1、湖北XX化纤工业有限公司绩效考核指标手册 目 录高层管理人员绩效考核指标1总经理绩效考核指标1营销总监绩效考核指标3生产总监绩效考核指标6技术总监绩效考核指标8财务总监绩效考核指标10行政总监绩效考核指标12行政系统绩效考核指标14董事会秘书绩效考核指标14综合管理部绩效考核指标15综合管理部经理绩效考核指标15规划管理绩效考核指标18体系管理绩效考核指标19行政管理绩效考核指标20公关宣传绩效考核指标21后勤管理绩效考核指标22基建维修绩效考核指标23总经理秘书绩效考核指标24人力资源部绩效考核指标25人力资源部经理绩效考核指标25招聘与培训管理绩效考核指标28绩效管理绩效考核指标30薪资福2、利管理绩效考核指标31财务系统绩效考核指标32财务部绩效考核指标32财务部经理绩效考核指标32管理会计绩效考核指标36资金管理岗绩效考核指标38总帐和报表会计绩效考核指标39成本费用会计绩效考核指标41材料会计绩效考核指标42销售会计绩效考核指标43现金出纳绩效考核指标45银行出纳绩效考核指标46内部审计绩效考核指标47分厂成本统计绩效考核指标48内部结算绩效考核指标49营销系统绩效考核指标50昌顺公司绩效考核指标50销售总经理绩效考核指标50市场经理绩效考核指标54销售计划绩效考核指标57商务经理绩效考核指标59区域经理绩效考核指标61销售代表绩效考核指标65进出口部绩效考核指标68进出口部3、经理绩效考核指标68出口业务员绩效考核指标72进口业务员经理绩效考核指标75业务管理绩效考核指标77物流管理部绩效考核指标78物流管理部经理绩效考核指标78物流运作绩效考核指标81存货控制统计绩效考核指标82仓储管理绩效考核指标83内部转运绩效考核指标85仓库管理员绩效考核指标86生产系统绩效考核指标87生产管理部绩效考核指标87生产管理部经理绩效考核指标87综合管理绩效考核指标90计划调度绩效考核指标91机械工程师绩效考核指标92电仪工程师绩效考核指标93工艺工程师绩效考核指标95计控工程师绩效考核指标96安全计量员绩效考核指标97机修工段长绩效考核指标98生产分厂绩效考核指标99分厂厂长绩4、效考核指标99动力分厂厂长绩效考核指标102采购供应部绩效考核指标104采购供应部经理绩效考核指标104采购管理绩效考核指标107采购员绩效考核指标108质量管理部绩效考核指标110质量管理部经理绩效考核指标110质量管理工程师绩效考核指标112聚酯检验工程师绩效考核指标113化纤检验工程师绩效考核指标115标化工程师绩效考核指标117技术开发系统绩效考核指标118技术开发部绩效考核指标118技术开发部经理绩效考核指标118技术工程师绩效考核指标121信息管理绩效考核指标123绩效考核指标说明124高层管理人员绩效考核指标总经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核5、周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2税后净利润率税后净利润主营业务收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核3主营业务收入当期主营业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核4总成本费用率总成本/总营业收入1001）=目标值,得106、0分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核5总资产周转率主营业务收入总资产均值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表年度统计年度考核6公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算公司战略目标行动计划实施报告年度统计年度考核7关键人员流失率关键人员流失人数/公司关7、键人员总人数1）目标值,得100分2）目标值，不得分人力资源报表年度统计年度考核8企业文化评分接受调研的人员对XX企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计年度考核营销总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2销售毛利率1销售成本/销售收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 8、，不得分；4）介于其中按线性关系计算算损益表年度统计年度考核3主营业务收入当期主营业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核4出口的销售收入出口的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告及销售收入帐户年度统计年度考核5下属部门成本费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关9、系计算费用明细科目及预算资料年度统计年度考核6应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分，最高 分；3）比目标值低 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表年度统计年度考核7货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告及统计分析报表年度统计年度考核8品牌市场价值XX品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；3）比目标值低 万元，不得分；4）介于其中按线10、性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核9市场份额销售收入行业销售总额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售月报市场资料年度统计年度考核10销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量） 预测销售量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低 %，减 分3）比目标值每提高或降低 %，不得分4）介于其中按线性关系计算销售报告及月度销售计划年度统计年度考核11库存周转率销售成本产成品库存平均余额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3)目标值的 ，不得分；4）介于其中11、按线性关系计算损益表、库存报表年度统计年度考核12采购计划按时完成率采购计划按时完成金额采购计划总金额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录、仓库收货入库记录和采购计划年度统计年度考核13企业文化评分接受调研的人员对XX企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计年度考核生产总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分12、；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2税后净利润率税后净利润主营业务收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核3下属部门成本费用与预算的比率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总年度统计年度考核4生产计划按时完成率按时完成生产计划的产值/计划总产值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加13、 分，最高 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算生产计划完成率统计报告年度统计年度考核5实际综合一等品率与计划一等品率差异实际综合一等品率计划综合一等品率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算质量统计报表年度统计年度考核6质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；质量保证体系有效性评估报告年度统计年度考核7供应商管理水平评估供应商管理评估结果A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；供应商管理评估报告季度评估年度考核8质量事故损失金额质量事故损失14、金额（按责任）1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）高于目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算质量事故调查报告按次统计年度考核9劳动生产率年度公司工业总产值与员工平均人数的比率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；3）低于目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算年度统计年度考核10产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算产能利用率统计报告年度统计年度考核11企业文化评分接受调研的人员对XX企业15、文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计年度考核技术总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2税后净利润率税后净利润主营业务收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核3下属部门成本费用与预算的比率实际发生的成本费用预算成本16、费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总年度统计年度考核4技术创新量化评估结果Y=A+B+CA=技术创新质量、数量（30）B=前瞻性、专利申请数量（30）C=新产品销售收入（40）技术创新评估报告年度统计年度考核5技术引进计划完成率实际完成的技术引进项目数量/计划完成的技术引进项目数量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算技术引进计划和技术引进的评估报告年度统计年度考核6研发目标完成率公司研发完成阶段17、性目标项目数量/公司研发计划完成阶段性目标项目数量1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算研发项目统计年度统计年度考核7技术发展趋势分析报告Y=A+BC+DA分析报告的准确率，占30的权重B分析报告的及时率，占20的权重C分析报告的完整率，占25的权重D分析报告的利用率，占25的权重行业新技术研究报告年度统计年度考核8企业文化评分接受调研的人员对XX企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计年度考核财务总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考18、核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2税后净利润率税后净利润主营业务收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核3总成本费用率总成本/总营业收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核4下属部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预19、算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总年度统计年度考核5计划财务费用与实际财务费用差异实际财务费用计划财务费用1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务费用科目年度统计年度考核6总资产周转率主营业务收入总资产均值1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表年度统计年度考核7投资收益率投资净收益（亏20、损）/投资总额1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表年度统计年度考核9资产负债率总负债总资产1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表年度统计年度考核10现金利息偿还能力（运营现金流利息费用所得税）/（利息费用）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）小于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表及现金流量表年度统计年度考核11财务职21、能服务满意度公司员工对公司财务职能满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核13企业文化评分接受调研的人员对XX企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度统计年度考核行政总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计年度考核2实际人力成本和计划人力成本的差异率实际发生的人力成本计划人力成本22、）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）大于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算人力资源统计报表年度统计年度考核3下属部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总年度统计年度考核4经营计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；323、）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经营计划及调整报告年度统计年度考核5各项经营指标制定的准确率实际发生数/计划指标（加权平均）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低 百分点，加 分，最高 分；3）比目标值每提高或降低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经营计划、相关报表、帐目年度统计年度考核6公司发展战略研究报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重战略研究报告年度统计年度考核7人力资源服务满意度公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值1）=目24、标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核8信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核9行政后勤服务满意度公司员工对公司行政后勤服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核10关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）目标值,得100分2）目标值，不得分人力资源报表年度统计年度考核11品牌市场价值XX品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元， 加 分，最高 分；3）比25、目标值低 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核12企业文化评分接受调研的人员对XX企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度统计年度考核行政系统绩效考核指标董事会秘书绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公司内幕信息保密性信息泄密次数发生1次，得分为0董事会工作记录月度统计季度考核2资料、文件和印章保管出现差错次数1) =目标值,得100分2）每超过目标值 次，减 分，3）目标值 次，不得分； 董事会工作记录、检查记录月度统计季度考核3报告、文件提交和准备的及时性和完整性Y=A+B26、A=报告、文件及时性B=报告、文件完整性文件、报告的评估月度统计季度考核4公司对外信息披露和发布Y=A+B+CA=信息披露和发布的及时性（30%）B=信息披露和发布的有效性（40%）C=信息披露和发布的完整性（30%）公司对外信息披露和发布的活动和相关的评估报告月度统计季度考核5突发事件的处理对突发事件处理的有效性新闻媒体、网络的评价月度统计季度考核6股东大会、董事会重要会议、重要活动的组织和安排Y=A+BA=股东大会、董事会重要会议、重要活动的联系筹备(60%)B=股东大会、董事会重要会议、重要活动文件材料的准备(40%)工作记录、会议活动的文件资料月度统计季度考核综合管理部绩效考核指标综合27、管理部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1经营计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核4有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计流程实施得分每年评估年度考核5公司发展战略研究报告Y=28、A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重战略研究报告季度评估季度考核6法律事务服务满意度公司员工对公司法律事务服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核7信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核8行政后勤服务满意度公司员工对公司行政后勤服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年29、度考核9公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 