1、ICS91.100.10Q11DB37山东省地方标准DB 37/T 31512018水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation guidelines for management and control system of risk classification for production safety of cement manufacturing industry commerce2018 - 02 - 24发布2018 - 03 - 24实施山东省质量技术监督局发布DB37/T 31512018前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本2、标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：沂南中联水泥有限公司。本标准主要起草人：刘相奎、何勇、王广军、于观华、侯战。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则和工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和水泥制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省水泥制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省水泥制造行业生产经营单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，3、杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。180水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了水泥制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进内容。本标准适用于指导山东省内水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861 生产过程和危险有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体4、系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构企业应成立由主要负责人担任组长，分管安全生产负责人和安全管理部门负责人等为主要成员的风险分级管控体系建设领导小组；成立由分管安全生产负责人担任组长，专兼职安全管理人员、各部门负责人以及设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险分级管控体系建设专业工作小组。主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的5、人力、物力、财力支持，分管安全生产负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1.1 领导小组职责 明确体系建设工作重点和要求，定期听取体系建设工作汇报，指导、监督体系建设工作； 协调体系建设所需资源，为体系建设提供必要的人力、物力、财力支持； 落实考核机制，对各部门、各专业工作小组体系建设情况进行考核。4.1.2 领导小组组长（主要负责人）职责 确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等； 确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理； 确保体系变更时，维持体系完整性； 组6、织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核； 确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。4.1.3 领导小组副组长（分管安全生产负责人）职责企业分管安全生产负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的分管负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定等具体工作的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.4 主要成员（安全管理部门）职责企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监督检查各专业工作组分工开展7、情况；负责组织对全公司风险信息评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。4.1.5 其他成员和各专业工作小组职责4.1.5.1 财务部门负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。4.1.5.2 物资采购部门负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求；负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时监督、指导本部门人员积极参与风险识别与评价。4.1.5.3 设备8、工艺、电气等职能部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，协调指导和监督检查风险分级管控体系建设工作，负责风险管控措施落实情况的监督管理。4.1.5.4 各生产部门（车间）负责本部门（车间）的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时监督、指导本部门（车间）人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本部门（车间）的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.5.5 新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目设计、施工、投产运行各阶段的风险9、评价和风险控制。4.2 实施全员培训在风险分级管控体系建设初期，企业应组织全员开展风险分级管控体系建设的培训，培训内容包括建设方案、流程、方法、要求等。企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。4.3 编写体系文件企业应建立风险分级管控制度、风险分级管控与隐患排查治理运行考评管理规定（参见附录A）等，明确危险源辨识方法、风险评价方法及等级判定准则、风险分级管控及持续改进的要求，确定各类清单及分析记录的格式。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分10、原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域DB37/T 2974-2017第5.1.1.1条适用于本条款。划分时应充分考虑设施、部位、场所、区域的功能、结构、事故类型、事故影响范围等因素。对于设备设施较少、功能（用途）单一、可能导致的事故类型较少但影响范围较大的场所、区域，可作为风险点进行划分，如原煤堆场、石灰石预均化堆场、水泥库、氨水罐区、水泵房、仓库等；规模较大、工艺复杂或用途特殊的设备设施、部位应单独作为风险点进行划分，如煤磨、篦冷机、水泥磨、包装机、电动单梁起重机等。5.1.1.2 操作及作业活动DB37/T 2974-2017第5.1.1.2条适用于本条款。常规的操作及作业活动主要包11、括日常设备操作、设备加油、卫生清理等日常作业；非常规的操作及作业主要指检维修作业，包括预热器清堵作业、预热器清结皮作业、清库作业等。非常规操作及作业活动中涉及多类作业项目的，应将具体作业项目再单独作为风险点进行划分。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容DB37/T 2974-2017第5.1.2.1条适用于本条款。5.1.2.2 风险点排查的方法风险点排查应通过查阅档案资料、现场观察调研、座谈询问等方法，由安全、设备、工艺、电气等专业人员组织开展。设施、部位、场所、区域类风险点的排查，应查阅的资料包括企业平面布置图、工艺流程、设备清单、设备说明书等；操作及作业活动类风险点的排12、查，应查阅的资料包括设备操作规程、企业以往检维修作业清单、作业安全规程等。5.2 危险源辨识5.2.1 危险源辨识方法5.2.1.1 运用安全检查表法（SCL）对场所、区域、设备或设施等进行危险源辨识。首先建立设备设施清单（参见附录B.1）；然后对设备设施、部位、场所、区域中存在的危险源进行逐一辨识，编制安全检查分析记录表，明确检查项目和检查标准。5.2.1.2 运用工作危害分析法（JHA）对操作及作业活动类风险点存在的危险源进行辨识。首先明确操作及作业活动的具体作业步骤（内容）、岗位（地点）以及活动频率，建立作业活动或作业任务清单（参见附录B.2）；然后对作业步骤（内容）中存在的危险源进行逐13、一辨识，编制工作危害分析评价记录表。5.2.2 危险源辨识范围DB37/T 2974-2017第5.2.2条适用于本条款。5.2.3 危险源辨识实施DB37/T 2974-2017第5.2.3条适用于本条款。在进行危险源辨识时，参考GB/T 13861相关规定，应对人的因素、物的因素、环境因素和管理因素进行全面、系统的辨识。除上述辨识内容外，还应根据工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册中关于水泥制造企业较大危险因素的辨识结果，充分识别本企业的较大危险因素。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法本指南选择作业条件危险性分析法（LEC），对风险进行定性、定量评价。评价时，L（事故发生的可能性）14、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）的取值应建立在企业现有控制措施的基础上，并遵循从严从高的原则。5.3.2 风险判定准则DB37/T 2974-2017第5.3.2条适用于本条款。事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准应结合企业自身可接受实际制定（参见附录D）。5.3.3 风险评价与分级企业运用LEC法进行风险评价，得出1-5级评价等级。根据企业组织机构层级划分，明确对应的风险等级和管控层级。企业应参考以下规则判定风险等级，并结合自身实际予以调整。 5级：属于低风险，岗位管控； 4级：属于低风险，岗位管控； 3级：属于一般风险，班组、岗位15、管控，需要控制整改； 2级：属于较大风险，部室（车间）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理； 1级：属于重大风险，公司（厂）、部室（车间）、班组、岗位管控，应增加补充建议措施并落实，将风险降至相对可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件。5.3.4 确定重大风险存在以下情形之一者，为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，作业人员在10人及以上的； 清库作业等企业直判的； 经风险评价确定为16、最高级别风险的。5.3.5 风险点级别确定按照风险点包含的各危险源评价出的最重大风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施5.4.1 控制措施的选择原则DB37/T 2974-2017第5.4条适用于本条款。5.4.2 控制措施的实施5.4.2.1 工程控制措施 消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；如采用下料口自动清堵装置以消除人工清堵这一危险行为； 预防：当消除危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发生，如使用安全阀、漏电保护装置、安全电压、熔断器、事故排风装置等； 减弱：在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、17、危害的措施，如局部通风排毒装置、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等； 隔离：在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开，如皮带输送机头部、尾部安装防护网等； 连锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生，如为防止原料系统出现正压，危害巡检或检修人员安全，将高温风机与尾排风机连锁，尾排风机出现故障跳停时，高温风机自动跳停； 警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置，如铲车安装声光报警装置。5.4.2.2 安全管理措施 制定实施作业程序、安全18、许可、作业方案、安全操作规程等，如脚手架搭设验收程序、制定有限空间作业安全许可制度、回转窑换窑砖作业方案、预热器清堵安全操作规程等； 减少暴露人员、频次、时间，如合理规划作业方案，减少危险作业现场非必要的作业人员等； 预测预警，如安全生产风险预测预警信息系统等； 统计分析，如事故、未遂事件统计分析等； 安全互助体系，如煤磨换衬板作业时，在煤磨外部设置专人监护等； 风险转移（共担），如购买安全生产责任险等。5.4.2.3 教育培训措施 员工入厂三级培训； 每年再培训； 安全管理人员及特种作业人员继续教育； 作业前安全技术交底； 其他方面的培训。5.4.2.4 个体防护措施 个体防护用品包括：防护19、服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等； 当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施； 当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品； 当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。5.4.2.5 应急措施 紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资（尤其是现场应急物资，如预热器用于灼烫应急处置的喷淋洗眼装置）的准备； 通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。 5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求DB37/T 2974-2017第5.5.1条适用于本条款。5.5.2 编制风险20、分级管控清单DB37/T 2974-2017第5.5.2条适用于本条款。作业活动风险分级管控清单（参见附录C.1）、设备设施风险分级管控清单（参见附录C.2）应包含风险点各类风险信息，重大风险点应单独统计（参见附录C.3）。5.5.3 风险告知DB37/T 2974-2017第5.5.3条适用于本条款。6 文件管理企业应根据DB37/T 2974-2017中6的要求完整保存风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等文件化成果记录资料，并分类建档管理。企业应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类档案的保存要求等。721、 风险分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施，尤其是较大及以上风险管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性，降低安全生产风险； 明确了各级、各岗位员工在风险分级管控应开展的工作，安全生产职责体系更加健全； 较大及以上风险场所、部位的警示标识、风险告知得到保持和完善，员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专门的管理制度、许可制度、操作规程等； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风22、险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进DB37/T 2974-2017第8条适用于本条款。A附录A （资料性附录）风险分级管控与隐患排查治理体系运行考评管理规定A.1 目的 为确保风险分级管控和隐患排查治理双体系建设的有效运行，进一步明确风险分级管控的职责、范围及控制原则，规范分级管控的流程，坚持持续改进和全员参与的原则，保证本单位风险管控工作的有序开展，制定本运行管理规定。A.2 适用范围及参考标准、文件A.2.1 适用范围本制度适用于沂南中联水泥有限公司各部室、商砼站（含托管站）及相关方。A.2.2 参考标准、文件：山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设23、验收评定标准（试行）沂南中联安全生产风险分级管控制度沂南中联生产安全事故隐患排查治理制度沂南中联月度安全绩效考评管理规定A.3 组织机构和职责A.3.1 双体系领导小组职责：负责审核双体系工作办公室上报的考核结果，并对考核结果进行监督和审批。A.3.2 双体系工作办公室职责：负责对各部室、商砼站及相关方双体系是否有效运行进行监督考核。A.3.3 各部室（车间）、商砼站及相关方负责人职责：负责对本部室（本站、本项目部）双体系是否有效运行进行监督考核，并落实自己的风险管控职责。A.3.4 各部室（车间）大班长职责：负责整理汇总本部室（车间）各班组每天上报的隐患台账，并对班组长风险管控职责的落实情况24、进行监督和考核。A.3.5 各部室（车间）值班长职责：负责对本班组风险分级管控职责落实情况进行监督和考核，并负责整理本班组员工每天上报的隐患，汇总形成本班组的隐患治理台账。A.3.6 各岗位员工职责：负责对本人辖区范围内的危险源进行隐患排查，并将排查结果记录在本人的隐患排查记录本上和每天上报给班组长。A.4 风险分级管控的原则A.4.1 风险越大，管控级别越高。A.4.2 上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体管控措施。A.5 隐患排查治理工作流程A.5.1 岗位级排查由员工每天根据车间现场管理类隐患排查项目清单，结合自己的工作职责，即个人所负责巡检的区域，在班中进行隐患排查和工25、作巡检。在排查中如果发现存在隐患，个人能够自行处理消除的，自己当场就进行整改，报告当班值班长进行验证，并将隐患及处理情况记录在安全生产事故隐患排查记录表中。A.5.2 班组级排查由值班长每天根据车间现场管理类隐患排查项目清单，结合自己的工作职责，即个人所负责巡检的区域，在班中进行隐患排查和工作巡检。在排查中如果发现存在隐患，个人或本班组能够自行处理消除的，自己或组织本班组人员当场就进行整改，报告当班班长进行验证，并将隐患及处理情况记录在安全生产事故隐患排查记录表中。A.5.3 车间级排查由班长和车间主任每周根据车间现场管理类隐患排查项目清单，结合自己的工作职责，即个人所负责巡检的区域，在班中进26、行隐患排查和工作巡检。在排查中如果发现存在隐患，个人或本车间能够自行处理消除的，自己或组织本车间人员当场就进行整改，报告部门负责人进行验证，并将隐患及处理情况记录在安全生产事故隐患排查记录表中。A.5.4 公司级排查由安全管理办公室每月负责组织公司班长以上人员进行隐患大排查。A.5.5 员工当班排查出的隐患及时上报到班组长，由班组长负责整理员工上报的隐患和自己排查的隐患，形成班组隐患排查治理台账；由班组长上报自己整理形成的班组隐患台账到部室或车间，由部室或车间负责人整理班组上报的隐患和自己排查的隐患，形成部室隐患排查治理台账；部室负责人再将部室隐患排查治理台账上报到安全管理办公室，由安全管理管27、理办公室负责整理部室或车间上报的台账和自己排查的隐患，形成公司级隐患排查治理台账。A.6 考核与奖惩对双体系建设工作开展不力的相关人员，按以下考核办法进行考核，同时按100元对应1分的标准，对其所在部室（车间）月度安全绩效分进行考核。A.6.1 岗位员工A.6.1.1 岗位工必须熟知本岗位存在的危险源条数，并至少能够背诵57条主要危险源及管控、应急措施，第一次背诵不合格的，限期学习，再次抽查不合格的，对岗位工罚款100元/次。A.6.1.2 隐患排查项目清单、隐患排查治理记录本应随身携带，以便随时进行排查和管理人员抽查，否则对岗位工罚款100元/次。A.6.1.3 岗位工不进行隐患排查、不及时28、填写、不按规定格式填写、不排查就随便填写隐患排查治理记录本、在隐患排查治理记录本乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象，每一项对岗位工罚款100元。A.6.2 班组各班组长组织对本班组各岗位危险源每日（每班）排查一次，并对排查出的隐患及岗位工上报隐患现场组织整改，现场处理不了的隐患应及时汇报部室（车间）相关领导，否则对班组长罚款100元/次。A.6.3 部室（车间）A.6.3.1 部室（车间）管理人员应熟练掌握“两个体系”运行工作流程，加强对“两个体系”日常运行情况监督，监督不到位对部室（车间）负责人罚款100元/次。A.6.3.2 建立“两个体系”运行信息档案，未建立运行档案、档案管理混乱29、不齐全的，对部室（车间）负责人罚款100元/次。A.6.3.3 部室（车间）必须及时对上报的当班未能整改隐患进行统计，填写“隐患汇总表”，及时落实整改责任，并形成闭合管理，否则对部室（车间）负责人罚款100元/次。A.6.3.4 部室（车间）不按规定开展部室（车间）级隐患排查、不及时填写隐患排查表和隐患汇总表、不落实整改闭合、不按时将隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安监处备案，对负责人罚款100元/次。A.6.3.5 部室（车间）接到公司下发的隐患整改通知单后，立即组织整改，整改完后及时闭合、上报，不按期整改或整改不合格、整改后不闭合上报的，对单位主要负责人罚款100元/次。