1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX复合肥制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布目 录前 言3引 言4复合肥制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南51 范围52 规范性引用文件53 术语与定义54 基本要求54.1成立组织2、机构54.2实施全员培训74.3编写体系文件75 工作程序和内容85.1风险点确定8风险点划分原则8风险点排查85.2危险源辨识8辨识方法9辨识范围9危险源辨识9事故类别及后果的识别10现有控制措施的识别105.3风险评价10风险评价方法10风险评价准则10风险评价与分级10确定重大风险11风险点级别确定115.4风险控制措施11风险控制措施的制定11风险控制措施的选择12风险控制措施的评审125.5风险分级管控12风险分级管控的要求12编制风险分级管控清单13风险告知136文件管理136.1档案记录136.2风险信息应用137分级管控的效果138持续改进14附录A（资料性附录） 风险分析记录3、15A0风险区域（单元）划分登记表15A1风险点登记台账1A2作业活动清单8A3设备设施清单12A4 复合肥车间工作危害分析评价记录16A5复合肥车间安全检查表分析评价记录93附录B（资料性附录） 风险分级管控清单134B1作业活动风险分级管控清单134B2设备设施风险分级管控清单192前 言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位： 金正大生态工程集团股份有限公司本标准主要起草人：朱孟会、丁 斌 引 言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则4、安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和复合肥制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省复合肥制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省复合肥复合肥制造企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。复合肥制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了复合肥制造企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内复合肥制造企5、业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语与定义DB37/T 2882-2016、 DB37/T*-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1成立组织机构复合肥制造企业要成立以企业主要负责人为组长，安全总监（分管副总经理）为副组长，各生产6、车间、技术设备部、生产部和安全部负责人为成员的安全生产风险分级管控体系建设领导小组，明确领导小组风险分级管控工作具体职责，自上而下发动基层员工全面推进安全风险分级管控体系建设工作。小组成员应熟悉生产过程中安全管理、设备管理、工艺流程、技术设计、工程项目管理的人员。领导小组的主要职责：负责制定企业安全生产风险分级管控体系建设方案，并监督贯彻落实情况。组织协调并评价在生产过程中产生的各项预防性风险工作。负责组织员工进行风险管理知识方面培训工作，确保全员参与风险分级管控体系。定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，及时、完整、真实汇集上报风险辨识文本工作，确保风险评价、危害辨识工作能切实有效7、开展。负责敦促各部门建立健全各类危险源（含重大危险源）风险辨识管理档案及定期开展评价管理工作，对辨识出的风险进行公告警示。组织员工在各项作业前的危害辨识工作，明确管控措施，做好体系的运行管理。针对风险点制定隐患排查治理制度，明确各部门、岗位隐患排查范围、要求。组织督促各部门车间开展隐患自查，并对查出隐患及时整改。在风险评估的基础上，完善应急预案体系，并定期组织人员开展演练培训活动。为确保体系建立过程循序渐进，组织应有序和得力，复合肥制造企业主要负责人应为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人，确定各部门的工作任务。各部门的工作职责：安全总监（分管副总经理）是危险源辨8、识、评价及风险管控过程的直接负责人，负责危险源辨识、评价和风险控制措施确定的监督管理。企业安全管理部门结合企业实际情况起草安全风险分级管控实施指南，并组织培训。负责指南的组织实施、指导和监督检查，协调和调度各专业工作组工作开展情况；负责组织对全公司风险分级情况评审；负责对三级以上（含三级）风险及其控制措施的汇总、协调、评估、监督；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核。企业设备、工艺、电气、仪表、研发技术、工程建设等各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。企业各部门车间负责组织本单位各岗位的危险源辨识、风险评价和控制措施的9、组织、协调，并对风险清单及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。为提高了各部门车间工作的积极性和责任心，有力的促进体系创建工作的推进，企业还应制定奖惩方案，将安全生产风险管控的目标、指标与经济责任制紧密结合。同时企业还应优先安排安全经费支出，提供充足的资金支持，确保风险管控措施的有效实施和实现持续改进。4.2实施全员培训为确保各级人员能顺利的开展工作，复合肥制造企业应对各岗位人员进行认真选拔，对其技能和能力进行评估，确认其技能和意识达到规定要求，必要时应开展针对性培训。培训内容的要点包括：安全生产风险管控体系建设的目的、精10、神及现行的辨识、评价标准；复合肥制造企业风险管控实施通则、细则和实施指南；企业内部安全风险分级管控方案、实施指南及各部门的职责及目标；企业有关的工艺流程、设备设施以及安全标准；本岗位风险点及现有管控措施。复合肥制造企业参与安全生产风险分级管控辨识及评价的岗位员工所需的安全生产风险管控意识和能力一般包括：对安全生产风险管控体系重要性的认识有较强的安全意识，熟知身边工作的安全生产风险，能自觉做好事故的预防工作；业务精通，操作熟练，能正确分析和解决生产操作和工艺设备问题能正确使用消防设施，救护器材，有较强的自救能力。在异常情况下，熟知应变措施，处置果断，有较强的生产处理和事故应变能力；能正确使用消防11、设施，救护器材，有较强的自救能力。在异常情况下，熟知应变措施，处置果断，有较强的生产处理和事故应变能力；文件编写规范，以便统一文件编写要求。复合肥制造企业应根据安全体系有效实施的需要，确定各部门、车间的培训需求，培训部门应据此编制培训计划和考核计划，培训计划中应包括培训方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和预期达到的效果等。培训部门应严格按培训计划组织培训，并对培训的实施和效果进行检查，安全生产风险分级管控体系的培训，应建立培训记录和档案，并按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理，避免损坏和遗失。不同层次的人员需接受的培训内容和时间可以不同，但各级培训最少不少于20学时，12、培训要贯穿于安全生产分级管控的各个阶段。4.3编写体系文件复合肥制造企业应根据自身生产经营性质、生产规模及现有经济、技术、管理等条件，建立自身相适宜的安全生产风险管控体系文，体系文件一般包括以下主要内容：风险管控制度企业安全生产风险分级管控实施方案风险点清单作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）评价记录安全检查表分析（SCL）评价记录风险分级管控清单5 工作程序和内容5.1风险点确定复合肥制造企业应根据工艺流程、区域等原则划分为不同的风险区域，为进一步开展风险点划分打好基础。复合肥制造企业生产车间典型风险区域如下：原料岗位浓缩岗位造粒岗位筛分岗位包装岗位中控岗位5.1.1风险点划分原则13、风险点的划分遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，划分方式尽量保持统一，避免混淆、出现遗漏。如采取一种方式不能全面覆盖，可选用其他划分方式进行补充。复合肥制造行业的风险点可为作业活动和设备设施,详见附表A2、A3。5.1.2风险点排查复合肥制造企业应组织生产、工艺、设备、电气、仓储、各车间，全方位、全过程对企业的整个生产经营过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，并建立风险点清单台账为下一步进行风险分析做好准备。5.2危险源辨识 危险源辨识分析应在一个经过培训的专业人员的指导下进行，要提供统一的危险源辨识表格，14、便于对辨识的结果进行比较、归类和统计，可以将表格下发到班组或车间，由班组长组织一线员工以岗位为单位成立危险源辨识小组，参与危险源辨识，填写分析评价记录，分析现有风险控制措施有效性，及时提出改进的控制措施。5.2.1辨识方法普通复合肥制造工艺相对简单，企业可结合实际，选择常用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）进行有效、可行的辨识方法进行危害因素辨识。对于有氧化工艺等危险工艺或其他重大危险源的企业，可在条件允许的情况下，选用危险与可操作性分析（HAZOP ）进行工艺危害风险分析。5.2.2辨识范围规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；15、事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。为确保辨识过程中不发生遗漏，可对每个风险点列出所有作业活动和设备设施。5.2.3危险源辨识在进行危险源识别时，应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊16、接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等；辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。5.2.4事故类别及后果的识别风险评价事故类别可参照GB64411986企业伤亡事故分类 进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为1517、类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。现有控制措施的识别企业应对辨识出的危险源的现有控制措施进行整理、识别，现有控制措施应包括现有工程措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等相关安全控制措施。5.3风险评价5.3.1风险评价方法复合肥制造企业可按照通则和细则中所提供的风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）方法进行评价和分级，标准中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性18、，可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。5.3.2风险评价准则复合肥制造企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，具体包括： 有关安全生产法律、法规； 设计规范、技术标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 相关方的诉求等。5.4.3风险评价与分级DB37/T*-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则5.5适用于本文件。5.4.4确定重大风险19、复合肥制造企业在风险评价过程中也可以按照实际经验进行风险大小的判定和分级，当出现以下情况时，可直接确定为重大风险。对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。根据GB18218评估为重大危险源的储罐区或装置。 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的。相关方投诉涉及事故隐患的。5.4.5风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施5.4.1风险控制措施的制定风险控制措施应包括:工程技术措施: 通过消除、替代、封闭、隔离、移开等方式消除或减弱危害。消除是指通过对装置、20、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代是指能过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；封闭是指对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；隔离是指通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移开或改变方向是指改变危险源的位置或方向，如危险及有毒气体的排放口。管理措施，规范安全管理，包括制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；警报和警示信号；建立检查监督和奖惩机制等； 教育措施：通过培训提高从业人员的操作技能和安全意识；个21、体防护包括：是指当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施，配备防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等防护用品；其次当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。应急控制包括：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、限位、过卷等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流22、程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。 5.4.2风险控制措施的选择风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。所采取的措施紧迫性取决于风险的大小。5.4.3风险控制措施的评审控制措施计划应在实施前针对以下内容予以评审：计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；是否产生新的危害因素；是否已选定了投资效果最佳的解决方案；受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控5.5.1风险分级管23、控的要求风险分析评价和风险等级判定，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性。存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。复合肥制造企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照细则中风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄绿”四种颜色标识，实施分级管控。企业应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。同时应遵循上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施的原则进行管控。5.5.2编制风险分级管控清单复合肥制造企业完成风险辨识和评价后，由领导小组统一评审，形成客观、真实和完整的辨识评价结果，并在此基础上形成风险分级管控清24、单，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。5.5.3风险告知将确定的风险管控清单下发至相应各级单位负责人，并由单位负责人组织进行学习，让每位员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置或更新风险因素告知卡，标明本岗位主要危险源因素、后果、安全控制措施等内容。6文件管理6.1档案记录复合肥制造企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成果；涉及红色（一级重大风险）、橙色（二级较大风险）时，其辨识、评价过程记录，风险25、控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。6.2风险信息应用复合肥制造企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险评价结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或通过增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大风险场所、部位的警示标识；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风26、险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进DB37/T 2882-2016“持续改进”内容适用于本文件。