1、印刷企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编版权声明：本文作者南河三月，（微博账号：南河三月）文档仅用于网友们下载后进行交流学习及工作使用，严禁搬砖采集盗取后上传至互联网牟利，侵权必究！印刷企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2020-2021版整编汇总单位名称：某印刷厂2020年X月目 录第一部分 安全生产分级管控体系6第1章 安全生产分级管控作业指导书 71.1 编者按71.2 编制目的81.3 编制依据81.3.1 相关法规及规定81.3.2 部门规章91.3.3 地方法规及文件111.3.4 标准和规范111.4 基本要求131.4.1 健全机构131.4.2、2 完善制度131.4.3 组织培训131.4.4 落实责任131.5 术语及定义141.5.1 风险评价141.5.2 危险源141.5.3 危害141.5.4 危险有害因素141.5.5 危害因素辨识141.5.6 风险141.5.7 工作危害分析法（JHA）151.5.8 安全检查表分析法（SCL）151.5.9 风险评估151.6 危害因素辨识151.6.1 辨识范围151.6.2 辨识内容151.6.3 危害因素造成的事故类别及后果161.7 风险识别、评价及控制流程16第2章 风险识别措施172.1 印刷厂危险源（风险点）及辨识标准清单17第3章 风险评估体系263.1 企业风险源3、识别依据263.2 企业风险评价办法283.3 工作危害分析法（JHA）283.3.1 作业活动的划分303.3.2 作业危害分析步骤303.3.3 危险作业风险分析及安全措施323.4 安全检查表分析法（SCL）423.4.1 安全检查表编制的依据433.4.2 安全检查表编制分析要求443.4.3 安全检查表分析步骤443.4.4 测算危害发生可能性L判断标准463.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准473.5 作业风险分析法493.5.1 作业条件风险程度评价（LEC）493.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）513.6 印刷工人安全操作指导593.7 印刷企业生产车间风险分级管4、控清单623.8 印刷厂风险评估报告783.8.1 资料准备与环境风险识别783.8.2 现有应急物资与装备、救援队伍情况863.8.3 现有环境风险防控和应急措施差距分析893.8.4 完善环境风险防控和应急措施的实施计划903.8.5 企业突发环境事件风险等级91第4章 风险控制体系924.1 风险控制措施924.1.1 机械设备的使用及保养924.1.2 印刷企业危险源防范及应急救援措施924.2 编制风险控制措施计划974.3 选择风险控制时考虑因素974.4 强化安全风险管理制度984.4.1 企业安全生产管理制度984.4.2 企业安全生产检查制度994.4.3 安全生产管理制度15、004.4.4 防火安全管理制度1034.4.5 安全教育制度1074.5 控制措施优先选择原则1094.6 风险控制效果评审109第5章 附录样表1105.1 风险点分类标准1105.2 风险评估表1155.3 风险控制措施及实施期限1165.4 印刷企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）1165.5 作业活动清单1215.6 设备设施清单122第二部分 隐患排查治理体系124第1章 隐患排查治理作业指导书 1251.1 编制目的1251.2 术语及定义1261.3 编制依据1261.4 基本要求1301.4.1 健全机构1301.4.2 完善制度1301.4.3 组织培训1301.4.46、 落实责任130第2章 工作任务及实施1312.1 成立隐患排查领导小组1312.2 责任及职责划分1312.3 隐患排查1322.4 隐患排查结果的处理1342.4.1 隐患分级1342.4.2 隐患的判定标准1352.4.3 隐患级别的确定1352.4.4 隐患排查治理情况通报1362.5 隐患分级治理1362.5.1 隐患治理实行分级治理。1362.5.2 一般隐患的整改1372.5.3 重大事故隐患的整改1372.5.4 整改期间的防范要求1372.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度1372.5.6 隐患治理验收1422.6 档案管理1422.7 评审与更新142第3章 隐患点分7、析及控制措施1443.1 安全隐患分析1443.2 安全措施145第4章 隐患排查台账1484.1 隐患排查台账1484.2 印刷企业安全隐患排查上报通用标准1504.3 印刷企业现场管理隐患排查清单1904.4 职业健康安全隐患检查表2134.5 隐患整改通知单2154.6 安全生产隐患通知单（排查）2164.7 安全生产隐患验收单（治理和验收）219第5章 附录样表2215.1 表1：隐患排查治理清单样表2215.2 表2：隐患排查治理记录样表2235.3 表3：隐患排查治理公示样表2245.4 表4：隐患排查治理通知单样表2265.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表2285.6 表8、6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表2305.7 表7：事故隐患分类汇总表2335.8 各专业隐患排查表2355.8.1 安全基础管理隐患排查表2355.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表2405.8.3 工艺隐患排查表2445.8.4 设备隐患排查表2475.8.5 电气系统隐患排查表2515.8.6 仪表隐患排查表2545.8.7 危险化学品管理隐患排查表2565.8.8 储运系统隐患排查表2595.8.9 公用工程隐患排查表2655.8.10 消防系统隐患排查表267第一部分 安全生产分级管控体系第1章 安全生产分级管控作业指导书 1.1 编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶9、段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月3110、日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律11、意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜12、绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，b安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2 编制目的 为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我厂决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要13、求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.3 编制依据 1.3.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国安全生产法2014年12月1日实施2中华人民共和国消防法2009年5月1日实施3中华人民共和国劳动法2009年8月27日实施4中华人民共和国职业病防治法2016年7月2日实施5中华人民共和国突发事件应对法2007年11月1日实施6中华人民共和国特种设备安全法2014年1月1日实施7中华人民共和国环境保护14、法2015年1月1日实施8使用有毒物品作业场所劳动保护条例2002年5月12日实施9特种设备安全监察条例2009年5月1日施行10危险化学品安全管理条例2013年12月7日施行11工伤保险条例（2010年修订）2011年1月1日施行1.3.2 部门规章序号文件名文件号、颁布实施日期1危险化学品目录(2015版)2015年5月1日实施2危险化学品经营许可证管理办法2012年9月1日起施行3有限空间安全作业五条规定2014年9月29日实施4国家安全监管总局关于修改罚款处罚暂行规定等四部规章的决定2015年5月1日起实施5国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定2015年7月1日15、起实施6国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定2015年7月1日起实施7油气灌区防火防爆十条规定2015年7月30日实施8爆炸危险场所安全规定1995年1月22日实施9仓库防火安全管理规则1990年4月10实施10消防监督检查规定（2012年修订）2012年11月1日施行11危险化学品经营单位安全评价导则（试行）2003年4月1日实施12易制爆危险化学品名录（2011年版）2011年11月25日实施13生产经营单位安全培训规定14生产安全事故应急预案管理办法2016年7月1日15国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知2011年6月21日实施16、16国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知2013年2月5日实施17国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知2016年2月4日实施1.3.3 地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1XX省安全生产条例2008年1月1日施行2XX省安全生产事故调查暂行规定3XX省消防条例自2011年1月1日起施行4XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）5关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知6XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见7XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知8XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学17、品目录调整后安全生产许可有关工作的通知1.3.4 标准和规范序号文件名标准号、实施日期1汽车加油企业设计与施工规范（2014年版）2013年3月1日2建筑设计防火规范2015年5月1日3建筑灭火器配置设计规范2005年10月1日4常用化学危险品贮存通则1996年2月1日5危险化学品经营企业开业条件和技术要求2001年5月1日6危险化学品重大危险源辩识2009年12月1日7易燃易爆性商品储存养护技术条件2014年7月1日8安全标志及其使用导则2009年10月1日9危险货物运输包装通用技术条件2010年5月1日10防止静电事故通用导则2006年12月1日11爆炸危险环境电力装置设计规范2014年118、0月1日12液体石油产品静电安全规程2009年12月1日13消防安全标志设置要求1996年2月1日14化学品分类和危险性公示通则2010年5月1日15企业职工伤亡事故分类1987年2月1日16危险场所电气防爆安全规范2008年1月1日17企业作业安全规范2008年1月1日19安全评价通则2007年4月1日20危险化学品从业单位安全标准化通用规范2009年1月1日21生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则2013年10月1日 Copyright description: Der Autor dieses Artikels ist Sden Fluss Mrz ,Das ist mein Pse19、udonym und mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fr Online-Brger zu lernen und nach dem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internet hochladen.Verste mssen untersucht werden! Die letzten acht Nummern meines Diploms: null sechs null null null drei zwei ne20、un;Zhen huan.1.4 基本要求1.4.1 健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门21、及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。1.4.2 完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.4.3 组织培训企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.4.4 落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。13印刷企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双22、体系方案汇编 作者：南河三月1.5 术语及定义1.5.1 风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.5.2 危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.5.3 危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.5.4 危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.5.5 危害因素辨识识别组织整个范23、围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.5.6 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R) = 频率(L) 严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.5.7 工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.5.8 安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查24、。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.5.9 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.6 危害因素辨识1.6.1 辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。1.6.2 辨识内容在进行危害识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素25、进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.7 风险识别、评价及控制流程风险26、识别评价流程图如下：风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性风险再评价16第2章 风险识别措施2.1 印刷厂危险源（风险点）及辨识标准清单危险源一览表序号活动/产品/服务危险源可能导致的危害危险性评价风险等级是否重大控制措施LECD1使用电脑电脑使用过程中产生电磁辐射影响身体健康110110一级否运行控制2使用复印机复印时产生有害气体影响身体健康110110一级否运行控制3吸烟非吸烟区吸烟造成人员伤亡，财产损失100.51050二级否运行控制4进出办公区上下楼楼梯光滑，在上下楼梯时易滑倒摔伤110110一级否运行控制5在饮水机打开水打开水时可能会烫27、伤烫伤10.510.5一级否运行控制6仓库物品装卸、保存爆炸人身伤害、财产损失10.5157.5一级否运行控制7火灾人身伤害、财产损失10.5157.5一级否运行控制8砸伤、扭伤人身伤害10.573.5一级否运行控制9进厂车辆车辆伤害人身伤害30.5710.5一级否运行控制10高处坠落人身伤害30.5710.5一级否运行控制11易燃品存储易燃品火灾、化学性爆炸10.510050二级否运行控制12危险品库房管理带入火种火灾、化学性爆炸100.5100500五级是运行控制应急预案13叉车刹车不灵撞伤人身伤害3139一级否运行控制14叉车超速行驶人身伤害10115150三级是运行控制15叉车违章驾驶28、人身伤害3139一级否运行控制16食堂炊事使用液化气火灾10.573.5一级否运行控制17炊事员无健康证疾病等10.573.5一级否运行控制18生熟食品容器未区分食物中毒、肠道疾病16742二级否运行控制19餐厅地面光滑摔伤66136二级否运行控制20宿舍使用电炉火灾16318一级否运行控制22电线杂乱、裸露触电16742二级否运行控制23电线杂乱、裸露引发火灾16318一级否运行控制24车辆检修、维护电器设备短路火灾10.573.5一级否运行控制25高压泵无漏电器触电10.573.5一级否运行控制26机动车驾驶违规驾驶车辆人身伤害10.573.5一级否运行控制27闯红灯/黄灯交通肇事10.529、73.5一级否运行控制28车辆方向盘失灵车辆人身伤害10.573.5一级否运行控制29车辆机械故障车辆人身伤害10.573.5一级否运行控制30车辆刹车失灵车辆人身伤害13721二级否运行控制31车辆保养不及时车辆人身伤害10.573.5一级否运行控制32车辆未检查车辆人身伤害10.573.5一级否运行控制33消防设施水路不通、设备锈死火灾10.573.5一级否运行控制34检修用电设备使用电动工具时电源线裸露触电触电32318一级否运行控制35线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎触电32318一级否运行控制36电气控制柜运行漏电触摸触电触电伤亡10.5157.5一级否运行控制37电气控制柜运行电磁30、场靠近辐射辐射身体66136二级否运行控制38电气控制柜运行内部短路放炮伤害0.50.54010一级否运行控制39晒版紫外线辐射接触有害物0.510315一级否运行控制40印版搬动锋利版边沿擦伤、划伤110110一级否运行控制41换刀、归架操作失误物体打击1616一级否运行控制42裁切机运行防护缺陷机械伤害0.50.530.75一级否运行控制43裁切机运行红外线对射装置失效机械伤害0.50.530.75一级否运行控制44裁切机运行安全装置故障机械伤害0.50.530.75一级否运行控制45刀具搬运、摆放操作失误物体打击1616一级否运行控制46油墨搬运墨盘、墨桶滑落物体打击36118一级否运行31、控制47油墨摆放堆置物坠落物体打击36118一级否运行控制48清理版、墨辊、拍墨未停机操作机械伤害110110一级否运行控制49加油、取残纸、调试操作失误机械伤害110110一级否运行控制50笨重大型零部件零部件坠落物体打击0.50.5153.75一级否运行控制51更换印版、橡皮布未停机、锁车机械伤害12714一级否运行控制52清洗印版、零件使用汽油易燃易爆物质火灾10.54020二级否运行控制53搬运刀模版锋利刀刃划伤、割伤310130二级否运行控制54粘贴烫印版高温表面烫伤310130二级否运行控制55装卸锁线机针头锋利针尖刺伤3216一级否运行控制56挤脊放书操作失误机械伤害10101132、00三级是运行控制57胶装放书操作失误机械伤害10101100三级是运行控制58设备运行开动机器未给信号机械伤害10103300四级是运行控制59设备运行上岗戴手表、戒指、钥匙等硬物机械伤害、设备损坏1616一级否运行控制60设备运行操作失误物体打击、机械伤害10101100三级是运行控制61设备运行设备踏板不平、有绊脚物中、登梯不稳高处坠落60.513一级否运行控制62设备运行防护罩、盖网、限位拉开关等缺陷机械伤害63354二级否运行控制63设备运行应急、限位开关损坏、失灵机械伤害100.5315一级否运行控制64设备运行急停锁车按钮失灵、标志缺陷机械伤害、设备损坏100.5315一级否运行33、控制65设备运行各类信号装置、安全防护装置缺陷、失灵机械伤害100.5315一级否运行控制66设备运行危险部位标识缺陷机械伤害10.531.5一级否运行控制67易燃易爆物使用明火、静电、高温火灾、化学性爆炸100.540200四级是运行控制68产品堆放阻隔消防器材火灾0.534060二级否运行控制69空压机运行安全阀失灵物理性爆炸0.50.571.75一级否运行控制70空压机运行冷却效果不良设备损坏0.50.571.75一级否运行控制71空压机运行噪声噪声伤害1616一级否运行控制72清洁地面地面潮湿光滑滑跌310130二级否运行控制73供电系统使用电缆地沟有碱液、腐蚀电缆触电100.515734、5三级是运行控制74日常工作高温中暑610160二级否运行控制75设备维修工具使用不规范其他伤害1212一级否运行控制76使用手持电动工具漏电机械伤害、触电0.50.5153.75一级否运行控制77使用危险化学品保管不善接触有害物、火灾、化学性爆炸30.54060二级否运行控制78易燃液体清洗设备易燃物质火灾100.540200四级是运行控制79高处擦玻璃防护缺陷、动作失误高处坠落611590三级是运行控制80使用饮水机无水干烧火灾100.540200四级是运行控制81电梯运行电梯故障设备损坏、人身伤害1027140三级是运行控制82电器使用漏电触电100.51575三级是运行控制83电器设备35、线路和的造型、安装与设备不符、绝缘不良、接触电阻过大、接点松动或超荷运行或安全保险装置失效火灾100.540200四级是运行控制84消防设施配置不当火灾损失扩大100.51575三级是运行控制应急预案85消防器材使用操作失误财产损失100.5315一级否运行控制应急预案86人员行走、物资运送通道缺陷其他伤害、擦伤、摔伤100.515一级否运行控制87设备搬运、设备安装等指挥失误设备损坏人身伤害60.539一级否运行控制88紧急疏散通道缺陷设备损坏人身伤害100.515一级否运行控制89物品存放存储易燃品安全间距不够，存放无分类火灾、化学性爆炸60.540120三级是运行控制90紧急疏散消防通道36、狭窄财产损失、人身伤害30.54060二级否运行控制应急预案91防雷a）接闪器锈蚀、损坏；b）接地电阻下降；c）接地连接线锈蚀、断线触电0.50.510025二级否运行控制92外来人员参观安全防护措施缺陷火灾0.5640120三级是运行控制93维修监控设备登高作业高处坠落0.5131.5一级否运行控制94维修监控设备操作失误触电10115150三级是运行控制95安全监督检查经过生产检修现场监督检查人身伤害1373.5一级否运行控制96经过有车辆行驶的道路检查人身伤亡134020二级否运行控制97经过有转动的设备区域检查机械伤害13157.5一级否运行控制98经过有电器设备生产区域检查触电伤害137、34020二级否运行控制99经过有高温的区域进行检查灼烫伤害134020二级否运行控制编制：南河三月审核：朱XX核准：108第3章 风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。3.1 企业风险源识别依据中华人民共和国安全生产法山东安全生产主体责任规定（山东省人民政府令2016年第303号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字【2016】36号）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发201610号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治38、理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发201611号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第79号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第303号）重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）重点监管的危险化学品名录（2015年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则企业职工伤亡事故分39、类标准GB6441职业健康安全管理体系规范GB/T28001生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882-2016企业设计与施工规范GB50156-2002(2006版)危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案（XX安监管危化201671号）XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见（XX安委【2016】3号）企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-1986)危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)企业40、安全现状评价报告生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861-2009工作场所职业病危害作业分级 第二部分：化学物（GBZ/T 229.2-2010)职业性接触毒物危害分级 (GBZ230-2010) 工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级 （GBZ/T 189.10-2007）3.2 企业风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分41、析法LEC。