AB附录B （30、资料性附录）设备设施清单和作业活动清单B.1 设备设施清单单位：生产品质部原料车间序号区域、场所、设备、设施名称类别规格位号/所在部位是否特种设备备注1重型板式喂料机专用设备BWJ25009990mm破碎机大院否2单段锤式破碎机专用设备2PCF2022破碎机大院否3带式输送机通用设备DT(A)槽形 (14080.1)辅材输送否4混匀堆取料机通用设备YG550/90辅材预均化堆场否5气震式袋收尘器通用设备LPM4A-120收尘器否6脉冲单机收尘器通用设备HMC-64B收尘器否7板式喂料机专用设备BWJ1600x4500辅材机口否8碎煤机专用设备PCH1010辅材机口否9新型中型板式喂料机专用设备31、BL12503000mm辅材机口否10侧式悬臂堆料机通用设备DB300/19.5联合预均化堆场否11侧式刮板取料机通用设备QGC150/26联合预均化堆场否12桥式刮板取料机通用设备QG150/31联合预均化堆场否13定量给料机通用设备TDGSM1450 右装生料调配站否14高速板链斗式提升机通用设备NSE1900-38500mm（双驱动）原料提升机否15辊压机专用设备HFCG200/180（左装）原料辊压机否16高速板链斗式提升机通用设备NSE1900-30500mm（双驱动）原料提升机否17高效选粉机通用设备HES-B10000原料选粉机否18V型分级机通用设备HFV7500S原料V选否132、9原料辊压机循环风机通用设备SL5-2x4827.5F原料循环风机否20钢丝胶带斗式提升机通用设备N-TGD400-23500入库提升机否21增湿塔通用设备CZS7.5x45m增湿塔否22螺旋输送机通用设备600(可逆)增湿塔下方否23高效脉冲滤袋式收尘器通用设备LPPW270-2x2x5窑尾袋收尘否24窑尾排风机通用设备Y4-2x7324.5F尾排风机否分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 单位：生产品质部烧成车间序号设备、设施名称类别规格位号/所在部位是否特种设备备注1钢丝绳胶带提升机通用设备型号：N-TGD800H-97300均化库北侧否2均化库袋收尘器通用设备型号：LP33、M5B-310均化库底否3罗茨风机(直联)通用设备型号：JAS150均化库底及煤磨否4空气输送斜槽（防雨型）通用设备型号规格：XZ6305178mm预热器一级否5回转锁风下料器通用设备规格：700700mm预热器一级否6空气炮通用设备预热器、篦冷机否7预热器与分解炉系统通用设备F5Y/50预热器否8推动篦式冷却机通用设备KC4-1089篦冷机否9链式输送机通用设备型号：FU35020000mm篦冷机否10熟料辊式破碎机通用设备型号规格：KGP440篦冷机否11回转窑 通用设备直径4.8*72m窑系统否12窑头一次风机通用设备型号：YPT315L-4窑头一次风机房否13电动葫芦专用设备型号：CD34、15-16D窑头、篦冷机、煤磨是14煤磨袋收尘器 通用设备PPW128-2*6(M)煤磨四楼顶层否15窑头袋收尘器通用设备LPPW240-2*8和HLQ-50窑头否16窑头排风机 通用设备Y4-2*65NO22.5F窑头否17高温风机 通用设备W6-2*39NO31F窑尾否18煤磨排风机 通用设备M6-39NO17D窑头否19定量给料机通用设备型号：DEL1048 T4煤磨三层否20煤粉计量秤通用设备型号: MC1000/K80/DN800煤磨秤房否21篦冷机冷却风机通用设备型号：T35-11-11.2篦冷机否22高压水枪 通用设备3GQ-3.5/70预热器否23风扫煤磨通用设备规格：3.9535、(7.5+3)m煤磨否24锅炉给水泵通用设备BN9-1.05/0.2汽机房否25汽轮发电机通用设备QF-9-210500V汽机房否26真空除氧器通用设备(ZCY50H-P)除氧器否27锅炉专用设备窑头、窑尾是28拉链机通用设备窑头代收尘否29皮带机通用设备煤磨04皮带否30窑头柴油罐通用设备窑头否31煤粉制备系统专用设备煤磨否32脱硝系统专用设备氨水罐、预热器否分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 单位：生产品质部水泥车间序号设备、设施名称类别规格位号/所在部位是否特种设备备注1气箱脉冲袋式收尘器通用设备型号：LPM4A-120散装库顶层否42熟料散装机专用设备装车能力:30036、t/h（max400t/h）散装库底部否23卷扬机通用设备型号:JE33.250散装库底部否24带式输送机通用设备DT(A)型，槽型(可逆)调配站顶部否15气箱脉冲袋收尘器通用设备型号：LPM4A-120调配站顶部否26中型板式喂料机专用设备型号规格：BWJ1600x12160mm混合材机口否27带式输送机通用设备DTII(A)型 槽型 8050调配站底部否18斗式提升机通用设备型号：NSE35032050mm水泥磨房否49水泥辊压机专用设备型号：HFCG160/140(右装)水泥磨房否110V形选粉机专用设备型号：HFV4000水泥磨房三层否111高效水平涡流选粉机专用设备型号：DS-40037、0水泥磨房三层否112袋式收尘器通用设备型号：PPW128-214水泥磨房三层否213水泥磨专用设备4.2x13m磨房否114辊压机系统排风机通用设备型号：Y5-4823.5F 水泥磨房否115钢丝胶带斗式提升机通用设备型号：N-TGD630520000mm水泥库侧否116气箱脉冲袋收尘器通用设备型号规格：LPM6A-180水泥库底否817罗茨鼓风机通用设备型号：JAS125水泥库底否1218水泥汽车散装机专用设备装车能力：200 t/h，max 300t/h水泥库底否419钢丝胶带斗式提升机通用设备型号规格：N-TGD63020930mm包装楼否220电动葫芦通用设备型号：CDl-6D（双绳38、；双钩）包装楼否421带式输送机通用设备型号:DT(A) 平型 0包装楼否622纸袋库通用设备包装楼否123八嘴回转式包装机专用设备 8RS-FC包装楼否1分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： B.2 作业活动清单单位：生产品质部原料车间序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1破碎机大院巡检检查电机、链条等转动部位石灰石破碎机大院1次/班检查皮带机检查破碎机锤头、锤盘紧固破碎机、板喂机壳体螺栓巡检途中行走检查、清理积料、漏料、堵料2石灰石破碎机检修作业破碎机设备停机石灰石破碎机1次/周破碎机紧固各部螺栓破碎机检查、更换柱销、三角带、链条等进破碎腔检修破碎机壳体、锤头39、转子的拆卸安装锤头更换气割作业电焊作业工作结束清理现场3原料堆棚外来车辆卸料作业启动前行或倒车辅材堆棚、煤堆棚每天间断作业车辆行走辅材承运车辆卸料作业煤场人工卸料清理车底、车斗物料4原料堆棚铲车作业车辆启动辅材堆棚、煤堆棚每天间断作业车辆运行堆料、铲料作业运料机口卸料5原料辅材机口日常巡检维护作业焊补下料口等原料辅材机口1次/月清理卫生巡检清理堵料、废铁等6原料辅材机口内部检维修作业设备停机原料辅材机口1次/月设置警戒清理积料、检修作业7石灰石预均化堆场巡检巡检大车行走机构石灰石预均化堆场1次/班巡检料爬等部位检查、清理积料、漏料、堵料8石灰石预均化堆场堆取料作业开机前警示石灰石预均化堆场140、次/班设备操作9石灰石堆取料机检维修设备停机石灰石预均化堆场1次/月检查、紧固各部连接件设备润滑制动器调整，更换闸带电力液压推动器、液耦检查油位，补换油更换行走部件刮板装置检修吊装部件气割作业电焊作业高处作业试车10焊补圆堆下料口设备停机石灰石预均化堆场1次/月设置警戒人员进入11联合预均化堆场巡检巡检大车行走机构联合预均化堆场1次/班巡检料爬等部位巡检皮带检查、清理积料、漏料、堵料12长堆堆取料作业开机前警示联合预均化堆场1次/班设备操作13长堆堆取料机检维修设备停机联合预均化堆场1次/月检查、紧固各部连接件设备润滑制动器调整，更换闸带电力液压推动器、液耦检查油位，补换油更换行走部件吊装部件41、气割作业电焊作业高处作业试车14焊补长堆下料口设备停机联合预均化堆场1次/月设置警戒人员进入15更换原料皮带设备停机辅材输送各皮带1次/月设置警戒连接临时用电割开皮带皮带吊运皮带铺设新皮带固定皮带接头处理皮带硫化等皮带胶接工完场清、试车16原料调配站日常巡检维护作业焊补下料溜子、三通管等原料调配站1次/班巡检收尘器皮带秤维修作业上下楼梯人员行走17原料调配站清仓作业作业前准备原料调配站1次/3-5年设备停机、锁闭进入前准备清除仓壁结料清理仓底堆积物料18原料辊压机巡检上下楼梯原料辊压机1次/班人员行走检查、清理积料、漏料、堵料19原料提升机焊补放空物料原料辊压机1次/月设备停主电机、开辅传料斗42、固定气割作业电焊作业工作结束清理现场20原料V选焊补设备停机原料辊压机1次/月安装照明进出V选焊补磨损部位21原料辊压机辊面耐磨板焊补设备停机原料辊压机1次/月搭设架板拆耐磨板焊补耐磨板22原料粉煤灰打灰作业连接打灰管道原料粉煤灰库1次/周卸灰23原料循环风机尾排风机维修设备停机循环风机、尾排风机1次/年通风检测焊补风机叶片24原料技改下料收尘管道设备停机原料各下料、收尘管道1次/年吊装管道管道焊接高处作业25废气处理巡检上下楼梯废气处理1次/班人员行走检查、清理积料、漏料、堵料26窑尾收尘器灰斗焊补设备停机窑尾收尘器1次/月放空灰斗内积料检查灰斗电焊作业27窑尾收尘器更换收尘袋设备停机窑尾收43、尘器1次/月打开收尘顶盖进入箱体更换收尘袋28原料铰刀拉链机空气斜槽清堵设备停机窑尾收尘器1次/月打开检修清料作业工完场清29原料各筒型库清库作业作业前准备原料各筒型库1次/8-10年每次持续一周设备停机、锁闭人员进入清除库壁结料清理库底堆积物料分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 单位：生产品质部烧成车间序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1原料均化库称重仓清小仓作业设备停机均化库称重仓1次/季度联接照明试验通讯工具打开仓顶人孔门检查仓内积料情况作业前通风、检测进入仓内按清料程序清料放料工完场清2原料均化库清库作业作业前准备原料均化库1次/8-10年每次持续一周44、设备停机、锁闭人员进入清除库壁结料清理库底堆积物料3预热器清堵作业前准备预热器1次/月信息沟通与现场警戒设备停机观察、清堵根据堵塞情况和清堵时间确认窑是否止料清堵作业使用高压水枪打空气炮清通后检查确认、关闭所有门、孔工完场清4预热器清洁皮设备停机预热器1次/季度每次持续5-7天作业前准备通风、检测安装卷扬机、吊笼连接照明出入人孔门开始清理风镐作业工完场清5预热器换挂片脚手架搭设不规范、上部结皮未清理干净预热器1次/半年每次持续5-7天未系安全带、安全绳使用手锤作业配合不当抛掷挂片等物料使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊45、手套拆除脚手架顺序不当、安全带使用不当未全面检查清理效果、未清点工器具、人员就宣布作业结束6回转窑换窑砖设备停机回转窑1次/半年每次持续5-7天办理密闭空间工作许可证封闭窑尾烟室、下料管拆卸煤管搭设过桥搭设过桥连接照明设备、人员进出拆除窑皮倒窑皮清砖、清料砌窑砖拆过桥工完场清7喷煤管点火关闭相关人孔门、翻板阀回转窑1次/季度点火给煤窑头看火8篦下风室检修设备停电挂牌篦冷机1次/月照明不良气割作业电焊作业9篦冷机清“雪人”打球清料设备停机篦冷机1次/季度有限空间作业准备搭设过桥上部物料、结皮等清理清理“雪人”、打球、清料工完场清10烧成拉链机检修设备停机斜拉链1次/月拆防护网拆卸、更换链条恢复防46、护网工完场清11煤磨内换衬板相关的设备执行停电挂牌煤磨1次/月开磨门气体检测连接照明磨内作业清理磨内煤粉割衬板吊衬板焊衬板关闭磨门12煤粉仓清仓进行作业风险分析并申请工作许可煤磨1次/半年两停两挂连接照明气体检测清料工完场清13烧成换收尘袋申请高空作业工作许可证煤磨1次/季度设备停机关闭锁定风包进风阀门并排空风包气体高空抛袋拆装运送布袋及骨架布袋更换完毕，收拾好清理现场、清点人员、工器具14煤磨加球相关的设备执行停电挂牌煤磨1次/月设专人监护开磨门加球操作吊装作业工完场清15锅炉巡检卸灰阀、拉链机巡检SP锅炉、AQC锅炉1次/班定期排污冲洗水位计锅炉解（并）汽、开关疏水SP炉振打装置检查清洁作47、业16汽轮机房巡检汽轮发电机组巡检汽轮机房1次/班循环水系统巡检17脱硝系统换阀门关闭管道阀门氨水罐区1次/半年排空管道液体拆除阀门割除阀门螺栓更换阀门工完场清18沉降室锅炉内部检修设备停机SP锅炉、AQC锅炉1次/季度有限空间气体检测人员进入内部作业工完场清19化水作业循环水取样化水间、SP锅炉、AQC锅炉、循环水池2次/天循环水加药水质分析分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 单位：生产品质部水泥车间序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1石膏破碎机检修作业破碎机设备停机石膏堆棚1次/季度破碎机紧固各部螺栓破碎机检查、更换柱销、三角带、链条等进破碎腔检修破碎机壳48、体的拆卸安装锤头更换气割作业电焊作业工作结束清理现场工完场清2水泥堆棚外来车辆卸料作业启动前行或倒车混合材棚1次/班车辆行走辅材承运车辆卸料作业人工卸料清理车底、车斗物料3水泥堆棚铲车作业车辆启动混合材棚1次/班车辆运行堆料、铲料作业运料机口卸料4混合材机口日常巡检维护作业焊补下料口等混合材机口1次/班清理卫生巡检清理堵料、废铁等5更换水泥车间皮带设备停机混合材输送1次/月设置警戒连接临时用电割开皮带皮带吊运皮带铺设新皮带固定皮带接头处理皮带硫化等皮带胶接工完场清、试车6水泥调配站日常巡检维护作业焊补下料溜子、三通管等水泥调配站1次/周巡检收尘器皮带秤维修作业7调配站清仓作业作业前准备水泥调配49、站1次/8-10年设备停机、锁闭进入前准备清除库壁结料清理库底堆积物料8水泥磨内换衬板相关的设备执行停电挂牌磨房1次/月开磨门气体检测连接照明磨内作业清理磨内水泥粉尘割衬板吊衬板焊衬板关闭磨门9水泥磨加球相关的设备执行停电挂牌磨房1次/月设专人监护开磨门加球操作吊装作业工完场清10水泥混合材提升机焊补放空物料混合材提升机1次/周设备停主电机、开辅传料斗固定气割作业电焊作业工作结束清理现场11水泥V选焊补设备停机V选1次/月安装照明进出V选焊补磨损部位12水泥辊压机辊面耐磨板焊补设备停机磨房1次/月搭设架板拆耐磨板焊补耐磨板13水泥粉煤灰打灰作业连接打灰管道粉煤灰库1次/周卸灰14水泥磨头磨尾风50、机维修设备停机磨房1次/季度通风检测焊补风机叶片15水泥技改下料收尘管道设备停机磨房1次/季度吊装管道管道焊接高处作业16水泥车间收尘器灰斗焊补设备停机磨房顶层1次/季度放空灰斗内积料检查灰斗电焊作业17水泥车间收尘器更换收尘袋设备停机磨房顶层1次/月打开收尘顶盖进入箱体更换收尘袋18水泥车间拉链机空气斜槽清堵设备停机磨房1次/月打开检修清料作业工完场清19水泥外来车辆装料作业启动前行或倒车熟料散装1次/班车辆行走装车作业20水泥车间技改下料收尘管道设备停机熟料散装1次/季度吊装管道管道焊接高处作业21水泥存储库清小仓修作业设备停机水泥散装1次/季度联接照明试验通讯工具打开仓顶人孔门检查仓内积51、料情况作业前通风、检测进入仓内按清料程序清料放料工完场清22水泥提升机焊补放空物料水泥库1次/周设备停主电机、开辅传料斗固定气割作业电焊作业工作结束清理现场23外来罐车装车启动前行或倒车水泥库多次/班车辆行走装车作业打开或关闭罐车车顶盖24收纸袋送货车辆启动前行或倒车水泥包装1次/月车辆行走吊纸袋25水泥包装开、停包装机水泥包装多次/班插包装袋作业过程长时间站立或体位不合理26袋装装车作业拉货车辆启动前行或倒车水泥包装多次/班车辆行走调整装车机高度或位置车辆未停稳上车或人站在车上移动车辆码垛收尘器故障27水泥各筒型库清库作业作业前准备原料各筒型库1次/8-10年每次持续一周设备停机、锁闭人员进52、入清除库壁结料清理库底堆积物料分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：BC附录C （资料性附录）风险分级管控清单C.1 设备设施风险分级管控清单（记录受控号）单位： 生产品质部原料车间 风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-01重型板式喂料机1安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。班组每天检查，发现异常立即整改。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；开展基础性电气安全基础知53、识培训。发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。班组级原料班组YL-2-01重型板式喂料机2车辆输送移动前确认观察车辆监控运行区域无人及障碍物， 确认后先鸣喇叭后开车，开车前务必确认抱闸刹车正常，防止刹车失灵。二级较大风险车辆伤害测试各处监控正常。验料人员每天检查，发现异常立即整改。司机系好安全带发现监控异常，采用人工观察走行，并由专业人员进行监控维护。车间级原料车间YL-2-01重型板式喂料机3安全护栏牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象。二级较大风险高处坠落护栏焊接牢固提醒司机注意保持距离,避免撞坏栏杆。严禁倚靠护栏，发现隐患及时由专业人员进行处置。车间级原料车间YL-2-01重型54、板式喂料机4电机、减速机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地岗位日常点检，定期检测调整进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后生产班组级原料班组YL-2-01重型板式喂料机5联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐全无松动，齿型联轴器润滑良好三级一般风险机械55、伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组YL-2-01重型板式喂料机6头、尾轮咬合部位防护齐全有效，连接无松动，润滑良好。四级低风险机械伤害防护罩齐全有效岗位级原料巡检工YL-2-01重型板式喂料机7链条咬合部位防护齐全有效，销子齐全、无缺损，润滑达标。四级低风险机械伤害选用符合强度要求的销子并可靠安装，防护罩齐全有效岗位级原料巡检工YL-2-01重型板式喂料机8板页板页强度符合要求，防护齐全有效。四级低风险机械伤害板页强度符合要求，密闭防护。岗位级原料巡检工YL-2-01重型板式喂料机9急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象三级一般风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查56、更换。岗位每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施班组级原料班组YL-2-02单段锤式破碎机1机体密封机体密封良好，无物料外喷溅五级低风险物体打击采用质量可靠的密封胶垫落实专人定期检查密封机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻停止粉碎机运行，进行检修密封处置。岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机2固定门手柄卡槽牢固可靠；手柄杆无变形；螺栓润滑适当五级低风险物体打击可靠焊接定期检查维护手柄变形松动，门子关闭不严不能开机，运行过程中时要立即采取紧急停机措施。岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机3电机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无57、松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地岗位每班检查，发现问题及时处理进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后生产班组级原料班组YL-2-02单段锤式破碎机4联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐全无松动，齿型联轴器润滑良好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组YL-2-02单58、段锤式破碎机5传动三角带三角带质量符合要求，无裂纹、毛刺等，连接松紧适当，防护完全、有效。三级一般风险机械伤害皮带质量符合要求，防护完全有效。班组级原料班组YL-2-02单段锤式破碎机6安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠四级低风险机械伤害牢固焊接护栏护栏缺损、平台晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机7操作、作业平台无晃动、平面无杂物垃圾；安全护栏牢固可靠四级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机8液压系统管路、管节无松动、裂纹、破损。五级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护。液压系统组件、管路异常及及在运行59、过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机9急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-03石灰石皮带机1皮带接头无老化开胶现象；接头粘合处平整无气泡；3、接头部位无横向裂纹三级一般风险物体打击选用质量合格的皮带及粘合剂落实专门负责人定期检查对职工进行皮带机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育发现接头有开裂等异常情况时不得启动皮带机或采取紧急停机措施；班组级原料班组YL-2-03石灰石皮带机2头、尾轮机头、机尾60、托辊等转动部位设置防护网，牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏岗位每班检查，发现问题及时处理巡检人员穿戴好劳保用品，工作服做到“三紧”：领口紧、袖口紧、下摆紧护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级原料车间YL-2-03石灰石皮带机3电机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧61、，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后生产班组级原料班组YL-2-03石灰石皮带机4联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐全无松动，齿型联轴器润滑良好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组YL-2-03石灰石皮带机5配重轮密封隔离，并上锁三级一般风险物体打击封闭隔离，并上锁停机后方可入内清扫佩戴安全帽、劳保鞋班组级原料班组YL-2-03石灰石皮带机6急停拉绳螺母紧固，防止拉绳松弛；带式输送机在巡检通道一侧或两侧设置拉绳开关，拉绳开关每个25m设置一个二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件班组每天检查62、一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级原料车间YL-2-03石灰石皮带机7急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级原料车间YL-2-03石灰石皮带机8托辊及支架托辊无缺损、损坏现象；托辊转动应顺畅无异响；3、辊支架应固定牢固无松动；4、托辊支架无变形现象。二级较大风险机械伤害选用材质、质量过硬的托辊及支架实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修63、复更换。托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置车间级原料车间YL-2-04混匀堆取料机1走梯走梯踏板牢固、可靠；踏板上无杂物；扶手护栏牢固可靠、无变形开焊。四级低风险高处坠落选用防滑踏板；牢固焊接定期检查维护加强布料机系统操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训护栏缺损、走梯晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机2安全护栏堆取料机行走路线端部设置防护栏，取料刮板机取料侧运动外缘设置防护栏杆，无缺损、变形、松动，防护严密可靠二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组每天检64、查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改护栏缺损、平台晃动人员禁止通行及上下，必须由专业人员进行检修处置；止挡器出现移位、损坏时不得使用，或者立即采取紧急停机措施车间级原料车间YL-2-04混匀堆取料机3操作平台平台牢固可靠、表面无垃圾杂物五级低风险高处坠落牢固焊接按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机4轨道止挡器牢固可靠，安全色醒目五级低风险机械伤害牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机5轨道齿轮固定螺栓65、齐全、无缺损、断裂；齿轮润滑达标。