1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX橡胶防老剂行业企业生产安全风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Rubber antioxidantXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布DB37/ XXXXXXXXX目次前言III引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14.2、1成立组织机构14.2实施全员培训14.3编写体系文件15工作程序和内容15.1风险点确定15.1.1风险点划分原则25.1.2风险点排查25.2危险源辨识25.2.1辨识方法25.2.2辨识范围25.2.3危险源辨识35.3风险评价35.3.1风险评价方法35.3.2风险评价准则35.3.3风险评价与分级35.3.4确定重大风险45.3.5风险点级别确定45.4风险控制措施45.5风险分级管控45.5.1风险分级管控的要求55.5.2编制风险分级管控清单55.5.3风险告知56文件管理57分级管控的效果58持续改进68.1评审68.2更新68.3沟通6附录A（资料性附录）风险分析记录14附录3、B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表16附录C（资料性附录）风险评价方法17前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和橡胶防老剂行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省橡胶防老剂行业安全生产特点编制而成4、。本标准用于规范和指导山东省橡胶防老剂行业企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。12橡胶防老剂行业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了橡胶防老剂行业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内橡胶防老剂行业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T28001 职业健康安5、全管理体系规范GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB6441企业职工伤亡事故分类标准DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范该行业涉及的其他标准、规范、文件。3 术语和定义DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人6、员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.2 实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。4.3 编写体系文件企业应建立风险管控制度，编制危险源辨识、作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单等有关记录文件。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 对生产装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照原料储存罐区、生产车间或生产装置7、公辅设施、作业场所等功能分区进行（参见附录A.0）。 示例：按区域场所划分如原料储存罐区或仓库、生产车间或装置、成品仓库与储存设备、配电单元、锅炉房等；关联的装卸设施、生产或作业场所。5.1.1.2 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点考虑。 示例：自动化操作（DCS）、检维修作业、装置开停车、紧急停车、取样作业、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内8、容的基本信息，并建立风险点登记台账（参见附录A.1），为下一步进行风险分析做好准备。5.1.2.2 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立作业活动清单（参见附录A.2）及设备设施清单（参见附录A.3）。宜采用以下几种常用辨识方法：对于作业活动，宜采用工作危害分析法（JHA）进行辨识，分析步骤和要求参见附录A.4；对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，分析步骤和要求9、参见附录A.5；对于重点监管危险化工工艺，建议采用故障假设/检查表法(What If/ Checklist)、危险与可操作性分析法（简称HAZOP）进行辨识，对于危害工艺中的关键性工段、组件或单元操作的分析，可采用故障模式和影响分析（FMEA）或故障树（FTA）等方法进行更深入分析。辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候10、地震及其他自然灾害等。5.2.2 危险源辨识5.2.3.1 依据GB/T 13861的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。5.2.3.2 辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行辨识。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以使用故障假设/检查表法(What If/ Checklist)、危险与可操作11、性分析法（简称HAZOP）进行辨识，对于危害工艺中的关键性工段、组件或单元操作的分析，可采用故障模式和影响分析（FMEA）或故障树（FTA）等方法进行更深入分析。本指南主要介绍JHA和SCL两种方法。针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录（参见附录A4）和安全检查表分析评价记录（参见附录A5）5.3.2 风险评价准则企业制定风险评价准则时应结合本行业生产特点，并充分考虑以下要求： 有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的诉求等。在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个12、方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则（参见附表A），进行风险分析。5.3.3 风险评价与分级5.3.3.1 本指南推荐作业条件危险性分析法（LEC）作为判断风险等级的准则,本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度及事故事件后果严重性大小决定的。其风险等级（值）采用作业条件危险性分析法（LEC）进行评价分级。该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。用与系统风险有关的三种因素指标值的13、乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=LECL事故事件发生的可能性；E暴露于危险环境的频繁程度；C事故事件产生后果的严重性。D风险度（危险性）；本方法把风险等级分为5级，分别是：1（很高）、2（高）、3（中）、4（低）、5（较低）。5.3.3.2 风险分级控制要求1级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须14、立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。2级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。3级：中度（较大）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责3级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应15、仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。4级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责4级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。5级：稍有（低）危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责5级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。5.3.4 确定重大风险根据企业生产特点，除516、.3.3.2中分析判定的风险外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。（2）10人以上的检维修作业及特殊作业。（3）发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。（4）根据GB18218评估为重大危险源的储存场所。5.3.5 风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施5.4.1 控制措施的选择原则：风险控制措施优先顺序:（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程，建立检查监督和奖惩机制等；（3）培训教育措施，包括资格培训、技能培17、训等；（4）个体防护措施，包括一般普通个人防护和特殊个体防护； （5）应急管理，事故发生后防止事故扩大，减少损失。5.4.2 控制措施实施5.4.2.1 在选择风险控制措施时，应考虑：（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。5.4.2.2 风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的危害因素；（4）是否已选定了最佳的解决方案；（5）是否会被应用于实际工作中。5.5 风险分级管控企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，划分重大风险、较大风险、一18、般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标识，实施分级管控。参见附表B。5.5.1 编制风险分级管控清单及风险点统计表危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单（参见附录A.6，包括全部风险点和风险信息）及风险点统计表（参见附录A.7），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。5.5.2 风险告知企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险分级管控信息公告栏，制作岗位安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能导致事故隐患类型和后果、管控措施、责任单位等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。6 文件管理企业应完整保存体现19、风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成果；涉及红色、橙色风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进每一轮风险辨识和评价后，使原有管控措施得到改进；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了标准化作业流程；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善20、，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进8.1 评审企业每年至少对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示或公布。8.2 更新企业应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息：（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。8.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管21、控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。AA附录A（资料性附录）分析记录表A.0 风险区域（单元）划分登记表单位： ：序号风险区域（单元）可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人： 审核人： 审核日期： （此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1 风险点登记台账（记录受控号）单位: No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A22、.2 作业活动清单（记录受控号）单位: No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.3 设备设施清单（记录受控号）单位: No：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内23、介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.4 工作危害分析（JHA）评价记录表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级24、别是指按照附表B风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.5 安全检查表分析（SCL）评价记录表5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： No：分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控25、级别是指按照附表B风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.6 风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位：风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动1234填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附表B风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较26、大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表6-2设备设施风险分级控制清单单位：风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施1234填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附表B风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.7 风险点统计表风险点统计表（27、记录受控号） 填表单位： NO:序号单位（部门/车间/科室班组/岗位）数目合计备注1级2级3级4级5级合计编制人： 年 月 日审核人： 年 月 日批准人： 年 月 日BB附录A（资料性附录）作业条件危险性分析评价法（LEC）作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=LEC。