1、无忧商务网（）百万管理资料下载平台 机密中顺纸业集团有限公司考核指标设计方案二零零五年五月机密中顺纸业集团有限公司考核指标设计方案二零零五年五月无忧商务网（）百万管理资料下载平台 中顺纸业集团有限公司绩效指标体系目录第一部分 导言7第二部分部门及岗位业绩绩效指标库9高层管理人员10总裁业绩考核指标10副总裁（运营）业绩考核指标11副总裁（监察）业绩考核指标12行政总经理业绩考核指标13财务总经理业绩考核指标14营销总经理业绩考核指标15生产总经理业绩考核指标16战略投资总经理业绩考核指标17分子公司负责人业绩考核指标18综合管理部19综合管理部经理业绩考核指标19行政主管业绩考核指标21行政文2、员业绩考核指标22行政秘书业绩考核指标23高级秘书业绩考核指标24前台业绩考核指标25公共关系专员业绩考核指标26企业文化主管业绩考核指标27企业文化专员业绩考核指标28法务主管业绩考核指标29法务专员业绩考核指标30信息中心主管业绩考核指标31系统管理员业绩考核指标32网络工程师业绩考核指标33后勤主管业绩考核指标34后勤管理员业绩考核指标35保安队长业绩考核指标36司机业绩考核指标37人力资源部38人力资源部经理考核指标38人事行政主管业绩考核指标39员工发展主管业绩考核指标40薪酬福利主管业绩考核指标41绩效考核主管业绩考核指标42资金管理部43资金管理部经理业绩考核指标43信贷员业绩考3、核指标44出纳业绩考核指标45报关员业绩考核指标46会计核算部47会计核算部经理业绩考核指标47管理会计业绩考核指标48核算会计业绩考核指标49东升厂财务部50东升厂财务部经理业绩考核指标50东升厂成本会计业绩考核指标51东升厂费用会计业绩考核指标52东升厂材料会计业绩考核指标53东升厂销售会计业绩考核指标54东升厂税务会计业绩考核指标55销售统计员业绩考核指标56车间统计员业绩考核指标57东升厂出纳业绩考核指标58珠海厂会计主管业绩考核指标59珠海厂会计业绩考核指标60珠海厂出纳业绩考核指标61开发部62开发部经理业绩考核指标62开发部设计主管业绩考核指标63开发部设计员业绩考核指标64开发4、部技术开发主管业绩考核指标65开发部开发员业绩考核指标66销售部67销售部经理业绩考核指标67销售部地区经理业绩考核指标68销售部家外业务经理业绩考核指标69销售部大客户业务经理业绩考核指标70销售部文员业绩考核指标71销售支持部72销售支持部经理业绩考核指标72销售支持部内勤主管业绩考核指标73销售支持部跟单员业绩考核指标74销售支持部开单员业绩考核指标75销售支持部物流主管业绩考核指标76市场部77市场部经理业绩考核指标77市场部客户管理主管业绩考核指标78市场部策划与调研主管业绩考核指标79市场部广告策划主管业绩考核指标80市场部广告业务员业绩考核指标81市场部市场监督主管业绩考核指标85、2市场部市场监督员业绩考核指标83市场部文员业绩考核指标84营销总部文员业绩考核指标85东升厂厂长业绩考核指标86珠海厂厂长业绩考核指标87生产运行部88生产运行部经理业绩考核指标88生产统计员业绩考核指标89安全管理员业绩考核指标90生产技术员业绩考核指标91设备管理员业绩考核指标92物控部93物控部经理业绩考核指标93计划主管业绩考核指标94计划员业绩考核指标95采购主管业绩考核指标96采购员业绩考核指标97采购文员业绩考核指标98仓储主管业绩考核指标99班长业绩考核指标100品保部101品保部经理业绩考核指标101分厂稽查主管业绩考核指标102质量体系主管业绩考核指标103投诉处理主管业6、绩考核指标104品保部文员业绩考核指标105检验主管业绩考核指标106进料检验员业绩考核指标107制程检验员业绩考核指标108审计部109审计部经理业绩考核指标109审计师业绩考核指标110战略投资部111项目策划主管业绩考核指标111运营管理主管业绩考核指标112第一部分 导言一本关键业绩绩效指标体系作为中顺纸业集团有限公司考核管理制度实施的基础而被提供。二本关键绩效指标设计的原则中顺纸业集团有限公司关键业绩绩效指标的设计以SMART原则为基础，即：Specific 具体、明确Measurable 量化，可用数字衡量的Attainable 意见一致，员工可以接受的Realistic 是可以实7、现的Time-bound 有时间期限的三本关键业绩绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的四使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目1 编号：是指标的序列号；2 KPI指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据；3 GS指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依据标准评分得到；4 指标定义/公式：说明业绩绩效指标的概念或给出如何计算的公式；5 信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；（二）实施原则1 关键业绩指标（简称KPI）和工作目标设定完成效果评价（简称GS）的制8、订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI和GS要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。2 根据战略阶段的工作重点不同从业绩绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI及GS。选择时可根据下列原则：（1）越是高层管理的GS数目越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层管理的GS数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；（3）下属的KPI及GS应和上司的KPI及GS有因果关系；（4）每个人的KPI及GS原则上不多于10个；（5）每个KPI及GS必须设定衡量标准；（6）KPI及GS的比重之和为100%，应有主次之分。3 KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。4 在不同阶段，9、以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，业绩绩效指标也要发生变化，因此，业绩绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但业绩绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5 业绩绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐。6 业绩绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步。7 高层领导共同分享与承担总业绩的成败。第二部分部门及岗位业绩绩效指标库中顺的部门及岗位业绩绩效指标是由中顺KPIGS指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略发展时期及年度、季度工作重点的不同，部门及岗位的年度、季度业绩绩效指标也必然不同，中顺在选择10、指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或工作目标细则。 高层管理人员总裁业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料4重大事故和投诉事件次数质量、安全重大事故发生的次数；重大客户投诉事件数事故处理记录5品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调查6客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查7人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表8企11、业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查9风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1战略实施效果根据董事会要求，提出合理、明确的战略目标；根据战略目标制定清晰的工作计划；有效组织下属部门完成工作计划董事会2重大问题处理效果对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决董事会3对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高董事会副总裁（运营）业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表12、2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料5品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调查6客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查7人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表8企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查9风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公13、司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意见总裁2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高总裁3内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁副总裁（监察）业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4质量事故损失金额由质量事故导致的直接损失金额，与预定目标相比质量事故处理记录5客户投诉有效处理率客户投诉有效处理件数/客户投诉总件数异常单14、处理记录6内部投诉有效处理率内部投诉有效处理件数/内部投诉总件数投诉处理记录7风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意见总裁2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高总裁3审计工作效果对总部各部门以及下属分子公司的财务与内控制度、流程等的审计促进了工作规范总裁4资金支出审核工作效果按照权限，对于资金支出高效地进行合规性审核，保证资金支出合理，减少经营风险总裁515、事故责任的处理效果事故的处理做到及时、有效、合理总裁- 112 -行政总经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表5企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查6企业形象企业形象比上一时期有一定程度的提升市场调查7风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司16、管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3行政总部管理工作效果公司组织与制度体系进一步规范，符合公司战略发展的需要；提供了良好的行政支持，提高了工作效率副总裁（运营）财务总经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4资产负债率负债总额/17、资产总额*100%财务报表分析5资金成本控制水平资金成本/年借贷资金财务报表分析6自由现金流量不低于预定目标值财务报表7回款情况实际回款/计划回款额 