1、目 录 参加考核的管理人员2指挥长绩效考核指标2副指挥长绩效考核指标5综合管理室7综合管理室主管绩效考核指标7综合管理室综合管理专责绩效考核指标9综合管理室合同档案管理专责绩效考核指标10工程管理室11工程管理室主管绩效考核指标11工程管理室电气专责绩效考核指标13工程管理室汽机专责绩效考核指标15工程管理室土建专责绩效考核指标18工程管理室热控专责绩效考核指标20工程管理室安全/环保专责绩效考核指标22物资室25物资室主管绩效考核指标25物资室机械设备、三材岗位专责绩效考核指标27物资室电气设备及热控产品专责绩效考核指标29计划管理室31计划管理室主管绩效考核指标31计划管理室计划管理专责绩2、效考核指标33计划管理室预算管理专责绩效考核指标34总经理工作部35总经理工作部经理绩效考核指标35总经理工作部人力资源专责绩效考核指标37总经理工作部审计专责绩效考核指标38总经理工作部合同、文秘专责绩效考核指标39财务管理部40财务管理部经理绩效考核指标40财务管理部出纳绩效考核指标42财务管理部外派会计绩效考核指标43财务管理部外派出纳绩效考核指标44参加考核的管理人员指挥长绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1工程项目进度完成情况工程进度是否按计划完成，因管理不当的原因造成工程进度延后时间的长短100%+（P-F）*1%；100%+（M-N）*0.5%P(M3、)：关键(非关键)完工点完工时间天数F（N）：关键（非关键）完工点实际完工天数 工程进度同一级网络图、二级网络图完成时间、项目阶段施工计划及指挥部上报的工程进度计划相一致工程进度报告保证建设项目按计划按时完成2工程项目建设质量建设质量合格率、优良率为多少100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率工程建筑及安装工程合格率、优良率达到要求工程定期质量检验、关键网点的竣工验收保证工程项目质量3工程项目安全管理是否发生安全事故，事故的性质100%-A*10%A发生重大安全事故次数100%-B*5%B发生非重大安全事故次数在工程项目建设期间不发生任何安全事故安全事故汇报4、保证工程项目安全无事故4工程项目造价管理保证工程造价超出月工程预算上（下）浮动20的数量100%+(P-F)*0.5%P：月工程预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F：工程实际现金支出额（元）工程造价与月预算上（下）浮动20后的偏差财务报表保证工程项目按预算完成5工程合理化建议工程改进合理化建议的数量100%+（P5）*1%P：合理化建议的数量提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度工程进度报告保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低6权限范围内物资采购物资采购时间、质量是否能够满足工程进度的要求，采购价格是否合理，采购合同签订是否合理F-100%F：物资实际检验合格率物资采购及时，质量达5、到工程建设要求，价格合理，所签合同没有疏漏物资采购合同、物资质量检验报告保证所采购物资能够满足工程建设的需要，节约资金7指挥部费用控制指挥部费用与月管理费用预算上下浮动10后的差额100%+(P-F)*0.5%P：月管理费用预算数额上（下）浮动10后的数额（元）F：管理费用实际现金支出额（元）实际管理费用不超过月管理费用预算上浮10的范围财务报表控制指挥部的费用，提高效率、降低成本8指挥部各业务室工作情况管辖范围内各业务室工作情况100%-F*1%F：指挥部整体考核成绩各业务室按时完成工作计划绩效考核表能够很好组织下属部门完成工作目标9对乙方单位的管理监督检查各乙方单位是否按照合同要求完成工作6、达到要求乙方工作达到合同要求，对乙方未达到合同要求，进行索赔总经理保证工程进度、质量、造价达到要求，生产无安全事故10工作总结上报工程进度报告上报是否及时工程进度报告按月、按要求及时上报总经理公司及时了解工程建设的进度及计划11团队建设指挥部内部人员工作是否积极主动，工作配合中是否有互相推诿现象指挥部内部工作效率的提高、员工工作积极性、主动性，互相合作总经理指挥部内部工作协调、互相配合，提高工作效率12指挥部业务室主管的绩效考核指挥部员工申诉次数、原因及受理解决情况公平、公正、公开总经理保证考核能够真实的反映员工工作的情况，并提高以后工作的积极性、主动性13协作性与职能部门工作是否配合，信息7、沟通交流是否及时信息沟通反馈及时，积极配合职能部门工作总经理保证指挥部与职能部门工作间的相互配合14接受审查对审查是否配合对总公司、其它有关领导对指挥部工作的审查的配合总经理保证指挥部对上级部门审查工作的支持与配合副指挥长绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工程项目进度完成情况工程进度是否按计划完成，延后时间的长短100%+（P-F）*0.5%；100%+（M-N）*0.2%P(M)：关键(非关键)完工点完工时间天数F（N）：关键（非关键）完工点实际完工天数 工程进度同一级网络图、二级网络图完成时间及指挥部上报的工程进度计划相一致工程进度报告保证建设项目按计划按时8、完成2工程项目建设质量建设质量合格率、优良率为多少100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率工程建筑及安装工程合格率、优良率达到要求工程定期质量检验、关键网点的竣工验收保证工程项目质量3工程项目安全管理是否发生安全事故，事故的性质100%-A*10%A发生重大安全事故次数100%-B*5%B发生非重大安全事故次数在工程项目建设期间不发生任何安全事故安全事故汇报保证工程项目安全无事故4工程项目造价管理保证工程造价在预算范围内100%+(P-F)*0.5%P：月工程预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F：工程实际现金支出额（元）工程造价与预算的偏差财务报表保证工9、程项目按预算完成5工程合理化建议工程改进合理化建议的数量100%+（P5）*1%P：合理化建议的数量提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度工程进度报告保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低6指挥部费用控制指挥部费用与月管理费用预算上下浮动10后的差额100%+(P-F)*0.5%P：月管理费用预算数额上（下）浮动10后的数额（元）F：管理费用实际现金支出额（元）实际管理费用不超过月管理费用预算上浮10的范围财务报表控制指挥部的费用，提高效率、降低成本7指挥部各业务室工作情况管辖范围内各业务室工作情况100%-F*0.5%指挥部整体考核成绩各业务室按时完成工作计划绩效考核表能够很好组织下属10、部门完成工作目标8对乙方单位的管理监督检查各乙方单位是否按照合同要求完成工作、达到要求乙方工作达到合同要求总经理、指挥长保证工程进度、质量、造价达到要求，生产无安全事故9团队建设指挥部内部人员工作是否积极主动，工作配合中是否有互相推诿现象指挥部内部工作效率的提高、员工工作积极性、主动性，互相合作总经理、指挥长指挥部内部工作协调、互相配合，提高工作效率10协作性与职能部门工作是否配合，信息沟通交流是否及时信息沟通反馈及时，积极配合职能部门工作总经理、指挥长保证指挥部与职能部门工作间的相互配合11接受审查对审查是否配合对总公司、其它有关领导对指挥部工作的审查的配合总经理、指挥长保证指挥部对上级部门11、