次，减 分，3）目标值 次，不得分； 公共关系活动记录季度统计季度考核10在社区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对公司的信誉评级达到目标满分，达不到目标0分信誉评级结果年度统计年度考核11品牌市场价值XX品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元， 加 分，最高 分；3）目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核12员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高30、 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核13企业文化评分接受调研的人员对XX企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度考核14员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核15绩效体系报告提交及时率及时提交的绩效体系报告应提交的绩效体系报告总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 %，减 分，3）目标值 %，不得分； 绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录季度统计季度考核31、16提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量1）=目标值,得100分2） 比目标值每增加 个， 加 分， 最高 分；4）目标值 个，不得分；5）介于其中按线性关系计算合理化建议报告季度统计季度考核规划管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公司发展战略研究报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重战略研究报告季度评估季度考核2经营计划的编制和落实Y=A+B+CA=年度、月度经营计划编制和调整的及时性（30%）B=年度32、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）C=组织协调相关部门执行经营计划（40%）年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见月度评估季度考核3各项经营指标制定的准确率实际发生数/计划指标（加权平均）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低 百分点，加 分，最高 分；3）比目标值每提高或降低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经营计划、相关报表、帐目月度统计年度考核4绩效体系报告提交及时率及时提交的绩效体系报告应提交的绩效体系报告总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 %，减 分，3）目标值的 ，不得分； 绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录季度统计季33、度考核5资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告Y=A+B+CA=资本运营或投资项目的组织论证（30%）B=资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）C=资本运营或投资项目的监督执行（40%）资本运营项目研究报告/可行性分析报告；工作记录季度评估季度考核体系管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度统计年度考核2检举、举报查实率查实的举报案34、例/累计的举报案例1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算投诉统计报告季度统计季度考核4信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度考核行政管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1行政服务满意度公司员工对公司行政服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度调查年度考核2档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%1）=目标35、值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）低于目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录季度统计季度考核3行政事务处理差错延迟次数当期行政事务处理差错、延迟次数1）=目标值,得100分2）比目标值每减少 次，加 分，最高 分；3）目标值 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算总务事务处理情况报告月度统计季度考核4公文行文规范度公文出现明显差错次数1）=目标值,得100分2）比目标值每减少 次，加 分，最高 分；3）目标值 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算差错情况统计表月度统计季度考核5重要会议、重要活动的组织和安排Y=A+BA=重要会议、重要活动的联36、系筹备(60%)B=重要会议、重要活动文件材料的准备(40%)工作记录、会议活动的文件资料月度统计季度考核6公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草Y=A+BA=公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；B=公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）公司文件、通知、报告和领导讲话文稿月度统计季度考核公关宣传绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公关活动、企业宣传的策划和实施Y=A+B+CA=公司形象公关活动策划和实施（30%）B=企业整体对外形象和企业标识的管理（40%）C=企业形象新闻的策划、写作、发布（30%）公关活动策划方案；37、月度统计季度考核2公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计1）=目标值,得100分2）比目标值每增加 次，加 分，最高 分；3）目标值 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算公共关系活动记录月度统计季度考核3在本地区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对公司的信誉评级达到目标满分，达不到目标0分信誉评级结果年度统计年度考核4公司刊物、简报的编辑、发行Y=A+BA=公司刊物、简报编辑、发行的质量（60%）B=公司刊物、简报编辑、发行的频次（40%）公司刊物、简报月度统计季度考核5行政接待满意度公司领导、相关部门对公司行政接待满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合38、作满意度调查季度调查季度考核6品牌市场价值XX品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元， 加 分，最高 分；3）目标值 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核7企业文化评分接受调研的人员对XX企业文化评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；企业文化调研年度考核后勤管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1后勤事务处理差错延迟次数当期后勤事务处理差错、延迟次数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 次，加 分，最高 分；3）目标值 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算总务事39、务处理情况报告月度统计季度考核2安全、消防事故的次数安全、消防事故的次数1) =目标值,得100分2）每超过目标值 次，减 分，3）目标值 次，不得分；4）重大安全、消防事故不得分安全、消防事故记录月度统计季度考核3生产公用部分、办公区的卫生管理Y=A+BA=生产公用部分、办公区的卫生管理和清洁工作（50%）B=对公司各单位卫生状况考核检查（50%）生产公用部分、办公区的卫生状况、对公司各单位卫生状况考核检查记录月度统计季度考核4安全、消防的日常管理Y=A+BA=对公司安全、消防工作检查的次数（50%）B=公司安全、消防措施的完备状况（50%）对公司安全、消防工作检查的月度统计季度考核5车辆管40、理及调度Y=A+B+CA=日常车辆调度（50%）B=驾驶员月度里程汇总和工资结算（25%）C=车辆保养、维修及费用的审核结算（25%）工作记录、里程汇总单、车辆保养、维修及费用结算单月度统计季度考核6公司后勤服务满意度员工对后勤服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工对后勤服务的满意度调查年度调查年度考核7公司食堂的管理员工对公司食堂的满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工对公司食堂的满意度调查年度调查年度考核基建维修绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际基建维修费用与预算的差异率（实际发生41、的实际基建维修费用预算成本费用）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核2公司办公楼关键设施完好率办公楼关键设施检查得分1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 分，加 分，最高 分；3）目标值的 分，不得分；4）介于其中按线性关系计算办公楼关键设施状态检查评分表月度统计季度考核3维修项目验收合格率维修项目验收评分1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 分，加 分，最高 分；3）目标值的 分，不得分；4）介于其中按线性关系计算维修项目验收记录季度统计季度考核总经理42、秘书绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公文行文规范度公文出现明显差错次数1) =目标值,得100分2）超过目标值 次，减 分，3）目标值 次，不得分； 差错情况统计表月度统计季度考核2文件传递、催办及时性、准确性1文件批转不及时次数、出现传递失误次数/公文批转次数、传递次数1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 %，减 分，3）目标值的 ，不得分； 差错情况统计表月度统计季度考核3公司接待及礼宾活动管理重大活动、礼宾及外事接待活动出现差错项数1) =目标值,得100分2）每超过目标值 次，减 分，3）超过目标值 次，不得分； 相关记录月度统计季43、度考核4总经理交办工作完成的及时性总经理催办次数1) =目标值,得100分2）每超过目标值 次，减 分，3）超过目标值 次，不得分；相关记录月度统计季度考核人力资源部绩效考核指标人力资源部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际人力成本和计划人力成本的差异率实际发生的人力成本计划人力成本）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算人力资源统计报表月度统计季度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分44、，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3人力资源服务满意度公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度调查年度考核4招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所需的平均天数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 天，加 分，最高 分；3）超出目标值 天，不得分；4）介于其中按线性关系计算招聘工作记录季度统计季度考核5员工工资发放正确率1查出有误的工资发放人次总的工资发放人次100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 45、，不得分；4）介于其中按线性关系计算工资发放数量差错投诉记录月度统计季度考核6员工工资发放及时率1延误发放的工资人次总的工资发放人次100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算工资发放时间延迟投诉记录月度统计季度考核7绩效考核报告提交及时率提交的绩效考核报告延迟的天数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 天，加 分，最高 分；3）目标值的 天，不得分；4）介于其中按线性关系计算绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录季度统计季度考核8绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数1）=目标值,得100分2）比目46、标值每降低 次，加 分，最高 分；3）目标值的 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算绩效考核报告更正记录季度统计季度考核9绩效考核报告质量评级考核委员会对绩效考核报告的总体评级A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；考核委员会对绩效考核报告的评级年度调查年度考核10员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工满意度问卷调查结果年度调查年度考核11培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；培训满意度调研每次统计季度考核12关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数147、）目标值,得100分2）目标值，不得分人力资源报表年度统计年度考核13员工挽留率经挽留后留任的员工数主动提出离职申请的总人数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工挽留记录月度统计季度考核14员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核15有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提48、高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分每年评估年度考核16员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核招聘与培训管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所需的平均天数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 天，加 分，最高 分；3）超出目标值 天，不得分；4）介于其中按线性关系计算招聘工作记录月度统计季度考核2招聘成功率成功招聘人数当期需要招聘49、总数100% （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算招聘记录和人事档案月度统计季度考核3员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工满意度问卷调查年度考核4员工培训时间数公司员工参加的培训时间总数1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；培训记录年度考核5培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；培训满意度调查每次统计季度考核6职50、务说明书的编写和修订Y=A+BA=职务说明书的编写和修订的及时性（30%）；B=职务说明书的编写和修订的质量（70%）职务说明书、评价结果年度考核7劳动合同管理Y=A+B+C+DA=劳动合同的政策适用性（30%）B=劳动合同签订和管理的规范性（20%）C=办理劳动合同签订的及时性（30%）D=员工离职手续办理的及时性（20%）劳动合同、工作记录、检查评价记录月度统计季度考核8人事档案管理Y=A+BA=公司员工人事档案的建立、维护和更新（60%）；B=公司员工人事档案的完整性、真实性和有效性（40%）人事档案、工作记录、检查记录月度统计季度考核9员工职称评审事务Y=A+BA=组织专业技术人员任职51、资格评审和申报（70%）B=处理员工职称评审、资格考试等的相关材料的收集报送等事务（30%）职称评审材料、任职资格评审结果、工作记录季度统计季度考核绩效管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1绩效考核报告提交及时率提交的绩效考核报告延迟的天数1）=目标值,得100分2）比目标值每提前 