1、受控状态：受控文件编号：AQSCBZH01玻璃生产加工企业安全风险分级管控体系全套资料汇编编制单位：XX咨询有限公司适用行业：玻璃生产企业编制时间:2019年9月目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书61分级管控目的61.2分级管控的依据6121法律法规及相关规范6企业安全生产资料71.3分级管控的内容及范围71.4名词解释81.4.1 风险8可接受风险8重大风险8危险源8风险点8危险源辨识9风险评价9风险分级9风险分级管控9风险控制措施9风险信息9风险分级管控清单91.5企业概况91.6职责10161总经理职责10企业安全生产分管负责人10生产管理部门（公司办公室）10各生产车间1112、.7工作程序和内容11工作程序11准备阶段11制定风险判定准则13风险点确定15危险源辨识16风险评价18风险控制措施22风险分级管控241.8文件管理251.9绩效考核261.9.1 成果261.9.2 效果26绩效考核271.10持续改进271.10.1 评审2710.2更新2710.3沟通28第2章安全总则292编制目的292.2编制依据302.3总体要求、目标与原则302.4适用范围312.5职责分工312.6单位基本情况32第3章 风险识别评价333.1评价方法333.2玻璃厂危险源（风险点）及辨识标准343.3玻璃厂主要危险、有害因素识別37手动液压车危险源识别37叉车危险源评估与3、分析38磨边危险源评估与分析39镀膜危险源评估与分析40钢化危险源评估与分析40包装危险源评估与分析41第4章 安全风险分级管控制度444安全风险分级管控工作机制444.2安全风险分级管控工作责任体系444.3安全风险分级管控工作制度454.4安全风险管控流程464.5安全风险辨识管理制度484.6安全风险评估管理制度514.7重大安全风险公示制度554.8安全风险变更管理制度574.9安全风险分级管控档案管理制度594.10安全风险分级管控监督考核及奖惩制度624.11安全风险分级管控信息沟通制度634.12安全风险分级管控教育培训制度654.13安全风险分级管控检查与考核制度69第5章风险4、分级管控体系培训725风险管理培训教材72风险管理的基本概念72风险管理的内容73危险源辨识与风险评价程序955.2风险管理培训记录985.3风险告知培训记录1335.4安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案150第6章附表1716.1设备设施清单1716.2作业活动清单1726.3作业活动风险分级管控清单（样表）1736.4设备设施风险分级管控清单（样表）6.5基础管理类隐患排查项目清单（样表）6.6现场管理类隐患排查项目清单（样表）6.7风险点告知卡174175179180企业基木信息单位名称XX有限公司法定代表人联系电话组织机构代码详细地址邮政编码行业类别生产经营活动类型主要产5、品主要原料固定资产总值（万元）年销售收入（万元）占地面积（m2）职工人数（人）备注第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控 体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有 效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建 设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事 故，确保安全生产形势持续稳定好转。1.2分级管控的依据法律法规及相关规范GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001职业健康安全管理体系耍求GB/T 6、28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T 23694风险管理术语GB/T 24353风险管理 原则与实施指南GB/T 27921风险管理风险评估技术GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办2016) 11号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版安监 总管四2016） 31号7、）工贸行业遏制重特大事故工作意见（安监总管四2016） 68 号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014） 4号）国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识 管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四f2016）31号）山东省安全生产条例山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体 责任规定）的决定山东省人民政府令第303号企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图1.3分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险 防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及 范围见表lo序号8、单元子单元1234/表1分级管控的内容及范围1.4名词解释DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可 能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一 旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险二可能性 X严重性。注：改写GB/T 236942013,定义2. 1。可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针己被企业降至可容许程 度的风险。重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的 风险类型。危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、 状态或行为，9、或它们的组合。注：在分析生产过程小对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因索时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的 充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量 评价，根据评价结果划分等级。风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复10、杂及 难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制 方法和手段。风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随 风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的 综合。风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。1.5企业概况1.6职责161总经理职责总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。 其主要职责应包括：（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需 要的人力、物资等资源；（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体 系建设工作方案；（3）组织制定风险分级管11、控的相关制度，确定各系统、各部门、 各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行 进行评估；（4）发动全员参与风险辨识。企业安全生产分管负责人企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主 要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨 识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和 运行的更新、评估等。生产管理部门（公司办公室）主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作 小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督 检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级） 风险及其控制措施的汇总、协调、监督12、评估；负责将体系建设工作纳 入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候” 的风险管控。各生产车间负责组织全体员工参加木单位的危险源辨识、风险评价和控制措 施的制定,并及吋更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产 责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管 控。1.7工作程序和内容工作程序风险分级管控的工作程序主要包括：准备阶段；制定判定准则；风险点确定；危险源辨识；风险评价；制定风险控制措施；实施风险分级管控；风险公告；持续改进 规范文件管理。准备阶段1.721组建工作机构，业务培训组建组织机构。企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分 级管控体系建设13、的领导。成立以安全机构负责人为组长，安全管理人 员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的 工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。全员培训。聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶 段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认 识、掌握方法。各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工 对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录 登记建档。收集资料工作小组收集和研读企业的相关资料，在专家指导下，熟悉分级 方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解企业生产工艺流程和工作 场所概况，编制风险分级评估方案。