审查工作的支持与配合综合管理室综合管理室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，计划执行完成情况100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，工作按计划完成工程进度报告保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2会议组织会议组织准备工作出现失误次数及程度100%-A*1%（50%100%）A：出现错误次数根据错误的成度在50%到100%之间调整会议组织严密，保证会议顺利召开指挥长保证重要会议顺利召开3对外协调工作工程建设期间征地、租地12、拆迁赔偿对工程进度造成的影响100%-P*5%P：因对外协调工作不力，造成工程进度延后时间按工作计划按时完成工程进度报告保证工程按计划进行4会议记录落实会议记录的制作及会议议题的事后跟踪落实情况会议记录的及时下发，会议议题在规定时间内跟踪落实指挥长保证会议议题落实5规章制度的制定指挥部各项目管理规章制度的制定、实施指挥部各项目日常管理规范有序指挥长保证指挥部日常管理规范有序6外事接待重要接待活动失误次数及程度周到指挥长保证活动组织严密、有序7协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行8下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况下属能够按照工作计划13、完成工作任务绩效考核表能够很好组织下属完成工作任务8业务室人员考核业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开指挥长保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性9外部公关外部投拆处理是否及时与是否有及时反馈及时将投拆转到有关部门处理解决，并将结果及时告知有关人员及单位指挥长保证问题的及时有效处理综合管理室综合管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1对外协调工作负责工程征地、租地和拆迁赔偿工作及土地管理工作；100%-A*5%A：因对外协调原因造成工期延误时间对外协调工作的完成工程进度报告保证工程建设期间土地的需要2会议组织及记录会议14、组织准备工作的完成情况，会议内容的记录，会议记录下发及归档保证会议及时顺利的召开，会议记录的完整、准确，会议记录进行归档管理综合管理室经理保证会议顺利召开，会议有记录，以备日后查找3公文的接收和处理往来公文的接收，下发到有关业务室的时间是否有延误和错误，是否进行登记，是否进行及时的督促反馈公文接收进行记录，及时下发到有关业务室，督促有关业务室及时处理给予反馈综合管理室经理往来公文及时有效的处理，并有处理意见4管理指挥部的公章指挥部公章的保管，建立公章使用登记簿，并做好公章使用记录。公章规范管理，公章使用按规定进行综合管理经理保证指挥部公章的规范使用及管理5其它事务性工作报纸杂志发放，外来电话、15、外来人员联系工作的记录日常事务处理井井有条，不出现差错，外来人员接待热情，及时做好接待记录综合管理室经理保证指挥部日常工作正常有序的进行，维护指挥部对外形象6外事接待工作重要活动的接待及小车的安排接待活动无重大失误综合管理室经理保证指挥部活动有序严密7协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力综合管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行综合管理室合同档案管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工程档案管理施工图、竣工图纸资料及其它档案是否完整、齐全，手续是否齐备；档案丢失数量、损坏数量、混乱程度；是否16、发生档案文件泄密工作100%-A*2A：错误率档案的收集、分类、整理、组卷、编号、上架等工作，保证案卷质量完好，文件材料完整性、系统性、准确性和规范性，资料交接手续齐全。综合管理室主管保证所收集、保管和积累工程整个过程中形成的文件、图纸等材料的完整齐全和系统，文件的安全保密2编制档案分类方法说明分类方案说明的规范性及其中的错误率100%-A*2A：错误率根据国家有关规定和行业规定编制工程档案分类方案说明综合管理室主管保证工程档案分类方案说明符合国家及行业有关规定3工程档案归档文件归档是否及时、移交手续是否完整，移交文件验收是否合格保证文件及时归档、移交手续完备综合管理室主管保证工程结算时工程档17、案文件的系统完整，按时结算4合同管理指挥部所有签订合同的副本的存档管理是否完整、齐全，是否有丢失、损坏、混乱程度保证合同副本保管完整、齐全，为工程项目建设的使用提供方便综合管理室主管保证合同的完整、齐全，方便查阅，5协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力综合管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行工程管理室工程管理室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划及相应的用款计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，用款计划编制是否合理，及工作计划执行完成情况100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%18、PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，用款计划编制合理，工作按计划完成工程进度报告保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2工程进度管理工程是否能够按照计划按时完成100%+（P-F）*1%；100%+（M-N）*0.5%P(M)：关键(非关键)完工点完工时间天数F（N）：关键（非关键）完工点实际完工天数 工程进度按照工程进度计划按时完成工程进度报告工程进度按照一级网络图、二级网络图的要求按时完成3工程质量管理工程质量是否达到要求100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率合格率及优良率达到项目管理制度中的规19、定质量检验报告保证工程建设的质量4工程安全管理工程建设工程中是否出现安全事故100%-A*10%A发生重大安全事故次数100%-B*5%B发生非重大安全事故次数工程建设期间不出现任何安全事故绩效考核表保证工程建设期间不出现任何安全事故5工程造价管理承包商月施工量核定是否准确100%P100%P：上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值为工程建设款支付提供可靠的工程完工量数据工程进度报告、财务报告保证工程建设按预算完成合理化建议工程改进合理化建议的数量100%（P5）*1%P：合理化建议的数量提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度工程进度报告保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降20、低6设计变更的审批一般变更审批是否及时，重大变更上报是否及时100%-(F-2)*2%-(M-1)*5%F：一般变更审批天数M：重大变更上报天数及时审批一般设计变更，向由原初设审批单位上报重大设计变更。