五级低风险机械伤害选用符合强度要求的螺栓并可靠安装岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机6急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象三级一般风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施班组级原料班组YL-2-04混匀堆取料机7滑环连接密封良好，密封外壳接地良好三级一般风险触电采用材质、质量可靠的密封外壳，接地良好落实专门负责人定期检查更换发现密封件损坏或接地不良及时检修。班组级原料班组YL-2-04混匀堆取料机8限位、光电开关安装牢固，测试灵敏；四级低风险66、机械伤害选用符合要求的开关备件限位、光电开关缺损，液压系统组件、管路异常及及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机9液压张紧装置管路、管节无松动、裂纹、破损五级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护定期检查、清理更换岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机10旋转装置连接紧密，润滑良好，防护完全有效五级低风险机械伤害防护齐全有效定期润滑、检查岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机11电机、减速机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械67、伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地岗位每班检查，发现问题及时处理进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后生产班组级原料班组YL-2-04混匀堆取料机12联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐全无松动，齿型联轴器润滑良好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组YL-2-04混匀堆取料机13机头密封良好，咬合处防护齐全有效四级低风险机械伤害壳体密闭，咬合处防护齐全有效岗位68、级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机14机尾密封良好，咬合处防护齐全有效四级低风险机械伤害壳体密闭，咬合处防护齐全有效岗位级原料巡检工YL-2-05原料辅材收尘区域1风机轴承及杂音轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。岗位每班定期检查与加油。通风机点检维护安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。通知机修查找原因岗位级原料巡检工YL-2-05原料辅材收尘区域2电机传动防护罩，电机轴承温度及杂音安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远距69、离测温。检修时必须停机并挂检修牌。电机点检维护及电气安全教育。岗位级原料巡检工YL-2-05原料辅材收尘区域3罐体罐体无裂纹，变形、泄漏。焊缝无裂纹。安全附件接口良好。疏水装置良好四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。压力容器安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩。发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置岗位级原料巡检工YL-2-05原料辅材收尘区域4安全泄爆阀安全阀压力大时泄爆正常四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查加油润滑。发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。岗位级原料巡检工Y70、L-2-06原料辅材堆棚1煤堆棚煤粉堆积时间不超过1个月，通风通畅，周围区域无明火、抽烟等现象二级较大风险火灾制定消防安全管理制度，明确煤粉存放时限；合理安排生产采购计划，避免煤粉长时间堆积；煤堆棚周边区域禁止烟火设置消防栓、灭火器，消防栓主管路保持常开，水带对折后盘卷，枪头完好车间级原料车间YL-2-06原料辅材堆棚2煤堆棚煤堆场配备消防栓，消防栓水压正常，水带、枪头等配套设施齐全完好，水带对折后盘卷二级较大风险火灾定期检查、试验水压车间级原料车间YL-2-06原料辅材堆棚3各堆棚物料堆积高度过高，角度大于休止角四级低风险坍塌制定料堆作业安全管理制度，根据物料休止角，明确不同物料堆放最大角度71、培训铲车司机物料堆放相关知识岗位级原料巡检工YL-2-07新型中型板式喂料机1安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。岗位每班检查，发现问题及时处理。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。班组级原料班组YL-2-07新型中型板式喂料机2车辆输送移动前确认观察车辆监控运行区域无人及障碍物， 确认后先鸣铃后开车，开车前务必确认抱闸刹车正常，防止刹车失灵。二级较大风险车辆伤害测试各处监控正常。司机系好安全带发72、现监控异常，采用人工观察走行，并由专业人员进行监控维护。车间级原料车间YL-2-07新型中型板式喂料机3安全护栏牢固可靠；防护部位无缺失；3、无变形歪斜现象。二级较大风险高处坠落护栏焊接牢固严禁倚靠护栏，发现隐患及时由专业人员进行处置。车间级原料车间YL-2-07新型中型板式喂料机4电机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧73、，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后生产班组级原料班组YL-2-07新型中型板式喂料机5传动三角带三角带质量符合要求，无裂纹、毛刺等，连接松紧适当，防护完全、有效。三级一般风险机械伤害皮带质量符合要求，防护完全有效。班组级原料班组YL-2-07新型中型板式喂料机6急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象三级一般风险机械伤害选用符合要求的开关备件开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施班组级原料班组YL-2-08装卸车辆1车辆输送移动前确认观察车辆监控运行区域无人及障碍物， 确认后先鸣铃后开车，开车前务必确认抱闸刹74、车正常，防止刹车失灵。二级较大风险车辆伤害测试各处监控正常。岗位每天检查，发现异常立即整改。加强车辆安全操作培训，强化安全意识穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣发现监控异常，采用人工观察走行，并由专业人员进行监控维护。车间级原料车间YL-2-08装卸车辆2安全护栏牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象。四级低风险车辆伤害护栏焊接牢固严禁倚靠护栏，发现隐患及时由专业人员进行处置。岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤机、页岩破碎机1机体密封机体密封良好，无物料外喷溅四75、级低风险物体打击采用质量可靠的密封胶垫落实专人定期检查密封强化粉碎机系统操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求佩戴3M专用防护耳罩，穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣；机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻停止粉碎机运行，进行检修密封处置。岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤机、页岩破碎机2固定门手柄卡槽牢固可靠；手柄杆无变形；螺栓润滑适当五级低风险物体打击可靠焊接定期检查维护手柄变形松动，门子关闭不严不能76、开机，运行过程中时要立即采取紧急停机措施。岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤机、页岩破碎机3液力耦合器无漏油、渗油现象；安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象五级低风险机械伤害采用符合工程要求的液力耦合器；牢固焊接护罩班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改液力耦合器渗油、温度过高、护罩开焊晃动时不能开机。运行过程中突然出现泄压保护，要立即停机并设立警戒线。岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤机、页岩破碎机4安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠四级低风险机械伤害牢固焊接护栏护栏缺损、平台晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤机、页岩破碎机5操作、作77、业平台无晃动、平面无杂物垃圾；安全护栏牢固可靠四级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤机、页岩破碎机6电机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地岗位每班检查，发现问题及时处理进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后生产班组级原料班组YL-2-09碎煤机、页78、岩破碎机7传动三角带三角带质量符合要求，无裂纹、毛刺等，连接松紧适当，防护完全、有效。三级一般风险机械伤害皮带质量符合要求，防护完全有效。班组级原料班组YL-2-09碎煤机、页岩破碎机8急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-10生料皮带机1皮带接头无老化开胶现象；接头粘合处平整无气泡；3、接头部位无横向裂纹三级一般风险物体打击选用质量合格的皮带及粘合剂落实专门负责人定期检查对职工进行皮带机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求穿好工作服，纽扣系好，79、袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣发现接头有开裂等异常情况时不得启动皮带机或采取紧急停机措施；班组级原料班组YL-2-10生料皮带机2安全护栏、护网机头、机尾、托辊等转动部位设置防护网，牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改巡检人员穿戴好劳保用品，工作服做到“三紧”：领口紧、袖口紧、下摆紧护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级原料车间YL-2-10生料皮带机3急停拉绳螺母紧固，防止拉绳松80、弛；带式输送机在巡检通道一侧或两侧设置拉绳开关，拉绳开关每个25m设置一个二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级原料车间YL-2-10生料皮带机4头、尾轮咬合部位防护齐全有效，连接无松动，润滑良好。二级较大风险机械伤害防护罩齐全有效岗位每班检查，发现问题及时处理车间级原料车间YL-2-10生料皮带机5电机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；81、电机壳体接地进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后生产班组级原料班组YL-2-10生料皮带机6配重轮密封隔离，并上锁三级一般风险物体打击封闭隔离，并上锁停机后方可入内清扫佩戴安全帽、劳保鞋班组级原料班组YL-2-10生料皮带机7急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级原料车间YL-2-10生料皮带机82、8托辊及支架托辊无缺损、损坏现象；托辊转动应顺畅无异响；3、辊支架应固定牢固无松动；4、托辊支架无变形现象。二级较大风险机械伤害选用材质、质量过硬的托辊及支架实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置车间级原料车间YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机1走梯走梯踏板牢固、可靠；踏板上无杂物；扶手护栏牢固可靠、无变形开焊。四级低风险高处坠落选用防滑踏板；牢固焊接定期检查维护加强布料机系统操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按83、要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣护栏缺损、走梯晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置岗位级原料巡检工YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机2安全护栏堆取料机行走路线端部设置防护浪，取料刮板机开敞侧运动外缘设置防护栏杆，无缺损、变形、松动，防护严密可靠二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改护栏缺损、平台晃动人员禁止通行及上下，必须由专业人员进行检修处置；止挡器出现移位、损坏时不得使用，或者立即84、采取紧急停机措施车间级原料车间YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机3操作平台平台牢固可靠、表面无垃圾杂物五级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机4轨道止挡器牢固可靠，安全色醒目五级低风险车辆伤害牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机5轨道齿条固定螺栓齐全、无缺损、断裂；齿条润滑达标。五级低风险车辆伤害选用符合强度要求的螺栓并可靠安装岗位级原料巡检工YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机6急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象三级一般风险机械伤85、害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施班组级原料班组YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机7移动电缆绝缘层无老化、破损；支撑轮牢固可靠、滑行顺畅三级一般风险触电采用材质、质量可靠的电缆及滑轮支架发现移动电缆绝跃层损坏、滑动支撑组件损坏禁止启用设备，将控制开关回到“零”位。班组级原料班组YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机8限位、光电开关安装牢固，测试灵敏；四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件限位、光电开关缺损，液压系统组件、管路异常及及在运行过86、程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机9液压系统管路、管节无松动、裂纹、破损五级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护定期检查、清理更换岗位级原料巡检工YL-2-12定量给料机1安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠三级一般风险机械伤害牢固焊接护栏班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改加强设备操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋87、带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣护栏缺损、平台晃动人员禁止通行及上下，必须由专业人员进行检修处置班组级原料班组YL-2-12定量给料机2操作平台平台牢固可靠、表面无垃圾杂物四级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-12定量给料机3急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-13原料调配站收尘区域1风机轴承及杂音轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。88、岗位每班点检，定期检查与加油。通风机点检维护安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。通知机修查找原因岗位级原料巡检工YL-2-13原料调配站收尘区域2电机传动防护罩，电机轴承温度及杂音安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远距离测温。检修时必须停机并挂检修牌。电机点检维护及电气安全教育。岗位级原料巡检工YL-2-13原料调配站收尘区域3罐体罐体无裂纹，变形、泄漏。焊缝无裂纹。安全附件接口良好。疏水装置良好四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查罐体表面有无变形89、开裂。检查附件是否正常。压力容器安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩。发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置岗位级原料巡检工YL-2-13原料调配站收尘区域4安全泄爆阀安全阀压力大时泄爆正常四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查加油润滑。发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。岗位级原料巡检工YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机1安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。岗位每班日常点检，定期检测、调整更换。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教90、育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机2电机、减速机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后91、生产班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机3联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐全无松动，齿型联轴器润滑良好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机4液力耦合器无漏油、渗油现象；安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象四级低风险机械伤害、灼烫采用符合工程要求的液力耦合器；牢固焊接护罩岗位级原料巡检工YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机5制动器制动盘磨损在控制范围内3mm；紧固件齐全无松动；四级低风险物体打击、灼烫选用材质硬度符合要求的制动盘岗位级原料巡检工YL-292、-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机6胶带胶带无破损三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺寸、材质符合要求班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机7钢丝绳绳端紧固件无松动；润滑良好，不缺油；钢丝绳磨损情况，无断股，无磨损；钢丝绳的直径磨损，不得超过原直径的7 %，每一捻内断丝不超过10 %三级一般风险物体打击、灼烫提升机构设有测速、超速开关装置，行程监测装置，偏荷载检测，荷载检测，辅助传动电机等。班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机8提升机架润滑良好，不缺油；无偏移三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺寸、材质符合要求班组级原料班93、组YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机9料斗无较大裂纹，开焊，完整牢固；销子无松动破损三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺寸、材质符合要求班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机10头、尾轮咬合部位防护齐全有效，连接无松动，润滑良好。四级低风险机械伤害防护罩齐全有效岗位日常点检，定期检测调整岗位级原料巡检工YL-2-14高速板链斗式提升机、钢丝胶带斗式提升机11急停、报警装置设备设置机旁控制装置、有开机声光信号装置二级较大风险机械伤害设备设置机旁控制装置，机旁控制装置应布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置，机旁开关能强制分断主电路，并具有锁定装置94、及开关位置标志。设备现场设有预示开车的声光信号装置。每次开机前中控室开启声光信号装置30秒以上，周围作业人员听到信号后立即撤离到安全位置车间级原料车间YL-2-15原料辊压机1安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。班组每天检查，发现异常立即整改。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。班组级原料班组YL-2-15原料辊压机2机体密封机体密封良好，无物料外喷溅四级低风险物体打击采用质量可靠的密封胶垫落实专95、人定期检查密封强化辊压机系统操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求佩戴3M专用防护耳罩，穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣；机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻停止辊压机运行，进行检修密封处置。岗位级原料巡检工YL-2-15原料辊压机3固定门手柄卡槽牢固可靠；手柄杆无变形；螺栓润滑适当五级低风险物体打击可靠焊接定期检查维护手柄变形松动，门子关闭不严不能开机，运行过程中时要立即采取紧急停机措施。