必要的通风和清洗，不得留有残渣，对装有剧毒物品的车，卸后必须洗刷干净。4.13.4 装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输工具，操作过程中注意下列事项：1）禁止用翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车；2）禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品；3）温度较高地区装运液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施；4）放射性物品应用专用运输搬运车和抬架搬运，装卸机械应按规定负荷降低25%；4.13.5 运86、输剧毒物品，应指派专人押运，押运人员不得少于2人。4.13.6 运输危险物品的车辆，必须保持安全车速保持车距，严禁超车，超速和强行会车。运输危险物品的行车路线，必须事先经当地公安交通部门批准，按指定的路线和时间运输，不可在繁华街道行驶和停留。4.13.7 运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险物品”标志。4.13.8 运输散装固体危险物品，应根据性质，采取防火、防爆、防水、防粉尘飞扬和遮阳等措施。4.14 报废处理4.14.1 剧毒物品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理，物资部门要统一回收，登记造册，专人负责管理,进行下列处理:1）铁制包装容器不经彻底洗刷干净，不得87、改作它用；2）包装容器必须在安全指派的专人监护下销毁。4.14.2 化学危险物品和放射性物质等废弃物的报废处理，必须预先提出申请，制订周密的安全保障措施，并经当地有关部门批准后方可处理。4.14.3 凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品，必须先清洗干净，验收合格后方可报废。4.14.4 生产过程中产生的化学危险物品废渣等，必须加强管理，不得随同一般垃圾运出。5 相关制度仓库、罐区安全管理制度、危险化学品运输、装卸安全管理制度。6 相关记录6.1 危险化学品安全检查表。 6.2 各归口部门管理台帐。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-07第 33 页07.安全生产设施管理制度实施时间：288、010年1月15日A/0版07.安全生产设施管理制度1目的和范围通过对生产设施安全管理，提高生产设施的安全性和可靠性，保证安全生产正常运行。本制度适用于生产设施的建设、生产设施的管理、关键装置及重点部位的管理、检维修管理、拆除和报废的管理等。2 编制依据依据安全生产法、山东省安全生产条例、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）3职责3.1总厂科技开发部负责安全生产设施的设计、建设、调试，组织有关部门进行验收。3.2生产科负责对归口设备管理，对生产设备进行规范化管理，制定和执行有关制度，保证设备安全89、运行。3.3安全管理部门负责组织有关车间制定关键装置、重点部位的应急预案。3.4公司级管理人员负责对关键装置和重点部位进行定点承包管理，安全管理部门每季度对公司级承包人到位情况进行考核。3.5安全管理部门负责监督生产设施的维护和保养。4工作程序4.1生产设施的建设管理4.1.1新建、改建、扩建项目由管理者代表批准、安全管理部门组织并协调，由国家认定资质的安全评价机构对该项目进行安全预评价和安全验收评价。4.1.2 公司办公室应确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。4.1.3公司办公室对新建、90、改建、扩建项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前条件确认和竣工验收六个阶段，要按照国家有关规定进行规范管理、审查。4.1.4生产设施中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更过程进行风险管理。4.1.5对生产设施的建设应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。4.1.6公司办公室在试生产设备调试阶段，应同时对安全设施进行调试和考核，对效果做出评价。4.1.7安全管理部门组织制定完善的安全生产规章制度、安全操作规程和事故预防及应急处理措施，联系办公室对从业人员进行91、安全培训教育。4.1.8试生产运行正常后，建设项目预验收前，应报告管理者代表，由管理者代表安排选择、委托安全生产监督管理机构认可的单位，进行安全条件检测、危害程度分级和有关设备的安全检测，并将试运行中安全设备运行情况、措施的效果、检测检验数据、存在的问题以及采取的措施写入安全验收专题报告，报送安全生产监督管理机构审批。4.1.9公司办公室按下列内容组织对新建、改建、扩建项目进行保运工作：专业岗位按开工试运方案进行试运，并对装置试车全过程进行协调；装置开车正常后，组织编写试运总结；项目设计与建设过程中紧急情况的处理执行有关的事故预防及应急处理措施；项目设计与建设过程中事故处理，执行事故与应急管理92、制度；4.2生产设施的正常运行管理公司办公室、安全管理部门应建立生产设施安全机制，明确生产安全设施的职责，落实到责任人，建立生产设施台帐、生产设施技术档案；对设备出现的故障和检维修情况及时记录进“生产设施技术档案”中。要做到：a) 实行专人负责安全设施的管理机制，定期对安全设施进行检查和维护保养，确保安全设施有效运行 。安全设施应与设备设施的检修管理相同，制定安全设施检维修计划，并组织实施。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；b) 建立特种设备台帐和档案，包括原始资料和检维修资料、检测资料，要按照国家规定定期进行检测，确保所使用的特种设备在许可的情况下有效93、运行，证件齐全。特种设备的操作人员应有有效的操作资格证书；c) 安全管理部门按照计量检测管理体系有关制度的要求,负责对公司所有安全设施中监控、检测装置的安装和建立设备档案，负责定期检查、维护、保养及定期检验,保存校准和维护活动的记录。4.3关键装置、重点部位的管理4.3.1公司对关键装置、重点部位的管理4.3.1.1安全管理部门按照经理的要求,负责制定公司级管理人员定点承包的安全管理机制，承包点设置“公司级管理人员安全承包责任牌”，承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容如下：a） 指导安全承包点实现安全生产；b） 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；c）94、 定期检查安全生产中存在的问题与隐患；d） 督促隐患整改；e） 监督事故“四不放过”原则的落实；f） 解决影响安全生产的突出问题。4.3.1.2承包人至少每月到承包点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等，保留活动记录。4.3.1.3安全管理部门按照安全生产奖惩管理制度对承包人进行考核和公布。4.3.2职能部门和使用部门对关键装置和重点部位的管理4.3.2.1公司办公室建立关键装置、重点部位的档案和管理台帐，注明公司级承包人，并建立安全检查记录。4.3.2.2各归口职能部门对分管的关键装置、重点部位建立档案，落实责任到人，定期、定点、定95、线进行监督或巡检。4.3.3车间对关键装置和重点部位的管理4.3.3.1确认关键装置、重点部位的危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人。4.3.3.2每月进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。4.3.3.3关键装置、重点部位设置安全管理人员。4.3.3.4操作人员应经培训合格并持证上岗。4.3.4班组对关键装置、重点部位的管理4.3.4.1严格执行巡回检查制度。4.3.4.2严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。4.3.4.3按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查。4.3.4.4及时报告险情和处理存在的问题。4.3.5应急预案及演练安全管理部门组织制定、96、完善关键装置、重点部位应急预案，每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。5相关制度应急预案、变更管理制度、安全生产奖惩管理制度、安全事故管理制度。6 记录6.1 关键装置、重点部位一览表6.2 领导干部承包重大危险源、关键装置重点部位信息反馈卡6.3 重大危险源、关键装置重点部位事故应急救援预案演练总结6.4 重大危险源、关键装置重点部位事故应急救援预案演练考核记录6.5 主要设备档案6.6 公司设备分类编码6.7 设备检修计划表6.8 中、小修任务书6.9 大修任务书6.10 设备停用、闲置、报废审批表6.11 设备97、事故情况表6.12 资产报废申请表安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-08第 35 页08.安全生产投入保障制度实施时间：2010年1月15日A/0版08.安全生产投入保障制度1 目的和范围 为了保证安全生产所需的费用，保证企业改善劳动条件的资金，根据确定的提取标准自行提取，并且用于安全生产，不得挪作他用。本制度适用于本公司安全生产投入资金的管理。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 企业主要负责人负责确定安全生产98、投入资金的提取标准，并保证安全生产所必需的资金投入。3.2 安全管理部门负责制定安全生产投入保障制度，对安全投入资金的使用情况进行监督检查。3.3 财务部门负责依据安全生产投入保障制度建立安全费用管理台帐，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。4 工作程序4.1 根据有关规定要求，结合企业实际情况，本企业当年安全生产投入资金的提取标准为不低于上年度销售总额的1%，安全生产所必须的资金包括：1) 安全培训教育所需费用；2) 为从业人员配备符合国家标准的个人防护用品3) 为从业人员发放的保健费或保健品的经费；4) 安全设施，如：安全联锁装置、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声和粉尘、防灼伤99、冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入；5) 保证重大隐患治理所需费用；6) 安全风险抵押金；7) 安全检查工作所需费用；8) 保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入；9) 建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用；为从业人员缴纳工伤保险费用。4.2 每年安全投入资金使用部门应提出当年安全投入项目计划和资金使用计划，经企业主要负责人批准后实施，并到财务备案。4.3 临时性安全投入资金的使用必须由使用部门提出书面申请，经企业主要负责人审批，并到财务部门备案后方可开始运行。4.4 项目完成后，根据最后结算费用凭证100、，由财务部门负责登记入帐、备查。4.5 每年财务部门应出具当年安全投入资金使用情况的报告。5 管理制度危险化学品安全管理制度。6 记录安全投入管理台帐。附件：列入安全费用的物料名单夏季工作服 春秋工作服 翻毛皮鞋 棉短大衣 三防工作服棉袄 绝缘鞋 雨胶靴 防护衣 防酸碱面罩布口罩 安全帽 计划外工作服 棉纱安全带 毛巾 包皮布 手电灯炮镜片 电焊面罩 防毒面具 滤布纸 空气呼吸器各类灭火器 避雷器 工作帽 安全绳 雨伞手电筒 色镜 风镜 滤毒罐 用于防毒面具的活性碳 套袖 雨衣 防护手套电池 平镜 防尘口罩 应急灯 防洪锨防毒面具用导气管 空气呼吸器用气瓶 安全警示标示消防箱 消防水龙带 各类101、有毒气体监测仪 各类可燃气体监测仪安全项目所需的各类物质 各类漏电保护器 生产安全监控设备经安全部批准的其它物质 安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-09第 37 页09.劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版09.劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度1 目的和范围加强对劳动保护用品的管理，保证所采购的劳动防护用品（具）和保健品的质量，防止因质量不好而发生安全事故，保障员工在生产过程中的安全和健康。本制度适用于山东省寿光隆昊化工有限公司所采购的所有劳动防护用品（具）和保健品。2 编制依据依据安全生产法、职业病防治法、危险化学品安全管理条例、山东省安102、全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 安全部门负责制定劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度和B、C类劳动防护用品发放标准，负责防护用品的领取、发放管理工作。3.2防护用品的配备，由各单位根据标准要求，据实制定需求计划，由各单位劳保员报安全部门汇总后，报生产科审批。3.3工作中执行山东寿光卫东化工有限公司劳动防护用品发放、使用管理规定和山东寿光卫东化工有限公司劳动防护用品质量管理规定。4 控制程序4.1 采购部门生产科负责采购劳动防护用品（具）和保健品，并及时通知安全部门进行质量103、检验。4.2安全部门负责到采购部门生产科领取，劳动防护用品（具）和保健品到公司后，通知各单位劳保员领取。4.3 发放要求4.3.1 各单位劳保员要认真负责，严格执行劳动防护用品发放标准，不得弄虚作假。4.3.2新进入员工必须经三级安全教育，考核合格后按发放标准发放劳动防护用品。4.3.3劳动防护用品是在工作期间使用的，凡因病假或其它原因脱离生产岗位半年以上的停发各类防护品，待复工后发放。4.3.4员工进入厂区，必须整齐穿戴劳动防护用品。4.3.5特殊防护用品严禁挪做他用，各部门、车间领用的特殊专用防护用品，要定期检查，加强保管，经检查失去防护作用的要及时更换，无故损坏的要追究责任，按价赔偿。5104、 相关制度5.1山东寿光隆昊化工有限公司劳动防护用品发放、使用管理规定5.2山东寿光隆昊化工有限公司劳动防护用品质量管理规定6 记录1劳动防护用品发放管理台帐2劳动防护用品使用管理台帐安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-10第 41 页10.事故管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版10.事故管理制度1 目的和范围企业对本单位安全事故的报告、处置和调查处理能够进行有效的控制。 本制度适用于本公司发生的所有安全事故的管理。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标105、准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 企业主要负责人接到重大事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门。3.2 安全管理部门负责制定安全事故管理制度，建立事故管理台帐，并负责组织事故调查。3.3 各职能部门在各自归口管理范围内参与事故处置、报告和调查处理。4 各类事故的界定4.1违反交通运输规则，造成车辆损坏，人员伤亡或财产损失的为交通事故。4.2凡属有意制造的破坏给企业生产、财产、人员造成损失或损伤的为破坏事故。4.3企业职工在生产活动所涉及到的区域内，由于生产过程中存在危险因素的影响106、，突然使人体组织受到损伤或某些器官失去正常机能，以致负伤人员立即中断工作，经医务部门诊断需休息一个工作日以上的为工伤事故。4.4各种原因造成的着火、爆炸，造成生命财产损失的，为着火爆炸事故。4.5因操作原因使正常的生产操作条件受到破坏；违反操作规程、工艺指标超标造成减产；生产过程的原料、辅料及中间产品发生跑、冒、泄漏，造成经济损失的情况均属于工艺事故。4.6因使用、维护、操作不当而使设备受到损坏或损伤的情况属设备事故。4.7凡属外界原因影响而发生各种不可抗拒的灾害事故，已构成事故发生条件，足以酿成灾害，幸发现及时得到挽救或侥幸未造成严重后果者，称为未遂事故。此两类事故可根据各职能部门的职责范围107、分工负责管理。4.8伤亡事故中轻伤、重伤、死亡和多人中毒事故的，按国务院生产安全事故报告和调查处理条例执行。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。（四）一般事故，是指造成3人以108、下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。以上包括本数，以下不包括本数。4.9伤亡事故损失统计因负伤累计休工天数折合金额，按企业职工平均日工资休工天数。5. 事故的抢修与救护5.1发生事故后，必须积极抢救，正确处理，防止事故蔓延扩大。5.2发生重大事故时，公司领导应直接指挥安全、生产、保卫部门协助做好现场抢救的指挥和警戒工作。在抢救时，应注意保护现场。所有参加抢救人员，都要服从指挥，不许擅自行动。5.3发生一般事故，车间领导应直接指挥，有关人员做好现场抢救和警戒工作，注意保护现场，并及时上报有关部门。5.4对有毒有害物料大量外泄的事故现场或火灾场所必须设立警戒线，抢救109、人员应佩戴合适的防毒面具，对中毒或灼伤人员，应尽快组织急救处理。5.5在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对受伤害人员的抢救和护理。6.事故报告程序6.1凡发生事故，最先发现者应立即向公司领导报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向上级有关部门报告。对重大事故，应立即用快速方法向上级机关报告。6.2伤亡事故的报告内容主要有：（一）事故发生单位概况；（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（三）事故的简要经过；（四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（五）已经采取的措施；（六）其他应当报告的情况6.3凡因工负伤人员，当时不能确诊为重伤，110、从受伤时起，一个月内，仍不能确定为重伤者，按轻伤事故统计，若一个月后由轻伤转为重伤或死亡，则不再按重伤或死亡上报，也不再作专题调查报告。7.事故的调查与处理7.1成立事故调查组，调查组成员的条件、职责和权利7.1.1条件a、与发生的事故没有直接利害关系b、具有某一方面的特长c、具有认真负责，实事求是的品质7.1.2职责a、查明事故原因、过程和人员伤亡、经济损失情况b、确定事故责任c、提出事故处理意见、防范措施和建议d、写出事故调查报告7.1.3权利：事故调查组有权向发生事故的单位、部门和有关人员了解情况和资料，任何单位和个人不得拒绝。7.2各部门应严肃认真地调查和分析事故，找出事故发生的原因，111、查明责任，确定整改措施并限期落实。7.3对一般事故，有关职能部门应根据各自职责组织召开事故分析会，找出原因，吸取教训，提出防范措施，对事故责任者提出处理意见，并报安全部门备案。7.4对重大事故，由上级主管部门或当地安监部门、公安部门和检察部门等有关单位进行调查和分析。