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表1 28、事故事件发生的可能性（L）判断准则项目分值说明标准分值备注L分值完全可以预料10分评定事故发生的可能性相当可能6分可能、但不经常3分可能性少、完全意外1分很不可能、可以设想0.5分很不可能 0.2分实际不可能0.1分表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则项目分值说明标准分值备注E分值连续暴露10分评定暴露于危险环境的频繁程度每天工作时间内暴露6分每周一次、或偶尔暴露3分每月一次暴露2分每年几次暴露1分非常罕见地暴露0.5分表3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则项目分值说明标准分值备注C分值大灾难、许多人死亡；直接经济损失500万元以上100分评定事故发生的可能性死亡、数人死29、亡；直接经济损失100500万元40分非常严重、一人死亡；直接经济损失10100万元15分严重、重伤；直接经济损失10万元以下7分重大、致残；直接经济损失510万元3分引人注目、需要救护；直接经济损失05万元1分表4 风险等级判定准则及控制措施（D）D分值危险程度危险等级500不可容许的，极其危险、不能继续作业1级300500重大的，高度危险、需立即整改 2级150300中度的，显著危险、需要整改3级60150可容许的，一般危险、需要注意4级60可忽略的，稍有危险、可以接受5级附录B风险等级对照表管控级别判定方法重大风险重大风险较大风险一般风险低风险采用LEC法1级2级3级4级5级危风险色度红30、色红色橙色黄色蓝色管管控层级公司级公司级部门级车间级班组级示例一风险区域（单元）划分登记表单位：XXXXX公司 ：01序号风险区域（单元）可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1公司原材料罐区中毒和窒息、火灾、其他爆炸位于公司西北角209车间2108车间转化塔中毒和窒息、火灾、其他爆炸位于108车间主框架108车间3108车间回收氢压机中毒和窒息、火灾、其他爆炸位于108车间氢压机房108车间4108车间氢压机中毒和窒息、火灾、其他爆炸位于108车间氢压机房108车间5309车间锅炉锅炉爆炸、灼烫、其他伤害位于309车间锅炉工序309车间6309车间油炉火灾、灼烫、其他伤害位于309车间油31、炉工序309车间7310车间配电室触电、火灾、灼烫、其他伤害位于310车间及各车间配电室310车间8仓库（成品库、备件库）机械伤害、车辆伤害、火灾、其他伤害、位于仓储科成品库、备件库仓储科9科研楼中毒和窒息、火灾、触电、其他伤害技术科、质控科技术科、质控科10行政区域车辆伤害、机械伤害、触电、其他伤害食堂、行政科、其他行管科室工会、行政科填表人： XXX 审核人： XXX 审核日期：2017 年3月15日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1 风险点登记台账XX公司108车间风险点登记台账单位: 制氢工序1#架甲裂制氢工段 32、No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电1#架甲裂制氢工段108车间2取样操作作业活动物体打击、机械伤害、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息1#架甲裂制氢工段108车间3泵操作作业活动物体打击、机械伤害、触电1#架甲裂制氢工段108车间4设备维修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息1#架甲裂制氢工段108车间5DCS控制作业活动物体打击、触电、火灾、其他伤害1#架甲裂制氢工段108车间6停车检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸1#架甲33、裂制氢工段108车间7装置开停车作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸1#架甲裂制氢工段108车间8紧急停车作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸1#架甲裂制氢工段108车间9产品气缓冲罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸1#架甲裂制氢工段108车间10MA05中间罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸1#架甲裂制氢工段108车间11软水中间罐设备设施其他伤害1#架甲裂制氢工段108车间填表人： 108车间班长 审核人： 108车间主任 审核日期：2017 年 4 月 6 日XX公司108车间34、风险点登记台账单位: 制氢工序1#架甲裂制氢工段 No：02序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注12中间均压罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸1#架甲裂制氢工段108车间13真空泵设备设施物体打击、机械伤害、触电1#架甲裂制氢工段108车间14计量泵设备设施物体打击、机械伤害、触电1#架甲裂制氢工段108车间15换热器设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸1#架甲裂制氢工段108车间16汽化过热器设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸1#架甲裂制氢工段108车间17冷凝器设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸1#架甲裂制氢工段108车间18转化炉设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸35、1#架甲裂制氢工段108车间19汽化塔设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸1#架甲裂制氢工段108车间20洗涤塔设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸1#架甲裂制氢工段108车间21吸附塔设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸1#架甲裂制氢工段108车间A.1 风险点登记台账XX公司108车间风险点登记台账单位: 制氢工序2#架甲裂制氢工段 No：03序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电2#架甲裂制氢工段108车间2取样操作作业活动物体打击、机械伤害、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息2#架甲裂制氢工段108车间3泵操作作业活动物体打击、机36、械伤害、触电2#架甲裂制氢工段108车间4设备维修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息2#架甲裂制氢工段108车间5停车检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸2#架甲裂制氢工段108车间6装置开停车作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸2#架甲裂制氢工段108车间7紧急停车作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸2#架甲裂制氢工段108车间8产品气缓冲罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸2#架甲裂制氢工段37、108车间9MA05中间罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸2#架甲裂制氢工段108车间10软水中间罐设备设施其他伤害2#架甲裂制氢工段108车间填表人： 108车间班长 审核人： 108车间主任 审核日期：2017 年 4 月 6 日XX公司108车间风险点登记台账单位: 制氢工序2#架甲裂制氢工段 No：04序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注11中间均压罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸2#架甲裂制氢工段108车间12真空泵设备设施物体打击、机械伤害、触电2#架甲裂制氢工段108车间13计量泵设备设施物体打击、机械伤害、触电2#架甲裂制氢工段108车间14清水泵38、设备设施物体打击、机械伤害、触电2#架甲裂制氢工段108车间15换热器设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸2#架甲裂制氢工段108车间16冷凝器设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸2#架甲裂制氢工段108车间17转化炉设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸2#架甲裂制氢工段108车间18汽化塔设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸2#架甲裂制氢工段108车间19洗涤塔设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸2#架甲裂制氢工段108车间20吸附塔设备设施中毒和窒息、火灾、其他爆炸2#架甲裂制氢工段108车间填表人： 108车间班长 审核人： 108车间主任 审核日期：2017 年 4 月 6 日（此表是初步划分风39、险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1 风险点登记台账XX公司108车间风险点登记台账单位: 制氢工序氢压机工段 No：05序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电氢压机工段108车间2设备维修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息氢压机工段108车间3氢压机操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、中毒和窒息、其它爆炸氢压机工段108车间4溶剂排污作业活动物体打击、机械伤害、中毒和窒息、火灾、其他爆炸氢压机工段1040、8车间5停车检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸氢压机工段108车间6装置开停车作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸氢压机工段108车间7紧急停车作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸氢压机工段108车间8氢气缓冲罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸氢压机工段108车间9湿式常压氢气柜设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸氢压机工段108车间10氢气压缩机设备设施机械伤害、火灾、其他爆炸氢压机工段108车间填表人： 108车间班长 审核41、人： 108车间主任 审核日期：2017 年 4 月 6 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1 风险点登记台账XX公司108车间风险点登记台账单位: 制氢工序废水处理工段 No：06序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电、淹溺废水处理工段108车间2取样操作作业活动物体打击、机械伤害、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息、淹溺废水处理工段108车间3泵操作作业活动物体打击、机械伤害、触电废水处理工段108车间4设备维修作业活动物体打击、42、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息废水处理工段108车间5COD分析操作作业活动物体打击、中毒和窒息、灼烫、废水处理工段108车间6空压机操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、中毒和窒息、其它爆炸废水处理工段108车间7停车检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸废水处理工段108车间8装置开停车作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸废水处理工段108车间9紧急停车作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、中毒和窒息、容器爆炸、其它爆炸废水处理工段108车间10磁力泵设备设施物体打击、机械伤害43、触电废水处理工段108车间11罗茨风机设备设施物体打击、机械伤害、触电废水处理工段108车间12直联式螺杆空气压缩机设备设施物体打击、机械伤害、触电废水处理工段108车间13制氮机设备设施物体打击、机械伤害、触电废水处理工段108车间填表人： 108车间班长 审核人： 108车间主任 审核日期：2017 年 4 月 6 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1 风险点登记台账XX公司209车间风险点登记台账单位: XX公司209车间 No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单44、位备注1日常点检作业活动机械伤害、车辆伤害、触电成型机房、自动包装线、原材料罐区209车间2设备维修作业活动机械伤害、火灾、起重伤害、触电、高处坠落、中毒和窒息、其它爆炸成型机房、自动包装线、原材料罐区209车间3受限空间作业作业活动中毒和窒息、火灾、触电、其它爆炸成型机房、自动包装线、原材料罐区209车间4动火作业作业活动机械伤害、火灾、触电、高处坠落、中毒和窒息、其它爆炸成型机房、自动包装线、原材料罐区209车间5登高作业作业活动高处坠落、机械伤害、触电、其它伤害成型机房、自动包装线、原材料罐区209车间6移动电动工具使用作业活动机械伤害、触电、其它伤害成型机房、自动包装线、原材料罐区2045、9车间7检查包装袋作业活动火灾、其它伤害包装库209车间8物料包装作业活动机械伤害、其它伤害自动包装线209车间9物料打托作业活动机械伤害、其它伤害自动包装线209车间10入库作业活动车辆伤害、物体打击、其它伤害自动包装线209车间11中间罐补料作业活动灼烫、机械伤害、其它伤害成型机房209车间12保温系统开启作业活动灼烫、触电、其它伤害成型机房209车间填表人：209车间班长 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月7日A.1 风险点登记台账XX公司209车间风险点登记台账单位:XX公司209车间 No：02序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注13成型机开启作46、业活动灼烫、机械伤害、其它伤害成型机房209车间14输送线运行作业活动机械伤害、其它伤害成型机房209车间15取样作业活动机械伤害、其它伤害成型机房209车间16连接卸车管线作业活动机械伤害、中毒和窒息原材料罐区209车间17卸车作业活动机械伤害、车辆伤害、中毒和窒息、火灾、爆炸原材料罐区209车间18DCS控制作业活动物体打击、触电、火灾、其他伤害成型机房209车间19物料输送泵设备设施机械伤害、触电、火灾、中毒和窒息成型机房209车间20防爆高粘度泵设备设施机械伤害、触电、火灾、中毒和窒息、灼烫成型机房209车间21保温泵设备设施机械伤害、触电、火灾、中毒和窒息、灼烫成型机房209车间2247、液下泵设备设施机械伤害、触电、火灾、中毒和窒息、灼烫成型机房209车间23水泵设备设施机械伤害、触电、火灾、灼烫成型机房209车间24钢带冷水槽设备设施机械伤害、其他伤害成型机房209车间填表人：209车间班长 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月7日A.1 风险点登记台账XX公司209车间风险点登记台账单位: XX公司209车间 No：03序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注25冷水罐设备设施机械伤害、其他伤害成型机房209车间26冰机机组设备设施机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间27化料池设备设施灼烫、其他伤害成型机房209车间28成品计量槽设备48、设施灼烫、其他伤害成型机房209车间29凉水塔回水滤网罐设备设施其他伤害成型机房209车间30条码打印机设备设施机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间31DCS系统设备设施触电、其他伤害自动包装线209车间32氩弧焊机设备设施灼烫、触电、其他伤害成型机房209车间33电焊机设备设施灼烫、触电、其他伤害成型机房209车间34振动筛设备设施机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间35刮擦式换热器设备设施机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间填表人：209车间班长 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月7日A.1 风险点登记台账XX公司209车间风险点登记台账单位: XX公司2049、9车间 No：04序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注36物料结晶罐设备设施灼烫、机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间37振动输送机设备设施机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间38排料泵设备设施灼烫、机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间39水冷冷凝器设备设施其他伤害成型机房209车间40物料缓冲罐设备设施人员烫伤、环境污染成型机房209车间41滴落成型造粒机设备设施灼烫、机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间42低压配电屏设备设施灼烫、触电、其他伤害成型机房209车间43高效空气过滤集尘器设备设施机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间44真空泵50、（带电机）设备设施机械伤害、触电、其他伤害原材料罐区209车间45料仓设备设施机械伤害、其他伤害成型机房209车间46电子秤设备设施触电、其他伤害成型机房209车间填表人：209车间班长 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月7日A.1 风险点登记台账XX公司209车间风险点登记台账单位: XX公司209车间 No：05序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注47喷码机设备设施触电、其他伤害成型机房209车间48薄膜缠绕机设备设施机械伤害、其他伤害成型机房209车间49自动包装线设备设施机械伤害、其他伤害原材料罐区209车间50金属探测仪设备设施触电、其他伤害原材51、料罐区209车间51电动叉车设备设施机械伤害、触电、其他伤害成型机房209车间52PB01输送泵设备设施灼烫、机械伤害、其他伤害原材料罐区209车间53CAT1输送泵设备设施灼烫、机械伤害、机械伤害、其他伤害成型机房209车间54MA04输送泵设备设施中毒和窒息、机械伤害、其他伤害原材料罐区209车间55MA02输送泵设备设施中毒和窒息、机械伤害、其他伤害原材料罐区209车间56培司输送泵设备设施灼烫、机械伤害、其他伤害成型机房209车间57尾气液输送泵设备设施机械伤害、其他伤害成型机房209车间填表人：209车间班长 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月7日A.1 风险点登记台账52、XX公司209车间风险点登记台账单位: XX公司209车间 No：06序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注58废水泵设备设施中毒和窒息、机械伤害、其他伤害原材料罐区209车间59MA05输送泵设备设施中毒和窒息、机械伤害、其他伤害成型机房209车间60MA01输送泵设备设施中毒和窒息、机械伤害、其他伤害原材料罐区209车间61MA02储罐设备设施中毒和窒息、其他伤害原材料罐区209车间62MA01储罐设备设施中毒和窒息、其他伤害原材料罐区209车间63MA05储罐设备设施中毒和窒息、其他伤害成型机房209车间64MA03储罐设备设施中毒和窒息、其他伤害成型机房209车间53、65PB02储罐设备设施灼烫、中毒和窒息、其他伤害原材料罐区209车间66CAT1储罐设备设施灼烫、中毒和窒息、其他伤害原材料罐区209车间67PA01储罐设备设施灼烫、中毒和窒息、其他伤害原材料罐区209车间68MA04储罐设备设施中毒和窒息、其他伤害原材料罐区209车间填表人：209车间班长 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月7日A.1 风险点登记台账XX公司209车间风险点登记台账单位: XX公司209车间 No：07序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注69成品PB01储罐设备设施灼烫、中毒和窒息、其他伤害自动包装线209车间70可燃气体检测器设备设54、施触电、其他伤害成型机房209车间填表人：209车间班长 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月7日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。