岗位级原料96、巡检工YL-2-15原料辊压机4电机、减速机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地岗位每班检查，发现问题及时处理进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后生产班组级原料班组YL-2-15原料辊压机5万相联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐全无松动，齿型联轴器97、润滑良好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓岗位日常点检，定期检测调整班组级原料班组YL-2-15原料辊压机6悬臂支架螺丝紧固无松动，悬臂无裂纹、无振动三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓和悬臂班组级原料班组YL-2-15原料辊压机7稀油站周围无可燃物，电气线路绝缘良好，透气帽干净无堵塞，三级一般风险火灾、其他爆炸壳体密封良好，油管质量符合要求定期检查透气帽，防止堵塞稀油站区域禁止烟火，动火作业办理作业许可培训消防安全管理制度配备灭火器班组级原料班组YL-2-15原料辊压机8辊面辊钉无缺损；辊面无裂纹、破损四级低风险其他伤害及时修补辊钉缺损、辊面有裂纹，禁止开机，及时修补岗98、位级原料巡检工YL-2-15原料辊压机9安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠三级一般风险机械伤害牢固焊接护栏护栏缺损、平台晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置班组级原料班组YL-2-15原料辊压机10操作、作业平台无晃动、平面无杂物垃圾；安全护栏牢固可靠四级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-15原料辊压机11液压系统管路、管节无松动、裂纹、破损。五级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护。液压系统组件、管路异常及及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。岗位级原料巡检工YL-2-15原料辊压机12急停、报警装置设备设置机旁控制装置、有开机声光信号装置二级较99、大风险机械伤害设备设置机旁控制装置，机旁控制装置应布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置，机旁开关能强制分断主电路，并具有锁定装置及开关位置标志。设备现场设有预示开车的声光信号装置。每次开机前中控室开启声光信号装置30秒以上，周围作业人员听到信号后立即撤离到安全位置开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级原料车间YL-2-16废气处理区域1机体密封机体密封良好，无物料外喷溅五级低风险其他伤害采用质量可靠的密封胶垫班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系100、好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻采取密封措施。岗位级原料巡检工YL-2-16废气处理区域2斜槽布斜槽布无损坏、无堵塞五级低风险其他伤害选用质量合格的斜槽布发现斜槽布破损等异常情况时不得启动空气输送斜槽或采取紧急停机措施；岗位级原料巡检工YL-2-16废气处理区域3斜槽高压离心通风机通风机无运行异常五级低风险其他伤害选用符合要求的风机发现通风机运行故障等异常情况时不得启动空气输送斜槽或采取紧急停机措施；岗位级原料巡检工YL-2-16废气处理区域4FU链式输送101、机输送链无断裂输送链紧固，防止断裂五级低风险机械伤害选用符合要求的构件班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改发现拉链机运行故障等异常情况时不得启动或采取紧急停机措施；岗位级原料巡检工YL-2-16废气处理区域5螺旋输送机急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险其他伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-17废气处理收尘区域1风机轴承及杂音轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。岗位每班点检，定期检查与加油。通风机102、点检维护安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。通知机修查找原因岗位级原料巡检工YL-2-17废气处理收尘区域2电机传动防护罩，电机轴承温度及杂音安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远距离测温。检修时必须停机并挂检修牌。电机点检维护及电气安全教育。岗位级原料巡检工YL-2-17废气处理收尘区域3空气储气罐罐体罐体无裂纹，变形、泄漏。焊缝无裂纹。安全附件接口良好。疏水装置良好四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。压力容103、器安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩。发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置岗位级原料巡检工YL-2-17废气处理收尘区域4空气储气罐安全泄爆阀安全阀压力大时泄爆正常四级低风险容器爆炸年检符合特种设备使用要求定期检查加油润滑。发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。岗位级原料巡检工YL-2-18增湿塔1增湿塔喷水系统供水正常五级低风险其他伤害使用符合要求的管道、水泵班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改对职工进行安全操作专项培训及经常性培训；强化安全责任教育发现异常，及时维修岗位级原料巡检工YL-2-18增湿塔2增湿塔喷水系统喷头104、无堵塞，喷水成雾状五级低风险其他伤害使用符合要求的喷头，经常更换岗位级原料巡检工YL-2-18增湿塔3增湿塔喷水系统安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠四级低风险高处坠落牢固焊接护栏按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣上下楼梯双手扶护栏，发现隐患及时由专业人员进行处置。岗位级原料巡检工YL-2-18增湿塔4振打电机工作正常四级低风险其他伤害选用符合要求的构件班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改发现异常，及时维修岗位级原料巡检工YL-2-19105、循环风机、窑尾排风机1风机外壳完整无破损无泄漏四级低风险中毒和窒息采取密封和保温措施岗位每班检查，发现泄漏及时采取密封处理进行循环风机、尾排风机设备点检维护知识，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；停止风机运行，检测一氧化碳、氧气含量合格后处理岗位级原料巡检工YL-2-19循环风机、窑尾排风机2电机零部件齐全，无损坏，螺栓无松动；运行中平稳，无杂音，无振动，振动0.05 mm；润滑良好，轴承温度65，不变质；接线牢固，无过热现象；电机转动部位防护齐全、牢固三级一般风险触电、机械伤害壳体接地，基础牢固；岗位每班检查，发现松106、动及时紧固进行循环风机、尾排风机设备点检维护知识，安全用电培训教育班组级原料班组YL-2-19循环风机、窑尾排风机3润滑站油位正常，管路无漏油五级低风险火灾管路配置合理；连接采取密封措施岗位每班检查，发现缺油及时补充，泄漏及时处理进行循环风机、尾排风机设备点检维护知识培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；岗位级原料巡检工YL-2-19循环风机、窑尾排风机4气封管路无泄漏；无堵塞五级低风险中毒和窒息管路配置合理；连接处采取密封措施岗位工每天检查，发现异常立即整改。进行循环风机、尾排风机设备点检维护、氮气知识培训教育岗位级原料巡检工Y107、L-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机1安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。班组级原料班组YL-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机2安全护栏牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象。二级较大风险高处坠落护栏焊接牢固加大安全操作技能培训考核；强化安全责任教育；提高员工的安全意识，定期开展设备检维修的相关知识。按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽108、正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级原料车间YL-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机3电机、减速机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；三级一般风险物体打击、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地停止作业，进行检修，故障消除后，进行正常的生产班组级原料班组YL-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机4联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完109、整齐全无松动，齿型联轴器润滑良好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组YL-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机5固定支架支架无损坏，无开焊情况，完好无松动三级一般风险其他伤害安装到位，尺寸、材质符合要求班组级原料班组YL-2-21粉煤灰库1原料分格下料器（电机、减速机）温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；三级一般风险物体打击、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地岗位每班检查，发现问题及时处理停止作业，进行检修，故障消除后，进行正常的生产班组级原料班组YL-2-21110、粉煤灰库2联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐全无松动，齿型联轴器润滑良好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓岗位日常点检，定期检测调整班组级原料班组YL-2-21粉煤灰库3斜槽壳体固定牢固，密闭严实五级低风险其他伤害采用质量可靠的密封胶垫班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻采取密封措施111、。岗位级原料巡检工YL-2-21粉煤灰库4斜槽高压离心通风机通风机无运行异常五级低风险其他伤害选用符合要求的风机发现通风机运行故障等异常情况时不得启动空气输送斜槽或采取紧急停机措施；岗位级原料巡检工分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： （记录受控号）单位： 生产品质部烧成车间 风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-2-01预热器与分解炉系统1空气炮及负压表1、检查气管有无漏气；2、仪表是否正常；3、空气炮膜片是否正常四级低风险灼烫、高处112、坠落、其他伤害选用满足要求的气管、仪表、膜片落实专门负责人定期检查对员工进行高温烫伤、高处坠落等伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求正确使用劳动防护用品发现接头有开裂等异常情况时应立即通知中控停打空气炮，并及时更换；岗位级烧成巡检工SC-2-01预热器与分解炉系统2安全护栏1、牢固可靠；2、防护部位无缺失；3、无变形歪斜现象三级一般风险高处坠落牢固焊接护栏班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改对员工进行高温烫伤、高处坠落等伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求正确使用劳动防护用品由专业人员处置班组级烧成班组SC-2-01预热器与分解炉系统3人孔门1、人孔113、门是否关闭；2、人孔门密封是否良好。三级一般风险灼烫关闭人孔门及及时封堵实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复。对员工进行高温烫伤、高处坠落等伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求正确使用劳动防护用品由岗位级人员，穿戴高温防护服处理班组级烧成班组SC-2-01预热器与分解炉系统4预热器各级平台孔洞有防护或盖板二级较大风险高处坠落、其他伤害在孔洞周围加设护栏或牢固可靠的盖板班组级定期检查正确使用劳动防护用品车间级烧成车间SC-2-01预热器与分解炉系统5高温防护高温筒体周围设置护栏四级低风险灼烫防护栏杆高度不低于1.05米不得随意移动防护栏杆，检修期间移动的栏杆，检修114、结束后及时恢复按要求正确使用劳动防护用品烫伤后立即用凉水冲洗岗位级烧成巡检工SC-2-02高温风机 1电机传动防护罩安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象四级低风险机械伤害可靠固定焊接落实专门负责人定期检查更换加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训岗位级烧成巡检工SC-2-02高温风机 2润滑系统管路、管节无松动、裂纹、破损四级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护定期检查、清理更换岗位级烧成巡检工SC-2-02高温风机 3风机壳体1.人孔门密封良好、螺栓无松动2.壳体无磨漏3.风叶转动无异音三级一般风险灼烫、其他伤害紧固人孔门螺栓、选用耐磨壳体定期115、检查加强安全教育培训及应急措施培训按要求正确使用劳动防护用品班组级烧成班组SC-2-02高温风机 4安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠三级一般风险高处坠落牢固焊接班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改护栏缺损、平台晃动人员禁止通行及上下，必须由专业人员进行检修处置班组级烧成班组SC-2-03窑头、煤磨、均化库袋收尘1脉冲阀零件齐全无损，紧固螺母无松动；运行平稳，完好四级低风险其他伤害安装牢固，选用有资质的厂家生产的设备定期检查维护加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育。按要求正确使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-03窑头、煤磨、均化库袋收尘2气缸零件齐全无损116、坏，联接螺栓无松动、脱落；运行平稳四级低风险其他伤害安装牢固，选用有资质的厂家生产的设备岗位级烧成巡检工SC-2-03窑头、煤磨、均化库袋收尘3卸灰阀运行完好，无异常；零件齐全，连接螺栓无松动四级低风险机械伤害安装牢固严密 岗位级每班检查，发现卡塞及时疏通岗位级烧成巡检工SC-2-03窑头、煤磨、均化库袋收尘4气体管路气体压力正常，无漏气，连接处密封良好四级低风险物体打击、其他伤害选用满足要求的压力表，气管和连接元件班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改发现异常情况立即处理岗位级烧成巡检工SC-2-04篦冷机冷却风机、窑头排风机1风机外壳完整无破损无泄漏四级低风险机械伤害采取117、密封措施岗位级每班检查，发现泄漏及时采取密封处理进行风机设备点检维护知识，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；岗位级烧成巡检工SC-2-04篦冷机冷却风机、窑头排风机2电机零部件齐全，无损坏，螺栓无松动；运行中平稳，无杂音，无振动，振动0.05 mm；润滑良好，轴承温度65，不变质；接线牢固，无过热现象四级低风险触电、机械伤害壳体接地，基础牢固；岗位级每班检查，发现松动及时紧固进行风机设备点检维护知识，安全用电培训教育停止风机运行，故障排除后恢复运行岗位级烧成巡检工SC-2-04篦冷机冷却风机、窑头排风机3通风管道无泄漏；无堵塞四级低风险其他伤害118、管路配置合理；连接处采取密封措施岗位级每8小时检查一次，出现波动及时调整进行风机设备点检维护、相关知识培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；岗位级烧成巡检工SC-2-05空气输送斜槽1输送斜槽无泄漏；无堵塞四级低风险其他伤害进行设备点检维护、相关知识培训教育停止风机运行，故障排除后恢复运行岗位级烧成巡检工SC-2-05空气输送斜槽2斜槽风室无泄漏；无堵塞四级低风险其他伤害停止风机运行，故障排除后恢复运行岗位级烧成巡检工SC-2-06回转锁风下料器1 电机零部件齐全无损坏、无裂纹；地脚螺栓无松动；运行平稳、无杂音、无振动；润滑良好，轴承温度65；电机接线牢固119、，无虚连过热四级低风险机械伤害、触电壳体接地，基础牢固；安装精度达到使用要求岗位级每班检查，发现松动及时紧固对职工进行机械点检知识培训；强化安全责任教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套。发现异常及时由专业人员处理岗位级烧成巡检工SC-2-06回转锁风下料器2减 速 机保持油位，不缺油，不变质；零部件齐全无损坏，地脚螺栓无松动；运行平稳无振动及杂音；轴头、端盖、机盖平口密封良好无渗漏四级低风险火灾基础牢固；选用符合设备要求的润滑油脂岗位级每班检查，发现松动漏油及时紧固加油岗位级烧成巡检工SC-2-06回转锁风下料器3壳体壳体密封良好四级低风险其他伤害安装牢固严密120、 班组级定期检查，每班检查2次对职工进行压力容器安全教育，强化安全责任教育正确穿戴劳保用品发现异常及时处理岗位级烧成巡检工SC-2-07篦冷机空气炮1压缩空气压力压力是否正常四级低风险其他伤害选择合格的压力表岗位级烧成巡检工SC-2-07篦冷机空气炮2膜片是否漏气四级低风险其他伤害更换新膜片岗位级烧成巡检工SC-2-08电动葫芦1 电机、减 速 机零部件齐全无损坏、无裂纹；地脚螺栓无松动；运行平稳、无杂音、无振动；润滑良好，轴承温度65；电机接线牢固，无虚连过热四级低风险机械伤害、触电壳体接地，基础牢固；岗位级每班检查，发现松动及时紧固对职工进行电动葫芦点检知识培训和安全操作规程正确穿戴劳保用121、品停电挂牌后处理岗位级烧成巡检工SC-2-08电动葫芦2吊钩磨损量不超过齿厚的10%；无跳链现象，与轴联接牢固三级一般风险机械伤害安装精度达到使用要求岗位每天检查调整对职工进行电动葫芦点检知识培训和安全操作规程正确穿戴劳保用品停电挂牌后处理班组级烧成班组SC-2-08电动葫芦3滑轮磨损量不超过刮板厚度的20%，无变型、无开裂、腐蚀；运行平稳，无卡阻；连接销轴牢固三级一般风险起重伤害选用材质硬度符合要求的刮板，安装牢固岗位级每班检查，发现缺损及时更换对职工进行电动葫芦点检知识培训和安全操作规程正确穿戴劳保用品停电挂牌后处理班组级烧成班组SC-2-08电动葫芦4限位、控制开关感应灵敏、可靠无损坏；122、位置无移动；三级一般风险物体打击、机械伤害选用符合要求的开关备件检查限位牢固程度进行电动葫芦设备点检维护知识，事故案例培训教育正确穿戴劳保用品停电挂牌后处理班组级烧成班组SC-2-08电动葫芦5钢丝绳无断丝、断股，磨损7%，紧固件无松动，润滑良好三级一般风险起重伤害定期检测，严禁超负荷使用对职工进行电动葫芦点检知识培训和安全操作规程正确穿戴劳保用品停电挂牌后处理班组级烧成班组SC-2-09链式输送机1电机传动防护罩安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象五级低风险机械伤害可靠固定焊接落实专门负责人定期检查加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求正确使用劳123、动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-09链式输送机2润滑系统管路、管节无松动、裂纹、破损。五级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护定期检查、清理加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求正确使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-09链式输送机3液力耦合器无漏油、渗油现象；安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象四级低风险机械伤害、灼烫采用符合工程要求的液力耦合器；牢固焊接护罩班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改岗位级烧成巡检工SC-2-09链式输送机4链条1、接头处紧固；2、螺栓无松动；3、链条转动时无异响；4、链条张紧度适124、中五级低风险机械伤害选用质量合格的链条落实专门负责人定期检查。对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育及点检标准。按要求穿好工作服，钮扣系好，袖口钮扣系好。安全帽正确佩戴。发现接头有松动等异常情况时不得启动输送机或采取紧急停机措施；岗位级烧成巡检工SC-2-09链式输送机5料斗料斗无磨漏；无变形五级低风险机械伤害、其他伤害选用合适材质的料斗班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改岗位级烧成巡检工SC-2-09链式输送机6导轨1、导轨无变形；2、固定导轨螺栓无松动；五级低风险机械伤害选用材质、质量过合格导轨并紧固。实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立125、即修复更换。导轨异响、损坏、变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置。岗位级烧成巡检工SC-2-09链式输送机7急停拉绳螺母紧固，防止拉绳松弛；带式输送机在巡检通道一侧或两侧设置拉绳开关，拉绳开关每个25m设置一个三级一般风险机械伤害选用符合要求的开关备件班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施班组级烧成班组SC-2-10推动篦式冷却机1润滑系统管路、管节无松动、裂纹、破损、液压缸五级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护定期检查、清理更换润滑油润滑系统安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品。发126、现泄漏及时处理。岗位级烧成巡检工SC-2-10推动篦式冷却机2观察门完全密封无漏风三级一般风险灼烫采取密封措施定期检查进行专门安全教育培训按要求规范穿戴好劳保护品。