3.3 工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1方法概述工作危害分析方法(Job Hazard Analysis，简称JHA)，是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一42、步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2方法应用该43、方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。3.3.1 作业活动的划分本体系按44、生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。3.3.2 作业危害分析步骤（1） 划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表1）。表1 作业活动清单格式（记录受控号）单位: 风险点（单元/装置）： No：序号岗位/地45、点作业活动活动频率备注12填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（LEC法参照表2-1，LS法参照表2-2）。表2-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位： 风险点岗位： 工作任务： No：序号作业步骤危险源或潜在46、事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表2-2 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 风险点岗位： 工作任务： No： 序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控47、级别工程控制管理措施个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极48、冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别49、现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。3.3.3 危险作业风险分析及安全措施1.动火作业序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。设备内通（氮气、水蒸气）保护。塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。进入受限空间动火，必须办理受限空间作业证2火星窜入其它设备或易50、燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断，挂牌，并办理抽堵盲板作业证。3动火点周围有易燃物清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。4泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。5火星飞溅高处动火办理高处作业证，并采取措施，防止火花飞溅。注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。7电、气焊工具有缺陷动火作业前51、，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。9 通风不良室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。采用局部强制通风；10未定时监测取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。11 监护不当监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关52、安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。12应急设施不足或措施不当动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。固定泡沫灭火系统进行预启动状态。13 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理*级动火作业证。2.进入受限空间作业序号风险分析安全措施1隔绝不可靠与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理抽堵盲板作业证。拆除相关管53、线2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。3 置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4 氧气不足设备内氧含量达1821。5通风不良打开设备通风孔进行自然通风。采用强制通风。佩戴空气呼吸器或长管面具。采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。采样点应有代表性。作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。使用超过安全电压的手持电动工具,必54、须按规定配备漏电保护器。8防护措施不当 在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具 扒渣服 耐酸靴 耐酸手套 护目镜。9通道不畅 设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。10监护不当进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。11应急设施不足或措施不当设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。12涉及危险作业组55、合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。13施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理受限空间作业证14设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业作业人员必须持有电气安全作业证。临时用电线路架空高度在装置内不低于 2.5 米，道路不低于5 米。所有临时用电线路，不得采用裸线。临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于 0.7 米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防56、雨措施。4防止设施损坏临时用电设施应有漏电保护器。用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理临时用电作业证。4.高处作业序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按高处作业证内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确使用。3未派监护人或未能履行监护职责作业监护57、人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。4跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人 高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施高处作业正下方严禁站人，与其他作业交58、叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。8与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照度不良。高处作业应有足够的照明。10无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入高处作业证安全防范措施补充栏内。11作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良59、者，不准高处作业。12大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。13涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理高处作业证。3.4 安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，60、把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。1安全检查表的特点：1) 能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；2) 可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；3) 表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；4)61、 简明易懂，容易掌握；5) 只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6) 只能对已经存在的对象评价。2安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求用“是”、“否”或“”、“”符号作标记。“是”（）表示符合要求，“否”（）表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。3.4.1 安全检查表编制的依据（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（462、）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。3.4.2 安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害；（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项63、目不应有人的活动，即不应有动作；（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。3.4.3 安全检查表分析步骤（1）列出设备设施清单(参照表3)。表3 设备设施清单（记录受控号）单位: 风险点（单元/装置）： No：序号设备名称类别/位号所在部位备注12填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核64、日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编65、制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（LEC法参照表4-1，LS参照表4-2）。表4-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位： 风险点（区域/装置/设备/设施）： No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置12分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明66、：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表4-2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位： 风险点（区域/装置/设备/设施）： No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置1分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。67、2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查操作规程或有针对性的管理方案员工胜任程度（意识、技能、经验）监测、控制、报警、联锁、补救措施5每天、经常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准检查、检查手段单一，走马观花有，但不完善，但只是偶尔执行; 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）有措施，但只68、是一部分，尚不完善3每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般有，比较完善，但只是部分执行一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有效使用2曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面有，详实、完善，但偶尔不执行胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面有详实、完善，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强）防范控制措施有效、全面、充分。在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对企业形象的影69、响等方面。针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、法规发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等于6万元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、行业法律法规30个工作日的轻伤大于等于2小于6万元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定1-30个工作日的轻伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市70、内影响2不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身体不适小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围 污 染企业及周边区内影响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有 受损在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据企业的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的企业只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，企业结合国家标准和实际，制定一个符合本企业的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与71、企业的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=LS得出风险度，如表3所示；3.5 作业风险分析法3.5.1 作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分72、数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1 .1 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。表B1.2 暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每73、天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露2105每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表B.1.3表B1.3 发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期74、，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表B.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表B.1.4 风险等级划分B值危险程度风险等级320极度危险1160320高度危险270160显著危险32070一般危险420稍有危险5根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表B1.5。归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本部门、单位的危险源清单并进行风险评价（表B1.5）。表B1.5 危险源清单及评价一览表序号危险源活动/场所风险等级责任部门危险源类别风险评价备注LECD3.5.2 作业风75、险分析法（风险矩阵）作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS。其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。3.5.2.1 事故发生的可能性（L）取值对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。（1） 表B2.1 危害事件发生的可能76、性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生77、变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足78、控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。3.5.2.2 事故发生的严重程度（S）取值对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。（1） 表B2.2 危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2 人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重79、伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道3.5.2.3 风险矩阵 确定了S和L值后，根据R=LS计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订80、，至少不能低于国家或地方法规要求。）根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=LS=1725：关键风险（级），需要立即停止作业；R=LS=1316：重要风险（级），需要消减的风险；R=LS=812：中度风险（级），需要特别控制的风险；R=LS=47：低度风险（级），需要关注的风险；R=LS=13：轻微风险（级），可接受或可容许风险。表B2.3 风险矩阵（R）严重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520253.5.2.4 风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进81、措施进行评估立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理4-8可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单作业岗位清单_项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单岗位作业内容清单_项目部_岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故82、类型D=LEC管理状况危险等级LECD控制措施工作任务: 分析人员: 区域/工艺过程: 日期: 样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人： 审核人： 日期:样表5：风险等级分布信息表风险等级分布信息表单位风险级别*工段*工段*工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补 偿措 施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方83、案统计表重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图3.6 印刷工人安全操作指导1、使用混砂机前，必须检查各传动部位是否转动灵活，各支承架、横梁有无破损等隐患，各紧固件、挡板、刮板、敷板等是否牢靠，刮板与敷板及碾盘外圈间隙不得大于100mm。并应对所有润滑部位进行检查和注油。2、向混砂机内加料时，严禁将使用的工具伸入碾盘内。混砂机开启关停只能由操作人员进行，不得随意交给他人操作，操作人员离开时，应将混砂机停止运转后再离去。3、造型前应检查模型是否符合技术要求，起模是否安全可靠;造型所需用具是否齐全，安84、装、连接是否牢固，砂箱的把手、吊耳是否牢固，有无裂纹或损伤，用行车吊砂箱时，必须绑好后再起吊。4、使用起重机械开箱起模时，索具要挂平，大、小车要对正后再起吊。如砂型需要修理时，应将砂箱平放在地面或架子上。严禁站在吊起的砂箱下修型。需要进窑烘干的砂型，码高不得超过2m。5、在合箱前除按工艺要求将损坏的部分修好外，还应检查各部分砂型是否牢固，气眼是否通畅，需要翻动的砂箱必须垫好，挂牢索具，严防翻转时脱箱，碰伤操作人员。合箱后应用砂泥或石棉绳抹箱，防止浇铸时跑火。6、熔炼前，必须检查炉内是否完好，炉周围有无冰雪、水和障碍物;整个作业区内通道是否通畅，有无积水、杂物等防害作业的隐患;所用盛装金属熔液的85、容器和各种工具，必须干燥并进行预热。所有起重机械、吊具、索具必须符合本规程起重机械安全的有关规定。7、向炉内投料前，必须对原料进行认真检查。严禁将潮湿原料，密封容器、爆炸物品及其它危及安全作业的杂物投入炉内。8、运进原物料的工具、料斗、吊具等器具在使用前应检查有无隐患.工作完毕应放在指定位置，不得乱扔乱放，更不能将其压在物料下面。9、在熔炼过程中，不得加入过量的氧化剂，不要剧烈搅动金属熔液。防止发生喷溅爆炸事故。10、扒渣、挡渣、搅拌不得用空心棍，不准将扒渣棍倒插或随意乱放;自动流渣时，严禁使用潮湿材料掩压。3.7 印刷企业生产车间风险分级管控清单风险点检查项目评价级别风险级别不符合标准情况及86、后果管控措施（工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施）管控层级责任部门责任人编号类型名称序号名称标准1设备设施除尘系统1电机、开关、电器线路电机、开关应使用防爆电器，线路符合粉尘场所防爆要求。三一般风险触电、火灾、粉尘爆炸工程技术措施：1、电机、开关按规定使用防爆电器，。2、线路设置符合粉尘场所防爆要求。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。2除尘管道、除尘罩1、除尘器主管道超过6m，应设置径向泄压装置；2、除尘管道内无积尘，3、所有产尘点均应装设吸尘罩。二较大风险粉尘爆炸工程技术措施：1、规范的在主管道设置泄爆口；2每周对管道积尘进行清理。3、除尘设备及管道接地良87、好。4、所有产尘点均应装设吸尘罩。5、 各除尘系统管网间禁止互通互连。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。公司3集尘室、集尘布袋吸风口应能有效控制和收集粉尘。采取回收粉尘的收集、 储存、 处置的密闭措施， 防止二次扬尘。三一般风险火灾、粉尘爆炸工程技术措施：1吸风口应能有效控制和收集粉尘， 其风速应根据粉尘特性合理选择， 防止管道堵塞或不能有效吸尘。（2）采取回收粉尘的收集、 储存、 处置的密闭措施， 防止二次扬尘。管理措施：1、每班进行检查，并填写点检查表。2、建立粉尘清扫制度。 应及时清扫附着在地班组4除尘系统内部除尘系统内有除去金属、 沙石摩擦、 碰 撞火花和静电火花等因素的装置三一88、般风险火灾、粉尘爆炸工程技术措施：1、除尘系统内有除去金属、 沙石摩擦、 碰 撞火花和静电火花等因素， 容易引起粉尘爆炸。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表班组2设备设施双桶布袋吸尘器1电器线路电机、开关、线路和接地正常和牢固，无裸露。四低风险触电工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。2、机器不用时，应从接线盒处将电源切断.管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组2安全保护和控制装置、安全保护和控制装置完好，不得任意拆动。