天，加 分，最高 分；3）超出目标值 天，不得分；4）介于其中按线性关系计算绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录季度统计季度考核2绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数1）=目标值,得100分2）比目标值每减少 次，加 分，最高 分；3）超出目标值 次，不得分；4）介52、于其中按线性关系计算绩效考核报告更正记录季度统计季度考核3绩效考核报告质量评级考核委员会对绩效考核报告的总体评级A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；考核委员会对绩效考核报告的评级年度考核4员工考勤的组织和统计Y=A+BA=员工考勤记录的准确性B=员工考勤统计表编制的及时性员工考勤记录、考勤统计表月度统计季度考核薪资福利管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际人力成本和计划人力成本的差异率实际发生的人力成本计划人力成本）100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算人力资源53、统计报表月度统计季度考核2工资调整的准确性和及时性Y=A+BA=按公司规定按时调整的次数B=按公司规定工资调整的幅度工资调整通知，工资表季度统计季度考核3员工工资发放正确率1查出有误的工资发放人次总的工资发放人次100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算工资发放数量差错投诉记录月度统计季度考核4员工工资发放及时率1延误发放的工资人次总的工资发放人次100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核354、资产负债率总负债总资产1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算资产负债表年度考核4计划财务费用与实际财务费用差异实际财务费用计划财务费用1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务费用科目季度计算年度考核5应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 ，加 分，最高 分；3）目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务费用科目季度统计季度考核3资金计划编制的及时性计划编制时间55、1）=目标值,得100分2）比目标值每提前 天，加 分，最高 分；3）超出目标值的 天，不得分；4）介于其中按线性关系计算资金计划月度统计季度考核4公司筹资方案的拟定Y=A+B+C+D+EA=筹资规模与实际所需资金的误差 （20%）B=采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）C=筹资成本测算的准确度（20%）D=是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）E=筹资方案拟定的及时性（20%）筹资方案、筹资分析报告、财务费用帐年度考核5利率、汇率风险的规避发生的利率、汇率损失1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）超出目标值的 万元，不得分；4）56、介于其中按线性关系计算公司外汇帐户记录、外币折算记录月度统计季度考核总帐和报表会计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表检查记录月度统计季度考核2财务报表报告及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表57、提交时间记录月度统计季度考核3固定资产等帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额固定资产等总额100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分3）比目标值低 百分点，不得分资产盘点记录月度统计季度考核4固定资产核算和计提折旧Y=A+BA=固定资产核算和计提折旧的准确性（80%）；B=固定资产核算和计提折旧的及时性（20%）固定资产台帐、卡片帐，相关财务报表月度统计季度考核5财务核算工作规范化程度Y=A+B+CA=会计核算制度的完善化；B=会计制度的执行情况；C=会计核算流程的合理性会计核算检查、会计制度年度评估年度考核6会计记帐工作准确性原始凭证、记帐凭证、总帐、明细帐出现错58、误的次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）低于目标值 次，不得分会计凭证、会计帐簿月度统计季度考核7会计记帐、结帐工作的及时性未按时记帐、结帐的次数1）=目标值,得100分2）比目标值每超出 次，减 分；3）超出目标值 次，不得分； 工作记录月度统计季度考核8会计档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的会计档案数量检查的会计档案总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）低于目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算会计档案管理检查记录季度统计季度考核成本费用会计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息59、来源考核周期1成本核算的及时完成率成本核算延迟的天数1）=目标值,得100分2）比目标值每超出 天，减 分 分；3）超出目标值 天，不得分； 成本核算报告月度统计季度考核2成本核算准确性成本核算出现错误次数1）=目标值,得100分2）比目标值每超出 次，减 分3）超出目标值 次，不得分； 审计报告、财务数据差错情况统计表月度统计季度考核3财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表检查记录月度统计季度考核4财务报表报告及时提交率1延60、误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表提交时间记录月度统计季度考核5个人费用审核报销的及时性个人费用审核报销的及时性1）=目标值,得100分2）比目标值每超出 天，减 分， 3）超出目标值 天，不得分； 工作记录；员工投诉月度统计季度考核材料会计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分3）比目61、标值低 百分点，不得分库存盘点记录月度统计季度考核2存货核算的准确性和及时性Y=A+BA=存货核算的准确性（80%）；B=存货核算的及时性（20%）有关存货的帐表，会计检查工作记录、审计检查报告月度统计季度考核3采购单据审核质量和及时性Y=A+BA=采购发票单据核对的准确性（70%）；B=采购发票单据核对的及时性（30%）；采购单据、帐表月度统计季度考核4应付帐款管理差错率和供应商帐目核对不一致次数经查实属于个人责任的，得分为0供应商对帐单、供应商帐户月度统计季度考核5每周编制本期到期的应付帐款表Y=A+BA=报表编制的准确性（70%）；B=报表编制的及时性（30%）本期到期的应付帐款表应付帐62、款帐户月度统计季度考核销售会计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1产品销售收入和销售成本核算Y=A+BA=产品销售收入和销售成本核算的准确性（80%）；B=产品销售收入和销售成本核算的及时性（20%）销售收入、销售成本相关帐表，相关凭证，工作记录月度统计季度考核2销售合同台帐管理Y=A+B+CA=建立销售合同台帐进行跟踪管理（30%）B=销售合同台帐查阅的便利性（40%）C=销售合同保管的完整性（30%）销售合同台帐、相关分析报表月度统计季度考核3财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 63、百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表检查记录月度统计季度考核4财务报表报告及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表提交时间记录月度统计季度考核5应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 ，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表月度统计季度考核6税务申报的及时性因不及时申报导致税务局罚款或其他64、处罚发生一次，得分为0税务局相关通知月度统计季度考核7税务申报数据填报的准确性给公司带来纳税损失或潜在纳税损失发生一次，得分为0税务报表、公司会计检查和审计月度统计季度考核现金出纳绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1现金收付凭证审核的准确性审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分现金收付凭证月度统计季度考核2现金收付业务办理的规范性违反现金收付业务程序的次数发生一次，得分为0现金收付凭证、工作记录月度统计季度考核3现金收付业务办理的准确性办理现金收付业务出现差错的次数1）=目标值65、,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分5）造成损失，不得分工作检查记录、现金日记帐月度统计季度考核4登记现金日记帐的及时性和准确性Y=A+BA=现金日记帐拖延登记次数（50%）B=数据差错次数（50%）现金日记帐,检查记录月度统计季度考核5现金额度控制有效性Y=A+BA=现金额度超过规定次数B=现金短缺影响工作次数工作记录，相关投诉月度统计季度考核6库存现金保管现金帐实不符次数， 发生一次，得分为0财务数据差错情况统计月度统计季度考核7有价证券、重要空白凭证保管有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失次数发生一次，得分为0有价证券、重要空白凭证及登记表月度统计季度66、考核8支票及有价证券使用的的准确性违反支票、有价证券管理制度次数签发重要票据出现差错的次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次，减 分；3）累计超出目标值 次，不得分4）造成损失，不得分财务数据差错情况统计月度统计季度考核9工资发放的及时性工资发放延迟的天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天，减 分；3）累计超出目标值 天，不得分工作记录月度统计季度考核银行出纳绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1银行结算业务的准确性与及时性Y=A+BA=办理银行结算业务时，出现错误的次数（60%）B=办理银行结算业务延误的天数（40%）银行结算票据、工作记67、录月度统计季度考核2登记银行存款日记帐的及时性和准确性Y=A+BA=银行存款日记帐拖延登记次数（50%）B=数据差错次数（50%）工作检查记录、银行存款日记帐月度统计季度考核3进出口外汇核销的及时性进出口外汇核销天数1）=目标值,得100分2）比目标值每延迟 天，减 分，3）累计延迟超出目标值 天，不得分； 工作记录月度统计季度考核4销售收款通知及时率1收款后不按时通知的次数/收款次数1001）=目标值,得100分2）每低于目标值 百分点， 减 分3）低于目标值 百分点，不得分银行对帐单、销售收款通知书月度统计季度考核5对帐工作的及时性未按时对帐的次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 68、次， 减 分3）超出目标值 次，不得分工作记录月度统计季度考核6银企对帐的准确性银企帐帐不相符的次数经查实属于个人责任的，得分为0银行对帐单、银行存款日记帐月度统计季度考核7银行存款余额调节表编制的及时性编制银行存款余额调节表天数1）=目标值,得100分2）比目标值每延迟 天，减 分，3）超出目标值 天，不得分 银行存款余额调节表月度统计季度考核内部审计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1审计职能执行满意度公司员工对公司务审计执行满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计年度考核2内部审计报告的质量评定级别内69、部审计报告的质量评定级别A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；董事会对内部审计报告的评估意见月度统计季度考核3内部审计按照计划及时开展的比率实际开展的内部审计次数计划执行的内部审计次数1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分； 内部审计工作记录月度统计季度考核4内部审计报告的及时率按时提交的内审报告应提交的内审报告总数1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分； 内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录月度统计季度考核5重点监察领域事故发生率按规定监察的重点领域发生事故的数量170、）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 次， 减 分，3）比目标值低 次，不得分；监察纪录/各项事故的报告月度统计季度考核分厂成本统计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1成本核算报表提供的及时性1延误提交的成本核算报表数量提交的成本核算报表总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分； 成本核算报表提交时间记录月度统计季度考核2成本核算报表正确率1查出有误的成本核算报表数量提交的成本核算报表总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得71、分； 成本核算报表检查记录月度统计季度考核3台帐记录的及时性1延误记录台帐数量台帐总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分； 台帐检查记录月度统计季度考核4台帐记录的规范性1查出不规范的台帐数量台帐总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分； 台帐检查记录月度统计季度考核5成本分析报表编制的及时性和完整性Y=A+BA=成本分析报告质量（80%）B=报告提交的及时性（20%）成本分析报表月度统计季度考核6固定资产等帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额固定资产等总额172、00%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分3）比目标值低 百分点，不得分资产盘点记录月度统计季度考核7库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分3）比目标值低 百分点，不得分库存盘点记录月度统计季度考核内部结算绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1凭证、报表编制的正确率1复核出有错误的凭证、报表数量编制的凭证、报表总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分； 原始凭证、记帐凭证月度统计季度考73、核2分厂报表复核的及时性分厂报表复核天数1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 天， 减 分，3）比目标值低 天，不得分； 成本核算报表检查记录月度统计季度考核7原始凭证、记帐凭证的审核审核确认后的凭证差错次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分原始凭证、记帐凭证月度统计季度考核4帐目记录的规范性帐目记录的差错次数1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 次， 减 分，3）超过目标值 次，不得分； 