资料包括但不限于以下内14、容：(1) 企业平面图(包括各个车间、辅助生产和维修、办公区)及 周边环境；(2) 安全、职业卫生及风险分级管控相关的法律、法规及相关 标准、规程；(3) 组织架构图；(4) 在用设备清单(特种设备可单列)；(5) 详细工艺流程；(6) 原材、辅材、过程、最终物料清单；(7) 外协或外包的类型(如采掘、土建、设备大修等)；(8) 己识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施(可能在危险源清单中体现)；(9) 安全管理制度汇编；(10) 安全操作规程、设备操作规程；（11）应急预案及演练；（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假口、季节、 综合检查表）；（13）各岗位职责或安全生产15、责任制；（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；（15）安全专篇；注：所有需提供资料的范围需涵盖加工生产。编写体系文件建立企业的风险管控制度，编制分析分级管控体系建设的作业 指导书、作业活动清单，完善设备设施清单，确定危险源辨识方法和 分析评价方法，并编写各类工作用表。制定风险判定准则风险判定准则的制定与选用的风险评估方法和企业的承受能力、 职业健康安全的愿景和有关行业的法律法规密切相关。根据本公司的生产规模和行业特点，确定选用简单实用、而又各 行业常用的作业条件危险分析法（LEC）进行风险的评价和分析。在对风险进行风险评价分级时，还应考虑人、财、物和环境等方 面存在的可能性和后果严重程度的16、影响，并结合本公司自身实际和方 法给出的等级判定准则，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和 风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险 等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准的强制性条款；加工企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力;加工行业的其他要求。依据关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管 协调字200456号）和危险化学品重大危险源辨识（GB18218）判 断是否存在重大危险源，如存在，按照法规要求登记备案重点管控。运用作业条件危险分析法（LEC）进行风险评价时，对“发生事故可能造成的后果的17、严重性（C）”的取值准则见（表7-1）,对风险等级划分标准取值见（表72）发生事故可能造成的后果的严重性（C）（表71）分值法律法规 及其他要求人员伤亡直接经济损 失（万元）停工公司形象100严重违反法律 法规和标准5人以上死亡，或20 人以上重伤1000以上司产 公停重大国内彫响40违反法律法规 和标准3人以上5人以下死 亡，或10人以上20 人以下重伤500以上装置 停工行业内、省内彫响15潜在违反法规 和标准3人以下死亡，或10 人以下重伤100以上部分装 置停工地区影响7不符合上级或 行业的安全方 针、制度、规 定等丧失劳动力、截肢、 骨折、听力丧失、慢 性病10万以上部分设 备停工公18、司及周边范围2不符合公司的 安全操作程 序、规定轻微受伤、间歇不舒 服1万以上1套设 备停工引人关注，不利于 基本的安全卫生要 求1完全符合无伤亡1万以下没有 停工形象没有受损风险等级划分（表72）风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1 级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业，对 改进措施进行评估立刻160-320B/2 级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制 程序，定期检查、测量及评估立即或近期 整改70 160C/3 级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强 培训及沟通2年内治理20 70D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但 需定期检查有条件19、有 经费时治理320A/1 级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业，对 改进措施进行评估立刻160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制 程序，定期检查、测量及评估立即或近期 整改70 -160C/3 级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强 培训及沟通2年内治理20 70D/4 级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但 需定期检查有条件、有 经费时治理20E/5 级稍有危险无需釆用控制措施，但需保存记录/风险评价及分级根据确定的风险评价方法（作业条件危险性评价法（LEC）对识别的危险源的风险进行评价；根据表7-9风险等级判定准则及控 制措施（D）的定量值确定20、风险级别，填入表75中。完成的本公司 的危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表。风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划 分不同等级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低 风险的目的。下表为本公司风险分级及应对措施，根据风险划分标准将风险分 析的结果进行评级，对于不同的级别的风险制定不同的管控措施，交由不同层级管理。等级该危险源出现不可承受风险时责任一级重大红立即停产、撤人，做好应急公司二级较大橙立即釆取措施，做好应急公司三级般黄制定整改方案车间四级、五级低风险蓝下达整改指令班组立即提醒、改进ULI 冈位确定重大风险重大风险是企业日常风险分级管控的重点，重大风险的21、确定按以下原则判定：具有以下情形之一，判定为重大风险：对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的;发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的；经风险评价确定为最高级别的风险的；有限空间、高压电器抢险等作业现场9人以上的；1.7.63.1 一一相关方投诉涉及事故隐患的。风险点级别确定按照风险点内各危险源评价岀的最高风险级别作为该风险 点的级别。风险点的名称、类型、风险级别等信息填入风险台账，即 风险点分级管控清单。风险控制措施风险控制的策略性方法风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、 回避风险、应急措施等。1772风22、险控制的技术性方法风险控制的技术性方法按如下顺序选择排除、替换、降低、隔离、程序控制、保护、纪律等。风险控制措施的选择风险控制措施应结合加工企业的实际工艺技术、设备设施、国家 和行业法规、标准等，充分考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、 经济合理性。在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：工程技术措施; 管理措施;培训教育措施;个体防护措施;(5)应急处置措施等。 制定控制措施前，应首先评估现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制该项风险，应提出改进的控制措施。设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全 阀、限位、过卷等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验 等常规的管理措23、施。作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流 程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方 面。不同级别的风险要结合实际采取-种或多种措施进行控制，直至 风险可以接受。对确定为重大风险的，在制定风险控制措施吋，应尽可能 地采取较高级的风险控制方法，并多级控制。需通过工程技术措施才 能控制的风险，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。编制风险控制措施对辨识确定的所有危险源按照法规、工艺、管理等要求制定风险管控措施，填入表7-5危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表中，形成分级控制和隐患排查的依据和责任划分的依据。对确定的风险点，按照的原则，考虑法律法规、经验、24、安全管理技术、常规控制措施和行业发展水平，制定与企业、社会及行 业经济水平相适应的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管 理措施包括培训、个体防护和应急控制等措施。编制的风险点管控措 施填入风险点分级管控清单，作为分级管控和隐患排查的依据。1.7.7.5 评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审:措施的可行性和有效性；是否使风险降低至可接受风险；-一是否产生新的危险源或危险有害因素;-一是否已选定最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。风险分级风险按照从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风 险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。4级、5级D级：蓝色风险；低危险，可以接受（或25、可容许 的）。班组应引起关注，负责D级危险源的控制管理，所属岗位具体 落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不 增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状， 保留记录。3级C级：黄色风险；一般危险，需要控制或整改。车间应 引起关注，负责C级危险源的控制管理，所属班组具体落实；应制定 管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成 本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合， 必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。