1、水利风景名胜区开发及配套设施建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月水利风景名胜区开发及配套设施建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月46可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论1一、项目名称1二、项目背景1三、研究目标与任务1四、研究范围与期限2五、研究依据2第二章 旅游开发条件分析32、一、区域环境分析3二、旅游资源分析4三、旅游接待条件分析5四、旅游投资与可进入条件分析6第三章 旅游市场需求分析与预测8一、旅游市场需求分析8二、目标市场定位9三、接待规模预测10第四章 开发定位与总体布局12一、发展理念12二、总体定位12三、阶段性任务14四、总体布局15第五章 重点区段建设方案17一、xx水陆旅游环线建设方案17二、xx谷旅游服务区建设方案18三、xx休养度假区建设方案21四、宽河滩产业旅游区建设方案23第六章 游憩系统与配套设施建设方案25一、游憩系统规划方案25二、旅游配套设施建设方案27（一）道路交通建设方案27（二）其它基础设施建设方案29第七章 土地利用协调方案3、31一、土地利用现状31二、项目用地规划31三、主要经济技术指标32第八章 旅游投资估算与资金筹措方案33一、投资估算33二、资金筹措34第九章 旅游收益与财务可行性分析36一、项目年度收入预测36二、现金流量表与财务分析37第十章 环境影响评估与环境保护40一、水土流失分析与防护40二、植被破坏分析与修护40三、物种影响分析与保护41四、生活污染分析与处理41五、旅游容量分析与评测41第十一章 可行性研究结论44一、可行性分析44二、研究结论45第一章 总论一、项目名称根据xx县旅游发展总体规划（2009-2020），xx景区被列为重点旅游资源和重点开发项目。随着黑河-xx公路的全线贯通和x4、x水电站前期投资商的大力开发，xx风景区已经进入快速发展阶段，具备了建设国家水利风景区的条件，因此，本项目名称确定为：xx国家水利风景区二、项目背景2009年12月，国务院颁布了关于加快发展旅游业的意见，指出要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，并且要充分发挥文化、体育、水利等相关产业和行业的资源优势与积极性，融合发展。水利风景区的建设，是生态文明建设的重要组成部分，是发展民生水利的重要手段，是传承发展水文化的重要载体，是拓宽水利服务领域的重要窗口。建设xx水利风景区，有利于满足人们日益增长的旅游需求，有利于水利资源的保护和充分合理利用，有利于促进区域经济结构5、的调整和产业发展方式的转变，有利于提供大量的直接和间接的就业机会等。根据水利部水利风景区发展纲要，至2020年，国家级水利风景区达到1000家左右。截至2010年5月，水利部公布了9批共370家国家水利风景区，其中，黑龙江省共有14家国家水利风景区，而大兴安岭地区没有一家国家水利风景区。因此，xx县先行先试，以xx水电站为基础，规划建设xx国家水利风景区。三、研究目标与任务本可行性研究报告依据xx水利资源与周边生态环境的保护性开发、促进生态旅游经济发展等基本要求，发掘水利资源的价值，以原生态、本真性和体验化为主要特色，目标是打造成为东北地区颇具特色和影响力的国家水利风景区和4A级旅游区。研究报6、告遵循水利风景区评价标准、水利旅游项目综合影响评价标准、水利风景区规划编制导则、旅游规划通则等相关法规，通过分区布局、典型景观、容量控制、生态保护、游憩系统、服务设施、基础工程、土地协调、投融资估算，论证xx景区打造成为国家水利风景区的可行性。四、研究范围与期限以xx水电站和宽河库区为载体，整个水利风景区占地面积为1881平方公里，其中，湖水面积为521平方公里，江心洲为024平方公里。