A.1风险点登记台账XX公司309车间风险点登记台账单位：XX公司309车间水处理工段 No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、淹溺、灼烫水处理装置水处理工段2泵操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫水处理装置水处理工段3反渗透操作作业活动机械伤害、触电水处理装置水处理工段4水质取样作业活动灼烫水处理55、装置锅炉工段5水质分析作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、灼烫水处理分析室水处理工段6开关深井作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、灼烫水处理装置水处理工段7停车检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、灼烫水处理装置水处理工段8停电、停水作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、灼烫水处理装置水处理工段9进入现场检查作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落水处理装置水处理工段10离心泵设备设施机械伤害、触电水处理装置水处理工段11反渗透设备设施机械伤害、触电水处理装置水处理工段12过滤器设备设施机械伤害、触电水处理装置水处理工段13水储罐设备设施高处坠落、灼烫水56、处理装置区水处理工段14灭火器设备设施火灾水处理装置区水处理工段填表人： 309车间班长 审核人： 309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 7 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1风险点登记台账XX公司309车间风险点登记台账单位：XX公司309车间水处理工段 No：02序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落锅炉装置锅炉工段2锅炉操作作业活动火灾、触电、锅炉爆炸锅炉装置锅炉工段3水位计冲洗操作作业活动灼烫、57、物体打击、机械伤害锅炉装置锅炉工段4输煤操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫锅炉装置锅炉工段5自动输灰操作作业活动火灾、物体打击、机械伤害、触电、灼烫锅炉装置锅炉工段6蒸汽往复泵操作作业活动机械伤害、灼烫、其它伤害锅炉装置锅炉工段7蒸汽排污操作作业活动物体打击、机械伤害、灼烫锅炉装置锅炉工段8停车检修作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落、中毒和窒息锅炉装置锅炉工段9停水停电处置作业活动物体打击、灼烫锅炉装置锅炉工段10进入现场检查作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落、灼烫锅炉装置锅炉工段11离心泵设备设施机械伤害、触电、火灾、其它爆炸、灼烫锅炉装置锅炉工段12排污58、扩容器设备设施容器爆炸、其它爆炸、灼烫锅炉装置锅炉工段13空气储罐设备设施容器爆炸、其它爆炸锅炉装置锅炉工段14除氧器罐设备设施容器爆炸、灼烫锅炉装置锅炉工段15蒸汽锅炉设备设施物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸、灼烫锅炉装置锅炉工段填表人： 309车间班长 审核人： 309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 7 日A.1风险点登记台账XX公司309车间风险点登记台账单位：XX公司309车间水处理工段 No：03序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注16蒸汽分气包设备设施灼烫、其他伤害锅炉装置锅炉工段17电动梨式卸料器设备设施触电、机械伤59、害锅炉装置锅炉工段18风机设备设施机械伤害、触电锅炉装置锅炉工段19重型框链出渣机设备设施机械伤害、触电锅炉装置锅炉工段20磷酸盐加药装置设备设施机械伤害、触电、灼烫锅炉装置锅炉工段21电子皮带秤设备设施火灾、触电、机械伤害锅炉装置锅炉工段22带式输送机设备设施火灾、机械伤害锅炉装置锅炉工段23电动葫芦设备设施机械伤害、起重伤害、触电锅炉装置锅炉工段24给煤机设备设施火灾、机械伤害、触电锅炉装置锅炉工段25自动永磁除铁器设备设施火灾、物体打击、机械伤害、触电锅炉装置锅炉工段26气动调节阀设备设施机械伤害锅炉装置锅炉工段27液位计设备设施容器爆炸、灼烫锅炉装置锅炉工段28蒸汽往复泵设备设施机械伤60、害、物体打击、蒸汽灼烫锅炉装置锅炉工段29烟囱设备设施高处坠落、物体打击、触电油炉装置油炉工段30灭火器设备设施火灾锅炉装置锅炉工段填表人： 309车间班长 审核人： 309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 7 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。） A.1风险点登记台账XX公司309车间风险点登记台账单位：XX公司309车间油炉工段 No：04序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、车辆伤害油炉装置油炉工段2油炉操作作业活61、动火灾、触电油炉装置油炉工段3光解废气操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其它爆炸油炉装置油炉工段4水位计冲洗操作作业活动灼烫、物体打击、机械伤害油炉装置油炉工段5输煤操作作业活动火灾、物体打击、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落油炉装置油炉工段6除尘器放灰操作作业活动物体打击、机械伤害、其他伤害油炉装置油炉工段7蒸汽排污操作作业活动物体打击、机械伤害、灼烫、其它爆炸油炉装置油炉工段8油炉清焦操作作业活动物体打击、机械伤害、灼烫、火灾油炉装置油炉工段9油炉切换阀门操作作业活动物体打击、机械伤害、灼烫、火灾、高处坠落油炉装置油炉工段10停车检修作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫62、火灾、高处坠落、其它爆炸、中毒和窒息油炉装置油炉工段11停水停电处置作业活动物体打击、触电、灼烫、火灾、高处坠落、其它爆炸油炉装置油炉工段12进入现场检查作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落油炉装置油炉工段13离心泵设备设施机械伤害、触电、火灾、灼烫油炉装置油炉工段14有机热载体炉设备设施火灾、机械伤害、物体打击、烫伤油炉装置油炉工段15换热器设备设施其它爆炸、火灾、机械伤害、物体打击、烫伤油炉装置油炉工段填表人： 309车间班长 审核人： 309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 7 日A.1风险点登记台账XX公司309车间风险点登记台账单位：XX公司309车间油炉工段63、 No：05序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注16光解净化器设备设施机械伤害、触电、灼烫、中毒和窒息油炉装置油炉工段17导热油储罐设备设施火灾、其它爆炸油炉装置油炉工段18蒸汽分气包设备设施灼烫、其他伤害油炉装置油炉工段19电动梨式卸料器设备设施触电、机械伤害油炉装置油炉工段20风机设备设施物体打击、机械伤害、触电油炉装置油炉工段21重型框链出渣机设备设施物体打击、机械伤害、触电油炉装置油炉工段22电子皮带秤设备设施火灾、机械伤害油炉装置油炉工段23带式输送机设备设施火灾、机械伤害油炉装置油炉工段24自动永磁除铁器设备设施火灾、机械伤害、触电油炉装置油炉工段25电液动64、插板阀设备设施机械伤害油炉装置油炉工段26液位计设备设施容器爆炸、其它爆炸、灼烫油炉装置油炉工段27粉碎机设备设施火灾、机械伤害、触电油炉装置油炉工段28三轮车设备设施火灾、机械伤害、车辆伤害油炉装置油炉工段29烟囱设备设施高处坠落、机械伤害、物体打击、触电油炉装置油炉工段30灭火器设备设施火灾油炉装置油炉工段填表人： 309车间班长 审核人： 309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 7 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。） A.1风险点登记台账XX公司309车间风险点登记台账单位：XX公司65、309车间脱硫工段 No：06序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、淹溺、灼烫脱硫、压滤装置脱硫工段2脱硫泵操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫脱硫装置脱硫工段3过滤机操作作业活动机械伤害、起重伤害、触电、灼烫压滤装置脱硫工段4滤渣外送作业活动车辆伤害、灼烫脱硫装置脱硫工段5更换滤布、滤板作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、灼烫压滤装置脱硫工段6上灰车辆操作作业活动车辆伤害、灼烫脱硫装置脱硫工段7压滤机水输送作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫压滤装置脱硫工段8石灰接收、储存作业活动车辆伤害、灼烫脱硫装置脱硫66、工段9脱硫塔运行作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫脱硫装置脱硫工段10行车式刮吸泥机运行作业活动机械伤害、触电、淹溺、灼烫脱硫装置脱硫工段11停车检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫脱硫、压滤装置脱硫工段12停电、停水处置作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、中毒和窒息、灼烫脱硫、压滤装置脱硫工段13进入现场检查作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落、灼烫脱硫、压滤装置脱硫工段14脱硫水池设备设施淹溺、其他伤害脱硫装置脱硫工段15耐磨泵设备设施机械伤害、触电脱硫装置脱硫工段16离心泵设备设施机械伤害、触电脱硫装置脱硫工段填表人： 3067、9车间班长 审核人： 309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 7 日A.1风险点登记台账XX公司309车间风险点登记台账单位：XX公司309车间脱硫工段 No：07序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注17液下泵设备设施机械伤害、触电脱硫装置脱硫工段18过滤机设备设施机械伤害、触电压滤装置脱硫工段19风机设备设施机械伤害、触电脱硫装置脱硫工段20石灰乳搅拌机设备设施机械伤害、触电脱硫装置脱硫工段21螺旋输送器设备设施机械伤害、触电脱硫装置脱硫工段22行车式刮吸泥机 设备设施机械伤害、触电、溺水脱硫装置脱硫工段22脱硫塔设备设施灼烫脱硫装置脱硫工段23灰仓设备设施68、灼烫脱硫装置脱硫工段24储罐设备设施灼烫脱硫装置区、水处理装置区脱硫工段填表人： 309车间班长 审核人： 309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 7 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。） A.1风险点登记台账XX公司309车间风险点登记台账单位：XX公司309车间煤棚工段 No：08序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常巡检作业活动物体打击、机械伤害、触电煤棚装置煤棚工段2桥式起重机操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、起重伤害、高处坠落煤棚装置煤棚工段3装载机69、操作作业活动机械伤害、起重伤害、触电、车辆伤害煤棚装置煤棚工段4更换钢丝绳作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害煤棚装置煤棚工段5卸煤车辆及操作作业活动车辆伤害煤棚装置煤棚工段6煤接收、储存作业活动车辆伤害、其他伤害煤棚装置煤棚工段7停电处置作业活动物体打击、机械伤害、触电煤棚装置煤棚工段8停车检修作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落煤棚装置煤棚工段9进入现场检查作业活动物体打击、机械伤害、触电、高处坠落煤棚装置煤棚工段10桥式起重机设备设施高处坠落、机械伤害、起重伤害、触电、煤棚装置煤棚工段11装载机设备设施机械伤害、其他伤害煤棚装置煤棚工段12煤棚设备设施机械伤害、其他70、伤害煤棚装置煤棚工段填表人： 309车间班长 审核人： 309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 7 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。） A1风险点登记台账XX公司310车间风险点登记台账单位: XX公司310车间 No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1变压器室设备设施触电、火灾、其他爆炸310310车间2高压配电室设备设施触电、火灾、灼烫310车间310车间3310车间低压配电室设备设施触电、火灾、灼烫310车间310车间4310车间低压配电室设备设施触电71、火灾、灼烫310车间310车间5箱式变化器设备设施触电、火灾、灼烫310车间310车间6应急发电机设备设施触电、火灾、灼烫310车间310车间7108车间配电室设备设施触电、火灾、灼烫108车间108车间8209车间配电室设备设施触电、火灾、灼烫209车间209车间9309车间配电室设备设施触电、火灾、灼烫309车间309车间10电动机检修作业活动机械伤害、触电属地各单位/310属地各单位11配电盘检修作业活动机械伤害、触电、火灾属地各单位/310属地各单位12变压器除尘作业活动机械伤害、触电、其他伤害属地各单位/310属地各单位13电容器检修或更换作业活动机械伤害、触电、火灾属地各单位/372、10属地各单位14仪表日常检修作业活动机械伤害、触电属地各单位/310属地各单位15移动电动工具使用作业活动机械伤害、触电属地各单位/310属地各单位16DCS日常检修作业活动机械伤害、触电属地各单位/310属地各单位17高压柜送电操作作业活动机械伤害、触电、火灾属地各单位/310属地各单位填表人：310车间班长 审核人：310车间主任 审核日期： 2017年4月5日A1风险点登记台账XX公司310车间风险点登记台账单位: XX公司310车间 No：02序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注18高压柜停电操作作业活动机械伤害、触电、火灾、灼烫属地各单位/310属地各单位173、9高处检维修及安装作业作业活动机械伤害、触电、高处坠落、火灾属地各单位/310属地各单位20配电盘、变频器除尘 作业活动机械伤害、触电、其他伤害属地各单位/310属地各单位21照明灯具安装维修作业活动机械伤害、触电、高处坠落属地各单位/310属地各单位22发电机开启及供电作业活动机械伤害、触电、灼烫、其他伤害属地各单位/310属地各单位23停发电机作业活动机械伤害、触电、灼烫、其他伤害属地各单位/310属地各单位24套丝器的使用作业活动机械伤害、触电、其他伤害属地各单位/310属地各单位填表人：310车间班长 审核人：310车间主任 审核日期： 2017年4月 5日（此表是初步划分风险点时的记74、录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1风险点登记台账XX公司技术科风险点登记台账单位: XX公司技术科 No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1设备维护作业活动中毒和窒息、触电、灼烫、火灾技术科实验室、分析室技术科2蒸馏实验作业活动中毒和窒息、触电、灼烫、火灾技术科实验室、分析室技术科3缩合实验作业活动中毒和窒息、灼烫、火灾技术科实验室、分析室技术科4聚合实验作业活动中毒和窒息、触电、灼烫、火灾技术科实验室、分析室技术科5高压实验作业活动中毒和窒息、触电、灼烫、火灾技术科实验室、分析室技术科6仪器分析作业活动中毒和窒息、75、触电、灼烫、火灾技术科仪器室技术科7化学分析作业活动中毒和窒息、灼烫、火灾技术科分析室技术科8物料回收作业活动中毒和窒息、灼烫技术科实验室、分析室技术科9仪器清洗作业活动中毒和窒息、灼烫技术科实验室、分析室技术科10动土作业作业活动坍塌、机械伤害、其它伤害工厂内部技术科11吊装作业作业活动起重伤害、其它伤害工厂内部技术科12高处作业作业活动高处坠落、其它伤害工厂内部技术科13液相色谱仪设备设施触电、机械伤害、其它伤害技术科仪器室技术科14气相色谱仪设备设施触电、机械伤害、其它伤害技术科仪器室技术科15电热恒温干燥箱设备设施中毒和窒息、灼烫、其他爆炸科研楼二楼高温室技术科16水循环真空泵设备设施76、中毒和窒息、触电科研楼二楼分析室技术科17磁力高压釜设备设施中毒和窒息、触电、灼烫、火灾科研楼三楼实验室技术科18园型电加热炉设备设施中毒和窒息、触电、灼烫、火灾科研楼三楼实验室技术科19柱塞计量泵设备设施中毒和窒息、触电、火灾科研楼三楼实验室技术科填表人：技术科主管 审核人： 技术科长 审核日期： 2017年4月6日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1风险点登记台账XX公司仓储科风险点登记台账单位:XX公司仓储科 