四低风险机械伤害工程技术措施：1、检查机床各部件和防护装置是否完好，安全可靠，加油润滑机床，并89、作低速空载运行 2-3 分钟，检查机床运转是否正常。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组3设备设施（气筒、宽带、平面）砂光机1电器线路电机、开关、线路和接地正常和牢固，无裸露。四低风险触电工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。2、机器不用时，应从接线盒处将电源切断.管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组2火花探测装置应按规定安装火花探测装置二较大风险粉尘爆炸工程技术措施：1、检查是否安装火花探测装置；2检查火花探测装置是否能正常工作。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。3紧急制动器、砂带、调速器制动器90、完好无失效，砂带、调速器油位正常。四低风险机械伤害工程技术措施：1、检查制动器完好无失效；2砂带是否完好，3、调速器油位是否正常，4、紧固砂架螺丝是否拧紧。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。4设备设施双头截锯1电器线路、开关电源电压正常，电线无裸露，有保护接地。四低风险触电工程技术措施：电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象管理措施：。每班检查电线有无裸露，有无保护接地。班组2防护、保险、信号装置机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置四低风险机械伤害工程技术措施：机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表3气路、导轨、夹具、锯片气路、导轨、夹具、91、锯片工作正常四低风险机械伤害工程技术措施：1、检查锯片，夹具（不可在锯切区域）、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。5设备设施卧带式磨光机1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。四低风险触电工程技术措施：、启动前须认真检查电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。班组2手柄、磨光片、 垫圈、防护罩是手柄、磨光片、 垫圈、螺帽是无松动，防护罩完好四低风险机械伤害工程技术措施：192、检查手柄、磨光片、 垫圈、螺帽是否松动，防护罩是否可靠。2、检查磨光片有无裂纹，表 面是否有严重缺陷，坚固螺母是否可靠。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。班组6设备设施液压式冷压机1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。四低风险触电、火灾工程技术措施：、启动前须认真检查电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。班组2开关，按钮，阀门，限位装置以及压力系统开关，按钮，阀门，限位装置以及压力系统完好，符合规范要求四低风险机械伤害、物体打击工程技术措施：1、电缆的全部93、电气实验要放在指定的实验场内进行。 2、检查要求收排线应平整、紧密，不允许交叉，装盘不应过满；3、护套表面必须密实、圆整、光滑，不允许有脱胶、 塑化不均，压扁，划伤等现象，其横截面不允许有 目力可见的气孔。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。班组7设备设施带锯机、台锯、修边锯1电器线路、开关电源电压正常，电线无裸露，有保护接地。四低风险触电工程技术措施：电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象管理措施：。每班检查电线有无裸露，有无保护接地。班组2防护、保险、信号装置机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置四低风险机械伤害工程技术措施：机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置。管理措施：。每班进94、行检查，并填写点检查表班组3气路、导轨、夹具、锯片气路、导轨、夹具、锯片工作正常四低风险机械伤害工程技术措施：1、检查锯片，夹具（不可在锯切区域）、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。8设备设施镂铣机、轴铣床1电器线路、开关、电机电源电压正常，电线无裸露，有保护接地。四低风险触电工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组2机械运动部件、各部零件机械运动部件灵活，无卡住，各部零件过好四低风险95、机械伤害工程技术措施：1、检查机械运动部件灵活可靠。2、检查各部零件是否有损坏，请立刻更换以保证机器之正常功能管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。班组设备设施刨床1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。四低风险触电、火灾工程技术措施：、启动前须认真检查电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。2夹具、刀具、防护装置夹具、刀具、防护装置完好无缺陷，符合规范要求四低风险机械伤害、物体打击工程技术措施：1、检查夹具、刀具、防护装置是否完好无缺陷，符合规范要求。管理措施：96、每班进行检查，并填写点检查表。设备设施卧式排钻、卧钻、立钻1电器线路、开关检查电源电压是否正常，电线无裸露，有无保护接地。四低风险触电工程技术措施：电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象管理措施：。每班检查电线有无裸露，有无保护接地。2防护、保险、信号装置机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置四低风险机械伤害工程技术措施：机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表3钻床的平台平台要紧住，工件要夹紧四低风险机械伤害工程技术措施：钻床的平台要紧住，工件要夹紧。钻小件时，应用专用工具夹持，防止被加工件带起旋转，不准用手拿着或按着钻孔。管理措施：每班进行检查，并填97、写点检查表。设备设施拼板机1电器线路、开关电机、插头、插座电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。四低风险触电工程技术措施：、启动前须认真检查电源电压正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保护接地。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。2压料架、机器手臂、履带链条压料架或机器手臂移动至两侧，履带链条正常无故障四低风险机械伤害工程技术措施：1、检查气压、电源是否正常，压料架或机器手臂是否移动至两侧，接近开关是否在ON的位置上。2、履带链条运转若遇到中途停电或意外状况时，应立即按下STOP待电源恢复正常时以手动方式再调回工作点。管理措施：每班进行检查，并填98、写点检查表。设备设施作榫机1电器线路、开关、电机电源电压正常，电线无裸露，有保护接地。四低风险触电工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。2机械运动部件、榫刀、各部零件机械运动部件灵活，无卡住，各部零件过好。榫刀上下刀轴水平位置一致四低风险机械伤害工程技术措施：1、检查机械运动部件灵活可靠。2、检查各部零件是否有损坏，请立刻更换以保证机器之正常功能。3、开榫刀上下刀轴水平位置进行调整，使其一致。管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。9设备设施空气压缩机1基础空压机、储气罐固定完好。99、四低风险物体打击工程技术措施：空压机、储气罐安装规范、牢固；管理措施：定期检查空压机组基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；培训教育措施：加强员工专业知识及操作技能培训；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救；2设备主体空压机、储气罐外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。三一般风险物体打击工程技术措施：零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位；管理措施：设备定期进行维护保养；定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；培训教育措施：加强员工专业知识及操100、作技能培训；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。3线路接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。四低风险触电工程技术措施：规范敷设线路，且进行套管保护；管理措施：每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；培训教育措施：加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。4仪表储气罐及空压机仪表显示正常。四低风险其他伤害工程技术措施：规范安装合格压力表；管理措施：每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识；个体防护措施：巡检时佩戴防噪101、声耳麦；培训教育措施：加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。5安全阀安全阀整定压力小于罐体设计压力。三一般风险容器爆炸工程技术措施：规范安装合格安全阀；管理措施：建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；培训教育措施：加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。11设备设施配电室1门窗门向外开；设置挡鼠板；电缆沟封闭完全四低风险触电工程技术措施：变配电室的门应向外开，设置挡鼠板；电缆沟封闭完全102、。管理措施：每周检查窗、门，电缆沟封堵位置。培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。2相序接地母线相序标志正确，与接地系统连接牢固，接地标志清晰完好四低风险触电工程技术措施：高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。管理措施：每周检查接地系统连接是否牢固，接地标志是否清晰完好。培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。3仪器仪表仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠三一般风险触电、火灾工程技术措施：电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。管理措施：每周检查仪表、控制装置、操纵机构和联锁机构。培训教育措施：定103、期对员工进行安全教育培训。4开关空气开关灭弧罩完整四低风险触电工程技术措施：使用符合国家标准的空气开关灭弧罩管理措施：每周检查空气开关灭弧罩。培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。5警示标志电气运行工作标志和安全警示标志清晰、完好四低风险触电工程技术措施：工作标志和安全警示标志清晰、完好管理措施：每周检查电气运行工作标志和安全警示标志保持清晰、完好。6操作工具电气操作工具完好可靠 三一般风险触电工程技术措施：使用符合国家标准操作工具管理措施：每班检测电气操作工具并张贴检测标志。12设备设施电网接地系统1电网接地接地电阻值小于4；接地装置有编号和识别标记三一般风险触电工程技术措施：电气系统连104、接符合设计的系统接地制式要求；电网接地装置的接地电阻值小于4；接地装置应有编号和识别标记。管理措施：定期检测接地电阻值并做好记录。13设备设施配电柜(配电箱)1接地接地母排或接地端子与接地系统连接四低风险触电工程技术措施：应按规定设有接地母排或接地端子，且与接地系统连接。管理措施：定期检查与接地系统连接。2漏电保护漏电保护装置完好有效三一般风险触电工程技术措施：动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。管理措施：定期检查漏电保护装置。3导线连接电器元件的接线端子与导线连接坚固四低风险触电、火灾工程技术措施：电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。管理措施：检查电器105、元件的接线端子与导线连接。4相序标志导线相序标志清晰四低风险触电工程技术措施：动力及照明配电柜(箱)内设置的导线相序标志清晰。5箱内环境动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染四低风险触电、火灾管理措施：检查动力及照明配电柜(箱)内是否积聚粉尘、是否被油污污染。6警示标志警示标志清晰、完好四低风险触电管理措施：定期检查动力及照明配电柜(箱)的安全警示标志是否保持清晰、完好。14设备设施低压电气线路1固定线路线路的保护装置完好；线槽或桥架装设电气跨接线；与接地系统连接；柜、箱有编号；线路导线绝缘保护完好；线路相序标志齐全、清晰三一般风险触电、火灾工程技术措施：线路架设位置、间距符合设计要求；线路106、导线型号、规格符合设计要求；线路的保护装置符合设计要求；线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图；线路导线绝缘保护完好；线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。管理措施：定期检查线路绝缘。2临时线路临时用电审批手续完备；导线设有护套软管保护；设有总控制开关和漏电保护装置；设有接地保护导线三一般风险触电、火灾管理措施：临时线路架设前应履行审批手续；线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护；应设有总控制开关和漏电保护装置；应设有与用电设备接地连接的接地保护导线。培训教育措施：定期对员工进行安全知识培训，提高员工安107、全意识；填表人： 填表时间：2019年1月3日注：由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。A级5级：蓝色风险稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B级4级：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留 记录。C级3级：黄色风险中度（显著）危险，需要控108、制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D级2级：橙色风险高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。E级1级：红色风109、险不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。台账应结合实际定期更新（每年至少一次），当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。3.8 印刷厂风险评估报告根据XXXX印刷有限公司实际运营情况，对本公司的环境风险因素及综合管理现状进行风险评估，形成风险评估报告。3.8.1 资料准备与环境风险识别3.8.1110、.1 企业基本信息XXXX印刷有限公司是云南国防印刷厂投资，经上级主管部门批准，于2010年3月23日在昆明经济技术开发区新成立的一家国有独资公司。新公司成立是为了支持省、市各级政府推动云南省重点文化产业项目-东盟国际图书城，市区文物保护项目大德寺双塔公园而搬迁的项目。公司位于昆明经济技术开发区出口加工区鼎南路2号，净用地面积42.6亩。2013年初，上级主管部门云南出版集团有限责任公司决定，原云南新华印刷实业总公司、云南国防印刷厂和云南省印刷技术研究所整合重组，成立云南出版印刷（集团）有限责任公司，现隶属于云南出版印刷（集团）有限责任公司管理。公司拥有多台套国内外较先进的制版、印刷、装订和包111、装装潢设备。承印着解放军报、参考消息、中国青年报、中国电视报、生活文摘、中国剪报、新华每日电讯、中国纪检监察报和云南信息报等几十种中央及省内报纸；承印着半月谈、半月谈内部版、特别文摘、特别关注、家庭医生、知音等10多种省内外期刊；同时，还承印着百余种中小学教材教辅，数百种精品图书和包装装潢产品，是云南省集书、报、刊和包装装潢制作印刷为一体的综合性骨干印刷企业，是国家秘密载体复制单位和国家级书刊印刷定点单位。公司位于昆明经开区出口加工区鼎南路2号，位于东经1024744北纬245819。公司东侧紧邻规划道路，东侧约26m为骏信国际汽配城；南侧紧邻浦发路，东南侧66m为云南国资昆明经开区产业开发有112、限公司总部，南侧24m为国际珠宝城；西侧邻云南万方生物有限公司，西北侧31m为云南有色集团总部；北侧为浦发路，北侧距公司170m为昆明学院羊甫校区音乐学院。3.8.1.2 生产工艺基本情况公司有员工600人。属加工型企业，企业采用连续生产和间歇式生产相结合的生产形式。（详见表1、表2）表1 主要产品及规模序号规格年产量1单色印刷品20万令2多色印刷品20万令3包装装潢印刷品500万个 表2 主要原材料用量清单序号物料名称年用量贮存量1纸张10000 t/a1000t2油墨100 t/a10t3CTP版8万张1000张4CTP补充液3.6t/a0.1t5清洗剂7.02 t/a0.1t6润版液5.113、7 t/a0.1t7EVA热熔胶33 t/a3t8预涂膜32 t/a2t9铁丝1.15 t/a0.1t10棉纱2.83 t/a0.5t原材料根据不同品种和规格、分类、分库管理。3.8.1.3 生产工艺流程公司主要以平版印刷书、报、刊产品为主，生产过程主要是将外来稿件进行整稿制作、出样、用户签样后，通过CTP制版、印刷、装订，成品出厂。主要可分为印前、印中、印后三段工序。（1）印前工序：印前工序主要是将用户来片或卫星、电话传版等外来稿件通过整稿、制作后进行出样，然后由用户签样认可，经CTP制版机制版。新厂采用了新型CTP制版技术替代原厂的PS版制版技术，CTP制版技术不用定影液，显影使用的显影液114、由浓缩显影液按1:3的比例兑水而得，显影结束后该显影液产生量为10.8t/a，集中回收委托相关资质单位处理不外排。CTP版显影后有少量的废显影液残留，需要用少量水清洗，该清洗水每张版约用水0.4L，则年用水为32m3/a，清洗废水经废水回收处理器处理后循环使用，废CTP版补充液委托有资质单位处理。（2）印中工序：印中工序主要是将制好的印版（CTP版）通过（胶轮、平张）印刷机印刷，印刷用环保油墨。油墨使用时需添加少量稀释剂，但从表1-3可知，油墨中含有无芳烃油类溶剂，该溶剂在印刷工序以及后续其它工序逐渐挥发，产生印刷废气，废气的主要成分是非甲烷总烃。建设项目投产后油墨用量为130t/a，则印刷废115、气的产生量按油墨用量的20%计，为26t/a。通过车间内的风机抽出再经过活性炭吸附后从15m高的排气筒排放。活性炭吸附效率按70%计，则非甲烷总烃排放量为2.07kg/h。印后机器使用清洗液用量为7.02t/a，清洗液通过添加蒸发抑制剂后仅有微少量非甲烷总烃挥发。通过车间内的抽风系统一起抽出再经过活性炭吸附后从15m高的排气筒排放。使用后的清洗液约7 t/a留在废棉纱里，委托相关资质单位回收处理禁止外排。此外将印刷后的废弃CTP版8万张/a，委托原料提供商回收处理不外排。（3）印后工序：印后工序主要是将检查无误的印刷品进行折页，根据印刷品装订需要选择大胶订、骑马订、精装装订，装订好后的印刷品在116、经过裁切、检查即得成品，打包后出厂。裁切过程产生的边角料200t/a收集外卖。其工艺流程及产污节点，见图1。印前工序外来稿件胶轮印刷传 版 稿 件整稿制作 出 样用户签样CTP制 版报纸成品平张印刷检 查印中工序折 页胶 订骑 马 订精 装 装 装检 查 查成 品 品印后工序废气、固废、噪声废气、固废、噪声固废固废、噪声图1 生产工艺及产污流程图3.8.1.4 生产废弃物储存及处置情况(1)固体废弃物公司产生的固废主要为废边角料（废纸）、生活垃圾。废边角料约200t/a(按用量的2%计算)，收集后由昆明市盘龙卫生巾厂回收；公司共有员工600人，生活垃圾产生量按0.2kg/(人/d)，则产生垃圾117、量为120kg/d，年产生量为30t/a，收集后由环卫部门集中处置。(2)危险固废根据国家危险废物名录HW16项规定，“胶片及废像纸社会照相部、冲洗部在使用经营活动中产生的废显(定)影、胶片及废像纸属于危险废物”，另外还有HW12项“油墨、染料、颜料、油漆、真漆、罩光漆的生产配置和使用过程中产生的废物属于危险废物”。据此推断，废棉纱、废CTP版补充液、废CTP版、废油墨桶等都属于危险废物。对危险废物的处理公司设置了单独的危废物存储间，分类存放，对液体存储罐做好防渗漏、防腐蚀。达到一定数量后，委托有资质的单位处理。另外，公司对于危险废物的处理处置按照中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法和危险废118、物贮存污染控制标准（GB18597-2001）相关规定，并结合当地环境保护管理部门的要求和企业的实际情况，对危险废物进行妥善处理处置。含CTP版清洗废水的废CTP版补充液1t/a和沾有废油墨和清洗剂的废棉纱4t/a用专用容器暂存于危废贮存库房内，委托有资质的单位回收处理；废CTP版约8万张/a，每张重约0.3kg，即年产废CTP版24t，委托厂家回收处理。表3 固体废物产生情况表来源名称性状产生量(t/a)含水率（）拟采取的利用或处置方式印后工序废边角料固200/昆明市盘龙卫生巾厂回收印中工序沾有废油墨桶和清洗剂的废棉纱固4/分类暂存于危废贮存库房内，委托有资质的单位处理 废CTP版固24由厂119、家回收印前工序含CTP版清洗废水的废液液1 /委托有资质的单位处理生活活动生活垃圾固30/由环卫部门集中处置3.8.1.5 涉及环境风险物质情况公司沾有油墨的废棉纱、废CTP版补充液、废CTP版、废油墨桶等都属于危险废物。3.8.1.5.1 环境风险源分析（1）油墨的主要用途及成份油墨主要用于印刷各类书刊、报纸、杂志等；由颜料、连接料、溶剂、填充剂和辅助剂组成，我公司采用的油墨为无芳烃大豆油绿色环保油墨，油墨成分见表4。表4 油墨主要成分名 称含 量（%）颜料黄15-22红蓝黑连接料松香改性树脂28-30溶剂植物油（大豆油）40-50填充料碳酸钙系列1-2助剂蜡、干燥剂等1-23.8.1.5.120、2 对人体的危险性概述（1）非甲烷总烃达大气污染物综合排放标准详解中非甲烷总烃标准，监测结果表明废气排放对环境空气影响较小。（2）厂界噪声可达GB1234820008工业企业厂界环境噪声排放标准2类标准要求，lep昼间60dB（A），夜间50dB（A），噪声对周围环境影响不大。3.8.1.5.3 环境危害（1）办公废水经化粪池预处理后达到GB9878-1996污水综合排放标准三级标准，和CJ3432010污水排入城镇下水道水质标准A等标准后，进入昆明经开区出口加工区市政管网，废水达标排放，对地面水环境影响不大。（2）固体废弃物处置率为100%，不会对外环境造成不良影响。3.8.1.6 现有环境121、风险防控与应急措施情况3.8.1.6.1 环境事件预防措施掌握本企业潜在环境污染事件源。针对污染物的特点提出相应的应急措施。（1）1#危险源 :纸库纸库是公司的防火重点，对仓库的管理专门建立了严格的规章制度。如进出库的物资都建有明细账，纸张堆码整齐有序；有专人管理；禁止在纸库吸烟和使用明火；无关人员禁止入内等规定。仓库内设有自动报警、自动灭火装置，对消防设施定期检查和维修。（2）2#危险源：配电室及用电设备 电是公司生产的主要能源，为了保证用电安全，公司配电室有专人管理；操作人员经过专业培训；所有电器设备安装有自动保护系统；配电室还安装了热气溶胶灭火系统；对安全用电定期检查和维修。（3）3#危122、险源：印刷车间印刷车间在印刷过程中产生的沾有油墨的废棉纱、废CTP版和废油墨桶都是公司的危废物品。公司制定有危险废物及废旧物资管理办法、危险废物处理运输过程的管理、危险废物应急专项预案，对危废物的处理达到100%。（4）4#危险源：制版车间废CTP版补充液，是制版过程中的一个重要环节，设备在运转的过程中，因洗版水量不足而添加补充，待补充液用到不能再用时需外排，外排废液用塑料桶盛装，根据公司危险废物及废旧物资管理办法和危废物处理合同，委托有资质的单位进行处理。（5）5#危险源：危险废物贮存间危险废物贮存间按照相关的标准规定执行：设立单独的贮存间；设置门锁、危险废物标识、标牌；专人管理；危险废物分123、类标识、贮存；地面、墙面采用环氧树脂进行防渗漏的处理，避免发生二次污染事件。严格进出库台账管理，严格实行分类管理，集中处置的原则。3.8.1.6.2 火灾事件的预防措施（1）严禁在生产区内使用明火，如因技改、设备安装等确需使用明火，必须报经有关部门和领导批准，并做好预防措施；（2）严禁在非吸烟区点吸烟或流动吸烟；（3）职工倒班房严禁使用电炉。3.8.1.6.3 泄漏事件的预防措施危废贮存间地面、墙面要做好防渗漏、防腐蚀的涂层，危废液体要用塑料桶盛装并加盖；废油墨桶不得放在室外，防下雨污染环境，必须放在危废库内；废棉纱交仓库装桶暂存。