2级B级：橙色风险;较大危险，应制定措施进行控制管理。 公司对较大及以上风险危险源应重点控制管26、理，由各业务职能部门根 据职责分工具体落实。当风险涉及止在进行中的工作时，应采取应急 措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、 限期治理，直至风险降低后才能开始工作。1级A级：红色风险；重大风险，极其危险，应立即整改， 不能继续作业。只有当风险己降低时，才能开始或继续工作。公司应 制定管控措施，进行重点管控。风险分级管控的原则本公司根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况, 合理确定各级风险的管控层级。分为公司级、车间（部门）级、班组 级及岗位级等四级进行管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作 难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后27、果的作业活动应 重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控， 并逐级落实具体措施。例如：公司管控的风险，车间、班组、岗位均 应进行管控。编制风险分级管控层级公司应在每一轮危险源辨识和风险评价后，将包括全部风险点及 各类危险源的风险分级管控层级信息，填入风险点分级管控清单 中；同时绘制企业风险点的“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图, 并按规定及时更新。风险告知本公司应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分 别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风 险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告 方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位28、，要设置明显警 示标志，并强化危险源监测和预警。1.8文件管理企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档 管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源统计表、危险 源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果; 涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。应对风险分级管控体系产生的文件进行管理。如风险判定准则、 危险源辨识、评价分级方法，作为管控措施的制度、规程等进行管理。应对风险分级管控体系产生的记录、文档进行管理，确保记录或 文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性29、。1.9绩效考核成果公司开展风险分级管控体系建设过程中，应至少产生以下成果:风险点排查台账、危险源统计表；岗位与作业活动划分清单、设备设施清单；一一危险源辨识、风险评价、风险控制措施及分级管控信息表;重大风险及控制措施清单；风险告知牌；安全生产风险分级管控清单等。效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进:每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或 者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；一一涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人 监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高;30、保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管 控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患 排查工作更有针对性。绩效考核企业的风险分级管控体系领导小组，应对整个风险分级管控体系 的过程、最终成果及整体的安全绩效进行考核，作为持续改进的重要 依据。明确绩效考核的对象、方法、考核频次及奖惩措施。企业可参照内部的岗位责任制及奖惩制度考核奖惩。1.10持续改进评审木公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更 新。评审应当根据新技术、新工艺、新材料、新设备等适时开展危险 源辨识和风险评价，并对评审结果进行公示或公布。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响31、，及时针对变化 范围开展风险分析，及时更新完善风险信息。一一法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关 危险源的再评价；组织机构发生重大调整；补充新辨识出的危险源评价；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。沟勺企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外 部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控 信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布 并及时组织相关人员进行培训。第2章安全总则2.1编制目的为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双 重预防机制的重大决策部署，以及山东32、省人民政府办公厅关于建立 完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知以及XX市安全 生产委员会关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两 个体系建设工作方案的通知的要求。强化安全发展理念，创新安全 管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员 工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防 机强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效 遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风 险管控和隐患排查治理双重预防机制。2.2编制依据（1）危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）、（2）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通33、知（国发【2010】23 号）、（3）关于危险化学品企业贯彻落实【国务院关于进一步加强企业安全生产 工作的通知】的实施意见（安监总局【2010】186号）、（4）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第 40 号）、（5）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）、（6）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政 办字【2016】36号）、（7）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风 险管控工作的通知（鲁安发【2016】16号）、（8）重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）、（9）重点监管的危险化学品名录（20134、3年完整版）、（10）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则、（11）GB6441企业职工伤亡事故分类标准、（12）GB/T28001职业健康安全管理体系规范、（13）GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码、（14）AQ3O13危险化学品从业单位安全标准化通用规范、（15）生产设备安全卫生设计总则（GB 5 0 8 3 ）、（16）消防安全标志（G B 1 3 4 9 5 ）、（17）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（G B 5 0 0 5 8 ）、（18）常用危险化学品贮存通则（GB 1 5 6 0 3 ）（19）该行业涉及的其他标准、规范、文件。2.3总体要求、目标与原则根据35、上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责， 职责明确，落实到位的原则进行。要求工作人员按照风险分级管控体系实施指南建议编制大纲 要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天 候的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生 产、财产安全。2.4适用范适用于本公司范围内所有设施设备和生产活动中危险源的识别、 评价、更新与管理。2.5职责分工组长：XX组员：XXX XXX XXX风险分级体系建设办公室设在安全管理部办公室主任：XXX办公室36、成员：XXX XXX组长职责：负责安全风险分级统筹管理，负责考核各责任人责任 落实情况，支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级 建设过程中的批准权。组员职责：按照组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等 负责各自区域内的安全风险分级及风险评价，对评价结果负责。办公室主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作, 安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、 上报、专家审核等过程的工作。办公室成员职责：归办公室主任直接领导，具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。2.6单位基本情况本节根据实际情况编写，要点包括:（1）企业简介、生产规模（2）地理位置、周边37、环境（3）生产区布置（4）材料、产品情况介绍（5）生产工艺（6）主要生产设备（7）安全、消防设施（8）仪表自动化控制第3章风险识别评价3.1评价方法1、评价内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、 暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。