No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1成品上架作77、业活动物体打击、车辆伤害成品库仓储科2成品下架作业活动物体打击、机械伤害成品库仓储科3装集装箱作业活动高处坠落、机械伤害成品库仓储科4装散货作业活动物体打击、机械伤害成品库仓储科5日常巡检作业活动物体打击、车辆伤害成品库仓储科6电池充电作业活动火灾、触电成品库仓储科7气瓶出入库作业活动火灾、其他爆炸五金库仓储科8五金备件出入库作业活动物体打击、机械伤害五金库仓储科9固体原材料出入库作业活动物体打击、机械伤害五金库仓储科10柴油叉车设备设施机械伤害、车辆伤害成品库仓储科11夹包机设备设施机械伤害、车辆伤害成品库仓储科12电叉车设备设施火灾、触电、机械伤害、车辆伤害成品库仓储科13旋转推出器设备设78、施机械伤害、车辆伤害成品库仓储科14传送带设备设施物体打击、机械伤害成品库仓储科15电脑设备设施触电、其他伤害成品库仓储科16烟感系统设备设施火灾成品库仓储科17中央空调系统设备设施触电成品库仓储科18空调设备设施触电、其他伤害成品库仓储科19灭火器设备设施火灾成品库/五金库仓储科填表人：仓储科主管 审核人：仓储科科长 审核日期：2017年4月6日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1风险点登记台账XX公司质控科风险点登记台账单位：XX公司质量控制科NO:01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1通风79、橱内试验作业活动中毒和窒息、触电、火灾化分室、高温室质量控制科2高温室炉具设备设施灼烫、火灾高温室质量控制科3取、放高温器具作业活动灼烫、火灾高温室质量控制科4色谱室仪器设备设施触电、火灾、中毒和窒息、其他伤害色谱室质量控制科5色谱仪各项分析作业活动触电、中毒和窒息、其他伤害色谱室质量控制科6气体室气瓶及管道设备设施容器爆炸、其他伤害气体室质量控制科7气体室氢气发生和空气源设备设施触电、其他伤害气体室质量控制科8接样室接样台设备设施中毒和窒息接样室质量控制科9接、取样品分析作业活动中毒和窒息、其他伤害接样室、车间取样点质量控制科10校验真空、压力表具作业活动中毒和窒息、机械伤害、其他伤害计量室80、质量控制科11校验温度计作业活动机械伤害、中毒和窒息、其他伤害计量室质量控制科填表人：质量控制科主管审核人：质量控制科科长审核日期：2017年4月6日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1风险点登记台账XX公司设备科风险点登记台账单位: XX公司设备科 No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1电焊作业作业活动中毒和窒息、火灾、触电、灼烫、其他伤害机修队设备科2气割作业作业活动中毒和窒息、火灾、灼烫、其他伤害机修队设备科3吊装作业作业活动起重伤害、物体打击、机械伤害、其81、他伤害机修队设备科4阀门试压作业活动物体打击、机械伤害机修队设备科5车床加工作业活动机械伤害、物体打击机修队设备科6切割作业作业活动机械伤害、火灾、触电、灼烫、其他伤害机修队设备科7废旧设备拆除作业活动火灾、高处坠落、爆炸、中毒和窒息、其他伤害生产区域设备科8生产区检查作业活动物体打击、机械伤害、灼烫生产区域设备科9上下班及出差作业活动物体打击、车辆伤害上下班路上或外出出差路上设备科10日常办公作业活动触电、其他伤害办公区域设备科11电焊机设备设施机械伤害、触电机修队设备科12切割机设备设施机械伤害、触电机修队设备科13气割工具设备设施机械伤害、触电、火灾机修队设备科14车床设备设施机械伤害、82、触电机修队设备科15试压泵设备设施机械伤害、触电机修队设备科16办公电脑设备设施触电、火灾办公区域设备科17照明灯设备设施触电办公区域设备科18通信设备设备设施触电办公区域设备科填表人： 设备科主管 审核人： 设备科长 审核日期： 2017 年4月 6日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.1风险点登记台账XX公司食堂风险点登记台账单位：XX公司食堂 No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1货物、成品搬运作业活动物体打击、机械伤害、灼烫操作间伙房2餐车保温槽加热水作业活83、动灼烫餐车、售饭处伙房3用刀或切片机切菜作业活动机械伤害、触电操作间伙房4开餐车作业活动物体打击、车辆伤害餐车伙房5炒菜作业活动灼烫、机械伤害、火灾、触电操作间伙房6操作电器设备作业活动机械伤害、触电操作间伙房7上下班及出差作业活动物体打击、车辆伤害上下班路上或外出出差路上伙房8拖地作业活动其他伤害操作间伙房9饮水机设备设施触电、灼烫餐厅伙房10电加热槽设备设施触电、灼烫操作间伙房11风扇设备设施机械伤害、触电操作间伙房12照明灯设备设施触电操作间伙房13切片机设备设施触电、机械伤害操作间伙房14蒸柜设备设施机械伤害、灼烫操作间伙房15充值机设备设施触电售饭处伙房16空调设备设施触电、其他伤害84、操作间伙房17消毒柜设备设施触电、灼烫餐厅伙房18冰柜设备设施触电操作间伙房19压面机设备设施机械伤害、触电操作间伙房填表人： 食堂主管 审核人： 工会主席 审核日期： 2017年4月6日A.1风险点登记台账XX公司食堂风险点登记台账单位：XX公司食堂 No：02序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注20灭火器设备设施其他伤害操作间伙房21消火栓设备设施其他伤害操作间伙房填表人： 食堂主管 审核人： 工会主席 审核日期： 2017年4月6日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.185、风险点登记台账XX公司办公区域风险点登记台账单位：XX公司行管科室 No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1日常办公操作作业活动物体打击、触电、火灾、高处坠落办公区行管科室2班车运行作业活动物体打击、交通事故、火灾上下班途中行管科室3公车运行作业活动机械伤害、交通事故、火灾公车运行行管科室4绿化施工作业活动机械伤害、触电、物体打击、高处坠落绿化区域行管科室5上下班及出差作业活动物体打击、车辆伤害上下班路上或外出出差路上行管科室6微机设备设施触电办公室行管科室7空调设备设施触电、其他伤害办公室行管科室8饮水机设备设施触电、烫伤办公室行管科室9打印机设备设施触电办公86、室行管科室10悬挂物设备设施坠落伤人办公室行管科室11照明灯设备设施触电办公室行管科室12通信设备设备设施触电办公室行管科室分析人：行政科主管 审核人：行政科科长 日期： 2017年4月 6 日 （此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A.2作业活动清单XX公司108车间主要作业活动清单 单位: 1#架甲裂制氢工段 No：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况巡检岗位1#架甲裂制氢工段频繁进行2取样操作用取样器将原料液取出巡检岗位187、#架甲裂制氢工段定期进行3泵操作现场机泵启停、开关泵关联阀门巡检岗位1#架甲裂制氢工段定期进行4设备维修故障判断与排除，使设备恢复完好状态维修岗位1#架甲裂制氢工段特定时间进行5DCS控制监视维护DCS参数正常运行主控岗位1#架甲裂制氢工段频繁进行6停车检修计划性或临时性检修作业1#架甲裂制氢主装置1#架甲裂制氢工段特定时间进行7装置开停车装置开停车操作1#架甲裂制氢主装置1#架甲裂制氢工段特定时间进行8紧急停车由于停电等导致装置突然停车进行的紧急处置，保持装置安全状态1#架甲裂制氢主装置1#架甲裂制氢工段特定时间进行填表人：108车间班长 填表日期：2017年03月3日 审核人：108车间主88、任 审核日期：2017年04月3日A.2作业活动清单XX公司108车间主要作业活动清单单位: 2#架甲裂制氢工段 No：02序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况巡检岗位2#架甲裂制氢工段频繁进行2取样操作用取样器将原料液取出巡检岗位2#架甲裂制氢工段频繁进行3泵操作现场机泵启停、开关泵关联阀门巡检岗位2#架甲裂制氢工段定期进行4设备维修故障判断与排除，使设备恢复完好状态维修岗位2#架甲裂制氢工段特定时间进行5停车检修计划性或临时性检修作业2#架甲裂制氢主装置2#架甲裂制氢工段特定时间进行6装置开停车装置开停车操作2#架甲89、裂制氢主装置2#架甲裂制氢工段特定时间进行7紧急停车由于停电等导致装置突然停车进行的紧急处置，保持装置安全状态2#架甲裂制氢主装置2#架甲裂制氢工段特定时间进行填表人：108车间班长 填表日期：2017年03月3日 审核人：108车间主任 审核日期：2017年04月3日A.2作业活动清单XX公司108车间主要作业活动清单单位: 氢压机工段 No：03序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况氢压机岗位氢压机工段频繁进行2氢压机维修氢压机故障检修维修岗位氢压机工段特定时间进行3氢压机操作现场氢压机启停氢压机岗位氢压机工段定期进行90、4溶剂排污溶剂排污操作氢压机岗位氢压机工段定期进行5停车检修计划性或临时性检修作业氢压机主装置氢压机工段特定时间进行6装置开停车装置开停车操作氢压机主装置氢压机工段特定时间进行7紧急停车由于停电导致装置突然停车氢压机主装置氢压机工段特定时间进行填表人：108车间班长 填表日期：2017年03月3日 审核人：108车间主任 审核日期：2017年04月3日A.2作业活动清单XX公司108车间主要作业活动清单单位: 废水处理工段 No：04序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况废水处理岗位废水处理工段频繁进行2取样操作氢压机故障91、检修废水处理岗位废水处理工段频繁进行3泵操作现场机泵启停废水处理岗位废水处理工段定期进行4设备维修现场设备故障检修维修岗位废水处理工段特定时间进行5COD分析操作废水中COD含量分析废水处理岗位废水处理工段频繁进行6空压机操作空压机启停废水处理岗位废水处理工段定期进行7停车检修计划性或临时性检修作业废水处理主装置废水处理工段特定时间进行8装置开停车装置开停车操作废水处理主装置废水处理工段特定时间进行9紧急停车由于停电导致装置突然停车废水处理主装置废水处理工段特定时间进行填表人：108车间班长 填表日期：2017年03月3日 审核人：108车间主任 审核日期：2017年04月3日A.2作业活动清92、单XX公司209车间主要作业活动清单单位: XX公司209车间 No：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常点检运转、备用设备的检查与诊断维修岗位209车间定期进行2设备维修根据保养计划对设备进行维护保养与检修维修岗位209车间定期进行3受限空间作业在罐、槽等定义为受限空间内进行清理、清扫、维修等活动维修岗位209车间特定时间进行4动火作业使用电焊、气割等进行焊接、切割制作等产生明火或火花、静电的作用活动维修岗位209车间特定时间进行5登高作业距坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行的检维修作业活动维修岗位209车间特定时间进行6移动电动工具使用需要对特93、定的设备备件、物品等进行加工、制作等作用活动维修岗位209车间特定时间进行7检查包装袋对包装袋的外观印刷、完整性及内在的清洁度进行的检查活动包装袋检查岗位209车间频繁进行8物料包装将成型的物料使用客户制定的包装袋进行灌装的活动自动包装岗位209车间频繁进行9物料打托将灌装好的包装物料按照客户要求进行打托码垛的活动自动包装岗位209车间频繁进行10入库每班将缠好膜的产品运输至仓库，进行入库交接的活动自动包装岗位209车间频繁进行11中间罐补料使用输送泵将物料计量罐的产品输送至中间罐的活动成型岗位209车间频繁进行12保温系统开启生产系统在开车时需要开启保温系统的加热和保温，保障正常生产成型岗位94、209车间频繁进行13成型机开启开启成型物料的生产系统，生产物料的活动成型岗位209车间频繁进行填表人：209车间班长 填表日期：2017年3月7日 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月3日A.2作业活动清单XX公司209车间主要作业活动清单单位: XX公司209车间 No：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注14输送线运行将生产出的物料输送至料仓，待包装的活动巡检岗位209车间频繁进行15取样对生产出的产品进行抽检、取样的活动成型岗位209车间频繁进行16连接卸车管线将原材料罐车指引至专用卸车位后，由专业卸车人员连接卸车鹤嘴管线，准备卸原材料的活动卸车岗95、位209车间频繁进行17卸车由专业人员通过输送泵将原材料罐车内的原材料卸进原材料储罐内卸车岗位209车间频繁进行18DCS控制对生产系统的工艺参数及设备运行进行监控和调整，保障正常生产主控岗位209车间频繁进行填表人：209车间班长 填表日期：2017年3月7日 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月3日A.2作业活动清单XX公司309车间主要作业活动清单单位: XX公司309车间水处理工段 No：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况水处理装置水处理工段频繁进行2泵操作现场机泵启停水处理装置水处理工段定期进96、行3反渗透操作现场反渗透设备启停水处理装置水处理工段定期进行4水质取样现场炉水、软水取样水处理、锅炉装置水处理工段定期进行5水质分析现场炉水、软水区域分析操作室水处理工段定期进行6开关深井泵操作深井泵现场启停、阀门开关水处理装置水处理工段定期进行7停车检修计划性或临时性检修作业水处理装置水处理工段特定时间进行8停电、停水由于停水、停电导致装置停车水处理装置水处理工段特定时间进行9进入现场检查外来人员进入装置区检查水处理装置水处理工段定期进行填表人：309车间班长 填表日期： 2017年3月5 日 审核人：309车间主任 审核日期： 2017 年4月3 日A.2作业活动清单XX公司309车间主要97、作业活动清单单位: XX公司309车间锅炉工段 No：02序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况锅炉装置锅炉工段频繁进行2锅炉操作现场机泵启停及参数调整锅炉装置锅炉工段频繁进行3水位计冲洗操作现场对锅筒水位计冲洗锅炉装置锅炉工段定期进行4输煤操作现场操作用煤启停锅炉装置锅炉工段定期进行5自动输灰操作现场操作输灰设备启停锅炉装置锅炉工段频繁进行6蒸汽往复泵操作现场泵、阀门启停锅炉装置锅炉工段定期进行7蒸汽排污操作现场排污阀门开关锅炉装置锅炉工段定期进行8停车检修计划性或临时性检修作业锅炉装置锅炉工段特定时间进行9停电、停水由98、于停水、停电、火灾等导致装置停车锅炉装置锅炉工段特定时间进行10进入现场检查外来人员进入装置区检查锅炉装置锅炉工段定期进行填表人：309车间班长 填表日期： 2017年3月5日 审核人：309车间主任 审核日期： 2017 年4 月3 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司309车间主要作业活动清单单位: XX公司309车间油炉工段 No：03序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况油炉装置油炉工段频繁进行2油炉操作现场机泵启停及参数调整油炉装置油炉工段频繁进行3光解废气操作现场操作风机99、启停油炉装置油炉工段定期进行4水位计冲洗操作现场对锅筒水位计冲洗油炉装置油炉工段定期进行5输煤操作现场操作用煤启停油炉装置油炉工段定期进行6除尘器放灰操作现场操作除尘器放灰油炉装置油炉工段定期进行7蒸汽排污阀门开关现场排污阀门开关油炉装置油炉工段定期进行8油炉清焦操作现场对炉体清焦油炉装置油炉工段定期进行9油炉切换阀门操作现场阀门开关油炉装置油炉工段定期进行10停车检修计划性或临时性检修作业油炉装置油炉工段特定时间进行11停电、停水由于停水、停电导致装置停车油炉装置油炉工段特定时间进行12进入现场检查外来人员进入装置区检查油炉装置油炉工段定期进行填表人：309车间班长 填表日期： 2017年 100、3 月5 日 审核人：309车间主任 审核日期： 2017 年4月3 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司309车间主要作业活动清单单位: XX公司309车间脱硫工段 No：04序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况脱硫装置脱硫工段频繁进行2脱硫泵操作现场机泵启停脱硫装置脱硫工段定期进行3压滤机操作现场操作设备启停脱硫装置脱硫工段定期进行4滤渣外运压滤机产出渣外送脱硫装置脱硫工段定期进行5更换滤布、滤板现场更换滤布脱硫装置脱硫工段定期进行6压滤机水输送现场阀门开关脱硫装置脱硫工段定期101、进行7石灰接收、储存现场灰车车况检查、卸车及储存脱硫装置脱硫工段定期进行8氨水卸车氨水槽车车况检查及卸车管连接卸车水处理装置脱硫工段定期进行9脱硫塔运行现场阀门开关脱硫装置脱硫工段定期进行10行车式刮吸泥机运行现场电器开关脱硫装置脱硫工段定期进行11停车检修计划性或临时性检修作业脱硫装置脱硫工段特定时间进行12停电、停水由于停水、停电、导致装置停车脱硫装置脱硫工段特定时间进行13进入现场检查外来人员进入装置区检查脱硫装置脱硫工段定期进行填表人：309车间班长 填表日期： 2017年 3 月 5 日 审核人：309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 3日（活动频率：频繁进行、特定时间进行102、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司309车间主要作业活动清单单位: XX公司309车间煤棚工段 No：05序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常巡检查看现场是否运行完好及异常情况煤棚装置煤棚工段频繁进行2桥式起重机操作现场电器启停煤棚装置煤棚工段定期进行3装载机操作现场操作设备启停煤棚装置煤棚工段定期进行4更换钢丝绳更换钢丝绳煤棚装置煤棚工段定期进行5卸煤车辆及操作煤车车况检查、卸煤煤棚装置煤棚工段定期进行6煤接收、储存煤接收、储存煤棚装置煤棚工段定期进行7停电处置由于停电导致装置停车而进行的紧急处置，使装置保持安全状态煤棚装置煤棚工段特定时间进行8停车检修计划103、性或临时性检修作业煤棚装置煤棚工段特定时间进行9进入现场检查外来人员进入装置区检查煤棚装置煤棚工段定期进行填表人：309车间班长 填表日期： 2017年 3 月 5 日 审核人：309车间主任 审核日期： 2017 年 4 月 3 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司310车间主要作业活动清单单位: XX公司310车间 No：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1电动机检修拆卸电动机、更换轴承、电动机复位、调试生产现场或310车间310车间特定时间进行2配电盘检修拆卸、更换、复位、检查、维修、调试生产现场或310车间310车间特104、定时间进行3变压器除尘清理灰尘、瓷瓶清理生产现场或310车间310车间特定时间进行停电检修4电容器检修或更换拆卸、更换、复位、调试生产现场或310车间310车间特定时间进行5仪表日常检修检查调整零点、量程更换、复位、调试生产现场或310车间310车间特定时间进行6移动电动工具使用钻孔、固定、安装生产现场或310车间310车间特定时间进行7DCS日常检修检修、拆卸、更换、复位、调试生产现场310车间特定时间进行8高压柜送电操作按次序合闸送电310车间310车间特定时间进行9高压柜停电操作按次序拉闸停电310车间310车间特定时间进行10高处检维修及安装作业检查调整零点、量程更换、复位、调试生产现105、场310车间特定时间进行11配电盘、变频器除尘 