设计变更审批单保证工程设计更加合理7竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率竣工验收合格率、优良率达到要求，机组试生产和性能考核达到要求竣工验收报告保证工程竣工验收的顺利进行保证机组及时交付使用8招标活动的支持根据需要，参与与工程建设有关招标活动的支持招标合同中技术条款的合理性、有效性21、指挥长保证招标合同中工程建设技术条款合理性9负责锅炉专责工作锅炉专责工作的完成情况完成锅炉专责所应负责的全部工作工程进度报告完成锅炉专责的工作10对乙方单位的管理对承包商及监督公司的管理是否有力对承包商及监理公司实行有效的管理，保证工程进度、质量、造价、安全进行，对工程建设质量进行定期检查指挥长保证承包商及监理公司按照合同规定按时完成工作11下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况下属能够按照工作计划完成工作任务，对下属的廉政负责指挥长能够很好组织下属完成工作任务12协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行13业务室人员考核业务室员工向上一级领22、导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开指挥长保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性工程管理室电气专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制电气专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间及时、准确的编制电气专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告； 工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2电气专业工程进度管理电气专业工程是否出现进度延后100%+（P-F）*1%； P：电气专业月工作计划中完工时间天23、数F：电气专业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成电气专业工程工程进度报告保证电气专业工程按时完成3电气专业工程安全管理电气专业工程是否出现完全事故100%-A*10%A：电气部分发生重大安全事故次数100%-B*5%B：电气部分发生非重大安全事故次数电气专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证电气专业工程建设期间不出现任何安全事故4电气专业工程质量管理质量检验中，电气专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率电气专业工程建筑及安24、装合格率、优良率达到项目管理制度的要求，物资设备部分达到工程建设要求工程质量检验报告保证电气专业工程质量达到要求5电气专业工程造价管理承包商月施工量核定是否准确100%P100%P：上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值为工程建设款支付提供可靠的工程完工量数据工程进度报告、财务报告保证工程建设按预算完成6合理化建议提出电气专业工程合理化建议的数量及质量100%（P2）*1%P：合理化建议的数量提出电气专业工程合理化建议合理化建议书提高电气专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度7设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100%-(F-2)*2%-(M-1)*5%F：一般变更25、审批天数M：重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证工程的按时建设8竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率电气专业工程质量及电气机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定竣工验收报告保证电气专业工程的总体质量9参与电气专业部分的招标根据需要，参与电气专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中电气部分技术条款的合理性、有效性10对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作26、中同电气专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理11问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等工程进度报告做到事件的事前控制12协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行工程管理室汽机专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告27、编制汽机专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间及时、准确的编制汽机专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告； 工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2汽机专业工程进度管理汽机专业工程是否出现进度延后100%+（P-F）*1%； P：汽机专业月工作计划中完工时间天数F：汽机专业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成汽机专业工程工程进度报告保证汽机专业工程按时完成3汽机专业工程安全管理汽机专业工程是否出现完全事28、故100%-A*10%A：汽机部分发生重大安全事故次数100%-B*5%B：汽机部分发生非重大安全事故次数汽机专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证汽机专业工程建设期间不出现任何安全事故4汽机专业工程质量管理质量检验中，汽机专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率汽机专业工程建筑及安装合格率、优良率达到项目管理制度的要求，物资设备部分达到工程建设要求工程质量检验报告保证汽机专业工程质量达到要求5汽机专业工程造价管理造价是否在预算范围内100%P100%P：上报完工量与实际完工29、量相差的绝对值与实际完工量的比值保证汽机部分造价在预算范围内财务报告保证汽机部分成本控制在合理范围内6参与汽机专业部分的招标根据需要，参与汽机专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中汽机部分技术条款的合理性、有效性7合理化建议提出汽机专业工程合理化建议的数量及质量100%（P2）*1%P：合理化建议的数量提出汽机专业工程合理化建议合理化建议书提高汽机专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度8设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100%-(F-2)*2%-(M-1)*5%F：一般变更审批天数M：重