危废物资的堆放，墙面必须有隔板；各种危废物资划分区域并认真作出124、标识；各种废旧物资认真堆码整齐；各种废旧物资认真清点数量并建帐；废旧物资管理人员必须按照管理规定，认真入库管理，如有问题及时与各生产单位反映并沟通协商解决。3.8.2 现有应急物资与装备、救援队伍情况XXXX印刷有限公司现有救援队伍情况应急组织体系结构图，见图2，现有应急物资与装备见表5。图2 应急组织体系结构图应急救援指挥办公室应急抢救小组综合协调小组医疗救助小组后勤保障小组应急指挥部总指挥：公司法人应急指挥部副总指挥：公司主管领导人3.8.2.1 应急救援指挥部的组成及职责（1）应急指挥部的组成：建立健全企业突发性环境污染事件应急组织体系，明确各应急组织机构职责。根据需要，企业成立环境应急125、指挥部，负责指导、协调突发性环境污染事件的应对工作。（2）应急指挥部的职责： 提出现场应急行动原则要求； 请有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；及时向上级主管部门和当地政府报告应急行动的进展情况。3.8.2.2 应急救援指挥各机构组织（1）环境应急指挥部总指挥：公司法人副总指挥：公司主管领导总指挥：全面指挥事件现场的应急救援工作。 副总指挥：协助总指挥负责具体的指挥工作。指挥部替岗说明：当总指挥不在现126、场时，副总指挥行使总指挥职责，副总指挥不在现场时由被授权的组长履行应急小组长职责。职 责：督促检查公司的环境安全工作，组织制定并实施公司的安全环保事件应急救援预案；制定应急演练工作计划、开展相关人员培训；落实环境安全事件应急处理指挥部的指令。（2）应急抢险小组组 长：公司主管生产经营的领导组成人员：制版中心、装订车间、印刷车间、包装车间的主要负责人职 责：事件发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；配合专业抢险队伍进行工程抢险；尽快组织抢修公司的重要设施。（3）综合协调小组组 长：公司主管后勤行政的领导组成人员：物资部、经营部、生产部的主要负责人职 责：负责事件现场调查取证；承担与当地政府各职能管理127、部门的联系工作；进行经济评估、并对应急预案进行及时总结、完善；负责编制环境污染事件报告和向上级部门汇报。（4）医疗救助小组组 长：工会组成人员：人力资源部、财务部主要负责人职 责：负责事件现场伤员的救助、转移工作；发生重大事件时，组织公司人员安全撤离现场；协助领导小组做好死难者的善后工作。（5）后勤保障小组组 长：公司办公室主要负责人组成人员：设备部、行政部主要负责人职 责: 负责应急设施或装备的购置和厨房保管；事件发生时，及时将装备送到事件现场；负责公司的安全保卫工作；负责公司的车辆及装备的调度。表5 应急救援物资清单序号名称数量备注1手提式充电手电2只LED2防毒面具2只3氧气面罩2付4安128、全带2条5工作手套（绝缘）3付6消防服2套7防水帆布沙袋40个8遮挡布1块9运输车辆2台货车、中巴各一台3.8.3 现有环境风险防控和应急措施差距分析3.8.3.1 环境风险管理制度（1）XXXX印刷有限公司针对厂内环境风险单元编制了突发环境事件应急预案，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构，该应急预案计划于2015年12月报经开区环境保护局备案。（2）公司成立突发环境事件应急指挥部（以下简称应急指挥部），领导小组根据实际情况成立临时应急救援指挥部，指挥部办公室设在公司办公室，指挥长由公司法人担任。事故应急救援期间，如果指挥长不在，由副指挥长指挥，副指挥长由公129、司主管领导担任。若指挥长和副指挥长都不在，就由被授权的组长任临时指挥长，全权负责应急救援工作。指挥长有权调动公司范围内所有应急救援所需的人员、设备、物资和工具等。应急指挥部现场处置体系包括：应急抢险小组、综合协调小组、医疗救助小组、后勤保障小组。（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在公司内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。3.8.3.2 环境应急资源（1）已经配备了必要的应急物资和应急设备；（2）由公司员工组成的应急救援队伍；（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，XXXX印刷有限公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救130、协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。3.8.4 完善环境风险防控和应急措施的实施计划针对XXXX印刷有限公司需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下。长期（负责人）：定期开展安全生产动员会和定期组织员工进行专题培训。中期（负责人）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。短期（负责人）：检查各项应急实施的工程质量，如不满足要求及时整改。3.8.5 企业突发环境事件风险等级根据企业突发环境事件风险评估指南（试行）环办201434131、号文件，对XXXX印刷有限公司突发环境事件风险等级进行评估。计算所涉及的每种环境风险物质与临界量的比值（Q），计算公式如下： Q = 式中：每种环境风险物质的最大存在总量，t。 每种环境风险物质相对应的临界量，t。当Q1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。当Q1时，将Q值划分为：（1）1Q10；（2）10Q100；（3）Q100，分别以Q1、Q2和Q3表示。XXXX印刷有限公司生产过程主要使用的原料为纸张、油墨等，经查危险化学品名录（2015版），以上原料均未列入危险化学品名录中，不属于危险化学品。公司生产过程中产生的沾有油墨的废棉纱、废CTP版和废油墨桶都属于危险废物，产生量为5t/132、a，定期委托有资质的单位进行处理。在厂内储存量很小。综上，XXXX印刷有限公司评为一般环境风险等级Q。第4章 风险控制体系4.1 风险控制措施4.1.1 机械设备的使用及保养 机械设备作为印刷企业的主要生产力，是施工生产各种要素中很重要的一个，施工过程中机械设备的安全使用直接关系到每个劳动者的生命安全和国家财产安全，关系到印刷企业效益高低和企业的兴衰。保证机械设备运行安全，提高机械设备完好率和利用率，才能不断提高并保证项目施工安全、施工质量、工程进度和企业的效益。因此，我们必须消除和控制施工过程中机械管理的危险因素，加强机械设备安全，以保证生产的顺利进行。4.1.2 印刷企业危险源防范及应急救133、援措施印刷企业是一个行业类别众多、设备品种繁杂、工种以及涉及的加工技术关联到机械力、热力、电力、光、化学、粉尘、有毒成分等众多因素，危及操作者或有关人员的安全和健康，4.1.2.1 主要危险源一、金属切削机床产生的危险源（车、铣、磨、刨 、镗等）1、直线运动的危险：由机械的往复或接近对人身造成伤害，如刨床、内外圆磨床的往复运动、铣床的升降运动等；旋转运动的危险：机械的旋转部件将人体或衣服卷入，造成伤害，如机床的主轴、卡盘、丝杆，磨削的砂轮，切削刃具-钻头、铣刀锯片等在旋转时伤人；2、静止危险：人接触或与静止的设备产生相对运动，如被设备的尖锐部位或部件划伤、撞伤；3、飞出物击伤：a，刀具或机械部134、件：如未夹紧的刀具、工件、破碎的砂轮在高速旋转中飞出伤人；b,飞出的金属切屑：如连续的或破散飞出的切屑飞出伤人；4、机械加工中的烫伤：高温金属切屑对人体的烫伤；5、切屑对眼睛的伤害：切屑高速飞入眼中造成伤害；6、机械加工中的电气伤害。二、钣金机械产生的危险源（冲、剪、压设备）：1、冲、剪、压设备由于设备老化等原因造成运转失灵；2、冲、剪、压设备未设计安全防护装置或安全防护装置设计不合理；3、冲压模具对操作者的伤害：模具开合时，未能防止操作者手或人体一部分进入模具之间，可能造成伤害；4、冲压工件飞边对操作者的伤害：划伤；5、剪板机及其他设备的传动带、飞轮等运动部件将人体或衣服卷入，造成伤害；6、135、剪板机脚踏开关误操作：剪板机一般由二人同时操作，脚踏开关易误操作造成人体肢体、皮肤等伤害。7、冲压，特别是高速冲产生的高分贝噪声对人体听力的伤害；8、冲、剪、压设备使用中的电气伤害。三、印刷过程的危险源（造型、熔炼、落砂清理）1、造型中起重、运输的起重伤害、机械伤害；2、印刷设备对人体的伤害：包括撞伤、旋转部件将人体卷入（如混砂设备隔离罩电气连锁装置失灵或设计不合理）；3、印刷过程中的电气伤害；4、造型中粉尘伤害造成的矽肺、尘肺等职业病；5、造型中的噪声伤害；6、熔炼过程现场的金属、焦炭及其他辅助材料的运输、起重、堆放、破碎加工中造成的事故伤害；7、印刷熔炼过程中的有毒有害气体，如一氧化碳、二136、氧化碳、二氧化氮、二氧化硫及其他有毒有害气体和高温水蒸气等对人体的伤害8、印刷熔炼过程中熔炉高温对炉前工的烫伤、热辐射造成的人体伤害、职业病；9、印刷熔炼过程中高温对浇注工的烫伤、热辐射造成的人体伤害、职业病；10、落砂清理过程中的噪声对人体听力的伤害；11、落砂清理过程中的粉尘造成的矽肺等职业病；12、落砂清理过程中飞砂对人眼、皮肤的伤害等。五、热处理过程的危险源1、热处理过程中工件加热产生的高温对人体造成的烫伤、灼伤、高温致病等危害；2、热处理过程中的工件搬运、起重过程中的机械伤害，高温工件对人体造成的烫伤、灼伤、高温致病等危害；3、热处理过程中使用的强酸、强碱及其他有毒有害化学品对人体的137、伤害和造成的职业病；4、热处理过程中加热、起重及其他设备用电过程中的电气伤害。六、焊接过程的危险源1、电焊操作中的电击伤危害；2、电焊操作过程中的电弧对人体皮肤灼伤、人眼的电弧光等伤害；3、电焊过程中工件起重的机械伤害；4、焊接过程中的高空坠落伤害；5、气焊中的气瓶爆炸；6、气焊、气割的强光、火花对人体皮肤灼伤、人眼的伤害；7、焊接过程中的火灾造成的人身伤害。七、电工操作的危险源1、高压电、非安全电压造成的电击伤事故；2、电工登高操作中的高空坠落造成的人身事故；3、高压电的跨步电压造成的人身事故；4、违反操作规程操作造成的事故对人身的伤害；5、用电设备老化、损坏，或接地不良等造成的电击事故；6138、行灯、手持电动工具未使用安全电压造成的电击事故。4.1.2.2 主要危险源控制措施以上大致阐述了印刷企业的各种主要的危险源，以下将分别叙述对各类危险源应该采取的控制措施。一、机械伤害，包括划伤、撞伤、飞物击伤、高空坠落、旋转伤人等，主要的控制措施包括：1.戴防护用具：如手套、防护服、防护鞋、安全帽等；2.制订详尽的安全操作规程，操作时要求严格执行；3.配置高空操作平台护栏，配置往复、旋转机械附近的隔离护栏；4.部分人身或肢体可能进入的机件，如冲床、剪板机、压机、混砂机等配备机电连锁安全装置，有时还需要配置二道或多道机电连锁安全装置防止失灵；二、电气伤害1. 制订严格的安全操作规程，操作时要求139、严格执行；非专业的电工不得进行电工操作；2. 电工操作应配置安全防护；包括绝缘手套、安全鞋、工具应有必要的绝缘要求，登高操作要有登高防护装置；3. 在作业场所采用安全电压，特别是使用行灯、手持电动工具时；4. 电路中配置漏电保护器；5. 电气设备应接地防止漏电、静电和雷击；6. 电气线路应设置短路保护、过载保护；7. 定期检查电气线路，防止因线路老化发生事故；8. 电气线路检修时一般不许带电作业，必须带电作业时，应经主管电气的工程技术人员批准，并采取可靠的安全措施，作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。三、高温、烫伤1. 在高温作业的场所：印刷的炉前工、浇注工，热处理的炉前工，电140、焊工、气焊工、锻工等工种，配置必要的防护服、防护手套、防护鞋等防护用具，发放防暑降温的药品和饮品；2. 建立必要的防护隔离；3. 操作现场严格按照安全操作规程作业，防止发生事故；4. 熔炉、浇注设施、热处理设施、煅烧炉、电焊机、气焊设施等要定期检查修理防止因设备、设施故障造成的事故。四、火灾：火灾会产生严重的人身伤害，甚至死亡1. 机械加工现场要远离或隔离易燃物，包括油料、棉纱等，防止切屑高温引燃易燃物；2. 电焊、电切割现场要远离易燃物；3. 气焊作业要求：氧气和乙炔的存放距离不得小于8m，乙炔发生器附近严禁吸烟，乙炔发生器距离明火、焊接及切割地点不得少于10m;4. 车间作业现场应配置灭火141、器、消火栓、黄沙等消防器材，必要时可以配置自动报警装置；5. 应制定火灾应急预案并定期演练，演练的内容可包括：灭火、逃生、现场简单救护等，生产、办公现场应标识逃生路线、消防逃生标识、警示等；五、危险化学品：生产过程中使用的化学品中具有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等特性，会对人（包括生物）、设备、环境造成伤害和侵害的化学品叫危险化学品。在危险化学品使用的场合应遵照国家危险化学品安全管理条例的要求实施1. 印刷企业生产过程中使用危险化学品，危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用的储存室，并有专人管理，出入库必须核查登记，并定期检查库存；2. 危险化学品库应当符合国家标准对安全、消防的要求，并设142、置安全标志、定期检查储存设备和安全装置；3. 在储存或使用危险化学品的场所要张贴化学品安全说明书（MSDS）,标明危险化学品的名称、危害信息、应急措施以及其他的信息。4.2 编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作4.3 选择风险控制时考虑因素1) 如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；2) 如果不可能消除143、，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；3) 可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；4) 利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；5) 保护每个工作人员的措施；6) 将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；7) 要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；8) 在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品； 对应急方案的需求； 预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要； 还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。4.4 强化安全风险管理制度4.4.1 企业安全生产管理制度为了保证我厂正常生144、产，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合厂的实际情况制定本制度。1、认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法、XX省安全生产条例及国家有关安全生产法律、法规、标准、规定，履行岗位人员的岗位职责。2、全厂职工必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格遵守厂的安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3、采料场、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行“三级”安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。4、严禁酒后上班，职工进入生产145、作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。5、电工、焊工、爆破员、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训考试合格，取得特种作业操作证和驾驶证方可从事特种作业操作及驾驶车辆，做到持证上岗。6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，装出窑、粉碎和制坯人员必须严格遵守劳动保护法规，正确使用穿戴劳动防护用品，防止职业危害。7、严禁上班时间会客，职工家属、子女和非生产人员不准进入露天页岩采场、重点要害部位和生产作业场所，严禁带小孩上班，更不准带小孩到车间及作业场所玩耍。8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。9、严禁私拉乱接电线，私拆安146、装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。10、爆破人员必须严格遵守爆破安全技术操作规程，认真管好领用爆炸物品，爆破页岩时形成坡度，从上至下台阶式开采，戴好安全帽、系好安全带（绳索）做到安全作业。4.4.2 企业安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂帅，在各车间自查的基础上进行复查。2.各车间，班组的常规安全自查每月必须自查一次。3.元旦，春节，五一，国庆节假日期，必须组织以安全生产，防火安全，治安保卫，文盲生产为重点的安全大检查。4.对辖区内的机电设备，焙烧车间的避雷措施，作业车辆等每年组织2-3次的专项治理。4.4.3147、 安全生产管理制度安全检查时提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。 要坚持领导与员工的结合，普遍检查宇瞻也检查的相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。 1.安全生产检查内容包括； a 着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产 b 检查现场、查隐患。事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生； c 查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等； d 查事故隐患的整改情况。查事故隐患必148、须制定措施及时整改。 2. 安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式： （1）日常安全检查 a 生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡回检查制度； b 非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查； c 各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或则成有关部门、有关人员解决。 （2）. 定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查 a春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点； b夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季149、生产用电、宿舍安全用电为重点； c秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点； d冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。 （3）.节假日安全检查 a节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。 b专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的排查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。 c不定期的安全检查；公司安全生产大检查每月不少于一次。 4. 安全检查记录各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案 5. 检查整改150、（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。 （2）对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。 （3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。 （4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。 4.4.4 防火安全管理制度一、仓库、材料厂防火管理 1.物资部长为仓库、料场防火负责人全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。 2.仓库、料场保管员应熟悉储存物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材操作，使用方法，做好本岗的防151、火工作。 3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。 4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。 5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并防止明显、便于取用地点。 二、易燃、易爆物品的管理 1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电气照明时，必须符合防爆要求电气设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。 2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。 3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善的保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。 4.易燃易爆物品的保管人、152、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防器在的使用方法，做好本岗的防火工作。 三、火源管理 1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。 2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。 3.严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电暖炉 四、电源管理 1.架设电气线路，安装和和维修电气设备必需由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。 2.使用电加热器及各种电气设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。 3.临时用电的线路架设应按固定用电的规范设置，电源线153、赢家设在暗器、电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。 4. 严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。 5.对电线、电气设备应当经常检查，发现可能引起的短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修复或更换严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。 五、工人放火管理 1.工人进场应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。 2根据“谁主管、谁负责”的原则，队长负责人全面的负责该队的防火安全工作，并应指154、派专人负责日常的防火安全。 3.队长应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。 4.严谨工人无证驾驶和操作电工、电气焊等工作 六、消防措施、器材管理 1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严谨遮挡、填压、挪用。 2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道的畅通。做好夏季防晒、冬季防冻措施。 3.教育的主要内容 （1）宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使用干部职工提高防火意识。 （2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成155、危害的严重性。 （3）教育职工严格执行岗位负责制，按规章制度操作，严格值守堵塞漏洞提高警惕严防坏人纵火、破坏。 七、防火检查 1.公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（ 每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。 2.主管部门对查出的隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。 八、奖惩制度 1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。 2.