财务报表分析8风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3财务总部管理工作的效果制定合理的财务制度与流程等；制定合理的利润计划，资金预算计划，财务规划，18、开支预算或成本标准；管理工作能够适应公司业务运营和发展，有力地支持了公司整体战略目标的实现副总裁（运营）4税务处理效果合理税务筹划，充分利用国家政策享受的税收优惠为集团节省税务成本副总裁（运营）5内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁营销总经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4销售费用率销售费用/销售收入100%财务报表分析5货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%财务报表分析6市场份额销售收入行业销售总额销售月19、报市场资料7客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研8产品品牌形象产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高市场调研9风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3营销总部管理工作效果营销制度与流程等的完善；营销策略与计划的制定实施、营销活动的开展等取得良好效果副总裁（运营）生产总经理业绩20、考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3原材料成本原材料的采购直至入库的总成本财务报表4下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析5制造费用率制造费用/销售收入财务报表分析6不合格产品率当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量异常单处理记录7安全事故损失金额由生产部门应负责的生产安全事故导致的损失金额质量事故处理记录8设备完好率1-设备故障时间/设备运行总时间100%设备维修记录9风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重21、目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）3生产总部管理工作效果生产组织与调度有效；采购及时；质量管理与安全管理工作有序副总裁（运营）战略投资总经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析4项目投资回报率项目投资净收益/项目投资总额财务报表分析5申请到的银行信22、贷额度当期申请到的银行信贷额度银行信贷授信证明6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大总裁2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高总裁3战略投资总部管理工作效果上市工作顺利进行；对于分子公司情况的及时全面掌握，并提供有效的指导；项目论证报告提交及时而且高质量；项目运作效率提高总裁4内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁分子公司负责人业绩考核指标编号23、KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3当地市场份额当地销售收入当地行业销售总额销售月报市场资料4重大事故和投诉事件次数质量、安全重大事故发生的次数；重大客户投诉事件数事故处理记录5客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查6人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表7企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查8风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管24、理层通报编号GS权重目标效果考核人1战略实施效果根据集团战略要求，制定本公司的战略目标；根据战略目标，制定工作计划；有效组织下属完成工作计划总裁2重大问题处理效果对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决总裁3对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高总裁综合管理部综合管理部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司净利润公司当期净利润财务报表2行政后勤满意度各部门满意度评分评分表3经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层4办公用品采购费用节约率（实际支付数预算值）/预算值财务统计525、部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析6提高企业文化认同度员工认同并愿意接受企业文化活动及理念的百分比企业文化调查7公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计部门统计表8行政后勤事务处理差错延迟次数当期行政后勤事务处理差错、延迟次数部门统计表9信息技术服务差错率信息系统故障次数各使用部门统计表汇总编号GS权重目标效果考核人1法务工作的效果为公司的业务工作提供了应有的法律保障行政总经理2会议组织工作的效果会议的组织安排较好，没有明显失误和遗漏，记录较完整行政总经理3组织公司经营计划管理效果有效组织公司年度经营计划的制定和月度经营计划的分解，收集、汇总和上报各部门的工作计26、划完成情况行政总经理4行政事务的效果领导日程安排、用车管理效率高，有组织、有条理，组织对外联络、接待工作没有失误，组织恰当行政总经理5文秘事务工作完成的及时性和有效性，档案管理工作的效果文件上传下达处理效率和准确率比较高，重要档案是否及时归档，档案管理工作条理性强行政总经理6流程和制度的改进工作的效果对流程和制度中不合理之处及时进行更正和调整，能够满足日常工作效果行政总经理7对下属领导、监督和指导工作的效果对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高行政总经理8信息技术服务情况改善公司信息技术情况行政总经理行政主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公27、式信息来源1不符合制度修正率实际修正的制度数量/不符合公司需要的制度数量部门统计表2行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表3信息传递的准确、及时性信息传递差错、延迟次数部门统计表编号GS目标效果考核人1公司总部的行政及会务接待工作组织情况会务组织和接待工作安排周密，准备充分，组织有序综合管理部经理2流程和制度合理化建议被采纳及调整工作的效果创建良好的意见和建议反馈系统，流程和制度更新及时，不影响正常工作的开展综合管理部经理3年度、季度、月度工作计划协调情况年度、季度、月度工作计划组织工作有序开展，催报、督促及时综合管理部经理行政文员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/28、计算公式信息来源1档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表2行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表3风险控制工作的效果一票否决指标当出现重要档案丢失时/印章保管及使用出现重大工作问题时公司公报编号GS权重目标效果考核人1档案管理工作的效果文件、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅，安全保密性好行政主管2印章、票证管理工作的效果印章保管和票证管理妥善，使用符合规定；行政主管3CDMA手机、小灵通管理的效果发放、维修及时，话费统计准确行政主管4会议室管理的有序性对公司会议设备的保管并对外借情况进行登记，对借出的29、设备情况进行检查行政主管5公司信件、杂志等刊物管理的效果报刊、信件的有效发放行政主管行政秘书业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1总裁（副总裁）所需档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表2总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1公司重要事项督办工作总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%）总裁（副总裁）签署的重要事项的领导执行（30%）总裁（副总裁）2重要会议、重要活动的组织和安排（有关总裁（副总裁）主持的会议或活动）重要会议、重要活动的联系筹备(60%)重要30、会议、重要活动文件材料的准备(40%)总裁（副总裁）3公司文件、通知、报告和总裁（副总裁）讲话文稿的起草公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）总裁（副总裁）高级秘书业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1总裁（副总裁）所需档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表2总裁（副总裁）交办行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1公司重要事项督办工作总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%）总裁（副总裁）签署的重要事项31、的领导执行（30%）总裁（副总裁）2重要会议、重要活动的组织和安排（有关总裁（副总裁）主持的会议或活动）重要会议、重要活动的联系筹备(60%)重要会议、重要活动文件材料的准备(40%)总裁（副总裁）3公司文件、通知、报告和总裁（副总裁）讲话文稿的起草公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）总裁（副总裁）4在经营决策中提供参谋意见的质量提供意见全面具体，有效支持总裁（副总裁）的决策总裁（副总裁）前台业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1前台接待事务处理差错延迟次数当期接待事务处理差错、延迟次数部门统计表2前台32、接待服务质量来访客人投诉次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1报纸、信件、刊物等分发事务当期报纸、信件、刊物等的分发差错、延迟次数行政主管2公司饭票的售卖情况售卖及时，准确，服务态度好行政主管3机票预订的准确与及时性机票预订无差错、无延迟行政主管4外来人员进入车间、办公室登记工作的严格性外来人员进入车间、办公室的登记记录不全或未登记次数行政主管5前台接待服务礼仪符合公司相关工作规范行政主管公共关系专员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公关费用控制情况实际发生公关费用/预算公关费用财务部统计数据2对外宣传、信息收集的计划性计划是否按时完成，计划完成率不低于 % 部门统计表33、/工作计划3对外宣传的及时性、有效性各种媒体宣传不少于 次，对公司重大事件没有宣传的次数不超过 次部门统计表4与政府部门关系的稳定性和实用性因关系处理不当而使公司受到政府限制的次数不超过 次公司公告编号GS权重目标效果考核人1与媒体、政府部门联系的紧密程度联系紧密，掌握第一时间动态行政主管2信息收集齐全信息收集全面行政主管3各种审批手续办理的及时性及时快速地办理审批手续，降低有关费用支出行政主管企业文化主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1企业文化评分接受调研的人员对公司企业文化评分的算术平均值企业文化调查报告2员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值满意度调查34、编号GS权重目标效果考核人1公司企业文化建设与理念宣传工作的效果制订了合理的宣传工作总体计划和预算；建立了广泛的对外宣传网络，与相关管理机关、传媒机构关系良好；合理使用宣传组合手段，宣传达到预期效果；对外发布的新闻统稿有说服力，用词准确；公关和庆典活动组织有力、效果好；企业文化认同度高综合管理部经理2总部与分子公司的策划宣传工作的效果总部及分子公司对外宣传工作的归口管理有力，实现宣传工作的系统化、规范化；标准宣传材料和宣传内容准确反应公司理念；分子公司开展相应的广告宣传工作指导及时有效综合管理部经理3公司网站内容和内部交流平台相关栏目的更新与维护工作的效果保证内部交流平台的更新及时，内容充实，35、实用性强，使用效果好综合管理部经理4公司内部宣传工作的效果采用多种形式，包括内部工作简报及中顺通讯，加强内部信息交流和企业文化宣传，效果好综合管理部经理企业文化专员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源编号GS权重目标效果考核人1公司企业文化建设与理念宣传工作的效果制订了合理的宣传工作总体计划和预算；建立了广泛的对外宣传网络，与相关管理机关、传媒机构关系良好；合理使用宣传组合手段，宣传达到预期效果；对外发布的新闻统稿有说服力，用词准确；公关和庆典活动组织有力、效果好；企业文化认同度高企业文化主管2总部与分子公司的策划宣传工作的效果总部及分子公司对外宣传工作的归口管理有力，实现宣传36、工作的系统化、规范化；标准宣传材料和宣传内容准确反应公司理念；分子公司开展相应的广告宣传工作指导及时有效企业文化主管3公司网站内容和内部交流平台相关栏目的更新与维护工作的效果保证内部交流平台的更新及时，内容充实，实用性强，使用效果好企业文化主管4公司内部宣传工作的效果采用多种形式，包括内部工作简报及中顺通讯，加强内部信息交流和企业文化宣传，效果好企业文化主管5企业文化的培训工作培训组织到位，完成计划培训人数和次数企业文化主管法务主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1合同合法性因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数公司统计表2 