清扫灰尘生产现场310车间特定时间进行12照明灯具安装维修安装、维修生产现场310车间特定时间进行13发电机开启及供电起动发电机、送电310车间310车间特定时间进行应急或检修14停发电机停发电机、转换供电开关310车间310车间特定时间进行15套丝器的使用套丝、切管310车间310车间特定时间进行填表人：310车间班长 填表日期：2017年 3月6日 审核人：310车间主任 审核日期： 2017年4月 3日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司技术科主要作业活动清单单位: XX公司技术科 No：01序号作业106、活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1设备维护对设备进行保养维护设备管理员技术科定期进行2蒸馏实验通过加热蒸馏出所需物质研究员技术科频繁进行3缩合实验通过小试合成所需物质研究员技术科频繁进行4聚合实验通过小试合成所需物质研究员技术科频繁进行5高压实验通过小试合成所需物质研究员技术科频繁进行6仪器分析通过分析仪器对各物质进行定量分析员技术科频繁进行7化学分析通过化学方法对物质进行分析分析员技术科频繁进行8物料回收根据物料性质对各物料进行回收研究员技术科定期进行9仪器清洗通过物理化学手段把仪器清理干净研究员、分析员技术科频繁进行10动土作业根据需要对公司设施进行维护工程监理技术科特定107、进行11吊装作业根据需要对公司设施进行维护工程监理技术科特定进行12高处作业根据需要对公司设施进行维护工程监理技术科特定进行填表人：技术科主管 填表日期：2017年3月6日 审核人： 技术科科长 审核日期：2017年4月3日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司仓储科主要作业活动清单 单位：XX公司-仓储科 NO:01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1成品上架叉车手配戴好安全防护用品（如防护手套、防护口罩、防静电劳保鞋、安全帽等），开车前首先对车辆的周边及水箱、刹车液，手刹、喇叭、灯光等进行检查，完成后上车系好安全带，轻搬轻放，缓慢108、作业将合格成品上架成品库仓储科频繁进行2成品下架叉车手配戴好安全防护用品（如防护手套、防护口罩、防静电劳保鞋、安全帽等），开车前首先对车辆的周边及水箱、刹车液，手刹、喇叭、灯光等进行检查，完成后上车系好安全带，轻搬轻放，缓慢作业将合格成品下架成品库仓储科频繁进行3装集装箱集装箱按要求停靠在指定装车区域，熄火拉好手刹，并安放好轮挡，叉车手配戴好安全防护用品（如防护手套、防护口罩、防静电劳保鞋、安全帽等），上车系好安全带再进行装车成品库仓储科特定时间进行4装散货货车按要求停靠在指定区域，熄火拉好手刹，并安放好轮挡，作业人员配戴好安全防护用品（如防护手套、防护口罩、防静电劳保鞋、鞋套、安全帽等）将传109、送机固定好，安装生命线、系好安全带再进行装车成品库仓储科特定时间进行5日常巡检物料保管员配戴好安全防护用品按相关规定对库内物料状态进行巡检并记录成品库仓储科频繁进行6电池充电将叉车停放在指定通风畅通的位置充电，观察充电器也要做好散热通风,接头,线路及时检修成品库仓储科定期进行7气瓶出入库作业人员配戴好安全防护用品将气瓶在指定存放区按相关要求进行出入库，并检查通风情况成品库仓储科定期进行填表人：仓储科主管 填表日期：2017年3月9日 审核人：仓储科科长 审核日期：2017年4月3日A.2作业活动清单XX公司仓储科主要作业活动清单单位：XX公司-仓储科NO:01序号作业活动名称作业活动内容岗位/110、地点实施单位活动频率备注8五金备件出入库备件库管理员按购置计划对相应备件结合相关部门验收合格后出入库五金库仓储科频繁进行9固体原材料出入库备件库管理员按计划对相应合格固体原材料出入库五金库仓储科定期进行填表人：仓储科主管 填表日期：2017年3月9日 审核人：仓储科科长 审核日期：2017年4月3日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司质控科主要作业活动清单单位：XX公司质量控制科 NO:01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1凝固点分析测定硝基苯凝固点数值原材料/接样室质量控制科频繁进行2配制MB07、盐酸标准溶液配制MB07、盐酸111、标准溶液、COD溶液、各类试剂原材料/化学分析室质量控制科定期进行3含量分析测定CAT2NAOH的含量原材料/化学分析室质量控制科频繁进行4沸程分析按规程做测定沸程原材料/化学分析室质量控制科频繁进行5取样往返实验室与停车场，从原材料罐车取原材料样品原材料/公司停车场质量控制科频繁进行6样品处理原材料分析完毕样品分类回收原材料/接样室质量控制科频繁进行7成品取样从车间成品取样往返实验室成品化学分析/车间质量控制科频繁进行8灰分分析按规程做灰分试验成品化学分析/高温室质量控制科频繁进行9灼烧物料灼烧6PPD/IPPD物料成品化学分析/高温室质量控制科频繁进行10加热减量按规程使用恒温烘箱分析加热112、减量成品化学分析/高温室质量控制科频繁进行11凝固点分析按规程做6PPD/IPPD凝固点分析成品化学分析/化分室质量控制科频繁进行填表人：质量控制科主管 填报日期：2017年3月8日 审核人：质量控制科科长 审核日期：2017年4月3日A.2作业活动清单XX公司质控科主要作业活动清单单位：XX公司质量控制科 NO:01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注12熔点分析按规程做6PPD/IPPD熔点分析成品化学分析/化分室质量控制科频繁进行13取坩埚高温烘箱取坩埚中控/高温室质量控制科频繁进行14滴定按规程做滴定样品含量中控/化分室质量控制科频繁进行15抽滤按规程做抽滤中控/113、化分室质量控制科频繁进行16截色谱柱用小刀截掉一段色谱柱色谱分析/色谱室质量控制科定期进行17更换氮气瓶更换掉空氮气瓶色谱分析/色谱室质量控制科定期进行18维修、检修维修进样口、检测器、电机、线路板等色谱分析/色谱室质量控制科定期进行19校验真空、压力表到期、损坏的仪表检修、校验计量/计量室质量控制科定期进行20校温度计新进厂和到期校验计量/计量室质量控制科定期进行填表人：质量控制科主管 填报日期：2017年3月8日 审核人：质量控制科科长 审核日期：2017年4月3日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司设备科主要作业活动清单单位: XX公司设备科 No：114、01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1电焊作业切割好的型材焊接成货架等成品件。首先准备好机具、材料，将材料摆放成型焊接、验收。机修队员设备科频繁进行2气割作业将型材分割成所需尺寸材料，或将需要分割的金属部位割开。机修队员设备科频繁进行3吊装作业用汽车吊将重物提升到需要位置机修队员设备科特定时间进行4阀门试压采购员采购的阀门，由机修队员进行按规程试压，方格者入库，不合格者退回。机修队员设备科特定时间进行5车床加工用车床将物件加工成所需样式机修队员设备科特定时间进行6切割作业将型材分割成所需尺寸材料，或将需要分割的金属部位割开。机修队员设备科特定时间进行7废旧设备拆除报废115、设备处理、拆除、丢弃机修队员设备科特定时间进行8日常办公科室成员日常进行的办公活动科室成员设备科频繁发生9生产区检查进入生产装置区检查或陪同外来人员参观科室成员设备科频繁发生10上下班及出差员工上下班或出差科室成员、机修队员设备科频繁发生填表人：设备科主管 填表日期：2017年03月7日 审核人：设备科科长 审核日期：2017年4月3日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司食堂主要作业活动清单单位: XX公司食堂 No：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1货物、成品搬运从外部购买的蔬菜和食品搬运到操作间，做熟的食品从操作间搬运到餐116、车上。操作间到货车、餐车食堂定期进行2餐车保温槽加热水将加热后的热水用盆端到餐车保温槽内操作间到餐车食堂定期进行3用刀或切片机切菜将蔬菜加工成做菜需要的块状或片状操作间食堂定期进行4开餐车将饭菜送到各用餐单位用餐单位食堂定期进行5炒菜将食品加工成熟食操作间食堂定期进行6操作电器设备开启不同功能的电器设备操作间食堂定期进行7上下班及出差员工上下班或出差上下班或出差食堂定期进行8拖地清理操作间内现场卫生操作间食堂频繁进行填表人：食堂主管 填表日期： 2017年3月7日 审核人：工会主席 审核日期：2017年4月3日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.2作业活动清单XX公司办公区域主117、要作业活动清单单位: 行管科室 No：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1日常办公活动日常办公活动办公室行管科室频繁进行2上下班及出差员工上下班或出差上下班路上或外出出差路上行管科室频繁进行3班车运行运送员工上下班上下班路上行管科室频繁进行4公车出差公务出车外出出差路上行管科室频繁进行5绿化施工修整花草、整理绿化 绿化区域行管科室定期进行填表人：行政科主管 填表日期： 2017年3月7日 审核人：行政科科长 审核日期：2017年3月8日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A.3设备设施清单XX公司108车间主要设备设施清单 单位: 1#架甲裂制氢工段 N118、o：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1产品气缓冲罐储罐及容器类1#架甲裂制氢装置区108车间特种设备 2MA05中间罐储罐及容器类1#架甲裂制氢装置区108车间 3脱盐水中间罐储罐及容器类1#架甲裂制氢装置区108车间 4中间均压罐储罐及容器类1#架甲裂制氢装置区108车间特种设备5真空泵动力类1#架甲裂制氢装置区108车间3台6计量泵动力类1#架甲裂制氢装置区108车间5台7换热器冷换设备类1#架甲裂制氢装置区108车间特种设备2台8汽化过热器冷换设备类1#架甲裂制氢装置区108车间特种设备9冷凝器冷换设备类1#架甲裂制氢装置区108车间特种设备2台10转化炉冷换设119、备类1#架甲裂制氢装置区108车间特种设备11洗涤塔塔类1#架甲裂制氢装置区108车间特种设备12吸附塔塔类1#架甲裂制氢装置区108车间特种设备8台填表人：108车间班长 填表日期：2017年03月17日 审核人：108车间主任 审核日期：2017 年4月4日A.3设备设施清单XX公司108车间主要设备设施清单单位: 2#架甲裂制氢工段 No：02序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1产品气缓冲罐储罐及容器类2#架甲裂制氢装置区108车间特种设备2MA05中间罐储罐及容器类2#架甲裂制氢装置区108车间3脱盐水中间罐储罐及容器类2#架甲裂制氢装置区108车间4中间均压罐储罐120、及容器类2#架甲裂制氢装置区108车间特种设备5真空泵动力类2#架甲裂制氢装置区108车间2台6计量泵动力类2#架甲裂制氢装置区108车间4台7清水泵动力类2#架甲裂制氢装置区108车间3台8换热器冷换设备类2#架甲裂制氢装置区108车间特种设备9冷却器冷换设备类2#架甲裂制氢装置区108车间特种设备10转化炉冷换设备类2#架甲裂制氢装置区108车间特种设备2台11汽化塔塔类2#架甲裂制氢装置区108车间特种设备12水洗塔塔类2#架甲裂制氢装置区108车间特种设备13吸附塔塔类2#架甲裂制氢装置区108车间特种设备6台填表人：108车间班长 填表日期：2017年03月17日 审核人：108车间121、主任 审核日期：2017 年4月4日A.3设备设施清单XX公司108车间主要设备设施清单单位: 氢压机工段 No：03序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1氢气缓冲罐储罐及容器类氢压机房前108车间特种设备12台2湿式常压氢气柜储罐及容器类常压气柜108车间3氢气压缩机通用机械类氢压机房108车间14台填表人：108车间班长 填表日期：2017年03月17日 审核人：108车间主任 审核日期：2017 年4月4日A.3设备设施清单XX公司108车间主要设备设施清单单位: 废水处理工段 No：04序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1磁力泵通用机械类废水处理站122、108车间否6台2罗茨风机通用机械类废水处理站108车间否3台3直联式螺杆空气压缩机通用机械类空压站108车间否4台4制氮机通用机械类空压站108车间否填表人：108车间班长 填表日期：2017年03月17日 审核人：108车间主任 审核日期：2017 年4月4日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.3设备123、设施清单XX公司209车间主要设备设施清单单位: XX公司209车间 No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1物料输送泵通用机械类成型机房一层209车间否10台2防爆高粘度泵通用机械类成型机房一层209车间否18台3保温泵通用机械类成型机房一层209车间否60台4液下泵通用机械类成型机房一层209车间否2台5水泵通用机械类成型机房一层209车间否8台6钢带冷水槽储罐及容器类成型机房一层209车间否2台7冷水罐储罐及容器类成型机房一层209车间否2台8冰机机组冷换设备类成型机房一层209车间否6组9化料池储罐及容器类成型机房一层209车间否2个10PPD计量槽储罐及容器124、类成型机房一层209车间否4台11凉水塔回水滤网罐储罐及容器类成型机房一层209车间否12条码打印机其他设备类成型机房一层209车间否2台13DCS系统其他设备类成型机房209车间否14氩弧焊机通用机械类成型机房一层209车间否15电焊机通用机械类成型机房一层209车间否填表人：209车间班长 填表日期：2017年3月7日 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月4日A.3设备设施清单XX公司209车间主要设备设施清单单位: XX公司209车间 No：02序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注16振动筛通用机械类成型机房二层209车间否4台17刮擦式换热器冷换设备类成型125、机房二层209车间否18台18物料结晶罐储罐及容器类成型机房二层209车间否6台19振动输送机通用机械类成型机房二层209车间否20排料泵通用机械类成型机房二层209车间否15台21水冷冷凝器冷换设备类成型机房三层209车间否3台22物料缓冲罐储罐及容器类成型机房三层209车间否2台23成型造粒机通用机械类成型机房三层209车间否5台24低压配电屏通用机械类成型机房三层209车间否9个25高效空气过滤集尘器储罐及容器类成型机房一层209车间否2台26真空泵（带电机）通用机械类PB01包装线209车间否2台27料仓储罐及容器类PB01包装线209车间否4台填表人：209车间班长 填表日期：201126、7年3月7日 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月4日A.3设备设施清单XX公司209车间主要设备设施清单单位: XX公司209车间 No：03序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注28电子秤其他设备类PB01包装线、PB02包装线209车间否2台29喷码机其他设备类PB01包装线、PB02包装线209车间否2台30薄膜缠绕机通用机械类PB01包装线、PB02包装线209车间否2台31金属探测仪其他设备类PB01包装线209车间否2台32电动叉车起重运输类PB01包装线209车间是2台33PB01输送泵通用机械类原材料罐区209车间否2台34CAT1输送泵通用机械类127、原材料罐区209车间否3台35MA04输送泵通用机械类原材料罐区209车间否36MA02输送泵通用机械类原材料罐区209车间否10台37PA01输送泵通用机械类原材料罐区209车间否5台38尾气液输送泵通用机械类原材料罐区209车间否39废水泵通用机械类原材料罐区209车间否40MA05输送泵通用机械类原材料罐区209车间否9台填表人：209车间班长 填表日期：2017年3月7日 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月4日A.3设备设施清单XX公司209车间主要设备设施清单单位: XX公司209车间 No：04序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注41MA01输送泵通128、用机械类原材料罐区209车间否5台42MA02储罐储罐及容器类原材料罐区209车间否2台43MA01储罐储罐及容器类原材料罐区209车间否2台44MA05储罐储罐及容器类原材料罐区209车间否45MA03储罐储罐及容器类原材料罐区209车间否2台46PB02储罐储罐及容器类原材料罐区209车间否47CAT1储罐储罐及容器类原材料罐区209车间否48PA01储罐储罐及容器类原材料罐区209车间否2台49MA04储罐储罐及容器类原材料罐区209车间否50PB01储罐储罐及容器类原材料罐区209车间否51可燃气体检测器其他设备类原材料罐区209车间否填表人：209车间班长 填表日期：2017年3月7129、日 审核人：209车间主任 审核日期：2017年4月4日A.3设备设施清单XX公司309车间主要设备设施清单单位:309车间水处理工段 No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1水储罐储罐及容器类水处理装置水处理工段3台2反渗透其它设备类水处理装置水处理工段2台3离心泵通用机械类水处理装置水处理工段6台4过滤器储罐及容器类水处理装置水处理工段5灭火器其它设备类水处理装置水处理工段6化验设备、设施 其它设备类水处理装置水处理工段填表人： 309车间班长 填表日期：2017年3月15日 审核人：309车间主任 审核日期：2017年3月17日A.3设备设施清单XX公司309车130、间主要设备设施清单单位:309车间锅炉工段 No：02序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1除氧器储罐储罐及容器类锅炉装置锅炉工段2台2离心泵通用机械类锅炉装置锅炉工段4台3排污扩容器储罐及容器类锅炉装置锅炉工段4空气储罐储罐及容器类锅炉装置锅炉工段特种设备5蒸汽锅炉炉类锅炉装置锅炉工段特种设备2台35T，1台20T,1台6T6蒸汽分气包储罐及容器类锅炉装置锅炉工段7电动梨式卸料器通用机械类锅炉装置锅炉工段8风机通用机械类锅炉装置锅炉工段9重型框链出渣机通用机械类锅炉装置锅炉工段10磷酸盐加药装置储罐及容器类锅炉装置锅炉工段11电子皮带秤其它设备类锅炉装置锅炉工段12带式输送131、机通用机械类锅炉装置锅炉工段填表人： 