班组级烧成班组SC-2-10推动篦式冷却机3液压缸1、管路无泄漏2、液压缸支撑牢固3、缸体密封良好三级一般风险其他伤害液压缸支撑焊接牢固、选用合格密封圈定期检查加润滑管路及液压缸发现液压缸支撑开焊及时焊接牢固、发现泄漏时及时更换密封圈班组级烧成班组SC-2-11熟料辊式破碎机1电机传动防护罩安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象五级低风险机械伤害可靠固定焊接落实专门负责人定期检查更换岗位级烧成巡检工SC-2-11熟料辊式破碎机2电机无127、异音、温升低于40度，振动小于50m；紧固螺栓无松动五级低风险触电选用符合牵引力度要求的电机减速机；安装基础夯实牢固；电机壳体接地；岗位级日常点检，定期检测调整岗位级烧成巡检工SC-2-11熟料辊式破碎机3润滑系统管路、管节无松动、裂纹、破损五级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护定期检查、清理更换岗位级烧成巡检工SC-2-12回转窑系统1电机传动防护罩安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象三级一般风险机械伤害可靠固定焊接落实专门负责人定期检查更换加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求正确使用劳动防护用品护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员128、进行处置班组级烧成班组SC-2-12回转窑系统2润滑系统稀油站油位正常、管路、管节无松动、裂纹、破损四级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护定期检查、清理更换加强设备点检培训岗位级烧成巡检工SC-2-12回转窑系统3大齿圈1.运行无异音2.润滑油无变质3.大小齿咬合正常四级低风险机械伤害选用满足要求的润滑油班组级每天检查，发现异常立即处理。加强设备点检培训按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩，清扫卫生时，严禁清扫运转中设备卫生。岗位级烧成巡检工SC-2-12回转窑系统4液压挡轮1.油站运行正常2.限位器位置无移动3.液压缸密封良好四级低风险机械伤害班组级每天检查，发现异常立即129、处理。加强设备点检培训按要求正确使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-12回转窑系统5托轮瓦1、润滑油油位正常；2、油温正常；3、带油勺螺栓紧固无松动四级低风险机械伤害、其他伤害选用合格的润滑油班组级每天检查，发现异常立即处理。设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性安全基础知识培训。岗位级烧成巡检工SC-2-12回转窑系统6窑头窑尾密封1.密封装置密封到位2.螺栓无松动3.窑头窑尾无漏料四级低风险机械伤害、灼烫、其他伤害选用合格的密封材料，紧固螺栓班组级每天检查，发现异常立即处理。设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性安全基础知识培训。按要求正确佩戴130、使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-13风扫煤磨2主电机零部件齐全，无损坏，螺栓无松动；运行中平稳，无杂音，无振动，振动0.05 mm；润滑良好，轴承温度65，不变质；接线牢固，无过热现象四级低风险触电壳体接地，基础牢固；岗位级每班检查，发现松动及时紧固进行电机设备点检维护知识，安全用电培训教育停止主电机运行，故障排除后恢复运行岗位级烧成巡检工SC-2-13风扫煤磨1减速机保持油位，不缺油，不变质；零部件齐全无损坏，地脚螺栓无松动；运行平稳无振动及杂音；轴头、端盖、机盖平口密封良好无渗漏四级低风险火灾、机械伤害1、基础牢固；选用符合设备要求的润滑油脂2、安全防护装置岗位级每班检查，发现松131、动漏油及时紧固加油托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置。岗位级烧成巡检工SC-2-13风扫煤磨2磨体1.磨门密封良好2.螺栓无松动3.磨音正常三级一般风险物体打击1.采取有效的密封2.紧固螺栓3.定期检查磨内情况车间级定期检查，发现异常及时处理进行安全教育培训班组级烧成班组SC-2-13风扫煤磨3磨头磨尾密封1.密封装置防护到位2.螺栓无松动3.磨头磨尾无漏料四级低风险机械伤害1.牢固焊接防护装置2.紧固螺栓3.采取有效的密封措施落实专门负责人定期检查。对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育。按要求穿好工作服，钮扣系好，袖口钮扣系好。安132、全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。岗位级烧成巡检工SC-2-13风扫煤磨4磨头磨尾滑履瓦1.润滑良好，不缺油；2.无偏移3.螺栓无松动四级低风险机械伤害选用合适的润滑油，紧固螺栓定期检查对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育。岗位级烧成巡检工SC-2-13风扫煤磨5稀油站无异音、紧固无松动、无泄漏；入口温度50，润滑油出口温度40；冷却水入口温度30，出口温度32.5五级低风险火灾管路配置合理；连接处采取密封措施岗位级每2小时检查一次，出现波动及时调整发现问题及时开启备用泵岗位级烧成巡检工SC-2-13风扫煤磨6安133、全护栏1、牢固可靠；2、防护部位无缺失；3、无变形歪斜现象。三级一般风险机械伤害牢固焊接护栏班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置班组级烧成班组SC-2-14窑头一次风机1电机安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远距离测温。检修时必须停机并挂检修牌。岗位员工每班点检，定期检查与加油。电机点检维护及电气安全教育。按要求正确使用劳动防护用品突然停电，首先把现场操作开关恢复“零”位，待检查维修完毕后，通知中控室按程序开机。岗位级烧成巡检工SC-2-14窑头一次风机2联134、轴器1.螺栓无松动2.连接牢固无振动四级低风险机械伤害1、基础牢固；选用符合设备要求的尼龙棒2、螺栓紧固到位定期检查按要求正确使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-14窑头一次风机3电机传动防护罩安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象三级一般风险机械伤害可靠固定焊接落实专门负责人定期检查更换加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育班组级烧成班组SC-2-15真空除氧器1水位计无泄漏、无损坏，水位清晰可见四级低风险其他伤害选择符合设备要求的合格的水位计岗位级每2小时检查一次，出现波动及时调整进行锅炉设备点检维护知识、特种作业知识，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系135、好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手关闭汽水阀门，监护运行岗位级烧成巡检工SC-2-15真空除氧器2除氧塔无泄漏、无损坏四级低风险灼烫安装牢固；密封良好岗位级每班检查，专业点检人员每天检查进行锅炉设备点检维护知识、特种作业知识，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手监护运行，大量泄漏时停止发电作业岗位级烧成巡检工SC-2-15真空除氧器3安全阀铅封完好，定期检验不过期。无卡死、锈死现象，启、回座动作灵敏可靠。四级低风险灼烫压力整定准确；安装或焊接牢固专业设备人员定期检查、定期校验更换，岗位级每班点检136、。进行锅炉设备点检维护知识、特种作业知识，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手减少蒸汽流量，降低除氧器压力岗位级烧成巡检工SC-2-16锅炉给水泵1电机零件齐全无损，地脚螺母无松动；运行平稳，无杂音无振动；润滑良好，轴承温度65；接线牢固，绝缘良好四级低风险触电壳体接地，安装牢固岗位级每班检查，发现松动及时紧固进行锅炉设备点检维护知识、特种作业知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手发现问题及时开启137、备用泵岗位级烧成巡检工SC-2-16锅炉给水泵2泵体无裂纹无泄漏；螺栓无松动；表面无裂纹，前盖后盘磨损量40%四级低风险物体打击、灼烫选用流量、压力适合的给水泵岗位级每班检查，发现问题及时开启备用泵进行锅炉设备点检维护知识、特种作业知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手发现问题及时开启备用泵岗位级烧成巡检工SC-2-16锅炉给水泵3润滑油站无异音、紧固无松动、无泄漏；入口温度50，润滑油出口温度40；冷却水入口温度30，出口温度32.5四级低风险火灾管路配置合理；连接处采取密138、封措施岗位级每2小时检查一次，出现波动及时调整进行锅炉设备点检维护知识、特种作业知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手发现问题及时开启备用泵岗位级烧成巡检工SC-2-17汽轮发电机1汽轮机外壳各部螺栓无松动，接口无漏风，焊口无开裂，运行稳定无异音；轴瓦润滑良好，振动小于0.03mm；轴承温升温度小于65度；仪表灵敏可靠，读数准确四级低风险物体打击、灼烫安装精度符合要求；密封措施达到使用要求岗位级班检查一次，定期检测进行汽轮发电机设备点检维护、特种作业知识，基础性电气安全基础知139、识培训，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手；防噪耳塞及时发现排除，无法消除时立即打闸停机岗位级烧成巡检工SC-2-17汽轮发电机2发电机无异音，轴承温度小于65，振动小于0.03mm，碳刷磨损小于30%四级低风险触电安装精度符合要求；进行汽轮发电机设备点检维护、特种作业知识，基础性电气安全基础知识培训，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手；防噪耳塞及时发现排除，无法消除时立即打闸停机岗位级烧成巡检工SC-2-17汽轮发电机3油系统油量140、保持正常油位100mm；无泄漏和堵塞；油温3545；清洁度NaS6级或优于NaS6级；润滑油压0.240.3MPa调节油压1410.5MPa；供油压力10.5Mpa14MPa之间；泵出口滤油器压差小于0.35MPa；空气滤清器中变色硅胶的颜色，若变为粉红色则需更换；四级低风险火灾管路配置合理；连接处采取密封措施进行汽轮发电机设备点检维护、特种作业知识，基础性电气安全基础知识培训，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手；防噪耳塞及时发现排除，无法消除时立即打闸停机岗位级烧成巡检工SC-2-18锅炉1外观完整无破损无泄漏141、四级低风险锅炉爆炸安装完毕后焊口探伤；外部增加保温措施岗位级每班检查，发现泄漏及时采取密封处理进行锅炉设备点检维护、特种作业知识，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手发现漏点及时焊补岗位级烧成巡检工SC-2-18锅炉2压力表有定期检验记录，在检验期内，铅封完好，红线清晰。四级低风险灼烫选用压力测量范围，用途适合的压力表岗位级每班检查一次，出现损坏及时更换进行锅炉设备点检维护、特种作业知识，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手关闭进气阀，142、更换岗位级烧成巡检工SC-2-18锅炉3水位计汽、水阀口无锈死、无渗漏。无泄漏，汽红水绿界限清晰晰。四级低风险锅炉爆炸、物体打击、灼烫选用压力测量范围，用途适合的水位计岗位级每2小时检查一次，出现损坏及时关闭，专业人员负责更换进行锅炉设备点检维护、特种作业知识，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手关闭汽水阀门，参考另一台水位计或远传水位，监护运行岗位级烧成巡检工SC-2-18锅炉4安全阀铅封完好，定期检验不过期。无卡死、锈死现象，启、回座动作灵敏可靠。四级低风险锅炉爆炸、物体打击、灼烫压力整定准确；安装或焊接牢固专143、业设备人员定期检查、定期校验更换，岗位级每班点检。进行锅炉设备点检维护、特种作业知识，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手锅炉降压力监护运行岗位级烧成巡检工SC-2-19煤磨排风机1电机传动防护罩安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象三级一般风险机械伤害可靠固定焊接落实专门负责人定期检查更换加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求正确使用劳动防护用品护栏缺失不得开机或停止运行班组级烧成班组SC-2-19煤磨排风机2润滑系统管路、管节无松动、裂纹、破损四级低风险其他伤害选用符144、合要求液压元件，做好防护定期检查、清理更换岗位级烧成巡检工SC-2-19煤磨排风机3安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠三级一般风险高处坠落牢固焊接班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改护栏缺损、平台晃动人员禁止通行及上下，必须由专业人员进行检修处置班组级烧成班组SC-2-20煤粉计量秤1电机传动防护罩安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象三级一般风险机械伤害可靠固定焊接落实专门负责人定期检查更换加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求正确使用劳动防护用品护栏缺失不得开机或停止运行班组级烧成班组SC-2-20煤粉计量秤2润滑系统管145、路、管节无松动、裂纹、破损五级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护定期检查、清理更换岗位级烧成巡检工SC-2-20煤粉计量秤3安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠三级一般风险高处坠落牢固焊接每天检查，发现异常立即整改护栏缺损、平台晃动人员禁止通行及上下，必须由专业人员进行检修处置班组级烧成班组SC-2-20煤粉计量秤4气体管路气体压力正常，无漏气，连接处密封良好四级低风险物体打击、其他伤害选用满足要求的压力表，气管和连接元件发现异常情况立即处理岗位级烧成巡检工SC-2-21高压水枪1压力表1、检查压力表连接无漏水2.仪表指针正常四级低风险其他伤害1.选用满足要求的压力表2.连接处密146、封良好落实专门负责人定期检查加强专业知识培训按要求正确使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-21高压水枪2电机安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远距离测温。检修时必须停机并挂检修牌。检查与加油电机点检维护及电气安全教育。按要求正确使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-21高压水枪3控制柜1、停电验电2、接线端子紧固无松动；3、接头无绝缘损坏；插头无损坏螺丝紧固四级低风险触电选用质量合格的备件定期检查维护对员工进行工电气专项培训及经常性培训；强化安全责任教育发现接线端子有松动等异常情况时及时紧固；线头绝缘损坏及时恢复绝147、缘岗位级烧成巡检工SC-2-21高压水枪4润滑系统管路、管节无松动、裂纹、破损四级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护定期检查、清理更换岗位级烧成巡检工SC-2-21高压水枪5水管1.连接牢固2.密封良好3.管体本身无缺失三级一般风险物体打击1.使用满足要求的高压水管2.连接牢固定期检查对员工进行高压水枪操作规程培训发现异常及时停止使用，更换水管及其他部件后方可使用班组级烧成班组SC-2-22煤粉制备系统1防爆阀1.煤磨、选粉机煤粉仓、收尘器处装设防爆阀2.防爆阀位置应在需要保护的设备附近，并布置在便于检查和维修的管段上3.防爆阀完好二级较大风险火灾、其他爆炸煤粉制备系统的煤磨、选粉机148、煤粉仓、收尘器等处装设防爆阀。防爆阀的布置在煤磨楼外部，对面无建筑物。禁止对防爆阀进行焊接对防爆阀应进行定期检查，确保完好，检查应在清空煤粉仓、煤磨、煤粉管道等后开展。防爆阀检修平台门上锁，未经允许禁止开锁入内设置灭火器、消火栓、二氧化碳自动灭火系统车间级烧成车间SC-2-22煤粉制备系统2消防设施干粉灭火装置齐全、消防给水装置完好二级较大风险火灾、其他爆炸在煤磨和煤粉仓旁设置干粉灭火器和消防给水装置定期检查、确保完好培训消防应急知识培训设置灭火器、消火栓、二氧化碳自动灭火系统车间级烧成车间SC-2-22煤粉制备系统3监测系统安装煤磨进出口温度监测、煤粉仓、收尘器温度和一氧化碳监测及自动报警149、装置，监测数据精准二级较大风险火灾、其他爆炸安装煤磨进出口温度监测，煤粉仓、收尘器温度和一氧化碳监测及自动报警装置，相关数据在中控室集中显示检测报警装置应定期检查、校验， 确保完好、准确。培训中控室相关工艺参数及操作要点等知识，准确判断系统参数异常情况设置灭火器、消火栓、二氧化碳自动灭火系统车间级烧成车间SC-2-22煤粉制备系统4防静电装置煤粉制备系统所有设备、管道可靠接地，煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道采取消除静电措施二级较大风险火灾、其他爆炸使用电阻小于4的电源线进行接地，法兰、阀门处采用等电位跨接消除静电定期检查接地、跨接线连接情况，发现脱落及时联系电气人员处理；电气人员定期测量150、接地电阻是否小于4，不符合的及时更换车间级烧成车间SC-2-22煤粉制备系统5收尘器安全防护措施煤磨袋收尘设置防燃、防爆、防雷、防静电及防结露措施，设置温度和一氧化碳检测，安装自动灭火系统二级较大风险火灾、其他爆炸选用煤磨专用的袋式收尘器，有防燃、防爆、防雷、防静电及防结露措施。设置温度和一氧化碳监测，并设置气体灭火装置，灰斗部位设温度监测及自动报警装置。煤磨收尘器进口设置失电时自动关闭的气动快速截止阀门，并与收尘器下部灰斗的温度报警装置信号可靠联锁。对CO2自动灭火系统定期检查，发现气瓶泄漏或使用完毕后及时联系厂家充装培训岗位级人员自动灭火系统安全检查要点设置灭火器、消火栓、二氧化碳自动灭火151、系统车间级烧成车间SC-2-22煤粉制备系统6系统管道密封煤粉仓、袋收尘等系统设备和管道封闭不严，煤粉泄漏或进入新鲜空气二级较大风险火灾、其他爆炸对煤粉制备系统设备和管道应实行密封，严禁跑冒滴漏。每天巡检中对密封情况进行检查，发现密封不严时及时采取临时封堵措施，严禁私自动火焊接等设置灭火器、消火栓、二氧化碳自动灭火系统车间级烧成车间SC-2-22煤粉制备系统7岗位级操作操作人员熟知系统工艺、参数特点和安全要求，能及时准确判断系统可能发生自燃及火灾信号二级较大风险火灾、其他爆炸经常性组织中控操作人员培训煤粉制备系统操作安全的培训，熟知工艺参数车间级烧成车间SC-2-23柴油罐1储量储量5以下二级152、较大风险火灾、其他爆炸非点火期间严禁存油、罐区上方严禁架设电器线路、罐区设置“严禁烟火”警示标识定期检查、维护加强安全教育培训及应急措施培训设置灭火器及消防应急沙池车间级烧成车间SC-2-23柴油罐2罐体接地罐体有效接地二级较大风险火灾、其他爆炸罐体采取有效接地，接地电阻小于4定期检查、维护加强安全教育培训及应急措施培训正确使用劳动防护用品装卸过程中采取静电消除措施车间级烧成车间SC-2-23柴油罐3通风系统柴油罐小屋通风顺畅，罐体周围气体能够顺利排出二级较大风险火灾、其他爆炸设置通风口，罐体安装通气管，管口高出屋面1.5m，公称直径不应小于50mm，管口应安装阻火器。定期检查和通风，确保空气153、流通车间级烧成车间SC-2-23柴油罐4消防设施加油区和罐区应设置醒目的防火、禁止吸烟等警示标志设置灭火器和消防沙二级较大风险火灾、其他爆炸设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器，储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个，应配置灭火毯2块，沙子2 m3。定期检查、维护，柴油罐区域禁止烟火加强安全教育培训及应急措施培训车间级烧成车间SC-2-24脱硝1脱硝系统管理脱硝系统专人管理二级较大风险中毒和窒息、灼烫、爆炸脱硝系统设置专人看护班组级定期检查，定期维护加强脱硝系统安全知识教育培训正确使用劳动防护用品配置紧急喷淋装置和应急药品等应急物品车间级烧成车间SC-2-24脱硝2氨气浓度报警系统防泄漏装置和防154、静电系统报警系统、防泄漏装置和防静电装置运行二级较大风险中毒和窒息、灼烫、爆炸设置氨气浓度报警系统、防泄漏和防静电系统车间级烧成车间SC-2-24脱硝3罐体罐体各连接阀门密封良好，无泄漏、液位计指示正常呼吸阀链接良好温度计等仪表运行正常二级较大风险中毒和窒息、灼烫、爆炸连接阀门采取有效密封、选用合格的仪表车间级烧成车间SC-2-24脱硝4喷枪无堵塞、无泄漏二级较大风险中毒和窒息喷枪位置装置合理，管道连接密封定期检查加强脱硝系统安全知识教育培训车间级烧成车间SC-2-24脱硝5收集水箱无缺水二级较大风险中毒和窒息、爆炸水箱焊接牢固、无渗漏、输水管道焊接牢固定期检查配置紧急喷淋装置和应急药品等应急155、物品车间级烧成车间SC-2-24脱硝6输送管道各输送管道连接良好，无泄漏二级较大风险中毒和窒息、灼烫、其他爆炸焊接牢固，连接处螺栓紧固车间级烧成车间SC-2-25定量给料机1安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠三级一般风险机械伤害牢固焊接护栏岗位级每班检查，发现问题及时处理加强设备操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求穿好工作服，钮扣系好，袖口钮扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好钮扣护栏缺损、平台晃动人员禁止通行及上下，必须由专业人156、员进行检修处置班组级烧成班组SC-2-25定量给料机2操作平台平台牢固可靠、表面无垃圾杂物四级低风险高处坠落牢固焊接岗位级烧成巡检工SC-2-25定量给料机3急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级烧成巡检工SC-2-25钢丝胶带斗式提升机1安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异常，立即157、停用，由专业人员进行处置。班组级烧成班组SC-2-25钢丝胶带斗式提升机2电机、减速机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地进行提升机设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升机作业，故障消除，恢复后生产班组级烧成班组SC-2-25钢丝胶带斗式提升机3联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐158、全无松动，齿型联轴器润滑良好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级烧成班组SC-2-25钢丝胶带斗式提升机4液力耦合器无漏油、渗油现象；安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象四级低风险机械伤害、灼烫采用符合工程要求的液力耦合器；牢固焊接护罩岗位级烧成巡检工SC-2-25钢丝胶带斗式提升机5制动器制动盘磨损在控制范围内3mm；紧固件齐全无松动；四级低风险物体打击、灼烫选用材质硬度符合要求的制动盘岗位级烧成巡检工SC-2-25钢丝胶带斗式提升机6胶带胶带无破损三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺寸、材质符合要求班组级烧成班组SC-2-25钢丝胶带斗式提升机7提升机架润滑良好，不缺油；159、无偏移三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺寸、材质符合要求班组级烧成班组SC-2-25钢丝胶带斗式提升机8料斗无较大裂纹，开焊，完整牢固；销子无松动破损三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺寸、材质符合要求班组级烧成班组SC-2-25钢丝胶带斗式提升机9急停设备设置机旁急停控制装置二级较大风险机械伤害设备设置机旁控制装置，机旁控制装置应布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置，机旁开关能强制分断主电路，并具有锁定装置及开关位置标志。