2、本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）对危险源进行评价, 具体方法见指南3、评价、控制措施制定1）各部门将识别的危险源和评价情况填写危险源识别评价登 记表，并制定控制措施。2）确定为重大危险源的，安全设备处组织制定控制措施，报分 管领导批准，必要时报总经理批准后，下发责任部门实施。3）确定为或较大危险源的，由各部门（车间）制定其控制措施， 38、并经安全设备处确认后各部门组织实施。4）确定为一般危险源的，由各部门（车间）的班组进行控制管 理。5）确定为低危险源的，由各岗位进行控制管理。4、危险源控制措施的实施1）安全设备处将确认通过的控制措施下发各责任部门（车间）， 并由责任部门（车间）组织实施，并做好相关记录。2）安全设备处进行以下工作：a）对重大危险源或较大的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并 将验证结果做好记录。b）每月对各部门（车间）的一般控制措施的实施情况进行检查, 并将检查结果及时处理或通报。c）将验证结果及检查、整改情况存档。5记录、资料管理1）安全设备处统一保存危险源识别、评价的资料和记录。2）各部门保存本部门危险源识39、别、评价的资料和记录。3.2玻璃厂危险源（风险点）及辨识标准公司风险点（危险源）辨识标准序 号风险点类别作业活动作业内容风险点名称诱发事故类型备注1A2. 1、A2. 7原材料入库进仓库、料仓区停车运输车辆车辆伤害2A2. 1、A2. 7、A2. 5原材料入库自动卸车运输车辆车辆伤害、物体打击、爆炸3A2. 1、A2. 7原材料入库卸完车辆返回运输车辆车辆伤害4A2 1、A2. 7上料车辆启动装载机车辆伤害5A2 1、A2. 7上料装料装载机车辆伤害6A2. 1、A2. 7上料卸料装载机车辆伤害7A2 1、A2. 7上料停车装载机车辆伤害8Al. 1电脑配料启动电脑电源触电9Al. 1电脑配料40、输入程序电源触电10A2. 1电脑配料启动程序玻璃厂机械伤害11Al. 1主机室操作启动电源控制柜触电序 号风险点类别作业活动作业内容风险点名称诱发事故类型备注12Al. 1主机室操作预热机器玻璃厂触电13A2. 1、A2.8主机室操作检查设备运行状况玻璃厂设备机械伤害、高处坠 落14A2. 1、A2.8主机室操作搅拌生产玻璃厂设备机械伤害、触电15A2. 1、混凝土灌装搅拌车就位混凝土搅拌车车辆伤害16A2.8混凝土灌装开机灌装灌装机物体打击、机械伤 害17Al. 1混凝土灌装停机电源触电18A2. 1、A2. 7混凝土灌装车辆运输出厂混凝土搅拌车车辆伤害19A2 1、A2. 7混凝土运输车41、辆启动混凝土搅拌车车辆伤害20A2 1、A2. 7混凝土运输公路运输混凝土搅拌车车辆伤害21A2. 1、A2. 7混凝土运输进入施工现场混凝土搅拌车车辆伤害22A2. 1、 八2. 7、A2. 5混凝土运输卸车混凝土搅拌车车辆伤害、物体打击23A2. 1、A2. 7混凝土运输车辆返厂混凝土搅拌车车辆伤害序 号风险点类别作业活动作业内容风险点名称诱发事故类型备注24A2.8混凝土分析取样取样机械伤害25A1. 1、A2. 1混凝土分析称量称量触电26Al. 2混凝土分析化学分析分析其他伤害27A2. 1混凝土分析理论配比配比其他伤害28Al. 1、A2. 1混凝土分析样品养护养护触电29A2.942、混凝土分析力学试压试压机械伤害、物体打 击30A2. 1混凝土分析岀报告出报告其他伤害31A. 1. 1、A2. 1设备维修断电、挂警示牌断电触电32A. 2. 1设备维 修检查设备故障检查机械伤害33A. 4.7设备维修制定维修方案方案不完善人身伤害34A. 2. 1设备维修拆卸设备拆卸机械伤害35A. 2. 1设备维修设备维修维修机械伤害、火灾、 爆炸、高处坠落序风险点类作业活作业内容风险点名诱发事故类型备号别动称注36A. 1. 1设备维修安装设备安装机械伤害37A. 2. 1设备维修调试设备调试机械伤害38A. 3. 1设备维 修清理维修现场清理滑跌33玻璃厂主要危险、有害因素识别手动43、液压车危险源识别4叉运物品时，不可超过手动液压车的最大负荷，以免损害液压车。2用手动液压车吋，必须有两人在场，防止架子倾倒伤人。3用液压车时，切记不可拉整架玻璃，以免玻璃倾倒伤人。4用液压车拉有玻璃的架子，只适用于本厂口制的“L”架，必须用绳子 把玻璃捆绑好。5在液压车拉玻璃吋，一定要稳走慢停，缓缓落地，防止快落而震坏 玻璃。6路面有杂物或路面凹凸不平，易发生伤人事故。典型案例：14年简月甲班磨边人员在拉I”型架子过地沟时，由于速度过快，液 压车行进过程中突然受阻，导致架突然倾倒，致使一操作工手指部 被砸夹伤。15年4月丙班叉车工在拉运几片钢化玻璃时，未绑绳子且一人操作， 行进过程中造成玻璃倾44、倒，匆忙中用手去接，造成手臂受伤。叉车危险源评估与分析1 起动前，首先检查水箱是否有水，检查机油是否缺油，定期检查电 瓶是否漏电，定期检查缓冲皮垫磨损情况，刹车制动系统是否缺少刹 车油。2叉大玻璃时，视线范围受影响，容易发生伤人事故，必须观察清楚 周围安全距离内路况及人员情况，切记慢行。3在叉两架以上的成排玻璃时，一定要下车检查并确保两架玻璃之间 的安全距离。4叉玻璃时，一定要做到慢、稳，确保玻璃安全。5用叉车叉运货物吋，切记不能超过叉车的最大吨位,以免损坏叉车。7叉玻璃时，应注意固定玻璃的绳子是否捆绑好，如绳子松动，则应 及吋捆牢，方可叉运玻璃。以免玻璃破损。8叉运玻璃时，遇到下坡及出入车间45、的情况时，保持倒行9叉运托盘上的玻璃时，倾斜角度不易过大，以防止玻璃滑动造成擦 伤。典型案例：14年仃月，甲班叉车工在叉运原片放置在上片机时，由于没有检查 绳子是否捆绑好，致使整架玻璃倾倒，所幸未造成人员伤害磨边危险源评估与分析1磨边区域作业环境中较易出现的危险源。措施：磨边区域地面积水较多，比较容易出现滑倒伤人事件，要及时 清理。上片机、磨边机前，要防止手套、衣物等被设备夹住；磨边区 玻璃渣较多，应及时清除。2控制柜较易出现漏电现象。措施：平时避免水喷洒在设备及控制柜上，要保持控制柜干燥，杜绝 湿手触摸控制柜；若漏电要及时切断电源以免触电。3上班、交接班时较易出现的危险源。措施：开机前要检查46、水箱水位是否达标，杂物是否清理干净，以免水 泵缺水损坏机器设备；交接班打扫卫生时，不能急躁，清理废品玻璃 时应注意防护。4 清洗玻璃时较易出现的几类危险源。措施：清洗玻璃时，风刀高度应与要清洗玻璃厚度一致，以免风刀撞 坏玻璃；清洗机防护罩应完好，以免传动链、毛刷夹住伤人；电控柜 离水源较近，要保持电控柜周围通风、干燥，以免出现设备、人身事 故。8双边磨在合并时，间距小于1米一定要把横梁抬出，以免损坏横梁 及设备。典型案例：2014年9月，甲班磨边员工在清理废品时，未按要求带手套，玻璃 从手掌中划过，致使手肌腱断裂。镀膜危险源评估与分析1.2.钢化危险源评估与分析在对钢化炉进行升、保温过程中易损47、伤机器设备。典型案例：15年3月钢化人员在对钢化炉进行保温时，疏于防范，未及时发现 加速段陶瓷辗停转，幸亏被其他员工发现并及时告知，经维修人员排 除后，所幸未造成损失。措施：应仔细观察炉子、陶瓷辗等有关设备的运行情况，若有杲常及时进行 维修以确保机器安全。2做玻璃时，加热系统易出现故障。措施：操作工应对加热系统多加观察，发现异常，应及时找维修工处理；炉 子在保温时，应关掉加热总电源，以免电源失控。3观察钢化玻璃平整度时，较易出现伤人隐患。措施：在进行此作业吋，一定要戴防护镜，以免玻璃自爆伤及眼睛。4玻璃进、出炉时较易出现的事故。措施: 进炉时，不能用手遮挡光眼，以免进炉时间超长对炉子造成伤害；48、出 炉时，玻璃冲出风栅要及时清理，以免损坏辗子引起失火。5 生产过程中较易出现的事故。措施：链条及齿轮不可用手触摸，以免挤伤手；操作工在风机室不可长时间 逗留，以免受到伤害；电控系统出现故障时，应及时将炉中玻璃排出， 以免出现粘炉。6对钢化设备进行检修时易出现的危险源分类。典型案例：96年月北玻那若雷在检修钢化炉风栅时，未采取安全保障措施, 由于风栅掉落压在其身上，致其死亡。措施：检修风栅时，耍插安全销，以免风栅突然下落；擦陶瓷辘时，升炉体 后要插安全销并要戴口罩，以免造成设备和人身伤害。7对设备进行维护吋应检查设备线路、汽缸、积水等是否有隐患。措施：设备应定期检查，如果线路裸露要及时修理；气49、缸应定期放水，以免 影响正常生产。包装危险源评估与分析包装作业是整个玻璃加工流程的最后工序，也是人力投入较多的工序, 危险源较多，以下将分条进行阐述。1拆箱时由于木板带钉易伤人，应小心谨慎，带钉木板不得随意乱丢,以免伤人伤己。2起钉时易空锤飞出伤人，应注意均衡用力。3拆箱人过多时，用撬杠过猛易伤人伤己，应注意不要用力过猛。4. 尽量不耍使用手动液压车叉运大空架、大木箱。5在用液压小叉车搬运铁架或木箱过车间门时，极易倾倒伤人，一定要有两人同时在场。6装箱工序中，电锯是很重要的工具，同时也是危险性极大的器械,一定要严格按安全操作规程操作。措施：电锯开关，不可用湿手触摸，以免触电伤人；手套极易卷入,50、 不可带手套接近电锯；锯小木块时易伤人，必须用较长的木板顶住后 推进；在正常运转时，操作工不可正面对着锯片。7 在使用电锯时必须要有专人现场监护。8锯木头时要严格检查木材上是否带钉，以免伤人。9木箱摆放倾斜度要求保持在20-30度之间，且要保证支点牢靠。10箱内若有漏钉和铁物，易撞碎玻璃伤人，必须严格检查，做好衬垫，确保安全。14 封箱时，应选用完好无损的钢带，以免钢带断裂伤人。12劳保用品一定要穿戴好，防止玻璃自爆或碰撞边角致使玻璃破碎伤人。【安全知识小常识】 安全色：安全色是表达特定安全信息含义的颜色，它们用于预防伤亡事故发生, 提醒人们注意不安全因素，是环境布置中的一项重要工作。以下将重51、 点介绍一下我国的有关标准。安全色是表达安全信息的颜色，如表示禁止、警告、指令、提示等安 全信息。它能使人们迅速发现或分辨安全标志并提醒人们注意，以防 发生事故。但安全色本身不能消除任何危险。我国标准规定的安全色为红色、黄色、蓝色、绿色四种，并规定黑、 白两种色为对比色。(1) 红色：表达危险、禁止和紧急停止的信号。(2) 黄色：引起人们的注意，一般用作警告信号。(3) 蓝色：用作指令标志的颜色。(4) 绿色：用作提示安全的颜色。第4章安全风险分级管控制度4.1安全风险分级管控工作机制4.2安全风险分级管控工作责任体系总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位” 的原则进行安全风险52、分级管控体系建设。各部门实际情况，严格落实, 做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、目的意义：结合我企业“四级”安全风险评估，全方位、全过 程辨识和排查企业井生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管 理体系等方面存在的安全风险和隐患，评估确定风险等级，落实具体 管控责任和措施，强化风险预警和教育培训，突出重大风险和隐患的 重点管控、治理，确保各类风险始奂处于受控范围，实现企业井安全 风险超前防控。