找出原因，查明责任。制定防范措施，并对事故责任者提出处理意见。公司各级人员应积极配合事故调查与取证，不得阻挠或故意破坏。7.5防范措施的内容技术措施对设备、设施、操作从安全管理的角度考虑设计、检查和保养措施，减少或消除物的不安全状态。教育措施加强职工的安全教育，使职工掌握防止事故的有效方法和知识，消除或减少人的不安全行为。管理措施112、认真贯彻实施有关的法令、标准、规范，严格执行本厂的各种安全生产制度，组织安全管理检查，落实隐患整改，实施经济考核。8.调查报告的编写8.1事故调查组人员在全面分析事故后，写出事故调查报告8.2调查报告应包括以下内容8.2.1事故等基本情况：包括单位名称、日期、类别、地点、伤亡人数、伤亡人员情况、经济损失、事故等级等。8.2.2事故经过8.2.3事故原因分析，包括直接原因和间接原因8.2.4事故的预防措施8.2.5事故责任者及对责任者的处理意见8.2.6调查组成员名单及调查组成员签字8.2.7附件，包括图表、照片、技术鉴定等资料9.事故处理9.1任何事故的处理应按“四不放过”的原则进行9.2调查113、结束后，主管部门、车间应按照调查组提出的处理意见和防范措施认真整改落实，防止类似事故发生9.3调查组依照生产安全事故报告和调查处理条例对事故责任者提出处理意见。9.3.1对严重违章指挥，违章作业又不听劝阻的人员，或由于失职造成的重大事故责任者，应给予纪律处分直至追究刑事责任。9.3.2对蓄意制造事故，造成严重后果，需追究刑事责任的，应提交司法机关依法处理。9.3.3对防止或抢救事故有功的单位或个人，应予以表彰、奖励。9.4由安全管理部门、财务部门按工伤保险条例对事故中的伤亡人员进行赔偿处理。9.5事故处理意见决定后，安全生产领导小组负责监督事故处理的执行情况，并将执行情况反馈，纳入事故档案材料114、。9.6事故处理后，安全管理部门应将事故详情、原因和处理结果以最有效的形式在本公司职工中通报，使广大群众能吸取教训，增强安全意识。9.7伤亡事故处理工作应当在90日内结案，如因特殊情况，安监部门同意延期的事故处理时间最迟不得超过180天。10.事故结案归档与统计10.1事故处理结案后，安全管理部门应建立事故档案，各职能部门应按分工整理登记和保管好事故资料，并记入台帐。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、综合调查材料及登记表、报告书等，应妥善保管。应将有关资料整理归档，以备查考10.2安全管理部门负责按GB644186企业职工伤亡事故分析标准，找出事故发115、生的规律，总结经验教训，推动安全管理工作不断发展10.3根据统计情况制定和修改有关安全管理规章制度和应急预案。11.工伤认定及工伤评残11.1事故中造成重伤人员，由安全管理部门依照工伤认定办法和有关材料，向地方劳动行政部门办理工伤认定，经批准后转交公司办公室。11.2办公室依照工伤保险条例确定其享受相应的待遇12.相关文件12.1国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定12.2生产安全事故报告和调查处理条例13.相关记录13.1企业伤亡事故登记台帐13.2事故处理档案13.3事故调查报告安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-11第 45 页11.职业卫生管理制度实施时间：2010年1月15116、日A/0版11.职业卫生管理制度1 目的和范围消除生产、建设中的不安全卫生因素，防止伤亡事故和职业中毒的发生，保护职工的安全和健康。本制度适用于公司安全标准化覆盖部门。2 编制依据依据安全生产法、职业病防治法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 安全管理部门职责3.1.1 负责贯彻和宣传国家有关劳动保护政策、法规和制度，参与督促有关部门做好安全卫生工作。3.1.2 负责制定职业卫生健康监护管理制度，负责职业卫生健康监护管理、监督检查。3.1.3 117、会同做好职业卫生劳动保护知识、法规、规章宣传教育。3.1.4 会同有关部门组织安全生产竞赛，评选先进集体和个人，总结和推广安全生产经验。3.1.5 参加伤亡事故的调查、分析和善后处理工作。3.1.6 协助职工医院对新入厂职工进行健康查体、劳动保护知识宣传教育。3.2 公司办公室负责工业卫生技术措施设施与项目建设“三同时”。3.3 接触职业危害因素的部门、车间负责本部门安全卫生劳动保护各项制度的贯彻执行、检查监督。4 工作程序4.1办公室依托公司三级安全管理网络与安全管理部门、车间、班组开展安全卫生活动。参加公司群众性综合安全卫生检查和季节性安全卫生检查，督促事故隐患的整改。4.2 安全管理部门118、对公司在生产、使用的有毒化学品及其他在法定职业病目录内的职业危害因素，按中文名称、英文名称、主要理化特性、生产使用或发生的地点以及生产条件、产量或用量、接触人数，近期监测情况。主要急、慢性毒性资料、有关卫生标准以及紧急事故处理办法等进行详细登记，建立毒物档案便于管理和应用。4.3 监测采样点必须是作业人员作业区内具有代表性的操作点。4.4 在下列情况下增加监测次数：a) 当最大量接触时；b) 工艺改变或产量改变时；c) 设备重大维修后。4.5 公司办公室负责劳动环境职业危害因素监测。在生产条件稳定情况下，公司办公室对所有监测点进行采样检测，检测结果报安全管理部门和监测点所在的车间，监测点所在的119、车间及时把检测结果公布在岗位工业卫生环境监测牌上。4.5.1 监测项目安全管理部门联系环保部门对下列环境因素每年进行一次监测，保管监测记录。公司办公室对a 、c条每年自测两次。a） 生产车间的废气。b） 厂界噪声。c） 外排污水。4.5.2 以上所有监测都必须严格依据有关环境标准进行采样、分析化验、填写监测结果报告单，并保存有关记录。4.6 安全管理部门建立职业危害因素监测台账，定期汇总监测数据评价劳动环境 4.7 办公室组织、安全管理部门协同车间搞好在职职工、新入厂职工进行健康查体，建立个人健康档案。4.8 安全管理部门定期汇总劳动环境监测资料和职工职业查体资料，评价劳动环境质量和职工健康水120、平。对高危劳动环境和作业人群提出尘毒综合治理建议，以健康监护评价书报公司领导及有关部门参考。4.9 办公室会同安全管理部门对新入厂职工及在职职工，进行防尘、防毒、个人防护、自救互救等安全卫生知识培训教育。5 职业危害因素的工程控制5.1 公司办公室在新建、改建、扩建和技术改造项目的建设过程中，按照工业企业设计卫生标准，对保证安全生产、消除有毒有害物质必须的技术措施和设施等工业卫生项目，与主体工程同时设计、施工、竣工投产验收。5.2 公司办公室在生产装置投产运行后，应不断进行工艺改革和设备改造。以无毒、低毒物质代替有毒、高毒物质。实施隔离操作和自动化控制，使设备密闭化和操作自动化。完善通风排尘毒121、设施。治理工业三废消除二次尘毒源。5.3 接触职业危害因素的部门、车间负责本部门安全卫生劳动保护各项制度、措施的贯彻执行、检查监督。5.4 在工程控制不能使毒物及其他职业危害因素强度维持在卫生标准限值以下的作业场所、或在发生突发事故需要人员进行现场急救处理时，必须做好个人防护。个人防护依据职业危害因素侵入途径和所保护人体的部位不同，采取不同的防护措施。5.5 氯、溴、粉尘等经呼吸道吸入致人中毒的毒物，作业人员应佩戴各种有效空气呼吸器、防毒口罩、防毒面具等，对直接接触有度有害物质的岗位每人至少配备一套防毒、防尘口罩或防毒面具，岗位应配备两套防毒、防尘口罩或防毒面具备用，空气呼吸器每个岗位至少配备122、两套。使用时要试验面具是否有效，开关是否能开启。5.6 氯、硫酸、氨水等其他可导致眼睛、皮肤烧伤或可经皮肤吸收致人中毒的毒物，作业人员应穿戴防护服、防护眼镜、防护面具、胶手套和胶靴。因穿戴防护服产生闷热与压迫因素，应限制该种作业时间。对可能因吸入造成呼吸道损伤及致全身中毒的毒物，同时佩戴空气呼吸器或防毒面具。5.7 酸碱烧伤的现场急救：立即离开现场，迅速脱下被化学毒物粘污的衣裤、鞋袜。立即用大量自来水或清水冲洗创面15-30分钟，冬季要注意保暖。使用中和剂必须在清水冲洗的基础上，酸性化学烧伤用2-5%碳酸氢钠溶液冲洗和湿敷；碱性化学烧伤用2-3%硼酸溶液冲洗和湿敷。5.8 噪声环境使用防噪声耳123、塞防护。5.9 高温致中暑预防要点：隔热通风、科学安排作息、补充饮料、体格检查。5.10 x-射线防护要点；准确掌握使用剂量、时间、距离、做好屏蔽。6 相关制度6.1 危险化学品安全管理制度。6.2 剧毒危险化学品管理制度。7 相关记录7.1 职工健康查体档案。7.2 劳动环境监测资料档案。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-12第 47 页12.仓库罐区安全管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版12.仓库罐区安全管理制度1 目的和范围为了加强对仓库及罐区的安全管理，杜绝安全责任事故，保障人员和财产的安全，制定本制度。本制度适用于仓库及罐区的安全管理。2 编制依据依据安全生产法、124、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 仓库、化学品库保管负责对库存物资入库、贮存和发放的整个过程和管理。3.2 原材料保管负责对入库原材料的贮存和发放的整个过程和设施管理。3.3 液氯库保管员负责对液氯的入库、储存、防护和发放过程管理。4 工作程序4.1 罐区（甲醇罐及液氨、液氯罐）4.1.1 每天做好日常检查工作，保证贮罐、发放设备、输送管道、阀门及机泵的正常使用。4.1.2 发放酸、碱、溴素时，保管员要穿戴好配备的安全防护用品，杜绝事故发生。4125、.1.3 要定期保养及维护，做到贮存容器和输送管道、阀门及机泵的清洁和畅通。4.1.4 加强设备管理，防止液氨、液氯、甲醇产品在入库、贮存和发放过程中出现跑、冒、滴、漏现象。4.1.5 储罐和管线的装卸平台、安全梯和管架等，均应固定牢固，腐蚀环境严重的，要定期进行防腐处理。4.1.6 罐区内要配备充足的应急水源。4.2 液氯罐区4.2.1 装卸4.2.1.1 要佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和磨擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。4.2.2.2 禁止使用叉车装卸液氯钢瓶，用行车装卸液氯钢瓶必须由有起重作业证的专业操作工进行，严禁临时工及其他非工作人员操作行车，装126、卸钢瓶时要保证挂钩牢固。4.2.2.3 钢瓶装卸、搬运时，必须戴好瓶帽、防震圈，不得冲击、抛掷或横到地上滚动。4.2.2 贮存和发放4.2.2.1 液氯空瓶和充装后的重瓶必须分开放置，禁止混放，并有明显标志。4.2.2.2 充装的重瓶，应横向卧放，防止滚动，并留出吊运间距和通道，存放高度不得超过两层。4.2.2.3 重瓶存放期限一般情况不得超过10天，特殊情况不得超过三个月。4.2.2.4 储存要求：应防止阳光曝晒。4.2.2.5 发货时，液氯钢瓶在搬运过程中，一定要轻吊轻放，严禁野蛮装卸。4.2.2.6 保管员发货后，作好库存数量及瓶号记录。4.3 仓库及危险品库区4.3.1 库存物资不准码127、放在电器开关附近或压在电线上。4.3.2 库存物资摆放距屋顶、墙壁、灯具不得少于50厘米，距屋柱不得少于50厘米。4.3.3 危险物品的储存要严格执行危险品的配装规定，对下列不可配装的危险物品必须严格隔离:a) 剧毒物品不能与其它危险物品同存一库；b) 氧化剂或具有氧化性的酸不能与易燃物品同存一库；c) 盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库；d) 危险物品与普通物品同存一库时应保持一定距离。4.3.4 库区周围严禁烟火，并注意通风。4.3.5 在工作现场不得使用易燃溶剂作清洗工作。4.3.6 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由128、专人管理。4.3.7 仓库要配备相应的消防设施，做好安全标志，对储存物资及安全设施定期检查，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。4.3.8 危险化学品出入库，必须进行核查登记，危险化学品应当定期检查。4.3.9 在仓库及危险品库区，其显著位置应增加存储物品的MSDS，有必要的应在现场说明意外处理程序的文件。5 相关制度危险化学品安全管理制度、剧毒危险化学品安全管理制度。6 记录6.1 安全检查记录。6.2 出入库记录。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-13第 49 页13.安全生产会议管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版13.安全生产会议管理制度1 目的和范围 安全生129、产会议，是公司内部安全生产方面，正常信息交流的主要形式，为使公司内部信息交流有序的进行，及时掌握各部门的安全管理动态和信息反馈，以便采取针对性措施，总结并指导安全工作，特制定本制度。本制度适用于公司范围内有关职业健康安全会议的管理。2 编制依据 危险化学品从业单位安全标准化工作指南。3 职责3.1 各级会议由各级主要负责人或分管负责人主持召开。3.2 经理负责公司会议计划的审批，安全部门负责公司会议计划的制定和组织实施。3.3 车间级和班组级会议由车间主任审批。3.4 部门负责人负责本部门安全会议的制定并组织实施。3.5 各级例会，与会人员要有会议记录，如需将会议精神传达到员工时，参加会议人员130、应及时传达，落实到位。4 工作程序4.1 公司安全生产会议4.1.1 每季度召开一次公司安全生产会议，由经理（或分管经理）主持，安委会成员、各车间（部门）负责人参加，研究、讨论和布置公司安全生产方面的主要工作。4.1.2 每月至少召开一次安全生产会议，由分管经理主持，车间分管负责人、安全员，各部门安全员参加。4.1.3 公司安全生产会议主要内容：4.1.3.1 传达上级有关文件，布置下一步的安全工作要点。4.1.3.2 研究解决安全生产体系中出现的问题。4.1.3.3 各车间（部门）汇报主要工作情况，交流工作和管理上的先进经验。4.1.3.4 各车间、部门之间需要协调解决的问题。4.1.3.5131、 公司安全生产会议，由安全管理部门组织签到，并将会议内容记录于安全会议记录中。4.2 车间安全生产会议4.2.1 车间每月至少召开两次安全生产会议，可结合生产调度会一并进行，传达讨论和检查布置本车间安全生产方面的工作。4.2.2 车间安全生产会议由车间主任主持。4.2.3 车间安全生产会议主要内容：4.2.3.1 传达上级有关文件、会议精神、布置车间安全工作要点。4.2.3.2 研究解决车间在安全生产体系中出现的问题。4.2.3.3 各班组汇报主要工作情况，交流工作和管理上的先进经验。4.2.3.4 车间内部需要解决的问题4.2.4 车间安全生产会议，由车间安全员负责将会议内容记录于安全会议记132、录。4.3 班组职业安全管理会议4.3.1 每周至少召开一次安全生产会议，可结合班组安全活动一并进行，传达、学习和检查布置班组在安全方面的工作。4.3.2 班组安全生产会议由班组长主持，全体成员参加。4.3.3 班组安全生产会议主要内容，参照班组安全活动制度中的活动内容。4.3.4 班组安全生产会议，由班组安全员负责将会议内容记录于安全会议记录中。5 相关记录5.1 安全会议记录。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-14第 51 页14.安全生产奖惩管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版14.安全生产奖惩管理制度1目的和范围 为保护公司职工在生产中的安全和健康，杜绝重大职工伤亡事133、故的发生，搞好安全生产、文明生产，提高经济效益。公司安全标准化覆盖部门、车间。2编制依据依据安全生产法、危险话学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3职责3.1财务部门负责制定安全生产奖惩办法和组织考核，并建立相应的安全生产奖惩台帐。3.2安全管理部门负责提报公司管理人员定点承包情况、公司级安全检查情况、各部门安全责任制、安全检查情况和安全隐患整改情况的考核内容。3.3 各职能部门、车间负责人对各自范围内的安全作业负全部责任，对本部门人员的安全目标和作业进行考核。4工作134、要求4.1 实行安全生产管理部门领导责任制，对本单位安全工作负全责，认真落实一岗双责。4.2 安全管理部门负责组织制定安全标准化覆盖的公司级领导及部门的年度安全生产目标管理责任书，由经理与各公司级分管领导签订、与各部门负责人签订，再将目标进行层层分解，与部门人员签订安全生产目标管理责任书，落实到人。4.3 根据安全生产管理目标完成情况，定期进行考核，严格奖惩兑现。4.4 对完成管理目标的给与奖励；对未完成管理目标的，安全生产第一责任者当年不能评选先进，不能提升使用，所在单位不能评选先进；对发生重（特）大恶性责任事故的，要根据事故的原因和情节追究相应的责任。4.5 安全生产目标管理责任书规定的管135、理目标和工作要求，如负责人有变动，由接任者自动继续负责。5安全责任书安全指标 5.1 全年无死亡、重伤、重大设备和工艺操作事故发生。5.2 全年轻伤率低于千分之一点五。5.3 全年无“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象发生。5.4 无重大事故隐患存在，事故隐患整改率为95%。5.5 从事特种作业的人员，要具备相应资质。5.6 安全责任书中其他考核指标结合各责任人安全职责制定，要有可测量性和考核性。5.7 安全责任书中要制定对安全目标责任书的具体考核办法和内容细则，要具体到奖惩金额和责任人（可结合本制度条款6、条款8等内容制定）。6 考核办法 6.1 财务部门每季度对签订安全责任书的136、公司级领导和部门进行一次考核，每月对安全管理部门安全职责履行情况进行一次考核。6.2 安全管理部门每月对安全标准化所覆盖部门安全生产管理目标完成情况、安全职责履行情况进行一次考核。6.3 各部门负责人对本部门安全目标完成情况和安全职责落实完成情况每月进行一次考核。7 安全标准化绩效考核 7.1 每年12月下旬安全管理部门组成安全标准化自评小组报请经理批准后，对安全标准化进行一次年度自评，自评依据为危险化学品从业单位安全标准化规范、山东省危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法、公司安全标准化的各种管理制度和技术文件；自评完毕后形成自评报告，经经理批准后，发给公司领导和各部门。7.2 自137、评报告应将安全标准化存在的问题列出，并要求问题存在部门制定整改计划，报安全部门，限期完成。7.3 安全管理部门根据自评报告将存在的问题分主要不符合、轻微不符合列出，分清责任部门后报财务部门进行绩效考核。8 奖惩措施8.1 财务部门按季度考核安全标准化所覆盖的公司级领导和部门安全目标完成情况,车间连续三个月无工伤等重大安全生产事故发生；按部门签定责任书人数每人月奖励20元，生产职能处室连续三个月无工伤等重大安全生产事故发生，按部门签定责任书人数每人月奖励15元,对公司级领导可根据年度安全目标责任书考核情况年终给予一次性奖励。8.1.1 对发生轻度工伤等安全责任事故的部门，视事故大小每次给予500138、-5000元的罚款。8.1.2 对发生重伤等安全责任事故的部门负责人及分管公司级领导，每次给予5000-20000元的罚款，情节严重的扣除部门全月奖金。8.1.3 对发生重大安全责任事故的负责人给予降级或撤职处分。8.1.4 各部门对存在的事故隐患要及时进行整改，无故不进行整改的部门，扣除安全奖励的20%-100%。