帐务检查记录月度统计季度考核营销系统绩效考核指标昌顺公司绩效考核指标销售总经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核74、周期1销售毛利率销售毛利实现的销售收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告及销售收入帐户月度统计季度考核2其他业务利润其他业务收入其他业务支出1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告及其他业务帐户月度统计季度考核3主营业务收入当期主营业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表月度统计季度考核4来自新产品的销售收入本期来自新产品的销售75、收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告（销售统计分析报表）月度统计季度考核5来自直销客户的销售收入比率本期直销客户销售收入/本期销售收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计季度考核6来自核心产品的销售收入比率本期来自核心产品的销售收入/本期销售收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告76、和统计分析报表月度统计季度考核7销售费用率销售费用/销售收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料月度统计季度考核8货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计季度考核9售后服务满意度售后服务满意度指标1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；客户满意度调研年度统计年度考核10市场份额销售收入行业销售总额1）=目77、标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售月报市场资料年度统计年度考核11品牌市场价值XX品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；3）比目标值低 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核12新客户的销售额比例新客户的销售收入/总销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计季度考核13客户满意度客户满意度指标178、）=目标值,得100分2）目标值，不得分；客户满意度调研年度统计年度考核14售后服务满意度售后服务满意度指标1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；客户满意度调研年度统计年度考核15销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量） 预测销售量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低 %，减 分3）比目标值每提高或降低 %，不得分4）介于其中按线性关系计算销售报告及月度销售计划月度统计季度考核16人均销售收入公司当期实现的销售收入公司销售人数平均数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元， 加 分，最高 分；3）比目标值低 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表和人力79、资源数据年度统计年度考核17市场调研计划完成率实际完成的市场调研次数计划完成的市场调研次数1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算市场调研记录季度统计年度考核18市场调研报告质量Y=A+B+CA=市场调研报告的质量45B=市场调研报告的利用率30C=市场调研报告的及时性25市场信息收集评估表、市场调研报告季度统计年度考核19统一产品和服务行为模式的执行率抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）介于其中按线性关系计算销售和服务抽查80、记录季度统计年度考核20客户档案资料完备率已具备的客户（竞争者）资料项目应具备的客户（竞争者）资料项目1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算客户（竞争者）档案记录季度统计年度考核21有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分季度统计年度考核22员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目81、标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度统计年度考核市场经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1主营业务收入当期主营业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表月度统计季度考核2来自新产品的销售收入本期来自新产品的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告（销售统计分析报表）月度统计季度考核3市场费用率市场费用/销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每降82、低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及存货科目资料年度评估年度考核4实际市场费用和预算市场费用差异实际市场费用/预算市场费用1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及存货科目资料月度统计季度考核5品牌市场价值XX品牌的市场价值评估值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；3）比目标值低 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算第三方专业调查机构年度统计年度考核6市场活动现场效果评估结果市场活动现场效果评估表评估结果市场活动现场效83、果评估调研每次统计季度考核7情报的数量、质量、利用率和受益面Y=A+B+CDA外部情报数量合格率，占20的权重B外部情报质量合格率，占40的权重C外部情报实际利用率，占30的权重D外部情报的受益面，占10的权重调查问卷反映情报的质量、利用率和受益面月度统计季度考核8广告合同管理正确率1当期广告合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期广告合同总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算广告合同管理纪录及财务纪录月度统计季度考核9市场份额销售收入行业销售总额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 84、百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售月报市场资料年度统计年度考核10新产品概念设计Y=A+B+C+DA=新产品概念设计的准确性（30）B=新产品概念设计的利用率（40）C=新产品概念设计的完整性（15）D=新产品概念设计的及时性（15）新产品概念设计方案及评估报告年度统计年度考核11市场信息收集Y=A+B+C+DA市场信息数量合格率，占20的权重B市场信息质量合格率，占40的权重C市场信息实际利用率，占30的权重D市场信息的受益面，占10的权重市场信息资料、市场信息收集评估表季度统计季度考核12公司营销计划和销售政策的拟定和跟踪检查Y=A+85、B+CA=公司营销计划拟定的质量和及时性（40%）B=公司销售政策拟定的质量和及时性（40%）C=跟踪检查公司营销计划及销售政策的执行情况（20%）营销计划、销售政策和检查记录月度统计季度考核13市场推广计划/策划方案的制定Y=A+BA=市场推广计划/策划方案的有效性（70%）B=市场推广计划/策划方案制定的及时性（30%）市场推广计划/策划方案月度统计季度考核销售计划绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性年度和月度销售计划汇总编制及调整天数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 天，加 分，最高 分3）超出目标值 86、天，不得分4）介于其中按线性关系计算年度和月度销售计划/调整计划月度统计季度考核2编制销售统计报表正确率1查出有误的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务报表检查记录月度统计季度考核3编制销售统计报表及时提交率1延误提交的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售统计报表提交时间记录月度统计季度考核4年度和月度销售87、计划执行情况的分析报告Y=A+B A=年度和月度销售计划执行情况的分析报告的质量（70%）；B=年度和月度销售计划执行情况的分析报告的及时性（30%）年度和月度销售计划执行情况的分析报告月度统计季度考核5订单的执行时间货物运抵客户的日期 订单产生的日期1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 天，加 分，最高 分3）超出目标值 天，不得分4）介于其中按线性关系计算销售记录及仓库发货出库记录月度统计季度考核6销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量） 预测销售量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低 %，减 分3）比目标值每提高或降低 %，不得分4）介于其中按线性关系计算销售报88、告及月度销售计划月度统计季度考核商务经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1合同管理正确率1当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售纪录及财务纪录月度统计季度考核2销售合同管理Y=A+B+CA=销售合同的草拟及合同模板的修订（40%）；B=销售合同的商务评审（30%）；C=销售合同的归档（30%）销售合同、销售合同评审记录月度统计季度考核3坏帐率本期实际坏帐应收帐款平均余额1001）=目标值,得100分2）89、比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计季度考核4分销商反馈响应率当期解决的分销商反映的问题/当期分销商反映问题总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告、工作记录月度统计季度考核5对客户意见在标准时间内的及时传递率（客户意见在标准时间内反馈的数量客户意见数量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算90、客户投诉记录和跟踪情况记录月度统计季度考核6售后服务满意度售后服务满意度指标1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；客户满意度调研年度统计年度考核7客户档案管理正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录季度统计年度考核8客户档案资料完备率已具备的客户（竞争者）资料项目应具备的客户（竞争者）资料项目1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算客户（竞争者）档案91、记录季度统计年度考核区域经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1销售毛利率销售毛利实现的销售收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告及销售收入帐户月度统计月度考核2主营业务收入当期主营业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表月度统计月度考核3来自新产品的销售收入本期来自新产品的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的92、 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告（销售统计分析报表）月度统计月度考核4来自直销客户的销售收入比率本期直销客户销售收入/本期销售收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计月度考核5销售费用率销售费用/销售收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料月度统计月度考核6货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）=目标值,得100分2）比93、目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计月度考核7客户拜访任务完成率实际拜访客户的次数计划拜访客户的次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经销商满意度调研记录月度统计月度考核8分销商反馈响应率当期解决的分销商反映的问题/当期分销商反映问题总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告、工作记录月度统计季度考核9目标94、地区市场的市场份额目标地区市场的销售收入/目标地区市场的规模1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；4）低于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算销售报告（统计分析报表）/市场资料年度统计年度考核10区域性市场活动现场效果评估结果区域性市场活动现场效果评估表评估结果区域性市场活动现场效果评估调研每次统计年度考核11人均销售收入区域当期实现的销售收入区域销售人数平均数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；3）比目标值低 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表和人力资源数据年度统计年度考核12坏帐率本期实际坏帐应收95、帐款平均余额1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）高于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计月度考核13统一产品和服务行为模式的执行率抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数1）=目标值,得100分2）比目标值每少 次， 加 分，最高 分；3）高于目标值的 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售和服务抽查记录季度统计年度考核 销售代表绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1主营业务收入当期主营业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分96、；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表月度统计月度考核2来自新产品的销售收入本期来自新产品的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告（销售统计分析报表）月度统计月度考核3来自直销客户的销售收入比率本期直销客户销售收入/本期销售收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计月度考核4货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，97、加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计月度考核5坏帐率本期实际坏帐应收帐款平均余额1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计月度考核6客户拜访任务完成率实际拜访客户的次数计划拜访客户的次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经销商满意度调研记录月度统计月度考核7合同管理正确率1当期合同的签98、订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售纪录及财务纪录月度统计月度考核8对客户的技术培训Y=A+B+CA=对客户的技术培训次数（20）B=编制技术培训教材（20）C=客户对技术培训的满意度（60）工作记录、客户对技术培训的满意度调查年度统计年度考核9统一产品和服务行为模式的执行率抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数1）=目标值,得100分2）比目标值每少 次， 加 分，最高 分；3）高于目标值的 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售和服务抽99、查记录季度统计年度考核 