附录A（资料性附录）风险分析记录A0风险区域（单元）划分登记表复合肥车间风险区域（单元）划分登记表（记录受控号）：*公司复合肥车间序号风险区域（单元）可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1原料岗位机械伤害、车辆伤害、物体打击、其他伤害、高处坠落、坍塌、触电、灼烫、其他爆炸原料装置区复合肥车间2浓缩岗位机械伤害、物体打击、灼烫、其27、他伤害、触电、中毒、容器爆炸、高处坠落、其他爆炸浓缩装置区复合肥车间3造粒岗位机械伤害、其他伤害、高处坠落、灼烫、容器爆炸、物体打击、中毒、火灾、爆炸、触电造粒装置区复合肥车间4筛分岗位机械伤害、触电、窒息、其他伤害、车辆伤害、物体打击、灼烫、火灾、高处坠落、爆炸筛分装置区复合肥车间5包装岗位机械伤害、其他伤害、高处坠落、触电、车辆伤害、物体打击、容器爆炸、触电、火灾包装装置区复合肥车间6DCS岗位灼烫、其他伤害中控室复合肥车间7液氨罐区火灾、爆炸、中毒、触电、窒息其他伤害（摔伤、冻伤）液氨罐区氨站填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：28、参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A1风险点登记台账*公司复合肥车间风险点登记台账（记录受控号）单位： 复合肥车间原料岗位 No：1序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1备料作业活动高处坠落、物体打击原料仓库原料岗位2原料运输作业活动车辆伤害、物体打击、其他伤害原料仓库至投料口原料岗位3投料作业活动机械伤害、物体打击、其他伤害投料口原料岗位4清理下料口作业活动机械伤害、物体打击下料口原料岗位5清理皮带撒料作业活动机械伤害计量皮带原料岗位6清理除尘风管作业活动高处坠落、其他伤害除尘风管原料岗位7清理振动筛作业活动机械伤害、其他伤害振动筛原料岗位8清理料仓作业29、活动坍塌、物体打击、其他伤害料仓原料岗位9清理路面撒料作业活动车辆伤害、其他伤害现场路面原料岗位10清理电机作业活动机械伤害、其他伤害现场电机区域原料岗位11巡检作业活动机械伤害、其他伤害原料岗位原料岗位12破碎机设备设施其他伤害（挤伤）、触电原料区原料岗位13缓冲料仓设备设施灼烫、其他爆炸原料区原料岗位14皮带设备设施其他伤害（挤伤、滑跌）、触电原料区原料岗位15提升机设备设施高处坠落、其他伤害（挤伤、滑跌）、触电原料区原料岗位填表人： * 审核人： * 审核日期：2017年3月 17日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）*公30、司复合肥车间风险点登记台账（记录受控号）单位： 复合肥车间浓缩岗位 No：2序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1泵运行操作作业活动物体打击、机械伤害、灼烫、其他伤害、触电浓缩料泵区域浓缩岗位2槽体搅拌运行作业活动灼烫、物体打击、触电槽体区域浓缩岗位3管线疏通作业活动灼烫、中毒浓缩管线浓缩岗位4工艺指标调整作业活动灼烫、中毒浓缩岗位浓缩岗位5现场取样分析作业活动灼烫取样区域浓缩岗位6校正仪表、DCS系统作业活动容器爆炸仪表区域浓缩岗位7阀门调控作业活动火灾、爆炸阀门区域浓缩岗位8预热器、加热器温度控制作业活动灼烫预热器、加热器区域浓缩岗位9调节真空泵负压作业活动其他伤害31、真空泵区域浓缩岗位10调节循环水进出口压力作业活动其他伤害循环水区域浓缩岗位11现场卫生、系统清理作业活动机械伤害、其他伤害原料岗位浓缩岗位12巡检作业活动其他伤害原料岗位浓缩岗位13高压料浆泵设备设施灼烫、触电、机械伤害浓缩装置区浓缩岗位14减温减压装置设备设施灼烫、高处坠落浓缩装置区浓缩岗位15加热器设备设施其他伤害（砸伤、滑跌）、灼烫、触电浓缩装置区浓缩岗位16料浆储罐设备设施灼烫、其他爆炸浓缩装置区浓缩岗位填表人： * 审核人： * 审核日期：2017年3月 17日*公司复合肥车间风险点登记台账（记录受控号）单位：复合肥车间造粒岗位 No：3序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域32、位置所属单位备注1监控缓冲仓作业活动其他伤害缓冲仓造粒岗位2清理计量皮带撒料作业活动机械伤害、其他伤害计量皮带造粒岗位3清理混合槽、下料口结晶体作业活动其他伤害混合槽、下料口造粒岗位4切换造粒机作业活动物体打击、灼烫造粒机装置造粒岗位5电梯运行监护作业活动高处坠落电梯造粒岗位6工艺指标控制作业活动容器爆炸造粒岗位造粒岗位7仪表、远传DCS系统校正作业活动容器爆炸仪表区域造粒岗位8清理下料口作业活动机械伤害、物体打击、机械伤害下料口造粒岗位9疏通管线作业活动中毒、灼烫、火灾、爆炸管线区域造粒岗位10巡检作业活动其他伤害造粒岗位造粒岗位11粉体加热器设备设施其他伤害（挤伤、滑跌）、灼烫、触电造粒装33、置区造粒岗位12造粒机设备设施高处坠落、灼烫、其他伤害（砸伤）造粒装置区造粒岗位13电梯设备设施其他伤害（挤伤、摔伤）造粒装置区造粒岗位14蒸汽管道设备设施灼烫、高处坠落造粒装置区造粒岗位15消防设施设备设施火灾造粒装置区造粒岗位16提升机设备设施高处坠落、其他伤害（挤伤、滑跌）、触电造粒装置区造粒岗位17刮板机设备设施触电、其他伤害（挤伤）造粒装置区造粒岗位填表人： * 审核人： * 审核日期：2017年3月 17日*公司复合肥车间风险点登记台账（记录受控号）单位： 筛分岗位 No：4序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1调节除湿机作业活动触电除湿机装置筛分岗位2调节34、除尘风机作业活动触电、机械伤害除尘风机装置筛分岗位3清理返料绞龙作业活动机械伤害绞龙装置筛分岗位4清理除尘室作业活动物体打击、窒息、触电、其他伤害除尘室装置筛分岗位5清理筛分滚筒作业活动物体打击、其他伤害筛分滚筒装置筛分岗位6清理斗提机作业活动机械伤害、其他伤害斗提机装置筛分岗位7清理皮带撒料作业活动机械伤害皮带区域筛分岗位8塔下取样作业活动机械伤害塔下取样区域筛分岗位9防板结剂转运、投料作业活动车辆伤害、物体打击、灼烫、其他伤害转运过程及投料口筛分岗位10清理现场卫生作业活动机械伤害、其他伤害筛分岗位筛分岗位11巡检作业活动其他伤害筛分岗位筛分岗位12干燥滚筒设备设施其他伤害（砸伤、滑跌）、35、灼烫、触电筛分装置区筛分岗位13冷却滚筒设备设施其他伤害（砸伤）、灼烫、触电筛分装置区筛分岗位14包裹滚筒设备设施其他伤害（砸伤）、灼烫、触电筛分装置区筛分岗位15滚筛设备设施高处坠落、触电、其他伤害（砸伤、滑跌）筛分装置区筛分岗位16消防设施设备设施火灾筛分装置区筛分岗位17布袋除尘器设备设施灼烫、爆炸、触电、高处坠落筛分装置区筛分岗位18风机设备设施触电筛分装置区筛分岗位19皮带设备设施其他伤害（挤伤、滑跌）、触电筛分装置区筛分岗位20提升机设备设施高处坠落、其他伤害（挤伤、滑跌）、触电筛分装置区筛分岗位填表人： * 审核人： * 审核日期：2017年3月 17日*公司复合肥车间风险点登记36、台账（记录受控号）单位：复合肥车间包装岗位 No：5序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1清理斗提机积料作业活动机械伤害、其他伤害斗提机装置包装岗位2清理平面筛作业活动机械伤害平面筛装置包装岗位3散装库卸料车运行作业活动高处坠落、其他伤害卸料区域包装岗位4调节除湿机作业活动触电、其他伤害除湿机装置包装岗位5清理除尘风机作业活动机械伤害、其他伤害除尘风机装置包装岗位6清理皮带撒料作业活动机械伤害、其他伤害皮带区域包装岗位7散装库铲车运行作业活动车辆伤害运输过程包装岗位8清理包装料斗作业活动其他伤害料斗装置包装岗位9返料仓接料作业活动车辆伤害、其他伤害返料仓装置包装岗位1037、转运物料作业活动车辆伤害、物体打击运输过程包装岗位11包装套袋及缝包作业活动机械伤害、其他伤害套袋及缝包区域包装岗位12倒包器调整作业活动机械伤害倒包器装置包装岗位13码垛机运行作业活动机械伤害、物体打击码垛机装置包装岗位14现场卫生清理作业活动机械伤害、其他伤害包装岗位包装岗位15巡检作业活动其他伤害包装岗位包装岗位16对转动设施进行润滑保养作业活动机械伤害转动设备包装岗位17机械手设备设施机械伤害包装装置区包装岗位18折边机设备设施触电、机械伤害包装装置区包装岗位19压缩空气管道设备设施高处坠落包装装置区包装岗位20压缩空气罐设备设施容器爆炸包装装置区包装岗位21配电设施设备设施触电、火灾38、包装装置区包装岗位22提升机设备设施高处坠落、其他伤害（挤伤、滑跌）、触电包装装置区包装岗位填表人： * 审核人： * 审核日期：2017年3月 17日*公司复合肥车间风险点登记台账（记录受控号）单位： 复合肥车间DCS岗位 No：6序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1DCS系统控制作业活动灼烫中控室DCS岗位2开停车作业活动其他伤害中控室DCS岗位3故障处理作业活动其他伤害中控室DCS岗位填表人： * 审核人： * 审核日期：2017年3月 17日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）*公司复合肥车间风39、险点登记台账记录受控号）单位:氨站 No：7序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1卸氨作业活动中毒窒息、火灾、容器爆炸、其他伤害（冻伤）液氨罐区氨站2供氨作业活动火灾、爆炸、触电、中毒、窒息液氨罐区氨站3巡检作业活动火灾、爆炸、中毒、窒息、其他伤害（摔伤、冻伤）液氨罐区氨站4氨压缩机开停作业活动中毒窒息、火灾、爆炸、触电、其他伤害（冻伤）液氨罐区氨站5故障处理作业活动中毒窒息、灼烫、火灾爆炸液氨罐区氨站6交接班作业活动其他伤害液氨罐区氨站7液氨球罐设备设施中毒窒息、火灾、爆炸液氨罐区内氨站8螺杆式制冷压缩机设备设施中毒窒息、火灾、爆炸液氨罐区东北角氨站9液氨屏蔽泵设备设40、施中毒窒息、火灾、爆炸、触电液氨罐区西北角氨站10鹤管设备设施中毒窒息、火灾、爆炸液氨罐区北侧氨站11液氨输送管道设备设施中毒窒息、火灾、爆炸球罐至硝酸装置氨站12消防设施设备设施中毒窒息、火灾、爆炸球罐周边氨站填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）A2作业活动清单作业活动清单（记录受控号）单位： 复合肥车间原料岗位 No：1序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1备料工人在原料仓库内备料原料仓库原料岗位频繁进行2原料运输叉车工转运原料原料仓库41、至投料口原料岗位定期进行3投料投料工根据配比投料投料口原料岗位频繁进行4清理下料口 清理堵塞的下料口下料口原料岗位特定时间进行5清理皮带撒料清理撒料及皮带上的积料计量皮带原料岗位定期进行6清理除尘风管清理除尘风管里的物料除尘风管原料岗位定期进行7清理振动筛清理振动筛上积存的物料振动筛原料岗位定期进行8清理料仓清理料仓内积存的物料料仓原料岗位定期进行9清理路面撒料清理路面撒料现场路面原料岗位频繁进行10清理电机清理电机上的物料现场电机区域原料岗位定期进行11巡检检查设施设施运行情况并做相关记录原料岗位原料岗位定期进行填表人：* 填表日期： 2017 年 3月17日 审核人： * 审核日期： 2042、17年3月 17日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）作业活动清单（记录受控号）单位： 复合肥车间浓缩岗位 No：2序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1泵运行操作物料泵正常运行浓缩料泵区域浓缩岗位频繁进行2槽体搅拌运行槽体搅拌正常运行槽体区域浓缩岗位频繁进行3管线疏通疏通堵塞的管线浓缩管线浓缩岗位特定时间进行4工艺指标调整根据生产情况调整工艺指标浓缩岗位浓缩岗位定期进行5现场取样分析定期取样分析样品取样区域浓缩岗位定期进行6校正仪表、DCS系统定期校正仪表、DCS系统仪表区域浓缩岗位定期进行7阀门调控根据生产情况调整阀门开度阀门区域浓缩岗位频繁进行8预热器、43、加热器温度控制监控预热器、加热器温度预热器、加热器区域浓缩岗位频繁进行9调节真空泵负压调整真空泵负压真空泵区域浓缩岗位频繁进行10调节循环水进出口压力调整循环水进出口压力循环水区域浓缩岗位频繁进行11现场卫生、系统清理清理现场系统卫生原料岗位浓缩岗位定期进行12巡检检查设施设施运行情况并做相关记录原料岗位浓缩岗位定期进行填表人：* 填表日期： 2017 年 3月17 日 审核人： * 审核日期： 2017年3月 17日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）作业活动清单（记录受控号）单位： 复合肥车间造粒岗位 No：3序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1监控缓冲44、仓监控缓冲仓的料位缓冲仓造粒岗位频繁进行2清理计量皮带撒料清理计量皮带撒料计量皮带造粒岗位定期进行3清理混合槽、下料口结晶体清理混合槽、下料口结晶体混合槽、下料口造粒岗位特定时间进行4切换造粒机根据生产情况切换造粒机造粒机装置造粒岗位定期进行5电梯运行监护监控电梯运行情况电梯造粒岗位频繁进行6工艺指标控制根据配比调整工艺指标造粒岗位造粒岗位频繁进行7仪表、远传DCS系统校正校正仪表、远传DCS仪表区域造粒岗位特定时间进行8清理下料口 清理堵塞的下料口下料口造粒岗位特定时间进行9疏通管线疏通堵塞的管线管线区域造粒岗位特定时间进行10巡检检查设施设施运行情况并做相关记录造粒岗位造粒岗位定期进行填表45、人：* 填表日期： 2017 年 3月17 日 审核人： * 审核日期： 2017年3月 17日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）作业活动清单（记录受控号）单位： 复合肥车间筛分岗位 No：4序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1调节除湿机根据样品湿度调整除湿机除湿机装置筛分岗位定期进行2调节除尘风机 调整风机流量除尘风机装置筛分岗位定期进行3清理返料绞龙清理绞龙内积存的物料绞龙装置筛分岗位定期进行4清理除尘室清理除尘室内积存的物料除尘室装置筛分岗位定期进行5清理筛分滚筒清理筛分滚筒内积存的物料筛分滚筒装置筛分岗位定期进行6清理斗提机清理斗提机内积存的物料斗46、提机装置筛分岗位定期进行7清理皮带撒料清理皮带下的撒料皮带区域筛分岗位定期进行8塔下取样定期取样分析样品质量塔下取样区域筛分岗位定期进行9防板结剂转运、投料转运防板结剂、加防板结剂转运过程及投料口筛分岗位定期进行10清理现场卫生清理现场卫生筛分岗位筛分岗位定期进行11巡检检查设施设施运行情况并做相关记录筛分岗位筛分岗位定期进行填表人：* 填表日期： 2017 年 3月17 日 审核人： * 审核日期： 2017年3月 17日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）作业活动清单（记录受控号）单位： 复合肥车间包装岗位 No：5序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1清47、理斗提机积料清理斗提机内积存的物料斗提机装置包装岗位特定时间进行2清理平面筛清理平面筛平面筛装置包装岗位定期进行3散装库卸料车运行监控卸料车安全运行卸料区域包装岗位定期进行4调节除湿机根据湿度调节除湿机除湿机装置包装岗位定期进行5清理除尘风机清理风机内积存的物料除尘风机装置包装岗位定期进行6清理皮带撒料清理皮带下的撒料皮带区域包装岗位定期进行7散装库铲车运行驾驶铲车运输物料运输过程包装岗位定期进行8清理包装料斗清理料斗内积存的物料料斗装置包装岗位定期进行9返料仓接料接料返料仓装置包装岗位定期进行10转运物料叉车工转运物料运输过程包装岗位定期进行11包装套袋及缝包套袋并缝包套袋及缝包区域包装岗位48、定期进行12倒包器调整根据生产情况调整倒包器倒包器装置包装岗位定期进行13码垛机运行监控码垛机正常运行码垛机装置包装岗位定期进行14现场卫生清理清理现场卫生包装岗位包装岗位定期进行15巡检检查设施设施运行情况并做相关记录包装岗位包装岗位定期进行16对转动设施进行润滑保养转动设施加润滑油保养转动设备包装岗位定期进行填表人：* 填表日期： 2017 年 3月17 日 审核人： * 审核日期： 2017年3月 17日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）作业活动清单（记录受控号）单位： 复合肥车间DCS岗位 No：6序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1DCS系统控制49、监控控制DCS系统中控室DCS岗位频繁进行2开停车按照开停车顺序开车中控室DCS岗位定期进行3故障处理处理设备、设施故障中控室DCS岗位特定时间进行填表人：* 填表日期： 2017 年 3月17 日 审核人： * 审核日期： 2017年3月 17日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）作业活动清单（记录受控号）单位： 氨站 No：2序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1卸氨对车辆、鹤管及压缩机等进行检查，并进行卸氨，做好相关记录。液氨罐区氨站特定时间进行2供氨对液氨泵、管线及其他相关设备进行检查，通知下工段人员，确认后开启液氨泵送氨。液氨罐区氨站特定时间进行3巡50、检对氨站球罐及附属安全设施进行检查，并做好相关记录。液氨罐区氨站频繁进行4氨压缩机开停对设备进行检查，并开启、关闭压缩机液氨罐区氨站特定时间进行5故障处理对出现的故障进行检查，落实出现的故障，制定方案进行处理。液氨罐区氨站特定时间进行6交接班召开班前班后会，对下班人员交接当班情况。液氨罐区氨站频繁进行填表人：* 填表日期： 2017 年 3月17 日 审核人： * 审核日期： 2017年3月 17日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）A3设备设施清单设备设施清单(记录受控号）单位：复合肥车间原料岗位 No：1序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1破碎机通用机械类原51、料区投料口原料岗位否2缓冲料仓通用机械类原料区二楼原料岗位否3皮带通用机械类原料区一楼、二楼原料岗位否4提升机通用机械类原料区一楼原料岗位否填表人：* 填表日期： 2017年 3月 17 日 审核人：* 审核日期： 2017 年 3 月 17 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）设备设施清单(记录受控号）单52、位：复合肥车间浓缩岗位 No：2序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1高压料浆泵通用机械类浓缩装置区一楼浓缩岗位否2减温减压装置通用机械类浓缩装置区二楼浓缩岗位否3加热器通用机械类浓缩装置区二楼浓缩岗位否4料浆储罐储罐及容器类浓缩装置区一楼浓缩岗位否填表人：* 填表日期： 2017年 3月 17 日 审核人：* 审核日期： 2017 年 3 月 17 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相53、同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）设备设施清单(记录受控号）单位：复合肥车间造粒岗位 No：3序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1粉体加热器通用机械类造粒装置区八楼造粒岗位否2造粒机通用机械类造粒装置区八楼造粒岗位否3电梯通用机械类造粒装置区一楼-九楼造粒岗位是4蒸汽管道通用机械类造粒装置区三楼-八楼造粒岗位是5消防设施通用机械类造粒装置区一楼-九楼造粒岗位否6提升机通用机械类造粒装置区一楼-八楼造粒岗位否7刮板机通用机械类造粒装置区二楼造粒岗位否填表人：* 填表日期： 2017年 3月 17 日 审核人：*54、 审核日期： 2017 年 3 月 17 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）设备设施清单(记录受控号）单位：复合肥车间筛分岗位 No：4序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1干燥滚筒通用机械类筛分装置区一楼筛分岗位否2冷却滚筒通用机械类筛分装置区一楼筛分岗位否3包裹滚筒通用机械类筛分装置55、区一楼筛分岗位否4滚筛通用机械类筛分装置区三楼筛分岗位否5消防设施通用机械类筛分装置区一楼-三楼筛分岗位否6布袋除尘器通用机械类筛分装置区三楼筛分岗位否7风机通用机械类筛分装置区一楼筛分岗位否8皮带通用机械类筛分装置区一楼-三楼筛分岗位否9提升机通用机械类筛分装置区一楼-三楼筛分岗位否填表人：* 填表日期： 2017年 3月 17 日 审核人：* 审核日期： 2017 年 3 月 17 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或56、装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）设备设施清单(记录受控号）单位：复合肥车间包装岗位 No：5序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1机械手通用机械类包装装置区东侧包装岗位否2折边机通用机械类包装装置区东侧包装岗位否3压缩空气管道通用机械类包装装置区一楼包装岗位是4压缩空气罐储罐及容器类包装装置区一楼包装岗位是5配电设施通用机械类包装装置区一楼包装岗位否6提升机通用机械类包装装置区一楼包装岗位否填表人：* 填表日期： 2017年 3月 17 日 审核人：* 审核日期： 2017 年 3 月 1757、 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）设备设施清单(记录受控号）单位：氨站 No：6序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1液氨球罐储罐及容器类液氨罐区内氨站是2螺杆式制冷压缩机化工机械类液氨罐区东北角氨站否3液氨屏蔽泵化工机械类液氨罐区西北角氨站否4鹤管通用机械类液氨罐区北侧氨站是5液氨输58、送管道其他设备类球罐至硝酸装置氨站是6消防装置其他机械类球罐周边氨站否填表人：* 填表日期： 2017年 3月 17 日 审核人：* 审核日期： 2017 年 3 月 17 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）A4 复合肥车间工作危害分析评价记录工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合59、肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：备料 ：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1攀爬原料垛原料垛过高，人员违章攀垛人员发生高处坠落，造成人员伤亡直接攀爬高垛配置爬梯1、制定备料岗位操作规程，备料时，严禁员工直接攀爬高垛。