8.1.5 对及时发现一般安全隐患并及时处理的个人，所在部门根据实际情况给予10元至200元的奖励，并报安全管理部门、财务部门备案。8.1.6 对及时发现重大安全隐患并上报得到解决的单位或个人，安全管理部门要向企业负责人汇报，并提请奖金考核小组进行奖励。8.2 安全管理部门和各部门139、每月按照安全生产目标管理责任书内容进行一次考核和奖惩，日常检查可结合公司现场管理考核制度进行考核和奖惩；8.3 对安全自评中出现的主要不符合车间每项罚款2000元，处室每项罚款500元；轻微不符合项车间每项罚款1000元，处室每项罚款200元；8.4 年底由财务部门对公司级领导和安全管理部门进行考核，安全管理部门对安全生产目标管理责任书部门进行考核，考核内容为安全生产目标管理责任书内容，考核结果均报财务部门，财务部门根据考核情况从年终奖金中分别给予0到100%的扣罚。9考核内容报送和登记9.1 安全管理部门每月分类向财务部门提报对公司管理人员定点承包情况、公司级领导参加公司级安全检查情况、各部140、门的安全检查情况、安全隐患的查处和整改情况的考核内容、各部门报送的部门考核内容，并建立考核记录档案。9.2 财务部门组织公司奖金考核小组对上述情况进行奖金考核，并将考核情况定期公布，登记在安全生产奖惩台帐上。10记录10.1 安全生产奖惩台帐。10.2 考核记录。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-15第 55 页15.防火防爆防尘防毒安全管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版15.防火防爆防尘防毒安全管理制度1 目的和范围规范企业用火管理，保证企业安全生产，防止发生火灾、爆炸等安全事故。本制度适用于本公司范围内的用火、防火、防爆、防尘、防毒安全管理。2 编制依据依据安全生产法、141、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 安全管理部门负责并组织开展防火、防爆、防尘、防毒安全检查。3.2 各职能部门、生产车间各自归口管理范围内组织开展工作。4 控制程序4.1 生产要害岗位管理4.1.1 凡是易燃、易爆、剧毒、放射性物品的仓库，贵重机械、精密仪器场所，以及生产过程中，具有重大影响的关键岗位，都属于要害岗位。4.1.2 要害岗位应由公司安全部门、办公室共同认定，经董事长审批，并报上级有关部门备案。岗位人员必须具备较好的思想、技术素质，142、由办公室、安全管理部门与车间共同审定。4.1.3 应建立、健全严格的生产要害岗位管理制度。凡外来人员，必经厂主管部门审批，并在专人陪同下经登记后方可进入要害岗位。4.1.4 施工、检修时，要设监护人，进行安全保卫工作，并做好详细记录。4.2 防火、防爆4.2.1 生产装置4.2.1.1 根据生产、使用化学物品的火灾和防爆危险性等级分类要求，其厂房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合设计防火规范、规程的有关要求。4.2.1.2 在工艺装置上在可能引起火灾、爆炸的部位，应充分设置超温、超压等检测仪表、报警（声、光）和安全联锁装置等设施。4.2.1.3 在有可燃气体（蒸汽）143、可能泄漏扩散处，应设置可燃气体浓度检测、报警器。4.2.1.4 所有自动控制系统，应同时并行设置手动控制系统。4.2.1.5 所有与易燃、易爆装置连通的惰性气体、助燃气体的输送管道，均应设置防止易燃、易爆物质窜入的设施 ，但不宜单独采用单向阀。4.2.1.6 因反应物料爆聚、分解造成超温、超压、可能引起火灾、爆炸危险的设备，应设置自动和手动紧急泄压排放处理槽等设施。4.2.1.7 应在可燃气体（蒸汽）的放空管出口处设置阻火器，在便于操作的地方设置截止阀，以便在放空管出口处着火时，切断气源灭火。放空管最低处应装设灭火管接头。4.2.1.8 输送易燃物料时，应根据管径和介质的电阻率，控制适当的流速144、，尽可能避免产生静电。设备、管道等防静电措施，应按有关规定执行。4.2.1.9 有突然超压或瞬间分解爆炸的生产设备或贮存设备，应装有爆破板（防爆膜），导爆筒出口应朝安全方向，并根据需要采取防止二次爆炸、火灾的措施。4.2.1.10 各生产装置、建筑物、构筑物、罐区等工业下水出口处、除按规定做 水封井外，尚应在上述区域与水封井间设置切断阀，防止大量易燃、易爆物料突发性进入下水系统。4.2.1.11 用于易燃、易爆气体的安全阀及放空管，必须将其导出管置于室外，并高于建筑物2米以上。4.2.1.12高大建筑、主配电设备、易燃液体罐区突出屋面的排放可燃气体或蒸汽的放空管和呼吸阀等都应设避雷保护装置，避145、雷装置每年必须进行一次系统的外部检查，并测定全都接地装置的接地电阻，接地电阻值应不大于10欧姆。4.2.2 动火、用火4.2.2.1 应根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要，经使用单位提出申请，厂安全、防火部门登记审批，划定“固定动火区”。4.2.2.2 固定动火区以外一律为禁火区。4.2.3 设立固定动火区的条件和要求4.2.3.1 固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向。4.2.3.2 距易燃、易爆厂防、罐区、设备、阴井、排水沟、水封井等，不应小于30米。4.2.3.3 室内固定动火区应以实体防火墙与其它部分隔开，门窗向外开，道路要畅通。4.2.3.4 生产正常放空或发146、生事故时，可燃气体不会扩散到固定动火区内。4.2.3.5 固定动火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其它杂物，应配备一定数量的消防器材。4.2.3.6 固定动火区要设立明显标志，落实专人管理。4.2.4 在禁火区内，除生产工艺用火外，其它可产生火焰、火花和表面炽热的长期作业（如：化验室用的电炉、电热器、酒精炉，茶炉等），均须办用火作业许可证，许可证的有效期限最多不许超过一年。生产区禁止用电炉、煤气炉取暖、热饭等。4.2.5 许可证上应明确负责人、有效期、用火区域及安全防火措施。用火证一律由安全(防火)部门审批，用火时要将用火证悬挂在用火点附近备查。4.2.6 在禁火区内用电、气焊(割)、喷灯及在易147、燃、易爆区域使用电钻、砂轮等，可产生火焰，火花及炽热表面的临时性作业，均为动火作业，必须申请办理动火证。4.2.7 动火作业分三级管理4.2.7.1 特殊动火，指在处于运行状态的易燃、易爆生产装置和罐区等重要部位的具有特殊危险的动火作业。4.2.7.2 一级动火，易燃、易爆区域(即：甲、乙类火灾危险区域)的动火作业。4.2.7.3 二级动火，指一级动火及特殊动火以外的动火作业。4.2.7.4 凡全厂、一个车间或单独厂房内全部停车，装置经清洗、置换、分析合格，并采取隔离措施后的动火作业，可根据其火灾危险性大小，全部或局部降为二级动火管理。4.2.7.5 遇节，假日或生产不正常情况下的动火，应升级148、管理。4.2.7.6 各类动火作业区域应由各厂明文规定，并在厂区平面图上标明。4.2.8 特殊动火和一级动火必须经分析合格后方可进行，其动火证的有效期为24小时；二级动火也应该分析,二级动火证的有效期为120小时。4.2.9 动火证上应清楚标明动火等级，动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、工作内容 （含动火手段） 安全防火措施，动火分析的取样时间、取样点、分析结果、每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人的签名及意见。4.2.10 各项责任人的职责4.2.10.1 动火项目负责人对执行动火作业负全责，必须在动火前详细了解作业内容和动火部位及其周围情况。参与动火安全措施的制定，并向作业人员149、交待任务和防火安全注意事项。4.2.10.2 动火人在接到动火证后，要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备。若发不具备动火条件时，有权拒绝动火，并向单位防火部门报告。动火人要随身携带动火证，严禁无证作业及审批手续不完备作业。每次动火前30分钟 （含动火停歇超过30分钟的再次动火 ） 均应主动向现场当班化工班组长呈验动火证。4.2.10.3 动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作，应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当，监护人需在动火证上签字认可。4.2.10.4 监护人在作业中不准离开现场，当发现异常情况时应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施，作业完成150、后，要会同动火项目负责人、动火人检查，消除残火，确认无遗留火种,方可离开现场。4.2.10.5 班、组长（值班长、工段长）负责生产与动火作业的衔接工作，动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况时，应立即通知停止动火作业。4.2.10.6 动火分析人对分析结果负责，根据动火证的要求及现场情况，亲自取样分析，在动火证上如实填写取样时间和分析结果并签字认可。4.2.10.7 各级审查批准人必须对动火作业的审批负全责，必须亲自到现场详细了解动火部位及周围情况，审查并确定动火等级，审查并完善防火安全措施，审查动火证审批程序是否完全，在确认符合安全条件后，方可签字批准动火。4.2.11 动火分级终审权规定如151、下:a) 一级动火，是动火单位所属车间主任复查后，报厂安全（防火）部门终审批准；b) 二级动火由动火部位所属基层单位主管主任终审批准；c) 特殊动火由厂安全（防火）部门复查后，报主管厂长终审批准。4.2.12 动火分析应符合下列规定：a) 取样要有代表性，特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束；b) 取样与动火的间隔不得超过30分钟，如超过此间隔期或动火作业中间停止作业时间超过30分钟，均必须重新取样分析；c) 使用测爆仪（或其它类似手段）进行分析时，该仪器必须经被测对象的标准样标定合格，仅作为参考使用。4.2.13 动火分析应执行以下标准：a) 若使用测爆仪时，被测对象的气体或蒸汽的浓度应小152、于或等于爆炸下限的20%（体积比，以下同）；b) 若使用其它分析手段时，当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于等于10%时，其浓度应小于1%；当爆炸下限浓度大于等于4%时，其浓度应小于0.5%；当爆炸下限浓度小于4%时，其浓度应小于0.2%。4.2.14 动火尚应执行下列有关规定：a) 凡可能与易燃、可燃物相通的设备、管道等部位的动火，均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断，必要时应拆掉一段联接管道；b) 有易燃、可燃物的设备、管线、容器等，必须经清除沉积物，清洗、置换分析合格后，方可动火。如进入设备内动火，同时要办“设备内作业许可证”；c) 在用树脂、塑料等可燃物质制造的容器、设备内动火，要做好防火隔绝措153、施，防止炽热焊渣引起的火灾；d) 动火部位应备有适用的消防器材或灭火措施；e) 五级以上大风、停止室外动火作业。4.3 防尘、防毒4.3.1 必须根据作业性质、条件（空气中的氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品和器具。4.3.2 各种防护器具都应定点存放在事故柜内，并有专人负责保管，加强维护保养。4.3.3 必须建立防护用品和器具的采购和发放管理制度，并根据职业卫生管理制度制订发放标准。5 相关制度 危险化学品安全管理制度、剧毒危险化学品管理制度、职业卫生管理制度、作业安全管理制度。 6 相关记录:用火作业许可证。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-154、AG-16第 59 页16.消防安全管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版16.消防安全管理制度1 目的和范围为加强本企业消防安全管理规范化，提高单位自身的消防安全管理水平及防范火灾事故的能力，确定各部门分工负责，密切配合，全面落实“重点单位管理规范化”工作，切实将消防安全规范化管理工作落实到位，特制定本制度。本制度适用于本公司范围内的消防安全管理。2 编制依据依据安全生产法、消防安全法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 明确法定代表人155、或主要负责人为单位消防安全责任人，全面负责本单位的消防安全工作。3.2 明确消防安全管理人，消防工作职能部门及专（兼）职消防人员，具体负责和组织落实本单位的消防安全管理工作。3.2.1 经理防火责任制3.2.1.1 对本公司的防火工作全面负责，认真贯彻消防法规和上级对消防工作的指示，协调防火工作与其它工作的关系。3.2.1.2 切实将防火工作纳入企业管理生产经营的经济责任制，做到在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比防火工作。3.2.1.3 定期听取防火工作汇报，解决重大防火安全问题，采取一切可能的措施，避免事故发生。3.2.1.4 加强和改善防火安全机构，156、从组织上保证防火干部的落实。3.2.1.5 结合总体规划布局和设备改造，同步解决老大难火险隐患。3.2.1.6 发生火灾事故，亲临现场组织指挥扑救，并负责查清事故原因和责任。3.2.2 分管经理防火责任制3.2.2.1 协助经理管理公司的消防安全工作，传达贯彻国家和上级机关颁布的消防法规、规定和指示精神，分项落实。3.2.2.2 组织发动防火安全检查，对查出的火险隐患或上级下发的火险隐患通知书，应认真研究，及时责成有关部门定人、定期、定项落实整改。3.2.2.3 经常指导防火安全工作的开展，定期召开防火安全会议，听取车间、部室的工作汇报，部署防火安全工作的有关事项，不断加强和改善防火安全管理工157、作。3.2.2.4 根据本单位的防火工作现状，审定颁布本单位的防火管理制度并组织贯彻落实。3.2.2.5 及时协调和解决生产、检修、施工中与防火工作的各种予盾。3.2.3 车间主任、部门负责人防火责任制3.2.3.1 对本部门防火安全工作负全面领导责任，做好分管范围内的防火安全工作，协调好防火安全工作与其它工作的关系。3.2.3.2 接受业务主管部门的监督、检查和指导。3.2.3.3 定期主持召开防火安全例会，解决有关防火安全问题，分析本部门人、机、物、环境、火、电、热等致灾危险因素和管理漏洞，提高本部门防火安全管理水平。3.2.3.4 认真贯彻上级、公司的有关法规和指示精神，结合本部门的实际158、情况，认真落实。3.2.3.5 加强本部门人员的消防意识，提高他们的素质，增强本部门的自防自救能力。3.2.3.6 对生产调整、设备改造、工艺变更应同步安排、布置防火、灭火工作。3.2.4 消防员防火责任制3.2.4.1 认真贯彻执行国家颁布的关于消防工作的各项条例、法规、规定办法和技术规范。协助公司领导抓好日常和节假日的防火安全工作，经常汇报公司的安全防火形势和情况，预防火灾事故发生。3.2.4.2 根据季节特点和上级工作部署，组织开展防火检查和防火宣传，提出工作要求，发现火灾隐患督促协调有关部门解决，对重大火灾隐患及时向公司领导和上级机关报告情况，并发出火险通知书。3.2.4.3 熟悉各车159、间重点工序的防火要求，研究发生火灾时潜在的一切危险性，并及时消除。对工艺、新设备在投产前，配合有关部门提出防火措施。3.2.4.4 依照建筑设计防火规范，加强对建筑物的防火管理，有权制止私搭乱建。3.2.4.5 依法监督国家和公司制定的各项消防法规和制度的贯彻落实，纠正违章。对玩忽职守者，有权制止和批评教育；对态度恶劣、情节严重的报告领导，采取经济、行政和法律的手段，予以处理。3.2.4.6 负责调查火灾事故，按照“四不放过”的原则，查明原因，会同有关部门研究制定防止类似火灾事故的发生，对事故责任者依据其性质、情节、后果追究责任。3.2.5 班（组）长防火责任制3.2.5.1 认真执行防火制度160、和规定，落实防火安全措施。3.2.5.2 根据本班（组）情况，对员工进行防火教育，检查员工岗位防火责任制和安全操作规程的执行情况，发现隐患及时报告领导并组织整改。3.2.5.3 班（组）在布置生产工作任务时，布置防火安全工作，做到班前有布置，班中有检查，班后有小结。3.2.5.4 管理好本班（组）的消防器材和设施，使其保持良好备用状态。3.2.5.5 发生火灾，迅速报警，组织员工奋力扑救，保护事故现场协助查明原因。3.2.6 岗位员工防火责任制3.2.6.1 每个员工对本岗位的防火安全工作负责，在班（组）防火责任人的领导下，做好本岗位的防火安全工作。3.2.6.2 熟悉本岗位工艺生产流程、正确161、的操作方法、以及设备（物品）的性能，熟悉本岗位的火灾危险性，明确自己的防火责任区和具体防火任务，严格执行防火制度和生产工艺操作，安全操作规程。3.2.6.3 参加防火教育，掌握基本知识，做到会报警，会使用一般消防器材，会扑救本岗位上的初起火灾。3.2.6.4 管理好所分管的消防器材和设施。3.2.6.5 发生火警、火灾时要及时报警，奋力扑救。3.2.7 义务消防队工作制度3.2.7.1 熟悉本单位灭火作战方案，积极参加业务训练，掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，会扑救本单位发生的初起火灾。3.2.7.2 认真执行本单位消防管理制度，主动积极的向员工群众宣传消防知识，劝阻和制止违反消防安全162、制度操作规程和其它不安全的行为。3.2.7.3 维护、保养和管理好本单位的消防器材设施。3.2.7.4 坚持边生产、边备防执勤，一旦发生火情，及时报警和扑救。3.2.7.5 火情扑灭后，保护火灾现场，并协助有关人员调查火灾原因。4 控制程序4.1 公司每年四季、节假日都要组织开展安全防火专项检查，及时发现并消除火灾隐患，对易燃易爆危险品由专人负责管理，加强防范措施，确保安全。4.2 安全管理部门对消防安全重点岗位进行每日防火巡查，并确定巡查人员、内容、部位、频次、巡查记录由防火巡查人员填写，对巡查的部门、部位、时间和发现的问题，以及处理结果记录详细，并由防火巡查人员及主管人员签字。4.3 车间163、每周要对本车间的防火进行一次检查，对发现的问题，要及时组织整改并报安全部，各岗位落实责任制，坚持班前、班后自查，做到发现问题及时处理检查情况要留有记录，以便备查。4.4 安全管理部门配合车间对员工加强消防安全教育，消防重点岗位员工至少每年进行一次消防安全培训，熟悉本岗位的火灾危险性和防火措施，有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。4.5 安全管理部门按国家防火设计规范标准为生产设施配备消防设施和器材，各类消防设施和器材明确专人负责，岗位员工对消防器材定期清扫维护，发现损坏或丢失情况下要及时报安全部门维修，确保消防设施和器材完好、有效。 4.6 消防器材的管理要求4.6.1 爱护消防器材人人有164、责，应经常保持消防器材的整洁、完备、好用。4.6.2 灭火器材必须设置在明显位置，不准擅自挪作它用。4.6.3 安全管理部门根据生产情况和使用范围，负责各部位灭火器材的调整和设置。4.6.4 安全管理部门统一负责灭火器材的配备、维修、充装，更换工作，做到定置、定位、存放，定人管理。4.6.5 消防水栓是消防专用设施，不得用于与灭火无关的方面，任何单位和个人不准擅自开启使用消防水栓。4.6.6 消防水栓周围10米内严禁堆放物资。4.6.7 分管单位应定期检查消防水栓，入冬前各单位应对所管辖的消防栓做好防冻保温。