进出口部绩效考核指标进出口部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1销售毛利率出口销售毛利实现的出口收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告及销售收入帐户月度统计季度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用10011）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3采购计划成本和实际成本差100、异率实际发生的采购成本采购计划成本1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购成本帐户及预算资料汇总月度统计季度考核4销售费用率出口销售费用/出口销售收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料月度统计季度考核5出口的销售收入当期出口的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表月度统计季度考核101、6来自新产品的出口销售收入本期来自新产品的出口销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告（销售统计分析报表）月度统计季度考核7来自核心产品的出口销售收入比率本期来自核心产品的销售收入/本期销售收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计季度考核8来自代理业务的收入本期代理业务收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中102、按线性关系计算其他业务收入帐户月度统计季度考核9货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计季度考核10新客户的出口销售额比例新客户的出口销售收入/总出口销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计季度考核11经销商满意度经销商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；经销商满意度调查表103、年度评估年度考核12供应商满意度供应商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；供应商满意度调查表年度评估年度考核13销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量） 预测销售量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低 %，减 分3）比目标值每提高或降低 %，不得分4）介于其中按线性关系计算销售报告及月度销售计划月度统计季度考核11坏帐率本期实际坏帐应收帐款平均余额1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计月度考核14供应商管理水平评104、估供应商管理水平评估A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；供应商管理评估报告年度评估年度考核15采购计划按时完成率采购计划按时完成金额采购计划总金额1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录、仓库收货入库记录和采购计划月度统计季度考核16采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数 1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录及仓库收货入库记录月度统计季度考核17采购抽检质量不合格率按产品抽检不合格批数105、抽检总批数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录和采购质检报告月度统计季度考核18出口市场研究报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重公司出口市场研究报告季度统计季度考核19供应市场研究报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重公司供应市场研究报告季度统计季度考核20经销商、供应商档案106、资料完备率已具备的经销商（供应商）资料项目应具备的经销商（供应商）资料项目1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；经销商（供应商）档案记录季度统计年度考核21有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分季度统计年度考核22员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满107、意度评分表年度统计年度考核出口业务员绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1销售毛利率出口销售毛利实现的出口收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告及销售收入帐户月度统计季度考核2销售费用率出口销售费用/出口销售收入1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料月度统计季度考核3出口的销售收入当期出口的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值108、每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表月度统计季度考核4来自新产品的出口销售收入本期来自新产品的出口销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告（销售统计分析报表）月度统计季度考核5来自核心产品的出口销售收入比率本期来自核心产品的销售收入/本期销售收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计季度考核6货款回笼率当期货款回笼额/同期销109、售额1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计季度考核7新客户的出口销售额比例新客户的出口销售收入/总出口销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告和统计分析报表月度统计季度考核8产品出口市场研究报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重公司出口市场研究报110、告季度统计季度考核9合同管理正确率1当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数*100%1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售纪录及财务纪录月度统计季度考核10销售预测的准确率1（预测出口销售量实际出口销售量） 预测出口销售量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高或降低 %，减 分3）比目标值每提高或降低 %，不得分4）介于其中按线性关系计算销售报告及月度销售计划月度统计季度考核11坏帐率本期实际坏帐应收帐款平均余额1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分111、，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务会计报告（统计分析报表）月度统计月度考核12订单的执行时间货物运抵客户的日期 订单产生的日期1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 天，加 分，最高 分；3）高于目标值的 天，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售记录及仓库发货出库记录月度统计月度考核13经销商档案资料完备率已具备的经销商资料项目应具备的经销商资料项目1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经销商档案记录季度统计年度考核进口业务员经理绩效考核指标编号KP112、IKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1采购计划成本和实际成本差异率实际发生的采购成本采购计划成本1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购成本帐户及预算资料汇总月度统计季度考核2采购计划按时完成率采购计划按时完成金额采购计划总金额1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录、仓库收货入库记录和采购计划月度统计季度考核3采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数 1）=目标值,得10113、0分2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录及仓库收货入库记录月度统计季度考核4采购抽检质量不合格率按产品抽检不合格批数抽检总批数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录和采购质检报告月度统计季度考核5供应商满意度供应商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；供应商满意度调查表年度评估年度考核6供应市场研究报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率114、，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重公司供应市场研究报告季度统计季度考核7供应商档案资料完备率已具备的供应商资料项目应具备的供应商资料项目1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算供应商档案记录季度统计年度考核业务管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1信用证审核的准确性信用证审核出现的误审、错审次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分信用证、业务合同、检查记录月度统计季度考核2业务单据制作的及时性在标准时间内制115、作完成的单据数量总共需要制作的单据数量1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算相关单据月度统计季度考核3业务单据制作的准确性因业务单据制作错误而影响业务的次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分相关单据月度统计季度考核4申报商检和交单议付的及时性在标准时间内申报商检和交单议付的次数总共需要商检和交单议付的次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算相关单据月度统116、计季度考核物流管理部绩效考核指标物流管理部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核2实际发生的储运费用和计划储运费用的差异实际发生的储运费用/计划储运费用1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3向客户117、送货在标准时间内到达率在标准时间内送货的次数总共送货次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经销商收货记录月度统计季度考核4库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；库存盘点记录月度统计季度考核5仓储产品损坏率仓储产品损坏金额仓储产品总金额1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）高于目标值 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算库存118、盘点记录月度统计季度考核61年内过期的仓储产品金额当期期末库存产品中1年内过期的库存金额1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）高于目标值 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算发货报表和库存报表月度统计季度考核7运输过程损失比率运输过程的产品损坏金额运输产品总金额1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）高于目标值 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算货品运输记录月度统计季度考核8库存动态表、出入库单据完成的及时率完成库存动态表、出入库单据延迟的天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出119、目标值 天，不得分库存动态表、出入库单据月度统计季度考核9有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度评估年度考核10经销商满意度经销商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；经销商满意度调查表年度评估年度考核11第三方物流服务提供商满意度第三方物流服务提供商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；第三方物流服务提供商满意度调查表年度评估年度考核12档案管理及时、正确120、率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录月度统计季度考核13员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核14员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评121、估年度考核物流运作绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际发生的运输费用和计划运输费用的差异实际发生的运输费用/计划运输费用1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核2向客户送货在标准时间内到达率在标准时间内送货的次数总共送货次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算经销商收货记录月度统计季度考核3运输过程损失比率运输过程的产品损坏金122、额运输产品总金额1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算货品运输记录月度统计季度考核4经销商满意度经销商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；经销商满意度调查表年度评估年度考核5第三方物流服务提供商满意度第三方物流服务提供商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；第三方物流服务提供商满意度调查表年度评估年度考核6物流服务研究Y=A+B+C+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告123、的利用率，占25的权重物流服务研究报告季度统计季度考核存货控制统计绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际发生的仓储费用和计划仓储费用的差异实际发生的仓储费用/计划仓储费用1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）高于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核2库存周报及时提交率1延误提交的库存周报数量提交的库存周报总数1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；库存周报提交时间记录月度统计季度考核3库存周报正确率1124、查出有错误的库存周报数量提交的库存周报总数1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；库存周报检查记录月度统计季度考核4存货水平分析Y=A+B+CA=存货水平分析的质量(30%)B=存货水平分析的可利用性(50%)C=存货水平分析的及时性(20%)存货水平分析报告月度统计季度考核5存货管理方法改进建议Y=A+BA=提出的存货管理方法改进建议质量(50%)B=提出的存货管理方法改进建议利用率(50%)存货管理方法改进评估及实施效果年度评估年度考核6档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数1001）=目标值,得100125、分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录月度统计季度考核7部门内部其他后勤事务处理Y=A+BA=其他后勤事务处理质量B=其他后勤事务处理及时性工作记录月度统计季度考核仓储管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际发生的仓储费用和计划仓储费用的差异实际发生的仓储费用/计划仓储费用1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核2库存盘点帐实相符率库存盘126、点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；库存盘点记录月度统计季度考核3材料出入库单据传递及时性24小时内对处理完的单据进行传递1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分工作记录月度统计季度考核4仓储产品损坏率仓储产品损坏金额仓储产品总金额1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）高于目标值 