具有下列条件之一者，应给与适当的表扬和奖励 （1）模范执行消防法，彻底落实本规定，在防火安全工作中作出显著成绩的； （2） 认真学习消防知识，本岗消防156、业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者； （3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体； 3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给以相应的处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 （1）违反消防法，不安本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的； （2）挪用、破坏消防器材的，影响灭火工作的； （3）对消防工作不负责任的，玩忽职守造成损失的； （4）对火险隐患有能力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。 4.4.5 安全教育制度安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产额基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全职工增强了157、安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。 1. 安全教育的主要内容； .安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“要我安全”为“我要安全”。 .安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必须的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业的操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人158、员进行新专业培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。 安全规章制度教育；着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。 2. 安全教育形式； 新进厂职工（特别是新工人）的入场“三级安全教育”（公司、部室、生产作业班组）； 工人条换岗位的进行“换岗安全教育” ； 对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育” ； 对各级领导、管理人员举办的安全知识培训； 对特殊作业人员进行专门培训； 使用其他各种教育形式。 3. 安全教育与上岗条件公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。 4.5 控制措施优先选择原159、则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。4.6 风险控制效果评审 定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。第5章 附录样表5.1 风险点分类标准A.1 物的不安全状态A.1.1 装置、设备、工具、厂房等a) 设计不良 强度不够； 稳定性不好； 密封不良； 应力集中； 外型缺陷、外露运动件； 缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适； 其他。b) 防护不良 没有安全防护装置或不完善； 没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分； 缺乏个体防护装置或个体防护装置不良； 没有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。c) 160、维修不良 废旧、疲劳、过期而不更新； 出故障未处理； 平时维护不善； 其他。A.1.2 物料a) 物理性 高温物（固体、气体、液体）； 低温物（固体、气体、液体）； 粉尘与气溶胶； 运动物。b) 化学性 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）； 自燃性物质； 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）； 腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）； 其他化学性危险因素。c) 生物性 致病微生物（细菌、B毒、其他致病微生物）； 传染病媒介物； 致害动物； 致害植物； 其他生物161、性危险源因素。A.1.3 有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4 有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5 有害电磁辐射的产生 电离辐射（X射线、离子、离子、高能电子束等）； 非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2 人的不安全行为A.2.1 不按规定的方法 没有用规定的方法使用机械、装置等； 使用有毛病的机械、工具、用具等； 选择机械、装置、工具、用具等有误； 离开运转着的机械、装置等； 机械运转超速； 送料或加料过快； 机动车超速； 机动车违章驾驶； 其他。A.2.2 不采取安全措施 不防止意外风险； 不防止机械装置突然开动； 没有信号就开车； 没有信号就移162、动或放开物体； 其他。A.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节 对运转中的机械装置等； 对带电设备； 对加压容器； 对加热物； 对装有危险物； 其他。A.2.4 使安全防护装置失效 拆掉、移走安全装置； 使安全装置不起作用； 安全装置调整错误； 去掉其他防护物。A.2.5 制造危险状态 货物过载； 组装中混有危险物； 把规定的东西换成不安全物； 临时使用不安全设施； 其他。A.2.6 使用保护用具的缺陷 不使用保护用具； 不穿安全服装； 保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7 不安全放置 使机械装置在不安全状态下放置； 车辆、物料运输设备的不安全放置； 物料、工具、垃圾163、等的不安全放置； 其他。A.2.8 接近危险场所 接近或接触运转中的机械、装置； 接触吊货、接近货物下面； 进入危险有害场所； 上或接触易倒塌的物体； 攀、坐不安全场所； 其他。A.2.9 某些不安全行为 用手代替工具； 没有确定安全就进行下一个动作； 从中间、底下抽取货物； 扔代替用手递； 飞降、飞乘； 不必要的奔跑； 作弄人、恶作剧； 其他。A.2.10 误动作 货物拿得过多； 拿物体的方法有误； 推、拉物体的方法不对； 其他。A.2.11 其他不安全行动A.3 作业环境的缺陷A.3.1 作业场所 没有确保通路； 工作场所间隔不足； 机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷； 物体放置的位置不164、当； 物体堆积方式不当； 对意外的摆动防范不够； 信号缺陷（没有或不当）； 标志缺陷（没有或不当）。A.3.2 环境因素 采光不良或有害光照； 通风不良或缺氧； 温度过高或过低； 压力过高或过低； 湿度不当； 给排水不良； 外部噪声； 自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4 安全健康管理的缺陷A.4.1 安全生产保障a) 安全生产条件不具备；b) 没有安全管理机构或人员；c) 安全生产投入不足；d) 违反法规、标准。A.4.2 危险评价与控制a) 未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b) 未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工165、艺、技术、设备、材料有关的危险）；c) 对重要危险的控制措施不当。A.4.3 作用与职责a) 职责划分不清；b) 职责分配相矛盾；c) 授权不清或不妥；d) 报告关系不明确或不正确。A.4.4 培训与指导a) 没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b) 培训计划设计有缺陷；c) 培训目的或目标不明确；d) 培训方法有缺陷（包括培训设备）；e) 知识更新和再培训不够；f) 缺乏技术指导。A.4.5 人员管理与工作安排a) 人员选择不当无相应资质，技术水平不够；生理、体力有问题；心理、精神有问题。b) 安全行为受责备，不安全行为被奖励；c) 没有提供适当的劳动防护用品或设施；d) 工作安排不合166、理没有安排或缺乏合适人选；人力不足；生产任务过重，劳动时间过长。e) 未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6 安全生产规章制度和操作规程a) 没有安全生产规章制度和操作规程；b) 安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c) 安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7 设备和工具a) 选择不当，或关于设备的标准不适当；b) 未验收或验收不当；c) 保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d) 维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e) 过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造167、成）；f) 判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g) 无设备档案或不完全。A.4.8 物料（含零部件）a) 运输方式或运输线路不妥；b) 保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c) 包装的缺陷；d) 未能正确识别危险物品；e) 使用不当，或废弃物料处置不当；f) 缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9 设计a) 工艺、技术设计不当所采用的标准、规范或设计思路不当；设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；无独立的设计评估。b) 设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c) 作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气168、压、含氧量等环境参数等）；d) 设计不符合人机工效学要求。A.4.10 应急准备与响应a) 未制订必要的应急响应程序或预案；b) 未进行必要的应急培训和演习；c) 应急设施或物资不足；d) 应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11 相关方管理a) 对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b) 对承包商的管理雇用了未经审核批准的承包商；无工程监管或监管不力。c) 对供应商的管理收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d) 对设计者的设计、承包商的工程、供应商的169、产品未严格履行验收手续。A.4.12 监控机制a) 安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b) 安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d) 整改措施未落实，未追踪验证；e) 未进行审核或管理评审，或开展不力；f) 无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13 沟通与协商a) 内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）； b) 与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）； （上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措170、施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c) 最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d) 通讯方法和手段有缺陷；e) 员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。5.2 风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示5.3 风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查171、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录5.4 印刷企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）1.基本准则风险（R）=事件发生的可能性（L）后果严重性（S）2.后果严重性分级原则表1 事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工公司形象5违反法律法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、172、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病101套装置或设备停工地区影响2不符合本公司安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无死亡无损失无停工形象没有受损3.事件发生的可能性分级原则表2 事件发生的可能性（L）判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格173、按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事件，或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4.风险等级判定准则表3 风险等级（R）判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或174、近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录六、工作危害分析（JHA）步骤1.划分作业活动 风险评价过程中为减少遗漏环节，应对所有生产经营活动进行划分，并收集和登记必要的信息。作业活动除了包括日常的生产经营活动外，还必须包括不常见的、临时性的活动，例如：维修、异常处理等活动。作业活动可从以下几个方面进行分类：(1)厂房内外的各作业地点(场所)；(2)生产过程或所提供服务的各个阶段；(3)有计划的工作和临时性的工作； (4)确定的任务。 作业活动划175、分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太粗，如包含多达几十个作业步骤或作业内容也不能太细，如每个作业步骤都作为单个作业活动。任务类似、设备类似、工艺基本相同，且在同一车间内的作业活动可以统一考虑。 各评价小组人员应在仔细分析研究本部门(车间)实际情况的基础上，列出本部门(车间)的作业活动类型。 各项作业活动所需信息可能包括以下几方面： (1)作业场所； (2)通常(偶然)执行此任务的人员； (3)受到此项工作影响的其他人员(如访问者、承包方人员、公众)； (4)已接受此任务的人员的培训； (5)为此任务准备好的书面工作制度和(或)持证上岗程序； (6)可能使用的装置和机械； (7)可能使用176、的电手动工具； (8)原材料须用手移动的距离和高度； (9)所用的服务(如压缩空气)； (10)工作期间所用到或所遇到的物质； (11)所用到或所遇到的物理形态的物质(如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体)； (12)与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求(包括作业规程)；(13)现有的控制措施；(14)过去发生过的危害性事件、事故和疾病的信息。 各评价小组人员应针对本部门(车间)的各项作业活动，通过现场实际调查或与现场作业人员访谈，了解各项作业活动的有关信息。根据以上要求，填写作业活动清单2危害辨识根据作业活动信息，结合现场实际情况，找出各项作177、业活动中的潜在危害性事件(可能导致事故发生的事件)。在对各项作业活动进行仔细的调查研究的基础上，找出各项作业活动中的主要事故类型，分析可能导致这些事故的危害性事件，并对造成这些危害性事件的原因进行详细的分析，在此基础上，针对现场实际的控制措施，提出应进一步改进的措施，控制或减少危害性事件的发生，从而控制或减少事故的发生。 危害辨识可以从以下几方面分别进行：(1)从危险物质人手，考虑可能会发生什么事故(火灾、爆炸、中毒、灼伤、冻伤等)；(2)从机械设备、机动车辆、手动工具人手，考虑会对人或物产生什么危害； (3)对物理因素进行分析，包括电、噪声、振动、电磁辐射、运动物(抛射物、飞溅物、堆料垛滑动178、等)、粉尘与气溶胶等；(4)对作业环境进行分析，包括作业空间狭窄、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、气温过高、气温过低、高温高湿、地面打滑等；(5)有无生物性危害，如致病微生物、致害动物、致害植物等；(6)从心理、生理因素分析，包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等。 在对导致危害性事件的原因进行分析时，可以从物的不安全状态、人的不安全行为以及管理方面的缺陷等几个方面进行分析。3风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级，进而确定风险度和风险等级，巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。4制定风险控制措施根据风179、险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素：(1)如果可能，应完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；(2)如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；(3)可行的情况下，尽量使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力； (4)利用技术进步改进控制；(5)措施用于保护每一个人；(6)应将技术控制与程序控制结合起来；(7)计划小应有诸如机械安全防护装置的维护需求；(8)对于个人防护设备的使用，只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑；(9)应急安排的需求；(10)主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要180、的；(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后，应该再做一次风险评价，确定风险是否降低到了可容忍的程度。倘若风险尚未降低至可接受程度，应进一步采取措施，直至将风险降低至可接受程度。对判定的巨大风险和重大危险，应建立重大风险及控制措施清单进行记录，并定期更新。七、相关文件安全标准化风险评价程序作业活动清单设备设施清单工作危害分析(JHA)记录表重大风险及控制措施清单5.5 作业活动清单作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别123456789Copyright description: Der Au181、tor dieses Artikels ist Sden Fluss Mrz ,Das ist mein Pseudonym und mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fr Online-Brger zu lernen und nach dem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internet hochladen.Verste mssen untersucht werden! Die letzten acht Nummer182、n meines Diploms: null sechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.版权声明：本文作者南河三月，（微博账号：南河三月）文档仅用于网友们下载后进行交流学习及工作使用，严禁搬砖采集盗取后上传至互联网牟利，侵权必究！5.6 设备设施清单序号设备设施名称规格型号数量（台）备注112234415161728191101第二部分 隐患排查治理体系第1章 隐患排查治理作业指导书 1.1 编制目的 安全是关切企业生存、发展和稳定的重要基石和根本保障。对于印刷行业而言,消防安全更是一切安全工作的抓手,责任重于泰山。然而,由于印刷、装订及印后加183、工，其中主要的原材料为纸张及油墨、汽油、酒精等易燃材料，这些物资存在引起火灾的潜在危险；在生产加工环节中，由于机械化作业程度较高，极易发生机械伤害事故；电气安全风险大，稍有不慎，容易发生线路短路，造成设备故障，隐患点较多。为进一步加强安全生产管理工作，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照公司安排，结合生产实际，公司紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的活动主题，扎实开展2019年“安全生产月”活动。进一步提高员工的安全意识，促进公司安全文化建设，为下一步的安全生产打下坚实的基础。为遏制事故的发生，我厂决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，184、规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。1.2 术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中185、存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。1.3 编制依据 序号标准名称文号实施时间1中华人民共和国安全生产法2014.12.012中华人民共和国消防法2009.05.013中华人民共和国职业病防治法2016.7.24中华人民共和国特种设备安全法2014.01.015特种设备安全监察条例国务院令第549号2009.01.246XX省安全生产条例XX省人大常委会公告【2007】第80号2006.06.017XX省生产经营单位安全生186、产主体责任规定XX省人民政府第303号令2016.06.078XX省消防条例2011年修订版2011.03.019消防应急照明和疏散指示系统GB 17945-20102011.05.0110建筑设计防火规范GB 50016-20142015.05.0111低压配电设计规范GB 50054-20112012.06.0112用电安全导则GB/T 13869-20082008.12.0113建筑物防雷设计规范GB 50057-20102011.10.0114生产过程安全卫生要求总则GB/T 12801-20082009.10.0115化学品作业场所安全警示标志规范AQ/T 3047-20132013187、.10.0116用人单位职业病危害因素定期检测管理规范安监总厅安健【2015】16号2015.02.2817生产设备安全卫生设计总则GB 5083-19991999.1.0218建筑灭火器配置设计规范GB 50140-20052005.10.0119建筑灭火器配置验收及检查规范GB 50444-20082008.11.0120通用用电设备配电设计规范GB 50055-20112012.16.0121场（厂）内机动车辆安全检验技术要求GB/T 16178-20112012.05.0122固定式钢梯及平台安全要求GB 4053-20092009.12.0123爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB188、 50058-20142014.10.0124电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-20062006.11.0125固定式压力容器安全技术监察规程TSG21-20162016.10.012620KV及以下变电所设计规范GB 50053-20132004.07.0127工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识GB 7231-20032003.10.0128消防安全标志通用技术 第2部分GA480.2-20042004.10.0129施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20052005.07.0130在用工业管道定期检验规程（试行）国质检锅【2003】108号2003.06.189、0131危险场所电气防爆安全规范AQ 3009-20072008.01.0132国家安全监督总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知安监总办【2005】27号2015.03.1633企业安全生产风险公告六条规定安监总局令第70号2014.12.1034生产经营单位安全培训规定安监总局令第80号2015.05.2935企业安全生产应急管理九条规定安监总局令第74号2015.02.2836安全生产风险分级管控体系通则DB 37/T 2882-20162017.01.0837生产安全事故隐患排查治理体系通则DB 37/T 2883-20162017.01.0838 建设项目安全设施“三190、同时”监督管理暂行办法安监总局令第36号2015年7月2日安监总局令第77号修正39XX省劳动防护用品配备标准DB 37/T 1922-20112011.10.140特种设备注册登记与使用管理规则质技监局锅发200157号2001.4.941起重机械使用管理规则TSG Q5001-20092009.8.3142起重机械定期检验规则TSG Q7015-20162016.7.143镁及镁合金冶炼安全生产规范GB 29742-20132014.7.144铸造设备安装工程施工及验收规范GB 50277-20102011.2.145合金摆件 铸造安全技术规范QB/T 4722-20142014.11.1191、46铸造机械 安全要求GB 20905-20072007.10.147低压铸造机安全要求GB 24391-20092010.7.148铜加工企业安全生产综合应急预案GB/T 30017-20132014.8.149铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范AQ 4272-20162017.3.150铝镁粉加工粉尘防爆安全规程GB 17269-20032003.11.151镁合金压铸件精整机加工通风除尘安全规范 JB/T 11736-20142014.11.11.4 基本要求1.4.1 健全机构公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当192、参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。