车间级烧成车间SC-2-26罗茨风机1风机轴承及杂音轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。岗位员工每班点检，定期检查与加油。通160、风机点检维护安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。通知机修查找原因岗位级烧成巡检工SC-2-26罗茨风机2电机传动防护罩，电机轴承温度及杂音安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远距离测温。检修时必须停机并挂检修牌。岗位员工每班点检，定期检查与加油。电机点检维护及电气安全教育。岗位级烧成巡检工SC-2-26罗茨风机3滤网进口无堵塞、滤网清洁无灰尘四级低风险其他伤害清理时须停电挂牌定期检查岗位级烧成巡检工SC-2-26罗茨风机4皮带皮带完好无裂痕、张紧度适中，无跑偏现象161、三级一般风险机械伤害选用满足要求的皮带，及时调整皮带张紧度岗位级定期检查班组级烧成班组SC-2-26罗茨风机5润滑油油质无变化，油位正常四级低风险其他伤害使用合适的润滑油，油位控制在观察口的三分之二左右岗位级日常点检，定期检测调整油质发生变化时及时更换新油岗位级烧成巡检工SC-2-27拉链机1电机传动防护罩安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象五级低风险机械伤害可靠固定焊接落实专门负责人定期检查加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求正确使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-27拉链机2润滑系统管路、管节无松动、裂纹、破损。五级低风险其他伤害选用符162、合要求元件，做好防护定期检查、清理加强设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求正确使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-27拉链机3链条1、接头处紧固；2、螺栓无松动；3、链条转动时无异响；4、链条张紧度适中五级低风险机械伤害选用质量合格的链条落实专门负责人定期检查。对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育及点检标准。按要求穿好工作服，钮扣系好，袖口钮扣系好。安全帽正确佩戴。发现接头有松动等异常情况时不得启动输送机或采取紧急停机措施；岗位级烧成巡检工SC-2-27拉链机4壳体1.观察口密封良好2.壳体无磨漏五级低风险其他伤害班组级每天163、检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改壳体损坏时应及时修复岗位级烧成巡检工SC-2-27拉链机5导轨1、导轨无变形；2、固定导轨螺栓无松动；五级低风险机械伤害选用材质、质量过合格导轨并紧固。实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。导轨异响、损坏、变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置。岗位级烧成巡检工SC-2-28皮带机1皮带接头无老化开胶现象；接头粘合处平整无气泡；3、接头部位无横向裂纹三级一般风险物体打击选用质量合格的皮带及粘合剂落实专门负责人定期检查对职工进行皮带机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育发现接头有开裂等异常情况时不得启动皮164、带机或采取紧急停机措施；班组级烧成班组SC-2-28皮带机2安全护栏、护网机头、机尾、托辊等转动部位设置防护网，牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改巡检人员穿戴好劳保用品，工作服做到“三紧”：领口紧、袖口紧、下摆紧护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级烧成车间SC-2-28皮带机3急停拉绳螺母紧固，防止拉绳松弛；带式输送机在巡检通道一侧或两侧设置拉绳开关，拉绳开关每个25m设置一个二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改开关损坏、测165、试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级烧成车间SC-2-28皮带机4急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位级每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级烧成车间SC-2-28皮带机5托辊及支架托辊无缺损、损坏现象；托辊转动应顺畅无异响；3、辊支架应固定牢固无松动；4、托辊支架无变形现象。二级较大风险机械伤害选用材质、质量过硬的托辊及支架实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措166、施，由专业人员进行处置车间级烧成车间分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： （记录受控号）单位： 生产品质部水泥车间 风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SN-2-01中型板式喂料机1电机无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动三级一般风险物体打击、灼烫、触电选用符合要求的电机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地放料人员每班检查，发现问题及时处理对员工进行卷扬机检维修知识的培训，加强设备操作技167、能培训，强化员工的安全意识，发现异常情况及时处理停止电机运行，故障排除后恢复运行班组级水泥班组SN-2-01中型板式喂料机2减速机保持油位，不缺油，不变质；零部件齐全无损坏，地脚螺栓无松动；运行平稳无振动及杂音；轴头、端盖、机盖平口密封良好无渗漏四级低风险火灾、机械伤害1、基础牢固；选用符合设备要求的润滑油脂；2、安全防护装置岗位级每班检查，发现松动漏油及时紧固加油托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置。岗位级水泥巡检工SN-2-01中型板式喂料机3头、尾轮咬合部位防护齐全有效，连接无松动，润滑良好。二级较大风险机械伤害防护罩齐全有效岗位级日常点检，定期检168、测调整车间级水泥车间SN-2-01中型板式喂料机4链条咬合部位防护齐全有效，销子齐全、无缺损，润滑达标。四级低风险机械伤害选用符合强度要求的销子并可靠安装，防护罩齐全有效岗位级水泥巡检工SN-2-01中型板式喂料机5板页板页强度符合要求，防护齐全有效。四级低风险机械伤害板页强度符合要求，密闭防护。岗位级水泥巡检工SN-2-01中型板式喂料机6急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位级每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施，并联系电气人员进行维修。岗位级水泥巡检工SN-2-02皮带169、机1皮带接头无老化开胶现象；接头粘合处平整无气泡；接头部位无横向裂纹三级一般风险物体打击选用质量合格的皮带及粘合剂落实专门负责人定期检查对职工进行皮带机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣发现接头有开裂等异常情况时不得启动皮带机或采取紧急停机措施；班组级水泥班组SN-2-02皮带机2安全护栏牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改170、护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级水泥车间SN-2-02皮带机3急停拉绳螺母紧固，防止拉绳松弛二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施，并联系电气人员进行维修。车间级水泥车间SN-2-02皮带机4急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施，并联系电气人员进行维修。岗位级水泥巡检工SN-2-02皮带机5托辊及支架托辊无缺损、损坏现象；托辊转动应顺畅无异响；辊支架应固定牢固无松动；托辊支架无变形现象。二级171、较大风险机械伤害选用材质、质量过硬的托辊及支架实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置车间级水泥车间SN-2-03定量给料机1安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改加强设备操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间172、穿棉袄拉好拉链、系好纽扣护栏缺损、平台晃动人员禁止通行及上下，必须由专业人员进行检修处置车间级水泥车间SN-2-03定量给料机2操作平台平台牢固可靠、表面无垃圾杂物二级较大风险高处坠落牢固焊接车间级水泥车间SN-2-03定量给料机3急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位级每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级水泥巡检工SN-2-04混合材区域袋收尘1袋收尘风机轴承及杂音袋收尘风机轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。岗位员工每班点检，定173、期检查与加油。通风机点检维护安全教育。联系机修人员进行检查岗位级水泥巡检工SN-2-04混合材区域袋收尘2离心式通风机电机传动防护罩，电机轴承温度及杂音离心式通风机安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远距离测温。检修时必须停机并挂检修牌。岗位员工每班点检，定期检查与加油。电机点检维护及电气安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。岗位级水泥巡检工SN-2-05斗式提升机1安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。班组级每天检174、查，发现异常立即整改。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。班组级水泥班组SN-2-05斗式提升机2电机、减速机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；防护罩齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地岗位级每班检查，发现问题及时处理进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系175、紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作业，故障消除，恢复后生产班组级水泥班组SN-2-05斗式提升机3联轴器连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐全无松动，齿型联轴器润滑良好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓岗位级日常点检，定期检测调整班组级水泥班组SN-2-05斗式提升机4液力耦合器无漏油、渗油现象；安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象四级低风险机械伤害、灼烫采用符合工程要求的液力耦合器；牢固焊接护罩班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改岗位级水泥巡检工SN-2-05斗式提升机5制动器制动盘磨损在控制范围内3mm；紧176、固件齐全无松动；四级低风险物体打击、灼烫选用材质硬度符合要求的制动盘岗位级每班点检，专业点检人员每天检测及时调整岗位级水泥巡检工SN-2-05斗式提升机6胶带胶带无破损三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺寸、材质符合要求岗位级每班日常点检，专业点检人员定期检测、调整更换。班组级水泥班组SN-2-05斗式提升机8提升机架完好，无偏移、无开焊部位三级一般风险物体打击安装到位，尺寸、材质符合要求班组级水泥班组SN-2-05斗式提升机9料斗无较大裂纹，开焊，完整牢固；销子无松动破损三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺寸、材质符合要求班组级水泥班组SN-2-05斗式提升机10急停装置设备设置机旁急停177、控制装置二级较大风险机械伤害设备设置急停机旁控制装置，机旁控制装置应布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置，机旁开关能强制分断主电路，并具有锁定装置及开关位置标志。车间级水泥车间SN-2-06水泥辊压机1安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。班组级每天检查，发现异常立即整改。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。班组级水泥班组SN-2-06水泥辊压机2机体密封机体密封良好，无物料外喷溅四级低风险物体打击采用质量可靠的密封胶垫落实专人178、定期检查密封强化辊压机系统操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求佩戴3M专用防护耳罩，穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣；机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻停止辊压机运行，进行检修密封处置。岗位级水泥巡检工SN-2-06水泥辊压机3电机无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；三级一般风险物体打击、灼烫、触电选用符合要求的电机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电179、机壳体接地放料人员每班检查，发现问题及时处理对员工进行卷扬机检维修知识的培训，加强设备操作技能培训，强化员工的安全意识，发现异常情况及时处理。停止电机运行，故障排除后恢复运行班组级水泥班组SN-2-06水泥辊压机4联轴器1.螺栓无松动2.连接牢固无振动四级低风险机械伤害1、基础牢固；选用符合设备要求的尼龙棒2、螺栓紧固到位定期检查岗位级水泥巡检工SN-2-06水泥辊压机5减速机保持油位，不缺油，不变质；零部件齐全无损坏，地脚螺栓无松动；运行平稳无振动及杂音；轴头、端盖、机盖平口密封良好无渗漏四级低风险火灾基础牢固；选用符合设备要求的润滑油脂岗位级每班检查，发现松动漏油及时紧固加油岗位级水泥巡检180、工SN-2-06水泥辊压机6固定门手柄卡槽牢固可靠；手柄杆无变形；螺栓润滑适当五级低风险物体打击可靠焊接定期检查维护手柄变形松动，门子关闭不严不能开机，运行过程中时要立即采取紧急停机措施。岗位级水泥巡检工SN-2-06水泥辊压机7液力耦合器无漏油、渗油现象；安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象五级低风险机械伤害、灼烫采用符合工程要求的液力耦合器；牢固焊接护罩班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改液力耦合器渗油、温度过高、护罩开焊晃动时不能开机。运行过程中突然出现泄压保护，要立即停机并设立警戒线。岗位级水泥巡检工SN-2-06水泥辊压机8辊面辊钉无缺损；辊面无裂纹、破损四级低风181、险其他伤害及时修补辊钉缺损、辊面有裂纹，禁止开机，及时修补岗位级水泥巡检工SN-2-06水泥辊压机9安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏护栏缺损、平台晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置车间级水泥车间SN-2-06水泥辊压机10操作、作业平台无晃动、平面无杂物垃圾；安全护栏牢固可靠二级较大风险高处坠落牢固焊接车间级水泥车间SN-2-06水泥辊压机11液压系统管路、管节无松动、裂纹、破损。四级低风险其他伤害选用符合要求液压元件，做好防护。液压系统组件、管路异常及及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。岗位级水泥巡检工SN-2-06水泥辊压机12182、急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级水泥巡检工SN-2-07水泥汽车散装机1斜槽密封斜槽无损坏、无堵塞；斜槽活门无漏尘现象。五级低风险其他伤害选用符合要求的斜槽布及活门岗位级人员定期进行检查对职工进行机械伤害、物体打击、高处坠落及灼伤的专项培训及经常性培训；要求员工在进行检修时佩戴好防尘口罩及各种劳动防护用品；强化安全责任教育按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄183、拉好拉链、系好纽扣发现有漏尘的斜槽时，要及时的进行密封岗位级水泥巡检工SN-2-07水泥汽车散装机2下料漏斗下料漏斗帆布无损坏四级低风险其他伤害选用符合要求的帆布岗位级人员放料时及时进行观察下料漏斗帆布损坏时，及时更换新的帆布岗位级水泥巡检工SN-2-07水泥汽车散装机3电机无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；三级一般风险物体打击、灼烫、触电选用符合要求的电机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地放料人员每班检查，发现问题及时处理对员工进行卷扬机检维修知识的培训，加强设备操作技能培训，强化员工的安全意识，发现异常情况及时处理。停止电机运行，184、故障排除后恢复运行班组级水泥班组SN-2-07水泥汽车散装机4联轴器1.螺栓无松动2.连接牢固无振动四级低风险机械伤害1、基础牢固；选用符合设备要求的尼龙棒2、螺栓紧固到位定期检查按要求正确使用劳动防护用品岗位级水泥巡检工SN-2-07水泥汽车散装机5钢丝绳绳端紧固件无松动；润滑良好，不缺油；钢丝绳磨损情况，无断股，无磨损；钢丝绳的直径磨损，不得超过原直径的7 %，每一捻内断丝不超过10 %三级一般风险高处坠落选用符合要求的钢丝绳如钢丝绳缠绕或者断裂，及时进行整修或者更换班组级水泥班组SN-2-07水泥汽车散装机6减速机保持油位，不缺油，不变质；零部件齐全无损坏，地脚螺栓无松动；运行平稳无振动185、及杂音；轴头、端盖、机盖平口密封良好无渗漏四级低风险火灾基础牢固；选用符合设备要求的润滑油脂岗位级每班检查，发现松动漏油及时紧固加油岗位级水泥巡检工SN-2-07水泥汽车散装机7开关控制按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险其他伤害选用符合要求的开关备件电气人员定期进行检查开关不受控制或者损坏时，及时联系电气人员进行维修。岗位级水泥巡检工SN-2-07水泥汽车散装机8安全护栏牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象。二级较大风险高处坠落护栏焊接牢固岗位员工每天检查，发现异常立即整改。护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级水泥车间SN-2-08水泥包装机1安全联锁安全联锁功能正常186、，严格按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。班组级水泥班组SN-2-08水泥包装机2安全护栏牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象。二级较大风险高处坠落护栏焊接牢固护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级水泥车间SN-2-08水泥包装机3电机、减速机温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；三级一般风险物体打击、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地停止作业，进行检修，故障消除后，进行正常的生产班组级水泥班组SN-2-0187、8水泥包装机4提升机架润滑良好，不缺油；无偏移三级一般风险物体打击、灼烫提升机构设有测速、超速开关装置，行程监测装置，偏荷载检测，荷载检测，辅助传动电机等。班组级水泥班组SN-2-08水泥包装机5皮带接头无老化开胶现象；接头粘合处平整无气泡；接头部位无横向裂纹三级一般风险物体打击选用质量合格的皮带及粘合剂发现接头有开裂等异常情况时不得启动皮带机或采取紧急停机措施；班组级水泥班组SN-2-09纸袋库1消防器材配备灭火器数量、压力充足，设置推车式灭火器、消防栓、水带、枪头、扳手等器材二级较大风险火灾定期对消防设施进行检查，确保数量、质量合格培训消防设施检查、维护要点车间级水泥车间SN-2-09纸袋188、库2消防器材放置灭火器、消防栓位置合理，无杂物遮挡二级较大风险火灾纸袋定置摆放，不得遮挡消防器材，消防通道畅通培训消防设施检查、维护要点车间级水泥车间SN-2-09纸袋库3照明库房内照明采用防爆、隔离或密封式灯具二级较大风险火灾选用合格的灯具定期对灯具进行检查，发现问题及时处理车间级水泥车间SN-2-09纸袋库4电气线路电气线路绝缘良好、穿管布置二级较大风险火灾穿墙电线使用镀锌管防护，地上无明线通过消防验收车间级水泥车间SN-2-09纸袋库5纸袋码垛堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到两无两不：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足五距：墙距为0.3m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，189、柱距为0.3m四级低风险物体打击规范纸袋收发、存储管理，按规定码垛；定期检查，发现码垛不合理的及时调整岗位级水泥巡检工SN-2-09纸袋库6警示标志纸袋库门口醒目位置张贴“禁止烟火”、“当心火灾”等警示标志，标志清晰、制作规范四级低风险火灾规范警示标志管理，对警示标志进行编号，经常擦拭表明，保持洁净；警示标志破损、褪色严重、脱落的及时更换或重新固定岗位级水泥巡检工SN-2-09纸袋库7周围环境纸袋库内部无明火、不适用产生电火花的工器具二级较大风险火灾纸袋库禁止烟火，不得在纸袋库内抽烟；纸袋库电气线路、照明灯等检修时，应清理周围纸袋，需动火割除镀锌管时办理工作票，落实防护措施车间级水泥车间SN-190、2-10水泥粉磨区域袋收尘1袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。岗位员工每班点检，定期检查与加油。通风机点检维护安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。联系机修人员进行检查岗位级水泥巡检工SN-2-10水泥粉磨区域袋收尘2离心式通风机电机传动防护罩，电机轴承温度及杂音离心式通风机安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远距离测温。检修时必须停机并挂检修牌。电机点检维护及电气安全教育。