风险控制工作的效果一票否决指标因工作失误造成的延37、误、证据灭虱等，给公司带来法律纠纷，从而导致公司重大损失公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司诉讼效果公司权益最大化综合管理部经理2为公司重大决策提供法律支持力度提供高价值的法律意见综合管理部经理3在公司进行法律宣传的广泛性建立完善的有关业务法律法规库，让员工了解有关法律法规常识，对员工进行法律知识培训综合管理部经理4重要合同信息库的建立建立重要合同信息库，及时为相关部门提供所需信息综合管理部经理法务专员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1合同合法性因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数公司统计表2 风险控制工作的效果一票否决指标因自身原因，给公司带来法律纠纷，从而导致公司38、重大损失公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司诉讼效果公司权益最大化法务主管2为公司重大决策提供法律支持力度提供高价值的法律意见法务主管3在公司进行法律宣传的广泛性建立完善的有关业务法律法规库，让员工了解有关法律法规常识，对员工进行法律知识培训法务主管4保护公司商标的安全性对商标注册、修改中涉及到的法律问题提供支持和建议法务主管信息中心主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1信息技术服务满意度公司员工对信息服务满意度评分的算术平均值评分表2硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数部门统计表3软件系统事故次数当期软件系统事故次数部门统计表4系统重大事故次数当期重大系统事故次数部门39、统计表5信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100%部门统计表6重大风险事故一票否决指标当因自己的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公司重大损失时/计算机病毒大规模爆发时公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司信息化工作的推进规划与实施公司信息化工作推进规划的系统性、可性行（40%）；公司信息化工作的实施与效果评做（60%）综合管理部经理2流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化的程度综合管理部经理3部门员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%综合管理部经理4现有系统维护升级效果系统运行良好，满足正常工作要求综合管理部经理系40、统管理员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1对公司局域网、计算机硬件维护及时性保证公司局域网正常运行 通过响应时间和维修问题时间来考核评分表2采购费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表3硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数部门统计表4软件系统事故次数当期软件系统事故次数部门统计表5信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值评分表6信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100%部门统计表7信息系统培训次数信息系统实际培训次数/计划信息系统培训次数100%部门统计表8重大风险事故一票否决指标当因自己的失误造成公司41、信息网络和数据库崩溃从而导致公司重大损失时/配件、耗材管理出现重大违规时公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司外部网站建设与更新提高公司对外宣传，在有关部门提供素材基础上，在硬件和软件实施上考核网页更新及时性、网页效果、网站正常运行情况信息中心主管2电脑设备资产管理工作的效果电脑设备采购计划合理，管理有条理，建立实时台帐，做到不遗漏、不出错信息中心主管3电脑耗材、配件管理工作的效果耗材、配件供应及时，计划合理，管理有条理，保证公司总部的办公正常进行信息中心主管网络工程师业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1对公司局域网、计算机硬件维护及时性保证公司局域网正常运行 通过响应时间42、和维修问题时间来考核评分表2硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数部门统计表3软件系统事故次数当期软件系统事故次数部门统计表4信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值评分表5信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100%部门统计表6计算机培训次数计算机实际培训次数/计划计算机培训次数100%部门统计表7重大风险事故一票否决指标当因自己的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公司重大损失时/计算机病毒大规模爆发公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司外部网站建设与更新提高公司对外宣传，在有关部门提供素材基础上，在硬件和软件实施上考核网页更新及时性43、网页效果、网站正常运行情况信息中心主管2公司网络管理公司网络和规划和建设（40%）；公司网络的日常管理和维护（60%）信息中心主管3计算机安全管理的效果保证信息安全，系统权限分配合理，无病毒爆发信息中心主管后勤主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1后勤服务满意度公司员工对公司后勤服务满意度评分的算术平均值评分表2后勤服务事务处理差错、延迟次数当期后勤服务事务处理差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1商务用车及时性保证出车时间的及时性综合管理部经理2保安管理情况保安队伍建设符合公司要求，符合公司形象综合管理部经理3服务态度对内外部客户以同样的标准提供服务，保证44、热情、周到综合管理部经理4公司办公家具、设备、用品的使用管理情况及时、有效的保障公司对办公设备的需求，保护公司资产的完整性综合管理部经理5宿舍、食堂管理情况符合公司有关管理规定综合管理部经理后勤管理员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1后勤服务满意度公司员工对公司后勤服务满意度评分的算术平均值评分表2后勤服务事务处理差错、延迟次数当期后勤服务事务处理差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1员工宿舍维修工作员工宿舍维修的及时性（30%）；员工宿舍照明、给排水、门窗等的维修工作（70%）综合管理部经理2办公场所设施的维修工作维修的及时性（30%）；办公场所照明、给排水45、门窗、电话等的维修工作（70%）综合管理部经理3服务态度对内外部客户以同样的标准提供服务，保证热情、周到综合管理部经理4公司办公家具、设备、用品的使用管理情况及时、有效的保障公司对办公设备的需求，保护公司资产的完整性综合管理部经理5宿舍、食堂安排情况符合公司有关管理规定综合管理部经理保安队长业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1保卫工作计划制定的及时性保卫工作计划中各项任务的完成延误次数部门统计表2保卫工作的效果治安案件发生率0公司公告3火灾事故发生率确保消防安全，全年无火灾事故发生。火灾事故发生率0部门统计表编号GS权重目标效果考核人1临时人员出入证与物资出门证办理及时性是46、否能够及时办理临时人员出入证和物质出门证，保证公司物质安全综合管理部经理2消防器材完好率是否定期检查、更换消防器材 综合管理部经理3保安管理制度体系建立情况制度完善，细致合理，具体可行综合管理部经理4保安的日常管理情况确保保卫指令执行的准确性与及时性，能够合理调度保卫人员值班，实现公司24小时安全保卫。综合管理部经理司机业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1出车事务处理差错、延迟次数当期出车事务处理差错、延迟次数部门统计表2交通规范情况主要责任违章事件次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1出车及时性保证出车时间的及时性综合管理部经理2车况对车量的养护情况及清洁情况达到出车标47、准 综合管理部经理3服务态度司机应对内外部客户以同样的标准提供服务，保证热情、周到，出现投诉则此项为零分；综合管理部经理人力资源部人力资源部经理考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1经认定的违犯流程和制度的次数员工违犯流程和制度的次数公司高层2员工培训参加率N2/N1*100%N2=实际参加培训的员工人次；N1=计划参加培训的总人次员工培训档案3公司净利润公司当期净利润财务报表4部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%统计分析表5人员流失率N2/N1N2=流失人员数；N1= 人员总数财务报表6招聘人员入职及时率N2/N1N2=入职人员数；N1=招聘人员数部门统计表7职48、能服务的内部满意度季度职能服务满意度评分评分统计8风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1人力资源规划的制定和员工发展实施效果制定了比较有效的人力资源发展战略，并及时调整，基本保证人才发展战略和总体战略的匹配；执行有效，保障了公司人才战略的实现行政总经理2考核、薪酬管理体系工作日常维护的效果及时有效的做好薪酬、考核工作计划和培训，薪酬、考核工作组织效率高、结果准确行政总经理3人事管理工作的效果按照人事管理制度将档案及时归档，对人员管理有序，查阅权限控制符合制度要求行政总经理4持续提高员工技能水平确保员工参加适49、当的培训，培训项目适合员工当前需要行政总经理5对下属领导、监督和指导工作的效果对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高行政总经理人事行政主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源编号GS权重目标效果考核人1办理劳动用工合同的及时性、合理性根据有关流程及规定，及时为员工办理用工、退工登记的各项事宜人力资源部经理2法定假日信息的发布信息发布及时准确人力资源部经理3员工人事档案的管理工作的及时性、准确性根据有关规定，将员工档案及时归档，科学分类、严格执行借阅、使用手续，确保完全、保密人力资源部经理4岗位说明书的编写、保管、更新及时、准确的完成岗50、位说明书，人力资源部经理5员工考勤统计的及时性、准确性考勤和休假是否有错误和疏漏，薪酬与考勤是否有偏差人力资源部经理6本部门综合事务的处理及时、高效完成上级交办的任务人力资源部经理员工发展主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1培训工作计划的完成率N2/N1*100%N2=已完成的工作项数；N1=计划的工作总项数部门统计表2员工对培训工作的满意度员工满意度调查结果满意度调查表3员工流失率N2/N1*100%N2=主动离职的员工数量；N1=公司总人数部门统计表4员工培训参加率实际参加培训人数/应培训人数编号GS权重目标效果考核人