整个项目研究涉及年限10年，前5年为建设年限，主要分两期，其中第一期为20xx年第三年，共3年，第二期为第四年第五年，共2年；后5年为xx水利风景区的发展期，共5年，即第六年第十年。 五、研究依据1. 中华人民7、共和国环境保护法，1989年2. 中华人民共和国森林法，1982年3. 中华人民共和国土地管理法（修订），1998年4. 风景名胜区条例，2006年5. 风景名胜区建设管理规定，1993年6. 风景名胜区规划规范（GB50298-1999）7. 水利风景区评价标准，2004年8. 水利风景区规划编制导则，2010年9. 旅游规划通则（GB/T 189712003）10. 旅游资源分类、调查与评价（GB/T 189722003）11. 旅游区（点）质量等级的划分与评定（修订，GB/T 177752003）12. 黑龙江省旅游业管理规定，1998年13. 关于进一步加快旅游业发展的意见（黑政发208、0216号），2002年14. xx县旅游发展总体规划，2009年15. xx县xx国家水利风景区控制性详细规划，2010年第二章 旅游开发条件分析一、区域环境分析（一）自然环境分析1气候气象条件xx水利风景区所在的xx乡，气候属北温带北部边缘半湿润半干旱大陆性季风型高山气候，年平均气温2，无霜期110天左右，年平均降水量约400毫米左右，年有效积温18002000。xx景区雾凇一般都是从10月中下旬开始到11月末结束，每年持续30天至45天左右，最好季节在11月中旬。2水资源xx景区内所属宽河水系是黑龙江省干流最大一级支流之一。目前景区内水资源主要有xx水库和其上下游宽河部分，水库容量约149、5亿立方米，水面面积约104万亩。 3动植物资源xx水利风景区内，冷水鱼是其主要动物资源，水库两岸山地野生动物主要有狍子、野猪、野兔等，景区内宽河村主要饲养奶牛、羊、猪、鸡等。xx景区植物资源丰富，自身主要树种有白桦、黑桦、柞树，分布于xx水库两岸山地中；在景区西部湖岸，分布着万亩草地，是天然的牧场；另外，水库两岸林地地面资源丰富。 4地质地貌xx景区土壤主要分为四种类型：暗棕壤、棕色针叶林土、草甸土、河滩土。暗棕壤分布范围最广，主要分布在xx两岸，植被以柞树林、黑桦林为主，土层浅薄，表层腐殖质化，森林凋落物分解较快；棕色针叶林土主要分布在景区白桦林下；草甸土主要分布在xx景区西部的万亩草地上10、；河滩土主要分布在景区两个湖湾内，土层深厚，腐殖质含量高，持水性强。（二）社会环境分析1社会情况xx景区所在的xx乡为xx县6乡之一，下辖8个行政村。全乡常住人口5727人，总户数1611户。8个行政村均通电话、移动公司手机和ADSL宽带，5个村通小灵通，7个村通手机。2007年新修建了水泥公路。 2文化特征黄金文化是xx乡的重要历史文化。古代运金必须通过三道卡，xx乡正是由于这里拥有有名的运金路卡“xx”得名。xx景区上下游的宽河流域古时盛产金矿，是xx县有名的金矿开采点之一。3产业经济xx乡的主导产业是种植业和畜牧业。种植业以种植优质大豆、小麦为主，畜牧业以养殖绒山羊、生猪和牛为主。近几年11、蜜蜂和狐貉等特色养殖、袋栽木耳以及个体私营经济等作为乡域经济的重要组成部分，发展势头迅猛。2008年，xx乡国民生产总值达到8千万元，人均收入4898元，增长39。xx乡的特色养殖业比较发达，2010年实现养殖5000箱，蜂蜜产量达到200吨以上，实现农民增收300万元。二、旅游资源分析xx风景区包括5.21平方公里的水域风光、生物景观、独特的天象和气候景观、地文景观等。xx水库两岸峰峦林立，其中南北两岸各有一座高峰，隔湖相对，成犄角之势。xx水库的水清澈透明，波光粼粼，水面视野开阔，动中有静，静中有动，有深水区，也有浅水湾，水中有野生鱼群悠哉游哉，水面有水鸟珊珊飞舞，每到清晨或黄昏，水面上轻12、烟漫起，如同仙境。xx水库周边远山全被植被覆盖，加上植物种类繁多，因而大大增强了山的灵秀性和观赏性。