309车间班长 填表日期：2017年3月15日 审核人：309车间主任 审核日期：2017年3月17日A.3设备设施清单XX公司309车间主要设备设施清单单位:309车间锅炉工段 No：03序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注13电动葫芦起重机械类锅炉装置锅炉工段14给煤机通用机械类锅炉装置锅炉工段15自动永磁除铁器其它设备类锅炉装置锅炉工段16气动调节阀其它设备类锅炉装置锅炉工段17液位计其它设备类锅炉装置锅炉工段18蒸汽往复泵其它设备类锅炉装置锅炉工段19烟囱其它设备类锅炉装置锅炉工段20灭火器其它设备类锅炉装置锅炉工段填表人： 30132、9车间班长 填表日期：2017年3月15日 审核人：309车间主任 审核日期：2017年3月17日A.3设备设施清单XX公司309车间主要设备设施清单单位:309车间油炉工段 No：04序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1导热油储罐储罐及容器类油炉装置油炉工段2台2离心泵通用机械类油炉装置油炉工段4台3有机热载体炉储罐及容器类油炉装置油炉工段特种设备4台4换热器储罐及容器类油炉装置油炉工段5光解净化器其它设备类油炉装置油炉工段6蒸汽分气包储罐及容器类油炉装置油炉工段7电动梨式卸料器通用机械类油炉装置油炉工段8风机通用机械类油炉装置油炉工段9重型框链出渣机通用机械类油炉装置油133、炉工段10电子皮带秤其它设备类油炉装置油炉工段11带式输送机其它设备类油炉装置油炉工段12自动永磁除铁器其它设备类油炉装置油炉工段13电液动插板阀其它设备类油炉装置油炉工段填表人： 309车间班长 填表日期：2017年3月15日 审核人：309车间主任 审核日期：2017年3月17日A.3设备设施清单XX公司309车间主要设备设施清单单位:309车间油炉工段 No：05序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注14液位计其它设备类油炉装置油炉工段15粉碎机通用机械类油炉装置油炉工段16三轮车其它设备类油炉装置油炉工段17烟囱其它设备类油炉装置油炉工段18灭火器其它设备类锅炉装置锅炉134、工段填表人： 309车间班长 填表日期：2017年3月15日 审核人：309车间主任 审核日期：2017年3月17日A.3设备设施清单XX公司309车间主要设备设施清单单位:309车间脱硫工段 No：06序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1耐磨泵通用机械类脱硫装置脱硫工段4台2离心泵通用机械类脱硫装置锅炉工段3液下泵通用机械类脱硫装置锅炉工段特种设备4过滤机通用机械类脱硫装置锅炉工段5风机通用机械类脱硫装置锅炉工段6石灰乳搅拌机通用机械类脱硫装置锅炉工段7螺旋输送器通用机械类脱硫装置锅炉工段8灰仓储罐及容器类脱硫装置锅炉工段9储罐储罐及容器类脱硫装置锅炉工段10脱硫塔塔类脱135、硫装置锅炉工段11行车式刮吸泥机通用机械类脱硫装置锅炉工段12脱硫水池储罐及容器类脱硫装置锅炉工段填表人： 309车间班长 填表日期：2017年3月15日 审核人：309车间主任 审核日期：2017年3月17日A.3设备设施清单XX公司309车间主要设备设施清单单位:309车间煤棚工段 No：07序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1桥式起重机起重机械类煤棚装置煤棚工段特种设备2装载机通用机械类煤棚装置煤棚工段3煤棚其它设备类煤棚装置煤棚工段填表人： 309车间班长 填表日期：2017年3月15日 审核人：309车间主任 审核日期：2017年3月17日（填表说明：1.设备十大136、类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.3设备设施清单XX公司310车间主要设备设施清单单位: XX公司310车间 No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1配电变压器其他设备类310车间310车间否42高压开关柜、消弧柜及保护其他设备类310车间310车间否13低压开关柜其他设备类310车间310车间否33137、4低压补偿柜其他设备类310车间310车间否45柴油发电机其他设备类310车间310车间否1610KV电缆分支箱其他设备类310车间310车间否17高频开关直流电源其他设备类310车间310车间否18低压配电屏其他设备类办公楼310车间否19低压配电屏其他设备类科研楼310车间否110动力配电箱其他设备类科研楼热水310车间否111低压开关柜其他设备类108车间310车间否1612氢压机启动柜其他设备类108车间310车间否113低压变频柜其他设备类108车间310车间否114低压开关柜其他设备类209车间310车间否3515软启动柜其他设备类209车间310车间否116调功器柜其他设备类20138、9车间310车间否117自藕减压启动柜其他设备类消防室310车间否418低压补偿柜其他设备类309车间310车间否419低压开关柜其他设备类309车间310车间否48填表人：310车间班长 填表日期：2017年 3月6日 审核人：310车间主任 审核日期： 2017年4月 4日 A.3设备设施清单XX公司310车间主要设备设施清单单位: XX公司310车间 No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注20预付费计量箱其他设备类310车间310车间否121戴尔电脑其他设备类310车间310车间否422过程万用表其他设备类310车间310车间否223创维彩电其他设备类310车间139、310车间否124美的空调其他设备类310车间310车间否325配电室（消防泵房）其他设备类310车间310车间否126总配电室其他设备类310车间310车间否1填表人：310车间班长 填表日期：2017年 3月6日 审核人：310车间主任 审核日期： 2017年4月 4日 （填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。140、）A.3设备设施清单XX公司技术科主要设备设施清单单位: XX公司 技术科 No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1液相色谱仪其他设备仪器分析室技术科否2台2气相色谱仪其他设备仪器分析室技术科否2台3电热恒温干燥箱其他设备高温室技术科否2台4水循环真空泵通用机械仪器分析室技术科否3台5磁力高压釜反应器连续实验室技术科否3台6园型电加热炉反应器连续实验室技术科否7柱塞计量泵通用机械连续实验室技术科否3台 填表人：技术科主管 填表日期：2017年2月6日 审核人：技术科科长 审核日期：2017年4月3日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换141、设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.3设备设施清单XX公司仓储科主要设备设施清单 单位：XX公司-仓储科 NO:01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1柴油叉车起重运输类装卸队仓储科是22夹包机起重运输类装卸队仓储科是13电叉车起重运输类装卸队仓储科是74旋转推出器起重运输类装卸队仓储科是15传送带起重运输类装卸队仓储科否16电脑其他设备类仓储科 仓储科142、否107烟感系统其他设备类仓储科 仓储科否18中央空调系统其他设备类仓储科 仓储科否19空调其他设备类仓储科 仓储科否610灭火器其他设备类仓储科 仓储科否70填表人：仓储科主管 填表日期：2017年3月9日 审核人：仓储科科长 审核日期：2017年4月3日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.3设备设施清143、单XX公司质控科主要设备设施清单单位：XX公司质量控制科NO:01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1软化点测定仪其他设备类化学分析室质量控制科否2压力表校验器其他设备类计量室质量控制科否33电热恒温鼓风干燥箱其他设备类高温室质量控制科否74精密电子天平其他设备类天平室质量控制科否55筛分机通用机械类电煤分析室质量控制科否6通风橱其他设备类化学分析室/高温室/电煤分析室质量控制科否37恒温水浴槽其他设备类计量室/化学分析室质量控制科否28空压机通用机械类气体室质量控制科否49气相色谱仪其他设备类色谱分析室质量控制科否1710紫外分光光度计其他设备类化学分析室质量控制科否11144、液相色谱仪其他设备类色谱分析室质量控制科否212实验室超纯水机其他设备类化学分析室质量控制科否13KSF系列箱式电阻炉其他设备类高温室质量控制科否214高纯氢发生器其他设备类气体室质量控制科否215微机发热量测定仪其他设备类电煤分析室质量控制科否16自动沸程测定仪其他设备类化学分析室质量控制科否填表人：质量控制科主管 填表日期：2017年3月9日 审核人：质量控制科科长 审核日期：2017年4月3日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，145、同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.3设备设施清单XX公司设备科主要设备设施清单单位: XX公司设备科 No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1电焊机通用机械类机修队设备科否3台2切割机通用机械类机修队设备科否1台3气割工具其他设备类机修队设备科是3套4车床通用机械类机修队设备科否1台5试压泵通用机械类机修队设备科否1台6办公电脑其他设备类办公室设备科否7台7照明灯其他设备类办公室设备科否1个8通信设备其他设备类办公室设备科否4台对讲机填表人： 设备科主管 填表日期：201146、7 年 3 月 10日 审核人：设备科科长 审核日期： 2017 年4 月3日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.3设备设施清单XX公司食堂主要设备设施清单单位: XX公司食堂 No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1饮水机其他设备类操作室食堂否2电加热槽储罐及容器类操作室食堂否147、3风扇其他设备类操作室食堂否4照明灯其他设备类操作室食堂否5切片机其他设备类操作间食堂否6蒸柜其他设备类操作室食堂否7充值机其他设备类操作室食堂否8空调其他设备类餐厅、操作间食堂否9消毒柜其他设备类操作间食堂否10冰柜其他设备类操作间食堂否11压面机其他设备类操作间食堂否12灭火器其他设备类餐厅、操作间食堂否13消防栓其他设备类餐厅、操作间食堂否填表人：食堂主管 填表日期： 2017年3月7日 审核人：工会主席 审核日期： 2017年4月3日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐148、，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A.3设备设施清单XX公司办公区域主要设备设施清单单位: XX公司食行管科室 No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1微机储罐及容器类办公室行管科室否2空调储罐及容器类办公室行管科室否3饮水机储罐及容器类办公室行管科室否4打印机储罐及容器类办公室行管科室否5悬挂物储罐及容器类办公室行管科室否6照明灯储罐及容器类办公室行管科室否7通信设备储罐及容器类办公室行管科室否8公务用车、及班车储罐及容器类办公室149、行管科室否填表人：行政科主管 日期：2017年3月5日 审核人： 行政科科长 日期： 2017年3月6日 A.4工作危害分析XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录 （记录受控号）单位：1#架甲裂制氢工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：日常巡检 No：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工具取放工具掉落伤人人身伤害、工具损坏工具放置在巡检包中或规定放置地点。安全帽11775蓝2登高高处坠落摔伤人身伤害每周四进行安全例会，对登高等高危作业进行培训。登150、高作业系安全带0.52115蓝3检查机泵触电、机械伤害人身伤害、设备损坏联轴器或转动部位设置防护罩1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训。防护手套、绝缘鞋设置安全警示，必要时断电检查0.51157.55蓝4检查法兰连接液体外溅伤人人身伤害每小时巡检一次，发现问题及时处理护目镜、耐酸碱手套0.51157.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评151、价记录（记录受控号）单位：1#架甲裂制氢工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：取样操作 No：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工具取放工具掉落伤人人身伤害、工具损坏工具放置在巡检包中或规定放置地点安全帽0.517.57.55蓝2登高高处坠落摔伤人身伤害每周四进行安全例会，对登高等高危作业进行培训。登高取样系安全带0.52115蓝3取样操作溅入眼中，或皮肤上对眼脸伤害，或侵入体内遵守操作规程护目镜、耐酸碱工作服有洗眼器0.51157.55蓝分析人：108车间班长 152、日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：1#架甲裂制氢工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：泵操作 No：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开泵前检查接线盒漏电触电造成人身伤害设有接地严格遵守操作规程，发现异常立即维修。按照年度培训计划进行相关知识培训学习绝缘鞋0.51157.55蓝2启动电机电流超负荷跳闸153、，电机烧坏1.严格遵守操作规程。 2.启动机泵前进行盘车。0.53710.55蓝3开启阀门阀门或法兰连接泄漏输送介质外泄、人身伤害严格遵守操作规程佩戴防护面具、耐酸碱防护手套、劳保服有洗眼器0.51157.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：1#架甲裂制氢工段 风险点岗位：维修工 工作任务：设备维修 No：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控154、级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1拆卸设备缺少检修前JSA分析人身伤害检修前进行JSA分析，使用合格工具安全帽、工作服、防静电鞋31135蓝2检查故障作业环境受限人身伤害严格遵守操作规程安全帽、工作服、防静电鞋31135蓝3更换备件环境受限，不易操作人身伤害严格遵守操作规程安全帽、工作服、防静电鞋31135蓝4清理现场清理不全面人身伤害、设备损坏严格遵守公司“工完料净场地清”要求。0.53710.55蓝5盘车挤压人身伤害两人配合，使用合格工具劳保手套、安全鞋0.2110.25蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：155、2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：1#架甲裂制氢工段 风险点岗位：主控岗位 工作任务：DCS控制 No：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1DCS监视与控制MA05罐液位超限物料泄露、中毒有液位报警和连锁遵守操作规程防毒面具0.510155蓝空气压力过低程控阀失效不能正常工作有报警设置遵守操作规程0.510155蓝高压气柜压力过高超压、安全起跳又停机联锁有巡156、检记录有安全阀0.510155蓝产品氢缓冲罐压力过高超压、安全起跳有巡检记录有安全阀0.510155蓝80方缓冲罐压力过高或过低超压、安全起跳有声光报警有操作规程有安全阀0.510155蓝水循环真空泵水槽，液位过高或过低放空管喷水，真空低有液位报警有巡检记录0.510155蓝常压气柜浮筒过高或过低过高放空物料损失，过低设备损坏有液位报警有巡检记录0.510155蓝系统压力过高超压、安全起跳有压力报警、超压联锁有巡检记录有应急救援预案1101105蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18157、XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：1#架甲裂制氢工段 风险点岗位：工段长 工作任务：停车检修 No：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1编制大修及检维修安全措施安全措施编制不完善发生事故、人身伤害做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋0.53710.55蓝2大修及检维修过程中落实安全措施安全措施落实不到位发生事故、人身伤害1.所有人员严格执行作业票证规定的各项安全措施。2.做好大修、维修工158、种中的安全检查，发现安全措施不到位的情况及时制止。3.对不能严格执行安全管理规定的现象进行严肃处理。1.大修、维修前，做好各项安全教育工作，明确要求。2.加强平时的安全教育。安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋0.531522.55蓝3大修及检维修 过程中现场、验收监督监督不到位发生事故、人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋0.53710.55蓝4大修及检维修 过程中各种票证的签发、管理相关票证不安要求办理或不办理相关票证发生事故、人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理各159、类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋317215蓝5设备吊装固定不牢，掉落人身伤害、设备损坏1.严格办理吊装作业证。2.吊装半径内严禁站人，设置警戒绳。安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋1315455蓝6焊接、气割引发火灾人身伤害、设备损坏严格办理动火作业证，落实各类防火措施。