2、原料垛高度超出20层高库管员禁止收方。3、备料组长每小时对现场巡查一次，发现违章立即制止。每月组织备料人员学习备料岗位操作规程，并抽查验证培训效果员工佩戴安全帽，穿软底防滑鞋，禁止穿硬底皮鞋人员摔伤、砸伤后观察伤情，如骨折立即拨打120送医急60、救248D黄2搬运原料原料垛上方有积料，人员备料中脚下发生打滑人员发生高处坠落，造成人员伤亡1、制定装卸操作规程，禁止“中间抽垛”、“一扒到底”“逆向扒垛”的违章行为。2、备料组长每小时对现场巡查一次3、岗位执行互保联保，相互监管每月组织备料人员学习装卸作业安全操作规程，并抽查验证培训效果人员穿戴防滑鞋,佩戴安全帽人员摔伤，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救248D黄3下原料垛人员违章直接从高垛上跳下高处坠落摔伤扒垛时预留矮垛，禁止“一扒到底”。1、借助周边矮垛上下，禁止直接跳下。2、备料人员执行互保联保，相互监管。每月组织备料人员学习装卸作业安全操作规程，并抽查验证培训效果佩戴安全帽、61、防滑鞋人员摔伤，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救248D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：原料运输 ：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1使用叉车进行原料运输驾驶叉车人员无证作业操作不规范，导致叉车伤人或交通事故叉车驾驶员均经培训考核取得特种作业证每季度组织叉车工进62、行一次专项培训，提高操作技能122E蓝2叉车转运物料中超速、超载运输货物坠落，发生交通事故根据载重情况选用相应负荷的叉车1、叉车行驶速度10千米/小时2、叉车限载2吨利用班前班后会学习车辆管理制度人员佩戴安全帽224D黄3叉车上方违章载人人员从叉车上方摔下，造成人员摔伤或叉车挤伤严格按照安全管理制度管理，严禁叉车违章载人利用班前班后会学习车辆管理制度配备应急急救箱，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救133E蓝4人员向叉车叉齿安装吨包绳扣时，叉车停车未卸挡叉车操作失误冲出，造成人员被叉车压伤要求叉车停车后必须空挡拉手刹224D黄5叉车爬坡过程中，有人员或车辆紧跟在叉车后方叉车打滑，从坡上滑63、下，压伤后方人员或与后方车辆相撞1、叉车行驶中，后方人员、车辆必须与之保持安全距离2、车间坡道做好防滑处理利用班前班后会学习车辆管理制度配备应急急救箱，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救122E蓝6叉车向投料口卸料时，前方人员不注意躲闪叉车撞伤、压伤岗位人员，货物倾斜时砸伤岗位人7员叉车卸料时，周边严禁站人利用班前班后会学习车辆管理制度配备应急急救箱，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救224D黄7叉车照明灯、转向灯、喇叭、离合器、刹车等部件出现损坏叉车出现故障，安全警示、制动不灵，发生交通事故做好叉车的日常维护管理，每班进行交接检查利用班前班后会学习车辆管理制度122E蓝8叉车交接64、管理不清，车辆停车后钥匙未拔叉车监管不当，出现故障得不到及时维修。人员私自驾驶叉车，发生交通事故1、建立叉车交接管理制度；2、叉车停车熄火后，钥匙拔下；3、严禁无证、无令驾驶叉车。利用班前班后会学习车辆管理制度224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：投料 ：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训65、教育个体防护应急处置1劳保用品穿戴投料人员劳动防护用品配备不足或未佩戴发生职业病岗位配置布袋除尘器，清除粉尘1、班长每小时对岗位劳保穿戴情况巡检一次。2、岗位执行互保联保，对违章行为及时制止。佩戴安全帽，防尘口罩、防护手套133E蓝2检查投料口安全设施及周围环境投料岗位开关未使用防尘、防水、防爆开关，或出现损坏未及时更换，造成岗位设施控制失灵设施失控，造成人员操作中触电或被失控设施挤伤岗位配置三防开关每班定时对进行清理，避免粉尘积累。清理作业，断电操作清理开关上方积料时133E蓝3投料口护网损坏或网孔规格不符合要求人员投料中脚部伸入护网内，造成脚部崴伤，或被设备挤伤1、投料口安装网孔间距不超过66、10cm的护网间，护网焊接固定，禁止掀开。2、转动装置按钮设置在现场，可紧急切断。1、严禁人员站在投料口护网上操作。2、班长每小时对岗位人员作业行为检查一次。3、作业人员发现损坏护网及时同维修人员联系进行更换维修。利用班前班后对投料岗位操作规程进行培训学习人员脚部深入护网，立即切断现场控制按钮。224D黄4投料中岗位人员空间活动空间小操作中，人员使用小刀、铁棍等工具中造成周边人员受伤更换吨包袋投料，减少岗位作业人员，增加人员活动空间1、人员作业中，两人保持1m间距，面对面操作。2、岗位组长时刻对投料人员进行检查，发现操作距离过近及时提醒制止。利用班前班后对投料岗位操作规程进行培训学习配备应急急67、救箱，割伤立即止血处置212E蓝5拆解原料袋使用刀具的刃口过长，作业中走神操作中手部被割伤更换吨包袋，减少使用刀具拆解小原料袋的频次刀具使用完毕后定置放置，禁止携带。岗位组长作业前对作业人员刀具防护情况检查一次。配备应急急救箱；割伤立即止血处置133E蓝6投料现场地面撒料未及时清理，拖拽投料时易滑跌滑跌摔伤增大投料口，改用吨包袋卸料，杜绝撒料、地面积料。每投一单元原料，岗位人员对投料口周边撒料清理一次。224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位68、：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：清理下料口 ：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1清理前劳动防护用品配备不足或未佩戴操作中发生高处坠落清理时，班长加强岗位巡检，每班巡检三次人员佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套防尘口罩122E蓝2清理过程清理中，人员使用铁钳及铁棍作业时，未注意周围人员机械砸伤清理前需注意周围人员情况方可进行作业，严格履行岗位互保联保和制度配备应急急救箱224D黄3清理作业中设施运转，人员使用铁钳插入转动下料斗提处机械砸伤设施清理中，设备必须69、断电挂牌作业前进行安全培训224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：清理皮带撒料 ：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范穿戴劳保人员清理皮带撒料时，衣服穿戴不规范，女工长发未盘起发生衣物、头发缠绕事故转动设施周围进行作业时，人员衣物下摆、袖口、领口必须系紧，长发需盘于70、安全帽内利用班前班后会学习安全管理制度人员佩戴好安全帽224D黄2清理皮带清扫人员站在皮带架上进行操作人员从皮带架上滑跌，或衣物被滚轮缠绕发生挤伤在适当位置建立操作平台，严禁踩在无防护的转动设施上操作利用班前班后会学习安全管理制度配备应急急救箱224D黄3人员对计量皮带进行清理时，设施未停止运行发生挤伤事故运转设施清理时，必须进行断电挂牌、设专人监护利用班前班后会学习安全管理制度224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料71、岗位 风险点（作业活动）名称：清理除尘风管 ：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1攀爬上除尘风管清理除尘风管时使用的爬梯未固定人员发生高处坠落事故清理作业中，如进行登高作业，爬梯必须固定，人员系好安全带作业前进行安全培训，告知危害因素规范佩戴安全带，高挂低用122E蓝2除尘风管清理未按时对除尘风管进行清理，发生阻塞现场粉尘较大，造成职业危害每月对除尘风管进行一次清理，并根据实际情况，对除尘风管阻塞情况进行检查规范佩戴防尘口罩224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-172、7 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：清理振动筛 ：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品岗位人员未佩戴防尘口罩等防护用品人员吸入粉尘，导致职业病发生岗位进行职业危害告知及培训人员配备安全帽、防滑鞋、防尘口罩、防护手套224D黄2振动筛清理人员清理振动筛时，人员身体探入振动筛发生挤伤事故严格按照振动筛清73、理相关操作规程进行操作作业前进行安全培训及危害告知224D黄3未按时对振动筛进行清理，振动筛网孔阻塞原料中存在杂质，影响生产，造成管道阻塞在振动筛上方添加强力磁铁及风机减少杂物每班定期对振动筛上方杂质进行清理。122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：清理料仓 ：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措74、施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品岗位人员未佩戴防尘口罩等防护用品人员吸入过多粉尘，导致窒息片区安全员及车间管理人员每天不少于2次对现场进行巡检,杜绝不佩戴防尘口罩对岗位进行职业危害告知并利用班前班后会对人员进行培训人员配备安全帽、防滑鞋、防尘口罩、防护手套224D黄2清理料仓料仓清理时照明不足，未从高处逐层清理发生粉尘积层坍塌，人员被砸伤或窒息清理时做好照明措施，严禁从下方掏空粉尘积层对岗位进行职业危害告知并利用班前班后会对人员进行培训人员配备安全帽、防滑鞋、防尘口罩、防护手套配备相应的清理设备及照明设施122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：275、017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：清理路面撒料 ：09序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1清扫路面路面清理不及时，撒料严重人员作业中，发生滑跌事故现场定点设施人员进行现场清理。每周培训一次6S管理知识人员配备安全帽、防滑鞋、防尘口罩、防护手套212E蓝2清理现场人员不注意躲避原料运输车辆发生交通事故车辆在库房内限速行驶5千米/小时；人员在清理时76、注意周边车辆122E蓝3物料收集清扫物料未经允许倾倒至绿化带及水渠中造成物料浪费及环境污染严格执行安全管理制度考核利用班前班后会加强岗位人员培训122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：清理电机 ：10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1清理电机护罩及线路电机护罩及线路长时间77、未进行清理护罩电机线路损坏发生触电伤人事故每班对设备进行一次测温，现场组织人员每班进行电机粉尘清扫每周培训一次6S管理知识人员配备安全帽、防滑鞋、防尘口罩、防护手套122E蓝2清扫平台电机清扫平台不足，人员站在皮带架上人员从皮带架上滑跌，或衣物被滚轮缠绕发生挤伤严禁踩在无防护的转动设施上操作人员配备安全帽、防滑鞋、防尘口罩、防护手套224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（作业活动）名称：巡检 ：11序号作78、业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品未对人员不规范佩戴防护用品情况进行制止管理人员作业中受伤严格依照安全管理制度规范员工劳保佩戴人员配备安全帽、防滑鞋、防尘口罩、防护手套224D黄2检查投料情况未对投料情况进行点包检查投料出现错误，产品不合格，造成经济损失按点对投料中每种原料的包装袋数量进行检查，观察是否严格按照配方进行投料133E蓝3检查三违行为未对人员违章行为进行制止考核人员作业中受伤严格按照安全管理制度及安全操作规程规范员工操作行为利用班前班后会学习安全管理制度79、122E蓝4检查隐患整改未对设施存在隐患进行记录整改设施出现故障，人员受伤对巡检中发现的设施隐患及时向上级反映，建立隐患台账，并作出整改利用班前班后会学习安全管理制度122E蓝5检查下料口及皮带未对各下料口及皮带运行情况进行检查设施发生堵料，影响生产每班对各设备运行状况进行检查，保障设施整正常运行122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：泵运行操作 ：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、80、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2开泵前盘车检查泵设备长时间未用卡涩，盘车过程误送电设施损坏，机械挤伤选用附带检修指示的开关，盘车时切断电源，现场安装断电警示牌避免误送电。1、制定设备盘车操作规程，每班对未运行的泵进行盘车，并做好盘车记录。2、泵开启前对泵进行盘车。3、每周对盘车记录进行检查员工盘车时佩戴好劳保手套。144D黄1检查泵联轴器安全防护装置各级料泵联轴器安全防护装置损坏发生物体打击或衣物缠绕绞伤事故1、选用耐冲击的防护罩2、防护罩必须固定牢固3、防护罩禁止与转动设备接触1、每小时对泵的防护装置进行检查81、，发现损坏立即修理。2、检修作业后做好防护装置复位工作，检修负责人负责排查。每月对检修作业进行培训，做好防护装置的维护及检修复位培训。发生物体打击或衣物缠绕绞伤事故时，应立即断电。观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。133E蓝3检查出口阀门开启情况阀门未开启或开启不到位，开泵后憋压物料泄露，灼烫人员阀门做好开度标识，便于检查开泵前，岗位主操对泵的开启情况复查一次。佩戴安全帽，防喷溅面罩物料烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。144D黄4泵的开停汇报各级泵的开停作业，未提前向DCS中控操作人员汇报物料冒料，人员灼烫制定开停泵汇报制度，要求操作人员进行82、供料、停料前必须与DCS中控，做好沟通每月对开停泵汇报制度进行培训，并对培训效果进行验证。开停泵人员佩戴安全帽、防喷溅面罩物料烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。144D黄4启动电机电气开关失灵、漏电人员触电1、用电设施配置漏电保护器，2、接线盒接地防护3、开关选用防水、防尘达到环境操作标准开关1、电修人员每班进行检查，并做好检查记录。2、严禁人员在手上有水、有物料时触碰开关电修检查开关时佩戴绝缘手套发生触电时、立即切断电源对触电人员急救，严重应立即拨打120送医院急救。144D黄4检查管线管线存在漏点物料泄漏、人员烫伤1、制定设备巡检制度，每小时对管线83、进行检查，发现漏点及时处理。2、DCS中控观察好相关供料参数，发现异常及时处理。巡检人员佩戴安全帽、修理时佩戴好电焊手套及防喷溅面具。物料烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。144D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：槽体搅拌运行 ：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技84、术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查搅拌装置搅拌装置固定不牢固，设施运行不稳定，杂质进入槽体，搅拌设施超负荷运行设备损坏、物体打击巡检人员进料管增加过滤器，防止垃圾进入槽体，缠绕搅拌叶片1、制定设备巡查制度及记录表格。 2、每小时对搅拌的运行状态进行检查，发现损坏立即修理。3、停车时对搅拌叶片进行清理4、槽子内有物料时，严禁停止搅拌，防止物料板结。巡检人员佩戴安全帽、清理搅拌时佩戴好防毒面罩并穿戴好皮裤。设施有异常声音或电流超标时应立即停止运行，检查故障。133E蓝2检查物料浓度携带工具攀爬槽体，取样时未佩戴防喷溅面具及耐高温手套人员灼烫槽体下方输料管设置取样口1、每班对槽体内物料进行取样85、检查，保证设备的正常运行。2、班长每班对现场取样作业行为检查一次。每月对操作指标进行进行培训，并对培训效果进行验证。巡检人员佩戴安全帽、防喷溅面具、耐高温手套物料烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。133E蓝3巡检人员未按巡检路线巡检，跨越管线，劳保穿戴不规范滑跌摔伤，物料意外泄露灼烫人员制定岗位巡检路线，每小时巡检一次。现场管线做好跨越踏梯。上岗前，对岗位人员进行巡检制度培训。