5 相关制度 防火、防爆、防尘、防毒安全管理制度安全检查和隐患整改管理制度安全设施管理165、制度。6 相关记录6.1 消防设施管理台帐。6.2 消防安全检查记录。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-17第 61 页17.禁烟、禁火安全管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版17.禁烟、禁火安全管理制度1 目的和范围 严格规范厂区明火管理，保障企业生产安全。本制度适用于本公司厂区范围内。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 安全管理部门、财务部门和各生产车间负责对禁烟、禁火安全管理制度执行情况进行检查166、。3.2 财务部门负责依据现场管理规定和禁烟、禁火安全管理制度进行考核，并定期公布考核情况。4 控制程序4.1 进入生产区的人员禁止携带烟火，违者一经发现将对携带烟火者处以100元以上，500元以下的经济处罚。 4.2 公司职工、外来施工人员、农工、一切外来车辆驾驶员、参观学习人员和联系业务人员必须严格遵守本公司的“禁烟令”，违反规定在厂区内吸烟者，一经发现，将根据公司“禁烟令”的规定对吸烟者处以100元以上，500元以下的经济处罚，对周围未吸烟但没有制止的人员也将处以50元的经济处罚，并关联所在部门领导20%。4.3 对因在厂区内吸烟造成事故的，公司将对责任者进行严肃处理，并根据事故损失情况167、，责令责任者进行赔偿。4.4 在厂区内（室内和室外卫生区）发现烟头，按照“禁烟令”的规定，将对烟头所在部门按每个烟头50元的标准进行处罚，并关联部门领导20%。5 相关制度 危险化学品安全管理制度。6 相关记录 安全检查记录。18.特种作业人员管理制度1 目的和范围加强对特种作业人员的管理，确保企业特种作业安全。本制度适用于本公司特种作业人员的管理。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、国家安全生产监督管理局安监文字124号文件、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职168、责3.1 企业主要负责人依据国家有关法律法规要求，加强对企业内特种作业人员的安全管理，定期组织从事特种作业的人员参加国家有关部门组织的资格培训，做到企业所有特种作业人员都持证上岗。3.2 安全管理部门负责制定特种作业人员安全管理制度。3.3 特种作业人员的管理由办公室、安全部门负责，依据特种作业人员安全管理制度建立台帐，归口管理。3.4 各车间根据本单位的岗位设置要求，负责严格控制作业人员持证上岗。4 控制程序4.1 企业内所有特种作业人员，必须按特种作业人员安全技术考核管理规则（GB5306）的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业证后，方可从事特种作业，由有关车间等用人单位严格把关。4.2169、 安全管理部门对特种作业人员，按国家规定的期限组织复审。4.3 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，管理部门负责对岗位作业人员和有关人员进行教育，考试合格后，方能进行独立作业。4.4 发生重大事故和恶性未遂事故后，管理部门负责组织有关人员进行现场教育，吸取事故的教训，防止类似事故重复发生。5 相关制度安全作业管理制度、安全教育培训制度。6 相关记录特种作业人员管理台帐。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-19第 63 页19.剧毒危险化学品安全管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版19.剧毒危险化学品安全管理制度1 目的和范围 为了加强对剧毒危险化170、学品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，依据国家有关法律、法规、规章和标准，制定本企业剧毒化学品安全管理制度。本制度适用于本公司的剧毒危险化学品安全管理，在公司内生产、经营、储存、运输、使用剧毒危险化学品，必须遵守本制度。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 安全管理部门负责建立剧毒化学危险品检查台帐，并负责组织对制度执行情况的监督调查。3.2 各职能部门、生产车间在各自归口管理范围内对剧毒化学品的生产、储存、171、使用、销售等情况进行管理登记等4 控制程序4.1 生产车间、营销部负责对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向公司和当地公安机关报告。4.2 剧毒危险化学品的包装必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。剧毒危险化学品包装的材质、型式、规格、和单件质量（重量），应当与所包装的剧毒危险化学品的性质和用途相适应，便于装卸、运输和储存。4.3 剧毒危险化学品的包装物、容器，必须由质检部门认可的专业检测、检验机构检测、检验合格，方可使用。重复使用的剧毒危险化学品包装物、容172、器在使用前，应当进行检查，并进行记录；检查记录应至少保存2年。4.4 剧毒危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。剧毒危险化学品出入库，必须进行核查登记，剧毒危险化学品应当定期检查。4.5 剧毒化学品必须在专用仓库内单独存放，实行严格的保管制度。主管部门应当将剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。4.6 剧毒危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。剧毒危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。4.7173、 职能部门、生产车间和仓储单位应至少每周进行一次安全检查，生产、仓储岗位必须每天进行巡回检查，确保生产、使用、运输、储存安全。4.8 剧毒危险化学品生产、储存、使用、运输岗位必须按规定配备劳动防护用品、消防器材和其他专用安全设施。4.9 从事剧毒危险化学品工作的人员，必须经培训合格，并持证上岗。5 相关制度危险化学品安全管理制度。6 相关记录6.1 剧毒危险化学品登记台帐。6.2 安全检查台帐。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-20第 73 页20.风险管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版20.风险管理制度1、目的和范围公司通过对生产活动中的危害识别、风险评价，制定风险控制措174、施，达到控制风险、消减风险的目的，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生，保证生产活动的顺利进行。本制度适用于公司对生产经营过程（包括设计开发、建设、投产、正常运行等阶段）的危害识别、风险评价及风险控制活动的管理。危害识别的范围：a） 计划、设计和建设、投产、运行等阶段；b） 常规和异常活动；c） 事故及潜在的紧急情况；d） 所有进入作业场所的人员的活动；e） 原材料、产品的运输和使用过程；f） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；g） 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；h） 丢弃、废弃、拆除与处置；i） 气候、地震及其他自然灾害等。2 编制依据 危险化学品从业单位安175、全标准化工作指南。3术语3.1危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.2风险风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。4组织及职责4.1公司成立由各单位和安全部门等相关部门负责人参加的风险评价小组, 设组长和副组长等负责对各车间及部门的风险分析情况进行风险评价。4.2 公司风险评价小组负责风险评价工作，危险辨识、风险评价和风险控制活动的策划与组织，审批重大危险清单，审批风险评价结果和风险控制措施。4.3 各车间及部门负责对本部门所归口的设备设施及岗位操作进行风险分析，负责对本部门归口的、不可接受的风险制定控制措施。4.4安全管理部门负责组织各车间及部门定期常规活动176、的风险评价和随时组织非常规活动前的风险评价。4.5生产科负责组织风险控制措施的评审，实施检查与监督，负责协助危险源辩识和评价。4.6 办公室负责组织将风险评价的结果和所采取的措施对从业人员进行宣传、培训。5工作程序5.1危害识别准备公司每年在制定目标指标之前，由风险评价小组组织公司安全部门、生产科及相关部门对危害辨识、风险评价和风险控制活动进行策划，并将策划结果形成文件。 风险评价小组按策划要求，组织各部门对所属区域内危害进行辨识，并将辨识的重大风险结果填入“表3 重大风险清单”，报安全部门。5.1.1 辨识分析时机a）常规活动（正常的作业活动）每年一次；b）非常规活动开始之前。5.1.2 辨177、识准备各部门应充分组织一线员工参与辨识。5.1.3 划分作业活动范围a）职能部门以部门活动场所为单位；b）各车间或职能部门下属班组可按生产工艺流程的工序（单元）或岗位、作业区域、建筑物、构筑物、贮存区或贮存物质等为单位。5.1.4 危害识别应重点针对导致以下事故的根源或状态展开活动：a）火灾；b）爆炸；c）中毒、职业病；d）触电、坠落；e）机械伤害；f）泄漏、腐蚀；g）雷击、地震、洪涝等自然灾害。主要从物的不安全状态，人的不安全行为，作业环境和管理工作缺陷方面进行。主要危害有：a）场地（地面）易滑、不平整，造成人员在平地上滑倒或跌倒；b）人员、工具、材料等从高处坠落；c）头上空间不足，防护装置178、护栏不足，照明不足，无接地，绝缘不充分；d）不良的热环境，有害能量（如电、辐射、噪声、振动）等；e）可能伤害眼睛的物质或试剂，通过口腔、皮肤接触和吸收而造成伤害的物质； f）经常性的重复动作造成的与工作相关的损伤；g）车辆危害，包括厂内车辆和外协车辆，超速、超载等违章；h）合同方人员活动造成的危害（如外来施工人员现场施工）；i）与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危险；j）高温、低温、粉尘，易燃易爆、有毒、腐蚀性化学物质等；k）不按规程操作，使用有缺陷的机具，不用、不穿劳动防护用品等；l）无安全通道、安全标志，通风、采光不好；m）教育培训不够，工作时间长。5.1.5 179、危害识别、风险评价的步骤a）识别作业活动过程中的危害：首先划分作业活动，一般按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分。作业活动：进入受限空间作业，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机泵（械）的组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，弯头推制，吊装等。b）按岗位划分的作业活动清单见表4。c）识别设施管理和管理活动的危害可按下述顺序：厂址：地质、地形、周围环境、气象条件（台风）等；厂区平面布局：功能分区、危害设施布置、安全距离等；建（构）筑物；生产工艺流程；生产设备、装置、化工、机械、电气、特殊设施（锅炉）等；作业场所：粉尘、毒物、噪声、180、振动、辐射、高低温；工时制度、女工保护、体力劳动强度等；管理设施、急救设施、辅助设施等。识别危险之前先列出拟分析的设备设施清单，如表5所示。5.2风险分析5.2.1危害识别方法各车间及部门可根据本部门的特点，选择5.2.2、5.2.3中的一种方法或两种方法同时应用，以保证对本部门进行全面的危害分析，并根据现有的控制措施，制定岗位安全操作规程、应急预案等文件。5.2.2各车间及部门按岗位划分作业活动时，应采用工作危害分析（JHA）方法按下列要求进行逐项分析：a） 将拟分析的作业活动分解为若个相连的工作步骤，划分的工作步骤不能过粗，也不能过细，达到让人明白这项作业是如何进行的，对操作人员起到指导作181、用为宜；b） 作业步骤只需说明做什么即可；c） 进行每个工作步骤潜在的危害分析时，可按下述问题提示清单及其他方面识别潜在的危害因素：1） 身体某一部位是否可能卡在物体之间；2） 工具、机器或装备是否存在危害因素；3） 从业人员是否可能接触有害物质；4） 从业人员是否可能滑倒、绊倒或摔倒；5） 从业人员是否可能因推、举、拉用力过度而扭伤；6） 从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中；7） 是否存在过度的噪音或震动；8） 是否存在物体坠落的危害因素；9） 是否存在照明问题； 10）天气状况是否可能对安全造成影响； 11）是否存在产生有害辐射的可能； 12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物182、质； 13）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽； 14）还可以从能量和物质的角度等做出其他提问。d） 针对存在的危害因素，列出现有控制措施；e） 认真填写风险评价台账1(工作危害分析)。 工作危害分析的主要目的是防止从事此项作业的人员、他人、设备和其他系统受到影响或受到损害。分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。 工作危害分析之后，经过评审、确定正确的作业步骤，制定此项作业的标准操作规程。5.2.3各车间及部门按设备设施划分活动时，应采用安全检查表分析（SCL）方法进行风险分析按下183、列要求逐项进行分析（仪表不必单列，以主体设备为分析对象；小型设备可以按区域或功能放在同一张表中分析，每一台设备为一个检查项目）：a） 确定拟分析对象的检查项目，将检查项目按系统的组成顺序列出；b） 列出各检查项目的检查标准，检查标准应符合法律、法规、行业规范、标准及作业指导书等有关规定；c） 列出不达标准可能导致的后果；d） 列出现有的控制措施；e） 列出建议改正或控制措施；f） 认真填写风险评价台账2(安全检查表分析)。 安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，不应有人的活动，即不应有动作。5.2.4各车间及部门风险评价小组将风险评价台账1(工作危害分析)和风险评价台账2(安全184、检查表分析)报至安全部门，由安全部门组织风险评价小组按风险评价准则进行风险评价。5.3风险评价5.3.1风险评价准则 评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R，依据： a）有关安全法律、法规要求； b）行业的设施规范、技术标准； c）公司的安全管理标准、技术标准； d）合同规定； e）公司的安全生产方针和目标等。5.3.1.1事件发生的可能性L判定准则（见表1）。5.3.1.2事件后果严重性S断定准则（见表2）。5.3.1.3风险等级判定准则及控制措施（见表3）。表1事件发生的可能性L判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系185、统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件186、。表2事件后果严重性S断定准则等级法律法规及其他要求人财产损失万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限15-16巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行187、评估。立刻10-12重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改6-9中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-5可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查。有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。5.3.2风险评价5.3.2.1风险评价小组按事件发生的可能性判定准则，判定工作危害分析记录表和安全检查表分析记录表中风险发生的可能性L。5.3.2.2风险评价小组按事件后果严重性判定准则，判定工作危害分析记录表和安全检查表分析记录表中风险发生后果的严重性S。5.3.2.3风险评价小组计算出风险度R188、（风险度R可能性L严重性S），按风险等级判定准则判定风险的等级。5.3.2.4评价小组对评价结果做好风险评价记录。5.4风险控制5.4.1根据风险度的等级，按下列程序分别进行控制：a） 风险等级为轻微或可忽略风险的，无需采用控制措施，维持原有管理；b） 风险等级为可接受风险的，维持原有的管理，有条件、有经费时治理；c） 风险等级为中等风险的，各车间及部门建立目录，制定措施，2年内治理；d） 风险等级为重大风险的，各车间及部门制定控制措施，立即或近期按风险度大小顺序依次进行控制治理；e） 风险等级为巨大风险的，立刻停止作业，采取整改措施，降低风险程度。5.4.2风险控制策划 公司对风险依据风险水189、平实施分级管理，风险水平与措施要求符合表6要求。5.4.2.1 风险控制措施的制定原则 a）如果可能，则完全消除危险或风险，如用安全无害物质代替危险或有害物质； b）如果不可能消除，则应努力降低风险，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料； c）将危害进行隔离，如通过局部排风把有毒气体排除； d）采取工程技术措施，如远距离操作，防爆墙等； e）制定和完善管理措施，加强员工教育； f）在其他控制措施均已考虑后，作为最终手段，可使用个人防护品作为暂时性控制措施，但应注意使用个人防护用品不能消除和降低风险； g）必要时，确定预防性测量指标，以便监控。5.4.2.2 主要控制措施： （1）消除危害，实现本190、质安全。改造现有的工艺过程，通过改善环境，改进或更换装备或工具，提高装备、工具的安全性能来保证安全。 （2）抑制危害。系统封闭，使有害物质无法散发出来。 （3）修订或制定操作规程。 （4）减少暴露，降低严重性。通过使用个体防护用品等措施来减少暴露，降低严重性。 各车间评价小组编制“重大风险清单”交安全部。5.4.3 风险控制措施的评审和实施各部门重大风险清单，报安全部门汇总作为“公司重大风险清单”。5.4.3.1 公司风险评价小组针对“重大风险清单”所列重大风险制定控制措施、进行评审。评审的要点是： a）准备采取的控制措施是否使风险降低至可容许水平； b）是否会产生新的危险源；c）是否已选定了191、投资效果最佳的解决方案；d）准备采取的控制措施能否应用于实际工作中。最终形成“公司重大风险及控制措施清单 表6”。5.4.3.2 安全部门根据表6编制经评审确定的“重大风险管理方案”，经管理者代表批准后，发至各责任部门，组织实施。5.4.4控制措施落实完成后，按本制度的5.2、5.3条款再进行一次风险评价，确定风险度等级。5.4.5根据风险度等级的大小，按本制度的5.4.15.4.4条款对风险进行控制，直至风险降至可接受或可忽略的程度。5.4.6 将已确定的控制措施，按照优先顺序逐项进行落实。重大隐患项目的风险，制定隐患治理方案，明确责任人，责任部门、技术方法、资源、时间表，确保隐患治理方案的192、有效实施。治理结束后，有关部门进行验收，形成报告。 