安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋1315455蓝7清理现场清理不全面人身伤害、设备损坏严格遵守公司“工完料净场地清”要求。安全帽、工作服、劳保手套、安全鞋0.53710.55蓝8进入容器作业窒息人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理进入受160、限空间作业票证。2.加强施工监护管理，监护人员到位。加强对当班人员受限空间作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。佩戴防毒面具、长管呼吸器、空气呼吸器制定完善的事故应急预案，定期组织演练0.531522.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：1#架甲裂制氢工段 风险点岗位：工段长 工作任务：装置开停车 No：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控161、级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1装置停车冬季停车设备防冻设备损坏保温有防冻措施163185蓝物料放净作业污染地面、人员伤害遵守操作规程安全鞋、工作服0.567215蓝设备冲洗置换作业污染地面、人员伤害遵守操作规程安全鞋、工作服0.567215蓝2装置开车设备泄露污染地面遵守操作规程0.567215蓝系统超压设备损坏有压力表，有超压联锁装置遵守操作规程1615904黄分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC162、）评价记录（记录受控号）单位：1#架甲裂制氢工段 风险点岗位：工段长 工作任务：紧急停车 No：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1启动紧急停车程序程序不当人身伤害、财产损失组织工艺技术、设备、安全专业人员制定紧急停车程序组织相关人员认真学习紧急停车程序，并严格按开停车程序进行1140405蓝2DCS联锁设定不当、联锁失灵污染环境、财产损失1.编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法 2.按紧急停车程序进行，加强员工操作培训，提高应对异常情况处理能力 3.每年163、大修对DCS控制系统进行检查，并由工控人员做好日常巡检维护组织人员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法0.5140205蓝3应急切断阀门开关紧急切断阀、泄压阀失灵环境污染、人身伤亡、财产损失1.编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法2.按紧急停车程序进行，及时开启现场旁通阀门或关闭调节阀前后阀门3.每年利用大修停车机会对紧急切断阀及泄压阀进行检查，并由仪表人员做好日常巡检维护 组织人员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法0.5140205蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.1164、8XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：2#架甲裂制氢工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：日常巡检 No：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工具取放工具掉落伤人人身伤害、工具损坏工具放置在巡检包中或规定放置地点。安全帽0.51775蓝2登高高处坠落摔伤人身伤害每周四进行安全例会，对登高等高危作业进行培训。登高作业系安全带0.52115蓝3检查机泵触电、机械伤害人身伤害、设备损坏联轴器或转动部位设置防护罩1.每小时巡检一次，发165、现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训。防护手套、绝缘鞋设置安全警示，必要时断电检查0.51157.55蓝4检查法兰连接液体外溅伤人人身伤害每小时巡检一次，发现问题及时处理护目镜、耐酸碱手套及工作服0.51157.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：2#架甲裂制氢工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：取样操作 No：02序号作业步骤危险166、源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工具取放工具掉落伤人人身伤害、工具损坏工具放置在巡检包中或规定放置地点安全帽0.51775蓝2登高高处坠落摔伤人身伤害每周四进行安全例会，对登高等高危作业进行培训。登高取样系安全带0.52115蓝3取样操作溅入眼中，或皮肤上对眼脸伤害，或侵入体内遵守操作规程培训合格上岗护目镜、耐酸碱手套及工作服有洗眼器0.51157.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期167、：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：2#架甲裂制氢工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：泵操作 No：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开泵前检查接线盒漏电触电造成人身伤害设有接地严格遵守操作规程，发现异常立即维修。按照年度培训计划进行相关知识培训学习绝缘手套及绝缘鞋0.51157.55蓝2启动电机电流超负荷跳闸，电机烧坏1.严格遵守操作规程。2.启动机泵前进行盘车。0.53710.55蓝3开启阀门阀门168、或法兰连接泄漏输送介质外泄、人身伤害严格遵守操作规程佩戴防护面具、耐酸碱防护手套、劳保服有洗眼器0.51157.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：2#架甲裂制氢工段 风险点岗位：维修工 工作任务：设备维修 No：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1拆卸设备缺少检修前JSA169、分析人身伤害检修前进行JSA分析，使用合格工具PPE31135蓝2检查故障作业环境受限人身伤害严格遵守操作规程PPE31135蓝3更换备件环境受限，不易操作人身伤害严格遵守操作规程PPE31135蓝4清理现场清理不全面人身伤害、设备损坏严格遵守公司“工完料净场地清”要求。PPE0.53710.55蓝5盘车挤压人身伤害两人配合，使用合格工具PPE0.2110.25蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：2#架甲裂170、制氢工段 风险点岗位：工段长 工作任务：停车检修 No：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1编制大修及检维修安全措施安全措施编制不完善发生事故、人身伤害做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。PPE0.53710.55蓝2大修及检维修过程中落实安全措施安全措施落实不到位发生事故、人身伤害1.所有人员严格执行作业票证规定的各项安全措施。2.做好大修、维修工种中的安全检查，发现安全措施不到位的情况及时制止。3.对不能严格执行安全管理规定的现象进行严肃处理。1.大修、维171、修前，做好各项安全教育工作，明确要求。2.加强平时的安全教育。PPE0.531522.55蓝3大修及检维修 过程中现场、验收监督监督不到位发生事故、人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。PPE0.53710.55蓝4大修及检维修 过程中各种票证的签发、管理相关票证不安要求办理或不办理相关票证发生事故、人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。PPE0.53710.55蓝5设备吊装固定不牢，掉落人身伤害、设备损坏1.严172、格办理吊装作业证。2.吊装半径内严禁站人，设置警戒绳。PPE0.531522.55蓝6焊接、气割引发火灾人身伤害、设备损坏严格办理动火作业证，落实各类防火措施。PPE0.531522.55蓝7清理现场清理不全面人身伤害、设备损坏严格遵守公司“工完料净场地清”要求。PPE0.53710.55蓝8进入容器作业窒息人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理进入受限空间作业票证。2.加强施工监护管理，监护人员到位。加强对当班人员受限空间作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。佩戴防毒面具、长管呼吸器、空气呼吸器制定完善的事故应急预案，定期组织演练0.531522.55蓝分析人：108车间班长 日期：20173、17.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：2#架甲裂制氢工段 风险点岗位：工段长 工作任务：装置开停车 No：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1装置停车冬季停车设备防冻设备损坏保温有防冻措施培训合格上岗163185蓝物料放净作业污染地面、人员伤害遵守操作规程培训合格上岗PPE0.567215蓝设备冲洗置换作业污染地面174、人员伤害遵守操作规程培训合格上岗PPE0.567215蓝2装置开车设备泄露污染地面遵守操作规程培训合格上岗0.567215蓝系统超压设备损坏有压力表，有超压联锁装置遵守操作规程培训合格上岗1615904黄分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：2#架甲裂制氢工段 风险点岗位：工段长 工作任务：紧急停车 No：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建175、议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1启动紧急停车程序程序不当人身伤害、财产损失组织工艺技术、设备、安全专业人员制定紧急停车程序组织相关人员认真学习紧急停车程序，并严格按开停车程序进行PPE1140405蓝2DCS联锁设定不当、联锁失灵污染环境、财产损失1.编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法 2.按紧急停车程序进行，加强员工操作培训，提高应对异常情况处理能力 3.每年大修对DCS控制系统进行检查，并由工控人员做好日常巡检维护组织人员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法0.5140205蓝3应急切断阀门开关紧急切断阀、泄压阀失灵环境污染、人身伤亡、财产损失1176、.编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法。 2.按紧急停车程序进行，及时开启现场旁通阀门或关闭调节阀前后阀门。 3.每年利用大修停车机会对紧急切断阀及泄压阀进行检查，并由仪表人员做好日常巡检维护组织人员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法PPE0.5140205蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：氢压机工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：日常巡检 No：01 序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作177、业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工具取放工具掉落伤人人身伤害、工具损坏工具放置在巡检包中或规定放置地点。安全帽0.517.57.55蓝2登高高处坠落摔伤人身伤害每周四进行安全例会，对登高等高危作业进行培训。登高作业系安全带0.52115蓝3检查氢压机触电、机械伤害人身伤害、设备损坏联轴器或转动部位设置防护罩1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训。劳保手套、绝缘鞋设置安全警示，必要时断电检查0.51157.55蓝4178、检查法兰连接液体外溅伤人人身伤害每小时巡检一次，发现问题及时处理护目镜、耐酸碱手套0.51157.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：氢压机工段 风险点岗位：维修工 工作任务：氢压机维修 No：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1泄压、置换排放阀门内漏置换不彻底爆鸣、爆炸氮179、气连续置换使用防爆工具、可燃气体检测灭火器1215305蓝2气缸盖拆卸气缸内有余压气缸盖或活门盖弹出伤人、爆鸣氮气连续置换，放空阀上锁挂签灭火器11775蓝3检修后试密泄露静电起火肥皂水试漏穿防静电服灭火器0.531522.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：氢压机工段 风险点岗位：氢压机岗位 工作任务：氢压机操作 No：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LE180、CD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开机缺少启动前的检查超压、跳闸、捣缸等异常有安全阀遵守操作规程1103305蓝带压启动电机跳闸遵守操作规程0.5103155蓝进口阀门开度过大安全阀起跳有安全阀遵守操作规程1103305蓝忘记开冷却水设备发热，活塞环损害遵守操作规程16165蓝2停机带压停机活塞杆填料泄露遵守操作规程0.56395蓝停机后关二次水阀门气缸内积液腐蚀遵守操作规程16165蓝误开副线阀门各级串压、安全阀起跳遵守操作规程16165蓝3阀门控制高压阀门损害弹出伤人站在阀门侧面安全作业培训0.56135蓝产生静电产生火花使用铜质专用扳手181、灭火器16165蓝4频率调整进入配电室接触带电体触电有绝缘地板岗位培训661365蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：氢压机工段 风险点岗位：氢压机岗位 工作任务：溶剂排污 No：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1氢压机溶剂排污阀门开度过大静电起火，气味较大安装小通径阀门防毒182、口罩灭火器0.567215蓝人体携带静电静电起火，火灾现场安装静电释放器穿防静电服灭火器0.567215蓝溶剂溅在身上、地上污染受桶加盖戴防护眼镜361185蓝溶剂罐放空带液污染环境安装小通径阀门两人配合PPE16165蓝2缓冲罐溶剂排污阀门开度过大静电起火，气味较大安装小通径阀门灭火器0.567215蓝溶剂罐放空带液污染环境安装小通径阀门两人配合专人监护16165蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：氢压机183、工段 风险点岗位：工段长 工作任务：停车检修 No：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1编制大修及检维修安全措施安全措施编制不完善发生事故、人身伤害做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。PPE0.53710.55蓝2大修及检维修过程中落实安全措施安全措施落实不到位发生事故、人身伤害1.所有人员严格执行作业票证规定的各项安全措施。2.做好大修、维修工种中的安全检查，发现安全措施不到位的情况及时制止。3.对不能严格执行安全管理规定的现象进行严肃处理。1.大修、维修前184、，做好各项安全教育工作，明确要求。2.加强平时的安全教育。PPE0.531522.55蓝3大修及检维修 过程中现场、验收监督监督不到位发生事故、人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。PPE0.53710.55蓝4大修及检维修 过程中各种票证的签发、管理相关票证不安要求办理或不办理相关票证发生事故、人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。PPE0.53710.55蓝5设备吊装固定不牢，掉落人身伤害、设备损坏1.严格办185、理吊装作业证。2.吊装半径内严禁站人，设置警戒绳。PPE0.531522.55蓝6焊接、气割引发火灾人身伤害、设备损坏严格办理动火作业证，落实各类防火措施。PPE0.531522.55蓝7清理现场清理不全面人身伤害、设备损坏严格遵守公司“工完料净场地清”要求。PPE0.53710.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：氢压机工段 风险点岗位：工段长 工作任务：装置开停车 No：06序号作业步骤危险源或潜在186、事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1装置停车冬季停车设备防冻设备损坏保温有防冻措施培训合格上岗163185蓝物料放净作业污染地面、人员伤害遵守操作规程培训合格上岗PPE0.567215蓝设备冲洗置换作业污染地面、人员伤害遵守操作规程培训合格上岗PPE0.567215蓝2装置开车设备泄露污染地面遵守操作规程培训合格上岗0.567215蓝系统超压设备损坏有压力表，有超压联锁装置遵守操作规程培训合格上岗1615904黄分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期187、：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：氢压机工段 风险点岗位：工段长 工作任务：紧急停车 No：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1启动紧急停车程序程序不当人身伤害、财产损失组织工艺技术、设备、安全专业人员制定紧急停车程序组织相关人员认真学习紧急停车程序，并严格按开停车程序进行PPE1140405蓝2DCS联锁设定不当、联锁失灵污染环境、财产损失1.编制完善的188、事故应急预案及工艺安全规程与操作法 2.按紧急停车程序进行，加强员工操作培训，提高应对异常情况处理能力 3.每年大修对DCS控制系统进行检查，并由工控人员做好日常巡检维护组织人员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法0.5140205蓝3应急切断阀门开关紧急切断阀、泄压阀失灵环境污染、人身伤亡、财产损失1.