1.4.2 完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.4.3 组织培训公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.4.4 落实193、责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。第2章 工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。2.1 成立隐患排查领导小组组长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。2.2 责任及职责划分 1)组长：对公司分194、配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，并定期向公司汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，195、组织公司级的隐患排查； 3)检查员： 配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。 4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。2.3 隐患排查1、排查类型排查类型主要包括： 1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同196、参与的全面排查； 3）专业或专项隐患排查主要是指： 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。 4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。 节假日隐患197、排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查； 5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。 2、分级排查 根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查 1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报； 2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一198、次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次； 4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次； 5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。2.4 隐患排查结果的处理2.4.1 隐患分级 按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中： 1)一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。 2)重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治199、理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 2.4.2 隐患的判定标准 是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面： a)违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b)不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d)不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e)违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f)企业在安全管理方面的追求g)其他。 2.4.3 隐患级别的确定 一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下200、情形为重大事故隐患： 1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患； 3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。2.4.4 隐患排查治理情况通报 对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。 2.5 隐患分级201、治理 2.5.1 隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理公司治理 一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。2.5.2 一般隐患的整改 隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。 2.5.3 重大事故隐患的整改 对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括： 1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人202、员；5)治理的时限和要求； 6)防止整改期间发生事故的安全措施。 对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。 2.5.4 整改期间的防范要求 对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度1）工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事203、故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。2）隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对搅拌站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。3）检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我公司实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时204、消除，保证生产正常进行。公司领导、安全员、班组安全员等不定期检查，并形成记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在芝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具205、有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我公司每月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。4）排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置206、情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。6）事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对分207、管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、公司办要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、公司办对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报经理，由经理负责协调解决；经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向厅局或政府报告。4、公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、208、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。6、对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，有关规定严肃处理。深刻认识做好隐患排查治理工作的重大意义，公司领导要切实履行安全生产第一责任人的职责，将工作责任层层分解落实，做到各个环节责任到人，凡是由于隐患排查治理工作不认真、疏漏重大事故隐患209、整改不落实到位，造成严重后果或构成犯罪的，将移送公安机关依法追究相关责任人员的责任。结合公司情况，建立监督和激励机制，公布隐患举报电话，强化舆论监督和群众监督。加强节假日、重大活动期间及极端天气多发季节的值班和检查，及时沟通和掌握安全隐患治理活动进展和动态趋势，推动各阶段工作任务的开展实施。2.5.6 隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收 一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行签字确认。 2）重大事故隐患的整改验收 重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。 2.210、6 档案管理 在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括： （1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账； （3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。 （4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。 2.7 评审与更新 适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。 根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容211、，主要包括： （1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求； （3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； （5）企业自身提出更高要求； （6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。第3章 隐患点分析及控制措施 3.1 安全隐患分析1.火灾危险印刷企业所使用的大量纸张、油墨、清洗剂等原辅材料都是易燃品，是印刷厂主要的危险源。2.设备运行危险切纸、印刷、装订等机械设备运转速度快，传递能量高，某些设备有开放工作面，设备失修、违规操作极易对肢体造成伤害。3.刀片割伤、烫伤 模切212、刀模装有锋利的切刀，在搬运、装卸、存放刀模时如果违反操作规程，极容易造成肢体割伤；另外烫印时高温加热版易发生烫伤。4.电危险 (1)静电高速印刷机在高速运转中会产生高压静电，严重时可能导致空气放电，造成电击或起火。 (2)导线电缆漏电绝缘层老化或破损失去绝缘作用，会使设备或其他接触导体带电，人体接触时触电受伤。5.化学危险品印刷或印后处理中可能会用到挥发干燥型油墨、清洗剂、汽油等易燃、有毒化学物品，危害操作人员健康，并可能诱发火灾。6.其他环境隐患工作通道被占用、安全标志不清晰或丢失的不安全工作环境，也是造成印刷生产安全事故不容忽视的因素。3.2 安全措施1.强化安全管理，消除不安全因素，控制213、不安全行为 在各种安全事故原因构成中，人的不安全行为和物的不安全因素是造成事故的直接原因。如传动部分没有防护装置、电气插头塑料壳损坏、电源线老化有裸露接头、非本机操作人员开动机器等等。要想杜绝事故的发生，根本的措施只能是消除潜在的危险因素(物的不安全状态)和使人不发生错误判断、错误操作(人的不安全行为)。只要每位员工认识并制止了危险行为的发生或控制了危险因素向事故转化的条件，事故是完全可以避免的。近年来，公司引进了各种先进的管理模式，如安全生产标准化体系、ISO9001质量管理体系、5S等，制定了各项安全操作规程，进行安全教育开展安全检查，编制安全措施、管理方案等，其基本目的就是纠正人的不安全214、行为和消除物的不安全状态。 2.严把人员的选用和配置关，提高员工的安全素质，规范员工的安全行为 随着公司设备的自动化程度越来越高，要求员工不但要掌握设备的操作技术，而且要熟悉各种安全操作要领。这就给我们行业的用人原则提出了新的要求：严把人员的选用和配置关。提高员工的安全素质，这是预防工伤事故的根本。员工的安全素质其内涵非常丰富，主要包括：安全意识、法制观念、安全技能知以、文化知识结构、心理应变能力、心理承受适应性能力和行为规范约束能力等。 3.针对公司生产现场和生产过程、环境存在的安全隐患，制定切实可行的现场安全防范措施1）防火：生产厂区禁止吸烟，抽烟者一律到指定吸烟区。2）防止设备运行危险、215、刀模割伤及烫伤：严格操作规程，选用符合安全标准的印刷机及其他设备，确保设备的防护装置工作状态良好，运行不正常的设备应停产检修。3）防触电措施：易产生静电的设备应加装静电消除配套设施，严格控制印刷车间的环境温度和湿度，定期为车间、设备消除静电；设备应有正确的接地保护，导线电缆应避开人员必经之路，老化、破损电缆要及时更换，带电维修要遵守操作规范。4）安全使用化学品：建立和规范危险化学品的购入、储藏、运输、使用制度，结合生产工艺制定合理的应急预案。5）生产现场的布局应密切结合生产工艺流程，满足卫生、防火、防爆、防泄漏的要求。人车分流、道路通畅；在易发生故障和危险性较大的场所，要配置醒目的安全色、安全216、标识；灭火器放置位置、逃生路线要明确。6）措施。原纸和油墨以及燃料用油应采用防护墙，间隔存放。一般运输通道宽2m3m，便于叉车运输原纸通行；人工作业道宽1m1.5m；检查通道宽不得少于0.5m，原纸与墙壁距离不得少于0.5m。 7）创造一个良好的光环境。由于不良的光环境，使人识别物体的时间变长，效率变低，影响员工的情绪，因而易发生安全事故。第145页，共264页印刷企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月第4章 隐患排查台账4.1 隐患排查台账企业名称：XXX皮革有限公司日期：7月9日序号存 在 隐 患整改时限整改情况备注1建立健全各项安全管理制度以及操作规程7.9217、7.16已整改2厂区周围边坡的防护不够7.97.16已整改3部分特种设备未进行检测检验7.97.16已整改4“三同时”未办理7.97.16已整改5部分机电设备转动部位缺少防护罩7.97.16已整改6供配电线不规范7.97.16已整改7现场工人劳保穿戴不齐全7.97.16已整改8厂区设施脏、环境乱差7.97.16已整改9部分电机，电气设备未做防雨棚，防护栏杆7.97.16已整改小计： 隐患9条，已整改9条，未整改0条1474.2 印刷企业安全隐患排查上报通用标准印刷企业安全隐患排查上报通用标准（试行）本标准适用于指导印刷企业（以制浆印刷企业为主的纸制品生产加工作业的企业）编写更为详细的安全隐患查218、报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报。本标准自发布之日起施行。一、基础管理类隐患隐患类别隐患内容备注1.1资质证照1.1.1缺少资质证照1.1.1.1未取得营业执照中华人民共和国公司法（XX令第八号）第七条：企业应取得营业执照。1.1.1.2未取得消防验收意见书或消防备案文件中华人民共和国消防法（XX令第六号）第十三条：应通过消防验收或备案。1.1.1.3未取得防雷装置竣工验收文件防雷减灾管理办法（中国气象局令第24号）第十七条：应通过防雷装置竣工验收。1.1.1.4新、改、扩企业未按照规定取得“安全三同时”等批复文件建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总219、局令第36号）：企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等安全“三同时”批复文件。1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.1营业执照内容与实际不符合中华人民共和国公司法（XX令第八号）第十二条：公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。1.1.3其他1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构中华人民共和220、国安全生产法（XX令第十三号）第二十一条：从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构。1.2.1.2未设置职业卫生管理机构工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，以及其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷1.2.2.1未按规定配备安全管理人员中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第二十一条：企业从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。1.2.2.221、2未按规定配备专（兼）职职业卫生管理人员工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，以及其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.2.3其他1.3安全规章制度1.3.1安全生产责任制缺陷1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制XX省生产经营单位安全生产责任规定（XX省人民政府令第216号）第八条：安全生产责任制包括以下内容：1、主要负责人的安全生产责任、目标；2、分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、目标；3、管理科222、室、车间、分公司等部门及其负责人的安全生产责任、目标；4、班组和班组长的安全生产责任、目标；5、岗位从业人员的安全生产责任、目标。1.3.1.2未明确主要责任人、管理人员、从业人员安全职责XX省生产经营单位安全生产责任规定（XX省人民政府令第216号）第六条、第十条、XX省安全生产条例（XX省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十四条1.3.2安全管理制度缺陷1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.4.2：安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作223、业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理等。1.3.3安全操作规程缺陷1.3.3.1无岗位安全操作规程，规程不全、不适用冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.3：基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。1.3.3.2未发放岗位安全操作规程，缺少培训和考核记录等资料冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.3：向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。1.3.4制度（文件）管理缺陷1.3.4.1未建立规章制度的管理制度，未以文件形式发布，缺少环节内容冶金等工224、贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.2：建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。1.3.4.2安全生产法律法规、标准规范等执行情况和适用情况检查、评估存在缺陷冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.4：每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。要求有评估报告，评估报告内容齐全，评估结果与实际相符，评估周期不超过每年一次。1.3.4.3未及时对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，无修订的计划和记录资料冶金等工贸企业225、安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.5：根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。1.3.4.4未建立文件和档案的管理制度冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.6：建立文件和档案的管理制度，以文件形式发布，明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、人员、流程、形式、权限等，明确具体档案资料、保存周期、保存形式等。1.3.4.5安全规章制度和操作规程编制、使用、修订等存在缺陷1.3.4.6未实行档案管理，档案管理不规范，档226、案不全冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.6：对下列主要安全生产资料进行档案管理,包括但不限于：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录等。1.3.5其他1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足1.4.1.1未按规定取证XX省安全生产条例（XX省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第二十一条：主要负责人和专（兼）职安全生产管227、理人员应依照国家和省的规定进行培训考核，取得统一的安全生产培训证书。