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计变更进行审批30、，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证工程的按时建设9竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率汽机专业工程质量及汽机机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定竣工验收报告保证汽机专业工程的总体质量10对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作中同汽机专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理11问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现31、的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等工程进度报告做到事件的事前控制12协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行工程管理室土建专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制土建专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间及时、准确的编制土建专业工程开工计划、每月进度计划32、及每月进度报告； 工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2土建专业工程进度管理土建专业工程是否出现进度延后100%+（P-F）*1%； P：土建专业月工作计划中完工时间天数F：土建专业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成土建专业工程工程进度报告保证土建专业工程按时完成3土建专业工程安全管理土建专业工程是否出现完全事故100%-A*10%A：土建部分发生重大安全事故次数100%-B*5%B：土建部分发生非重大安全事故次数土建专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证土建专业工程建设期间不出现任何安全事故4土建专业工程质量管理质量检33、验中，土建专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率土建专业工程建筑及安装合格率、优良率达到项目管理制度的要求，物资设备部分达到工程建设要求工程质量检验报告保证土建专业工程质量达到要求5土建专业工程造价管理造价是否在预算范围内100%P100%P：上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值保证土建部分造价在预算范围内财务报告保证土建部分成本控制在合理范围内6合理化建议提出土建专业工程合理化建议的数量及质量100%（P2）*1%P：合理化建议的数量提出土建专业工程合理化建议34、合理化建议书提高土建专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度7设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100%-(F-2)*2%-(M-1)*5%F：一般变更审批天数M：重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证工程的按时建设8竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率土建专业工程质量及土建机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定竣工验收报告保证土建专业工程的总体质量9参与土建专业部分的招标根据需要，参与35、土建专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中土建部分技术条款的合理性、有效性10对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作中同土建专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理11问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等工程进度报告做到事件的事前控制12协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良36、好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行工程管理室热控专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制热控专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间及时、准确的编制热控专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告； 工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2热控专业工程进度管理热控专业工程是否出现进度延后100%+（P-F）*1%； P：热控专业月工作计划中完工时间天数F：热控专业月工作计划中实际完37、工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成热控专业工程工程进度报告保证热控专业工程按时完成3热控专业工程安全管理热控专业工程是否出现完全事故100%-A*10%A：热控部分发生重大安全事故次数100%-B*5%B：热控部分发生非重大安全事故次数热控专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证热控专业工程建设期间不出现任何安全事故4热控专业工程质量管理质量检验中，热控专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率热控专业工程建筑及安装合格率、优良率达到项目管理制度38、的要求，物资设备部分达到工程建设要求工程质量检验报告保证热控专业工程质量达到要求5热控专业工程造价管理造价是否在预算范围内100%P100%P：上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值保证热控部分造价在预算范围内财务报告保证热控部分成本控制在合理范围内6合理化建议提出热控专业工程合理化建议的数量及质量100%（P2）*1%P：合理化建议的数量提出热控专业工程合理化建议合理化建议书提高热控专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度7设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100%-(F-2)*2%-(M-1)*5%F：一般变更审批天数M：重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计39、变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证工程的按时建设8竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