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算库存盘点记录月度统计季度考核51年内过期的仓储产品金额当期期末库存产品中1年内过期的库存金额1127、）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元，加 分，最高 分；3）比目标值高 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算发货报表和库存报表月度统计季度考核6收料、发货记帐登记的及时性收料、发货记帐登记天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分收料、发货台帐月度统计季度考核7仓储设施完好率仓储设施检查得分1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 分，加 分，最高 分；3）低于目标值 分，不得分；4）介于其中按线性关系计算仓储设施状态检查评分表月度统计季度考核8装卸货在标准时间内完成率在标准时间内完成的装卸货次数总共完成的装卸货次数1001）=目标值,128、得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算发货单、装卸货单据月度统计季度考核9设备完好率完好设备台数/全部设备台数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考核10设备故障及时排除率在标准时间内完成的设备维修次数总共完成的设备维修次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考核1129、1设备事故次数设备事故次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）或为否决性指标设备事故记录月度统计季度考核12物资转运及时性物资在规定的时间内转运完毕1）=目标值,得100分2）每超出目标值 小时， 减 分3）超出目标值 小时，不得分 物资转运记录月度统计季度考核内部转运绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1装卸货在标准时间内完成率在标准时间内完成的装卸货次数总共完成的装卸货次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算发130、货单、装卸货单据月度统计季度考核2设备完好率完好设备台数/全部设备台数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考核3设备故障及时排除率在标准时间内完成的设备维修次数总共完成的设备维修次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考核4设备事故次数设备事故次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）或为否决性指131、标设备事故记录月度统计季度考核5物资转运及时性物资在规定的时间内转运完毕1）=目标值,得100分2）每超出目标值 小时， 减 分3）超出目标值 小时，不得分 物资转运记录月度统计季度考核6物资堆放检查得分物资按规定的标准堆放1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 分，加 分，最高 分；3）目标值的 分，不得分；4）介于其中按线性关系计算物资堆放检查记录评分表月度统计季度考核仓库管理员绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额1001）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标132、值低 百分点，不得分；库存盘点记录月度统计季度考核2仓储产品损坏率仓储产品损坏金额仓储产品总金额1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；3）高于目标值 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算库存盘点记录月度统计季度考核31年内过期的仓储产品金额当期期末库存产品中1年内过期的库存金额1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）比目标值高 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算发货报表和库存报表（ERP系统）月度统计季度考核4收料、发货记帐登记的及时性收料、发货记帐登记天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 133、分3）超出目标值 天，不得分收料、发货台帐月度统计季度考核5材料出入库单据传递及时性24小时内对处理完的单据进行传递1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分工作记录月度统计季度考核6物资管理仓库整齐清洁、堆放有序1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 分，加 分，最高 分；3）目标值的 分，不得分；4）介于其中按线性关系计算仓库检查记录、定期盘点记录月度统计季度考核生产系统绩效考核指标生产管理部绩效考核指标生产管理部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际成本和计划成本的差异率实际发生的生产成本生产计划成本10134、01）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）高于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算生产成本统计表和生产成本计划月度统计季度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）高于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3实际综合一等品率与计划一等品率差异实际综合一等品率计划综合一等品率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值 百分点，不得分；4）介于其中按线性关135、系计算质量统计报表月度统计季度考核4设备完好率完好设备台数/全部设备台数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考核5安全事故发生次数安全事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大安全事故不得分安全事故记录月度统计季度考核6设备事故发生次数设备事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大设备事故不得分设备事故记录月度统计季度考核7工艺事故发生次数工艺事故发生次数136、1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大工艺事故不得分工艺事故记录月度统计季度考核8生产计划按时达成率按时完成生产计划的产值/计划总产值1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；生产计划达成率统计报告月度统计季度考核9劳动生产率年度公司工业总产值与员工平均人数的比率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；3）低于目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务状况变动表年度统计年度考核10产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比1）=目标值,得100分2）比目137、标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算产能利用率统计报告年度统计年度考核11有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度评估年度考核12员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核13员工138、培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核综合管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1设备维修计划汇总的及时性规定的汇总天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分设备维修计划月度统计季度考核2各类台帐记录的完整性和及时性Y=A+BA=台帐记录的完整性B=台帐记录的及时性台帐、检查记录月度统计季度考核3档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数1001）=目标值,得100分2139、）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录月度统计季度考核4设备大修付款审核的及时率在规定时间内审核完毕1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分工作记录、合同、验收资料月度统计季度考核5内部设备调拨的及时性在规定时间内办理完调拨手续1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分设备调拨记录月度统计季度考核计划调度绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1生产计划按时达成率按时完成生产计划的产值/计划总产值1）=目140、标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；生产计划达成率统计报告月度统计季度考核2产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算产能利用率统计报告年度统计年度考核3生产数据的统计和分析Y=A+B+CA=及时收集各分厂的生产数据（20）B=对采购数据进行统计和分析的质量（35）C=分析结果对改进生产的作用（45）采购数据进行统计和分析报告月度统计季度考核4生产计划编制和下达的及时性编制和下达天数1）=目标值,得100分2）每超出141、目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分生产计划、检查记录月度统计季度考核机械工程师绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1生产现场检查次数生产现场检查次数1）=目标值,得100分2）每少于目标值 次， 减 分3）少于目标值 次，不得分现场检查记录月度统计季度考核2机械设备完好率完好机械设备台数/全部机械设备台数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考核3机械设备故障及时排除率在标准时间内完成的机械设备维修次数总共完成的机械设备维修142、次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考核4机械设备事故次数设备事故次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大设备事故不得分设备事故记录月度统计季度考核5对分厂技术支持的及时性解决分厂提出的技术支持要求的次数/分厂提出技术支持要求的次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算工作记录和相关技术报告月度统计季度考核6机械设备143、经济运行评价Y=A+B+CA=机械设备经济运行评价的及时性B=机械设备经济运行评价的准确性C=机械设备经济运行评价的利用率机械设备经济运行评价报告月度统计季度考核电仪工程师绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1生产现场检查次数生产现场检查次数1）=目标值,得100分2）每少于目标值 次， 减 分3）少于目标值 次，不得分现场检查记录月度统计季度考核2电仪设备完好率完好电仪设备台数/全部电仪设备台数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考144、核3仪表记录的准确率1检查中发现的不准确的仪表/仪表总数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算仪表检查记录、使用单位的记录月度统计季度考核4电仪设备故障及时排除率在标准时间内完成的电仪设备维修次数总共完成的电仪设备维修次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考核5电仪设备事故次数设备事故次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4145、）重大设备事故不得分设备事故记录月度统计季度考核6对分厂技术支持的及时性解决分厂提出的技术支持要求的次数/分厂提出技术支持要求的次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算工作记录和相关技术报告月度统计季度考核7电仪设备经济运行评价Y=A+B+CA=电仪设备经济运行评价的及时性B=电仪设备经济运行评价的准确性C=电仪设备经济运行评价的利用率电仪设备经济运行评价报告月度统计季度考核工艺工程师绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际综合一等品率与计划一等品率差异实际综146、合一等品率计划综合一等品率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算质量统计报表月度统计季度考核2生产现场检查次数生产现场检查次数1）=目标值,得100分2）每少于目标值 次， 减 分3）少于目标值 次，不得分现场检查记录月度统计季度考核3编制工艺相关文件Y=A+B+CA=工艺技术标准的改进（30）B=工艺管理标准的改进（30）C=工艺改进的利用率（40）工艺相关文件月度统计季度考核4工艺事故发生次数工艺事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分工艺事故记录147、月度统计季度考核5对分厂技术支持的及时性解决分厂提出的技术支持要求的次数/分厂提出技术支持要求的次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算工作记录和相关技术报告月度统计季度考核6生产工艺总结报告Y=A+B+CA=生产工艺总结报告的及时性B=生产工艺总结报告的准确性C=生产工艺总结报告的利用率生产工艺技术总结报告月度统计季度考核计控工程师绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1计控设备完好率完好计控设备数量/全部计控设备数量1001）=目标值,得100分2）比目标值每148、提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算计控设备维修保养台帐月度统计季度考核2系统备份的及时性系统备份的次数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 次，减 分；3）高于目标值的 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算系统备份台帐月度统计季度考核3公司局域网运行的稳定性出现故障的次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分运行记录月度统计季度考核4公司计算机维修维护的及时性在标准时间内解决的故障次数/出现故障的次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标149、值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算维护记录月度统计季度考核5对分厂技术支持的及时性解决分厂提出的技术支持要求的次数/分厂提出技术支持要求的次数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算工作记录和相关技术报告月度统计季度考核安全计量员绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1安全事故发生次数安全事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大安全事故不得分安全事故记录月度统计季度考核2生产现场检查次数生产现场150、检查次数1）=目标值,得100分2）每少于目标值 次， 减 分3）少于目标值 次，不得分 