1.4.1.2未按规定复训生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第63号）第六、九条：主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足1.4.2.1未按规定取证生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第63号）第十八条、特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第五条、关于公布特种作业类别及准操项目名称的通知（川安监2011149号）和特种设备作业人员作业种类与项目（国家质检总局2011228、年第95号）1.4.2.2未按规定复训和复审特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）第四章、特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二十二条1.4.3一般从业人员培训教育不足1.4.3.1新进员工的“三级”教育缺陷生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第63号)第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条：新从业人员应进行公司（厂）、车间（职能部门、分厂）、班组三级安全生产培训，培训时间不得少于24学时。1.4.3.2“四新”教育缺陷生产经营单位安全培训规定（国家安监总局第63号令）第十七条、企业安全生产标准化基本规范229、（AQ/T9006-2010）5.5.3：在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。1.4.3.3转岗、重新上岗等安全培训教育缺陷企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.3：操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。1.4.3.4相关方等其他人员培训、告知缺陷企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.4：1、相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。2、应对外来参观、学习等人员进行有关安全规230、定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。1.4.3.5职业健康培训缺陷中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第三十五条：用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。1.4.3.6全员教育培训缺陷中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第二十五条、第四十一条1.4.4其他1.4.4.1环境应急管理培训缺陷突发环境事件应急预案管理暂行办法（环发2010113号）第二十一条规定“县级以上人民政府环境保护主管部门或者企业事业单位，应231、当每年至少组织一次预案培训工作，通过各种形式，使有关人员了解环境应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案。”。1.5安全投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未按国家相关规定提取安全投入资金中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第二十条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的主要负责人予以保证，并对安全生产资金投入不足导致的后果承担责任。1.5.2安全投入使用缺陷1.5.2.1安全投入使用不符合要求XX省生产经营单位安全生产责任规定（XX省人民政府令第216号）第十三条：生产经营单位应当按照国家和省有关规定提取安全生产费用，安全生产费用必须纳232、入本单位全年经费预算。安全投入使用范围包括但不限于：完善、改造和维护安全设施、设备支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出等六项内容。中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第二十条：安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由XXX财政部门会同XXX安全生产监督管理部门征求XXX有关部门意见后制定。1.5.2.2安全投入使用金额不符合要求1.5.3其他1.5.3.1未按规定购买工伤保险工伤保险条例（XXX令第586号）第二条、中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第四十八条：企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险233、。1.5.3.2未按规定保证本单位安全培训工作所需资金生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十三条1.5.3.3未按规定保证事故隐患排查治理所需的资金安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）第九条1.5.3.4未按规定建立资金使用专项制度1.6相关方管理1.6.1资质缺陷1.6.1.1未对有关安全资质和能力确认XX省生产经营单位安全生产责任规定（XX省人民政府令第216号）第二十八条、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.7.41.6.1.2不具备合格资质1.6.2安全职责约定缺陷1.6.2.1未按规定签订安全协议企234、业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.7.41.6.2.2未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等1.6.3 安全教育、监督管理缺陷1.6.3.1未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.41.6.4其他1.6.4.1未按规定严格执行承包商、供应商管理制度企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.7.4：应对承包商、供应商资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。1.7重大危险源管理1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷1.7.1.1未进行重大235、危险源辨识评估中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第三十七条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控。1.7.1.2未按要求正确辨识评估重大危险源危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）、危险化学品重大危险源辩识（GB18218-2009）1.7.2登记建档备案缺陷1.7.2.1未按规定进行登记、建档、备案等XX省生产经营单位安全生产责任规定（XX省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当按照有关规定对重大危险源登记建档，进行定期检查、检测，严格记录。1.7.3重大危险源监控预警缺陷1.7.3.1未按规定对重大危险源进行监控XX省236、生产经营单位安全生产责任规定（XX省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。1.7.3.2监控预警系统不能正常工作1.7.4其他1.8个体防护装备1.8.1个体防护装备配备不足1.8.1.1未按规定配备个体防护装备个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）4、7、81.8.1.2个体防护装备产品质量不符合标准个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）4.2：产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。1.8.1.3未按个体防护装备适用范围进行分类、分级237、配发个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）7表11.8.2个体防护装备管理缺陷1.8.2.1未安排用于配备劳动防护用品的专项经费劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十五条1.8.2.2未建立健全的劳动防护管理制度劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十七条：生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。1.8.2.3未定期对作业人员进行个体防护装备相关专业知识与实际操作的培训。个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）9.8、9.91.8.2.4未对职业病工程防护防护设施、设238、备进行定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。1.8.2.5未对个人使用的防护用品进行科学配量和定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第二十六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。1.8.2.6未对应急救援设施进行科学配量和定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第二十六条：对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期239、检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。1.8.3其他1.9职业健康1.9.1职业病危害项目申报缺陷1.9.1.1未按规定进行职业危害申报职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第48号）第二条、第八条1.9.1.2申报职业病危害项目内容不全职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第48号）第二条：用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。1.9.1.3未按规定申请变更职业病危害职业病危害项目申报办法（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八条：企业240、原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷1.9.2.1未按规定对危害因素进行检测工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第二十条：存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。1.9.2.2未按规定对危害因素进行评价工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第二十一条：存在职业病危害的用人单位，有二十一条规定的三种情形之一的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。1.9.2.3未按241、规定进行职业病危害因素日常监测中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第二十七条：用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。1.9.2.4职业危害因素检测不合格，企业未整改中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第二十七条1.9.3职业病危害因素告知缺陷1.9.3.1未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第三十四条、第二十五条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第十五条、第二十九条：1、劳动合同（含聘用合同）中应写明工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防242、护措施，不得隐瞒或者欺骗。2、用人单位应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。1.9.4职业健康检查缺陷1.9.4.1未按规定建立健全劳动者职业健康监护档案中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第三十七条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十一条：具体要求如下：1、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。2、职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。1.9.4.2未开展职业健康体检中华人民共和国职业病243、防治法（XX令第52号）第三十六条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十条1.9.4.3体检结果未通知劳动者工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十条1.9.5其他1.9.5.1可能产生职业病危害的建设项目未执行职业卫生“三同时”建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家总局令第51号）：建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、扩建和技术引进。1.9.5.2未按相关规定将职业病患者调离原岗位等中华人民共和国职业病防治法（XX令244、第52号）第三十六条1.10应急管理1.10.1应急组织机构和队伍缺陷1.10.1.1未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员。中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.11.1：企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。1.10.1.2未按规定建立专兼职应急救援队伍1.10.2应急预案制定及管理缺陷1.10.2.1未按规定制245、定各类应急预案中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第十八条、第三十七条、XX省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第十条、十三条：具体要求如下：1、企业应当根据有关法律、法规和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。2、应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照XX省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第十三条的要求进行分级备案。中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第七十八条：生产经营单位246、应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。1.10.2.2未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷1.10.3.1未按规定进行应急演练生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）第二十六条、第二十七；XX省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第二十条、第二十五至二十七条：1、企业应当组织全体员工进行应急预案的岗位培训；2、应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次247、现场处置方案演练；3、应对应急预案演练效果进行评估，并对应急预案提出修订意见；4、应急预案应至少每三年修订一次；5、应急预案修订情况应及时重新备案。1.10.3.2未对应急演练进行评估和总结1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷1.10.4.1未建立应急设施，未配备应急装备、物资XX省安全生产条例（XX省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十六条、用人单位职业病防治指南（GBZ/T225-2010）4.4.44.4.8、XX省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第二十八条1.10.4.2未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等1.10.248、5其他1.11隐患排查治理1.11.1事故隐患排查不足1.11.1.1未按规定开展事故隐患排查工作安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号）第二章1.11.2事故隐患治理不足1.11.2.1未按规定开展事故隐患治理工作1.11.2.2事故隐患治理工作不符合要求1.11.3事故隐患上报不足1.11.3.1未按规定对事故隐患进行上报1.11.4其他1.12事故报告、调查和处理1.12.1事故报告缺陷1.12.1.1未按规定及时报告生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国XXX令第493号）第九条、第十六条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报249、告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。中华人民共和国环境保护法（XX令第九号）第四十七条：企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向环境保护主管部门和有关部门报告。1.12.1.2未按规定保护事故现场及有关证据1.12.2事故调查和处理缺陷1.12.2.1未对事故进行调查、处理、分析等生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国XXX令第493号）第三、四章1.12.250、3其他1.12.3.1事故后未按规定进行恢复生产经营活动XX省安全生产条例（XX省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第六十五条1.13其他1.13.1其他缺陷1.13.1.1特种设备未按规定进行使用登记中华人民共和国特种设备安全法（XX令第4号）第三十三条1.13.1.2未按照要求建立特种设备安全技术档案中华人民共和国特种设备安全法（XX令第4号）第三十五条1.13.1.3特种设备未按要求进行定期维护和检测检验中华人民共和国特种设备安全法（XX令第4号）第三十九条1.13.1.4特种设备报废后未进行合理处理等中华人民共和国特种设备安全法（XX令第4号）第四十八条1.13.1.5未开展安251、全生产标准化建设国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办201449号）一、总则：（二）企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第四条。163二、现场管理类隐患隐患类别隐患内容备注2.1作业场所2.1.1选址缺陷2.1.1.1选址无规划许可证或选址意见书XX省城乡规划条例(2011年9月29日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过)2.1.1.2重大危险源的储存设施，与规定的八类场所252、设施、区域的距离不符合有关标准规范的规定危险化学品安全管理条例（中华人民共和国XXX令第591号）第十九条第一款2.1.1.3选址不符合要求（卫生防护、安全防护等）工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.3.1、印刷及纸制品业卫生防护距离 第1部分：纸浆制造业（GB 11654.1-2012）4、制浆印刷职业安全卫生设计规定（QB 1533-1992）3.2、2.1.2设计、施工缺陷2.1.2.1建构筑物的防火等级不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.2、3.3、5.1、建筑内部装修设计防火规范（GB50222253、-1995）3、42.1.2.2建构筑物、装置安全卫生防护距离不足工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）5、建筑设计防火规范（GB50016-2006）3、4、中华人民共和国消防条例实施细则第二十九条：不准占用防火间距。2.1.2.3建构筑物防雷设施的设置和施工不符合要求建筑物防雷设计规范（GB50017-2010）4、5、6、建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）5、6、建筑物防雷工程施工与质量验收规范（GB50601-2010）4、5、6、7、8、9、102.1.2.4建构筑物抗震设计不符合要求建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）7、8、建筑254、抗震设计规范（GB50011-2010）314、构筑物抗震设计规范（GB50191-2012）412、142.1.2.5工业企业工作场所、辅助用室的卫生学要求不符合要求工业企业设计卫生标准(GBZl-2010) 5、6、72.1.2.6防洪设计不符合要求防洪标准（GB50201-1994）42.1.3平面布局缺陷2.1.3.1住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求（GA703-2007）4.1：合用场所不应设置在下列建筑内：a)有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；b)建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；c)厂房和仓库；d)255、地下建筑。2.1.3.2建筑物内防火分区不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.3、3.4、3.5、5.1、5.22.1.3.3建筑物内的设施、设备防振间距不符合要求工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）5.2.4：建筑物内的，产生强烈振动的生产设施应避开防振要求较高的建筑物、构筑物布置，保证与防振要求较高的仪器、设备有足够防振间距。2.1.3.4人体触及机械设备危险部位的安全距离不符合要求机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离（GB 23821-2009）2.1.3.5建筑物内电击防护安全措施设置不符合要求建筑物电气装置第4-41部分：安全防护电击防护（GB1256、6895.21-2004）411、412、4132.1.3.6建筑物内的防爆措施不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.62.1.3.7建筑物内的各项职业卫生防护措施不符合要求工业企业设计卫生标准（GBZl-2010）5.3、6.2、6.3、6.4、6.5、6.62.1.4场地狭窄杂乱2.1.4.1作业空间不安全生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）第5.7条：生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。2.1.4.2工具、材料等堆放不安全XX省安全生产条例(X257、X省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：原材料、成品、器材、设备、废料应当合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸。2.1.4.3企业作业环境不整洁XX省安全生产条例(XX省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条2.1.5地面开口缺陷2.1.5.1坑、沟、池、井等开口的不安全状况XX省安全生产条例(XX省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：1.医药制造企业生产经营场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏。2.对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损害的生产施工作业，应当采取专项防护措施。