建立重大隐患项目档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。5.4.7 安全部门对“重大风险管理方案”的实施进行检查和监督。对需要两个以上部门实施的应进行协调，必要时，由风险评价小组协调。 安全部门对“重大风险管理方案”实施的过程和结果进行监视和测量。5.4.8办公室及时组织各车间及部门，将风险评价的结果和所采取的措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及应采取的控制措施，做好培训记录。6风险信息193、更新6.1安全部门每年组织一次常规活动的风险分析和评价。6.2风险评价小组随时组织对以下非常规性的、危险性较大的活动进行风险分析和评价：a） 新的或变更的法律、法规或其他要求；b） 操作变化或工艺改变；c） 新建、改建、扩建、技改项目；d） 有对事故、事件或其他信息的新认识；e） 组织机构发生大的调整。重大危险源7.1 按照重大危险源辨识（GB18218-2009）的规定或者安全评价结果，确定生产场所重大危险源和贮存区重大危险源。7.2 根据确定的重大危险源，建立重大危险源管理制度；7.3 对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并登记建档，内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全194、规章制度、评估报告、检测报告等；7.4 制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；7.5 安全部门将重大危险源及有关安全措施、应急措施，报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；7.6 构成重大危险源的储存设施，与周边的防护距离满足国家标准或有关规定。8相关制度安全检查和隐患整改管理制度、安全生产变更管理制度。9相关记录9.1风险评价台账1(工作危害分析)。9.2风险评价台账2(安全检查表分析)。9.3 重大风险及控制措施清单9.4 作业活动清单9.5 设备设施清单9.6 重大风险及控制措施清单75安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-21第 75 页21.重大危险195、源管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版21.重大危险源管理制度1 目的和范围通过对本公司重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生。本制度适用于公司内生产场所和储存区的重大危险源的辨识和管理。2编制依据GB 18218-2009重大危险源辨识、危险化学品从业单位安全标准化工作指南、危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)。3 定义3.1 危险物质 一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。3.2 单元 指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。3.3 临界量 指196、对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。3.4 重大事故 工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。3.5 重大危险源 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.6 生产场所 指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。3.7 储存区 专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。4 职责4.1 安全部门组织生产车间对生产场所及储存区危险物质197、最大储存量进行计算。4.2 安全部门负责组织生产车间对重大危险源及一般危险源进行辨识、传递和建档。4.3 安全部门负责组织生产车间对重大危险源及一般危险源进行定期评估，对重大危险源进行定期检测、监控。4.4 安全部门负责制定重大危险源应急救援预案并传递至相关从业人员。4.5 办公室负责组织对重大危险源相关从业人员进行重大危险源应急救援预案的培训。4.6 安全部门负责组织应急救援预案的演练。4.7 安全部门负责将重大危险源形成报告，报送市安全生产监督管理部门和有关部门备案。5 工作程序5.1 重大危险源的辨识5.1.1 根据GB 18218-2009重大危险源辨识中危险物质的界定，本公司的液氨、198、液溴、氯苯、双氧水属于应进行重大危险源辨识的危险物质。5.1.2 安全部门组织相应的生产车间，对存在危险物质的生产场所和储存区进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算。5.1.3 安全部门根据各单元的计算结果，按表1中临界量值对重大危险源或一般危险源进行辨识。最大储量超过临界量的单元为重大危险源，未达到临界量的单元为一般危险源，形成评估报告。5.2 重大危险源的管理5.2.1 设备安全部门建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。5.2.2 安全部门将本公司的重大危险源形成报告，报市安全生产监督管理部门和有关部门备案。199、重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。5.2.3 重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新到市安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.2.4生产科定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至设备安全部。5.2.5生产科定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的测量仪表进行检测，将检测报告复印件及时传递至设备安全部。5.2.6 重大危险源的检查按安全检查和隐患整改管理制度中的规定执行。5.3 防护器具、设备设施的管理5.3200、.1 安全部门负责指导有关车间，按本公司职业卫生管理制度中规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设施进行登记。5.3.2 工段长和岗位人员经常检查防护器具、设备设施，保证防护器具、设备设施的齐全。5.3.3 安全部门及时对防护器具、设备设施进行校验和更新，保证岗位所配备的防护器具、设备设施的有效性。5.4 重大危险源应急救援的演练5.4.1 重大危险源所属车间应制定相应的重大危险源应急处置方案。5.4.2 安全部门根据危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)制定重大危险源应急救援预案201、。5.4.3 安全部门每年1月份制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点。重大危险源应急救援演练每年至少进行一次。5.4.4 办公室根据安全部门制定的重大危险源应急救援演练计划，在演练前组织对参加演练的人员进行重大危险源应急预案培训。5.4.5 安全部门对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，将演练及评估情况做好记录。5.4.6 安全部门根据演练的评估情况，及时对重大危险源应急救援预案进行修订。6 相关制度6.1 重大危险源应急救援预案。6.2 职业卫生管理制度。6.3 安全检查和隐患整改管理制度。7 相关记录7.1 重大危险源档案。7.2 重大危险源报202、告。7.3重大危险源应急救援培训记录。7.4 重大危险源应急救援演练记录。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-22第 77 页22.识别和获取、使用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版22.识别和获取、使用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度1目的为了保证公司使用的法律、法规和标准都是最新的有效版本，制订制度。2适用范围适用于公司范围内。3引用法规、标准4职责安全部门负责制定本制度，并跟踪最新的法律、法规和标准都是最新的有效版本，并及时与其它相关单位、部门沟通。5程序与要求5.1安全部门通过以下途径，不定期识别和获取公司适用的安全203、生产的法律、法规和相关标准。5.1.1 指派专人每周至少一次浏览各级安监局的网站，及时发现新的法律、法规、标准版本。5.1.2 通过中国安全生产报等媒体，及时发现新的法律、法规、标准版本。5.1.3对上级各级安全监督管理部门召集的会议和上级文件的要求、通知精神认真学习，随时将最新发布的安全生产的法律法规和其它要求的制度识别出来，加以整理，向公司安全委员会进行汇报，同时向公司各厂传达、宣贯，必要时组织人员进行专题培训。4安全部门应建立适用的安全生产的法律法规和其它重要文件的清单。5根据新的法律法规，及时修订公司的安全管理制度，并宣贯落实。6安全部门负责对上级安全生产的法律法规和其它要求的制度的执204、行情况进行监督、检查和考核。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-22第 87 页22.识别和获取、使用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版适用的法律法规及其它要求清单序号法律法规名称颁布部门颁布日期或标准号实施/修订日期适用条款一法律法规1联合国人类环境宣言联合国人类环境会议1972.6.5通过1972.6.12全文2联合国里约环境与发展宣言联合国环境与发展会议1992.6.14通过1992.6.14全文3作业场所安全使用化学品公约国际劳工组织19906.25通过全文4中华人民共和国宪法1982.12.41982.12.4节选5中华人民共和205、国刑法1979.7.11997.3.14修改节选6中华人民共和国环境保护法1989.12.261989.12.26全文7中华人民共和国大气污染防治法2000.4.29修订通过2000.9.1施行全文8中华人民共和国水污染防治法(修正)1984.5.111984.5.11/1996.5.15全文9中华人民共和国固体废物环境污染防治法1995.10.301996.4.1全文10中华人民共和国环境噪声污染防治法1996.10.291997.3.1二至五、七、章11中华人民共和国节约能源法1988.1.211998.1.1一、二、三章12中华人民共和国消防法1982.2.51982.7.1全文13中华206、人民共和国水法1982.2.51982.7.1第七、八条14危险化学物品安全管理条例国务院2002.3.15全文15危险废物名录1998.1.41998.7.1全文16中华人民共和国安全生产法主席令70号2002.11.1全文17中华人民共和国水污染防治法实施细则国务院国务院令第284号2000.3.20全文18中华人民共和国环境影响评价法人大常委会2000.10.282003.09.01全文19中华人民共和国海洋环境保护法(修正)国务院1982.8.231999.12.25四、六、七章20中华人民共和国传染病防治法1989221198991节选21中华人民共和国道路交通安全法20031028207、200451全文22中华人民共和国工会法2001102720011027节选23中华人民共和国公司法199312292004828节选24中华人民共和国劳动法199475199511节选25中华人民共和国职业病防治法2001127200251全文26安全生产许可证条例国务院2004.1.72004.1.7全文27工业产品生产许可证管理条例国务院2005.6.292005.9.1全文28工伤认定办法劳动社会保障部2003.9.182004.1.1全文29工伤保险条例国务院2003.4.162004.1.1全文30生产经营单位安全培训规定安监总局2005.12.282006.3.1全文31国务院关208、于落实科学发展观加强环境保护的决定国发39号2005.12.32005.12.3全文32消防安全管理规定公安部2001.10.192002.5.1全文33劳动防护用品监察管理规定安监总局局长1号令2005.7.82005.9.1三、四、五章34企业职工伤亡事故报告和处理规定国务院国务院令75号1991.2.22全文35特种设备安全监察条例国务院令373号国务院2003.2.192003.6.1三、四、五、六七、章36特种设备作业人员监督管理办法质检总局2005.1.102005.7.1全文37危险化学品安全管理条例国务院令344号2002.1.262002.3.15全文38危险化学品登记管理办209、法经贸委令35号2005.11.152005.11.15全文39危险化学品名录安监总局公告1号2002.2.242002.3.3全文40危险化学品建设项目安全许可实施办法安监总局8号令2006.8.102006.10.1全文41易制毒化学品管理条例国务院令445号2005.8.172005.11.1全文42环境保护违法违纪行为处分暂行规定国家监察部、环保总局第10号令监察部2005.12.31环保总局2005.10.272006.2.20全文43建设项目环境保护设施竣工验收管理规定国家环保总局1994.12.31全文44建设项目环境保护管理条例国务院1998.11.181998.11.18全文210、45中华人民共和国清洁生产促进法人大常委会2002.6.292003.01.01全文46排污费征收管理条例国务院2002.1.302003.7.01全文47关于印发建设项目环境保护设施竣工验收监测办法(试行)的通知国家环保总局环监1995335号1995.6.8全文48化学工业环境保护管理规定化学工业总局1990.12.211990.12.21全文49危险废弃物转移联单管理办法国家环保总局1996.6.221999.10.01全文50建设项目环境保护分类管理名录国家环保总局2001.2.19全文51仓库防火安全管理规定公安部令6号1990.4.101990.4.10全文52危险化学品包装物、容211、器定点生产管理办法国家经济贸易委员会令第37号2002.11.15全文53非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法安监局令第5号2006.3.21通过2006.4.15全文54工作场所安全使用化学品的规定1997.1.1全文55化工企业厂区作业安全规程全文56危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法2004.11.22全文57废弃危险化学品污染环境防治办法环境保护总局2005.8.18通过2005.10.1全文58中华人民共和国可再生能源法人大常委会2005.2.28通过2006.1.1节选59使用有毒物质作业场所劳动保护条例国务院第352号令2002.4.30通过2002.5.12全文60排污212、费征收标准管理办法国家环境保护局 国家经济贸易委员会令第31号2003.2.282003.7.1全文61道路危险货物运输管理规定2005.6.162005.8.1节选62易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法1990.4.101990.4.10二、五章63剧毒化学品购买和公路运输许可证管理办法公安部令第77号2005.5.252005.8.1节选64企业风险抵押金管理暂行办法2006.7.262006.8.1全文65溶解乙炔安全管理规定(修订意见稿)2003.11.112004.1.1全文66安全生产培训管理办法国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令第20号2004.12.282005.2213、.1全文67生产经营单位安全培训规定国家安全生产监督管理总局令第3号2006.1.172006.3.1全文68特种作业人员安全技术培训考核管理办法国家经济贸易委员会1999.7.131999.7.13全文69国务院关于环境保护若干问题的决定全文二环境、安全标准1环境空气质量标准国家环保总局1996.1.18/GB3095-19961996.10.1二级标准2地表水环境质量标准国家环保局GB3838-2002三类标准3地下水质量标准国家环保局1994.12.30GB14848-931994.10.1五类标准4城市区域环境噪声质量标准国家环保总局1993.9.7/GB3096-961994.3.1214、三类标准5工业企业厂界噪声标准国家环保总局1990.5.1/GB12348-901991.1.1三类标准6生活饮用水卫生标准国家卫生部GB5749-86 1986.10.011985.08.16节选7安全帽标准国家技术监督局GB28111989.12.11990.8.1全文8安全色国家安监局GB2893-20012002.6.1全文9长管面具劳动人事部GB6220-861986.4.91986.12.1全文10长管面具试验方法劳动人事部GB6221-861986.4.91986.12.1全文11常用化学危险品贮存通则GB15603-19952005.11.2全文12工业用化学产品采样安全通则G215、B3723-831983.6.151984.6.1全文13固定式工业防护栏杆GB4053.3-83全文14固定式工业钢平台GB4053.4-83全文15过滤式防毒面具滤毒罐性能试验方法GB/T2892-19951996.1.1全文16过滤式防毒面具面罩性能试验方法GB/T2891-19951996.1.1全文17化学品安全标签编写规定GB15258-1999全文18施工企业安全生产评价标准建设部JGJ/T77-20032003.12.1全文19手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程国家技术监督局GB-3787-93 1993.12.281994.8.1全文20重大危险源辨识GB182216、18-2009全文21气瓶安全监察规程质量技术监督局质技监局2000250号全文22压力容器安全技术监察规程质量技术监督局质技监局1999154号全文23氯气安全规程中华人民共和国劳动部GB 11984891990.12.1全文24常用化学危险品贮存通则GB 15603-1995全文25化学品安全技术说明书编写规定GB16483-20002000.6.1全文26危险货物分类与品名编号GB6944-20052005.11.1全文27危险货物包装标志GB190-90全文28危险货物运输包装通用技术条例GB12463-901991.6.1全文29汽车运输、装卸危险货物作业规程JT3145-91200217、5.3.11、2、3、5节30职业性接触毒物危害程度分级1985.4.21985.12.1全文31建筑设计防火规范（2001修订版）工程建设国家标准局GBJ 