现场检查记录月度统计季度考核3计量设备的准确率1检查中发现的不准确的计量/计量设备总数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算计量设备检查记录、使用单位的记录月度统计季度考核4降低计量纠纷次数发生的计量纠纷次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分计量异议报告月度统计季度考核6节能方案Y=A+B+CA=节能方案的及时性B=节能方案的准确性C=节能方案的利用率节能方案评价151、报告月度统计季度考核机修工段长绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1加工任务完成率实际完成的加工任务/计划完成的加工任务1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分；加工任务计划、加工件出入库记录月度统计季度考核2实际成本和计划成本的差异率实际发生的加工成本计划加工成本1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算生产成本统计表和生产成本计划月度统计季度考核3设备完好率完好设备台数/全部设备台数1001）=目标值,得100152、分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计季度考核4设备事故发生次数设备事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大设备事故不得分设备事故记录月度统计月度考核生产分厂绩效考核指标分厂厂长绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际成本和计划成本的差异率实际发生的生产成本生产计划成本1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算生产153、成本统计表和生产成本计划月度统计月度考核2实际综合一等品率与计划一等品率差异实际综合一等品率-计划综合一等品率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算质量统计报表月度统计月度考核3设备完好率完好设备台数/全部设备台数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计月度考核4安全事故发生次数安全事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大安全154、事故不得分安全事故记录月度统计月度考核5设备事故发生次数设备事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大设备事故不得分设备事故记录月度统计月度考核6工艺事故发生次数工艺事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大工艺事故不得分工艺事故记录月度统计月度考核7质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任）1）=目标值,得100分2）每超出目标值 万元， 减 分3）超出目标值 万元，不得分质量事故记录月度统计季度考核8质量事故次数质量事故次数（按责任）1）=目标值,得100分2）每超出目标值 155、次， 减 分3）超出目标值 次，不得分质量事故记录月度统计季度考核9顾客质量投诉次数客户质量投诉次数（按责任）1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分客户投诉记录月度统计季度考核10生产计划按时达成率按时完成生产计划的产值/计划总产值1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分；生产计划达成率统计报告月度统计月度考核11劳动生产率年度分厂总产值与分厂员工平均人数的比率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；3）低于目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务状况变动表156、月度统计月度考核12下游生产线质量投诉次数经查实后下游生产线投诉次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）介于其中按线性关系计算投诉记录月度统计月度考核13有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度评估年度考核14员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；157、4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核15员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核动力分厂厂长绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1实际成本和计划成本的差异率实际发生的生产成本生产计划成本1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算生产成本统计表和生产成本计划月度统计月度考核2设备完好率完好设备台数/全部设备台数1001）=目158、标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算设备维修保养台帐月度统计月度考核3安全事故发生次数安全事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大安全事故不得分安全事故记录月度统计月度考核4设备事故发生次数设备事故发生次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分4）重大设备事故不得分设备事故记录月度统计月度考核5生产计划按时达成率按时完成生产计划的产值/计划总产值1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，159、3）比目标值低 百分点，不得分；生产计划达成率统计报告月度统计月度考核6劳动生产率年度分厂总产值与分厂员工平均人数的比率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；3）低于目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算财务状况变动表月度统计月度考核7主体生产厂质量投诉次数经查实后主体生产厂质量投诉次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分投诉记录月度统计月度考核8有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百160、分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度评估年度考核9员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核10员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分； 员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核 采购供应部绩效考核指标采购供应部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1采购计划成本和实际成本差异率161、实际发生的采购成本采购计划成本1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购成本帐户及预算资料汇总月度统计季度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3采购计划按时完成率采购计划按时完成金额采购计划总金额1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其162、中按线性关系计算采购记录、仓库收货入库记录和采购计划月度统计季度考核4采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数 1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录及仓库收货入库记录月度统计季度考核5采购抽检质量不合格率按产品抽检不合格批数抽检总批数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录和采购质检报告月度统计季度考核6供应商满意度供应商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分163、；供应商满意度调查表年度评估年度考核7供应商管理水平评估供应商管理水平评估结果A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；供应商管理评估报告年度评估年度考核8供应商档案资料完备率已具备的供应商资料项目应具备的供应商资料项目1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 供应商档案记录季度统计季度考核9大额采购招标率招标的大额采购项目/全部大额采购项目1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算采购招标工作记录季度统计季度考核10采购供应市场研究报告Y=A+164、B+C+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重采购供应市场研究报告季度统计季度考核11采购报表报告正确率1查出有误的采购报表数量提交的采购报表总数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购报表检查记录月度统计季度考核12采购报表报告及时提交率1延误提交的采购报表数量提交的采购报表总数1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线165、性关系计算采购报表提交时间记录月度统计季度考核13有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度评估年度考核13员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核14员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标166、值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核采购管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1采购计划编制正确率1查出有误的采购计划数量提交的采购计划总数1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 采购计划、工作检查记录月度统计季度考核2采购计划分解及时性在规定时间将周采购计划下达采购人员1）=目标值,得100分2）比目标值每延迟 天，减 分，3）比目标值延迟 天，不得分； 采购计划月度统计季度考核3采购数据的统计和分析Y=A+B+CA=整理采购文件并归档（20）B=对采购167、数据进行统计和分析的质量（50）C=对采购数据进行统计和分析的及时性（30）采购数据进行统计和分析报告月度统计季度考核4供应商档案资料完备率已具备的供应商资料项目应具备的供应商资料项目1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算供应商档案记录季度统计季度考核5供应商管理水平评估供应商管理水平评估A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；供应商管理评估报告年度评估年度考核6大额采购招标率招标的大额采购项目/全部大额采购项目1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的168、 百分点，不得分； 采购招标工作记录季度统计季度考核采购员绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1采购计划成本和实际成本差异率实际发生的采购成本采购计划成本1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购成本帐户及预算资料汇总月度统计季度考核2采购计划按时完成率采购计划按时完成金额采购计划总金额1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录、仓库收货入库记录和采购计划月度统计季度考核3采购169、订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数 1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录及仓库收货入库记录月度统计季度考核4采购抽检质量不合格率按产品抽检不合格数量抽检总数量1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算采购记录和采购质检报告月度统计季度考核5供应商满意度供应商满意度评分的算术平均值1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；供应商满意度调查表年度评估年度考核6供应商档案资料完备率已具备的供应商资170、料项目应具备的供应商资料项目1001）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算供应商档案记录季度统计季度考核7供应商的管理Y=A+B+CA=考察供应商，组织协调对供应商的评审（30）B=对供应商进行辅导（30）C=定期对供应商的交期和品质状况进行总结（40）工作记录、对供应商的交期和品质状况的总结材料季度统计季度考核8采购付款审核的及时率采购付款审核天数1）=目标值,得100分2）比目标值每延迟 天，减 分，3）超出目标值 天，不得分； 工作记录月度统计季度考核质量管理部绩效考核指标质量管理部经理绩效考核指标171、编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1药品回收利润药品回收收入回收费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算药品回收统计及相关帐目月度统计季度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3ISO9000质量体系推进计划达成率ISO9000质量体系推进实际完成认证通过为满分，通不过为0ISO900172、0认证结果年度评估年度考核4质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；质量保证体系有效性评估报告季度评估季度考核5质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任）1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）高于目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算质量事故记录月度统计季度考核6质量事故次数质量事故次数（按责任）1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分质量事故记录月度统计季度考核7顾客质量投诉次数客户质量投诉次数（按责任）1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 173、分3）超出目标值 次，不得分客户投诉记录月度统计季度考核8顾客质量投诉有效处理率顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 工作记录月度统计季度考核9来料检验及时性来料检验天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分检验记录、到货记录月度统计季度考核10供应商管理水平评估供应商管理水平评估结果A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；供应商管理评估报告年度评估年度考核11有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,174、得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度评估年度考核12来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性Y=A+BA=来料质量、产品质量统计分析报告的质量（30）B=来料质量、产品质量统计分析报告的及时性（20）来料质量统计分析报告、产品质量统计分析报告月度统计季度考核13员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核14员工培养和员工满意度公175、司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核质量管理工程师绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1ISO9000质量体系推进计划达成率ISO9000质量体系推进实际完成认证通过为满分，通不过为0ISO9000认证结果年度评估年度考核2有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度评估年度考176、核3公司内部质量审核的组织Y=A+B+CA=拟定公司内部质量审核计划（30）B=组织内部质量审核活动（40）C=内部质量审核报告起草的质量（30）内部质量审核计划、内部质量审核报告、工作记录年度评估年度考核4公司管理评审的组织Y=A+B+CA=拟定公司管理评审计划（30）B=组织管理评审活动（40）C=管理评审报告起草的质量（30）管理评审计划、管理评审报告、工作记录月度统计季度考核5公司的质量体系文件、资料管理Y=A+BA=对公司的质量体系文件、资料做目录清单的及时性（50）B=对质量记录资料分类归档保管的及时性（50）文件、资料目录清单、质量记录资料月度统计季度考核6来料、产品质量统计分析177、报告的质量和及时性Y=A+BA=来料质量、产品质量统计分析报告的质量（80）B=来料质量、产品质量统计分析报告的及时性（20）来料质量统计分析报告、产品质量统计分析报告月度统计季度考核聚酯检验工程师绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任）1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）高于目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算质量事故记录月度统计季度考核2质量事故次数质量事故次数（按责任）1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分质量事故记录月度178、统计季度考核3顾客质量投诉次数客户质量投诉次数（按责任）1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分客户投诉记录月度统计季度考核4来料检验及时性来料检验天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分检验记录、到货记录月度统计季度考核5材料出入库检验单据传递及时性材料出入库检验单据传递延迟的天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分工作记录月度统计季度考核6关键控制点的质量检验Y=A+B+C+DA=质量检验准确性（40）B=质量检验及时性(30%)C=质量检验记录填写规范（10）D179、=跟踪不合格品的处理（20）质量检验记录、工作记录月度统计季度考核7生产分厂对质量准确性检验的投诉次数生产分厂对质量准确性检验的投诉次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分生产分厂质量检验投诉记录月度统计季度考核8对工序质量、工序产品检验方法和标准的改进Y=A+BA=工序质量、工序产品检验方法和标准改进B=生产过程质量指标改善的状况检验方法和标准评估年度评估年度考核9供应商质量评价报告Y=A+B+CA质量评价报告的质量B质量评价报告的利用率C质量评价报告的及时性供应商质量评价报告月度统计季度考核10来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性Y=A+BA180、=来料质量、产品质量统计分析报告的质量（30）B=来料质量、产品质量统计分析报告的及时性（20）来料质量统计分析报告、产品质量统计分析报告月度统计季度考核化纤检验工程师绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任）1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分；3）高于目标值的 