率热控专业工程质量及热控机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定竣工验收报告保证热控专业工程的总体质量9参与热控专业部分的招标根据需要，参与热控专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中热控部分技术条款的合理性、有效性10对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作中同热控专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正40、与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理11问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等工程进度报告做到事件的事前控制12协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行工程管理室安全/环保专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制化水及脱硫专业工程开工计划、进度计划及进度报41、告是否及时、错误的数量100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间及时、准确的编制化水及脱硫专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告； 工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2化水及脱硫专业工程进度管理化水及脱硫专业工程是否出现进度延后100%+（P-F）*1%； P：化水脱硫专业月工作计划中完工时间天数F：化水脱硫专业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成化水及脱硫专业工程工程进度报告保证化水及脱硫专业工程按时完成3化水及脱硫专业工程安全管理化水及脱硫专业工程是否出42、现完全事故100%-A*10%A：化水脱硫部分发生重大安全事故次数100%-B*5%B：化水脱硫部分发生非重大安全事故次数化水及脱硫专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证化水及脱硫专业工程建设期间不出现任何安全事故4化水及脱硫专业工程质量管理质量检验中，化水及脱硫专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率化水及脱硫专业工程建筑及安装合格率、优良率达到项目管理制度的要求，物资设备部分达到工程建设要求工程质量检验报告保证化水及脱硫专业工程质量达到要求5化水及脱硫专业工程造价管理造价43、是否在预算范围内100%P100%P：上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值保证化水及脱硫部分造价在预算范围内财务报告保证化水及脱硫部分成本控制在合理范围内6合理化建议提出化水及脱硫专业工程合理化建议的数量及质量100%（P2）*1%P：合理化建议的数量提出化水及脱硫专业工程合理化建议合理化建议书提高化水及脱硫专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度7设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100%-(F-2)*2%-(M-1)*5%F：一般变更审批天数M：重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证44、工程的按时建设8竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100%+(F-P)*1P：规定的合格率或优良率F：实际检验的合格率或优良率化水及脱硫专业工程质量及化水及脱硫机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定竣工验收报告保证化水及脱硫专业工程的总体质量9安全检查安全检查次数，发生安全事故次数100%-A*(50%100%)A：发生安全事故次数，依严重程度系数在50%100%间调整每个月都对施工现场进行全面的安全检查安全检查报告保证工程建设期间整体安全10参与化水及脱硫专业部分的招标根据需要，参与化水及脱硫专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管45、理室主管保证招标合同中化水及脱硫部分技术条款的合理性、有效性11对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作中同化水及脱硫专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理12问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等工程进度报告做到事件的事前控制13协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室46、之间互相协作、有效运行物资室物资室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，计划执行完成情况100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，工作按计划完成工程进度报告保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2物资采购计划物资采购计划制订是否能够满足工程建设的需要，100%-(F-P)5%P：工程进度要求物资供应时间F：物资实际供应时间物资采购计划时间安排合理，物资质量能够满足工程建设的需要，物资数量合理避免不必要的浪费指挥长保证物资采购47、时间、质量、数量能够满足工程的需要3资金需求计划物资采购资金需求计划制定是否合理100%+(P-F)*0.5%P：物资采购资金预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F：实际现金支出额（元）资金需求计划制订合理，为财务管理部提供可靠数据财务报表保证工程建设资金的有效利用，财务管理部及时为工程采购准备充足的资金4现场物资管理现场物资摆放是否整齐，是否有丢失损坏，是否有专人看管单价10万元（含）以下物资：100%-(F-P)*5%F：现场物资实际数量P：物资台帐上数量单价10万元100万元（含）物资：100%-(M-N)*20%F：现场物资实际数量P：物资台帐上数量单价100万元以上物资100%（A48、-B）*50%F：现场物资实际数量P：物资台帐上数量对物资质量及安全进行检查，物资摆放整齐有序，有专人看管，无丢失物资现场管理记录对施工单位物资管理进行监督、检查，保证物资安全5招标活动的支持根据需要，参与与物资采购有关招标活动招标合同中物资条款的合理性、有效性指挥长保证招标合同中物资采购条款合理性6采购合同的管理在权限范围内物资采购合同条款是否合理，供应商是否按合同执行合同条款签订合理，供应商较好的执行合同中规定的条款指挥长保证供应商按时、保质保量的交付物资7采购物资管理相关采购物资的文件的建立是否完整、齐全，物资是否有丢失负责组织作好采购物资的台帐、定期盘点，保证帐、证、卡相符，物资不出现49、任何丢失指挥长保证