人员佩戴安全帽、防喷溅面具、防滑鞋133E蓝4启动关闭电机电气开关失灵、漏电引发事故、人员触电1、选用正规厂家的电气开关。2、电气设备配备漏电保护器。1、电修人员每班进行检查，并86、做好检查记录。2、每周对检查记录进行检查。3、严禁人员在手套上有水的情况下触碰电源开关。检查开关时佩戴绝缘手套发生触电时、立即切断电源对触电人员急救，严重应立即拨打120送医院急救。144D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：管线疏通 ：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检87、查管线管线发生阻塞未及时进行疏通，中和反应不充分设施损坏，物料泄漏，人员中毒1、制定设备巡检制度，每小时对管线进行检查，发现漏点及时处理。2、DCS中控观察好相关供料参数，发现异常及时处理。每月对设备巡检制度进行培训，并对培训效果进行验证。巡检人员佩戴安全帽、修理时佩戴好电焊手套及防喷溅面具。物料烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。133E蓝2疏通管线使用蒸汽对管线进行吹洗中，蒸汽管线接口固定不牢固管线挣脱，造成人员被击伤或烫伤使用蒸汽管线进行管线疏通处理时，接头需固定于固件上，并使用两道铁丝绑牢固定人员佩戴安全帽及防喷溅面罩蒸汽烫伤时，应用凉水对烫伤处88、进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。224D黄3管线疏通作业中人员未佩戴齐全防护用品发生烫伤、灼伤1、制定管线疏通作业流程。2、疏通作业时，现场设专人监护每月对管线疏通作业流程进行培训，并对培训效果进行验证。进行设施清理、维修作业过程均佩戴安全帽、劳保手套及防喷溅面具122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：工艺指标调整 ：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、89、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1调整温度压力未按照实际生产情况，调整设施温度、压力浓缩物料不合格，造成经济损失选用正规厂家的温度表及压力表严格按照安全操作规程进行操作1、开车前对岗位人员进行工艺培训。并对培训效果进行验证2、每班对生产情况进行总结。133E蓝2调整阀门各工艺管道阀门控制失灵，无法调节产品不合格，出现危化品泄漏选用正规厂家的阀门。1、每小时对设备进行巡检，发现问题及时处理。2、每班做好设备的维护保养人员佩戴安全帽及防毒面具发现中毒时，应立即将中毒人员抬至通风处进行通风。观察伤情，严重应立即拨打120送医院急90、救。122E蓝3管道阀门垫片出现损坏，或阀芯损坏危化品泄漏，岗位人员中毒选用正规厂家的阀门垫片及阀芯。 1、每小时对设备进行巡检，发现问题及时处理。2、每班做好设备的维护保养人员佩戴安全帽及防毒面具发现中毒时，应立即将中毒人员抬至通风处进行通风。观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。133E蓝4调整仪表岗位仪表损坏，不能正常指示流量、压力、温度工艺操作失误，发生危化品泄漏、设备超温、超压选用正规厂家的仪表。1、每小时对设备进行巡检，发现问题及时处理。2、每班做好设备的维护保养人员佩戴安全帽及防毒溅面具发现中毒时，应立即将中毒人员抬至通风处进行通风。观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。91、133E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：取样分析 ：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1现场取样分析未按时对浓缩液进行取样分析被物料烫伤1、取样口符合取样人员的行为习惯。2、取样口有防护设施制定取样作业流程，严格按照取样流程进行取样开车前对取样作业流程进行培训，并对培训效92、果进行验证取样人员佩戴安全帽、防喷溅面具及劳保手套物料烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。122E蓝2处理废料取样后的废料随意倒弃造成环境污染设立废料回收区制定废料回收流程，严格按照废料回收流程对废料进行回收开车前对废料回收业流程进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套及时对污染现场进行清理，并用大量清水进行清洗，并将清洗液进行回收122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：93、浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：校正仪表、DCS系统 ：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1校正仪表DCS岗位人员缺岗，工艺信息无法及时反馈现场仪表损坏无法及时发现，发生物料泄漏、设备超温、超压1、每小时对设备进行巡检，发现问题及时处理。2、每班做好设备的维护保养人员佩戴安全帽及防毒溅面具发现中毒时，应立即将中毒人员抬至通风处进行通风。观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。144D黄2校正DCS系统DCS系统故障未及时修复现场仪表损坏无法及时发现，发生物料泄漏、设备超94、温、超压1、每班做好仪表与DCS系统维护校验工作144D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：阀门调控 ：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1转动阀门阀门长时间不使用，生涩、难以转动无法及时调控物料进出，影响生产1、制定设备巡检制度、每班对阀门进行巡检。2、每周对阀门进行维护95、保养每月对设备巡检制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套212E蓝2调节氨气阀门进行氨气阀门调节时，猛开猛关氨气输送不稳定，导致物料泄漏制定设备巡检制度、禁止盲目调控管道阀门每月对设备巡检制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套发现中毒时，应立即将中毒人员抬至通风处进行通风。观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。236D黄3在氨泄漏时，使用铁质F扳手进行阀门调节中间产生火星，导致火灾、爆炸事故氨管道阀门调节时，选用铜铝合金F扳手每月对设备巡检制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及防氨面具发生火灾时，立即进行汇报，按照应急预案进行救援处理2296、4D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：预热器、加热器温度控制 ：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1观察仪表运行情况仪表故障，无法准确指示设施温度操作失误，影响生产选用正规厂家的仪表1、每小时对设备进行巡检，发现问题及时处理。2、每班做好设备的维护保养人员佩戴安全帽及劳保手97、套133E蓝2现场调控温度预热器、加热器在进行观察及紧急控制时，部分管道保温措施不当人员发生烫伤1、高温管道做好保温工作2、现场悬挂安全警示标识每班对高温管道进行巡检，发现管道保温及安全警示标识损坏的及时进行更换开车前对岗位人员进行安全培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及防喷溅面罩烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活98、动）名称：调节真空泵负压 ：09序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1观察闪蒸汽运行情况真空泵未根据闪蒸器情运行况进行调节浓缩产品不合格，或出现冒料，造成经济损失或环境污染真空泵负压不准低于0.3MPa开车前对作业指导书进行培训，并对培训效果进行验证及时对污染现场进行清理，并用大量清水进行清洗，并将清洗液进行回收224D黄2通过仪表调节真空泵仪表损坏，指示不正常真空泵调节失误，闪蒸浓缩效果差选用正规厂家的仪表。1、每小时对设备进行巡检，发现问题及时处理。2、每班做好设备的维护保养99、人员佩戴安全帽及劳保手套224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：调节循环水进出口压力 ：10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1观察循环水压力循环水压力过低，表面冷凝气温度置换效果差增加系统负荷，影响生产循环水压力禁止低于0.4MPa开车前做好岗位人员对作业指导书进行培训，100、并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套224D黄2观察设备运行情况岗位人员未及时观察现场设备运行状况，并对循环水压力进行调节循环水水流量较小，冷却设备效果差制定设备巡检制度，每小时对设备进行巡检每月对设备巡检制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套122E蓝3调整循环水阀门循环水阀门调节前未与DCS中控沟通影响正常生产，产品不合格，设备损坏岗位人员进行阀门开度调节前，必须与DCS中控沟通人员佩戴安全帽及劳保手套133E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS101、）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：现场卫生、系统清理 ：11序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1清理物料溶液现场物料、溶液未及时清理现场湿滑，人员滑跌按照6s管理规定，做好清理、清扫每月对6S管理规定进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套122E蓝2收集物料现场清理的物料未进入收集池，溢出现场防腐围堤环境污染现场设立收集池及防腐围堰，各物料均进行收集制定废料回收流程，严格按照废料回收流程对废料进行回收开车前对废料102、回收业流程进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套及时对污染现场进行清理，并用大量清水进行清洗，并将清洗液进行回收133E蓝3定置工具清理现场工具未定置放置人员被工具绊倒、摔伤现场设置物品工具定置点按照6s管理规定，做好工具定置管理每月对6S管理规定进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（作业活动）名称：巡检 ：12序号作业步骤危险源或潜在103、事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查氨蒸发器、预热器、闪蒸器运行情况未对浓缩岗位氨蒸发器运行情况及预热器、闪蒸器进行检查，设备故障影响生产及设施的运转制定设备巡检制度，每小时对设备进行巡检每月对设备巡检制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套133E蓝2检查浓缩效果未对浓缩效果进行检查，及时调整相关指标造粒不合格，影响生产，造成经济损失制定设备巡检制度，每小时对设备进行巡检每月对设备巡检制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套224D黄3检查劳保穿戴未对人员不规104、范佩戴防护用品情况进行制止管理人员作业中受伤1、制定安全管理制度，每小时进行巡检2、对劳保穿戴不齐的及时制止每月对安全管理制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽224D黄4检查三违行为未对人员违章行为进行制止考核人员作业中受伤1、制定安全管理制度，每小时进行巡检2、对劳保穿戴不齐的及时制止每月对安全管理制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽122E蓝5检查隐患整改未对设施存在隐患进行记录整改设施出现故障，人员受伤1、制定安全管理制度，每小时进行巡检2、对巡检中发现的设施隐患及时向上级反映，建立隐患台账，并作出整改每月对安全管理制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽105、122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动）名称：监控缓冲仓 ：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1观察仓内物料料位未及时对缓冲仓物料进行观察，缓冲仓缺料或堵料影响生产，造成经济损失岗位人员每两小时巡检一次，及时处理异常情况每月组织员工学习造粒岗位操作规程，并抽检验证学习效果巡检106、时佩戴防尘口罩联系中控人员增大输料速度或清理堵料122E蓝2清理堵料缓冲仓出现堵料情况未及时处理影响生产，造成经济损失岗位人员每两小时巡检一次，及时处理堵料每月组织员工学习造粒岗位操作规程，并抽检验证学习效果清理堵料时佩戴防尘口罩，穿防滑鞋，佩戴安全帽122E蓝3清理紧急停车暂存物料紧急停车缓冲仓物料未及时清理，造成堵料影响生产，造成经济损失DCS中控随时监控缓冲仓料位，紧急停车时，联系班长安排人员清理物料每月组织员工学习停车操作步骤，并抽验学习效果清理积存物料时佩戴防尘口罩，穿防滑鞋，佩戴安全帽随时关注开车情况，一旦出现紧急停车，按照停车步骤处理224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3107、-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动）名称：清理计量皮带撒料 ：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范穿戴劳保用品人员清理皮带撒料时，衣服穿戴不规范，女工长发未盘起发生衣物、头发缠绕事故转动设施周围进行作业时，人员衣物下摆、袖口、领口必须系紧，长发需盘于安全帽内每年组织一次劳动防护用品穿戴培训及急救培训。岗位发放齐全108、劳动防护用品，并规范穿戴劳保岗位配置急救箱224D黄2使用压缩空气清理皮带时，人员未佩戴防护眼镜及口罩人员眼部被击伤或吸入过多粉尘，造成职业危害清理皮带前班组长或作业负责人检查劳保佩戴情况每年组织一次职业危害培训清理作业时，必须按照安全操作规程佩戴防护眼镜及防尘口罩查看眼部受伤情况，如伤情严重立即拨打120224D黄3清理皮带撒料人员对计量皮带进行清理时，设施未停止运行发生挤伤事故计量皮带两端安装防护网运转设施清理时，必须进行断电挂牌、设专人监护每月组织员工学习一次安全清理皮带规定清理皮带时佩戴防护手套查看人员受伤情况，如伤情严重立即拨打120224D黄4清扫人员站在皮带架上进行操作人员从皮带109、架上滑跌，或衣物被滚轮缠绕发生挤伤在适当位置建立操作平台严禁踩在无防护的转动设施上操作每月组织员工学习一次安全清理皮带规定清理皮带时规范佩戴安全帽查看人员受伤情况，如伤情严重立即拨打120224D黄5计量皮带称撒料未及时清理出现大量积料皮带无法准确计量，设施损坏、锈蚀计量皮带处安装监控，随时监控输料情况车间每班对皮带撒料进行清理，根据检验周期对皮带计量进行校验122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动110、）名称：清理混合槽、下料口结晶体 ：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1混合槽、下料口结晶体清理清理作业中，槽体周围存在人孔未关闭情况人员踩空摔伤在人孔盖下方安装防护网设施运行时岗位人孔禁止保持开启状态。每月组织员工学习清理作业危害辨识内容规范佩戴安全帽、穿戴工作服查看人员受伤情况，如伤情严重立即拨打120122E蓝2定置工具清理后，工具未定置放置人员被绊倒摔伤现场设置工具定置摆放点开车前做好人员安全操作规程培训查看人员受伤情况，如伤情严重立即拨打120122E蓝分析人员：111、* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动）名称：切换造粒机 ：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1沟通DCS造粒机切换未及时与DCS中控进行沟通设施运行不正常，引发事故要求操作人员进行造粒机切换作业前与DCS中控做好沟通每月组织学习造粒操作规程，并验证学习效果一旦出现切换不正常，立即按照紧急停车操112、作步骤处理144D黄2全面检查造粒系统造粒机切换作业前，未对运行造粒系统进行全面检查造粒系统运行发生故障，引发事故，造成财产损失每次切换前对造粒系统进行本质安全检查进行切换作业，必须严格对装置、阀门开关状况进行检查检查系统前进行危害辨识并落实相应的安全措施检查系统时佩戴安全帽及防喷溅面罩144D黄3检查切换后的运行情况造粒机切换后，未对系统运行状况进行跟踪检查设施运行不正常，影响生产造粒机切换后管理人员需对设施运行状况进行跟踪检查，发现问题及时修正一旦出现切换不正常，立即按照紧急停车操作步骤处理133E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定113、人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动）名称：电梯运行监护 ：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1安全告知培训电梯使用前未对人员进行使用安全告知培训人员操作失误，电梯故障编制年度培训计划时将电梯使用安全列入培训计划开车前对岗位人员进行电梯使用安全操作规程培训144D黄2检查电梯运行监管维护情况电梯运行无人监管、维护电梯故障，人员伤亡电梯设专人负责，同时按时委托具有资质部门进114、行电梯检验立即拨打电梯内应急电话求援，查看伤情，如受伤严重立即拨打120144D黄3检查电梯控制按钮电梯控制按钮出现损坏或失灵人员被困、或出现伤亡仪表人员每班对电梯进行自查，同时电梯内设置紧急通讯工具规范佩戴安全帽立即拨打电梯内应急电话求援224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动）名称：工艺指标控制 ：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控115、级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1调整物料配比未按照产品生产要求调节物料使用及设备运转情况可能因物料反应引起火灾爆炸事故物料配比调节执行一把手负责制严格按照安全操作规程进行操作，执行配料比开车前组织岗位人员进行工艺培训出现物料使用偏差立即调节物料输送133E蓝2调整阀门各工艺管道阀门控制失灵，无法调节发生泄漏事故每班检查工艺管道阀门使用情况，出现异常立即处理规范佩戴防喷溅面罩出现物料泄漏时按照紧急停车工作程序进行处理122E蓝3调整仪表岗位仪表损坏，不能正常指示流量、压力、温度因不能及时反馈工艺信息，发生物料泄漏、火灾事故按照检验周期要求及时将其送检每班巡检一次，检116、查仪表使用情况，出现异常立即处理每月组织人员学习造粒岗位操作规程，并验证学习效果规范佩戴劳保用品按照紧急停车工作程序进行处理133E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动）名称：调整仪表、DCS系统 ：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1校正仪表DCS岗位人员缺岗，工艺信息无法及时反117、馈无法及时反馈工艺信息，发生物料泄漏、火灾事故按照检验周期要求及时将其送检每班巡视仪表使用情况，做好仪表维护校验工作处理异常情况时，佩戴防喷溅面罩、安全帽、防酸碱工作服按照紧急停车工作程序处理，进行局部停车或全线停车133E蓝2校正DCS系统DCS系统故障未及时修复无法及时反馈系统信息，发生物料泄漏、火灾事故每班巡视DCS系统使用情况，做好DCS系统维护校验工作每月组织人员学习仪表检查校验内容，并验证学习效果处理异常情况时，佩戴防喷溅面罩、安全帽、防酸碱工作服按照紧急停车工作程序处理，进行局部停车或全线停车133E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3118、-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动）名称：清理下料口 ：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品清理作业中，人员工作服未按标准穿戴人员清理中发生衣物缠绕，绞伤事故设施清理，严禁靠近或接触转动设施作业前前对岗位人员进行工作服穿戴培训规范穿戴工作服，佩戴安全帽查看人员受伤情况，如伤情严重立即拨打120224D黄2下料口堵料清理清理作业中人员冒险作业，119、攀登皮带架高处坠落，人员伤亡皮带架平台处设置护栏、护笼岗位下料口处设立操作平台作业前进行安全风险标识培训规范佩戴安全帽查看人员受伤情况，如伤情严重立即拨打120224D黄3下料口堵料未及时清理岗位撒料严重，发生滑跌事故。