1策划与组织培训活动的效果培训工作组织的计划性、有51、效性人力资源部经理2培训资源管理的效果教师库建立的合理性，有关培训设备保存的完好性、员工培训档案建立和管理的及时性、有效性人力资源部经理3招聘活动质量通过招聘活动能够起到宣传企业理念，为公司招聘到合适人才人力资源部经理4人力资源规划完成情况及时建立员工职业生涯档案，并随时更新人力资源部经理5指导分子公司人力资源管理工作的效果及时掌握分子公司的人力资源培训工作情况，并对分子公司的的培训工作提出合理化建议人力资源部经理薪酬福利主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源编号GS权重目标效果考核人1员工工资表、奖金发放表编制的及时性与准确性保证及时准确地发放员工薪酬人力资源部经理2员工收52、入台账编制的及时性与完整性了解员工收入具体水平，为公司制订薪酬策略提供依据人力资源部经理3福利制度的维护维护及时，福利计算准确4各项保险上交及登记台账的及时性保证及时为员工提供社会保障人力资源部经理5薪酬体系的建立和维护保证公司薪酬体系的建立和实施有效的日常维护人力资源部经理6薪酬争议、申诉的处理及时、公平处理员工有关薪酬的争议和投诉人力资源部经理7拟定公司薪酬调整方案薪酬调整方案拟定的合理性、可行性（80%）薪酬调整方案拟定的及时性（20%）人力资源部经理绩效考核主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数部门统计表2绩效考核满意度53、绩效考核评分员工调查表编号GS权重目标效果考核人1考核分析报告质量能为晋升、薪酬、培训提供充分依据人力资源部经理2考核组织工作的效果及时、高效、准确人力资源部经理3绩效考核指标设计的合理性考核能针对主要工作人力资源部经理4考核过程监督考核过程规范、避免出现弄虚作假的现象人力资源部经理5考核档案管理规范，保密良好，需要时能及时提供人力资源部经理6为分子公司的绩效考核提供指导的效果保证分子公司的绩效考核体系与总公司保持一致人力资源部经理7指导部门指标分解的及时性保证部门指标公正、合理地分配到各个岗位人力资源部经理8员工绩效考核工作的及时性保证员工的绩效考核工作如期完成人力资源部经理资金管理部资金管54、理部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用与预算的差异率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2（资金）预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成（资金）预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%财务报表3资金成本控制水平资金成本/年借贷资金（资金运作本身所发生的成本）财务报表4资金计划编制及时性、准确性计划编制延误次数、计划编制错误次数部门统计5经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1财务管理55、工作效果加强公司财务管理能力，规避财务风险。财务经济指标（资金的周转率、应收账款周转率、资产占有资金周转率）满意度财务总经理2财务比率控制工作效果对于集团已经预订的、且由资金管理部落实的财务比率能够落实到位，及时准确地完成财务总经理3财务预决算质量预决算工作及时、准确财务总经理4工程造价核算情况工程核价、费用汇总及时准确财务总经理5财务监督情况保证对分子公司的财务进行有效控制。日常财务监督及时财务总经理6对下属监督和指导工作的效果对下属监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高财务总经理7对于各种资金管理工具方法的了解能够及时掌握最新可用的资金管理工具和方法，并在工作总结或报告中提供56、给领导，以便于使用财务总经理信贷员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1办理信用证、汇票等相关业务的准确性银行相关业务的误差次数部门统计表2办理信用证、汇票等业务的及时性银行相关业务的延误次数部门统计表3银行到期付汇情况表及授信融资额度使用明细表等相关报表的登记、报送的及时性登记的错误次数（30%）、报送的延误次数（70%）部门统计表4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司公告编号GS权重目标效果考核人1财务预算的准确性确保财务预算、财务报表分析的准确性资金管理部经理2费用分析与预算控制的效果按照预算对各部门的费用情况进行控制，57、并为各部门的费用管理提供建设性建议资金管理部经理3绿草堂会计报表的准确性、及时性保证绿草堂会计报表及时准确的报送税务机关资金管理部经理出纳业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1现金收支工作的准确性、及时性现金收支工作差错次数/出错金额；现金收支工作延误次数部门统计表2付款类凭证审核的准确性凭证审核差错次数部门统计表3资金结算手续的及时性、准确性资金结算手续延误次数；资金结算出错次数部门统计表4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1现金管理有效性确保现金管理符合规定；工资发放及时、准确资金管理部经理2现金、票58、据等保管安全性库存现金、支票及有价证券、票据等安全、妥善保管，现金盘点及时资金管理部经理3银行及现金日记帐工作效果按时、准确记帐，做到日清月结，帐实相符资金管理部经理4与银行对帐的及时性及时获取银行对帐单，完成与银行对帐工作资金管理部经理报关员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1进口报关手续办理及时性报关手续办理延迟次数部门统计表2外汇核销、付汇核销手续办理的准确性、及时性手续办理差错次数、手续办理延误次数部门统计表3商检业务手续办理的及时性手续办理延误次数部门统计表4外汇核销、付汇核销手续办理的及时性手续办理延误次数部门统计表5外经贸局的批文、一次性出口业务的审批手续办理及59、时性手续办理延误次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1进出口相关工作方式方法的了解能够及时掌握最新可用的进出口相关方式、方法，并在工作总结或报告中提供给领导，以便于使用资金管理部经理会计核算部会计核算部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用与预算的差异率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2财务会计工作计划完成情况按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%财务报表3财务报表及时完成率N2/N1*100%N2=及时完成的报表数；N1=需完成的报表总数财务报表4财务报表完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数财务报表5经60、认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1财务管理工作效果相关财务管理制度、流程的规范与完善；加强财务管理，规避财务风险；提高财务经济指标（资金的周转率、应收账款周转率、资产占有资金周转率）满意度财务总经理2会计事务处理会计事务处理清晰无差错财务总经理3财务监督情况保证对分子公司的财务进行有效考核；日常财务监督及时；对下属公司财务报表编制的规划和指导财务总经理4税务筹划工作情况及时高效的组织税收筹划工作财务总经理5对下属监督和指导工作的效果对下属监督和指导工作及61、时、有效；下属人员的工作技能水平提高财务总经理管理会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1管理会计报告及时完成率N2/N1*100%N2=及时完成的报告数；N1=需完成的报告总数部门统计表2管理会计报告完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表3财务分析报告及时完成率N2/N1*100%N2=延误提交的财务报告数量N1=提交的财务报告总数（财务分析报告包括集团和分子公司财务分析报告）部门统计表4财务分析报告完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表5期间费用统计的准确性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表6经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公62、司高层编号GS权重目标效果考核人1会计事务处理会计事务处理清晰无差错会计核算部经理2总部各部门的费用支出、成本监控情况有效监控各项费用的支出会计核算部经理3财务稽核情况稽核工作及时有效会计核算部经理4财务监督情况保证对分子公司的财务进行有效考核。日常财务监督及时会计核算部经理核算会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数会计处理差错报告2税务申报数据填报的准确性与及时性出差错、延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1会计信息的质量，会计报表完成质量及时、准确会计核算部经理2外贸部数据核算质量及时、准确会计核算部经理3提供各63、部门所需的资料的及时性及时协助提供并整理外部审计、内部审计、以及其他业务部门所需的资料会计核算部经理东升厂财务部东升厂财务部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1制造公司总收入公司当期总收入财务报表2本部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析3财务报表及时完成率N2/N1*100%N2=及时完成的报表数；N1=需完成的报表总数部门统计4财务报表完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1财务管理工作效果部门财务管理制64、度与工作流程规范与完善；加强公司财务管理，规避财务风险；提高财务经济指标（资金的周转率、应收账款周转率、资产占有资金周转率）满意度；财务工作清晰有序；财务总经理2财务监督工作效果对相关部门进行有效的财务监督财务总经理3对下属监督和指导工作的效果对下属监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高财务总经理东升厂成本会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1成本核算的及时性计算成本核算延迟的天数部门统计表2成本核算准确性计算成本核算出现错误次数部门统计表4利润核算准确性计算利润核算出现错误次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1成本分析报告编写成本分析报告质量（80%）报65、告提交的及时性（20）东升厂财务经理2会计事务处理会计事务处理清晰无差错东升厂财务经理3提供各部门所需的资料的及时性及时协助提供并整理外部审计、内部审计、以及其他业务部门所需的资料东升厂财务经理东升厂费用会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1费用支出会计事务处理准确性当期会计事务处理差错次数会计处理差错报告2费用支出会计事务处理及时性当期会计事务处理延迟次数会计处理差错报告3纸类回收公司帐务处理的准确性出差错次数部门统计表4纸类回收公司帐务处理的及时性延迟次数部门统计表5财务报销的准确性财务报销差错次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1会计档案管理情况档案齐备、有条理，66、装订完善东升厂财务经理2提供各部门所需的资料的及时性及时协助提供并整理外部审计、内部审计、以及其他业务部门所需的资料东升厂财务经理3费用控制的有效性费用控制完善，符合制度有关规定东升厂财务经理东升厂材料会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1办理物资结算的及时性延误次数会计处理差错报告2凭证制单、帐务处理的正确性错误次数部门统计表3登记物资明细帐的及时性延误次数部门统计表4物资明细帐的准确性错误次数部门统计表5存货核算的准确性和及时性存货核算的差错或延迟天数部门统计表6原材料帐务处理的准确性帐务处理错误次数会计处理差错报告7应付帐款帐务处理准确性帐务处理错误次数会计处理差错报67、告8原材料帐务处理的及时性帐务处理延误次数部门统计表9应付帐款帐务处理及时性帐务处理延误次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