物资台帐的完整、正确，定期对物资进行盘点，不出现丢失8物资信息网络建设是否建立了物资信息网络物资信息网络的建立与开展工作，物资管理信息化方案的建立及实施指挥长保证物资信息的及时更新，物资信息的准确性9协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行10下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况，下属人员的是否出现收授贿赂下属能够按照工作计划完成工作任务，下属人员的廉政教育绩效考核表能够很好组织下属完成工作任务，保证廉政建设11业务室人员考核业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开总经理工作部保证考核能够真50、实的反映员工工作的积极性主动性物资室机械设备、三材岗位专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1机械设备、三材采购计划机械设备及三材的采购计划制订是否能够满足工程建设的需要100%-(F-P)5%P：工程进度要求物资供应时间F：物资实际供应时间采购计划时间安排合理，物资质量能够满足工程建设的需要，物资数量合理避免不必要的浪费物资室主管保证物资采购时间、质量、数量能够满足工程的需要2资金需求计划机械设备及三材的采购资金需求计划制定是否合理100%+(P-F)*0.5%P：物资采购资金预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F：实际现金支出额（元）资金需求计划制订合理，为51、财务管理部提供可靠数据财务报表保证工程建设资金的有效利用，财务管理部及时为工程采购准备充足的资金3现场物资管理现场物资摆放是否整齐，是否有丢失损坏，是否有专人看管单价10万元（含）以下物资：100%-(F-P)*5%F：现场物资实际数量P：物资台帐上数量单价10万元100万元（含）物资：100%-(M-N)*20%F：现场物资实际数量P：物资台帐上数量单价100万元以上物资100%（A-B）*50%F：现场物资实际数量P：物资台帐上数量对物资质量及安全进行检查，物资摆放整齐有序，有专人看管，无丢失物资现场管理记录对施工单位物资管理进行监督、检查，保证物资安全4招标活动的支持根据需要，参与与所负52、责的物资有关的物资采购招标活动招标合同中物资条款的合理性、有效性物资室主管保证招标合同中物资采购条款合理性5采购合同的管理在权限范围内物资采购合同条款是否合理，供应商是否按合同执行合同条款签订合理，供应商较好的执行合同中规定的条款物资室主管保证供应商按时、保质保量的交付物资6采购物资管理相关采购物资的文件的建立是否完整、齐全，物资是否有丢失负责组织作好采购物资的台帐、定期盘点，保证帐、证、卡相符，物资不出现任何丢失物资室主管保证物资台帐的完整、正确，定期对物资进行盘点，不出现丢失7协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力物资室主管保证业务室内部及53、业务室之间互相协作、有效运行物资室电气设备及热控产品专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1电气设备及热控产品采购计划电气设备及热控产品的采购计划制订是否能够满足工程建设的需要100%-(F-P)5%P：工程进度要求物资供应时间F：物资实际供应时间采购计划时间安排合理，物资质量能够满足工程建设的需要，物资数量合理避免不必要的浪费物资室主管保证物资采购时间、质量、数量能够满足工程的需要2资金需求计划电气设备及热控产品的采购资金需求计划制定是否合理100%+(P-F)*0.5%P：物资采购资金预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F：实际现金支出额（元）资金需求计划制54、订合理，为财务管理部提供可靠数据财务报表保证工程建设资金的有效利用，财务管理部及时为工程采购准备充足的资金3现场物资管理现场物资摆放是否整齐，是否有丢失损坏，是否有专人看管单价10万元（含）以下物资：100%-(F-P)*5%F：现场物资实际数量P：物资台帐上数量单价10万元100万元（含）物资：100%-(M-N)*20%F：现场物资实际数量P：物资台帐上数量单价100万元以上物资100%（A-B）*50%F：现场物资实际数量P：物资台帐上数量对物资质量及安全进行检查，物资摆放整齐有序，有专人看管，无丢失物资现场管理记录对施工单位物资管理进行监督、检查，保证物资安全4招标活动的支持根据需要，55、参与与所负责的物资有关的物资采购招标活动招标合同中物资条款的合理性、有效性物资室主管保证招标合同中物资采购条款合理性5采购合同的管理在权限范围内物资采购合同条款是否合理，供应商是否按合同执行合同条款签订合理，供应商较好的执行合同中规定的条款物资室主管保证供应商按时、保质保量的交付物资6采购物资管理相关采购物资的文件的建立是否完整、齐全，物资是否有丢失负责组织作好采购物资的台帐、定期盘点，保证帐、证、卡相符，物资不出现任何丢失物资室主管保证物资台帐的完整、正确，定期对物资进行盘点，不出现丢失7协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力物资室主管保证业56、务室内部及业务室之间互相协作、有效运行计划管理室计划管理室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，计划执行完成情况100%-(P-F)*1%+(M-N)*1%PF：推迟上交计划的时间M：计划规定完成时间N：实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，工作按计划完成指挥长保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2指挥部计划管理指挥部整体工作计划汇总编制是否及时100%-(F-P)*3%-A*5%F：实际上交总结的时间P：规定上交总结的时间A：错误率工作总结指挥长保证职能部及总经理及时了解到指挥部月、年工作计划3指挥部统计管57、理对指挥部工程进度、造价、质量、安全方面及指挥部其它工作进行统计汇总100%-A*5A：统计的偏差率统计做到的客观性、真实性指挥长真实的反映工程进度、质量、安全、造价4工程进度审核工程进度是否进行审核，是否对应支付工程款进行核算100%-F*5%F：下达付款通知书超过3天的天数对承包商及监理单位、工程管理部上报的工程进度进行审核，及时上报付款通知书付款通知书保证按实际工程完成量向承包商及时支付工程款5负责工程预算、结算、决算的管理工程预算同实际支出的偏差，结算是否及时，决算是否准确100%-A*3%A：错误率工程预算同实际支出偏差量的大小，结算及时，决算不出现错误指挥长对整个工程的财务使用计划58、提供准确的测算及使用依据6监督计划执行是否对各业务室的计划执行情况进行检查督促 对指挥部各业务室工作计划的执行情况进行调查、汇报工程进度报告保证各业务室工作计划及时的落实执行7协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行8下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况下属能够按照工作计划完成工作任务绩效考核表能够很好组织下属完成工作任务9业务室人员考核业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开总经理工作部保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性计划管理室计划管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源59、考核目的1指挥部计划管理指挥部计划制定是否规范，错误率，计划上交是否及时。