编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法 2.按紧急停车程序进行，及时开启现场旁通阀门或关闭调节阀前后阀门 3.每年利用大修停车机会对紧急切断阀及泄压阀进行检查，并由仪表人员做好日常巡检维护 组织人员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法PPE0.5140205蓝分析人：108车间班长 189、日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：废水处理工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：日常巡检 No：01 序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工具取放工具掉落伤人人身伤害、工具损坏工具放置在巡检包中或规定放置地点。安全帽0.51775蓝2登高高处坠落摔伤人身伤害每周四进行安全例会，对登高等高危作业进行培训。登高190、作业系安全带0.52115蓝3检查机泵触电、机械伤害人身伤害、设备损坏联轴器或转动部位设置防护罩1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。利用每周一题或车间培训对转动设备安全防护知识进行培训。PPE设置安全警示，必要时断电检查0.51157.55蓝4检查法兰连接液体外溅伤人人身伤害每小时巡检一次，发现问题及时处理护目镜、耐酸碱手套0.51157.55蓝5检查水池水位跌落溺亡人身伤害安装防护栏每小时巡检一次，设置警示告知牌PPE11157.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全191、经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：废水处理工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：取样操作 No：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工具取放工具掉落伤人人身伤害、工具损坏工具放置在巡检包中或规定放置地点安全帽0.51775蓝2登高高处坠落摔伤人身伤害每周四进行安全例会，对登高等高危作业进行培训。登高取样系安全带0.52115蓝3取样操作溅入眼中，或皮肤上对眼脸伤害，或侵入体内遵守操作规程培训合192、格上岗护目镜、耐酸碱工作服有洗眼器0.51157.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：废水处理工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：泵操作 No：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开泵前检查接线盒漏电触电造成人身伤害设有接地严格遵守操作规程，发现异常立即维修。按照年度培训计193、划进行相关知识培训学习PPE0.51157.55蓝2启动电机电流超负荷跳闸，电机烧坏1.严格遵守操作规程。 2.启动机泵前进行盘车。0.53710.55蓝3开启阀门阀门或法兰连接泄漏输送介质外泄、人身伤害严格遵守操作规程佩戴防毒面具、耐酸碱防护手套及工作服有洗眼器0.51157.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：废水处理工段 风险点岗位：维修工 工作任务：设备维修 No：04序号作业步骤危险源或潜在事194、件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1拆卸设备缺少检修前JSA分析人身伤害检修前进行JSA分析，使用合格工具PPE31135蓝2检查故障作业环境受限人身伤害严格遵守操作规程PPE31135蓝3更换备件环境受限，不易操作人身伤害严格遵守操作规程PPE31135蓝4清理现场清理不全面人身伤害、设备损坏严格遵守公司“工完料净场地清”要求。PPE0.53710.55蓝5盘车挤压人身伤害两人配合，使用合格工具PPE0.2110.25蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主195、任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：废水处理工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：COD分析 No：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1COD分析加热试剂喷出灼伤严格遵守操作规程穿戴防酸碱服，佩戴面罩163185蓝酸性试剂溅落灼伤严格遵守操作规程穿戴防酸碱服，佩戴面罩163185蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主196、任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：废水处理工段 风险点岗位：巡检工 工作任务：空压机操作 No：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开停空压机噪音超标损害听力系统现场有警示标示佩戴防护耳塞661365蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18197、XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：废水处理工段 风险点岗位：工段长 工作任务：停车检修 No：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1编制大修及检维修安全措施安全措施编制不完善发生事故、人身伤害做好大修、维修安全措施编制后的评审工作。PPE0.53710.55蓝2大修及检维修过程中落实安全措施安全措施落实不到位发生事故、人身伤害1.所有人员严格执行作业票证规定的各项安全措施。2.做好大修、维修工种中的安全检查，发现安全措施不到198、位的情况及时制止。3.对不能严格执行安全管理规定的现象进行严肃处理。1.大修、维修前，做好各项安全教育工作，明确要求。2.加强平时的安全教育。PPE0.531522.55蓝3大修及检维修 过程中现场、验收监督监督不到位发生事故、人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到位。PPE0.53710.55蓝4大修及检维修 过程中各种票证的签发、管理相关票证不安要求办理或不办理相关票证发生事故、人身伤害1.严格执行安全作业管理制度办理各类安全作业票证，杜绝违章作业，发现违章行为严肃考核。2.加强施工监护管理，监护人员到199、位。PPE0.53710.55蓝5设备吊装固定不牢，掉落人身伤害、设备损坏1.严格办理吊装作业证。2.吊装半径内严禁站人，设置警戒绳。PPE0.531522.55蓝6焊接、气割引发火灾人身伤害、设备损坏严格办理动火作业证，落实各类防火措施。PPE0.531522.55蓝7清理现场清理不全面人身伤害、设备损坏严格遵守公司“工完料净场地清”要求。PPE0.53710.55蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：废水200、处理工段 风险点岗位：工段长 工作任务：装置开停车 No：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1装置停车冬季停车设备防冻设备损坏保温有防冻措施培训合格上岗163185蓝物料放净作业污染地面、人员伤害遵守操作规程培训合格上岗PPE0.567215蓝设备冲洗置换作业污染地面、人员伤害遵守操作规程培训合格上岗PPE0.567215蓝2装置开车设备泄露污染地面遵守操作规程培训合格上岗0.567215蓝系统超压设备损坏有压力表，有超压联锁装置遵守操作规程培训合格上岗16159201、04黄分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18XX公司108车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：废水处理工段 风险点岗位：工段长 工作任务：紧急停车 No：09 序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1启动紧急停车程序程序不当人身伤害、财产损失组织工艺技术、设备、安全专业人员制定紧急停车程序组织相关人员认真学习紧急停车程序，并严格按开停车程202、序进行PPE1140405蓝2DCS联锁设定不当、联锁失灵污染环境、财产损失1.编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法 2.按紧急停车程序进行，加强员工操作培训，提高应对异常情况处理能力 3.每年大修对DCS控制系统进行检查，并由工控人员做好日常巡检维护组织人员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法0.5140205蓝3应急切断阀门开关紧急切断阀、泄压阀失灵环境污染、人身伤亡、财产损失1.编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法 2.按紧急停车程序进行，及时开启现场旁通阀门或关闭调节阀前后阀门 3.每年利用大修停车机会对紧急切断阀及泄压阀进行检查，并由仪表人员做好日常巡检维护 组织人203、员培训事故应急预案及工艺安全规程与操作法PPE0.5140205蓝分析人：108车间班长 日期：2017.03.12 审核人：108车间主任 日期：2017.03.13 审定人：安全经理 日期：2017.03.18A.4工作危害分析XX公司209车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录 单位：XX公司209车间 风险点岗位：成型机岗位 工作任务：设备点检 No：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1日常点检检查设备做功情况时接触运转部位机械伤害运转部位防护罩齐全点204、检设备时禁止接触运转部位全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全启动急停拉线，紧急停车16165蓝2检查设备做功情况时接触高温部位人员烫伤高温部位进行保温隔离点检设备时禁止接触高温部位全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全使用烫伤膏进行治伤16165蓝3给设备进行润滑接触运转部位机械伤害运转部位防护罩齐全设备润滑时断电上锁挂签全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全启动急停拉线，紧急停车16165蓝4上下台阶滑倒人员跌伤台阶旁安装扶手上下楼梯扶扶手全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医16165蓝5没有正确使用个人防护用品人员伤害防205、护用品有穿戴图文说明防护用品佩戴管理规定全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医16165蓝分析人：209车间班长 日期：2017年3月17日 审核人：209车间主任 日期：2017年3月18日 审定人：安全经理 日期：2017年3月19日XX公司209车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：XX公司209车间 风险点岗位：维修岗位 工作任务：设备维修 No：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1日常维修动设备电源没有上锁挂206、签人员触电、机械伤害安装安全连锁装置严格执行上锁挂签制度全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医163185蓝2检修部位、管线没有有效隔离人员伤害、中毒、环境污染安装安全连锁切断装置严格执行上锁挂签制度全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医。现场进行堵漏，缩小污染范围16165蓝3检修部位隔离后没有打开放空（净）物料外溅、人员伤害、环境污染安装安全连锁切断装置严格执行上锁挂签制度全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医。现场进行堵漏，缩小污染范围16165蓝4检修过程违章作业人员伤害检修人员207、持证上岗严格执行维修管理规定维修人员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医16165蓝5禁火区使用非防爆工具火灾、爆炸配备防爆工具禁火区禁止使用非防爆工具全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全启动应急预案163185蓝6维修工具有缺陷人员碰伤维修工具依旧换新严禁使用有缺陷的工具全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医16165蓝7作业过程没有正确使用防护用品人员伤害防护用品有穿戴图文说明防护用品佩戴管理规定全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医16165蓝8废弃物没有按照规定处置环境208、污染废弃物处置规定公示严格按照废弃物处置全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全启动应急预案16165蓝分析人：209车间班长 日期：2017年3月17日 审核人：209车间主任 日期：2017年3月18日 审定人：安全经理 日期：2017年3月19日XX公司209车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：XX公司209车间 风险点岗位：维修岗位 工作任务：受限空间作业 No：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1受限空间作业电机电源没有上锁挂签人员触209、电、机械伤害安装安全连锁装置严格执行上锁挂签制度全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医163185蓝2设备置换不彻底人员中毒和窒息、火灾针对不同的设备制定相对应的置换方案严格按照相对照的置换方案进行全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医167425蓝3含氧量检查偏差人员窒息利用储罐的人孔进行充分通风对受限空间内进行多点位检测，确保分析具有代表性全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医167425蓝4受限空间内亮度不足碰撞突起物人员碰伤受限空间内使用防210、爆式照明器材使用照明器材保障作业区域的照明度全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医16165蓝5检测时间超限人员伤害、火灾作业区域配备检测人员及检测仪器严格按照持续检测的原则进行检测全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医163185蓝6监护人员没有及时发现异常人员伤害、火灾配备1名以上监护人员监护人员坚守岗位并与作业人员不间断沟通全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医163185蓝7作业人员没有正确使用防护用品人员伤害防护用品有211、穿戴图文说明防护用品佩戴管理规定全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医167425蓝分析人：209车间班长 日期：2017年3月17日 审核人：209车间主任 日期：2017年3月18日 审定人：安全经理 日期：2017年3月19日XX公司209车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：XX公司209车间 风险点岗位：维修岗位 工作任务：动火作业 No：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1动火作业动火点附近有212、物料泄露火灾、爆炸属地范围内无跑冒滴漏作业前对作业区域进行检查，确定无跑冒滴漏点电焊工培训安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医167425蓝2电焊机电源线破损人员触电、火灾电焊机及其附件完好、合格作业前对作业工具进行检查，确保其完好、合格电焊工培训安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医167425蓝3气瓶暴晒或接触热源火灾、爆炸气瓶采用完好、合格的气瓶气瓶配备防护罩等遮阳措施，并与热源保持响应的距离电焊工培训安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医16213、3185蓝4没有使用防护眼镜、手套人员伤害防护用品有穿戴图文说明防护用品佩戴管理规定电焊工培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医163185蓝5消防器材失效火灾、爆炸配备合格、完好的消防器材定期对消防器材进行检查，发现损坏立即进行更换电焊工培训安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医167425蓝6监护人员对于作业点异常没有及时发现火灾、爆炸、人员伤害监护人员持证上岗监护人员坚守岗位，并不间断与作业人员进行交流监护人员培训安全帽、工作鞋、防火服、防护手套、防毒面罩等劳保用品佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医16318214、5蓝分析人：209车间班长 日期：2017年3月17日 审核人：209车间主任 日期：2017年3月18日 审定人：安全经理 日期：2017年3月19日XX公司209车间工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：XX公司209车间 风险点岗位：维修岗位 工作任务：移动电动工具使用 No：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1移动电动工具使用移动电动工具受潮触电人员触电移动工具安装漏点报警装置作业前对工器具进行检查全员培训安全帽、工作鞋、工作服、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医167425 蓝2配电盘漏电保护器失灵人员触电漏电保护器完好、合格在有效期内作业前对配电盘进行检查并检验漏点保护器全员