1跟踪存货状态的正确性做到帐实相符东升厂财务经理2提供各部门所需的资料的及时性及时协助提供并整理外部审计、内部审计、以及其他业务部门所需的资料东升厂财务经理3原材料帐务处理的质量对原材料帐务处理的质量和水平东升厂财务经理4物资实物帐的管理水平对物资收、发、存的正确反映，与总账、事物的偏差与原因东升厂财务经理5物资结算的质量物资支出的合理性，原材料资金计划执行的合理性东升厂财务经理东升厂销售会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1车间员工工资表及时性较68、规定时间延迟天数会计处理差错报告2申报社保和个人所得税准确性出差错次数部门统计表3申报社保和个人所得税及时性延迟次数部门统计表4应收帐款核算准确性核算错误次数会计处理差错报告5应收帐款核算及时性核算延迟次数部门统计表6每月收支明细核算准确性核算差错次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1其他往来帐款跟进情况核对及时东升厂财务经理2销售发票开具情况销售发票开具及时，统计准确东升厂财务经理3提供各部门所需的资料的及时性及时协助提供并整理外部审计、内部审计、以及其他业务部门所需的资料东升厂财务经理东升厂税务会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1税务核算准确性核算差错次数会计处理69、差错报告2税务核算及时性核算延迟次数部门统计表3固定资产核算准确性核算差错次数会计处理差错报告4固定资产核算及时性核算延迟次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1固定资产管理工作固定资产盘点准确，手续齐全东升厂财务经理2税务相关工作情况发票处理及时准确，申报及时东升厂财务经理3提供各部门所需的资料的及时性及时协助提供并整理外部审计、内部审计、以及其他业务部门所需的资料东升厂财务经理销售统计员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1各部门工资计算准确性计算差错次数部门统计表2各大卖场销售利润统计准确性统计差错次数部门统计表3各部门工资计算及时性计算延误次数部门统计表4各大卖场销售70、利润统计及时性统计延误次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1订单检查情况检查及时、准确，发现问题及时上报东升厂财务经理2商贸公司发票开具情况销售发票开具及时，统计准确东升厂财务经理3分公司对帐情况核对及时东升厂财务经理车间统计员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1所负责车间工资计算准确性计算差错次数部门统计表2所负责车间工资计算及时性计算延误次数部门统计表3各种统计数据的准确性、完备性统计数据出现的差错次数或者数据不完整的次数部门统计表4统计数据的及时性统计数据延迟的天数部门统计表5计费损耗计算准确性计算差错次数部门统计表6计费损耗计算及时性计算延误次数部门统计表7成品、71、半成品调拨率计算准确性从坦贝仓到沙朗仓的调拨率计算错误次数部门统计表8成品、半成品调拨率计算及时性从坦贝仓到沙朗仓的调拨率计算延误次数部门统计表9生产统计资料档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表编号GS权重目标效果考核人1与各车间对帐情况核对及时东升厂财务经理东升厂出纳业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1现金收支工作的准确性现金收支工作差错次数，出错金额部门统计表2现金收支工作的及时性现金收支工作延误次数部门统计表3付款类凭证审核的准确性凭证审核差错次数部门统计表4工资发放的及时性工资发放拖延次数部门统计表5风险控制工作的效果（一72、票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1现金管理有效性确保现金管理符合规定东升厂财务经理2库存现金、支票及有价证券、票据保管安全性安全、妥善，现金盘点及时东升厂财务经理3银行及现金日记帐工作的效果按时记帐，准确度高，做到日清月结，帐实相符东升厂财务经理4与银行对帐的及时性及时获取银行对帐单，完成与银行对帐工作东升厂财务经理珠海厂会计主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1本部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析2财务会计工作计划完成情况按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数73、100%财务报表分析3风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1日常工作管理情况财务工作清晰有序，及时完成东升厂财务经理2财务管理工作情况有效规避财务风险。财务经济指标（资金的周转率、应收账款周转率、资产占有资金周转率）满意度符合公司要求东升厂财务经理3会计事务处理会计事务处理清晰无差错东升厂财务经理4付款单据审核情况审核严格，工作效果良好珠海厂会计业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1会计核算准确性会计核算差错次数会计处理差错报告2会计核算及时性会计核算延误次数部门统计表3财务报表及时完成率N2/N74、1*100%N2=及时完成的报表数；N1=需完成的报表总数财务报表4成本分析报告完成及时性N2/N1*100%N2=延误提交的财务报表数量N1=提交的财务报表总数财务报表5财务报表完成的准确规范性出现遗漏、错误、不规范次数财务报表6期间费用统计的准确性出现遗漏、错误、不规范次数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1珠海厂各部门的费用支出、成本监控情况有效监控各项费用的支出珠海厂会计主管珠海厂出纳业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1现金收支工作的准确性现金收支工作差错次数，出错金额部门统计表2现金收支工作的及时性现金收支工作延误次数部门统计表3付款类凭证审核的准确性凭证审核差错75、次数部门统计表4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1现金管理有效性确保现金管理符合规定东升厂财务经理2库存现金、支票及有价证券、票据保管安全性安全、妥善，现金盘点及时东升厂财务经理3银行及现金日记帐工作的效果按时记帐，准确度高，做到日清月结，帐实相符东升厂财务经理4与银行对帐的及时性及时获取银行对帐单，完成与银行对帐工作东升厂财务经理 开发部开发部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2新产品开发并成功应用的项数开发能够评审通过并应用于生产76、的新产品数档案资料3新产品开发费用控制率（实际发生额-开发费用预算额）/开发费用预算额*100%财务报表4产品改进任务完成率当期完成的产品改进数/计划完成的产品改进数工作计划5完成的设计数当期完成并投入实际使用的设计数量，包括包装设计、宣传设计、品牌形象设计等档案资料6产品和设计合格率产品合格率*50% + 设计合格率*50%异常单处理记录7客户满意度客户对于包装设计物的满意程度客户满意度调查8风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1开发与设计工作效果积极的根据市场需要进行新品的研发和现有产品的改进；研发与改77、进工作及时，并能迎合需要；能快速、高质的完成设计任务；及时有效的处理客户关于新产品、新包装的投诉副总裁（运营）2开发部管理工作效果开发部制度建设效果良好；按时高质的完成领导交办的任务副总裁（运营）3对下属的监督和指导对下属员工的领导、监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高副总裁（运营）开发部设计主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1耗材费用当期使用的耗材费用总额财务报表2完成的设计数当期完成并投入实际使用的设计数量，包括包装设计、宣传设计、品牌形象设计等档案资料3设计合格率1-不合格设计数/总设计数*100%异常单处理记录4客户满意度客户对于包装设计物的满意程78、度客户满意度调查5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1设计工作效果能快速、高质的完成设计任务；及时有效的处理客户关于新包装的投诉开发部经理2对下属工作的指导能够对下属工所进行正确指导，使下属的工作技能得以提高开发部经理3文件资料等的归档整理能够及时有序的对文件资料等进行归档整理，随时备查开发部经理开发部设计员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1耗材费用当期使用的耗材费用总额财务报表2完成的设计数当期完成并投入实际使用的设计数量，包括包装设计、宣传设计、品牌形象设计等档案资料3设计合格率179、-不合格设计数/总设计数*100%异常单处理记录4客户满意度客户对于包装设计物的满意程度客户满意度调查5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1设计工作效果能快速、高质的完成设计任务设计主管2文件资料等的归档整理能够及时有序的对文件资料等进行归档整理，随时备查设计主管开发部技术开发主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1新产品开发费用控制率（实际发生额-开发费用预算额）/开发费用预算额*100%财务报表2新产品开发并成功应用的项数开发能够评审通过并应用于生产的新产品数档案资料3产品改进任务完80、成率当期完成的产品改进数/计划完成的产品改进数工作计划4产品合格率1-不合格新产品和改进产品数/新产品和改进产品总数*100%异常单处理记录5客户满意度客户对于新产品和改进产品的满意程度客户满意度调查6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1产品研发和改进工作效果积极的根据市场需要进行新品的研发和现有产品的改进；研发与改进工作及时，并能迎合需要；及时有效的处理客户关于新产品的投诉开发部经理2对下属工作的指导能够对下属工所进行正确指导，使下属的工作技能得以提高开发部经理3文件资料等的归档整理能够及时有序的对文件81、资料等进行归档整理，随时备查开发部经理开发部开发员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1新产品开发费用控制率（实际发生额-开发费用预算额）/开发费用预算额*100%财务报表2新产品开发并成功应用的项数开发能够评审通过并应用于生产的新产品数档案资料3产品改进任务完成率当期完成的产品改进数/计划完成的产品改进数工作计划4产品合格率1-不合格新产品和改进产品数/新产品和改进产品总数*100%异常单处理记录5客户满意度客户对于新产品和改进产品的满意程度客户满意度调查6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考82、核人1产品研发和改进工作效果积极的根据市场需要进行新品的研发和现有产品的改进；研发与改进工作及时，并能迎合需要技术开发主管2文件资料等的归档整理能够及时有序的对文件资料等进行归档整理，随时备查技术开发主管销售部销售部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析3销售费用率销售费用/销售收入100%财务报表分析4货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%财务报表分析5市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料6客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研7风险控83、制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1销售部管理工作效果销售部制度与流程等的完善；监督、协调地区经理的销售工作，及时控制销售风险；计划合理，执行效率高，效果好，达到了预期效果营销总经理2市场维护工作效果有效的维护市场价格体系；有效的防止市场窜货行为的发生营销总经理3经销商管理工作效果有效管理经销商，防止经销商的流失，保证经销商按照公司的要求出售货物营销总经理4终端表现保证出样率达到公司要求；保证终端样品陈列符合公司要求营销总经理5对下属领导、监督和指导工作的效果对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