100%-F*2%-A*1%F：实际交计划时间比规定时间延长天数A：计划中错误数每个月27号将指挥部整体工作计划编制完成，上交业务室主管计划管理室主管保证指挥部计划的制定规范、及时2指挥部统计管理是否对指挥部各业务室月工作总结汇总，资金使用进行统计是否准确100%-A*5%A：统计错误率对各业务室月工作完成情况同计划进行比较、分析，写出总结，对月资金使用情况进行统计。写出统计分析报告计划管理室主管保证对指挥部信息的及时反馈，总部对指挥部总体情况的了解。3指挥部计划执行监督是否对指挥部各业务室计划执行情况进行监督，及时汇报60、执行情况对各业务室不能按计划完成工作的情况进行汇报计划管理室主管保证对各业务室计划执行情况进行有效的监督管理4协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力计划管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行计划管理室预算管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工程预算管理对工程预算审核是否准确，预算执行是否监督检查、控制100%+(P-F)*0.5%P：工程预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F：工程实际现金支出额（元）工程预算准确，并对预算执行进行监督检查、控制计划管理室主管保证预算的准确，为财务管理部提供61、可靠的财务数据2工程结算管理工程结算资料收集、汇总的全面性、审查的及时性；工程用款计划的准确性100%-A*2%A：工程结算过程中出现错误的次数工程结算资料收信、汇总齐全准确，审查及时，用款计划准确计划管理室主管保证工程项目结算顺利完成3工程决算工程决算是否正确100%-A*2%A：工程决算过程中出现错误的次数协助财务管理部开展工作竣工决算工作计划管理室主管保证工程决算的真实可靠、准确性4制订有关预算管理规定规定制订是否合理性，错误率是多少保证预算管理规定合理，有可操作性执行性计划管理室主管保证指挥部预算的规范管理5制订有关工程结算管理规定规定制订是否合理性，错误率是多少保证工程结算管理规定规62、范计划管理室主管保证指挥部工程结算的规范管理6协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力计划管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行总经理工作部总经理工作部经理绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1公司计划管理公司计划管理的有关规定和细则制订的合理性、错误率100%-AA：错误率 公司计划管理规定及细则制订合理总经理保证公司计划管理规范性2指挥部计划管理计划审批报告的质量，是否对计划中不合理之处提出问题100%-A*5A：计划中错误率与一级网络图、二级网络图及工程阶段计划，审核指挥部上报年度计划及月工程进度63、报告总经理保证工程进度、造价等达到工程整体要求3指挥部工作分析报告分析报告是否真实、客观100%-A*3A：错误率真实客观反应指挥部的工作总经理真实的反应工程建设现状，为总经理的决策提供可靠的信息4指挥部上报文件的处理指挥部上报文件是否及时解决处理100%-(P-3)*1%P：文件反馈的周期和时间指挥部上报文件及时审批处理，协调解决问题文件接收单保证文件的及时处理和反馈指挥部的管理每月到工程现场调查了解的次数100+(P-2)*2%P：工作检查的次数指挥部及工程情况的及时了解工作汇报单保证公司及时了解工程的实际情况5指挥部考核对指挥部整体考核是否客观、公正100%-A*5A：考核中的错误率指挥64、部的考核真实的反应工程进度、造价、质量、安全总经理为指挥部奖金的发放提供依据5指挥部人员考核审查、汇总人员考核审查、汇总的错误率100%-AA：错误率指挥部人员考核公平、公正总经理保证指挥部内部人员考核的公平、公正6指挥部审计工作指挥部审计报告的错误率100%-A*3A：错误率不定期对指挥部开展专题审计总经理实施公司对指挥部财务的监督管理工作7招标管理招标工作是否及时开展，合同签订是否合理，100%-P*5%-A*3P：招标时间推迟天数A：合同错误率招标工作按工程计划及时开展，签订合法有效的合同总经理保证招标工作的及时开展，签订合理的招标合同8协同性对其它职能部工作的支持与服务协作良好、支持得65、力总经理保证指挥部内部互相协作、有效运行9下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况，下属人员的是否出现违法行为下属能够按照工作计划完成工作任务，下属人员的廉政教育总经理能够很好组织下属完成工作任务，保证廉政建设10业务室人员考核员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开总经理保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性总经理工作部人力资源专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1组织公司人员招聘根据公司发展的需要，是否能够招聘到合格人才100%-A*3%A：招聘人员未通过试用期人数为公司招聘到需要的人才总经理工作部经理保证招聘到企业需要的人员66、2组织公司人员培训根据公司发展的需要，开展培训的次数、方式100%-(P-1)*3%+(F-2)*3%P：每月开展全公司性质的培训的次数F：每月专题培训次数提高公司人员的素质，为公司储备人才总经理工作部经理根据公司的发展，对人员进行教育，提高公司人员整体素质3公司人事档案管理人事档案管理是否符合规定，归档是否整齐、档案是否有破损100%-A*3%A：档案破损，混乱人事档案规范管理总经理工作部经理 有利于公司全面考察员工的工作表现，为人才培养提供依据4指挥部人员考核指挥部人员考核是否及时、考核是否公平、公正汇总统计指挥部人员考核结果、得分，对人员工作进行分析总经理工作部经理保证对指挥部人员的考核67、结果分析准确，反映指挥部人员真实工作情况5公司人力资源规划是否能够制订满足公司需要的人力资源规划制订适合公司长期发展的人力资源规划，包括招聘、人才培训总经理工作部经理为公司的长期发展提供人力资源规划6公司薪酬、福利工作公司薪酬、福利政策是否合理，是否可以激励员工工作积极性激发员工工作的积极性，薪酬水平符合地区工资水平总经理工作部经理保证公司薪酬福利满足公司成本的前提下，具有吸引力、竞争力。