3、工作目标：通过全面安全风险分级管控，坚定“所有风险都 可以辨识和控制，所有隐患都可以排查和治理，所有事故都可以预防 和避免”的理念。根据国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事 53、故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办（2016） 11号）、国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南 的通知（安委办（20163号）、贵州省关于构建安全风险预防控 制体系建设的意见（黔安办2016） 23号）、市安委办关于推进 全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设的 通知（六盘水安办通2017） 40号）和企业安全建设标准化基本要 求及评分方法（试行）关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识 评估和专项辨识评估，有效遏制各类事故的发生，确保企业井安全生 产。4、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实 施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门54、基层专业技术人员的主 导作用，全面落实企业主体责任。5、领导机构为加强安全风险分级管控建设工作的组织领导，确保工作取得实 效，成立工作领导小组，对工作进行全而组织、指导和检查。组长：企业长副组长：安全副企业长、总工程师成员：各副总工程师及各区队、科室主要负责人。领导小组下设工作办公室，设在安监科，安全副总工程师任办公 室主任，安全副总工程师任办公室副主任，具体负责安全风险分级管 控建设工作的组织、开展、辨识、评估、监督、考核工作。职责分工：领导小组负责组织年度安全风险辨识报告，做好年度 和专项重大安全风险清单的编制。4.3安全风险分级管控工作制度1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建55、设方针，全 面推行安全风险分级辨识、评估，提升安全风险管控水平，确保企业 井安全生产，制定本制度。2、本制度所指的安全风险分级管控，是指我企业自主组织开展 的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前 辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法 规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。3、本制定适用于我企业所属各单位。4、组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。 安监科是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订我企业安 全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对 各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安 56、全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管 控工作的组织协调、业务指导和检查督导。5、副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全 风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全 安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风 险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及 考核奖惩等内容。各单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控T 作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制 管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内 的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估 管理，班57、组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施 本岗位的安全风险评估管理。4.4安全风险管控流程按照企业安全风险预控管理体系规范要求，结合我我企业实 际，形成“危险源辨识与评估一建设系统控制和岗位行为控制一 培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我我企业落实和执行安全风 险预控管理的具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下：持续改进耳提升4.5安全风险辨识管理制度第一条安全风险是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危 险的，可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素 作用下可转化为事故的部位、区队、场所、空间、岗位、设备及其位 置。第二条安全风险辨识指对企业各单元或各系统的工作活58、动和 任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。第三条 安全风险辨识的目的是在企业安全事故机理分析的基 础上，结合本企业实际的人员配备条件、机器装备条件、自然地质条 件等，系统地辨识存在于企业上的危险源以及其起因和后果。第四条 安全风险辨识以系统性风险、场所风险、重点工程/工序 三个层级等划分，确保风险点辨识全覆盖。辨识的内容主要分为人、 机、环、管四个方面，即：人的不安全因素危险源辨识、机器设备的 不安全因素危险源辨识、环境的不安全因素危险源辨识、管理制度的 不安全因素。第五条系统性安全风险辨识：系统性危险源一般指生产系统、 工艺、厂房、场区、企业井田与周边区域及管理方案中59、存在的，可能 造成区域性危害后果，一定时期内无法消除的不安全因素。一般应包 括企业井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板，采掘工艺设计、通风系统、 供电系统、设备配套及可靠性；地面设施布局、消防系统、采空塌陷 区域、肝石山、超过存储临界量的危化品；自然灾害等。(1) 系统性风险对应的风险点应是某个生产系统，如采煤、掘 进、通风、供电、供排水、压风、主提升、主运输、辅助运输等。(2) 系统性风险不涉及具体作业任务和作业步骤，风险点类别 对应的是机、环、管，即由于设施设备的缺陷、环境或管理上的因素， 可能对本系统正常运转造成影响甚至事故。(3) 系统性风险的管控措施优先选用工程措施，通过工程降低 风险等级，60、通过管理措施管控风险。第六条场所风险辨识：场所风险是指对存在于该场所的人员、 设备造成伤害或财产损失的因素，主要从设备设施故障、环境缺陷、 管理因素进行考虑。(1) 场所风险对应的风险点应是某个空间场所，如采煤工作面、 掘进工作面、冋采巷道、釆区车场及帀同室、井底车场及嗣室、开拓大 巷、斜井、立井、平酮。(2) 场所风险不涉及具体作业任务和作业步骤，风险点类别对 应的是机、环、管，即由于设施设备的缺陷、环境或管理上的因素, 可能对人员造成伤害或造成财产损失。(3) 场所风险管控措施优先选用工程措施，通过工程降低风险 等级，通过管理措施管控风险，通过个体防护和应急措施降低伤害和 损失。第七条岗位61、风险辨识：岗位风险是指具体某个工种在本岗位上 实施工作任务过程中，从工作准备、工作期间、工作结束三个阶段中 每个作业步骤中存在的风险。(1) 岗位风险对应的风险点应是具体某个工种，如采煤机司机、 支架工、放炮工等。(2) 岗位风险辨识步骤：首先梳理岗位工作任务，考虑常规任 务和非常规任务；然后将工作任务分解为具体工序步骤，一般从准备、 执行和收尾3个阶段分解；最后识别每个工序步骤中可能存在的人为 风险。岗位风险对应的风险点类别一般情况下是人，个别可能是管。（3）岗位风险对应的管控措施重点是管理措施，然后是个体防 护和应急措施。第八条重点工程/工序风险辨识：重点工程/工序是企业企业安 全生产管控62、重点，但在日常生产中不是连续存在的工作，如石门揭煤、 探放水、采煤工作面安装与回撤等。（1）重点工程/工序风险对应的风险点即该工程/工序的名称，如 采煤工作面安装。如果该重点工程/工序上有特有工种岗位，风险点描 述为“和工程/工序和工”，按照岗位风险辨识评估。（2）重点工程/工序风险对应的风险点性质一般为场所风险或岗 位风险，可能有人、机、环、管四个类别。（3）重点工程/工序风险对应的管控措施按照工程措施、管理措 施、个体防护、应急措施的优先顺序选择。4.6安全风险评估管理制度第一条安全风险评估是评估风险大小的过程。在安全风险辨识 的基础上确定风险的等级，由此来度量每一个危险源对应的风险水平，63、 从而对危险源进行分级。通过分级，进行有重点有先后地选择应对措 施，并最终消减安全风险。第二条风险等级评估方法结合工作实际情况，根据事件或事故发生的可能性、人员暴露频 繁程度及其可能造成的后果的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是： 风险值(D)二可能性(L)x暴露程度(E)x后果(C)。式中丄表示事件发生 的可能性大小分值；E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度；C表 示事件发生的后果。需要特别注意的是，暴露程度E与可能性L不 要产生联系，两者没有直接因果关系，即人员暴露程度是工作人员日 常生产工作中在该环境中出现的频率，该环境不是特指可能发生的事 件或事故造成的危险环境。事件发生的可能性大小(64、L)分值分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极为不可能0.1实际不可能人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分值分数值暴露于风险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3事件发生的后果(C)的分值确定分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上403-9人死亡或1049人重伤或直接经济损失10005000万元151-2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以下7伤残(严重、重伤、或造成一65、定财产损失)3重伤（致残、或造成较小财产损失）1轻伤（需要救护、或造成很小财产损失）第三条 风险等级的划分：根据风险值的大小，可将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，其预警颜色分别为红色、橙色、黄色、蓝色。