SN-2-10水泥粉磨区域191、袋收尘3空气储气罐罐体储气罐罐体无裂纹，变形、泄漏。焊缝无裂纹。安全附件接口良好。疏水装置良好四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。压力容器安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩。发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置岗位级水泥巡检工SN-2-10水泥粉磨区域袋收尘4空气储气罐安全泄爆阀储气罐安全阀压力大时泄爆正常四级低风险物体打击定期检查加油润滑。发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。岗位级水泥巡检工SN-2-11循环风机1风机外壳完整无破损无泄漏四级低风险中毒和窒息采取密封和保温措施岗位级每192、班检查，发现泄漏及时采取密封处理进行循环风机、尾排风机设备点检维护知识，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；停止风机运行，检测一氧化碳、氧气含量合格后处理岗位级水泥巡检工SN-2-11循环风机2电机零部件齐全，无损坏，螺栓无松动；运行中平稳，无杂音，无振动，振动0.05 mm；润滑良好，轴承温度65，不变质；接线牢固，无过热现象三级一般风险触电壳体接地，基础牢固；岗位级每班检查，发现松动及时紧固进行循环风机设备点检维护知识，安全用电培训教育停止风机运行，故障排除后恢复运行班组级水泥班组SN-2-11循环风机3气封管路无泄193、漏；无堵塞五级低风险中毒和窒息管路配置合理；连接处采取密封措施岗位级每2小时检查一次，出现波动及时调整进行循环风机、尾排风机设备点检维护培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；岗位级水泥巡检工SN-2-12皮带机1皮带接头无老化开胶现象；接头粘合处平整无气泡；3、接头部位无横向裂纹三级一般风险物体打击选用质量合格的皮带及粘合剂落实专门负责人定期检查对职工进行皮带机械伤害专项培训及经常性培训；出现异常情况、栏杆损坏等情况时，及时整改，强化安全责任教育，提高员工的安全意识。按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安194、全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣发现接头有开裂等异常情况时不得启动皮带机或采取紧急停机措施；班组级水泥班组SN-2-12皮带机2安全护栏牢固可靠；防护部位无缺失；3、无变形歪斜现象二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级水泥车间SN-2-12皮带机3头、尾轮咬合部位防护齐全有效，连接无松动，润滑良好。二级较大风险机械伤害防护罩齐全有效岗位级日常点检，定期检测调整车间级水泥车间SN-2-12皮带机4急停拉绳螺母紧固，防止拉195、绳松弛二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级水泥车间SN-2-12皮带机5急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位级每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级水泥巡检工SN-2-12皮带机6托辊及支架托辊无缺损、损坏现象；托辊转动应顺畅无异响；辊支架应固定牢固无松动；4、托辊支架无变形现象。二级较大风险机械伤害选用材质、质量过硬的托辊及支架实行196、分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置车间级水泥车间SN-2-13熟料散装（散装机、卷扬机）1安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改加强设备操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。护栏缺损、平台晃动人员禁止通行及上下，必须由专业人员进行检修处置车间级水泥车间SN-2-13熟料197、散装（散装机、卷扬机）2操作平台平台牢固可靠、表面无垃圾杂物二级较大风险高处坠落牢固焊接车间级水泥车间SN-2-13熟料散装（散装机、卷扬机）3急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位级每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级水泥巡检工SN-2-13熟料散装（散装机、卷扬机）4电机无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；三级一般风险物体打击、灼烫、触电选用符合要求的电机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地放料人员每班检查，发198、现问题及时处理对员工进行卷扬机检维修知识的培训，加强设备操作技能培训，强化员工的安全意识，发现异常情况及时处理。停止电机运行，故障排除后恢复运行班组级水泥班组SN-2-13熟料散装（散装机、卷扬机）5钢丝绳绳端紧固件无松动；润滑良好，不缺油；钢丝绳磨损情况，无断股，无磨损；钢丝绳的直径磨损，不得超过原直径的7 %，每一捻内断丝不超过10 %三级一般风险高处坠落选用符合要求的钢丝绳如钢丝绳缠绕或者断裂，及时进行整修或者更换班组级水泥班组SN-2-14熟料输送区域袋收尘1袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。岗位员工每班点检，定期检查与199、加油。通风机点检维护安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。联系机修人员进行检查岗位级水泥巡检工SN-2-14熟料输送区域袋收尘2离心式通风机电机传动防护罩，电机轴承温度及杂音离心式通风机安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远距离测温。检修时必须停机并挂检修牌。岗位员工每班点检，定期检查与加油。电机点检维护及电气安全教育。岗位级水泥巡检工SN-2-14熟料输送区域袋收尘3空气储气罐罐体储气罐罐体无裂纹，变形、泄漏。焊缝无裂纹。安全附件接口良好。疏水装置良好四级低风险物200、体打击年检符合特种设备使用要求定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。压力容器安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩。发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置岗位级水泥巡检工SN-2-14熟料输送区域袋收尘4空气储气罐安全泄爆阀储气罐安全阀压力大时泄爆正常四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查加油润滑。发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。岗位级水泥巡检工SN-2-15水泥磨1电机无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；三级一般风险物体打击、灼烫、触电选用符合要求的电机；安装找正到位；润滑油201、符合减速机要求；电机壳体接地放料人员每班检查，发现问题及时处理对员工进行卷扬机检维修知识的培训，加强设备操作技能培训，强化员工的安全意识，发现异常情况及时处理。停止电机运行，故障排除后恢复运行班组级水泥班组SN-2-15水泥磨2稀油站无异音、紧固无松动、无泄漏；入口温度50，润滑油出口温度40；冷却水入口温度30，出口温度32.5五级低风险火灾管路配置合理；连接处采取密封措施岗位员工每班检查一次，出现波动及时调整发现问题及时开启备用泵岗位级水泥巡检工SN-2-15水泥磨3减速机保持油位，不缺油，不变质；零部件齐全无损坏，地脚螺栓无松动；运行平稳无振动及杂音；轴头、端盖、机盖平口密封良好无渗漏四202、级低风险火灾、机械伤害1、基础牢固；选用符合设备要求的润滑油脂2、安全防护装置岗位级每班检查，发现松动漏油及时紧固加油托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置。岗位级水泥巡检工SN-2-15水泥磨4联轴器1.螺栓无松动2.连接牢固无振动四级低风险机械伤害1、基础牢固；选用符合设备要求的尼龙棒2、螺栓紧固到位定期检查按要求正确使用劳动防护用品岗位级水泥巡检工SN-2-15水泥磨5衬板螺丝紧固、无松动四级低风险机械伤害选用强度适中的螺栓岗位级水泥巡检工SN-2-15水泥磨6磨头、磨尾1.密封装置防护到位2.螺栓无松动3.磨头磨尾无漏料四级低风险机械伤害1.牢固焊203、接防护装置2.紧固螺栓3.采取有效的密封措施岗位每天检查，发现异常立即整改。对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育。按要求穿好工作服，钮扣系好，袖口钮扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。岗位级水泥巡检工SN-2-15水泥磨7磨门1.磨门密封良好2.螺栓无松动3.磨音正常三级一般风险物体打击1.采取有效的密封2.紧固螺栓3.定期检查磨内情况进行安全教育培训班组级水泥班组SN-2-16V形选粉机、高效水平涡流选粉机1安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。安全联锁三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。加大安全204、操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。班组级水泥班组SN-2-16V形选粉机、高效水平涡流选粉机2牢固可靠；防护部位无缺失；无变形歪斜现象。安全护栏二级较大风险高处坠落护栏焊接牢固加大安全操作技能培训考核；强化安全责任教育；提高员工的安全意识，定期开展设备检维修的相关知识。按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣护栏缺损不得开机205、或停止运行，由专业人员进行处置车间级水泥车间SN-2-16V形选粉机、高效水平涡流选粉机3温度低于65 ，无异常振动及杂音；紧固无松动；润滑油量正常 ；结构零部件齐全，各部螺栓无松动；电机、减速机三级一般风险物体打击、灼烫、触电选用符合要求的电机减速机；安装找正到位；润滑油符合减速机要求；电机壳体接地停止作业，进行检修，故障消除后，进行正常的生产班组级水泥班组SN-2-16V形选粉机、高效水平涡流选粉机4连接无松动，同轴度及间隙符合要求；联轴器螺栓完整齐全无松动，齿型联轴器润滑良好联轴器三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级水泥班组SN-2-16V形选粉机、高效水平涡流选粉机5支206、架无损坏，无开焊情况，完好无松动固定支架三级一般风险其他伤害安装到位，尺寸、材质符合要求班组级水泥班组 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： C.2 作业活动风险分级管控清单（记录受控号）单位：生产品质部原料车间 风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-1-01破碎机大院巡检1检查电机、链条等转动部位私自拆卸防护装置，接触设备转动部位三级一般风险机械伤害电机轴承、链条等安装防护罩、防护网检修拆除的防护装置在作业结束后及时恢复；严禁207、设备运转中拆除防护罩、防护网观察转动部位巡检人员工作服做到“三紧”：领口紧、袖口紧、下摆紧班组级原料班组YL-1-01破碎机大院巡检2检查皮带机人员从皮带机上方跨越四级低风险机械伤害皮带机滚筒、托辊等转动部位安装防护装置制定皮带输送机安全操作规程；禁止私自拆除皮带机各部位防护网、防护罩培训皮带机械伤害事故案例岗位级原料巡检工YL-1-01破碎机大院巡检3检查破碎机锤头、锤盘未停电挂牌，设备启动三级一般风险机械伤害进入破碎机前落实停送电手续，两停两挂班组级原料班组YL-1-01破碎机大院巡检4检查破碎机锤头、锤盘板喂机存有石料三级一般风险物体打击清理板喂机、破碎机上部及两侧石块后方可进入破碎机穿208、戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品班组级原料班组YL-1-01破碎机大院巡检5紧固破碎机、板喂机壳体螺栓工具使用不当、作业人员配合不当五级低风险物体打击使用梅花敲击扳手，不得使用活口扳手；作业人员加强配合，敲击时注意力集中，不得打闹使用手锤、大锤人员禁止戴手套岗位级原料巡检工YL-1-01破碎机大院巡检6巡检途中行走照明不良，地面有杂物、积水等三级一般风险其他伤害电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品班组级原料班组YL-1-01破碎机大院巡检7检查、清理积料、漏料、堵料设备运转中清料四级一般风险机械伤害制定卫209、生清扫安全操作规程、皮带输送安全操作规程，设备运转中严禁清扫卫生；破碎机被堵时， 应先切断电源再进行清理；严禁将手伸入破碎机内清理物料；破碎完成后，应先切断电源，挂牌上锁后再清理卫生。班组级原料班组YL-1-02石灰石破碎机检修作业1破碎机设备停机未停电挂牌四级低风险机械伤害配备现场操作箱和急停按钮办理停电手续，在配电柜上挂停电牌，摇出高压柜手车；板喂机也停机挂牌岗位级原料巡检工YL-1-02石灰石破碎机检修作业2破碎机紧固各部螺栓高处作业未系安全带、站位不当五级低风险高处坠落作业前清理作业区域杂物，在破碎机壳体上焊安全带挂点培训安全带使用方法，组织安全带系挂技能比赛系好五点式双挂钩安全带，高210、挂抵用，穿戴好劳保用品岗位级原料巡检工YL-1-02石灰石破碎机检修作业3破碎机检查、更换柱销、三角带、链条等手持物体方法有误五级低风险物体打击作业人员之间做好配合，指令清晰，沟通到位戴好防护手套岗位级原料巡检工YL-1-02石灰石破碎机检修作业4进破碎腔检修照明不良，动作不稳，未注意脚下五级低风险其他伤害清理腔内物料；使用安全电压照明；必要时铺设架板外部设专人监护岗位级原料巡检工YL-1-02石灰石破碎机检修作业5破碎机壳体、锤头、转子的拆卸安装使用汽车吊安全装置失效、钢丝绳破损等；手拉葫芦链条存在缺陷，挂点不牢固等二级较大风险起重伤害汽车吊安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完好；根据吊物重量选211、择汽车吊和手拉葫芦；手拉葫芦挂点焊接牢固作业前检查吊车、手拉葫芦安全性；吊物下严禁有人，严禁出现起重作业“十不准”行为；专人操作、专人指挥；破碎机外部设专人监护培训手拉葫芦安全操作规程穿戴好劳保用品车间级原料车间YL-1-02石灰石破碎机检修作业6破碎机壳体、锤头、转子的拆卸安装转子转动二级较大风险机械伤害现场配备急停按钮转子用机械方法固定，不固定时禁止人员站在上面；禁止同时检修篦板和反击板车间级原料车间YL-1-02石灰石破碎机检修作业7锤头更换液压系统拆卸时，吊装作业协调不好，使用敲击工具不当二级较大风险起重伤害使用汽车吊吊住锤头，防止锤头突然甩出敲击工具应检查安全牢靠，打击时抓牢，人员避212、免正对打击区域；使用手锤时禁止戴手套车间级原料车间YL-1-02石灰石破碎机检修作业8气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套四级低风险灼烫气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-02石灰石破碎机检修作业9电焊作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套四级低风险触电、灼烫一次线5m以内，二次线30m以内清理周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备部定期检验，张213、贴检验合格标签后，车间方可领用；培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-02石灰石破碎机检修作业10工作结束清理现场未清点人员就关闭破碎机人孔门四级低风险机械伤害、中毒和窒息作业完毕清点人员和工具，办理工作票关闭手续岗位级原料巡检工YL-1-03原料堆棚外来车辆卸料作业1启动前行或倒车未确认周边情况三级一般风险车辆伤害车辆喇叭、灯光完好车辆启动前观察周边情况，笛示警，“车动人不动，人动车不动”外来司机学习外来司机安全告知，司机持证上岗班组级原料班组YL-1-03原料堆棚外来车辆卸料作业2车辆行走车速过快、刹车失灵三级一般风险车辆214、伤害生产区域限速5Km/h，张贴限速标志，车辆定期维护保养班组级原料班组YL-1-03原料堆棚外来车辆卸料作业3辅材承运车辆卸料作业车辆未停稳就卸车或卸车时车辆停靠位置不合适、地面坡度大三级一般风险车辆伤害选用自卸车卸车时选择合适地点停靠，停稳后启动自卸程序班组级原料班组YL-1-03原料堆棚外来车辆卸料作业4煤场人工卸料卸车时人员站位不当、打开车门速度过快三级一般风险物体打击、其他伤害制定了沂南中联煤场卸车安全告知书，卸车时人员站在车门侧面，缓慢打开车门卸车人员必须佩戴安全帽，穿反光背心班组级原料班组YL-1-03原料堆棚外来车辆卸料作业5清理车底、车斗物料车辆运行中清理三级一般风险车辆伤害215、严禁车辆发动状态清料清料人员佩戴安全帽，穿反光背心班组级原料班组YL-1-04原料堆棚铲车作业1车辆启动未确认周边情况三级一般风险车辆伤害车辆喇叭、灯光完好，安装倒车影像车辆启动前观察周边情况，笛示警，“车动人不动，人动车不动”，制定铲车司机岗位安全操作规程铲车司机持证上岗，学习掌握铲车司机岗位安全操作规程班组级原料班组YL-1-04原料堆棚铲车作业2车辆运行车速过快、刹车失灵三级一般风险车辆伤害生产区域限速5Km/h，张贴限速标志，制定装载机安全操作规程、铲车司机岗位安全操作规程，车辆定期维护保养班组级原料班组YL-1-04原料堆棚铲车作业3车辆运行距建筑物、其他车辆距离过近三级一般风险车辆216、伤害堆棚各支柱刷黑黄色警示漆与建筑物或其他车辆保持距离，必要时选择安全位置停车等待班组级原料班组YL-1-04原料堆棚铲车作业4堆料、铲料作业车辆爬升角度过大三级一般风险车辆伤害控制料堆角度，合理规划铲料顺序班组级原料班组YL-1-04原料堆棚铲车作业5运料工作装置升的太高或铲斗向后倾斜太多三级一般风险车辆伤害搬运不稳定的载荷时，严禁将工作装置升的太高或铲斗向后倾斜太多班组级原料班组YL-1-04原料堆棚铲车作业6机口卸料铲车距机口位置过近三级一般风险高处坠落、车辆伤害明确铲车卸车停靠位置范围，机口使用砖和混凝土砌筑隔离矮墙班组级原料班组YL-1-05原料辅材机口日常巡检、维护作业1焊补下料口217、等未停机进行电焊作业五级低风险物体打击维修作业落实两停两挂，锁闭上方阀门，落实停送电手续作业人员持焊工证上岗穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等劳动防护用品岗位级原料巡检工YL-1-05原料辅材机口日常巡检、维护作业2清理卫生皮带运行中打扫卫生三级一般风险机械伤害皮带转动部位安装防护网制定安全生产奖惩管理制度、岗位安全操作规程，明确设备运行中严禁打扫卫生培训相关事故案例工作服三紧：“领口紧、袖口紧、下摆紧”班组级原料班组YL-1-05原料辅材机口日常巡检、维护作业3巡检玩手机等，注意力不集中，未注意来往车辆三级一般风险车辆伤害制定安全生产奖惩管理制度，明确劳动纪律，合理安排工作时间，避免疲劳作业班组218、级原料班组YL-1-05原料辅材机口日常巡检、维护作业4清理堵料、废铁等未停机清理四级低风险机械伤害设备停机挂牌后方可清理岗位级原料巡检工YL-1-06原料辅材机口内部检维修作业1设备停机设备未停机、停电就开展作业四级低风险机械伤害堆取料机、输送皮带落实两停两挂，落实停送电手续岗位级原料巡检工YL-1-06原料辅材机口内部检维修作业2设置警戒未设置警戒，向下料口内放料三级一般风险物体打击、其他伤害机口外部拉警戒线，在醒目位置防止六合一声光报警灯下料口外部设置警戒，将作业内容告知铲车司机；在交接班时安排专人将作业情况向铲车司机交接班组级原料班组YL-1-06原料辅材机口内部检维修作业3清理积料、219、检修作业站位不当四级低风险高处坠落并佩戴好安全劳保用品，且安全绳的松紧度必须合适岗位级原料巡检工YL-1-07石灰石预均化堆场巡检1巡检大车行走机构站位不当，接触行走轮四级低风险机械伤害与行走、转动部位保持安全距离，发现问题需处理时，必须落实停送电手续，两停两挂岗位级原料巡检工YL-1-07石灰石预均化堆场巡检2巡检料爬等部位人员易接近的堆、取料设备或运动件外露的输送设备未设置防护网、急停装置等隔离防护装置。四级低风险机械伤害、高处坠落堆、取料机行走路线端部， 应设置警示灯和人员行走安全警示线；取料机刮板开敞侧运动外缘应设置隔离防护装置或加装自动报警或急停装置， 当人员接近时可自动报警或紧急停220、机。合理安排巡检路线；巡检人员保证充足的休息，巡检时注意力集中 岗位级原料巡检工YL-1-07石灰石预均化堆场巡检3检查、清理积料、漏料、堵料设备运转中清料三级一般风险机械伤害制定卫生清扫安全操作规程、皮带输送安全操作规程，设备运转中严禁清扫卫生班组级原料班组YL-1-08石灰石预均化堆场堆取料作业1开机前警示作业区域内有其他人员三级一般风险机械伤害、物体打击开机前鸣警示铃，提醒周围人员撤离；确认无人后方可操作班组级原料班组YL-1-08石灰石预均化堆场堆取料作业2设备操作堆料机、取料机交叉作业三级一般风险机械伤害、物体打击合理规划布料机、取料机工作范围，避免交叉作业班组级原料班组YL-1-0221、9石灰石堆取料机检维修1设备停机设备电源带电、设备突然启动四级低风险机械伤害设备检修作业落实两停两挂，将作业情况通知相关人员，落实停送电手续培训石灰石堆取料机安全操作规程和石灰石堆取料机岗位安全操作规程穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修2检查、紧固各部连接件临边作业未系安全带四级低风险高处坠落高处作业办理工作票，作业人员系安全带，安全带高挂低用岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修3设备润滑设备运转中加油五级低风险其他伤害制定设备润滑安全操作规程，明确设备运转时禁止对运转部位（如连杆、曲轴、齿轮等）进行加油培训设备润滑安全操作规222、程岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修4制动器调整，更换闸带停机位置不对，未刹楔铁五级低风险机械伤害作业人员相互沟通，确认合适的停机位置，停稳后刹好楔铁岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修5电力液压推动器、液耦检查油位，补换油未注意脚下，人员站位不当五级低风险其他伤害清理地面杂物和油污，选择合适地点站位观察岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修6更换行走部件千斤顶泄油，支撑点不牢固五级低风险物体打击千斤顶载荷量富足，选择支点牢固处停车，穿戴好劳保用品；制作专用支架；作业人员协调配合、行动一致岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修7刮板装置检修223、启动设备时周围有人五级低风险机械伤害现场设置急停按钮刮板装置检修需转动方位时，只允许专人现场点动。应先确认转动区无人无物后方可转动。岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修8吊装部件手拉葫芦安全性不足，作业行为不当五级低风险物体打击选用合格的手拉葫芦，挂点牢固，作业人员相互配合、提醒培训手拉葫芦作业安全操作规程岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修9气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套五级低风险灼烫气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏培训气割作业安全操作规程224、，作业人员持证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修10电焊作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套五级低风险触电、灼烫一次线5m以内，二次线30m以内清理周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用；培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维修11高处作业高处作业未系安全带四级低风险高处坠落高处作业办理工作票，作业人员系安全带，安全带高挂低用岗位级原料巡检工YL-1-09石灰石堆取料机检维225、修12试车检修遗留物品，安全装置未恢复，未按规定程序试车五级低风险机械伤害设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。设备试车，应按规定程序进行。检修完毕，安全装置应及时恢复。岗位级原料巡检工YL-1-10焊补圆堆下料口1设备停机设备未停机、停电就开展作业四级低风险机械伤害堆取料机、输送皮带落实两停两挂，落实停送电手续岗位级原料巡检工YL-1-10焊补圆堆下料口2设置警戒未设置警戒，向下料口内放料三级一般风险物体打击、其他伤害下料口外部设置警戒，将作业内容告知岗位人员；非岗位人员不得操作堆取料机班组级原料班组YL-1-10焊补圆堆下料口3人员进入站位不当、未佩戴安全带四级低风险高处坠落佩戴好五226、点式双挂钩安全带，合理站位岗位级原料巡检工YL-1-11联合预均化堆场巡检1巡检大车行走机构站位不当，接触行走轮四级低风险机械伤害与行走、转动部位保持安全距离，发现问题需处理时，必须落实停送电手续，两停两挂岗位级原料巡检工YL-1-11联合预均化堆场巡检2巡检料爬等部位人员易接近的堆、取料设备或运动件外露的输送设备未设置防护网、急停装置等隔离防护装置。四级低风险机械伤害、高处坠落堆、取料机行走路线端部， 应设置警示灯和人员行走安全警示线；取料机刮板开敞侧运动外缘应设置隔离防护装置或加装自动报警或急停装置， 当人员接近时可自动报警或紧急停机。合理安排巡检路线；巡检人员保证充足的休息，巡检时注意力227、集中岗位级原料巡检工YL-1-11联合预均化堆场巡检3巡检皮带从皮带上方跨越三级一般风险机械伤害皮带转动部位安装防护网制定皮带输送安全操作规程；禁止私自拆除皮带机各部位防护网、防护罩；禁止从皮带上方跨越班组级原料班组YL-1-11联合预均化堆场巡检3检查、清理积料、漏料、堵料设备运转中清料三级一般风险机械伤害制定卫生清扫安全操作规程、皮带输送安全操作规程，设备运转中严禁清扫卫生班组级原料班组YL-1-12长堆堆取料作业1开机前警示作业区域内有其他人员三级一般风险机械伤害、物体打击开机前鸣警示铃，提醒周围人员撤离；确认无人后方可操作班组级原料班组YL-1-12长堆堆取料作业2设备操作堆料机、取料228、机交叉作业三级一般风险机械伤害、物体打击合理规划布料机、取料机工作范围，避免交叉作业班组级原料班组YL-1-13长堆堆取料机检维修1设备停机设备电源带电、设备突然启动四级低风险机械伤害设备检修作业落实两停两挂，将作业情况通知相关人员培训石灰石堆取料机安全操作规程和石灰石堆取料机岗位安全操作规程穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修2检查、紧固各部连接件临边作业未系安全带四级低风险高处坠落高处作业办理工作票，作业人员系安全带，安全带高挂低用岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修3设备润滑设备运转中加油五级低风险其他伤害制定设备润滑安全操作229、规程，明确设备运转时禁止对运转部位（如连杆、曲轴、齿轮等）进行加油培训设备润滑安全操作规程岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修4制动器调整，更换闸带停机位置不对，未刹楔铁五级低风险机械伤害作业人员相互沟通，确认合适的停机位置，停稳后刹好楔铁岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修5电力液压推动器、液耦检查油位，补换油未注意脚下，人员站位不当五级低风险其他伤害清理地面杂物和油污，选择合适地点站位观察岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修6更换行走部件千斤顶泄油，支撑点不牢固五级低风险物体打击千斤顶载荷量富足，选择支点牢固处停车，穿戴好劳保用品；制作专用支架；作业人员230、协调配合、行动一致岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修7吊装部件手拉葫芦安全性不足，作业行为不当五级低风险物体打击选用合格的手拉葫芦，挂点牢固，作业人员相互配合、提醒培训手拉葫芦作业安全操作规程岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修8气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套五级低风险灼烫气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上办理作业票，清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修9电焊231、作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套五级低风险触电、灼烫一次线5m以内，二次线30m以内办理作业票，清理周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用；培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修10高处作业高处作业未系安全带四级低风险高处坠落高处作业办理工作票，作业人员系安全带，安全带高挂低用岗位级原料巡检工YL-1-13长堆堆取料机检维修11试车检修遗留物品，安全装置未恢复，未按规定程序试车五级低风险机械伤害设备检修完毕，应先做单项试车232、，然后联动试车。设备试车，应按规定程序进行。检修完毕，安全装置应及时恢复。岗位级原料巡检工YL-1-14焊补长堆下料口1设备停机设备未停机、停电就开展作业四级低风险机械伤害堆取料机、输送皮带落实两停两挂，落实停送电手续岗位级原料巡检工YL-1-14焊补长堆下料口2设置警戒未设置警戒，向下料口内放料三级一般风险物体打击、其他伤害下料口外部设置警戒，将作业内容告知岗位人员；非岗位人员不得操作堆取料机班组级原料班组YL-1-14焊补长堆下料口3人员进入站位不当、未佩戴安全带四级低风险高处坠落佩戴好五点式双挂钩安全带，合理站位岗位级原料巡检工YL-1-15更换原料皮带1设备停机设备未停机、停电就开展作233、业四级低风险机械伤害现场配备急停按钮和拉绳开关放空皮带上方物料，落实停送电手续和两停两挂，将拉绳开关拉起岗位级原料巡检工YL-1-15更换原料皮带2设置警戒未设置警戒，皮带下方有无关人员经过或停留四级低风险物体打击拉警戒线，清理周围无关人员，皮带下方严禁站人岗位级原料巡检工YL-1-15更换原料皮带3连接临时用电临时用电线路不规范四级低风险触电临时用电的单项和混用线路采用五线制；临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护接线前检查电气设施、线路安全性，制定临时用电安全管理制度、执行临时用电审批手续，公司电工负责接线电工接受外部培训，考试合格后持证上岗，定期参加复训岗位级原料234、巡检工YL-1-15更换原料皮带4割开皮带断点两头未固定五级低风险物体打击使用专用夹板对断点两头进行固定对外委作业单位和人员进行资质审核，落实外围检修项目管理流程；皮带两端均固定好后方可割开皮带对外委作业人员进行安全培训和技术交底作业人员佩戴安全帽、手套岗位级原料巡检工YL-1-15更换原料皮带5皮带吊运吊装作业规程落实不到位、作业人员配合不当、站位不合适三级一般风险起重伤害选用合格的汽车吊，资质证照齐全落实起重作业安全操作规程，作业人员与栏杆保持安全距离，使用对讲机与司机沟通；先吊旧皮带，再吊新皮带汽车吊司机持证上岗，对汽车吊司机进行安全技术交底作业人员佩戴安全帽、手套班组级原料班组YL-1235、-15更换原料皮带6皮带铺设皮带校正人员与皮带操作人员配合不当三级一般风险机械伤害现场设置急停按钮，皮带安装拉绳开关，拉绳开关间距25m以内，拉绳长度适宜皮带操作采用点动，采用多次点动、缓慢前进的方式，作业人员之间相互配合和提醒，非本岗位人员不得操作皮带机；新皮带就位后停电挂牌班组级原料班组YL-1-15更换原料皮带7新皮带固定未对新皮带进行固定或固定方式不当四级低风险物体打击使用合格的倒链进行固定倒链挂点牢固、松紧适宜，皮带道木或钢板平稳放置岗位级原料巡检工YL-1-15更换原料皮带8皮带接头处理砂轮机安全性差或使用不当三级一般风险触电、机械伤害选用合格的砂轮机、接线无裸露、防护罩完好，遵守236、砂轮机安全操作规程培训砂轮机安全操作规程班组级原料班组YL-1-15更换原料皮带9皮带硫化等硫化机安全性不符合要求、使用不当四级低风险灼烫选用合格的硫化机落实开工审批制定，外委单位工器具经检验合格后方可开工使用外委作业人员加强学习，具有硫化机操作经验作业人员佩戴防护手套岗位级原料巡检工YL-1-15更换原料皮带10皮带胶接周围存在明火五级低风险火灾作业区域禁止烟火、作业人员禁止抽烟岗位级原料巡检工YL-1-15更换原料皮带11工完场清、试车安全装置未恢复就开机四级低风险机械伤害、其他伤害检修结束清理周边杂物，恢复安全防护设施，试车时现场巡检工与中控沟通到位，人员撤离到安全位置岗位级原料巡检工Y237、L-1-16原料调配站日常巡检维护作业1焊补下料溜子、三通管等电焊、气割工器具安全性差，未执行操作规程四级低风险火灾、其他爆炸、触电、灼烫作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，电焊、气割前清理周围可燃物，落实相关操作规程电焊、气割作业人员持证上岗，按时复训佩戴好安全帽、护目镜、电焊面罩、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-16原料调配站日常巡检维护作业2巡检收尘器护笼、栏杆损坏三级一般风险高处坠落按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆经常性检查维护防护装置、扶好扶手佩戴好安全帽班组级原料班组YL-1-16原料调配站日常巡检维护作业3皮带秤维修作业设备未停机、停电就开展作业三级一般风险238、机械伤害现场配备急停按钮和拉绳开关放空皮带上方物料，落实停送电手续和两停两挂，关闭皮带秤上方下料管道阀门班组级原料班组YL-1-16原料调配站日常巡检维护作业4上下楼梯上下楼梯未扶扶手三级一般风险高处坠落、其他伤害按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆开展行为安全检查，指导员工建立安全行为习惯班组级原料班组YL-1-16原料调配站日常巡检维护作业5人员行走照明不良，地面有杂物、积水等五级低风险其他伤害电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-17原料调配站清仓作业1作业前准备安全施工方案239、技术交底等不齐全、到位三级一般风险坍塌、高处坠落、中毒和窒息作业前进行风险分析，制定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，分管生产领导批准后方可作业，清仓过程统一指挥，设置监护人，其他事项参考水泥筒型库清库作业安全管理制度、水泥筒型库情况作业安全操作规程对作业人员进行技术交底和培训铲车在现场待命，随时准备放料班组级原料班组YL-1-17原料调配站清仓作业2设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、仓底卸料口、充气设备等三级一般风险高处坠落、坍塌、中毒和窒息关闭相关设备，将仓内物料放空（至放不出料为止），库底物料料位低于库门时，打开仓门人孔，设置警戒线和警示标志，遵守水泥筒型库240、清库作业安全管理制度及相关法规的其他要求培训水泥筒型库清库作业安全管理制度、水泥筒型库情况作业安全操作规程、高处作业安全操作规程等规章、规程、法规、标准系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场班组级原料班组YL-1-17原料调配站清仓作业3进入前准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定三级一般风险中毒和窒息、其他伤害以自然通风为主，时间不充足等特殊情况下采取机械通风落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于19.5241、%、温度不高于35度方可进入培训有限空间作业相关法规、操作规程及制度购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场班组级原料班组YL-1-17原料调配站清仓作业4清除仓壁结料作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳， 未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明三级一般风险坍塌、高处坠落、中毒和窒息自上而下清理，确认爬梯牢固可靠；保持足够照明系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点；严禁多人共用安全绳购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场班组级原料班组YL-1-17原料调配站清仓作业5清理仓底堆积物料物料松软，未将站立处物料清理，未铺设木板或跳板242、等三级一般风险中毒和窒息、其他伤害清理仓底堆积物料时，先将库内立脚处物料清理干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进行作业班组级原料班组YL-1-18原料辊压机巡检1上下楼梯上下楼梯未扶扶手三级一般风险高处坠落、其他伤害按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆开展行为安全检查，指导员工建立安全行为习惯班组级原料班组YL-1-18原料辊压机巡检2人员行走照明不良，地面有杂物、积水等三级一般风险其他伤害电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品班组级原料班组YL-1-18原料辊压机巡检3检查、清理积料、漏料、堵料设备243、运转中清料五级低风险机械伤害制定卫生清扫安全操作规程、皮带输送安全操作规程，设备运转中严禁清扫卫生岗位级原料巡检工YL-1-19原料提升机焊补1放空物料未对物料进行放空，重量失衡引起“飞车”四级低风险机械伤害安装逆止器至少转动两周圈，对物料进行放空岗位级原料巡检工YL-1-19原料提升机焊补2设备停主电机、开辅传使用主电机转动提升机，速度过快五级低风险机械伤害落实两停两挂，关闭主电机、使用辅传，专人操作，开启辅传前使用对讲机沟通确认岗位级原料巡检工YL-1-19原料提升机焊补3料斗固定未使用厚壁钢管、手拉葫芦等进行固定四级低风险机械伤害安装逆止器使用厚壁钢管、手拉葫芦等进行固定，禁止作业人员将244、头部伸入提升机内岗位级原料巡检工YL-1-19原料提升机焊补4气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套四级低风险灼烫气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-19原料提升机焊补5电焊作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套四级低风险触电、灼烫一次线5m以内，二次线30m以内清理周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用245、；培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗岗位级原料巡检工YL-1-19原料提升机焊补6工作结束清理现场未清点人员就开启提升机五级低风险机械伤害、中毒和窒息作业完毕清点人员和工具，办理工作票关闭手续岗位级原料巡检工YL-1-20原料V选焊补1设备停机未关闭相关设备四级低风险物体打击、其他伤害关闭高温风机及入V选闸阀，开启冷风阀降温，关闭动选，料饼提升机，两停两挂，V内温度在35度以下方可长时间作业岗位级原料巡检工YL-1-20原料V选焊补2安装照明照明不良或照明线路不规范四级低风险触电、其他伤害使用24V安全电压照明，线路无裸露，行灯固定牢固，临时用电线路架设规范岗位级原料巡检工YL-1246、-20原料V选焊补3进出V选未系安全带、安全绳四级低风险高处坠落办理作业许可，制定高处作业安全管理制度系安全带、安全绳，高挂抵用，挂点牢固岗位级原料巡检工YL-1-20原料V选焊补4焊补磨损部位电焊、气割工器具安全性差，未执行操作规程四级低风险火灾、其他爆炸、触电、灼烫作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，电焊、气割前清理周围可燃物，落实相关操作规程电焊、气割作业人员持证上岗，按时复训佩戴好安全帽、护目镜、电焊面罩、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-21原料辊压机辊面耐磨板焊补1设备停机辊压机、细粉提升机等相关设备未停电停机四级低风险机械伤害执行停送电手续，辊压机、细粉提升机等相关设247、备两停两挂岗位级原料巡检工YL-1-21原料辊压机辊面耐磨板焊补2搭设架板架板强度不够、有裂缝、未铺满或未固定五级低风险高处坠落铺设架板，架板强度足够、无裂缝、铺满布置，两端予以固定岗位级原料巡检工YL-1-21原料辊压机辊面耐磨板焊补3拆耐磨板未使用手拉葫芦防护或手拉葫芦安全性能差五级低风险物体打击、其他伤害使用手拉葫芦对耐磨板进行固定，作业前检查手拉葫芦，选用无隐患的手拉葫芦培训手拉葫芦安全操作规程岗位级原料巡检工YL-1-21原料辊压机辊面耐磨板焊补4焊补耐磨板电焊、气割工器具安全性差，未执行操作规程四级低风险火灾、其他爆炸、触电、灼烫作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，电焊、气割248、前清理周围可燃物，落实相关操作规程电焊、气割作业人员持证上岗，按时复训佩戴好安全帽、护目镜、电焊面罩、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-22原料粉煤灰打灰作业1连接打灰管道未使用抱箍进行防护四级低风险物体打击卸料时锁紧防脱扣装置制定粉煤灰卸车安全操作规程，卸灰时人员远离6米以上打灰处张贴粉煤灰卸车安全告知和警示标志作业人员佩戴好安全帽岗位级原料巡检工YL-1-22原料粉煤灰打灰作业2卸灰罐车压力表失效、卸灰压力过大、速度过快四级低风险容器爆炸控制手油门，使卸灰压力保持145-165KPa，一般卸料速度1.2T/min。定期对车辆、罐体、压力表等安全附件进行检查，确保安全性能完好。制定粉煤249、灰卸车安全操作规程，卸灰时人员远离6米以上打灰处张贴粉煤灰卸车安全告知和警示标志作业人员佩戴好安全帽岗位级原料巡检工YL-1-23原料循环风机尾排风机维修1设备停机风机未停电停机五级低风险机械伤害执行停送电手续，设备两停两挂岗位级原料巡检工YL-1-23原料循环风机尾排风机维修2通风检测未落实“先通风、再检测、后作业”程序五级低风险中毒和窒息打开人孔门进行自然通风，作业前30分钟内进行检测，氧气浓度在19.5%以上时方可进入，作业过程中定时检测培训有限空间作业安全管理制度、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定等相关制度、法规岗位级原料巡检工YL-1-23原料循环风机尾排风机维修3焊补风机250、叶片电焊工器具安全性差，未执行操作规程五级低风险触电、灼烫作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程电焊作业人员持证上岗，按时复训佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-23原料循环风机尾排风机维修4电焊作业产生粉尘在有限空间内集聚五级低风险其他伤害人孔门保持打开状态佩戴好防尘口罩，滤棉及时更换岗位级原料巡检工YL-1-24原料技改下料收尘管道1设备停机相关设备未停机挂牌五级低风险物体打击、其他伤害落实停送电程序，相关设备两停两挂岗位级原料巡检工YL-1-24原料技改下料收尘管道2吊装管道吊装设备安全性差、未落实操作规程四级低风险起重伤害、物体打击作业前251、检查吊装设备、工器具，使用手拉葫芦时选择牢固的挂点培训起重工器具安全管理制度、手拉葫芦安全操作规程岗位级原料巡检工YL-1-24原料技改下料收尘管道3管道焊接电焊工器具安全性差，未执行操作规程四级低风险触电、灼烫作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程电焊作业人员持证上岗，按时复训佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-24原料技改下料收尘管道4高处作业高处作业未系安全带四级低风险高处坠落培训高处作业安全操作规程、高处作业安全管理制度，落实工作许可制度系好五点式双挂钩安全带、选择牢固的挂点、高挂低用岗位级原料巡检工YL-1-25废气处理巡检1上下楼梯上252、下楼梯未扶扶手三级一般风险高处坠落、其他伤害按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆开展行为安全检查，指导员工建立安全行为习惯班组级原料班组YL-1-25废气处理巡检2人员行走照明不良，地面有杂物、积水等三级一般风险其他伤害电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品班组级原料班组YL-1-25废气处理巡检3检查、清理积料、漏料、堵料设备运转中清料四级低风险机械伤害制定卫生清扫安全操作规程、皮带输送安全操作规程、空气输送斜槽安全操作规程，设备运转中严禁清扫卫生培训皮带机械伤害事故案例岗位级原料巡检工YL-1-26窑尾253、收尘器灰斗焊补1设备停机设备未停机挂牌五级低风险机械伤害、其他伤害落实停送电手续，收尘器两停两挂，岗位级原料巡检工YL-1-26窑尾收尘器灰斗焊补2放空灰斗内积料未放空就打开人孔门，物料冲出五级低风险其他伤害放空物料，敲打下料溜子和斜槽判断是否放空；人员站在人孔门侧面，缓慢打开人孔门穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品岗位级原料巡检工YL-1-26窑尾收尘器灰斗焊补3检查灰斗未落实“先通风、再检测、后作业”程序四级低风险中毒和窒息打开人孔门进行自然通风，作业前30分钟内进行检测，氧气浓度在19.5%以上时方可进入，作业过程中定时检测培训有限空间作业安全管理制度、工贸企业有限空间作业安全管理与254、监督暂行规定等相关制度、法规岗位级原料巡检工YL-1-26窑尾收尘器灰斗焊补4电焊作业电焊工器具安全性差，未执行操作规程三级一般风险触电、灼烫作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程电焊作业人员持证上岗，按时复训佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品班组级原料班组YL-1-27窑尾收尘器更换收尘袋1设备停机设备未停机挂牌五级低风险机械伤害、其他伤害落实停送电手续，收尘器两停两挂，岗位级原料巡检工YL-1-27窑尾收尘器更换收尘袋2打开收尘顶盖气割、手持电动工具、气动扳手等工具安全性差、使用不当四级低风险火灾、其他爆炸、触电、其他伤害选用安全性能完好的工器具，技术装备部定期对相关工器具进行检