设施运转不正常，影响生产生产现场安装监控，一旦发现下料口堵料立即安排人员处理岗位当班定点对进、下料口堵料、撒料进行清理规范佩戴安全帽，穿防滑鞋配置应急急救箱224D黄4定置工具清理作业后，工具未定置放置人员行走中被工具绊倒，或工具从高处坠落砸伤人员岗位设置工具定置放置点开车前做好人员清理作业要求安全培训查看人员受伤情况，如伤情严重立即拨打120212E蓝分析人员：* 分析日期：120、2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动）名称：疏通管线 ：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接到指令未接到指令私自进行操作无人监管，未落实各项安全措施，造成人员伤亡异常情况的处理，要求岗位人员报与负责人，经批准后方可开展作业作业前组织人员进行危害因素辨识并落实安全措施155D黄2供料阀门检查疏通管道前未对管道121、阀门检查物料喷溅，人员灼烫疏通前切断物料供料阀，检修负责人同工艺人员一同落实。管道清理前组织学习危害辨识，落实安全措施后方可作业人员佩戴防喷溅面具，穿戴防喷溅长袖工作服人员灼伤立即用大量清水冲洗灼伤部位并送医院救治236D黄3办理票证进行动火、或其他特殊作业时，未办理相关作业票证，落实各项措施发生火灾、爆炸事故1、动火前必须进行管道及容器内的介质检测，做好置换工作方能进行作业2、作业后进行现场确认，避免遗留火种每月组织人员学习特殊作业管理规范，并验证学习效果规范佩戴安全帽、穿耐酸碱工作服2510C橙4疏通管线管线内存在憋压。管道高温介质或蒸汽泄漏，造成人员灼伤作业时禁止人员直接正对管线出口，监122、护人在现场做好监护提醒。管道清理前作业负责人组织进行安全告知。规范佩戴安全帽、防喷溅面罩、穿耐酸碱工作服人员灼伤立即用大量清水冲洗灼伤部位并送医院救治224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（作业活动）名称：巡检 ：10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查进出料口未对造粒机进、出料口进行123、检查，发生堵料影响生产及设施的运转现场安装监控，发现堵料立即安排人员清理每班一次对造粒机进出料口进行检查，观察是否堵料规范佩戴安全帽、防喷溅面罩如堵料严重，按照紧急停车处理，局部停车或全线停车133E蓝2检查造粒结果未对造粒结果进行检查，及时调整相关指标造粒不合格，影响生产，造成经济损失每两个小时取样监测，根据监测结果调整工艺每月组织人员学习造粒操作规程，并验证学习效果如造粒结果不合适，立即安排人员做返料处理224D黄3检查劳保穿戴未对人员不规范佩戴防护用品情况进行制止管理人员作业中受伤每月组织人员学习劳保用品穿戴培训规范佩戴劳保用品查看人员受伤情况，如伤情严重立即拨打120224D黄4检查三124、违行为未对人员违章行为进行制止考核人员作业中受伤严格按照安全管理制度及安全操作规程规范员工操作行为每月组织人员学习安全管理奖惩制度，并验证学习效果查看人员受伤情况，如伤情严重立即拨打120122E蓝5检查隐患整改未对设施存在隐患进行记录整改设施出现故障，人员受伤对巡检中发现的设施隐患及时向上级反映，建立隐患台账，并作出整改122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：调节除湿机 ：01序号作业步骤125、危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查控制开关控制开关故障或漏电除湿器不能正常运行，或造成人员触电设置电源箱，将控制开关放置在电源箱内交接班时对控制开关检查一次，发现问题及时处理每季度对员工进行一次用电安全培训规范佩戴绝缘劳保用品人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救224D黄2除湿机调节未按照工艺要求调节除湿机运行状况产品不合格，出现粉化，造成经济损失班中每两个小时巡检一次，发现问题及时解决开车前做好岗位工艺人员操作规程培训122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 126、审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：调节除尘风机 ：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查风机是否开启生产中未按照工艺要求开启除尘风机现场粉尘较大，造成职业危害在生产区域设置防尘罩，隔绝粉尘传播每天交接班时检查风机运行情况规范佩防尘劳保用品122E蓝2检查控制开关控制开关故障或漏电除尘风机不能正常运行，或造成人员触电设127、置电源箱，将控制开关放置在电源箱内每天交接班时对控制开关检查一次，发现问题及时处理每季度对员工进行一次用电安全培训规范佩戴绝缘劳保用品人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救224D黄3调节风量控制挡板除尘风机风量控制挡板调节中，控制杆受挡板影响运动幅度较大造成控制人员手部挤伤或砸伤每天交接班时对挡板检查，发现问题及时解决每季度对员工进行一次用培训224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：清128、理返料绞龙 ：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品清理作业中，人员工作服未按标准穿戴人员清理中发生衣物缠绕，绞伤事故员工作业前，进行检修作业风险告知。规范穿戴工作服，做到三紧，领口紧、袖口禁、下摆禁224D黄2办理票证未按断送电操作规程办理票证，未彻底断电便操作机械挤伤配置显示断电、送电警示灯的现场控制开关1、作业前按动开关确认是否完全断电。2、确定专人申请断送电，此人未到现场禁止作业。每月对电工进行断送电培训，并抽查验证。3返料绞龙清理清理作业中设施带电，129、设施突然运转机械挤伤转动部位增加安全销，避免误送电办理断送电记录，配电室、现场设专人监护。每月进行一次检维修、清理作业安全培训。设施如突然运转，监护人立即切断现场电源。224D黄4定置工具清理作业后，工具未定置放置或未从绞龙中取出人员行走中被工具绊倒，或造成绞龙损坏1、岗位设置工具定置放置点。2、班长每班对工具定置情况检查一次。每周组织学习6S管理知识224D黄5安全设施复原清理作业后，绞龙盖板未放回人员日常操作中发生衣物缠绕设施清理后，作业负责人对现场安全设施复位情况检查一次，确认后验收签字。每月进行检维修、清理作业管理规范培训一次236D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人130、：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：清理除尘室 ：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品人员进行清理作业时，未佩戴齐全防护用品发生粉尘窒息、碰伤、挤伤等事故每周组织人员学习安全管理制度进行清理作业时，人员必须佩戴安全帽、口罩、手套等劳保用品人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救122E蓝2办理票证人员进入布131、袋除尘器进行内部清理及更换过滤布袋过程中未办理受限空间作业票证，落实安全措施人员进入受限空间作业发生窒息、机械伤害或触电事故进行受限空间作业前，严格办理作业票证，落实气体检测、安全用电等措施作业前培训安全作业流程，告知危害因素及防范措施人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救236D黄3开启震动设施布袋除尘器清理前未开启震动设施进行震动处理清理中，布袋除尘器上方存在大量积料发生积块坠落伤人事故严格按照布袋除尘器清理步骤进行积料清理作业作业前培训安全作业流程，告知危害因素及防范措施人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救236D黄4除尘室清理未按照规定时间，定期对布袋除尘器进行清理清132、洗导致除尘器发生堵塞，除尘能力下降，影响生产严格按照期限组织人员对布袋除尘器积料进行清理，对滤布进行清洗133E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：清理筛分滚筒 ：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品岗位人员未佩戴防尘口罩等防护用品人员吸入粉尘，导致职业病发生133、车间管理人员每天定期巡检现场，杜绝未佩戴防尘口罩现象岗位进行职业危害告知及培训规范佩防尘劳保用品133E蓝2办理票证人员清理筛分滚筒时，设施运转或未断电挂牌，人员身体探入振动筛发生挤伤事故进行受限空间作业前，严格办理作业票证，落实、安全严格按照振动筛清理相关操作规程进行操作人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救236D黄3筛分滚筒清理筛网上方杂质未及时清理筛子发生堵料，影响筛分班中巡检，利用交接班时对筛子杂质进行清理122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记134、录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：清理斗提机 ：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1办理票证斗提清理前，未做好设施的断电挂牌、设监护人的工作设备误送电，造成设施转动，人员挤伤或死亡设备清理作业严格按照操作规程做好断电挂牌设监护人的作业前进行斗提清理安全培训人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救2510C较大风险2斗提机积料清理斗提机清理前未确认斗提上方逆止器是否启用清理中发生斗提倒转现象，人员挤伤或死亡做好逆止器的日常维护、检135、查作业前进行斗提清理安全培训人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救2510C较大风险3人员进入斗提地坑时爬梯未清理或人员未扶扶手发生人员滑跌事故1、每天清理爬梯踏板2、上下爬梯人员必须扶扶手人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救122E蓝4斗提清理中人员身体探入斗提中发生挤伤人员伤亡事故清理斗提作业使用工具在斗提外侧清理，严禁人员肢体进入斗提规范佩戴安全帽、防砸鞋劳保用品人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救236D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS136、）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：清理皮带撒料 ：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范劳保穿戴清理皮带运转设施时，人员工作服穿戴不规范发生衣物缠绕挤伤每周组织人员学习安全管理规定规范穿戴工作服，做到三紧，领口紧、袖口禁、下摆禁进入生产现场严格按照安全管理规定要求进行着装236D黄2办理票证人员清理皮带时，身体过度靠近转动设施，设施未断电、挂牌机械挤伤转动设施清理严格落实各项安全措施，断电、挂牌、设监护人，身体尽量远离转动装137、置作业前培训安全作业流程，告知危害因素及防范措施人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救236D黄3皮带撒料清理未及时清理皮带上方撒料撒料融化积累，造成设施损坏，影响生产班中每两个小时对设施进行清理维护，避免撒料腐蚀设施224D黄4清理现场地面撒料未及时清理，造成现场湿滑人员滑跌每两个小时对现场路面进行清理，避免撒料融化人员发生伤害事故时应及时拨打120送往医院急救224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险138、点（作业活动）名称： 塔下取样 ：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范劳保穿戴取样时，岗位人员未严格穿戴工装，发生衣物缠绕人员挤伤开车前做好岗位人员安全管理制度培训规范穿戴工作服，做到三紧，领口紧、袖口禁、下摆禁133E蓝2塔下取样未按时进行取样分析，造粒、冷却情况不明确产品不合格，造成经济损失按时进行取样分析作业，并对结果做好记录台账133E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17139、工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：转运、加入防结剂 ：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1转运防结剂防板结剂装卸中，发生泄漏，现场湿滑人员发生滑跌事故选用纸箱包装，内附内膜袋的块状防结剂，避免泄露。装卸前，作业人员对包装情况进行检查，泄露物件暂不使用，集中处置。上岗前，进行转运过程危险告知规范佩戴劳保用品，穿防滑鞋224D黄2使用吊装设施对防板结剂进行转运时中，未进行固定，人员在吊装口下方防板结剂运输140、中坠落，造成经济损失或人员砸伤在吊装区域周边焊接护栏、防护挡板，避免脱落1、吊装前人员对防结剂固定情况检查确认。2、吊装作业时，严禁人员进入吊装区域224D黄3防板结剂转运过程中车辆超速、超载发生交通事故1、库内限速5km/h,载物限载2t。2、防结剂每班转运一次，班长做好检查监管。利用班前班后会学习厂内机动车辆安全管理规定122E蓝4投料防板结剂投料楼梯未做防滑处理人员投料中发生滑跌摔伤事故踏板上方安装防滑螺纹钢筋1要求人员上下楼梯必须扶扶手。2、班长每小时对岗位巡检一次规范佩戴劳保用品，穿防滑鞋122E蓝5向防板结剂容器投料过猛，高温物料发生迸溅发生高温烫伤事故加高投料口或安装输料口，避免141、物料迸溅出储槽班长每小时对岗位巡检一次，禁止猛然向容器中投料每季度进行烫伤应急处置培训。上岗前进行岗位投料作业培训。规范佩戴防喷溅面具，穿长袖工作服立即用大量清水冲洗烫伤部位，并上医院治疗224D黄6内膜袋包装物料投料中，将内膜袋投入容器导致容器无法正常输料，影响包裹作业投料口安装过滤网班长每小时对岗位巡检一次，巡检中对容器中存在内膜现象给予整改、考核224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：142、清理现场卫生 ：10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品清理地面过程，人员未规范佩戴安全帽、防尘口罩等安全措施人员头部被碰伤或吸入大量粉尘1.现场班中巡检，对于违章未规佩戴防护用品行为予以制止、考核规范佩戴防尘口罩224D黄2现场皮带积尘清理时，设施运转，人员工作服穿戴不规范人员挤伤事故人员清理设施时，必须严格穿戴好工作服236D黄3现场卫生清理清理不及时导致现场积料，湿滑人员发生滑跌摔伤岗位交接班时对现场撒料、积尘进行清理224D黄4冷却机下方路面清理中，人员143、在设施未停止转动的情况下，违章进入护栏内人员被滚动的滚筒击伤清理前做好设施断电挂牌等安全措施落实开车前岗位人员安全培训，设施转动情况下，严禁人员进入防护栏内224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：筛分岗位 风险点（作业活动）名称：巡检 ：11序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查进出料口未对冷却机进、出料口144、进行检查，发生堵料影响生产及设施的运转按点对烘干机进出料口进行检查，观察是否堵料133E蓝2检查冷却机运行指标未对冷却机进行检查，及时调整炉温、风机阀门开度等相关指标造粒不合格，影响生产，造成经济损失严格依照岗位操作规程对岗位造粒情况进行不定时检查，从而调整炉温224D黄3检查劳保穿戴未对人员不规范佩戴防护用品情况进行制止管理人员作业中受伤严格依照安全管理制度规范员工劳保佩戴224D黄4检查三违行为未对人员违章行为进行制止考核人员作业中受伤严格按照安全管理制度及安全操作规程规范员工操作行为122E蓝5检查隐患整改未对设施存在隐患进行记录整改设施出现故障，人员受伤对巡检中发现的设施隐患及时向上级145、反映，建立隐患台账，并作出整改122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称：清理斗提机 ：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1办理票证斗提清理前，未做好设施的断电挂牌、设监护人的工作设备误送电，造成设施转动，人员挤伤或死亡配置显示断电、送电警示灯的现场控制开关1、作业前按动开关146、确认是否完全断电。2、确定专人申请断送电，此人未到现场禁止作业。每月对电工进行断送电培训，并抽查验证。2510C橙2斗提机积料清理斗提机清理前未确认斗提上方逆止器是否启用清理中发生斗提倒转现象，人员挤伤或死亡斗子链条处配置安全销，避免逆止器失灵每班维修人员对逆止器检查一次。