第四条年度重大安全风险评估：每年年底由企业长组织各分管风险等级划分表风险等级评定标准风险分值风险等级预警颜色D 2160重大风险70 WD160较大风险橙20 WD70一般风险黄D1004严重丧失劳动能力丧失劳动能力有中等环境影响的不可控排放设备损失503中等严重伤害，需医院诊治严重伤害，需医院诊治有较轻环境影 响的不可控排 放设备损失252轻微仅需急救的伤害臭味、噪声等,66、无直接影响有局部环境影响的可控排放设备损失101可忽略皮外伤，短时间不适无直接影响对环境既无没有影响无设备损失风险矩阵法是将可能性（L）和严重性（S）的五个级别分别赋予1,2, 3, 4, 5的值，得到用相对数值表示的风险度，用可能性做横坐 标，用后果做纵坐标，绘制风险矩阵示意图如图根据风险度，划分风险等级，制定控制措施，风险等级的判定准则可 参照表仁4进行。图风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025表1-1风险登记判定准则及控制措施与实施期限风险度（R）风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降67、低危害前，不能继续作业立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通装置停工时处理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费吋治理320极其危险，停产整改160-320高度危险，立即整改70-160显著危险，及时整改20 70一般危险，需要注意 （）是风险管控的基础。（C）（A）风险分析（B）风险评价（C）排查风险点（D）风险分级2、危险和有害因素分为以下几种。（B ）（A）人的因素、物的因素（B）人的因素、物的因素、环境因素、管理因素（C）人的因素、物的因素、管68、理因素（D）人的因素、物的因素、环 境因素3、（）承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。（A）（A）企业（B）中介机构（C）安监部门（D）主要负责人4、1级风险（红色风险）：不可容许的，巨大风险，极其危险，（）。（D）（A）无需立即整改，可以继续作业。（B）必须立即整改，可以继 续作业。（C）制定整改计划后，可以继续作业。（D）必须立即整改，不能 继续作业。5、各企业的风险评价准则具体内容应。（D ）（A）统一（B）同行业应统一（C）由各部门自己确定，无需统一（D）与企业实际情况及相关法 律法规要求有关6、山东省省风险分级暂定为“（A ）”四级A、红、橙、黄、蓝 B、红、橙、69、黄、绿C、红、黄、蓝、绿 D、红、黄、蓝、绿7、（）是企业安全管理的核心。（B ）（A）事故控制（B）风险管理（C）隐患排查（D）安全培训8、工作危害分析法能够全面地分析出（）所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。（A ）（A）作业活动（B）设备设施（C）安全设施（D）工艺操作9、当通过作业条件危险性评价法得出企业风险的危险性分值大于（）时，属于显著危险，需要整改。（A ）(A) 70(B) 160(D) 50(C) 32010、风险管控和隐患排查治理属于（）机制。（A）职业健康安全管理（B）双重预防（D）安全管理（C）标准化运行三、多项选择题（10X4分，答不全者得2分，答错全扣70、，无倒扣分）1、各市、县（市、区）政府组织有关部门广泛发动企业，全方位、全过程 排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、 操作行为、矿山采空区、施工场所、（）等方面存在的风险。（ABCD）A、城市垃圾堆场 B、安全管理 C、环境条件 D职业健康2、风险分级管控程序包括以下几个阶段（ABC ）oA、危险源识别 B、风险评价C、风险管控D、风险培训。3、进行工作危害分析（JHA法）应按照以下步骤实施。（ABCD）A、确定工作危害分析的生产场所和区域，进行工序（包括辅助设施 作业活动分析）划分。B、对每个工序进行工作内容分析，确定每进行一项工作内容可能存 在的危害类型。71、C、确认己采取的风险控制措施中还存在的缺陷和还未采取的控制措 施，并提出相应的补偿措施。D、针对工作危害分析结果中属于重大风险的项目，或者存在重大控 制措施缺陷的，制定企业的目标和管理方案，并加以实施，从而实现 保障安全生产的目的。4、以下各种措施哪几种属于管理措施？（AB）A、安全培训 B、制定操作规程 C、对产生或导致危害的设施或 场所进行密闭 D设置危险及有毒企业的排放口5、目前，针对企业开展事故隐崽排查治理的途径包括。（ABCD ）A、政府聘请安全专家 B、政府购买社会服务C、规模以上企业自主实施 D当地安监站6、隐崽排查依据主要有（ABC ）oA、有关法律、法规要求 B、技术标准 C72、事故教训经验总结 D 企业的安全生产目标7、隐患排查方式主要有（ABCDE）oA、综合检查 B专业检查 C节假日检查D四季检查E日常检查8、发生事故的根本症结是（ABCDE ）。A、企业主体责任不落实 B安全过程管理不系统 C不执行规章 制度 D企业缺乏安全管理专业人才 E企业自主安全培训薄弱9、企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的（ ） 场所、环境、人员、设备设施和活动。（ABCDE ）A.场所 B、环境 C、人员D、设备设施 E、活动10企业通过“两体系”建设应完成以下成果。（ABCDE ）A编制两体系实施指南B、制定“两体系”创建工作实施方案C、风险评价及控制措施汇总表 D、危73、险源辨识清单三、判断题（10X2分）K事故发生的可能性小，而后果严重，则风险很小。（X ）o2、危险源一定会演变成事故隐患。（X ）3、企业应对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要 危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。（V ）4、建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以风险为重点 向以事故为重点的转变。（X ）5、企业了解口身存在的风险即可，无须将风险点的有关信息及应急 处置措施告知相邻企业单位。（X ）6、属地监管部门要将企业备案的“一企一册”中的仁2级风险点作 为重大风险点进行管控（V ）7、5级风险（蓝色风险）：绝对安全。（X ）8、3级风险（黄色风74、险）：中度（显著）危险，无需控制整改，公司、部室(车间上级单位)应引起关注。(X )9、企业通过采取风险控制措施将风险降低到自认为可以，无需验证。(X )40、“两体系”建设属于企业安环部的职责，与企业其他人员无关。(X )安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案（B卷）一、填空题（每空3分，共36分，不填或填错不得分）仁风险点是指伴随风险的部位、（设施）、场所、（区域），以及在特定 部位、设施、场所、区域实施的伴随风险的（过程）、作业等的总称。2风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行 （定量）或（定性）评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管 理。3危险有害因素75、分为四类，分别是（人的因素）、（物的因素）、（环境因 素）和（管理因素）。4危险源是指可能导致（人身伤害）和（或）健康损害和（或）财产 损失的（根源）、状态或行为，或它们的（组合）。二、判断题（每题3分洪30分，在括号中用丁或X标血 错误的要 予以纠正，未纠正或纠正错误扣2分，判断错误不得分）4 工作危害分析法（JHA）是一种定量的风险分析辨识方法。（X,定 性）2安全检查表（SCL）的编制依据包括国内外行业、企业事故统计案 例，经验教训。（丿）3风险矩阵分析法（LS）和作业条件危险性分析法（LEC）均是半定 量的风险评价方法。（V ）4作业条件危险性分析法中的D值越小，说明被评价系统的危险性76、越 大。（X ）5风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采 取的相应控制方法和手段。（J ）6风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险的过程。（X ,应为 并确定其特性的过程）7风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分 性加以考虑的过程o（X,以及对风险是否可接受予以确定的过程）8风险与危险源之间既有联系又有本质区别。风险是危险源的载体, 没有风险就没有危险源。（X）9风险分级的目的是实现对风险的有效管控。（M）10风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责 管控的风险，下级不必管控，但必须落实具体措施。（X）三、单选题（每题3分，共18分77、，答错或多答不得分，将正确的答案 序号填入括号中）仁企业在选择风险控制措施时应考虑：（A）A.可行性、安全性、可靠性B.必要性、实用性、安全性C.安全性、必要性、可靠性D.经济性、安全性、实用性2. （ C ）是风险管控的基础。A.风险分析B.风险评价C.排查风险点D.风险分级3风险信息包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态、伴随风险 大小、等级、所需管控措施和（C）等一系列信息的综合。A.基层单位、责任人B.所在单位、责任人C.责任单位、责任人D.各级单位、责任人4风险分级管控程序四个阶段包括危险源识别、危险源分级、风险控 制、（B）。A.效果验证B.效果验证与更新C效果评价D效果验证与评78、价5. （ A ）承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的 主体责任。A企业B.中介机构C.安监部门D.主要负责人6各企业的风险评价准则具体内容（D ）A.应统一B.同行业应统一C.由各部门自己确定，无需统一 D.与企业实际情况及相关法律法规 要求有关四、简答题（第一题6分,第二题10分，共16分）1 工作危害分析法的定义？答：工作危害分析法将作业活动分解为若干工作步骤，识别每个工作 步骤的潜在危险有害因素，对其进行风险评价和判定风险等级，并针 对不同等级风险制定实施有效控制措施的全过程。该方法是一种定性 风险分析方法。2 企业选择风险控制措施时应包括哪些措施？答:应包括：工程技术措施；79、管理措施；培训教育措施；个 体防护措施；（5）应急处置措施等。安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案（C卷）一、填空题：（每题2分，共50分）1建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全 生产信息化系统，实现（关口前移）、精准监管、（源头治理）、科学预 防。2、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（可能性）和（严 重性）的组合。