2.1.6安全逃生缺陷2.1.6.1疏散通道、安258、全出口等不畅通中华人民共和国消防法（XX令第六号）第二十八条：不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。2.1.6.2厂房的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.72.1.6.3仓库的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.82.1.6.4民用建筑的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）5.32.1.7交通线路的配置缺陷2.1.7.1道路（含消防通道）设置不符合要求工业企业厂内铁路、259、道路运输安全规程（GB4387-2008）6、厂矿道路设计规范（GBJ22-87）第27章、建筑设计防火规范（GB50016-2006）62.1.7.2铁路设置不符合要求工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（GB4387-2008）5、III、IV级铁路设计规范（GB50012-2012）3142.1.8安全标志缺陷2.1.8.1交通标志、交通标线的设置不符合要求道路交通标志和标线（GB5768-2009）2.1.8.2变电站、配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合要求电气安全标志（GB/T29481-2013）2.1.8.3消防安全标志的设置不符合要求消防安全标志（GB13495-9260、2）3、消防安全标志设置要求（GB15630-1995）5、6、7：火灾报警和手动控制装置的标志、火灾时疏散途径的标志、灭火设备的标志、具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志、方向辅助标志、文字辅助标志、消防安全标志杆等消防安全标志的设置应符合标准规范的要求。2.1.8.4职业病危害警示标识等不符合要求工作场所职业病危害警示标识（GBZ158-2003）2.1.8.5各类管道的识别色、识别符号和安全标识不符合要求工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231-2003）2.1.8.6企业在检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒区域和安全标志企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2261、010）5.7.32.1.8.7在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯2.1.8.8在危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志等不符合要求安全色（GB2893-2008）、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）2.1.8.9特种设备未按照相关使用管理规范将安全注意事项、警示标志、检验合格标志及登记标志置于显著位置中华人民共和国特种设备安全法（XX令第4号）第四十条、四十三条2.1.9其他2.1.9.1钢直梯的设置不符合要求固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯（GB 4053.1-2009）2.1.9.2钢斜梯的设置不符合要求固定262、式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯（GB 4053.2-2009）2.1.9.3距下方相邻底板或地面1.2m以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘未设置防护栏杆或设置不符合要求固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台（GB 4053.3-2009）2.1.9.4建筑照明不符合要求建筑照明设计标准（GB50034-2013）3、4、52.1.9.5消防应急照明和疏散指示不符合要求消防应急照明和疏散指示系统（GB17945-2010）4、5、62.1.9.6受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合要求工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2008）4、5、62.1.9.7工263、业建筑应进行可靠性鉴定的而未满足要求工业建筑可靠性鉴定标准（GB50144-2008）2.2设备设施2.2.1工艺流程缺陷2.2.1.1备料过程不符合要求制浆印刷厂设计规范（QBJ101-88）第二章第二节、印刷工业企业安全技术规程（QB3699-1999）4、5、62.2.1.2制浆过程不符合要求制浆印刷厂设计规范（QBJ101-88）第二章第三节、第二章第四节、印刷工业企业安全技术规程（QB3699-1999）7、8、9、10、2.2.1.3洗选、漂白过程不符合要求制浆印刷厂设计规范（QBJ101-88）第二章第四节、印刷工业企业安全技术规程（QB3699-1999）112.2.1.4抄纸264、抄桨过程不符合要求制浆印刷厂设计规范（QBJ101-88）第二章第五节、印刷工业企业安全技术规程（QB3699-1999）122.2.1.5碱回收过程不符合要求印刷工业碱回收炉安全技术规范（QB3697-1999）2、3、4、5、印刷工业企业安全技术规程（QB3699-1999）132.2.1.6余热发电过程不符合要求小型火力发电厂设计规范（GB50049-2011）7、9、13、142.2.1.7废水处理过程不符合要求制浆印刷废水治理工程技术规范（HJ2011-2012）6、7、82.2.2.通用设备设施缺陷2.2.2.1通用设备及其零部件的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性等不符265、合要求生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）4.12.2.2.2通用设备的安全距离不符合要求机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离GB23821-20094、机械安全避免人体各部位挤压的最小间距（GB 12265.3-1997）4、生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）5.72.2.2.3通用设备的防护装置不符合要求机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求（GB/T 8196-2003）5、6、72.2.2.4设计、选用和配置操纵器与人体操作部位的特性以及控制任务不相适应操纵器一般人类工效学要求（GB/T14775-1993）2.2.2.5生产设备266、易发生危险的部位必须有安全标志，安全标志的图形符号文字颜色等不符合要求生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）7.1：生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052等标准规定。2.2.2.6在生产设备使用说明书中的内容不符合要求生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）7.2：在生产设备使用说明书中除含有必要的技术内容外，还必须包括搬运、贮存、安装、调试、操作、维修、保养该生产设备的专项安全卫生要求内容。2.2.3专用设备设施缺陷2.2.3.1备料、制浆、洗选、漂白、抄纸、抄桨、267、印刷、完成设备等不符合要求制浆印刷厂设计规范（QBJ101-88）第二章、制浆印刷专业设备安装工程施工质量验收规范（QBT6019-2004）4122.2.3.2碱回收工艺设备不符合要求印刷工业碱回收炉安全技术规范（QB3697-1999）2、3、制浆印刷专业设备安装工程施工质量验收规范（QBT6019-2004）132.2.3.3余热发电工艺设备不符合要求小型火力发电厂设计规范（GB50049-2011）9、13、142.2.3.4废水处理工艺设备不符合要求制浆印刷废水治理工程技术规范（HJ2011-2012）72.2.4特种设备缺陷2.2.4.1锅炉取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术268、性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、锅炉安全技术监察规程（TSGG0001-2012）6、7、8、10.5、11.1、11.3、11.52.2.4.2压力容器（含气瓶）取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、非金属压力容器安全技术监察规程（TSGR0001-2004）、超高压容器安全监察规程（TSGR0002-2005）、简单压力容器安全技术监察规程（TSGR0003-2007）、固定式压力容器安全技术监察规程（TSGR0004-2009）、移动式压力容器安全技术监察规程（TSGR0269、005-2011）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发2000250号）2.2.4.3压力管道取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十七条至第四十二条、第四十七条、第四十八条、压力管道安全技术监察规程-工业管道（TSG D0001-2009）第二条、第三条等2.2.4.4电梯取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）第二章、第三章2.2.4.5起重机械取证登270、记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、起重机械安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第三章、第四章2.2.4.6场（厂）内专用机动车辆取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、场（厂）内机动车辆安全检验技术要求（GB/T 16178-2011）5.15.7、6.1.2、6.22.2.5消防设备设施缺陷2.2.5.1消防给水和灭火设施不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）8.18.4、8.62.2.5.2自动灭火系统不符合要求建271、筑设计防火规范（GB50016-2006）8.5、自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001（2005版）8、9、气体灭火系统设计规范（GB50370-2005）2.2.5.3细水雾灭火系统不符合要求细水雾灭火系统技术规范（GB 50898-2013）6.5、72.2.5.4泡沫灭火系统不符合要求泡沫灭火系统设计规范（GB 50151-2010）3、42.2.5.5灭火器的配置不符合要求建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）4、5、62.2.5.6建筑的防烟与排烟设施不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）9.19.42.2.5.7火灾自动报警系统不符合要求建272、筑设计防火规范（GB50016-2006）11.4、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）4、5、6、8、9、10、11、122.2.6 电气设备缺陷2.2.6.1电气线路、设备、照明等不符合要求制浆印刷职业安全卫生设计规定（QB1533-1992）4.3、电气设备安全设计导则（GB/T25295-2010）、制浆印刷厂设计规范（QBJ101-88）第六章2.2.6.2电气保护装置不符合要求国家电气设备安全技术规范（GB19517-2009）2、剩余电流动作保护装置安装和运行（GB13955-2005）5、6、72.2.6.3移动式设备不符合要求国家电气设备安全技术规范（GB19273、517-2009）2、用电安全导则（GB/T13869-2008）6.8、可移动式电动工具的安全（GB13960系列标准）2.2.6.4防爆电气装置不符合要求爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）第35章、危险场所电气防爆安全规范（AQ3009-2007）5、6、7、粉尘防爆安全规程（GB15577-2007）6.2、6.32.2.6.5电气设备防雷装置不符合要求国家电气设备安全技术规范（GB19517-2009）2.2、电子设备防雷技术导则（DL/T381-2010）5102.2.6.6电气设备电磁防护不符合要求电磁辐射防护规定（GB8702-1988）2、3、42.2.6274、.7电气设备的检测检验不符合要求国家电气设备安全技术规范（GB19517-2009）3、用电安全导则（GB/T13869-2008）5.1、7.22.2.7有较大危险因素设备设施缺陷2.2.7.1未按规定对存在有较大危险因素的设施设备进行安全防护XX省生产经营单位安全生产责任规定（XX省人民政府令第216号）第二十二条2.2.7.2较大危险因素的有关设施、设备上，未设置明显的安全警示标志中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第三十二条2.2.7.3使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具投入使用不符合规定中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第三十四条：生275、产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。2.2.8安全监控设备缺陷2.2.8.1未按规定安装监控设备监测有毒有害气体、生产工艺危险点等制浆印刷厂设计规范（QBJ101-88）第十章、制浆印刷职业安全卫生设计规定（QB1533-1992）、印刷工业企业安全技术规程（QB3699-1999）、印刷工业碱回收炉安全技术规范（QB3697-1999）42.2.8.2安全监控设备设置不合理2.2.276、8.3安全监控设备不能正常工作2.2.9其他2.2.9.1加工、运行易燃易爆介质的设备、设施防静电措施不符合标准规范要求防止静电事故通用导则（GB12158-2006）5、6、粉尘防爆安全规程（GB15577-2007）6.32.2.9.2未淘汰严重危及生产安全的工艺、设备中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第三十五条：国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由XXX安全生产监督管理部门会同XXX有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。2.3防护、保险、信号等装置装备2.3.1无防护2.3.1.1对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，未277、配置必要的安全防护装置生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）6.1.22.3.1.2设备外露危险零部件及危险部位，未按照规定设置安全防护装置生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）6.1.6：以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，必须设置安全防护装置。2.3.1.3有松脱或飞甩的可能性的场所，未按规定配置防护罩或防护网等安全防护装置生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）6.2.2：生产设备运行过程中或突然中断动力源时，若运动部位的紧固联接件或被加工物料等有278、松脱或飞甩的可能性，未按规定配置防护罩或防护网等安全防护装置。2.3.1.4布置具有潜在危险的设备时，未根据有关规定采取有效的措施生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）5.7.2：布置具有潜在危险的设备时，应根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号。对振动、爆炸敏感的设备，未进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等。设备的噪声超过有关标准规定时，未予以隔离。加热设备及反应釜等的作业孔、操纵器、观察孔等未设置防护设施等。2.3.1.5未按照规定在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声或光报警和安全联锁装置等设施生产过程安全卫生要求总则（279、GB/T12801-2008）5.3.12.3.1.6对于有毒、有害物质的密闭系统，有跑、冒、滴、漏可能的部位，未配置监测、报警装置生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）6.7.22.3.1.7对生产过程中尘、毒危害严重的生产设备，未安装可靠的事故处理装置及应急防护设施2.3.2防护装置、设施缺陷2.3.2.1设备的防护、净化、减振等安全、卫生装置不可靠。生产过程安全卫生要求总则（GB/T 12801-2008）5.6.52.3.2.2对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，还应设置的泄压、防爆等安全装置不符合标准要求2.3.2.3防护屏、防护罩、各类固定式和活动式防护装置、带防护装置的280、联锁装置不符合要求机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求（GB/T8196-2003）、机械安全 带防护装置的联锁装置设计和选择原则（GB/T18831-2010）2.3.3防护不当2.3.3.1未按规定配置、使用合格的安全防护装置机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求（GB/T8196-2003）、生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）4.1、4.2、4.3、4.4、4.52.3.3.2在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所未按规定配置、使用合格的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总281、局令第47号）第十七条2.3.4其他2.4原辅物料、产品2.4.1一般物品处置不当2.4.1.1物品（成品、半成品、材料和生产用品等）存放不当仓库防火安全管理规则（公安部令第6号）第十八条、第十九条：1.库存物品应满足以下要求：应分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。2.甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并且未在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。2.4.1.2物品搬运、使用不当仓库防火安全管理规则（公安部令第6号）第四282、章：应按规定搬运、使用物品，不得使物品失效、过期、发生物理化学变化等。2.4.2危险化学品处置不当2.4.2.1危险化学品储存管理不符合要求危险化学品安全管理条例（XXX令第591号）第二十四条：危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应符合国家标准或者国家有关规定。2.4.2.2危险化学品的储存不符合要求常用化学危险品贮存通则（GB 15603-1995）、毒害性商品储藏养护技术条件（GB17916-2283、013）、易燃易爆性商品储藏养护技术条件（GB17914-2013）、腐蚀性商品储藏养护技术条件（GB17915-2013）2.4.2.3危险化学品的使用不符合要求危险化学品安全管理条例（中华人民共和国XXX令第591号）第二十八条，使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）不符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求。没有根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。2.4.2.4未建立危险化学品出入库核查、登记制度危险化学品安全管理条例（XXX令第591号）2.4.2.5气瓶运输、储284、存、使用等不符合要求气瓶安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第46号）2.4.3其他2.5职业病危害2.5.1职业病危害超标2.5.1.1工作场所化学有害因素职业接触限值不符合要求工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素（GBZ2.1-2007）、粉尘作业场所危害程度分级（GB/T5817-2009）、职业卫生标准制定指南 第2部分:工作场所粉尘职业接触限值（GBZ/T210.2-2008）：工作场所空气中化学物质浓度、粉尘容许浓度、生物因素允许浓度应满足相关标准要求。2.5.1.2工作场所物理因素职业接触限值不符合要求工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）、工作场所有285、害因素职业接触限值 物理因素（GBZ2.2-2007）、建筑照明设计标准（GB50034-2013）：工作场所工频电场职业接触限值、激光辐射职业接触限值、高温作业职业接触限值、噪声职业接触限值、手传振动职业接触限值、体力工作时心率和能量消耗的生理限值应满足相关标准要求。2.5.2职业病危害因素标识不清2.5.2.1作业场所缺少防护设施中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第二十三条、生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）2.5.2.2作业场所缺少公告栏中华人民共和国职业病防治法（XX令第52号）第二十五条2.5.2.3作业场所缺少图形标识、警示线、警示语句和文字等警示标识中华286、人民共和国职业病防治法（XX令第52号）、工作场所职业病危害警示标识（GBZ158-2003）、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）、安全色（GB2893-2008）2.5.3其他2.5.3.1工作场所职业病危害防护措施不符合要求民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB50736-2012）5、6、7、10、建筑设计防火规范（GB50016-2006）102.6相关方作业2.6.1相关方作业缺陷2.6.1.1相关方办理动火、动土、用电等手续不符合要求XX省生产经营单位安全生产责任规定（XX省人民政府令第216号）第二十八条：相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等287、涉及相关方现场管理方面的缺陷。2.6.1.2相关方临时用电作业审批手续未要求执行施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）3.1.4：临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。2.6.1.3外来人员管理不符合要求印刷工业企业安全技术规程（QB3699-1999）2.2、2.3：参观人员没有专人引导，不听从指挥，未走安全通道，靠近运行中的机电设备，乱摸乱动，与操作人员谈话和妨碍其操作等。2.7安全技能2.7.1违章指挥2.7.1.1违章指挥职工作业安全生产违法行为行政处罚办法（国家安全288、生产监督管理总局令第15号）第44条：禁止安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等。2.7.2操作错误2.7.2.1操作人员违章操作印刷工业企业安全技术规程（QB3699-1999）、安全生产违法行为行政处罚办法(国家安全生产监督管理总局令第15号）第44条：禁止出现下列违章操作行为：操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作，以及未经许可开动、关停、移动机器；开动、关停机器时未给信号；开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备；拆除安全装置，造成安全装置失效等。2.7.3使用不安全设备、工具2.7.3.1使用设备、工具存在不安全因素临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备，如使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，不配备漏电保护器等2.7.4工具使用错误2.7.4.1使用工具存在安全缺陷中华人民共和国安全生产法（XX令第十三号）第二十五条：职工应掌握本岗位的安全操作技能，正确使用工具。2.7.5冒险作业2.