每季度维护保养一次。作业前进行斗提清理安全告知2510C橙3人员进入斗提地坑时爬梯未清理或人员未扶扶手发生人员滑跌事故踏板上方安装防滑螺纹钢筋1、每班对爬梯踏板上方积料清理一次。2、上下爬梯人员必须扶扶手3、现场设监护人，对不安全行为立即制止作业人员佩戴安全帽，穿防滑鞋122E蓝4斗提清理中人员身体探入斗提中发生挤伤人员伤亡147、事故1、清理斗提作业使用工具在斗提外侧清理，严禁人员肢体进入斗提。2、班长作为监护人，在现场一直监管。每月进行一次检修、清理作业培训。2510C橙分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称：清理平面筛 ：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品岗位人员未佩戴防尘口罩等防护用品148、人员吸入过多粉尘，造成职业危害隐患1、严格按照清理作业安全规范中作业人员劳保物品穿戴规范2、作业前作业负责人检查防尘口罩佩戴作业前岗位进行职业危害告知及培训作业人员佩戴防尘口罩133E蓝2平面筛清理平面筛清理时，人员过度靠近筛体人员挤伤在筛体附近加装防护网，放置人员靠近严格按照清理作业安全规范进行作业正确穿戴好劳动防护用品发生事故时立即对人员进行初步处理，并立即送往医院救助122E蓝3平面筛未及时进行清理筛网网眼阻塞，产品不合格，存在颗粒大小不一、存有杂质的问题岗位人员每天对平面筛进行清理，防止杂质阻塞网孔122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3149、-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称：散装库卸料车运行 ：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1散库卸料车运行卸料车行程开关控制失灵，或线路故障卸料车运行超出控制，造成设施损坏，影响生产电气人员每两小时对控制开关检查一次133E蓝2人员在卸料车上方进行巡查、清理作业时，卸料车突然运行人员发生高处坠落1、卸料车上方作业时，必须保证卸料车不在轨道行驶2、卸料时必须150、设置监护人作业前做好岗位安全操作规程培训卸料人员正确佩戴安全带发生事故时立即对人员进行初步处理，并立即送往医院救助133E蓝3卸料车运行期间发生撒料，岗位人员未及时清理现场废料颗粒造成人员滑跌岗位人员每两小时对卸料车运行状况进行检查，发现撒料及时清理每季度组织人员学习6S管理知识224D黄4卸料车行驶滚轮、链条缺少润滑设施磨损、影响生产车间维修人员每天对设施进行检查，发现问题及时处理224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包151、装岗位 风险点（作业活动）名称： 调节除湿机 ：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查控制开关控制开关故障或漏电除湿器不能正常运行，或造成人员触电设置电源箱，将控制开关加漏电保护器做好控制开关的日常维护、保养工作每季度对员工进行用电安全培训岗位人员穿绝缘鞋，带绝缘手套发现人员触电立即切断电源，并进行急救224D黄2除湿机调节未按照工艺要求调节除湿机运行状况产品不合格，出现粉化，造成经济损失严格按照岗位操作规程进行每季度岗位工艺人员操作规程培训122E蓝分析人员：* 分析日152、期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称：清理除尘机 ：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用人员清理除尘风机时未佩戴齐全劳动防护用品人员吸入过多粉尘，造成职业病危害1、严格按照清理作业安全规范中作业人员劳保物品穿戴规范2、作业前作业负责人检查防尘口罩佩戴作业前岗位进行职业危害告知及培训作业153、人员正确规范佩戴劳保用品133E蓝2办理作业票证清理除尘风机时，设施未断电挂牌、设置监护人设施突然运转，造成清理人员挤伤或其他伤害1、对于转动设施进行清理时，严格按照操作规程2、作业负责人落实各项安全措施，方可作业清理作业前对作业人员进行安全告知作业人员正确规范佩戴劳保用品发生事故时立即对人员进行初步处理，并立即送往医院救助236D黄3除尘风机清理除尘风机及管道未及时清理造成粉尘积累影响正常的除尘效果，造成现场粉尘较多按照岗位操作规程每天对除尘风机及管道进行粉尘清理，避免阻塞检查及清理人员佩戴防尘口罩122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17154、 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称：清理皮带撒料 ：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范劳保穿戴清理皮带运转设施时，人员工作服穿戴不规范发生衣物缠绕挤伤在皮带转轴及托辊处设置防护网，放置衣物缠绕1、作业人员严格按照清理作业安全管理规定进行2、作业负责人对人员劳保及衣物穿戴进行检查清理作业前对作业人员进行安全告知作业人员正确穿戴劳动防护用品发生事故时立即对人155、员进行初步处理，并立即送往医院救助236D黄2办理票证人员清理皮带时，身体过度靠近转动设施，设施未断电、挂牌机械挤伤1、严格按照转动设施清理落实各项安全措施，断电、挂牌、设监护人流程，身体尽量远离转动装置2、作业负责人落实好各项安全措施作业前培训安全作业流程，告知危害因素及防范措施作业人员正确穿戴劳动防护用品发生事故时立即对人员进行初步处理，并立即送往医院救助236D黄3皮带撒料清理未及时清理皮带上方撒料撒料融化积累，造成设施损坏，影响生产每两小时对设施检查一次，发现撒料及时清理维护，避免撒料腐蚀设施作业人员穿防滑鞋224D黄4清理地面撒料地面撒料未及时清理，造成现场湿滑人员滑跌每两小时对现场156、路面进行清理，避免撒料融化每季度组织学习6S管理知识作业人员穿防滑鞋224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称： 散装库铲车运行 ：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查铲车铲车运行前未认真做好检查工作发生交通事故，人员受伤，车辆失灵车辆使用前，必须做好检查工作，设施正常后方157、可进行作业每季度对车辆驾驶人员进行厂内机动车辆培训一次133E蓝2检查人员证件驾驶铲车作业人员无相关资质证件及驾驶经验操作失误，造成人员受伤，车辆受损车间负责人对驾驶员上岗前进行资格审查驾驶人员上岗前必须进行安全培训133E蓝3铲车运行铲车作业中，人员靠近，驾驶员未发现人员受伤设置车辆定制区，铲车停放在区域内铲车运行周边，禁止其他人员靠近铲车每季度对人员进行厂内机动车辆培训一次133E蓝4铲车超负荷运行或日常清理维护不到位铲车使用寿命减少，造成经济损失每周对铲车检查一次，发现问题及时处理224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 158、审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称： 清理包装料斗 ：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品人员清理料斗时未佩戴齐全劳动防护用品人员吸入过多粉尘，造成职业病危害1、严格按照清理作业安全规范中作业人员劳保物品穿戴规范2、作业前作业负责人检查人员防尘口罩佩戴作业前岗位进行职业危害告知及培训正确规范佩戴劳保用品133E蓝2包装料斗清理更换产品未对料余料进行清理产品不159、合格，造成经济损失更换产品必须严格按照操作规程对料斗余料进行清理122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称：返料仓接料 ：09序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接料接料口处运行车辆，人员不注意躲闪人员被车辆撞伤设置车辆放置区，人员禁止入内1、接料口处车辆严格限速，2、靠近人员时160、必须鸣笛每季度对人员进行厂内机动车辆培训一次发生事故时立即对人员进行初步处理，并立即送往医院救助133E蓝2在车辆未停稳摘挡时，岗位人员靠近叉车进行装袋人员被车辆撞伤设置车辆放置区，人员禁止入内车辆完全停稳前禁止人员靠近叉车进行作业每季度对人员进行厂内机动车辆培训一次发生事故时立即对人员进行初步处理，并立即送往医院救助236D黄3清理撒料接料中出现撒料，未及时进行清理现场湿滑，人员发生滑跌每两小时对现场检查一次，发现撒料岗位人员及时进行清理每季度组织学习6S管理知识人员穿防滑鞋224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：161、2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称： 转运物料 ：10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查人员证件驾驶叉车人员无证作业操作不规范，导致叉车伤人或交通事故车间负责人严格审查驾驶人员叉车证件叉车驾驶员上岗前必须进行安全培训122E蓝2装料叉车进行装料时，停车未摘挡车辆控制失灵，挤伤岗位人员叉车停车时必须摘挡，拔下钥匙车间每月对叉车驾驶人员培训一次安全操作规程224D黄3转运叉车操作中物料遮162、挡人员视线发生车辆撞人事故1、遮挡视线时需倒行2、速度不得超过5km122E蓝4叉车转运物料中超速、超载运输货物坠落，发生交通事故1、严格依照“厂区道路交通安全管理规定”限制叉车行驶速度2、叉车限载2吨车间每月对叉车驾驶人员培训一次叉车安全操作规程224D黄5叉车上方违章载人人员从叉车上方摔下，造成人员摔伤或叉车挤伤严格按照安全管理制度管理，严禁叉车违章载人每季度组织学习车辆管理规定133E蓝6码垛使用叉车进行码垛，码垛不规范，垛发生偏斜倒垛伤人成品垛不得超过20成高，严禁出现歪垛224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日163、期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称： 包装计量、缝包 ：09序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品岗位人员未规范佩戴防护用品，头发未盘起，佩戴长项链、耳坠等首饰发生物品缠绕伤人事故缝包机皮带处安装防护罩1、班前班长负责检查人员衣物穿戴情况。2、包装组长做好岗位监管，发现违章立即制止。每季度组织人员学习安全管理要求人员佩戴安全帽，并依照三紧原则穿戴工装发生事故时立即断电，并164、对人员进行初步处理，立即送往医院救助224D黄2包装秤处接料包装秤口未做防夹手处理人员操作中夹手设施添加防夹手挡板作业中禁止与周围人员说笑，避免注意力分散，岗位组长做好监管。上岗前进行风险隐患告知。禁止佩戴手套224D黄3缝包人员进行缝包作业中，缝包机护罩未使用发生衣物缠绕或皮带挤伤事故电源控制开关设置在缝包机处班长每小时巡检一次，组长持续做好现场监管，要求进行缝包操作前，必须将护罩放下。每月对包装人员进行一次操作规程培训。人员佩戴安全帽，并依照三紧原则穿戴工装立即切断电源224D黄4检查控制开关控制开关失灵，皮带运转失控物料包装中洒落，人员砸伤电修每天对控制开关检查一次，及时维护调试224D165、黄5包装包装秤气缸门未及时关闭粉尘进入气缸影响运行每两小时对气缸清理一次，气缸门时刻关闭，122E蓝6清理撒料接料、包装中物料洒落未及时清理岗位人员滑跌摔伤岗位人员每两小时对洒落物料清扫一次每季度组织人员学习6S管理知识122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称：调整倒包器 ：12序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技166、术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范劳保穿戴人员调整倒包器时未佩戴齐全劳动防护用品因劳保不齐全导致伤害增大1、严格按照岗位劳保物品穿戴标准2、当班班长每两小时对人员劳保物品穿戴检查一次岗位依照操作规程佩戴齐全相应的防护用品133E蓝2倒包器调整未经未经安全培训，私自操纵倒包器操作失误，造成机械挤伤或摔伤严格按照操作规程进行作业操作人员上岗前必须进行安全培训236D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动167、）名称：码垛机运行 ：13序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1安全培训码垛机操作人员未经安全培训，私自操纵码垛机操作失误，造成机械挤伤或砸伤严格按照操作规程进行作业岗位人员必须进行安全操作规程培训规范佩戴劳保用品236D黄2检查控制开关码垛机控制开关失灵码垛机失控，造成机械挤伤或砸伤每季度对控制开关校验一次每天对控制开关检查一次，发现问题及时处理144D黄3码垛机运行码垛机运输成品物料时，发生卡包、破包情况影响码垛机运行，造成经济损失岗位每两小时巡检一次，出现故障及时调整，并对168、现场撒料及时进行清理236D黄4人员在接料时注意力不集中成品袋砸伤人员同岗位人员严格履行互连互保，及时提醒每月对岗位人员安全操作规程进行培训224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称：清理现场卫生 ：14序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范佩戴劳保用品清理地面过程，人员未规范169、佩戴安全帽、防尘口罩等安全措施人员头部被碰伤或吸入大量粉尘两小时巡检一次，对于违章未规佩戴防护用品行为予以制止、考核每班班前会提醒人员防护用品穿戴岗位人员正确佩戴防护用品224D黄2现场皮带积尘清理时，设施运转，人员工作服穿戴不规范人员挤伤事故严格按照清理作业安全管理规范进行作业每班班前会提醒人员衣物穿戴人员清理设施时，必须严格穿戴好工作服发生事故时立即断电并对受伤人员初步处理，立即送往医院救助236D黄3现场卫生清理清理不及时导致现场积料，湿滑人员发生滑跌摔伤岗位每两小时对现场撒料、积尘检查一次，及时进行清理224D黄4冷却机下方路面清理中，人员在设施未停止转动的情况下，违章进入护栏内人员被170、滚动的滚筒击伤1、设施转动情况下，严禁人员进入防护栏内2、清理前做好设施断电挂牌等安全措施落实作业前对岗位人员安全告知发生事故时立即对人员进行初步处理，并立即送往医院救助224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：包装岗位 风险点（作业活动）名称：巡检 ：15序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查包重未对包装岗171、位进行检查，进行包重校验产品重量不合格，影响生产严格依照岗位操作规程对岗位按时进行单包校正122E蓝2检查劳保穿戴未对人员不规范佩戴防护用品情况进行制止管理人员作业中受伤或发生职业病每班班前会提醒人员衣物穿戴严格依照安全管理制度规范员工劳保佩戴224D黄3检查三违行为未对人员违章行为进行制止考核人员作业中受伤严格按照安全管理制度及安全操作规程规范员工操作行为122E蓝4检查隐患整改未对设施存在隐患进行记录整改设施出现故障，人员受伤对巡检中发现的设施隐患及时向上级反映，建立隐患台账，并作出整改122E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：172、* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：DCS岗位 风险点（作业活动）名称：DCS系统控制 ：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1联系人员开启设备前未告知现场人员设备运转挤伤人员、物料供应烫伤人员除与各岗位操作室内配备电话以外，再增设各岗位主操一部对讲机，保持通讯畅通多与岗位人员沟通，听从现场人员开停机每周组织DCS人员，进行岗位操作规程培训，并抽查验证培训效果。员工佩戴安全帽，穿戴好工作服，劳保鞋人员如受到173、岗位高温高压烫伤，立即拨打120送医急救236D黄2DCS系统控制蒸汽物料阀门开启过大，超出工艺指标造成物料泄露烫伤人员在涉及高温高压岗位，设置警戒温度范围值。压力过大或者温度过高时，及时通知岗位人员注意，并让相关人禁止靠近每周组织DCS人员，进行岗位操作规程培训，并验证。员工佩戴耐高温手套，防喷溅面罩。人员如受到岗位高温高压烫伤，立即拨打120送医急救224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：DCS岗位 风险点（作业活动）名174、称：开停车 ：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1告知现场人员未及时告知现场人员开启设备机械伤害现场与DCS应保持通讯畅通DCS听从现场人员安排，在现场人员确认无误后进行开机对DCS岗位人员，进行现场风险点专项培训，异常情况如何应对，并对培训进行验证。正确佩戴安全帽，穿戴好工作服。如人员被机械伤害，应立刻拨打120送往医院进行急救236D黄2开停车管道进行反吹时，人员通知不到位烫伤现场与DCS应保持通讯畅通DCS听从现场人员安排，在现场人员确认无误后进行开机对DCS岗位人员175、进行现场风险点专项培训，异常情况如何应对，并对培训进行验证。正确佩戴安全帽，穿戴好工作服。如人员被机械伤害，应立刻拨打120送往医院进行急救336D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：DCS岗位 风险点（作业活动）名称：故障处理 ：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1规范穿戴劳保处理现场故障,人员劳保佩戴不规范176、高处坠落事故在现场无紧急事件，禁止DCS人员到现场增加上下岗位的协调处理异常能力每月组织DCS岗位人员，学习安全管理规定正确佩戴安全帽，穿戴好工作服人员摔伤后观察伤情，如骨折立即拨打120送医急救236D黄2故障处理爬梯、护栏、平台锈蚀严重摔伤在现场无紧急事件，禁止DCS人员到现场定时检查及时更换或加固每月组织DCS岗位人员，学习岗位操作规程，并对学习情况进行验证。正确佩戴安全帽，穿戴好工作服，穿戴防滑鞋。人员摔伤后观察伤情，如骨折立即拨打120送医急救236D黄3上下爬梯时不抓扶手从爬梯上滑下来摔伤在现场无紧急事件，禁止DCS人员到现场上下爬梯抓牢扶手每月组织DCS岗位人员，学习岗位操作规程177、，并对学习情况进行验证。正确佩戴安全帽，穿戴好工作服，戴好牛皮手套。人员摔伤后观察伤情，如骨折立即拨打120送医急救224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：氨站 岗位：液氨罐区 风险点（作业活动）名称：卸氨 ：10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1卸车前准备罐车车轮下未塞楔块，未连接静电接地线泄漏、火灾、爆炸卸车前，氨站岗位人178、员检查安全措施落实情况制定液氨装卸操作规程，岗位人员上岗前进行培训155D黄2未通知中控室，未对罐体液位、压力、温度进行实时监控。 