3、危险源是可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失 的（根源、状态或行为），或它们的组合。4、隐患的分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故 后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可分为（一般隐患）和（重 大隐患）。5、生80、产过程中的危险源辨识宜采用（工作危害分析法（JHA）。即： 针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或 内容有关的（危险源），建立作业活动清单。6、风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管 理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照（原料、产品储 存区域）、（生产车间或装置）、（公辅设施）等功能分区进行划分。7、制定风险控制措施时应从（工程技术措施）、（管理措施）、培训教 育措施、（个体防护措施）、（应急处置措施）这五类中进行选择。8、企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置 安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明（主要安全风险）、（81、可能引发事故隐患类别）、事故后果、（管控措施）、（应急措施）及 报告方式等内容。9、在作业活动划分时，应以（生产工艺、工作流程）的阶段划分为 主，也可以采取按（地理区域、作业任务）划分的方法，或几种方法 的有机结合。10、危险源辨识时应充分考虑（人的因素）、物的因素、（环境因素） （管理因素）等四方面的不安全因素。二、选择题：（每题2分，共20分）仁 工贸企业应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生 产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位 置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立（A ）A风险统计表B作业活动清单C危险源统计表D设备设施清单2、我公司3级82、风险相对应的管控层级为（B ）A公司级 B车间级 C班组级 D部门级3、采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，一般多是针对（B ）A作业活动 B设备设施 C环境因素D管理因索4、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的 严重性，将风险分为（）级，其中（）级最危险。（A ）A 5、1B4、1C5、5D4、45、以下哪些风险分析方法不属于工贸企业宜选用的分析方法（D ）A风险矩阵分析法（LS）B作业条件危险性分析法（LEC）C风险程度分析法（MES）D可操作性分析法（HAZOP）6、在风险程度分析法（MES）中，“每天工作时间内暴露”应赋予的 分值是（C ）A 1B 3C 683、D 107、风险管控措施中，以下哪些不属于工程控制措施（D ）A消除或减弱危害B隔离C移开或改变方向D减少暴露时间&应急救援预案演练属于风险管控措施中的哪一类（C）A救援控制措施B管理控制措施C应急控制措施D演练控制措 施9、以下隐患排查类型组织级别为班组级的是（A ）A日常隐患排查 B综合性隐崽排查 C专业性隐崽排查 D节 假日隐患排查10. 综合性隐患排查应由公司级至少（）组织一次；车间结合岗 位责任制排查，至少（）组织一次。（C ）A 每月、每周 B每月、每日 C每季度、每月D每季度、每周三、判断题：（每题2分，共10分）1生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生 产风险84、排查，对排查岀的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相 应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。2、将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分 级，将所有危险源按风险度分为I、II、III级。(X )3、风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责 管控的风险，下级可以不负责管控。(X )4、应急控制通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后 果。(V )5、风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“ 红、 橙、 黄、 绿” 标 识。(X )四、简答题：(每题10分，共20分)1、请简述你在本次双体系建设过程中的职责85、双体系建设实施方案中的“附件一 关于成立风险分级管控和隐 患排查治理双重预防体系建设小组的通知”，根据其中的职责进行填 写。2、安全生产风险分级管控体系建设的工作程序和内容主要分哪几步 答：风险点划分、风险点排查、危险源辨识、风险评价、确定重大风 险、风险点级别确定、风险控制措施的制定与实施、风险分级管控、 风险告知安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训考试卷（D卷）姓名车间岗位日期成绩一、填空题（每题4分，共40分）1企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他 相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式 和方法，对照的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的86、工作过程。2、企业应建立隐患排查治理组织领导机构，明确责任部门和责任人， 对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人 对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，各职能部门和单位负 责组织职责范围内的隐患排查治理工作。3、根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为事故隐患和事故隐患。4、事故隐患分为类隐患和类隐患。5、隐患治理是指或隐患的活动或过程。6、隐患治理应符合DB37/T 28832016第741条的要求并保证整改措施、和预案“五到位”。7、企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、班组级。8、企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控87、情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任 到人，和相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。9、隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；10、隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查;二、选择题（每题2分，共20分）1基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括（）a.基础管理名称；b.排查内容；c排查标准；d排查方法；2、生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险 分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查 单元的排查清单。至少应包括（）a.与风险88、点对应的设备设施和作业名称；b.排查内容；c.排查标准；d.排查方法;3、隐患治理应做到方法科学、（）按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施, 落实监控责任，防止隐患发展为事故。&资金到位b.治理及时有效c.制定整改方案d.责任到人4、企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、 区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括 下列主要内容（）a.治理的目标和任务;b采取的方法和措施;c经费和物资的落实;防止 整改期间发生事故的安全措施;d.治理的时限和要求;负责治理的机构 和人员；5、重大事故隐患的判定，要把握“危害较89、大”和“整改难度较大”两个要点。企业的现场有（）情形之一的，可按重大事故隐患进行治理。a.仓库与员工宿舍在同一座建筑物内；b.物料管道跑、冒、滴、漏;c. 爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆；d. 在生产区域饮水；6、以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的 控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包 括与风险点对应的（）a.设备设施b排查内容c排查标准d作业活动7、排查内容应包括（）应急处置等全部控制措施。a.T程技术b.管理措施c.培训教育d.个体防护8、事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、（）验收等环节。a.整改材料购进计划;b.90、下发隐患整改通知;c.实施隐患治理;d治理情 况反馈；9、对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（）负 责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。a.公司b.车间c.部门d.班组10、事故隐患排查方式主要包括日常隐患排查（）专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。a综合性隐患排查b专业性隐患排查、节假日c.政府部门执法检查 d.季节性隐患排查三、简答题（共40分）1 GB/T2883中的事故隐患定义是什么？ 30分）答：事故隐患的排查方式包括哪些内容？ 30分） 答：简述事故隐患治理要求。（40分）姣.n 4、根据生产安全风险分级管控，简述你所在岗位的事故隐崽排查治91、理内容。（10分）答：安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训考试卷答案（D卷）一、填空题1、风险分级管控措施2、企业主要负责人3、一般事故和 重大事故4、基础管理类隐患和生产现场类隐患。