提84、高；下属人员的工作技能水平提高营销总经理销售部地区经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售任务完成情况销售任务/计划任务*100%（以实现回款计算）财务报表2当地市场份额销售收入行业当地销售总额销售月报市场资料3客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1销售工作效果产品形象与价格等市场维护效果良好；当地营销网络的建设良好；及时将客户需求信息统计并报送销售部经理；计划等的编制及时准确销售部经理2新产品推广效果对公司推介的新产品（或首次进入该地85、区的产品）的推广效果销售部经理3对下属业务员的指导与监督正确指导并监督下属业务员的工作，帮助业务员提升销售技能销售部经理4经销商管理经销商管理到位，符合公司管理规定销售部经理销售部家外业务经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1家外业务销售收入当期家外业务销售收入财务报表2家外业务货款回笼率当期家外业务货款回笼额/同期家外业务销售额100%财务报表分析3客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1工作计划制定效果工作计划明确且准确，有效地组织使工86、作计划得以实施销售部经理2家外业务客户管理工作效果家外业务客户资料的收集与整理有序；家外业务客户的开发有力；家外业务管理方案合理并有效销售部经理3业务员的指导与监督正确指导并监督下属业务员的工作，帮助业务员提升销售技能销售部经理4市场开拓进度市场开拓情况符合公司计划和要求销售部经理销售部大客户业务经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1大客户业务销售收入当期大客户业务销售收入财务报表2大客户业务货款回笼率当期大客户业务货款回笼额/同期大客户业务销售额100%财务报表分析3销售费用率大客户销售费用/大客户销售收入100%财务报表分析4客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比87、客户满意度调研5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1工作计划制定效果工作计划明确且准确，有效地组织使工作计划得以实施销售部经理2大客户管理工作效果大客户资料的收集与整理有序；大客户的开发有力；大客户管理有力使得其销售符合公司要求；大客户关系维护良好销售部经理3新产品推广效果对公司推介的新产品（或首次进入该地区的产品）的推广效果销售部经理4对下属业务员的指导与监督正确指导并监督下属业务员的工作，帮助业务员提升销售技能销售部经理销售部文员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1档案管理及时、正确率1查出管88、理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表2行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表3风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1对销售部经理的支持工作效果协助制定部门制度、工作计划的效果良好；协助经理完成日常工作的效果良好；文件的及时下达等销售部经理2会议管理效果会议的组织有效，会议记录清晰、准确销售部经理3档案管理工作的效果文件、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅，安全保密性好销售部经理销售支持部销售支持部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销89、售收入当期主营业务销售收入财务报表2部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析3货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%财务报表分析4客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1制度与计划工作效果本部门制度、流程的完善；工作计划制定和修改及时、合理、准确；产销平衡计划制定准确、及时、合理营销总经理2货物安排工作效果货物安排及时、有序、公平、合理，能合理的协调各区的货物需求；车辆调度及时、合理，能按时完成货物运输需求营销总经理3数据90、分析工作效果数据分析按时、清晰、准确，资料整理有序，可随时备查营销总经理4客诉等处理效果客诉、积压与退货等的处理及时、合理营销总经理5核价工作效果核价工作准确、及时，与其他部门沟通顺畅营销总经理6对下属领导、监督和指导工作的效果对下属领导、监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高营销总经理销售支持部内勤主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%财务报表分析3客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属的重大违规行为和风91、险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1制度建设工作效果销售内勤的制度、流程的完善销售支持部经理2货物安排工作效果货物安排及时、有序、合理，能合理的协调各区的货物需求销售支持部经理3数据分析工作效果数据分析按规定时间完成，清晰、准确，资料整理有序，可随时备查销售支持部经理4客诉等处理效果客诉、积压与退货等的处理及时、合理销售支持部经理5核价工作效果核价工作准确、及时，与其他部门沟通顺畅销售支持部经理6对下属领导、监督和指导工作的效果对下属工作任务分配合理；领导、监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高销售支持部经理销售支持部跟单员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算92、公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%财务报表分析3客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1货物安排工作效果货物安排及时、有序、合理，能合理的协调各区的货物需求；香港物流运输做到及时、准确；品项销售计划的制定准确、及时；按时按量地与分厂或子公司订购非成品内勤主管2客诉等处理效果客诉、积压与退货等的处理及时、合理内勤主管3包装物申购工作效果订制品包装物的申购及时、准确；协助核价工作准确、及时，与其他93、部门沟通顺畅内勤主管销售支持部开单员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%财务报表分析3客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1单据开具与信息传递的效果及时准确的开具销售发货通知单和销售发票；及时准确地通知物流主管安排车辆内勤主管2数据分析工作效果数据分析按规定时间完成、清晰、准确，资料整理有序，可随时备查内勤主管3营销总部样品陈列及时更新陈列样品与样板，摆94、设清晰合理内勤主管销售支持部物流主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%财务报表分析3运输成本实际发生的运输成本与预定的运输成本比较财务报表4客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1物流工作效果车辆调度及时、合理，能按时完成货物运输需求销售支持部经理2物流管理工作效果维持稳定的车辆队伍；车辆租用合同的谈判能为公司争取利益；物流相关制度不断完善销售支持部经理95、 市场部市场部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%（含广告费用、调研费用等）财务报表分析3市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料4客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研5产品品牌形象产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高市场调研6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1制定营销方案的工作效果有效组织各种营销方案的制定并实施营销总经理2经销商管理工作效果对经销商进行有效的指96、导与培训；编制高质量的指导文件营销总经理3广告与推广工作效果广告制作的质量好，宣传效果良好；对于分厂和子公司的VI监督效果良好；品牌推广活动确地良好效果营销总经理4市场监督工作效果有效组织市场打假工作与打假培训；有效监督广告制作质量营销总经理5指导与培训工作的效果对下属任务分配合理；领导、监督和指导工作及时、有效；有效组织相关培训，使相关人员的工作技能水平得以提高营销总经理市场部客户管理主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料3市场费用控制率（实际发生额-市场费用预算额）/市场费用预算额*10097、%财务报表分析4客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1经销商管理工作效果对经销商进行有效的指导与培训；编制高质量的指导文件市场部经理2对相关人员培训的工作效果经过培训，相关人员在该方面的工作技能水平提高市场部经理3网站支持工作效果定期或不定期的为网站提供有效的内容支持市场部经理市场部策划与调研主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料3调研费用控制率（98、实际发生额-调研费用预算额）/调研费用预算额*100%财务报表分析4客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1促销工作效果制定合理的促销方案，并有组织的监督实施；有效地监督并组织促销品的发放；对促销成效进行及时的分析总结市场部经理2新产品推广工作效果根据市场信息的分析，对新产品的开发提供建设性的意见；制定行之有效新产品推广计划市场部经理3市场调研工作效果定期地、有针对性地进行市场信息的收集与整理，并归档备查；寻找并配合专业市场调研机构完成调研任务市场部99、经理市场部广告策划主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1销售收入当期主营业务销售收入财务报表2市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料3广告费用控制率（实际发生额-广告预算额）/广告预算额*100%财务报表分析4产品品牌形象产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高市场调研5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1品牌与公关活动策划效果制定合理的宣传计划；有效地组织实施；及时分析总结活动效果市场部经理2广告工作效果正确选择广告代理商；正确传递广告要求并监督，保证广告制作符合公司要求，达到宣100、传效果；收集整理广告方面数据并分析市场部经理3VI执行工作效果组织整理集团VI手册；有效的监督分厂和子公司遵守集团VI要求；保证集团对外形象宣传统一的按照VI的要求进行市场部经理4对下属监督和指导工作的效果对下属任务分配合理；监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高市场部经理市场部广告业务员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1广告费用控制率（实际发生额-广告预算额）/广告预算额*100%财务报表分析2产品品牌形象产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高市场调研3风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS101、权重目标效果考核人1广告工作效果正确选择广告代理商；正确传递广告要求并监督，保证广告制作符合公司要求，达到宣传效果广告策划主管2日常事务工作效果日常行政事务处理高效及时；广告资料整理有序，归档备查广告策划主管市场部市场监督主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1终端费用控制率（实际发生额-终端费用预算额）/终端费用预算额*100