泄露、人员中毒、爆炸岗位设置自动联锁应急系统卸车前通知调度，调度回复确认后方可卸车岗位人员全部经严格培训持证上岗卸车时人员配备防毒面具卸车点周边设置消防水炮等消防应急设施155D黄3未检查管路阀门，不具备卸车条件管路超压，设施爆炸卸车前岗位主操按照岗位操作规程对管路阀门检查一次制定液氨装卸操作规程，岗位人员上岗前进行培训155D黄4卸车冰机处、罐车处未设专人看管，或人员擅离岗位卸氨处泄露无法及时处置卸车过程岗位人员及运输人员禁止离开岗位，班长现场做好监管制定液氨装179、卸操作规程，岗位人员上岗前进行培训岗位人员配备防毒面具236D黄5作业点周围有动火作业火灾、爆炸氨站划定专门区域，与周边主道路保持安全防火间距。1、每小时岗位人员对周边进行巡检一次2、卸车前，岗位人员对周边检查一遍3、作业点30米范围内严禁动火卸车点周边设置消防水炮等消防应急设施155D黄6雷雨天气火灾、爆炸岗位设置避雷针等防雷装置并定期检验雷雨等恶劣天气禁止卸氨员工上岗前进行液氨装卸操作规程培训，考核合格后上岗。155D黄7阀门开启错误超压、泄漏岗位设置自动联锁应急系统DCS岗位对卸车过程持续关注，发现隐患立即叫停。岗位人员配备防毒面具、空气呼吸器防化服现场配置水喷淋、消防水炮等装置236D180、黄8仪表、自动连锁装置故障超压、超容积、爆炸岗位设置紧急切断阀1、自控技术人员每月对仪表、自动连锁检查一次。2、每小时岗位人员对现场巡查一次。155D黄9无关车辆、人员进入卸车区域人身伤害岗位设置护栏门及警示牌岗位24小时设专人值班，禁止无关人员、车辆进入卸车区安全环保部每年及新员工入厂时对全员进行重大危险源告知144D黄10卸车结束阀门未关闭或未完全关闭泄漏、人身伤害选取合格、资质齐全阀门。1、每小时岗位员工对现场巡查一次。2、DCS岗位对现场设施持续关注，存在问题及时告知现场人员。佩戴防毒面具236D黄11未将鹤管脱离罐车，罐车便启动泄露、人员中毒车辆行车前对周边严格检查。岗位主操检查确认181、后，方可同意启动车辆制定液氨装卸操作规程，并对岗位人员培训。作业人员经培训合格后上岗作业人员佩戴防毒面具危化品泄露立即使用消防水喷淋稀释，并切断相关阀门。133E蓝12未及时填写操作记录影响下一个班人员了解生产情况每月对液氨装卸记录进行检查制定液氨装卸操作规程，并对岗位人员培训。作业人员经培训合格后上岗122E蓝13鹤管内余氨未及时排出管道超压爆炸每小时岗位人员对现场巡检一次。制定液氨装卸操作规程，并对岗位人员培训。作业人员经培训合格后上岗155D黄分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： 工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：氨站 岗位：液氨罐区 182、风险点（作业活动）名称：供氨 ：2序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查工作泵设备长时间未用，卡涩设备损坏、爆炸1、使用前对泵进行盘车2、每周对泵进行一次盘车维护保养制定液氨输送操作规程，并对岗位人员进行培训，验证合格上岗电流异常立即停泵检查248D黄2电气开关失灵、漏电引发事故、人员触电电修人员每班对现场电气设施巡检一次每年度进行一次应急急救培训切断电源，并对触电人员急救144D黄3管线存在漏点泄漏、人员中毒现场设备氨泄漏报警装置每小时岗位对现场管线巡检一次。 每月对岗位人183、员进行漏点堵漏应急技能培训。每半年开展一次危化品泄露综合应急演练。巡检人员佩戴防毒面具佩戴空气呼吸器等防护用品，将中毒人员抬离现场并急救。使用堵漏工具对漏点堵漏144D黄4仪表故障失灵爆炸、泄漏1、自控技术人员每月对仪表、自动连锁检查一次。2、每小时岗位人员对现场巡查一次。停止供氨作业，对仪表进行维修处置236D黄5管路阀门未正常开启，不具备送氨条件管路超压、爆炸DCS岗位对现场设施运行情况持续关注，存在问题及时告知现场人员。制定液氨输送操作规程，并对岗位人员进行培训，验证合格上岗248D黄6开泵打氨未通知调度和用氨车间引发事故，影响正常生产要求操作人员打氨前通知调度和用氨车间，做好沟通制定液184、氨输送操作规程，并对岗位人员进行培训，验证合格上岗用氨、供氨装置周边均配置消防水等应急装置248D黄7阀门开关错误引发泄漏、设备损坏严格制定操作规程制定液氨输送操作规程，并对岗位人员进行培训，验证合格上岗作业人员佩戴防毒面具155D黄8开关按钮损坏漏电触电，防爆功能失效电工每班对现场电气巡检一次立即切断电源，并对触电人员急救144D黄9阀门、管线连接部位泄漏人员中毒现场配备液氨泄漏报警装置每小时岗位员工对现场管线巡检一次每月对岗位人员进行漏点堵漏应急技能培训。每半年开展一次危化品泄露综合应急演练。作业人员配备防毒面具使用消防水稀释漏点，切断供氨泵，并进行堵漏248D黄10人员未按时对管线巡检出185、现故障、险情未及时发现、处置设置点检牌，加强监督，对于违规行为进行考核236D黄11作业人员劳动防护用品不符合要求引发事故每班车间及安全环保部对现场进行检查。每季度对岗位员工进行防护用品穿戴培训岗位人员配备防静电工作服、安全帽、防毒面具人员中毒立即佩戴好防护用品将其抬离现场，并进行急救144D黄12打氨完毕未及时通知调度和用氨车间引发事故和影响正常生产秩序制定液氨输送管理制度，车间停车停止供氨需提前告知调度248D黄13阀门未及时关闭或关闭不严引起泄漏1、每小时岗位对现象巡检一次2、DCS岗位对现场设施运行情况持续关注，发现问题及时告知现象岗位人员制定液氨输送操作规程，并对岗位人员进行培训，验186、证合格上岗236D黄14未及时填写操作记录影响下班人员了解生产情况制定液氨输送管理制度，要求卸车完毕后做好相关记录每月对供氨记录进行检查一次212E蓝分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的红、橙、黄和蓝，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：氨站 岗位：液氨罐区 风险点（作业活动）名称：巡检 ：3序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环187、境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1巡检前准备夜间光线不好，未配备防爆照明灯具滑跌摔伤制定巡检路线，并对路线的障碍物清除。在巡检路线安装照明灯，人员配备防爆手电224D黄2未制定巡检人员、路线、内容、方法、要求影响巡检质量，隐患未能及时发现和有效处置巡检点设置点检牌，明确路线制定巡回检查管理制度，并组织员工培训224D黄3巡检人有疲劳等精神状态不佳状态巡检不细致不能发现问题、人身伤害每班班前班长点名时注意观察班员精神状态224D黄4巡检人劳动防护用品穿戴不齐全、不规范引发事故、人身伤害每季度对防护用品进行一次培训穿戴齐全188、安全帽、防静电工作服、手套等防护用品224D黄5巡检人到现场巡检人员跨越管线绊人摔伤、管线损坏危化品泄露巡检区域管线做好跨线踏板，禁止人员直接跨越管线制定巡检管理规范，岗位人员培训合格后上岗巡检过程配备防毒面具液氨泄露立即启动液氨泄露应急预案，上报并处置248D黄6冬季或恶劣天气，不巡检或延长巡检周期隐患未能及时发现和有效处置设定巡检路线，严禁攀越管道恶劣天气，值班人员对重点岗位进行巡检224D黄7巡检不认真，未对指定巡检部位全部巡检隐患未能及时发现和有效处置设置点检牌，各级人员不定期监督点检情况每月对岗位巡检记录进行检查224D黄8上下爬梯滑跌摔伤对岗位人员进行安全培训，上下扶梯必须扶扶手摔189、伤观察伤情，严重者即刻送医224D黄9雨雪冰冻天气冻伤、损坏职工身体健康对巡检路线结冰、积雪处清理，并撒防滑沙巡检过程禁止将手插在口袋中夏季为员工发放雨衣、雨靴，冬季为员工发放防寒服212E蓝10危化品泄露未及时上报，私自处置人身伤害，火灾爆炸制定危化品泄露现场处置方案，并向岗位员工进行培训应急处置流程岗位配置空气呼吸器、防化服配置应急堵漏器236D黄11巡检后工作内容未填写巡检记录或记录填写不完整、弄虚作假影响问题分析追溯，影响下班次了解生产情况每月对巡检记录检查一次巡回检查管理制度中明确巡检记录填写要求，向岗位员工培训212E蓝12巡检发现问题未及时报告事故隐患未及时处置，引发事故每月对巡190、检记录检查一次巡回检查管理制度中明确发现问题的处置和报告要求236D黄13报告问题未及时得到处置和答复事故隐患未及时处置，引发事故向调度室汇报突发问题，调度人员协调相关部门及时处置。巡回检查管理制度中明确问题报告处置的要求236D黄14巡检发现问题及处置情况未及时交接班影响下班次人员了解生产情况，引发事故、人身伤害制定交接班制度，明确交接班内容，并将交接内容记录入交接班记录236D黄分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风191、险等级对照表规定的对应原则，划分的红、橙、黄和蓝，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：氨站 岗位：液氨罐区 风险点（作业活动）名称：氨压缩机开停机 ：4序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开机前检查工作未全面检查设备润滑油、冷却水、安全防护装置设备损坏、氨气泄漏、人身伤害开机前有岗位人员做好全面检查，长时间未用设备有各专业技术人员全面检查后方可使用制定氨压缩机安全操作规程，并对岗位人员培训考核，考核合格方可上岗对泄露点立即使用消192、防水稀释，切断开关。224D黄2进出口阀门未开启设备超压爆炸阀门开度做好标识，便于岗位检查氨压缩机开启后岗位人员需检查运行状况，并在现场做好巡检工作，禁止离开现场。岗位人员经培训合格上岗电流异常立即切断开关，停止作业2510C黄3未检查油温、油位设备不能正常启用正常使用时，每半年更换一次润滑油。遵守氨压缩机安全操作规程，启动前认真检查212E蓝4氨气气体检测报警器失灵氨泄漏、人员中毒每半年委托技术检验中心检测一次。每季度仪表人员对报警仪自检一次，岗位人员每班进行巡检。236D黄5启动压缩机未通知调度影响正常生产秩序遵守氨压缩机安全操作规程开机前通知调度，做好生产调度作业人员佩戴防毒面具224D193、黄6作业人员未按照程序启动设备损坏、爆炸作业人员经培训考核合格后上岗155D黄7开关按钮损坏，漏电人员触电、防爆失灵电工每班对现场用电器巡检一次。岗位人员日常巡检发现故障立即上报并进行检修。作业过程禁止人员单独作业，岗位执行互保联保制度人员触电立即切断电源，并对触电人员急救133E蓝8阀门开启、关闭错误引发事故、人员伤害氨压缩机开启关闭禁止立即离开现场，需确保运行稳定，并做好日常巡检。作业人员经培训考核合格后上岗电流异常立即切断开关，停止作业155D黄9作业人员防护用品穿戴不规范、不齐全人身伤害每班班前会，班长对岗位人员劳保穿戴情况进行检查。岗位操作人员穿戴防静电工作服、佩戴防毒面具236D黄194、10仪表失灵，存在故障影响设备安全运行操作1、仪表人员每班对仪表进行检查维护。2、岗位人员同DCS室人员每班对现场数据及仪表远传数据比对。发现故障立即停止作业122E蓝11阀门、设备管线连接部位处泄漏人身伤害1、开启设备前做好全面系统的检查2、岗位每小时对危化品运输管线巡查一次。每月对岗位人员进行漏点堵漏应急技能培训。每半年开展一次危化品泄露综合应急演练。制定液氨泄露应急处置方案，并配备堵漏仪器248D黄12设备运行中未按时进行巡检，填写运行记录隐患未及时发现，引发事故制定巡回检查管理制度，并要求员工严格遵守执行每月对岗位巡检记录进行检查一次。224D黄13关闭压缩机未通知调度影响正常生产秩序195、遵守氨压缩机安全操作规程关机前通知调度，做好生产调度作业人员经培训考核合格后上岗224D黄14未按照要求关闭阀门引发泄漏或事故压缩机关停后，对现场设施进行检查，并做好日常巡检，禁止立即离开现场。作业人员经培训考核合格后上岗236D黄15停车顺序错误设备损坏，引发事故制定开停车程序，并要求人员严格执行作业人员经培训考核合格后上岗212E蓝分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的红、橙、黄和蓝196、，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：氨站 岗位：液氨罐区 风险点（作业活动）名称：故障处理 ：5序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检修前检查工作氨泄漏时，查看人员劳保穿戴不齐全、不规范灼伤、中毒作业前，办理相关作业票证，并对人员劳保穿戴情况进行检查检修前，作业负责人进行安全告知岗位配备防毒面具、防化服、呼吸器等防护用品制定液氨泄露应急处置方案，每月进行演练、技能训练236D黄2氨严重泄漏时，未及时报告和前期有效处置事故扩大化197、严格执行事故报告制度组织全员学习液氨泄露应急处置流程248D黄3对故障进行处理处理方案可靠性、安全性差处理人员受伤，事故扩大化由各方面专业技术人员制定安全可靠的解决方案每半年组织一次综合应急演练，每月开展一次现场演练，通过演练不断完善处置方案配备防毒面具或空气呼吸器，并对作业时间严格把控故障处理禁止独立作业，监护人发现异常情况立即停止作业。236D黄4处理故障使用的工器具存在缺陷人员伤害作业前严格检查（测试）作业工具是否满足安全要求。每班对工具进行一次检查。每月进行一次技能训练，对故障处置工具进行使用检查。224D黄5处理人员对故障不了解，对故障处理不熟悉人员伤害安排经验丰富、技术精湛人员担当198、处理人员每月进行一次故障处置技能训练236D黄6处理人员劳保穿戴不齐全、不规范人员伤害每季度进行一次劳动防护用品佩戴培训。按照处理现场存在的危险因素，佩戴齐全劳动防护用品248D黄7未停机、未断电处理人身伤害严格执行设备检修断电制度，并悬挂安全警示标志每月开展检修安全培训。248D黄8处理危化品设备未进行泄压、有效隔绝、吹扫、置换、检测分析灼伤、中毒、火灾、爆炸严格执行检维修作业管理制度和现场作业管理制度人员佩戴防毒面具、耐酸碱工作服现场配置空气呼吸器、灭火器等应急器材2510C黄9危化品泄漏区域未进行警戒隔离人员伤害每半年组织一次综合应急演练，每月开展一次现场演练对泄漏区域设置警戒线进行隔离199、，严禁无关车辆人员进入248D黄10发生严重危化品泄漏时，未对下风向人员进行告知和疏散人员伤害泄漏区域下风向人员进行告知疏散收集周边单位紧急联系电话，发生泄漏立即通知248D黄11登高、动火、受限空间、吊装、检修、临时用电等特殊作业未执行作业许可，为落实必要的安全措施和应急措施人员伤害、火灾、爆炸严格执行检维修作业管理制度和现场作业管理制度，落实危险作业许可和现场安全措施落实每季度对维修人员进行特殊作业安全专项培训特殊作业配备防护面具、安全带、绝缘手套等防护用品。155D黄12处理措施质量不过关再次出现故障，引发事故明确处理措施质量，并做好事后的验证岗位每小时对故障处置区域进行一次检查。试压检200、测，发现故障立即停止作业，并重新检修。224D黄13处理完毕未对处理故障拆除（移动）的安全设施进行复原安全隐患处理完毕后进行检查确认248D黄14故障原因和处理方法未进行分析总结管理缺陷事后将故障发生原因及处理方法进行总结分析，并纳入安全操作规程236D黄15未填写或未及时填写检修记录管理缺陷，影响设备故障追溯有制度要求设备检修或故障处理完毕必须填写检修记录224D黄分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定201、的对应原则，划分的红、橙、黄和蓝，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：氨站 岗位：液氨罐区 风险点（作业活动）名称：交接班 ：6序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1召开班前会未召开班前会人员不了解工作内容、安全注意事项及上级部门相关要求制定班前班后管理制度，各级管理人员监督班组严格执行。每月对班前班后会议记录检查一次。224D黄2班长未检查班组人员出勤人员未到迟到造成空岗班前班后管理制度中明确要求每班班长点名236D黄3班长未检202、查班组人员劳保穿戴劳保穿戴不齐全不规范易造成人员伤害班前会中岗位人员对劳动防护用品穿戴情况进行互检班前班后管理制度中明确要求班前班长对班组成员劳保穿戴情况进行检查236E蓝4班长未检查班组人员精神状态情况精神状态不佳易误操作引发事故班前班后管理制度中明确要求班前班长对班组成员精神状态情况进行检查224D黄5班长安排工作交代安全注意事项员工不了解作业危害和防范措施，引发人身伤害事故制定班前班后管理制度，制度中明确要求班长安排工作时必须交代安全注意事项236D黄6班长未将公司或上级部门会议内容、通知、要求传达至班组成员员工不了解最新的安全知识和要求，易引发事故制定班前班后管理制度，制度中明确要求班203、长做好传达224D黄7交接班接班人未到，交班人离开造成空岗，岗位发生异常不能发现和处置制定交接班制度，制度中明确要求接班人未到，交班人严禁离开248D黄8上班生产中的问题不处置，交由下班人处置问题未能及时得到处置易引发事故巡回检查制度中要求，发现安全隐患必须及时处置和报告224D黄9交班人故意隐瞒安全隐患、问题生产安全隐患，易引发事故交接班制度要求交班人必须如实告知安全隐患248D黄10交接班时生产工艺波动、设备异常未处置交接班易引发事故交接班制度要求交接班时生产工艺波动、设备异常，不交接236D黄11交接班时工具、安全器材不齐全交接班影响正常工作，发生险情不能有效处置交接班制度要求，交接班时204、工具、安全器材不齐全，不交接224D黄12交接班时岗位秩序和岗位较差交接班作业现场混乱，引发事故交接班制度要求，交接班时岗位秩序和岗位较差，不交接212E蓝13交接班时原始记录不完整交接班接班人不能全面了解生产情况交接班制度要求，交接班时原始记录不完整，不交接212E蓝14交接班时交接双方交接不认真交接班无法追溯原始生产情况交接班制度要求，交接班时交接双方交接不认真，不交接212E蓝15接班人未到现场进行班前巡查交接班不了解生产状况及交班人交接内容的实际情况要求交接双方口述、现场验证交接班内容224D黄16交接班记录未按要求交接班无法追溯原始交接班情况交接班制度要求，必须及时、完整填写交接班记205、录224D黄17召开班后会未召开班后会长期导致纪律涣散，班组人员不了解本班工作情况及不足制定班前班后管理制度，各级管理人员监督班组严格执行224D黄18班长未对本班安全存在问题及不足进行通报分析及今后纠正措施班组违章违纪行为不能及时得到警醒和纠正班前班后会制度中要求，班后会内容236D黄分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的红、橙、黄和蓝，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A5复合肥车间安全206、检查表分析评价记录安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：破碎机 ：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1破碎机护网破碎机护网无较大间隙人员操作中，脚易插入护网内造成挤伤1、投料口护网间距不允许超过10厘米2、护网必须焊接牢靠严禁掀起护网进行投料，加强护网的日常检修及维护，出现破损立即整改326D黄2破碎机电机护罩破碎机电机及电机皮带护罩完好易造成挤伤事故的发生公司必须选用正规成家护罩转动设备必须配备防护罩326D黄3207、破碎机减速机护罩破碎机减速机护罩完好易造成挤伤公司必须选用正规成家护罩转动设备必须配备防护罩326D黄4破碎机前控制开关及电源线路破碎机控制开关及电源线路正常造成人员触电岗位开关使用为三防开关控制开关采用防爆开关，规定电源线路必须架起224D黄5检修、清理作业检修、清理作业中依照操作规程进行断电挂牌，添加防转设施造成人员挤伤落实各项安全措施方可作业检修、清理前对人员进行全面的危害告知及安全培训人员佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套防尘口罩236D黄6电机电机正常影响生产，人员触电1、选用有资质厂家生产的合格产品。