5、消除；控制；6、责任、 资金、时限7、部门级、车间级8、日常巡查和专业排查9、季节性 10、节假日二、选择题1 abed 2、abed 3、abd 4、abed 5 ac 6、abed 7、 abed 8、bed 9、abed 10 abd 三、简答题1、企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和 管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事 故发生或导致事故后果扩大的物的危险92、状态、人的不安全行为和管理 上的缺陷。2、排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患 排查、节假口及季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人 履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、口控仪表、 建筑结构、消防、公用及辅助工程等。企业应根据口身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、 部门级、车间级、班组级。3、隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、 班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及吋有效、责任到人、按 时完成。并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。能立 即整改的隐患必须立即整93、改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制 定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。第6章附表6.1设备设施清单单位：序号称 名 备 设号 型数 量机 压 空类 力 动车三二间n器 压 变类 力 动n部X 司 公位4机 焊 电653是72注：1 按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号 相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后 列出。6.2作业活动清单单位：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1叉车作业入库仓库每天4检维修作业动力巡检各车间、配电室每天5设备维保各车间每周6工装器具维修维修间每天7动火作业氧乙烘切割焊94、接车间每天8人工电焊焊接车间每天9打磨焊接车间每天10吊装作业吊装上料、下料、转运焊接车间每天 6.3作业活动风险分级管控清单（样表）单位:风险点作业步 骤危险源 或潜在 事件风险分级可能发 生的事 故类型 及后果管控措施管控层级责任部门责任人备 注编号类型名 称序号名 称工程技术 措施管理措施培训教 育措施E1作业活动叉车作业1叉车作业送货进 入厂区4车辆伤 害厂区道路 安装减速 带，设置 人车分行 线制定与运输方有 关的安全管理制 度，进行安全告 知；签订安全协 议，明确约定双 方的安全责任； 置限速警示标志车间成品库 热加车 间机加车 间车 间 主 任2叉车作业夏季高 温时车 辆水箱 开95、锅或 断水3烫伤或 车辆事 故叉车安装限速装 置，厂内车速10 千米/小时，车间 内车速5千米/小 时；定期对限速 装置进行检测， 确保有效车间库车车 品加 加 成热间机间车 间 主 任3叉车作业装卸车 作业时 超载作 业3车辆伤 害严禁超负荷作业车间库车 车 品加 加 成热间机间车 间 主 任附件56.4设备设施风险分级管控清单（样表）单位:点 险 风风险分级管控层级责任部门责任人E类型名 称序号名 称施 措 理 管培训教 育措施设备设施设备设施行车行车H吊 索 具变h吊装1V 9 绳卷槽裂好 丝、跳无完 钢形无钩S-4起重 伤害断剌 ；fl 绳筒象装 丝卷现脱 检变无裂 站给处钩好安全操 96、作规程 培训及 安全知 识教育车 间热加车间车 间 主 任2du hu 帝动滑轮与护罩完 好，转动灵活； 制动器工作可 靠，升高限位开 关与联锁保护装 置完好可靠；紧 停开关、缓冲器 和终端止档器等 停车保护装置有 效3起重 伤害操程及知育 全规训全教 安作培安识车 间热加车间车 间 主 任附件665基础管理类隐患排查项目清单（样表）单位:序号排査项目排査内容与排査标准专项检査综合性检査排査周 期/每月组织级 别/部门级排査周 期/每季度组织级 别/公司1生产经营单位资质证照工商营业执照、体系认证证书、消防验收文件等是否齐全，并在有 效期内。V2安全生产管理机构 及人员每季度是否召开安全生产会97、议（保留安委会会议通知、纪要、签 到。）V3是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职的安全生产管 理人员，明确职责。V4是否健全安全管理人员任命文件。5安全生产责任制是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各岗位、部门）安 全生产责任制，符合国家有关规定和要求。V6各级各部门是否层层签订安全责任书（总经理与各部门负责人；各 部门负责人与各班组；各班组长与员工）。V7安全牛产管理制度是否建立健全：安全生产会议管理制度、安全生产费用提取和使用 管理制度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种 设备安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全防护设施设备管 理制度、安全生产检查制度、危98、险作业审批制度、安全事故隐患治 理排查制度、重大危险源管理制度、安全生产奖惩制度、安全事故 管理制度、工伤事故管理制度、职业病防治管理制度、职业病危害 警示与告知制度、职业健康监护及档案管理制度、职业病危害项目 申报制度、天然气使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器 材安全管理制度、危险化学品安全管理制度、易燃易爆场所管理制 度、粉尘防爆管理制度、厂内交通安全管理制度、风险评价管理制 度、领导现场带班制度、安全“三同时”管理制度、相关方安全管 理制度、电气临时线审批制度、劳动合同安全监督制度等。（根据 公司实际）VV8是否建立年度安全管理工作计划。VV9目标计划是否建立年度安全指标分解及考99、核，安全指标分解必须分解至各部 门。VV10主要负责人和安全管理人员是否接受培训，并按规定取证，且证件在 有效期内。（证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。）V11主要负责人和安全管理人员是否具备与所从事的生产经营活动向适 应的安全生产知识和管理能力。VVVV12教育培训是否开展日常教育、“三级”安全教育、“四新”教育、转岗、重 新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。JVV13特种作业人员是否接受培训，并按规定取证，且证件在有效期内。 （证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。）14是否建立新员工二级教育卡，并按规定存档。15年度安全培训记录、试卷、签到、成绩统计100、是否按规定存档。VVVV16安全牛产投入是否建立安措经费年度提取计划及使用台账。VV17安全生产管理档案是否建立规章、制度发放记录。VVV18是否建立特种作业人员台账，并及时更新。VVV19是否按规定缴纳工伤保险（保留缴费明细及发票）。V7V20是否建立事故控制指标、事故台账、事故报告表、事故结案处理 表。VV21是否建立相关方安全协议、相关方人员登记表、外来人员告知书。VVV22是否建立劳保用品发放标准、劳保用品发放台账。VVVV23是否建立危险作业审批表（临时用电、动火、受限空间、高处作业 等）VVVV24基础管理是否建立风险分级管控体系。V25是否建立隐患排查治理体系，并按规定进行隐患排101、查治理。VVV26是否建立设备设施台账、设备运行和检维修记录。VV27是否建立设备设施安全操作规程，并进行教育培训。28安全操作规程是否进行防雷接地电阻检测，保留记录。V29是否进行手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测，保留记录。VVV30是否进行电气设备接地电阻检测，保留记录。VVV31是否建立应急救援预案发放记录。VV32应急管理应急救援预案是否备案（保留备案回执）。33是否开展应急预案培训、演练记录、演练总结。VVV34是否建立健全应急物资台账及维保记录。VV35是否进行职业危害因素检测。VVV36是否建立职业危害作业点台账。VV37是否按规定进行职业健康体检。V38职业卫生慕础管理是否建102、立职业危害作业人员健康监护档案。VV39是否建立职业危害防护设备台账及维护保养记录。VVVV40是否建立职业病及疑似职业病处置记录。V41是否进行职业危害因索申报。V42是否审核相关方有关安全资质和能力。V43相关方安全管理是否与承包商等相关方签订安全管理协议，明确各自安全管理责 任。44是否定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。V66现场管理类隐患排查项目清单（样表）单位:点 险 风日常 检查专业检查综合性检査季节性安全检查编 号类 型名 称风险分级责任部门检査 项目险或在件 危源潜事施 昔 控 管岗位点检车间巡检消防、用电、特种设备序号名 称工程 技术 措施1管培训教育措施个体防护措施应103、急处置措施每班/岗位每天/车间每剛部门每 月 /公 司每 季 度 /公 司1作业活动仓储作业3成品库热加车间机加车间1叉车作业送货 进入 厂区区路装速，置车行 厂道安减带设人分线制定与运 输方有关 的安全管 理制度， 进行安全 告知；签 订安全协 议，明确 约定双方 的安全责 任；置限 速警示标 志6.7风险点告知卡险点告知卡风险点名称9工业气瓶存 放区卩风险点位置Q厂区卩风险等级门三级卩危险源妊伤害类型Q容器爆炸、 火灾、爆炸。负责人卩&联系方式QP辨识时间序号危险源描述可能导致危险级1控制措施层级气瓶未按种类分区 存放（如空瓶和重 瓶、不同类气体未 分类存敢；存放 时未采取遮阳措 施；气瓶104、间存放距 离不足，与明火距 离不足*容器惧炸三Q1、气範应存放在专用仓库内。2、 定期检查，保证储存仓库状态良 好，设置防晒防雨顶棚，气瓯存敖 位置X间距、标志及存放星符合要 求2车间，存放区域不明显， 未设蚤安全防护 栏安全誓示标志 及安全技术说明 书，各种护具及消 防器材不齐全可靠火灾3 煽炸Q三91、按规走设置安全防护栏安全書 示标志及安全技术说明书，保证各 种护具及消防器材齐全可靠。2车间并气瓶.装卸不当，导 致磕碰、倾側卩火灾3 焜炸Q四1、气瓶装卸应严格按照安全操作规 程操作班组“%气祖未进行验收即 存入气瓶存放区， 气瓶不合格导致安 全事故Q四1、应对入厂的气瓶按验收规定进行 检查验收（油污检测、气瓶檢测 期、颜色标识、安全附件等），合 格后放可入库存放。卩班组亠