万元，不得分；5）介于其中按线性关系计算月度统计季度考核2质量事故次数质量事故次数（按责任）1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分工作记录月度统计季度考核3顾客质量投诉次数客户质量投诉次数181、（按责任）1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分工作记录月度统计季度考核4来料检验及时性来料检验天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分检验记录、到货记录月度统计季度考核5材料出入库检验单据传递及时性材料出入库检验单据传递延迟的天数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分工作记录月度统计季度考核6关键控制点的质量检验Y=A+B+C+DA=质量检验准确性（40）B=质量检验及时性(30%)C=质量检验记录填写规范（10）D=跟踪不合格品的处理（20）质量检验记录、工作记录182、月度统计季度考核7生产分厂对质量准确性检验的投诉次数生产分厂对质量准确性检验的投诉次数1）=目标值,得100分2）每超出目标值 次， 减 分3）超出目标值 次，不得分生产分厂质量检验投诉记录月度统计季度考核7对工序质量、工序产品检验方法和标准的改进Y=A+BA=工序质量、工序产品检验方法和标准改进B=生产过程质量指标改善的状况检验方法和标准评估年度评估年度考核9供应商质量评价报告Y=A+B+CA质量评价报告的质量B质量评价报告的利用率C质量评价报告的及时性供应商质量评价报告月度统计季度考核10来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性Y=A+BA=来料质量、产品质量统计分析报告的质量（80）B=183、来料质量、产品质量统计分析报告的及时性（20）来料质量统计分析报告、产品质量统计分析报告月度统计季度考核标化工程师绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1药品回收利润药品回收收入回收费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 万元， 加 分，最高 分；3）低于目标值的 万元，不得分；4）介于其中按线性关系计算药品回收统计及相关帐目月度统计季度考核2检验用的药品和物资帐实相符率检验用的药品和物资帐物相符的金额检验用的药品和物资的物资总额100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于于目标值的 百分点，不得分； 库存盘点记录月度184、统计季度考核3仪器校正次数仪器校正次数1）=目标值,得100分2）每少于目标值 次， 减 分3）少于目标值 次，不得分仪器校正记录月度统计季度考核4溶液配置任务完成率实际配置的溶液数量/计划配置的溶液数量1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算溶液配置记录、计划月度统计季度考核技术开发系统绩效考核指标技术开发部绩效考核指标技术开发部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1来自新产品的销售收入本期来自新产品的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，185、最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告（销售统计分析报表）月度统计月度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3新产品研究开发费用预算节省率已达到阶段目标新产品实际研究开发费已达到阶段目标新产品计划研究开发费1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度186、统计季度考核4新产品满意度新产品满意度指标1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；新产品满意度调研年度统计年度考核5新产品开发上市的数量当期新产品开发上市的数量合计1）=目标值,得100分2）比目标值每增加 个，加 分，最高 分；3）目标值的 个，不得分；4）介于其中按线性关系计算新品开发上市记录年度统计年度考核6新产品开发各阶段按期完成率新品开发实际按时完成的阶段数新产品开发当期应该完成的阶段数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算新品开发上市记录项目记录月度统计季度考核7新产品开发周期新品正式上187、市日期 新品开发项目立项日期1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 天，不得分新品开发上市记录项目记录月度统计季度考核8技术发展趋势分析报告Y=A+BC+DA分析报告的准确率，占30的权重B分析报告的及时率，占20的权重C分析报告的完整率，占25的权重D分析报告的利用率，占25的权重行业新技术研究报告月度统计季度考核9专利申请计划完成率实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 专利申请文件、专利证书月度统计季度考核10技术引进计划完成率实际完成的技术引进项目数188、量/计划完成的技术引进项目数量1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 技术引进计划和技术引进的评估报告月度统计季度考核11人员利用率参与项目的人天总数/计划参与人天总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分；项目实施报告月度统计季度考核12项目按时达成率当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 项目进度报告月度统计季度考核13项目质量合格率当期达成阶段质量目标的项189、目数/当期开展的项目总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 项目考核报告月度统计季度考核14有效知识贡献条数有效知识（文件、新产品构思、技术解决方案等）的贡献数量知识管理记录月度统计季度考核15有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算流程实施得分年度评估年度考核16员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%1）=目标值,得100分2) 比目标值每提高190、 百分点， 加 分，最高 分；3）比目标值低 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录月度统计季度考核17员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；员工培养和员工满意度评分表年度评估年度考核技术工程师绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1来自新产品的销售收入本期来自新产品的销售收入1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；3）目标值的 ，不得分；4）介于其中按线性关系计算销售报告（销售统计分析报表）月度统计季度考核2新产品研究开发费用预算191、节省率已达到阶段目标新产品实际研究开发费已达到阶段目标新产品计划研究开发费1001）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；3）超出目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3新产品开发各阶段按期完成率新品开发实际按时完成的阶段数新产品开发当期应该完成的阶段数1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 新品开发上市记录项目记录月度统计季度考核4新产品开发周期新品正式上市日期 新品开发项目立项日期1）=目标值,得100分2）每超出目标值 天， 减 分3）超出目标值 192、天，不得分新品开发上市记录项目记录月度统计季度考核5技术发展趋势分析报告Y=A+BC+DA研究报告的准确率，占30的权重B研究报告的及时率，占20的权重C研究报告的完整率，占25的权重D研究报告的利用率，占25的权重行业新技术研究报告月度统计季度考核6新产品满意度新产品满意度指标1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；新产品满意度调研年度统计年度考核7人员利用率参与项目的人天总数/计划参与人天总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分； 项目实施报告月度统计季度考核8项目按时达成率当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总193、数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分；项目进度报告月度统计季度考核9项目质量合格率当期达成阶段质量目标的项目数/当期开展的项目总数100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分；项目考核报告月度统计季度考核信息管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；3）低于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中194、按线性关系计算流程实施得分年度评估年度考核2技术发展趋势分析报告Y=A+BC+DA分析报告的准确率，占30的权重B分析报告的及时率，占20的权重C分析报告的完整率，占25的权重D分析报告的利用率，占25的权重行业新技术研究报告月度统计季度考核3技术信息的数量、质量、利用率和受益面Y=A+B+CDA技术信息数量合格率，占20的权重B技术信息质量合格率，占40的权重C技术信息实际利用率，占30的权重D技术信息的受益面，占10的权重调查问卷反映技术信息的质量、利用率和受益面月度统计季度考核4专利申请计划完成率实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量1）=目标值,得100分2）比目标值每降低195、 百分点， 减 分，3）低于目标值的 百分点，不得分专利申请文件、专利证书月度统计季度考核5技术开发档案管理及时、完整性Y=A+B+CA技术档案收集的完整性（40）B技术档案收集的及时性（20）C技术档案保密（40）档案管理检查记录月度统计季度考核 绩效考核指标说明1、 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。2、 根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。3、 KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。4、 在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI指标196、也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程。5、 KPI评价的基准分数是100分。6、 KPI主要评价标准是质量、时间、成本、数量。7、 对KPI进行定量计算的考核标准有：（1） 目标值,得100分；比目标值每提高 %，加 分，最高 分；目标值的 ，不得分；介于其中按线性关系计算（2） 目标值,得100分；比目标值每降低 %，加 分，最高 分； 目标值的 ，不得分；介于其中按线性关系计算（3） 目标值,得100分；比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；低于于目标值的 百分点，不得分；介于其中按线性关系计算（4） 目标值,得100分；比目标值每提高 万元， 加 197、分，最高 分；低于于目标值的 万元，不得分；介于其中按线性关系计算（5） 目标值,得100分；比目标值每提高 分， 加 分，最高 分；低于于目标值的 分，不得分；介于其中按线性关系计算（6） =目标值,得100分；比目标值每降低 百分点， 减 分，低于目标值的 百分点，不得分（7） =目标值,得100分；每超出目标值 天，减 分；超出目标值 天，不得分（8） =目标值,得100分；比目标值每增加 个，加 分，最高 分；目标值的 个，不得分；介于其中按线性关系计算（9） =目标值,得100分；比目标值每提高或降低 %，减 分；比目标值每提高或降低 % ，不得分（10） =目标值,得100分；比目198、标值每提高或降低 百分点，减 分；比目标值每提高或降低 百分点，不得分（11） =目标值,得100分；每超出目标值 次， 减 分；超出目标值 次，不得分；重大设备事故不得分（12） =目标值,得100分；发现一次， 减 分，超出目标值 次，不得分（13） =目标值,得100分；每超出目标值 小时， 减 分；超出目标值 小时，不得分（14） A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；（15） 经查实属于个人责任的，得分为0（16） =目标值,得100分；每延迟 天，减 分；累计延迟 天，不得分（17） 达到目标满分，达不到目标0分（18） 认证通过为满分，通不过为0（19） 发生一次，得分为0（199、20） =目标值,得100分；目标值，不得分；8、 工作质量的评分标准如下表：120分标准1、 工作中没有发生任何差错，没有漏项和不规范操作发生2、 所有工作全面完成，并且超出领导的期望3、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上非常满意100分标准1、 本项工作事项全面、完整完成2、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上满意80分标准1、 80以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成2、 工作中有一些小的差错，但均被改正3、 且遗漏未办理的部分在考核期内得到补救。4、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上比较满意，但认为仍有一些改进空间60分标准1、 能基本上正确执行各项工作任务2、 60以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成3、 且经常犯一些基本常识性的错误，需要指导才能正确完成4、 或遗漏未办理的部分在考核期内得到补救，但已造成一些不良影响5、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不是很满意，有很大的改进空间60分以下标准1、 不能正确执行、落实岗位主要职责2、 或经常出错，不能放心交办主要岗位职责事项3、 多数岗位职责事项未得到完整的、没有遗漏的完成4、 或遗漏未办理的部分在考核期内未得到补救。5、 或遗漏未办理的部分已造成较大或严重不良影响6、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不满意