7协同性对本部门其他人员工作的支持与服务及为其它部门工作的支持与服务协作良好、支持得力总经理工作部经理保证部门内部及部门之间互相协作、有效运行总经理工作部审计专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效68、果信息来源考核目的1审计管理制度公司审计管理制度制定是否规范、错误率100%-A*3A：错误率管理制度制定规范总经理工作部经理建立健全公司内部审计制度2合同索赔对于公司及指挥部所签合同中，因对方违反合同行为，对其造成的影响进行索赔100%-A*5%-B*3%A：索赔金额100万元（含）以上，未进行及时有效的索赔B：索赔金额100万元以下，未进行及时有效的索赔维护公司及指挥部的合法权益总经理工作部经理保证公司合法权益得到有效保护3审计开展是否根据制定的审计计划对公司及指挥部开展审计工作每季度至少对公司及指挥部开展一次全面的审计工作总经理工作部经理及时对公司及指挥部财务进行审计4审计报告审计报告是69、否真实可靠，错误率，能否为领导决策提供依据审计报告真实可靠，为领导的决策提供科学依据总经理工作部经理保证为领导的决策提供真实可靠的依据5协同性对本部门其他人员工作的支持与服务及为其它部门工作的支持与服务协作良好、支持得力总经理工作部经理保证部门内部及部门之间互相协作、有效运行总经理工作部合同、文秘专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1合同管理合同条款制定是否合理、合同管理是否有序、合同是否损坏100%-A-B*3%A：合同保管损坏率及杂乱率B：合同条款不合理合同条款合理合法，合同保管有序总经理工作部经理保证公司合同的规范管理2会议服务会议通知是否下发的有关人员，70、会场安排等是否有重大失误100%-A*3%A：失误次数会议安排及时无差错，会议通知下发到所有有关人员总经理工作部经理保证公司会议的及时正常召开3文件管理会议文件记录、下发是否及时，文件内容是否准确，100%-AA：错误率会议记录完整准确，下发及时。总经理工作部经理公司文件管理规范4公司信息管理公文的处理是否及时，是否有跟踪反馈100%-(P-1)*1%-(F-5)*3%P：公文转发天数F：反馈天数公文及时发送到相关部门，督促公文及时批示反馈总经理工作部经理保证公司文件的及时处理，提高工作效率5外事接待外事接待工作接待是否热情，安排是否妥当， 外事接待工作接待热情，安排妥当总经理工作部经理保证公71、司工作严密有序6协同性对本部门其他人员工作的支持与服务及为其它部门工作的支持与服务协作良好、支持得力总经理工作部经理保证部门内部及部门之间互相协作、有效运行财务管理部财务管理部经理绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1会计核算指挥部会计核算是否及时，准确；财务报表是否准确100%-A*3%A：错误次数指挥部会计核算及时准确，财务报表准确总经理为总经理决策提供真实可靠财务依据2资金拨付是否对资金计划进行审核，是否及时拨付工程款和其他款项100%-A*3-(P-3)*5%A：资金计划错误率P：拨款天数保证工程资金及其他款项按时拨付总经理提高工作效率3合同中财务条款的制订72、公司签订合同、协议中有关财务部分是否合理合法； 100%-A*10%A：合同、协议中有关财务部分不合理处数量公司合同及协议中有关财务部分合理合法总经理保证公司的合法权益 4财务合同档案管理财务合同管理是否有序，是否定期进行整理归档100%-AB：财务合同管理杂乱程度财务合同档案管理规范，及时进行归档，完善借阅手续总经理公司财务合同档案的规范管理5财务管理财务管理制度制定，拟定审批、支付流程制定出符合国家法律规定，符合公司利益的财务管理制度，并制定相应的审批、支付流程总经理监理健全公司财务管理制度6资金筹措是否根据工程进度需要，筹措到足够款项根据工程进度需要，筹措相应的工程资金总经理保证工程建设73、中资金的需要7税务处理税收核算是否正确，税务交纳是否及时 正确的税收核算，及时交纳税金总经理保证公司税务管理的合理合法8协同性对其它职能部工作的支持与服务协作良好、支持得力总经理保证指挥部内部互相协作、有效运行9下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况，下属人员的是否出现违法行为下属能够按照工作计划完成工作任务，下属人员的廉政教育总经理能够很好组织下属完成工作任务，保证廉政建设10业务室人员考核员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开总经理保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性财务管理部出纳绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1现金收74、付及银行结算款项支付是否及时，银行结算是否及时100%-A*3%A：延误的日期保证及时支付各种款项，及时办理转帐和银行结算财务管理部经理提高公司的工作效率2日记账现金日记账及银行存款日记账是否及时准确100%-A*3%A：错误次数及时间延误现金日记账及银行存款日记账记录及时准确财务管理部经理保证财务数据的及时记录准确3日常报销报销审核时是否对报销单据进行检查，日常报销是否及时，支付是否准确。100%-A*3%A：工作中失误率及时准确的进行日常报销财务管理部经理报销的及时准确4工资发放、福利核算工资发放是否有序及时，福利核算是否准确上报是否及时100%-AA：错误率工资发放有序及时，福利核算准确75、上报及时财务管理部经理工资按时发放，福利及时核算上报5库存现金、空白支票、空白收据的管理库存现金、空白支票、空白收据的管理是否规范100%-A*10%A：错误次数库存现金及时清点，空白支票、空白收据管理规范财务管理部经理公司财务规范管理6协同性对本部门其他人员工作的支持与服务及为其它部门工作的支持与服务协作良好、支持得力财务管理部经理保证部门内部及部门之间互相协作、有效运行财务管理部外派会计绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1指挥部会计核算账簿登记是否准确，原始凭证是否齐全，财务报表是否准确100%-A*3%-B*10%A：错误数B：原始凭证有丢失凭证与账簿相对应76、，财务报表真实准确财务管理部经理保证指挥部账目管理规范2合同中财务条款的制订指挥部签订合同、协议中有关财务部分是否合理合法； 100%-A*10%A：合同、协议中有关财务部分不合理处数量指挥部签订合同及协议中有关财务部分合理合法财务管理部经理保证公司的合法权益 3财务合同档案管理财务合同管理是否有序，是否定期进行整理归档100%-AB：财务合同管理杂乱程度财务合同档案管理规范，及时进行归档，完善借阅手续总经理指挥部财务合同档案的规范管理4指挥部税务处理税收核算是否正确，税务交纳是否及时 正确的税收核算，及时交纳税金财务管理部经理保证指挥部税务管理的合理合法5协同性对本部门其他人员工作的支持与服77、务及为其它部门工作的支持与服务协作良好、支持得力财务管理部经理保证部门内部及部门之间互相协作、有效运行财务管理部外派出纳绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1现金收付及银行结算款项支付是否及时，银行结算是否及时100%-A*3%A：延误的日期保证及时支付各种款项，及时办理转帐和银行结算财务管理部经理提高指挥部的工作效率2日记账现金日记账及银行存款日记账是否及时准确100%-A*3%A：错误次数及时间延误现金日记账及银行存款日记账记录及时准确财务管理部经理保证财务数据的及时记录准确3日常报销报销审核时是否对报销单据进行检查，日常报销是否及时，支付是否准确。100%-A*3%A：工作中失误率及时准确的进行日常报销财务管理部经理报销的及时准确4工资发放、福利核算指挥部工资发放是否有序及时，福利核算是否准确上报是否及时100%-AA：错误率工资发放有序及时，福利核算准确上报及时财务管理部经理指挥部工资按时发放，福利及时核算上报5库存现金、空白支票、空白收据的管理库存现金、空白支票、空白收据的管理是否规范100%-A*10%A：错误次数库存现金及时清点，空白支票、空白收据管理规范财务管理部经理指挥部财务规范管理6协同性对本部门其他人员工作的支持与服务及为其它部门工作的支持与服务协作良好、支持得力财务管理部经理保证部门内部及部门之间互相协作、有效运行