%财务报表分析2产品品牌形象产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高市场调研3客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效102、果考核人1市场监督工作效果有效监督促销执行情况；及时处理区域窜货行为；按时检查和监督终端陈列和出样率；有效组织市场打假工作与打假培训；有效监督广告制作质量市场部经理2对下属监督和指导工作的效果对下属任务分配合理；监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高市场部经理市场部市场监督员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1终端费用控制率（实际发生额-终端费用预算额）/终端费用预算额*100%财务报表分析2产品品牌形象产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高市场调研3客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属103、部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1市场监督工作效果有效监督促销执行情况；及时处理区域窜货行为；按时检查和监督终端陈列和出样率；有效组织市场打假工作与打假培训；有效监督广告制作质量市场监督主管市场部文员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1资料档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的资料档案数量资料/档案总数100%部门统计表2行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表3风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1对市场部经理的支持工作效果协助104、制定工作计划的效果良好；协助市场部经理完成日常工作的效果良好；文件的及时催缴与下达；会议的组织有效，会议记录清晰、准确市场部经理2档案管理工作的效果资料、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅，安全保密性好市场部经理营销总部文员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表2行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表3风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1对营销总经理的支持工作效果协助制定部门105、制度、工作计划的效果良好；产销平衡工作效果；协助总经理完成日常工作的效果良好；文件的催缴与及时下达等营销总经理2会议管理效果会议的组织有效，会议记录清晰、准确营销总经理3档案管理工作的效果文件、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅，安全保密性好营销总经理东升厂厂长业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1生产任务完成率当期完成的生产任务/当期分配的总生产任务*100%生产计划2制造费用率制造费用/销售收入财务报表分析3不合格产品率当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量异常单处理记录4安全事故损失金额由生产部门应负责的生产安全事故导致的损失金额质量事故处理记录5106、设备完好率1-设备故障时间/设备运行总时间100%设备维修记录6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1东升厂管理工作效果管理制度与流程规范；工作计划制定合理且得到有效执行；5s执行效果好；新产品、新工艺开发工作配合积极有效生产总经理2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高生产总经理珠海厂厂长业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1生产任务完成率当期完成的生产任务/当期分配的总生产任务*100%生产计划2制造费用107、率制造费用/销售收入财务报表分析3不合格产品率当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量异常单处理记录4安全事故损失金额由生产部门应负责的生产安全事故导致的损失金额质量事故处理记录5设备完好率1-设备故障时间/设备运行总时间100%设备维修记录6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1珠海厂管理工作效果管理制度与流程规范；工作计划制定合理且得到有效执行；5s执行效果好；新产品、新工艺开发工作配合积极有效东升厂厂长2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下108、属人员的工作技能水平提高东升厂厂长生产运行部生产运行部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析2安全事故损失金额由生产部门应负责的生产安全事故导致的损失金额质量事故处理记录3设备完好率1-设备故障时间/设备运行总时间100%设备维修记录4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1生产计划与调度管理工作效果及时、准确地编写生产计划；及时组织生产统计工作；有效进行生产调度生产总经理2生产运行部管理工作效果完善生产运行部管理制度与职责109、；完善生产统计制度；有效组织生产工艺改造与设备改造，进行新工艺和新设备的引进生产总经理3对下属监督和指导工作的效果合理分配下属工作任务；对下属监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高生产总经理生产统计员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1统计工作效果完善统计管理制度、统计体系与方法等；及时准确地进行各类统计生产运行部经理2生产计划工作效果及时、准确地编写生产计划；及时组织生产统计工作生产运行部经理3产销平衡工作效果按时组织产运销协调会议；定期110、编制高质量的产销平衡报告生产运行部经理安全管理员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1安全事故损失金额生产安全事故导致的损失金额质量事故处理记录2安全事故次数生产安全事故次数质量事故处理记录3安全事故有效处理率有效处理安全事故的次数/生产安全事故总次数*100%质量事故处理记录4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1安全工作效果定期组织消防和安全生产检查；能很好的配合和接待安全生产主管部门的检查；严格进行相关安全证书的复审生产运行部经理2安全生产培训工作效果有效组织公司各类安全生产培训；有效111、协助保安队进行消防培训工作生产运行部经理生产技术员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1工艺技术成果数生产技术工艺改进数+成功的技术工艺攻关数技术资料2风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1工艺技术管理按时编制高质量的工艺文件；及时更新工艺标准；及时进行工艺总结；对生产现场进行严格的工艺操作和配方工艺的监督，并对出现的问题给以有效的指导和解决；准确统计各分厂浆板库存耗用生产运行部经理2工艺技术开发工作效果积极开展技术攻关与改进工作；配合新产品的研发，有效地进行相应的新工艺或新技术开发生产运行112、部经理设备管理员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1设备维护费用控制率（实际发生额-维护费用预算额）/维护费用预算额*100%财务报表分析2设备完好率1-设备故障时间/设备运行总时间100%设备维修记录3风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1设备管理工作效果完善设备管理制度；准确制定设备维修、保养工作计划，并有效组织实施；合理组织设备检查与设备管理工作会议；积极配合新产品研发，进行相应的设备改进生产运行部经理2新设备引进工作效果及时制定准确的设备投资计划，有效配合相关部门进行设备投资的落实113、；及时有效地组织新设备使用的培训，使之能尽快进入最高产能的生产运行（如考核当期没有新设备引进，该项权重经协商后落实到其他指标上）生产运行部经理物控部物控部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3原材料成本原材料的采购直至入库的总成本（原材料指所有输入材料：浆板、包材等）财务报表4帐实差异金额帐务金额-实物金额财务报表5下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析6不合格产品率当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量(由原材料导致的不合格产品)异常单处理记录7风险控制工作的效果（一票否114、决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1计划制定工作效果准确、及时地制定物料采购计划生产总经理2采购管理工作效果组织下属人员及时、合理的进行采购，保证生产正常运行；进行多方考察，争取最优性价比生产总经理3仓储管理工作效果组织下属进行仓储管理，保证货物进出有序，堆放整齐，库存合理生产总经理4信息传递工作效果将计划、仓储信息、采购信息等及时传递给相关部门生产总经理5对下属部门领导、监督和指导工作的效果制定并及时更新本部门相关管理制度；制定合理的工作计划，合理分配工作任务；对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员115、的工作技能水平提高生产总经理计划主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3原材料成本原材料的采购直至入库的总成本（原材料指所有输入材料：浆板、包材等）财务报表4不合格产品率当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量(由原材料导致的不合格产品)异常单处理记录5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1计划制定工作效果根据销售与生产部门信息，结合仓储情况，准确、及时地制定物料采购计划物控部经理2信息传递工作效果将计划信息及时准确传递给116、相关部门物控部经理3产品调度工作效果经常跟踪分厂的生产与货物调运情况；及时合理的安排和调度各分厂的成品、半成品物控部经理4对下属监督和指导工作的效果对下属监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高物控部经理计划员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1原材料成本原材料的采购直至入库的总成本（原材料指所有输入材料：浆板、包材等）财务报表2不合格产品率当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量(由原材料导致的不合格产品)异常单处理记录3风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1计划制定工作效果117、根据销售与生产部门信息，结合仓储情况，准确、及时地制定物料采购计划计划主管2信息传递工作效果将计划信息及时准确传递给相关部门计划主管3产销报告编制效果搜集相关销售、生产、仓储与采购信息，及时形成准确、高质的产销报告计划主管采购主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1原材料采购费用原材料的采购总费用财务报表2原材料成本原材料的采购直至入库的总成本（原材料指所有输入材料：浆板、包材等）财务报表3采购方案完成率按时完成的采购数量/计划采购数量部门统计表4供货质量合格率未被退货量占总供货量比例部门统计表5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任118、事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1材料价格合理性在