1619871988.5.1全文32常用危险化学品分类及标志GB13690-19921993.7.1全文三排放标准1大气污染物综合排放标准国家环保局1996.4.12/GB16297-19961997.1.1二级标准2恶臭污染物排放标准国家环保局1994.01.15/GB14554-931993.07.19二级标准3污水综合排放标准国家环保总局1996.10.1/GB8978-19961998.1.1烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准一级218、标准4工业窑炉大气污染排放标准国家环保总局GB9078-19962000.7.15二级标准5烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准国家环保总局GB15581-19951996.6.12一级标准四地方标准1山东省环境保护条例1996.122001.12.07全文2山东省水污染防治条例2000.10.262000.10.26全文3山东省实施中华人民共和国大气污染防治法办法2001.04.062001.06.01全文4山东省实施中华人民共和国固体废物污染环境防治法办法2002.09.282003.01.01全文5山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法省政府令177号2004.12.232005.4.1219、全文6山东省安全生产条例2006.3.302006.6.1全文7潍坊市人民政府关于进一步安全生产关于的决定潍政发200419号2004.3.6全文8山东省人民政府关于进一步加强安全生产管理工作的通知鲁政发200666号2006.6.3全文9潍坊市实施山东省安全生产条例办法潍坊市人民政府令第84号2006.8.1全文10关于贯彻鲁政发200666号文件，切实加强安全生产工作的通知潍政发200640号2006.7.12全文11关于危险化学品生产企业申请安全生产许可证时提交规划许可证的通知安监总厅危化200615号2006.1.25全文12山东省危险化学品登记工作实施方案2006.5.9全文13山东220、省剧毒化学品产业生产安全发展意见2005.1.17全文14关于严格控制剧毒化学品建设项目的通知鲁安监发200576号2005.8.2全文15关于重申从严控制设立剧毒化学品和烟花爆竹建设项目的通知鲁安监发200643号2006.4.3全文16关于印发山东省危险化学品包装物容器生产企业定点证书发放工作实施方案的通知鲁安监发200637号2006.3.27全文17关于印发山东省危险化学品安全监管有关部门职责的通知鲁安发200518号2005.8.4全文18关于关闭不具备安全生产许可证发证条件危险化学品生产企业的通知鲁安监发2006124号2006.9.1全文19山东省消防条例省人大常委会公告第18号221、1998.11.211998.11.21全文20山东省环境污染纠纷处理办法省政府办公厅1994.7.11994.7.1全文21山东省防治污染设施监督管理办法省人民政府2000.6.1全文22山东省征收排污费实施办法省人民政府1986.3.271986.5.1全文23山东省安全生产培训管理实施细则鲁安监发200543号2005.4.192005.4.19全文24山东省安全生产培训管理规定(试行)鲁安监发200681号2006.5.312006.6.1全文五其他标准安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-23第 89 页23.监视、测量设备管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版23.监视222、测量设备管理制度1 目的对用于确保服务符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2 范围适用于对服务过程进行监视和测量用的监视和测量装置、软件等的控制。3 职责3.1质检部门负责监视和测量装置的归口管理。3.2 其它部门负责对本部门使用的监视和测量装置日常管理。4 管理要求4.1 采购、验收和发放4.1.1 各使用部门需要购置监视和测量装置，需填写“设备购置申请单”，并编制采购资料，采购资料应包括名称、型号、等级、测量范围、准确度、分度值，经分管经理审核，由生产科负责采购。a) 一般的监视和测量装置(仪表、长度量具等)由生产科负责；b) 重要的或大型的监视和测量装置（223、如地中衡等）由领导层直接与厂商议价、订购。4.1.2 新购置的监视和测量装置到货后，仓管员通知质检部门、生产科、使用单位同时派人验收，验收合格后，由仓管员办理入库手续。4.1.3 验收合格的监视和测量装置，由生产科通知请购单位到仓库办理领用手续。4.2 校准或检定4.2.1 质检部门负责建立“公司监视和测量装置总览表”，内容包括装置名称、编号、型号、使用地点、校准周期。4.2.2 监视和测量装置需对照能追溯到国际或国内标准的测量标准，按照规定的时间间隔或使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，要记录校准或检定的依据。4.2.3 质检部门负责制订和执行“监视和测量装置的年度校准计划”，并保持校224、准记录。4.2.4 监视和测量装置的校准状态，应有标志，可以随时得到识别。4.2.5 对于监视和测量装置的软件，在使用前需确认其满足预期用途的能力，必要时要再确认。4.3 使用、维护、保养4.3.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保装置的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，任何人不得擅自拆卸或损坏监测设备。使用后要进行适当的维护和保养。4.3.2 在使用监视和测量装置前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.3.3 使用者在监视和测量装置的搬运、维修和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.3.4监视和测量装置225、的使用环境应符合设备使用说明书的规定，由使用部门负责监督检查。4.4 监视和测量装置偏离校准状态的控制4.4.1 发现监视和测量装置偏离校准状态时，应停止检测工作，并及时报告主管，主管应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。4.4.2 质检部门应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准并采取相应的纠正措施。 4.5 降级使用和报废4.5.1 对于经过修理不能达到原准确度的监视和测量装置，质检部门根据校准结果对此装置进行降级处理。降级使用的监视和测量装置应在校准证书和装置上注明其相应的准确度等级。4.5.2 对无法修复的监视和测量装置，由使用部门226、办理报废申请单，报废申请单须经生产科审核，分管领导批准。属固定资产的监视和测量装置的报废，按设备管理制度的规定执行。5 有关文件设备管理制度6 记录6.1 设备购置申请表6.2监测与计量管理台账6.3 监视和测量装置年度定检台账6.4 设备报废申请单安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-24第 91 页24.危险化学品运输、装卸安全管理制度修改实施时间：2010年1月15日A/0版24.危险化学品运输、装卸安全管理制度修改1 目的和范围本制度适用于液氯、盐酸等危险化学品的运输、装卸环节。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险品从业单位安全标准化规范（试227、行）、山东省安全生产监督管理局81号文关于加强危险化学品从业单位销售危险化学品发货和装卸环节安全监管工作的通知和危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 采购和销售科负责在开具提货单前对提货单位及车辆的提货手续进行查验，并建立查验台帐和客户档案。3.2 各车间发货员负责装载前对车辆的安全状况进行查验，装载过程中对装货情况按要求操作，装载后对装载重量及安全防护设施配置等情况进行检查核准，并进行登记，建立台帐。3.3 安全部门监督检查。4 工作程序4.1 采购和销售科在开具提货单前的资质查验4.1.1 购货单位的资质查验对于购买一般危险化学品的单位，采购和销售科应228、要求其提供危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证，如果购买剧毒化学品液氯，还应要求其提供剧毒化学品购买凭证或准购证及剧毒化学品公路运输通行证。4.1.2 运输企业的资质查验采购和销售科应要求提货车辆提供所在运输企业的道路危险货物运输经营许可证。4.1.3 提货车辆的资质查验各车间发货员对提货车辆应查验以下内容：机动车辆行驶证；与核准经营范围相一致的道路运输证；运输车辆及罐体与行驶证照片相一致；道路运输证核定载重量与行驶证标注的载重量一致；移动或压力容器使用登记证（承压罐车）最大充装量应不大于行驶证核定载重量。4.1.4 运输人员的资质查验各车间发货员负责要求提货车辆驾驶员提供驾驶证、营229、业性道路运输驾驶员从业资格证及本人身份证，押运员应提供道路危险货物运输操作证及本人身份证。4.1.5 车辆安全警示标志标识的查验各车间发货员负责查验提货车辆是否按照有关规定安装告示牌和喷涂“毒”“爆”“腐”等文字及道路货物运输危险货物。4.1.6 发货员查验完毕，将查验情况填写在危险化学品装车查验、核准登记表中，所有查验都符合规定要求的，保管员方可开具提货单，提货人员持该表与提货单到仓库提货。4.2 在装载前对危险化学品运输车辆安全状况的查验仓库发货人员在装货前必须查验提货车辆消防、抢修、防护等应急器材的安全配置情况，达不到国家规定条件的，不予装货。4.3 各车间发货员在装载过程中的操作要求在230、装载过程中，必须有提货单位驾驶员、押运员和发货单位操作人员在场，严守工作岗位，严格操作规程，严格控制进场车辆数量，严禁超装、混装、错装，充装量不得超过危险化学品道路运输证核定载质量，且承压罐车充装量不得超过移动式压力容器使用登记证最大充装量。4.4 各车间发货员在车辆出厂前的安全核准4.4.1 提货车辆装载完毕后，仓库发货人员必须对系固情况及装载安全防护设施配置情况等进行检查、核准，并作记录，经检查、核准符合规定，方可过磅。4.4.2 经过磅后，由司磅人员核准车辆装载重量，符合规定，方可让车辆离厂。4.5 在以上各工作环节中，各岗位工作人员均须将检查、核准情况在危险化学品装车查验、核准登记表中231、认真登记，该表填写完整后由各车间发货员保存，保存期三个月。5 自备危险化学品运输车辆的安全管理5.1 危险化学品的运输车辆和人员管理5.1.1 危险化学品的运输必须取得道路危险品运输资质。5.1.2 危险化学品运输车辆驾驶员、押运员必须取得从业资格，持证上岗。5.1.3 从事危险化学品运输的车辆必须达到一级车辆技术等级要求，各种安全警示标志齐全、干净。5.2 危险化学品运输车辆安全检查内容5.2.1 运输车辆制动系统。5.2.2 运输车辆转向系统。5.2.3 运输车辆罐体固定情况。5.2.4 运输车辆罐体阀门密封状况。5.2.5 运输车辆罐体压力表是否灵活好用。5.2.6 运输车辆罐体温度计是232、否正常。5.2.7 运输车辆罐体罐口是否封盖严密。5.3 危险化学品运输车辆的运行保养5.3.1 加强车辆的维护保养，严禁车辆带病运行。5.3.2 严格按照定核定重量运输，严禁超装超载。5.3.3 严格按照交通规则行驶，严禁违规违章。5.3.4 严格执行交通安全法，严禁知法犯法。5.4 劳动防护用品的配备5.4.1 装卸液氯、盐酸等时必须穿好防酸防护用品和戴眼睛防护用品，车辆必须配备消防器材和事故处理工具。5.4.2 液氯车必须配备防毒面具、空气呼吸器、消防器材和事故处理工具。6 相关制度危险化学品安全管理制度、剧毒危险品安全管理制度、安全检查和隐患整改管理制度。7 相关记录7.1 危险化学品233、装车查验、核准登记表。7.2 客户登记台帐。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-25第 93 页25.承包商管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版25.承包商管理制度1 目的和范围 适用于本公司雇佣来完成某些工作或提供服务的个人或单位。2 依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 企业主要负责人依据国家有关法律法规要求，加强对企业内承包商的安全管理，严格执行国家对承包商管理的有关规定。3.2 安全管理部门负责依据危险化234、学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定承包商管理制度。3.3 生产科、财务科负责对承包商的资格预审、选择、和作业过程的监督检查，建立合格承包商名录。3.4 安全管理部门对承包商的作业过程进行安全监督检查。3.5 办公室负责组织安全部门对承包商人员入厂安全教育，并建立安全教育档案。3.6 各单位负责对在本单位范围内作业的承包商进行作业前的安全教育，对作业全过程进行监督检查。4 控制程序4.1 承包商资格审查的内容：a) 承包商过去3年的安全业绩表现资料；b) 服务类型、经营范围和资质证书；c) 工程所在地建委出具的施工许可235、证；d) 审查承包商安全计划书；e) 特种作业人员操作证；f) 承包商安全管理组织机构、管理人员的有关信息。4.2 签订合同时的要求4.2.1 明确承包商在承包项目施工中的安全责任条款；4.2.2 明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度;4.2.3 承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训；4.2.4 承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具；4.2.5 承包方必须接受现场安全检查和监督。4.3 承包商人员的培训4.3.1 办公室负责组织安全部门对承包商进行入厂前安全培训，做好培训记录，安全部门与承包商签订安全合同。4.3.2 施工项目所在单位应对承包236、商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施；事故管理制度；进入现场的安全注意事项。4.3.3 生产科确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全要求；4.4 承包商的安全资源配置如下:a) 按要求配备安全员；b) 承包商员工资质符合要求，特种作业人员持证上岗；c) 承包商为检修人员配备必需的个人防护用品；d) 承包商配备符合安全要求的设施、设备，配置必需的安全防护器具、安全标志等。4.5 作业过程的协调与监督4.5.1 作业过程的协调承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求； 4.5.2237、 作业过程的监督的内容如下：a） 对于较为危险的施工作业，必须经安全部门检查认可，并安排专人现场监护；b） 承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；c） 安全管理部门与作业现场所在单位应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录；d) 对于违反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业，安全部门与作业现场所在单位有权进行处罚、责令其停工。5 相关制度作业安全管理制度、安全设施检维修管理制度、安全教育培训制度。6 记录6.1 合格承包商名录。6.2 承包商档案。6.3 安全检查记录。6.4 安全合同。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-26第 238、97 页26.供应商管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版26.供应商管理制度1 目的和范围通过制定该管理制度，确保我公司所选定的供应商提供的产品符合危险化学品从业单位安全标准化规范要求。本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各职能部门。2 编制依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化工作指南、危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法。3 职责3.1 本部门业务人员负责对供应商资质的初步考核，对所提供产品的初步检验，发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。3.2 部门负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核，落实239、，确定。3.3 最后汇总所有相关资料报管理者代表审批。3.4 本部门资料员负责供应商的文件资料归档管理。4 工作程序4.1 新供应商的选择4.1.1 根据公司生产的要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。4.1.2 对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。4.1.3 汇总后，报公司经理审批，对该供应商所供产品进行试用（不需试用的由质检处化验，直接由车间使用），根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证240、明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。4.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入合格供方名单，报管理者代表审批。4.2 合格供应商的续用4.2.1 从该单位确定为合格供应商开始，每年年底汇总后进行一次综合评价，填写供方业绩评定表，由生产使用部门、技术部门、采购部门联合对该供应商进行评价，进行动态管理。4.2.2 不符合标准的，取消其合格供应商的资格；能符合我公司要求的，给予续用；最后报公司批准，确定下一年的合格供方名单。4.2.3 根据公司生产的要求，报公司经理批准，可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。5 采购程序5.1 采购各产品时，接241、到计划处下达的采购计划，可以根据实际情况（必要时）要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求。5.2 进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货；符合条件的才可以进厂、入库，办理相关的手续。5.3 采购部门发现问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。6 相关记录6.1 供方业绩评定表。6.2 合格供方名单。6.3 合格供方档案卡。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-27第 99 页27.安全生产变更管理制度实施时间：2010年1月1242、5日A/0版27.安全生产变更管理制度1 目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。2 编制依据危险化学品从业单位安全标准化工作指南。3 职责3.1 变更申请人负责填写安全生产变更申请表。3.2 公司技术部门负责公司的工艺技术变更。3.3 公司技术部门负责公司的设备设施变更。3.4 公司技术部门负责公司的工艺技术及设备设施变更审核。3.5 生产科负责监控、测量仪器、仪表变更。3.6 生产科负责计算机及软件变更的审核。3.7 安全部门负责管理变更的审核。