岗位人员每小时对电机进行一次巡检236D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审208、核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：缓冲槽 ：02序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1液位计准确指示液位外溢，造成人员灼伤1、选用有资质厂家生产的合格产品。2、岗位每两小时检查一次、对岗位液位情况进行监测现场人员巡检佩戴好防喷溅面具、防高温手套人员灼伤后立即用清水冲洗并送医治疗236D黄2料仓外壳无锈蚀，无变形出现漏点，外溢，造成人员灼伤209、每半年对料仓进行一次防腐处理每班对料仓进行一次巡检现场人员巡检佩戴好防喷溅面具、防高温手套人员灼伤后立即用清水冲洗并送医治疗236D黄3管道连接处无漏点，法兰处添加防喷溅装置灼伤人员法兰间添加防喷溅装置，每半年对管道进行一次防腐处理现场人员巡检佩戴好防喷溅面具、防高温手套人员灼伤后立即用清水冲洗并送医治疗236D黄4应急装置岗位配备应急堵漏装置及洗眼器等应急设施泄漏不能及时应急处置造成灼伤每季度对车间人员进行一次应急装置使用培训现场人员巡检佩戴好防喷溅面具、防高温手套配备齐全的应急堵漏装置224D黄5检维修储罐、酸管检修酸管过程中，进行吹管检测，作业人员未佩戴防护用品喷溅或发生爆炸严格办理检修210、作业票证，作业前，必须对设施管道进行清洗置换，并做好动火分析人员佩戴安全帽、防酸衣、防喷溅面罩236D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：输送皮带 ：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1托辊托辊出现完好设备损坏每班对托辊检查一次212E蓝2皮带接口皮带接口牢固皮带断裂每班对皮带接口检查一211、次212E蓝3皮带托辊积料皮带托辊无积料皮带跑偏，皮带撕裂，人员清理时，易发生挤伤事故每两小时对皮带托辊积料情况检查一次每月对岗位人员进行一次清理作业培训人员佩戴安全帽，防尘口罩、防护手套212E蓝4电动滚筒电机电动滚筒电机绝缘不良，温度/电流不正常电机烧毁，影响生产，易导致火灾或人员触电1、每天对电机检查一次2、做好接地，并每班检查一次。人员穿防滑鞋、带绝缘手套岗位配备消防器材248D黄5皮带两侧皮带两侧有栏板，无撒料现象容易导致现场湿滑，人员易滑倒摔伤在皮带两侧加设栏板每班对皮带两侧撒料清理一次人员佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套防尘口罩224D黄6设备表面设备表面完好影响生产，岗位路面湿滑，212、人员易滑倒1、每班一次检查，对岗位跑冒滴漏点进行整改2、每班对岗位卫生打扫一次岗位人员穿防滑鞋326D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：原料岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：提升机 ：04序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1提升机爬梯提升机爬梯完好人员登高时发生坠落事故每半年对爬梯进行一次防腐处理人员上下爬梯时必须手扶栏杆人员213、佩戴安全帽，穿防滑鞋224D黄2提升机平台护栏提升机平台护栏完好易发生坠落事故每半年对平台进行一次防腐处理每班对平台检查一次224D黄3检修、清理作业检修、清理作业中依照操作规程进行断电挂牌，添加防转设施造成人员挤伤检修人员必须持证上岗检修、清理前落实各项安全措施方可作业检修、清理前对人员进行全面的危害告知及安全培训人员佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套防尘口罩236D黄4电机电机完好影响生产，人员触电1、车间安全员每天对用电设施巡检一次2、选用有资质厂家生产的合格产品。每季度对岗位人员进行一次用电设施安全培训发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救236D黄5提升机料斗提升机料斗提料正常易造成214、提升机电机损坏，同时人员清理中，易发生挤伤事故料仓外壳选用材质安全可靠控制提升机进料量，保证提升机正常运行清理作业时，作业 进行安全告知人员佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套防尘口罩324D黄6提升机壳体提升机壳体完好撒料严重，易造成人员滑倒摔伤每班巡检一次，出现损坏立即维修人员穿防滑鞋224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：高压料浆泵 ：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安215、全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1运行运行过程无杂音,异常震动操作失误，误打物料导致物料泄漏，人员灼伤1、开关使用安全色，有明确标识。2、每小时对设备进行巡检每月对高压料浆泵运行要求及要点进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套物料烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。144D黄2法兰泵体法兰密封无泄漏物料泄漏，人员灼伤选用正规厂家的法兰制定设备巡检制度，每小时对设备进行巡检每月对设备巡检制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套物料烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察216、伤情，严重应立即拨打120送医院急救。236D黄3基础泵体安全防护设施齐全发生触电伤害事故，造成人员受伤制定设备巡检制度，每小时对设备进行巡检每月对设备巡检制度进行培训，并对培训效果进行验证人员佩戴安全帽及劳保手套发生触电时、立即切断电源对触电人员急救，严重应立即拨打120送医院急救。133E蓝4开关开关有明确指示操作失误，误打酸导致酸泄漏，人员灼伤1、选用正规厂家的开关2、并对开关配备漏电保护器开关使用安全色，有明确标识。人员佩戴安全帽及劳保手套灼伤时，应用大量的水对伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。144D黄5电机检查电机温度、保护装置、仪表是否完整良好影响生产，人员217、触电1、选用有资质厂家生产的合格产品。2、车间安全员每天巡检一次制定有应急预案并按照演练计划组织演练236D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：减温减压装置 ：03序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1蒸汽管外侧保温蒸汽管外侧有保温热量散失，同时易造成岗位人员烫伤每班对高温管道进行巡检一次，发218、现管道保温及安全警示标识损坏的及时进行更换人员佩戴安全帽及防高温手套烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。326D黄2蒸汽管法兰、阀门蒸汽管法兰或阀门无损坏蒸汽泄露，导致人员烫伤1、制定设备巡检制度、每班对管道、阀门进行巡检一次。2、每周对阀门进行维护保养人员佩戴安全帽及防高温手套烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。224D黄3蒸汽管道蒸汽管道未出现漏点蒸汽泄露，导致人员烫伤每班对蒸汽管道进行巡检一次，发现蒸汽管道保温及安全警示标识损坏的及时进行更换每季度组织岗位人员对蒸汽管道防护进行培训一次，并对培训效果进行验证人219、员佩戴安全帽及防高温手套烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。224D黄4蒸汽管道导淋管蒸汽管道导淋管无堵塞管道内积水，内部杂质无法排出，对设备造成损伤，影响生产系统每班对导淋管道进行巡检，发现堵塞的立即处理 人员佩戴安全帽及防高温手套236D黄5生产系统停车后，蒸汽管道排水生产系统停车后，蒸汽管道及时排水易导致管道锈蚀停用后及时通过导淋排水人员佩戴安全帽及防高温手套212E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位220、：复合肥车间 岗位：浓缩岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：加热器 ：03序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1粉体加热器基础粉体加热器基础无裂纹、无明显沉降造成设备轴心偏，设施损坏或脱落，对岗位人员造成砸伤岗位人员日常巡检每班一次，规范佩戴安全帽224D黄2粉体加热器表面粉体加热器表面无裂纹，无原料洒落影响生产，洒落原料容易造成人员烫伤1、车间安全员每天巡检一次2、选用有资质厂家生产的合格产品每月对岗位人员进行一次劳保穿戴及烫伤应急处理培训规范穿戴工作服,佩戴防喷溅面罩烫伤时，应用凉水对烫伤处进221、行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。224D黄3电机电机电流大于33E、电机绝缘性良好、电机温度低于规定值影响生产，人员触电1、选用有资质厂家生产的合格产品。2、车间安全员每天对用电设施巡检一次每季度对岗位人员进行一次用电设施安全培训发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救236D黄4粉体加热器进料口粉体加热器进料口无撒料影响生产，岗位路面湿滑，人员易滑倒在进料口设置档板每班两次检查，对岗位跑冒滴漏点进行整改岗位人员穿防滑鞋326D黄5粉体加热器温度计粉体加热器温度计完好出现生产事故，影响生产每班一次巡检及半年一次校验温度计物料库内备存温度计,便于损坏时更换224D黄分析人员222、：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：粉体加热器 ：04序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1粉体加热器基础粉体加热器基础无裂纹造成设备轴心偏，设施损坏或脱落，对岗位人员造成砸伤岗位人员日常巡检每班一次，规范佩戴安全帽224D黄2粉体加热器表面粉体加热器表面无裂纹，无原料洒落影响生产，洒落原料容易造成人员223、烫伤1、车间安全员每天巡检一次2、选用有资质厂家生产的合格产品每月对岗位人员进行一次劳保穿戴及烫伤应急处理培训规范穿戴工作服,佩戴防喷溅面罩烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。224D黄3电机电机电流大于33E、电机绝缘性良好、电机温度低于规定值影响生产，人员触电1、选用有资质厂家生产的合格产品。2、车间安全员每天对用电设施巡检一次每季度对岗位人员进行一次用电设施安全培训发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救236D黄4粉体加热器进料口粉体加热器进料口无撒料影响生产，岗位路面湿滑，人员易滑倒在进料口设置档板每班两次检查，对岗位跑冒滴漏点进行整改岗位224、人员穿防滑鞋326D黄5粉体加热器温度计粉体加热器温度计完好出现生产事故，影响生产每班一次巡检及半年一次校验温度计物料库内备存温度计,便于损坏时更换224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：造粒机 ：05序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1造粒平台造粒平台支座或平台护栏无锈蚀造粒人员工作中225、从平台摔落每半年对平台护栏进行一次防腐处理每班对平台护栏巡检一次规范佩戴安全帽224D黄2蒸汽管道或法兰蒸汽管道或法兰间无漏点造成岗位人员烫伤1、 对蒸汽管道进行日常的维护保养，避免出现跑冒滴漏2、 在法兰间增加防喷溅设施每月组织人员学习劳保穿戴及烫伤应急处理内容规范穿戴工作服,佩戴防喷溅面罩及防高温手套烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。224D黄3造粒机取样口平台造粒机取样口平台缝隙适中人员坠落严禁人员身体探入造粒机取样规范佩戴安全帽236D黄4蒸汽管道压力表蒸汽管道压力表完好管道出现超负荷现象，出现跑冒现象，造成人员烫伤对压力表进行定期校验，加强其226、日常检查及维护每月组织人员学习劳保穿戴及烫伤应急处理内容规范穿戴工作服,佩戴防喷溅面罩及防高温手套烫伤时，应用凉水对烫伤处进行冲洗，观察伤情，严重应立即拨打120送医院急救。224D黄5造粒机基础造粒机基础完好造成设备轴心骗了，设施损坏或脱落，对岗位人员造成砸伤岗位人员日常巡检每班一次发生情况时立即对造粒机进行警戒，防止人员进入224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：电梯 ：03227、序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开关开关等无卡组现象易引起挤伤事故发生，造成人员伤亡每班检查一次，出现故障，及时停电维护每月组织人员学习电梯安全操作规程查看人员受伤情况,如伤情严重立即拨打120326D黄2按钮按钮完好，好按功能有效操作出现失误，造成人员受伤每班巡检一次,检查及维护电梯每月组织人员学习电梯安全操作规程326D黄3轿厢标志及卫生标志清晰，轿厢内卫生清洁紧急情况出现造成人员受伤每班检查一次，及时整理清洁每月组织人员学习电梯安全操作规程拨打电梯内应急电话求援326D黄4运行平层正常，无228、异常响声引起摔伤事故发生，造成人员受伤配备合格的漏电保护装置，加强日常检查、维护拨打电梯内应急电话求援236D黄5维护保养联系具有资质单位，定期对电梯进行维护电梯故障，人员被困或伤亡每月组织人员对电梯进行本质安全隐患排查,并落实整改根据检验周期进行维护、检验拨打电梯内应急电话求援248D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：蒸汽管道 ：04序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控229、制措施LSR评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1蒸汽管外侧保温蒸汽管外侧有保温热量散失，同时易造成岗位人员烫伤对蒸汽管增加保温措施并每班检查一次保温情况每月组织人员培训烫伤应急处理知识规范佩戴安全帽、防喷溅面罩查看人员受伤情况,如伤情严重立即拨打120326D黄2蒸汽管法兰、阀门蒸汽管法兰或阀门无损坏蒸汽泄露，导致人员烫伤每班巡检一次，岗位法兰间需增加防喷溅设施每月组织人员培训烫伤应急处理知识规范佩戴安全帽、防喷溅面罩查看人员受伤情况,如伤情严重立即拨打120224D黄3蒸汽管道蒸汽管道未出现漏点蒸汽泄露，冬季管道易出现冻裂每班巡检一次管道使用情况出现冻裂230、时立即安排人员修复224D黄4蒸汽管道导淋管蒸汽管道导淋管无堵塞管道内积水，内部杂质无法排出，对设备损伤，影响生产系统导淋管进行日常清理及维护236D黄5生产系统停车后，蒸汽管道排水生产系统停车后，蒸汽管道及时排水易导致管道锈蚀依照设备使用制度，停用后及时通过导淋排水212E蓝分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：消防设施 ：05序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR231、评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1系统水压不低于0.5Mpa影响设备正常运行，泄漏、超压无法及时处置调度做好消防水压的日常监控，车间每班对消防压力进行自查236D黄2仪表气压气闭阀保证正常压力，不低于0.3Mpa影响设备正常运行，泄漏、超压无法及时处置根据仪表检验周期送检岗位人员每班巡检一次224D黄3消防管道无泄漏，无腐蚀影响设备正常运行，设备损坏管道进行防腐处理，岗位人员每班巡检，发现漏点及时处理。133E蓝4喷淋喷头无阻塞，能正常使用设施不能发挥正常作用，影响超温及泄露应急处置出现故障及时疏通、更换每月开启喷淋系统，检测喷头出水情况，避免出现阻塞现232、象236D黄5阀门底部手动阀保持常开顶部消防水无法供应，影响应急处理增加常开标识每班巡检一次，保证根部阀正常开启133E蓝6运行、检查、维修等记录设备运行、检查、检修记录填写及时规范，保存完整规范影响调阅和问题追溯制定制度要求及时完整做好记录，每班一次进行检查，每月进行评比224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：提升机 ：06序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LS233、R评价等级管控等级建议改正措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1提升机爬梯提升机爬梯完好人员登高时发生坠落事故每半年对爬梯进行一次防腐处理人员上下爬梯时必须手扶栏杆人员佩戴安全帽，穿防滑鞋224D黄2提升机平台护栏提升机平台护栏完好易发生坠落事故每半年对平台进行一次防腐处理每班对平台检查一次224D黄3检修、清理作业检修、清理作业中依照操作规程进行断电挂牌，添加防转设施造成人员挤伤检修人员必须持证上岗检修、清理前落实各项安全措施方可作业检修、清理前对人员进行全面的危害告知及安全培训人员佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套防尘口罩236D黄4电机电机完好影响生产，人员触电1、车间安全员每天对234、用电设施巡检一次2、选用有资质厂家生产的合格产品。每季度对岗位人员进行一次用电设施安全培训发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救236D黄5提升机料斗提升机料斗提料正常易造成提升机电机损坏，同时人员清理中，易发生挤伤事故料仓外壳选用材质安全可靠控制提升机进料量，保证提升机正常运行清理作业时，作业 进行安全告知人员佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套防尘口罩324D黄6提升机壳体提升机壳体完好撒料严重，易造成人员滑倒摔伤每班巡检一次，出现损坏立即维修人员穿防滑鞋224D黄分析人员：* 分析日期：2017-3-17 审核人：* 审核日期：2017-3-17 审定人：* 审定日期：2017-3-17安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：复合肥车间 岗位：造粒岗位 风险点（区域/装置/设备