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格物控部经理2采购管理工作效果组织下属人员及时、合理的进行采购，保证生产正常运行；进行多方考察，争取最优性价比物控部经理3供应商管理指标供应商更新率和评估报告质量物控部经理4信息传递工作效果将采购信息等及时准确传递给相关部门物控部经理5订单审查情况审查严格，无错误遗漏物控部经理6对采购员领导、监督和指导工作的效果制定合理的工作计划，合理分配工作任务；对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属人员的工作技能水平提高物控部经理采购员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1采购成本119、所负责采购物品的采购成本财务报表2采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数部门统计表3供货质量合格率未被退货量占总供货量比例部门统计表4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1材料价格合理性在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格采购主管2供应商管理指标供应商更新率和评估报告质量采购主管3信息传递工作效果将采购信息等及时准确传递给相关部门采购主管4市场信息掌握情况及时掌握市场信息采购主管采购文员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1订单、档案管理及时、正确率1查出管理有误或未120、及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表2行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表3风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1供应商资料及物料单价表维护效果更新及完善及时，便于查找、核对及比价采购主管2采购订单复核情况复核认真，及时发现不合理的地方采购主管3订单、档案管理工作的效果文件、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅，安全保密性好采购主管仓储主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3费用控121、制率（实际发生额-仓储费用预算额）/仓储费用预算额*100%财务报表分析4仓储损耗率当期仓储损坏产品数量/当期仓储总数量*100%财务记录5帐实差异金额帐务金额-实物金额财务记录6仓储安全事故损失金额由于仓储管理不善导致的安全事故所引发的损失金额（仓储安全事故包括：责任火灾、责任水浸等灾害事故）财务记录7风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1仓储管理工作效果进行仓储管理，保证货物进出有序，堆放整齐，库存合理；及时、准确地进行工作总结物控部经理2信息传递工作效果将仓储信息及时准确传递给相关部门物控部经理3对下122、属监督和指导工作的效果对下属监督和指导工作及时、有效；组织有效培训，下属人员的工作技能水平提高物控部经理班长业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1费用控制率（实际发生额-仓储费用预算额）/仓储费用预算额*100%财务报表分析2仓储损耗率当期仓储损坏产品数量/当期仓储总数量*100%财务记录3帐实差异金额帐务金额-实物金额财务记录4仓储安全事故损失金额由于仓储管理不善导致的安全事故所引发的损失金额（仓储安全事故包括：责任火灾、责任水浸等灾害事故）财务记录5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1123、仓库管理工作效果进行仓库管理，保证货物进出有序，堆放整齐，盘点严谨；帐表审核严格；做好仓库“三防”工作仓储主管2信息传递工作效果将仓储信息及时准确传递给相关部门仓储主管3对下属监督和指导工作的效果改善工作流程；对下属监督和指导工作及时、有效；组织有效培训，下属人员的工作技能水平提高仓储主管品保部品保部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1一般质量投诉率一般质量投诉次数质量事故处理记录2大批量质量投诉出现一次则记0分异常单处理记录3组织成品、材料检验及时、准确完成检验延误次数部门统计表4客户投诉有效处理率客户投诉有效处理件数/客户投诉总件数投诉处理记录5内部投诉有效处理率内部124、投诉有效处理件数/内部投诉总件数投诉处理记录6风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1质量标准的修订与完善确保质量标准修订符合公司要求监察副总裁2销售退货处理处理及时、准确监察副总裁3对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高监察副总裁4事故责任的处理效果事故的处理做到及时、有效、合理监察副总裁分厂稽查主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1分厂质量巡检培训人数参加人数=计划人数部门统计表编号GS权重目标效果考核人1分厂品保人员的125、培训工作效果进行有组织的巡检，对分厂品保人员进行相关的培训，提高其工作技能品保部经理2分厂质量标准执行情况保证分厂严格执行质量标准品保部经理3收集与分析分厂各类品质数据和目标达成实绩按期提交分析报告品保部经理4提交质量信息的及时准确性及时、准确的提交质量信息给相关部门品保部经理质量体系主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1体系外审合格率体系不合格项数/外审项数审核报告编号GS权重目标效果考核人1体系标准的修订与完善确保体系标准修订符合公司要求品保部经理2质量保证体系有效性评估质量保证体系有效品保部经理3各部门落实体系情况保证各部门严格按照体系要求落实工作品保部经理45s检查126、工作效果按计划推进5s工作品保部经理投诉处理主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1客户投诉有效处理率客户投诉有效处理件数/客户投诉总件数投诉处理记录2内部投诉有效处理率内部投诉有效处理件数/内部投诉总件数投诉处理记录3风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1业务分析情况按计划提交业务分析报告品保部经理2销售退货和积压品处理退货和积压品的处理及时、责任判定准确品保部经理3投诉信息整理的及时性及时整理投诉信息品保部经理品保部文员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1质量档案管理及时、正确率1查127、出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表2风险控制工作的效果一票否决指标当出现重要质量档案丢失时公司公报编号GS权重目标效果考核人1质量文档管理工作的效果文件、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清楚，便于检索和查阅，安全保密性好品保部经理2品保部事务性工作管理的效果管理有序，服务态度好；文字处理及时准确；行政事务处理及时有效品保部经理检验主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1大批量质量投诉出现一次则记0分（投诉指外部客户投诉）客诉单处理记录2组织成品、材料检验及时、准确完成检验延误次数部门统计表3检验人员培训效果检验人员培训次数部门统计表4风险控制工作的128、效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1对检验人员领导、监督和指导工作的效果对检验人员领导、监督和指导工作及时、有效，促进人员工作技能水平的提高品保部经理2检验标准、方法的制定有关文件制定合理，修订及时品保部经理进料检验员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1来料检验及时性和准确性检验延误次数、检验出现失误的次数部门统计表2材料入库检验统计报告的准确性统计报告错误的次数部门统计表3抽检及时性和准确性检验延误次数、检验出现失误的次数部门统计表4风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司通报129、编号GS权重目标效果考核人制程检验员业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1巡检、抽检的及时性和准确性检验延误次数、检验出现失误的次数部门统计表2投诉次数该岗位应承担责任的内外部投诉总数投诉处理记录3风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司通报编号GS权重目标效果考核人1巡检、抽检工作效果按规定进行日常巡检和抽检；责任追踪准确，处理建议及时、合理检验主管审计部审计部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3内审计划完成率已完成的审130、计/应完成的审计100%副总裁（监察）4非正常交易（异动）情况监控发现率发现的异动情况/经认定的异动情况100%副总裁（监察）5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1现场审计稽核工作的效果制定符合需要的审计稽核计划，审计稽核项目执行情况良好，效果显著副总裁（监察）2日常监控工作的效果及时发现、并妥善处理监控过程中发现的突发事件或临时任务副总裁（监察）3公司内部控制与风险管理体系建立、维护工作的效果体系符合公司经营和发展需要，确保满足公司风险控制的要求总裁、副总裁（监察）4审计报告、监控报告质量报告提交及时；131、分析、结论准确、合理副总裁（监察）5对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属员工的领导、监督和指导工作及时、有效；下属人员的工作技能水平提高副总裁（监察）6审计部管理工作效果审计部制度建设效果良好；与外部审计部门有效配合副总裁（监察）审计师业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1审计工作计划制定的及时性、完善性及执行情况制定完善的工作计划、及时有效地完成工作计划审计部经理2审计方法运用的合理性、充分性抽样范围合理、方法合理审计部经理3审计报告质量正确、清晰的反映真132、实情况审计部经理4审计证据情况确保审计证据的充分性、完备性审计部经理5审计档案保存情况根据审计档案管理要求，建立完善合理审计档案保管和借阅制度审计部经理战略投资部项目策划主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1调研计划完成率完成的调研/调研计划*100%统计数据2申请到的银行信贷额度当期申请到的银行信贷额度银行授信证明3项目投资收益率（内部设备更新、新设备引进等项目的）投资收益/投资额财务报表4项目运作时间（实际运作时间-计划时间）/计划时间实际运作时间-计划时间项目档案5项目费用项目运作期间所花费的费用财务报表6项目计划完成率考核期间完成的项目数量/计划完成项目数*100%133、统计数据7风险控制工作效果一票否决指标是否出现个人的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1宏观环境与行业研究的工作效果根据公开资讯信息分析预测宏观经济走式、金融市场动态，行业政策走向；调研生活用纸行业中竞争对手情况、各地区情况、价格走势、竞争状况等，不定期出具高水平的专题报告，为投资决策提供依据战略投资总经理2项目投资运作的效果出具高质量的项目投资分析报告；高效率的组织立项项目的开展；工作表现战略投资总经理运营管理主管业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1分子公司预算准确率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2分子公司年度经营计划完成情况年度销售完成率、年度利润完成率财务报表编号1组织分子公司经营计划和预算编制的质量进行实地有效的调研，组织分子公司制定年度经营计划和预算战略投资总经理2负责跟踪、控制下属分子公司的营运信息以及预算执行情况的效果强化公司的预算控制，加强对下属分子公司的经营信息的掌握，及时发现差异并分析其原因，上报总公司，为高层提供决策依据战略投资总经理3指导分子公司运营的效果对分子公司的运营提供有效的指导和合理化的建议战略投资总经理