3.8 分管副经理负责变更的审批。3.243、9 变更的审核部门负责对变更情况进行验收。4 工作程序4.1变更分类4.1.1 工艺技术变更包括以下内容：1) 原料介质变更；2) 工艺流程及操作条件的重大变更；3) 工艺设备的改进和变更；4) 操作规程的变更；5) 工艺参数的变更；6) 公用工程的水、电、气、风的变更等。4.1.2设备设施变更包括以内容：1) 设备设施的更新改造；2) 安全设施的变更；3) 更换与原设备不同的设备或配件；4) 设备材料代用变更；5) 临时的电气设备变更等；6) 监控、测量仪表的变更；7) 计算机及其软件的变更。4.1.3 管理变更包括以下内容：1) 法律、法规和标准的变化；2) 人员的变更；3) 管理机构的较244、大变更；4) 管理职责的变更；5) 安全标准化管理的变更等。4.2 变更申请人填写安全生产变更申请表，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。4.3 申请变更部门将安全生产变更申请表报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。4.4 申请变更部门将安全生产变更申请表报至分管副经理处，进行变更审批。4.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。4.6 变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。4.7 变更审核部门对变更的实施结果进行验收。5相关制度风险评价程序。6 相关记录6.1 变更申请表。6.2245、 变更验收表。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-28第 101 页28.安全操作证管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版28.安全操作证管理制度1 目的加强安全操作证的管理，保证员工持证上岗率达100。2 适用范围2.1全公司生产岗位上岗独立操作的所有员工。2.2特种作业人员。3 职责3.1安全部门负责安全操作证的发放、复核，特种作业安全操作证由安全部门统一到上级部门办理。3.2各车间安全员负责本单位安全操作证的填写。4 工作程序4.1 安全操作证的发放范围、条件。4.1.1 凡是在管理岗位和生产岗位上独立作业的所有人员，一律凭“安全操作证”上岗作业，无证严禁上岗独立操作。4.246、1.2 学徒工学徒期满，必须按本制度规定，及时办理“安全操作证”后，方可独立上岗操作（作业）。4.1.3 从事特殊工种作业人员，必须经上级主管部门培训合格取得相应工种安全操作证后，方可作业。4.2 安全操作证发放的必备条件4.2.1 熟知本岗位生产原理、工艺流程，懂得安全装置、设施、个人防护用品的性能、作用，会正确使用，理论和实际操作考试考核合格。掌握本岗位一般事故和紧急停车事故的处理技能。4.2.2 经过“三级”安全教育且考试合格。4.3 学徒工、临时工、代培实习人员不发“安全操作证”，一律严禁独立上岗操作。4.4 凡是具备领取“安全操作证”资格者，则由各单位安全员负责，统一到安全部门审核办247、理。4.5 安全操作证的管理4.5.1 在岗作业期间，必须随身携带“安全操作证”，持证者必须认真学习执行安全四十一条禁令（在作业证内）。4.5.2 安全操作证不准转借、涂改和损坏，要妥善保存。4.5.3 对安全操作证的检查是各级安全检查的重要项目之一，对持证者的安全检查考核情况，由安全检查人员及时填入安全操作证内，可做为职工晋级时的依据。4.5.4 本证若丢失，应由本人写出书面汇报材料，经本单位领导或安全员审核鉴定后，报安全部门补发。4.6 凡是具有下列问题之一者，则吊销其“安全操作证”。4.6.1 在要害岗位工作剥夺政治权力、被管制、被判处缓刑或监外执行者。4.6.2 在要害岗位工作被开除厂248、籍留厂察看者。4.6.3 精神病患者。4.6.4 因责任心不强，违章操作而造成重大事故者。4.7 凡是被吊销其安全操作证的人员，半年之后，可由本人提出书面申请，按本制度规定的程序，予以核发。4.8 安全部门和有关单位，必须设立安全操作证发放台帐和特殊工种安全操作证台帐以备查验。5 相关文件安全培训教育制度6 相关记录6.1安全操作证发放台帐6.2 特殊工种作业证台帐安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-29第 103 页29.外来人员安全教育规定实施时间：2010年1月15日A/0版29.外来人员安全教育规定1 目的和范围目的与适用范围：为了保证外来参观、培训人员的安全，确保本单位安全生产249、，特制定本管理规定。本制度适用于参观和培训人员的安全管理。2 编制依据安全生产法危险化学品安全管理条例山东省安全生产条例危险化学品从业单位安全标准化规范原化工部化工企业安全生产管理制度。3 职责3.1 安全部门负责制订本规定，并对实施情况进行监督可考核。3.2 各有关单位负责组织实施本规定。3.3 接待单位负责外来参观人员进入厂区前的安全教育和进入厂区后的安全监护。3.4 安全部门负责外来培训人员的厂级安全教育和监督检查。接待单位和车间负责相应的安全教育培训和安全监护。4 工作程序4.1 术语4.1.1外来参观人员：到公司参观考察，不安排到生产岗位跟班学习的外来人员。4.1.2外来培训人员：在250、公司时间三天或三天以上，安排到具体的生产岗位跟班学习的外来人员。4.1.3 外来施工人员：指到企业从事施工作业的外来人员。4.2外来参观人员安全管理4.2.1接待单位要指定专人负责特定外来参观学习人员的接待工作，并负责在厂内参观期间的安全监护。4.2.2进入生产区前，接待单位对外来参观人员要进行安全须知专题教育，服从管理。对不服从管理的外来参观人员，要劝其退出生产区，终止参观接待。4.2.3外来参观人员在生产区内参观，接待单位要指派专人负责陪同，注意监护，严禁外来参观人员自行在生产区内活动。4.2.4外来参观人员不得动用岗位上的工具、开关、阀门等设施设备。4.2.5外来参观人员不经同意，不得在251、在安全敏感区域内照相、摄像。4.2.6外来参观人员遵守本公司的其它安全生产管理制度。4.2.7外来参观人员要爱护公物和岗位的用品、用具。4.3外来培训人员安全管理4.3.1外来培训人员入厂前培训4.3.1.1办公室、安全部门对外来培训人员入厂前培训，化工厂组织上岗前培训，所在车间组织岗位培训。4.3.1.2 设备安全培训内容公司基本情况、企业安全生产特点、禁火禁烟管理、劳动保护与个体防护基本要求、劳动纪律管理等。安全部备案，发放出入证，凭证进厂。4.3.1.3 接纳单位培训内容：本单位基本情况、本单位的安全生产特点、本单位禁火要求、岗位劳动保护与个体防护要求、本单位劳动纪律要求等。4.3.1.252、4 车间负责在岗位期间的安全监护和业务培训。4.3.1.5 外来培训人员必须认真学习外来参观培训人员安全告知书，并严格遵守。4.3.2 外来培训人员在岗位上不经同意，不得动用生产设备、阀门、电器开关等设施。4.3.3 外来培训人员必须遵守公司的劳动纪律相关要求，不得串岗、睡岗、脱岗和干与生产无关的事情。4.4 外来施工人员安全管理4.4.1办公室组织对外来施工人员进行进入工地前的安全培训，考核合格发放出入证，凭证进厂。4.4.2 培训主要内容：企业安全生产的基本特点、作业的注意事项、需要办理的安全票证和办理程序和基本要求。4.4.3 外来施工人员必须认真学习外来施工人员安全告知书，并严格遵守。253、4.4.4 公司施工项目负责人负责协调外来施工人员的安全施工与公司相关部门的接口问题。4.4.5 外来施工人员必须遵守公司的规章制度，按规定办理各种安全票证，并服从公司的安全监管。4.4.6 外来施工人员作业期间必须做好个体防护和劳动保护。5 相关记录5.1 外来施工队伍管理登记台帐5.2 外来人员安全培训考试成绩表5.3 外来人员安全培训记录附件:外来参观培训人员安全告知书外来参观培训人员，入厂前必须遵守如下安全管理要求： 必须在公司同意的情况下，由指定人员带领方可进入厂区。 进入厂区必须配戴安全帽等防护用品。 参观人员未经批准不允许进入岗位。 在岗位长时间（十天以上）学习培训人员需配备与本254、公司职工相应的防护用品。 进入岗位学习培训前必须通过培训接纳三级安全教育，并考试合格，持证进入。 长时间学习培训人员必须遵守公司的其它各项安全管理规定。 学习培训人员未经岗位操作人员允许，不准进行生产操作。 如生产出现异常情况，学习培训人员及时按照岗位操作人员的指令要求撤离生产区。 不允许动用和损害岗位的设备、设施。 个人物品（如火机、相机、香烟等）严禁带入厂区未尽事宜，根据现场安排执行。 安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-31第 109 页31.生产值班管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版30.外来施工单位安全管理制度1 目的加强外来施工单位的安全管理，保证安全生产顺利进行255、。2 适用范围在我公司施工作业的所有外来施工单位。3 职责3.1 生产科负责对外来施工单位的管理。3.2 安全部门、设备所在单位负责对外来施工单位的安全监督检查。3.3 外来施工单位严格执行本制度。4 工作要求4.1 发包方在对外发包施工项目时，要根据设计要求及技术标准招用有法人资格和相应企业资质的施工单位，并在开工之前到安全部门签订安全管理协议以便明确各自权利和义务。4.2 发包方在确定外来施工单位前，要对下列项目进行审查。4.2.1 企业法人资格情况。4.2.2 企业相应的技术等级资格。4.2.3 特种作业人员持证情况。4.2.4 安全机构及安全专职负责人设置及配备情况。4.3 外来施工单256、位安全教育由发包方组织进行教育。4.4 不具备安全要求和未签订安全管理协议的外来施工单位，发包方不准招用，因招用不符合安全要求的外来施工单位而造成事故，要追究发包方的责任。4.5 施工现场安全管理4.5.1 外来施工单位进入施工现场后，要严格遵守企业的一切规章制度，凡发生违犯企业规定的，按有关规定从严处理。4.5.2 外来施工单位动土前，必须到生产科办理动土安全作业证，避免因盲目施工造成地下管网，地下电缆损坏事故。4.5.3 需接用临时电源时，施工单位携带安全管理协议到电气车间办理临时用电审批表，待批准后按有关规定接线架设，验收合格后，方可使用。禁止外来施工单位私自接线或架设不符合安全用电要求257、的电源或在临时电源上再向外转接。4.5.4 外来施工单位在施工现场需要明火作业时(熬沥清、喷灯、电气焊等)，按规定到动火所在范围的车间办理动火证。重点防火部位到安全部门办理。4.5.5 施工过程中，涉及和影响生产系统的设备、管线等时，必须事先报告发包方和征得生产车间的同意，根据发包方和生产车间提出的意见采取有效的安全保护措施，必要时由生产车间指派专人现场指导，保证万无一失，未经同意批准而擅自施工造成事故，外来施工单位要赔偿全部直接经济损失和追究相应的责任。4.5.6 施工现场禁止占用道路影响交通。工地材料、机具要堆放整齐，拆除的模板、钢丝、脚手架、边角废料要及时消除，禁止占用通道或长期堆放妨碍258、安全生产。4.5.7 土建施工周边必须设置隔离网，超过高度，周边必须设置安全网。4.5.8 施工区域内凡存在可能危害职工安全的部位应悬挂警示牌，在人员出入稠密部位设置遮盖措施。4.5.9 外来施工单位车辆要严格遵守厂内交通规定，不得超速抢行。4.5.10 竣工后，因施工破坏的地方恢复原样。4.6 作业机具安全规定。4.6.1 外来施工单位的起重机械(塔吊、龙门吊、汽车吊、手动拉链等)要符合国家的有关规定、标准，安全装置、附件要安全可靠，灵敏好用。4.6.2 进入厂区的电气焊要安全附件齐全，灵敏。氧气瓶、乙炔瓶要经检验合格，有防震圈、安全帽。4.6.3 起重作业、电、气焊作业、电工作业、架子作业259、要由持特种作业操作证的工人操作，严禁无证作业。4.7 对外来施工单位的考核执行安全考核标准。5 相关文件5.1 厂区动火作业安全规程5.2 厂区设备内作业安全规程5.3 厂区高处作业安全规程5.4 厂区吊装作业安全规程5.5 厂区动土作业安全规程5.6 厂区设备检修作业安全规程5.7 安全协议5.8 安全考核标准6 记录外来施工单位安全考核记录附：相 关 方 安 全 告 知 书（1）相关方人员在进入生产区前必须接受公司的入厂三级安全教育，学习化工部安全生产禁令化工部安全管理制度公司安全管理制度，掌握必要的安全防火常识，了解公司的特点，安全规程及劳动纪律和其它安全规定。（2）相关方人员必须取得保260、卫处发放的临时出入证后方可进入生产区。（3）在厂区内施工如需动火，必须先办动火证，动火证的办理由所在单位的安全人员办理，按公司有关制度执行。（4）在厂区内施工的电气设备工具用电时，必须由电安公司在施工区内提供一次性电源或直接给设备接线，不得随便接电源。（5）在厂区内动土时，按公司动土制度，由用工单位安全人员办理动土作业证，严禁无证动土。（6）进入装置区作业或到设备内部作业时，应由设备处、用工单位及安全处共同办理进罐入塔证等有关手续。（7）施工队伍或参观人员应设立安全人员具体负责安全工作。（8）进入厂区应遵守化工部安全生产禁令及公司有关安全管理制度。（9）相关方人员只准在规定的区域内参观或作业，261、不能随处乱走，乱动与施工无关的设备、阀门、仪表、电气和开关等。（10）施工单位的设备、工具如有特殊要求，如是否防爆或存在危险因素，应及时向有关部门说明，需要配合的应同有关部门及时取得联系，经许可后方可进行作业。（11）严禁相关方人员窃取公司机密。（12）相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出厂的处罚。（13）相关方人员应在完工后将作业现场清理干净，恢复完好。（14）外来施工队伍施工前要辨识出施工过程中的危险因素，并制定出防范措施后，方可进行施工作业。施工作业安全许可证编号： 申请单位申262、请人作业内容作业地点作业时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分序号施工作业主要安全措施是否1施工作业如涉及动火、登高、进入受限空间、抽堵盲板、断路、吊装、设备检维修、破土、临时用电等作业时，必须按照规定办理相关作业许可证。是否2施工作业现场必须按照规定进行隔离，悬挂明显安全警示标志。是否3用火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。是否4作业人员安全防护用品配备齐全有效。是否5高处作业应采取防火花飞溅措施，大于 5级风时禁止施工作业。是否6清除施工现场周围易燃物。是否7电动工具必须加装触电保护开关。是否8现场配备消防263、蒸汽带（ ）根，灭火器（ ）台，水桶（ ）只，石棉布（ ）块。是否9其他安全措施是否危害识别：（本项空间不足，可附工作危害分析记录表）确认人签名：施工作业单位意见施工作业所在单位意见安全管理部门意见审批人： 审批人： 审批人： 年 月 日年 月 日 年 月 日注：1、此证由安全部门开出，施工作业单位一份，施工作业所在单位一份，安全部门留存一份。2、施工作业执行人对没有按规定办理施工作业安全许可证有权拒绝执行。3、作业证由执行人随身携带，严禁转借、涂改、转移作业地点和违规超时作业。31.生产值班管理制度1 目的和范围为保证企业生产连续、正常运行，实现安全生产的目标，特制定本制度。 本制度适用于本264、公司生产值班的管理。2 编制依据 依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3 职责3.1 安全部门负责制定生产值班管理制度。3.2 安全部门负责核查值班人员签到表、夜班值班记录簿，考核值班人员的查岗情况，并根据考核情况对值班人员提出奖惩意见, 报生产科考核。4 控制程序4.1 生产值班人员负责协调稳定正常生产，应变突发事故的处理，维护劳动纪律和工艺纪律，组织检查。4.2 节假日和夜间值班必须由公司级领导带领，公司级值班人员负责对生产值班人员及调度员的265、职责进行监督检查，负责组织、协调处理突发事件。4.3 各车间和职能部门根据实际工作情况合理安排节假日和夜间值班人员，要求值班人员认真负责，严格遵守值班纪律，并能应对和处理可能发生的突发事情，确保生产安全。4.4 考核 4.4.1 值班人员要按时到单位办公室室签到，不得迟到或他人代签。4.4.2 值班人员因公或其他事宜不能值班时，应亲自通知单位办公室请假，由单位办公室安排替班人员。4.4.3 值班人员必须对生产岗位进行巡检，并在岗位记录表上签字，他人代签无效。4.4.4 值班人员每班巡检岗位数应大于10个。4.4.5 值班人员要将巡检情况如实填写值班记录。4.4.6 巡检查处的违纪情况，要在值班266、记录上将违纪人员姓名、违纪事实填写清楚。4.4.7 凡查出的违规违纪现象，无正当理由，经单位办公室考核后不得更改。4.4.8 值班人员考核评比：每月以巡检岗位数、违纪查处数及其他情况内容为考核依据，每月评比一次，考核完毕后予以公布。4.5 值班人员值班纪律4.5.1 值班人员除巡检外，应在本部门休息，如遇事故处理或其他情况，应通知办公室。因事外出除通知办公室外，应向当班公司领导请假。凡在值班期间无法取得联系者按脱岗处理。4.5.2 值班人员班前班上不得饮酒。4.5.3 值班期间不得聚众聊天、打牌、下棋等违纪活动，违者按现场管理规定处罚。5 相关制度 安全生产责任制度6 相关记录6.1 值班人员267、签到表。 6.2 夜班值班记录簿。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-32第 113 页32.关键装置及重点部位安全管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版32.关键装置及重点部位安全管理制度1 目的和范围1.1目的控制关键装置及重点部位安全稳定运行，并能够在发生安全事故时及时处置，减少或降低因事故给企业和人员造成的损害。1.2本预案适用于公司范围已内的关键装置及重点部位。2 依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本预案。3 引用文件危险化268、学品从业单位安全标准化规范（试行）危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法生产设施安全管理制度4 关键装置及重点部位确定程序4.1 安全部门根据风险评价确定的对企业影响重大的生产设施为关键装置及重点部位。4.2 对确定的关键装置及重点部位安全部门负责建立档案，并编制关键装置及重点部位应急处置措施5 关键装置及重点部位应急处置措施5.1 甘氨酸车间氨化岗位应急处置预案5.1.1危险性概述危险性类别：碱性腐蚀品侵入途径：吸入、食入、经皮吸收健康危害：对皮肤、黏膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。吸入较低浓度，很快发生眼和呼吸道黏膜的刺激症状，并有头疼、眩晕、全身无力、胸部发紧、干咳、恶心和呕吐等症269、状：吸入高浓度时有剧咳、呼吸困难、哮喘等症状。严重时可发生窒息、肺炎、肺气肿。可出现中枢神经系统症状。皮肤接触高浓度液氨蒸汽或氨气可造成灼伤。长期吸入，除黏膜刺激症状外，还伴有神经衰弱综合症。爆炸危险：本品不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体刺激症状。5.1.2急救措施皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动着的清水冲洗，至少15分钟，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸，就医。5.1.3泄露应急处理应急处理：迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并立即进行隔270、离，小泄露时隔离150m,大泄露时隔离300m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄露物，尽可能切断泄露源。防止进入下水道，排污沟等限制性空间。小量泄露。消除方法：可以用大量水冲淋，洗水稀释后放入废水系统。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水却稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用车收集器内，回收或运至废物处理场所处置。5.1.4操作处置与储存储存注意事项：贮存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源、防止阳光直射。保持容器密封。应与金属粉末、易燃或可燃物、还原剂、酸类等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸。防止包装及容器损坏。操作注意事项：分装和搬运271、作业要注意个人防护，运输按规定路线行驶，中途不得停留。5.1.5大型应急：当岗位所属范围内的氨气管道、阀门、法兰、设备发生重大的氨气泄漏事故，危及全厂职工和厂外附近居民安全时，应进入大型应急状态，启动企业化学事故应急救援预案。此时，岗位职工应立即佩戴好防护用品，在有人监护的情况下进入现场实施事故处置，同时其他人员应及时向车间、生产调度室、消防科和急救站报警，用直拨电话通知电气车间整流室进行全部紧急停车处置。在公司、车间组织抢险救援小组采取处置措施时，岗位职工应积极配合协助作好人员救护和泄漏处置，直至彻底消除事故。5.1.5岗位报警电话：厂办公室： 5456369安全部门： 5341276职工医272、院： 53401205.2甘氨酸车间液氯输送岗位事故应急处置预案5.2.1准备应急：当发现岗位所属范围内的液氯及氯气管道、阀门、法兰、储槽可能发生严重事故的征兆时，应进入应急准备状态，岗位职工应立即准备好防毒面具、空气呼吸器、防护服和专用处理工具，采取有效措施排除隐患，并报告车间、生产调度室、消防科和急救站隐患处置情况。5.2.2小型应急：当岗位所属范围内的液氯及氯气管道、阀门、法兰、储槽发生泄漏，直接危及车间当班职工安全时，应进入小型规模应急状态，此时岗位职工应立即佩戴好防护用品，在有人监护的情况下进入现场实施事故处置，同时其他人员应及时向车间、生产调度室、消防科和急救站报警。在车间组织抢险273、救援小组采取处置措施时，岗位职工应积极配合协助作好人员救护和泄漏处置，直至彻底消除事故。5.2.3中型应急：当岗位所属范围内的液氯及氯气管道、阀门、法兰、储槽发生较大的液氯或氯气泄漏事故，对重点目标及其以外地区已造成直接和间接危害，有可能危及数个车间安全时，应进入中型应急救援状态。此时，岗位职工应立即佩戴好防护用品，在有人监护的情况下进入现场实施事故处置，同时其他人员应及时向车间、生产调度室、消防科和急救站报警。在公司、车间组织抢险救援小组采取处置措施时，岗位职工应积极配合协助作好人员救护和泄漏处置，直至彻底消除事故。5.2.4大型应急：当岗位所属范围内的液氯及氯气管道、阀门、法兰、储槽发生重274、大的液氯或氯气泄漏事故，危及全厂职工和厂外附近居民安全时，应进入大型应急状态，并启动企业化学事故应急救援预案。此时，岗位职工应立即佩戴好防护用品，在有人监护的情况下进入现场实施事故处置，同时其他人员应及时向车间、生产调度室、消防科和急救站报警。在公司、车间组织抢险救援小组采取处置措施时，岗位职工应积极配合协助作好人员救护和泄漏处置，直至彻底消除事故。5.2.5岗位报警电话： 厂办公室： 5456369安全部： 5341276职工医院： 53401205.3 10kV线路突然停电及相关岗位处置措施5.3.1分工职责： 当10kV线路停电时，电工车间、总电工组两部门同时进行如下操作：1）电工车间：275、10kV开关站外线停电确认：（1）10kV电压表、电流表指示为“0”；（2）主变二次10kV电流表指示为“0”；（3）夜间室内照明熄灭。2）10kV变电站确认外线停电后，2分钟内通知总电工组（公司电工组直拨电话：5342587），同时进行下列操作：（1）断开10 kV 22#总开关；（2）拉开22-3刀闸、拉开22-2刀闸；（3）断开013#、026#开关（热电1、2回）；（4）断开10kV各供电回路开关（保留两台接地变柜和PT柜）；（5）如发生在夜间应先打开事故照明；（6）同时与地调（8362620）联系，确定停电性质及送电时间，做好发电机倒送电的准备。3）中心配电室外线停电确认：（1）控制276、盘上交流电压表、电流表指示为“0”，各指示灯熄灭，电度表停转；（2）接调度室外线停电电话通知。4）中心配电室确认外线停电后，立即进行下列操作：（1）到10 kV开关室手动断开04、05、06、07、08、09柜油开关； （2）保留10kV开关室01、02、10柜开关位置不变；（3）将楼上低压室负荷开关全部断开，保留301、302（所变）、201（聚合）配电盘开关位置不变。5.3.2总电工组：电工组在接到10kV开关站外线停电通知后，立即电话通知电工组、中心配电室、2个岗位。5.3.3 10kV线路恢复供电后送电顺序：（1）10kV开关站确认外线供电正常后（电话与地调联系）首先通知公司电工组；（277、2）由电工组调度将原中心配电室、10kV所带负荷全部停下；（3）主控室、电工车间分别确认10kV系统各出线开关处于断开位置，确认后分别通知调度室；（4）电工组接到确认通知后，调度10kV开关站值班人员进行10kV系统总开关柜送电操作，（5）遵照电工组指令和正常送电程序进行恢复送电操作.5.4 演练计划 5.4.1演练准备。制定演习方案，提出演习计划，开展培训。 5.4.2演练范围与频次。确定演习范围、人员和装备，进行演戏训练。演练每年至少演练两次。5.4.3组织、演练由各部门车间组织。 安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-33第 117 页33.危险化学品储存出入库管理制度实施时间：20278、10年1月15日A/0版33.危险化学品储存出入库管理制度1目的和范围为严格执行危险化学品安全管理条例等有关法规和制度，加强对危险化学品储存及出入库的安全管理，确保安全生产，特制定本制度。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、山东省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和山东省安全生产监督管理局危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法制定本制度。3具体要求公司所属车间单位生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置危险化学品，必须遵守本制度和危险化学品安全管理条例等安全生产法律、其它有关行政法规的规定；生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置危险化学品279、的车间单位，其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合危险化学品安全管理条例等有关法律、法规、规章、规定及国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。从事危险化学品生产、经营、储存、运输、使用或者处置废弃危险化学品工作的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；4安全职责4.1安全部门，负责危险化学品监督管理综合工作并负责危险化学品的公共安全管理和剧毒化学品的安全管理工作。4.2质检部门负责危险化学品包装物、容器的产品质量监督管理工作并负责废弃危险化学品处置的监督管理工作。4.3运输部门负责化学品运输工具的安全280、管理及监督检查、运输危险化学品车辆的驾驶人员、危险化学品装卸人员的资质培训和考核工作。4.4仓管员负责危化品的出入库管理工作。5公司安全部门负责制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。6 公司各危险化学品储存车间单位，必须具备下列条件：6.1有符合国家标准的储存方式、设施；6.2危化品储存区的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定；6.3有符合储存需要的管理人员和技术人员；6.4有健全的安全管理制度；6.5符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。7危险化学品储存数量构成重大危险源的储存设施，与居民区、学校、医院等保护区域的距离必须符合国家标281、准或者国家有关规定。8生产、储存、使用危险化学品的车间单位，应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书。并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的危险化学品安全标签。9 生产、储存、使用危险化学品的车间单位，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、仓库等作业场所设置相应的监测、通风、防火、防爆、防毒等安全设施、设备，并应按规定进行维护保养，保证符合安全要求。10生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应对本车间单位的生产储存装置每年进行一次安全评价；储存、使用其他危险化学品的车间单位，应当对本单位的储存装置每两年进行一次安全评价。11 险化学品的生产、储存、使用单282、位，应当在生产储存和使用场所设备通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。12 剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用。剧毒化学品的使用场所和从业人员，必须配有专用防护用品。13 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。14 危险化学品专用仓库，必须符合国家建筑设计防火规范要求，必须符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。储存设施应当定期检测。15 处置废弃危险化学品，依照固体废物污染环境防治法有关规283、定执行。16 用于危险化学品运输工具的槽罐以及其他容器，必须经检测、检验合格，方可使用。17 危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。运输过程中，应按危险化学品的性质，配备相应的防护用品。搬运时必须轻拿轻放，严禁撞击或拖拉。18 运输爆炸品、剧毒品和放射性物品，应由保卫部门派专人押运，押运人员不得少于两人。运输上述物品的车辆不准在繁华的街道上行驶，严禁超速、超车和强行会车等。19 不许用电瓶车、翻斗车和脚踏车运输爆炸物品，禁止用叉车、铲车、翻斗车搬284、运易燃、易爆、液化气等危险物品。20 生产、经营、储存、运输、使用危险化学品的单位，未根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备的，根据公司有关规定处罚，性质严重的，按国家有关规定处理；21 生产、储存危险化学品的单位没有编制安全技术说明书和化学品安全标签的，根据公司有关规定处罚；22 生产、经营、储存、运输、使用危险化学品的车间单位，有下列行为之一的，根据公司有关规定处罚，性质严重的按国家有关规定处理。22.1未按规定对生产、储存装置进行定期安全评价；22.2未在生产、储存和使用危险化学品场所设置通讯、报警装置，并保持正常适用状态的；22.3危险化学品生产单位285、不如实记录剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途，或者未采取必要的保安措施防止剧毒化学品被盗、丢失、误售、误用或者发生剧毒化学品被盗、丢失、误售、误用后不立即向当地公安部门报告的；22.4从事危险化学品运输的驾驶员、装卸管理人员、押运人员未经考核合格、取得上岗资格的；22.5危险化学品运输企业运输危险化学品，不配备押运人员的。23 发生危险化学品事故，未按照有关规定立即组织救援，或者不立即报告的，根据公司有关规定处罚。24 危险化学品应储存在专用仓库且设专人管理；25 危险化学品出入库应进行核查登记，入库后应定期检查；26 危险化学品专用仓库应符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并对专286、用仓库的安全设备和安全设施定期检测的；27 本制度如有与国家法律、行政法规及地方规定相抵触之处，按上级有关规定执行。28 本制度自发布之日起执行。安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-34第 119 页33.危险化学品储存出入库管理制度实施时间：2010年1月15日A/0版34.生产设施安全拆除和报废管理制度1.目的 规范生产设施的安全拆除和报废程序，加强对安全设施的安全管理2.适用范围适用于公司所有生产设施。3.职责3.1生产设施使用部门负责对本部门使用的生产设施日常管理；3.2质检部门负责生产设施安全拆除和报废的检定管理；3.3其他部门负责生产设施安全拆除和报废的配合工作。4.管理要求287、4.1、申报程序4.1.1生产设施使用单位应加强对安全设施的维护保养；4.1.2发现生产设施偏离正常工作状态时，应停止其工作，并报质检科进行检查、校准；4.1.3质检部门应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准或采取相应的纠正措施；4.1.4质检科对生产设施进行校准后仍无法正常工作的生产设施由使用部门根据生产设施报废规定提交报废申请单；4.1.5生产设施由于结构严重损坏，不能及时修复或改装；由于设备结构改造和改型，并已被国家明令禁止生产的设备，在企业内已不适应生产能力的、能耗高技术落后的设备、容器，长期搁置、闲置的无使用价值的设备、容器，都可作为拆除和报废设备。4.2报废及安全拆除4.2.1生288、产设施的拆除、申报由使用单位写出书面申请，相关部门组织有关人员进行鉴定，报分管经理批准，然后报主管部门批准报废；4.2.2公司在报废生产设施拆除前，要由作业单位会同相关部门共同对拆除施工进行风险评价；评价拆除作业过程中，可能发生的风险，然后由施工单位制定拆除计划或拆除方案，并制定出具体的风险控制措施。4.2.3拆除生产设施内有危险化学品的，应先清洗干净，由质检部门及相关部门共同验收合格后认可，以免造成不必要的后果。报废的危险化学品和清洗产生的废水要按照公司有关规定处理。5. 相关文件设备管理规定7.相关记录：设备报废申请单安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-35第 119 页35.生产作289、业场所危害因素检测制度实施时间：2010年1月15日A/0版35.生产作业场所危害因素检测制度1.目的为了正确评价生产环境中尘毒、噪声等对职工健康的危害程度并进行监护，鉴定各部门安全卫生工作的成效，必须对生产环境中的尘毒、噪声进行定点、定期监测。2.适用范围适用于公司各生产环境。3.作业场所危害因素氯气、尘毒、噪声4.职责4.1安全部门负责生产环境尘毒、噪声监测点的定点和定期监测。4.2各部门单位负责不符合纠正措施的落实。5.工作要求5.1尘毒监测点、噪声监测点由安全部门会同各单位依据下列原则和标准确定。5.1.1根据尘毒物质经常逸散和产生噪声的范围，工人经常停留或持续操作的地带，能反映工人实290、际接触尘毒、噪声的地点作为监测点。5.1.2凡属同种物质存在同一厂房，不应以作业岗位确定监测点，应按实际情况确定监测点。5.1.3在同一地点有两种毒物存在时，应分别按实际存在的毒物的种类，确定若干个监测点。5.1.4在同一个地点有混合性粉尘存在时，只确定一个粉尘监测点。5.1.5尘毒监测点及噪声监测点一经确定，既应作为固定的监测点，并建立监测记录。5.2尘毒、噪声监测点不得随意增减和变动，因故需要增减或变动时，必须由安全部门审批。5.3尘毒、噪声监测由安全部门负责监测，每周一次，并认真记录。5.4安全部门负责组织质检部门、技术部门等对动火、设备内等特殊作业场所进行有毒、有害气体检测，并依据结果291、判定合格与否。6. 相关文件工作场所有害因素职业接触限值7.相关记录生产作业场所危害因素检测记录安全管理制度汇编编号：SRF/QE-AG-36第 121 页36.绩效考核制度实施时间：2010年1月15日A/0版36.绩效考核制度1 目的为实施激励机制，作为员工薪资、奖金发放（含年终奖）、人才选拔的主要依据，促进人力资源的合理配置，特制定本制度。2考核原则2.1考核客观、公正，不得徇私舞弊，不得存有偏见；考核评价应有确实根据并做出说明；考核只对考核时期和工作范围内的表现进行考核，不得对此以外的事实和行为做出评价。2.2适用范围：本制度适用于公司全体员工，包括试用期和见习期员工。3一般规定3.1292、评级、考核工资总额（每月由财务扣除）及年终兑现比例见下表：ABC分 值90907070考核工资总额（按月工资总额计算）中层管理人员10%普通员工5%年底兑现比例（按月工资总额计算）中层管理人员20%返还-20%普通员工15%返还-15%3.2每月25日前，由职工的上级（职工由班长，后勤部门职工由各部门负责人，班长由车间单位负责人、各单位负责人由分管经理，分管经理由分管副总）打分，同时对每名职工的月度表现情况作简短评价（主要针对不足），于次月1日前审核后交公司办公室汇总统计，办公室在5日前完成上月的统计归档工作。3.3职工考评等级一般按照A：B：C为6：3：1的比例进行，对得分在70分以下员工，293、每月公司办公室须及时汇同相关分管经理，进行交流，指出其不足，督促其尽快提高。3.4对于公司年度先进职工的评选工作，其基本条件是：全年的绩效考核考评中，评分必须全部大于90分，即全部考核等级为“A”才可以进行先进员工的评选。试用期员工参照规定进行考核，对试用期间平均分在70分以下员工不予录用；对试用期间平均分在90分以上员工，可参照同岗位正式员工标准补发差额工资。3.5在考核期内，员工合同期满不再续签合同，需提前一个月提出申请，在提出申请满一个月经公司同意后、办理完一切移交、会签和审批手续、不影响后继工作的，由公司办公室按照考核成绩退还考核工资。合同期未满提出辞职的，不退还考核工资。3.6 对于294、绩效考核，固定总分为100分，分值的构成有两部分：第一部分：定性指标，占总分的30%（即总分值为30分），包含：技术技能（12分）、工作责任心（6分）、团队精神（6分）、工作主动性（6分）；第二部分：定量指标，占总分的70%（即总分值为70分），包含：安全生产（20 本资料来自企业管理资源网本资料来自企业管理资源网 本资料来自企业管理资源网本资料来自企业管理资源网 分）、经济运行（20分）、现场文明（14分）、学习培训（6分）、劳动纪律（10分）。4 考核规定4.1工作中出现不安全现象或事故未遂的，责任人当月绩效降一级；4.2造成异常的，责任人当月绩效降为B；造成障碍的，责任人当月绩效降为C；造成事故的，责任人当月绩效降为C并按安全考核细则进行处罚； 4.3检查发现巡回检查不认真的，责任人当月绩效降一级，因巡回检查不认真而造成异常以上的，当月绩效降为C，情节严重的，给予降职、降薪处罚直至予以辞退；4.4其他违反公司规章制度的，视情节轻重，每次给予315分的扣分处罚；4.5对于工作认真仔细，及时发现重大故障，使公司免受经济损失的，以及提出合理化建议，给公司赢得经济效益的，视情况给予1030分的奖励。5 本制度未尽事宜，由公司绩效考核小组研究后实施。