xx旅游资源特色主要体现在以下三个方面：（1）山色湖景资源结合山色湖景结合是指xx景区两岸高峡与桃源平湖相结合，春夏季的山水结合，秋冬季的冰雪结合。（2）农林牧资源结合景区以农业、林业、畜牧业三业为主，依托三产资源，发展冷水养殖、野生动物饲养、野生农作物种植，做好旅游产业与农业、林业、畜牧业相融合。（3）水上水下资源相结合即水中冷水鱼与水面湖心半岛相结合，冷水鱼与湖心半岛是xx景区的两大资源亮点。利用冷水鱼开发特色旅游餐饮，利用湖心半岛开发休闲度假旅游，餐饮与度假将成为xx景区的两大特色。三、旅13、游接待条件分析1住宿xx饭店数为56家，饭店总床位数目共有172张床位（城区）。表2-1 xx县饭店旅店分布一览分布xx乡xx镇北疆乡鸥浦乡白银纳乡韩家园局兴华乡金山乡兴隆办事处合计饭店旅店6212261252056百分比11%38%4%4%11%21%9%4%0%100%资料来源：根据xx县贸易局提供资料编制（2008-09-28）2餐饮现有餐饮店103家。餐饮店的规模较小，餐饮的类型和功能较为齐全，特色小吃店数量多。xx景区所在的xx乡拥有餐饮店6家，占整个xx县的6%。表2-2xx县餐饮店分布一览表分布xx乡xx镇北疆乡鸥浦乡白银纳乡韩家园局兴华乡金山乡兴隆办事处合计餐饮店644549214、5613103百分比6%43%5%4%9%24%6%1%3%100%资料来源：根据xx县贸易局提供资料编制（2008-09-28）目前，xx景区的餐饮接待点主要是水电站管理办公大楼，设有餐饮中心，以冷水鱼与山中野味为餐饮特色。此外，景区边的宽河村农户家庭也提供临时性的餐饮服务，主要以当地农家菜为特色。3交通xx县交通以公路为主，境内黑（黑河）呼（xx）、呼（xx）塔（塔河）两条公路是县内货运输主干线。xx县客运站有每天发往xx的客运班车。xx景区对外交通主要依靠乡村旅游公路以连接S209省道。景区内部交通方面，已建成连接水电站办公大楼至湖心半岛的景区电瓶车道，贯穿xx北侧山地空旷处，电瓶车道东15、半部分为砂石路，西半部分为水泥路。4休闲娱乐设施娱乐设施方面，xx县目前拥有网吧19家，歌舞厅10家，游戏厅4家，台球厅4家。xx景区所在的xx乡也零星分布了网吧、游戏厅、歌舞厅等。四、旅游投资与可进入条件分析（一）旅游投资环境1. 经济环境方面，xx理顺了旅游经济管理体制、完善了旅游投资体制，加强了旅游基础设施建设、加大了市场环境的优化力度。2. 法律环境方面，xx加强了相关立法工作，完善了法律体系，规范了旅游市场竞争环境，以此保护投资者的合法权益。3. 社会文化环境方面，xx民风淳朴、多民族和谐共处；各级政府注重弘扬民俗文化、净化语言环境，促进旅游业发展。4. 自然地理环境方面，xx风景区16、拥有丰富的水资源、林木资源和其他自然资源，旅游资源品质高、特色显著。（二）旅游可进入性xx风景区的可进入性良好，对外交通体系已经初步建立，公路为最主要的对外交通途径，另外，xx风景区距离黑河仅一百多公里，车程约一个半小时，可以借助黑河等地的相关设施，完成xx风景区在空运、水运和铁路方面的交通体系搭建。第三章 旅游市场需求分析与预测一、旅游市场需求分析xx县旅游业属于待开发状态，旅游市场规模很小。2006年至2007年年末，xx县共接待观光游客4.5万人次，实现旅游业务收入1800万元。2008年，该县接待旅游人员2.5万人次，实现旅游业务收入1000万元。根据本景区资源特色，主要存在会议培训旅17、游、避暑疗养度假旅游、生态水利旅游、户外拓展旅游、自驾车旅游等市场需求。（一）会议培训旅游市场我国国民经济的快速发展为会议培训旅游提供了广阔的发展空间。政府及部分协会举办的会议正逐步推行服务外包方式；大集团、大公司的培训会议日渐增多；各种论坛、研讨会层出不穷；奖励旅游、会展旅游发展迅猛。融“会议培训+拓展训练+观光度假+休闲娱乐”为一体的新旅游方式显现出旺盛的生命力。（二）避暑疗养度假旅游市场随着全球气候变暖，旅游热点北移和“低碳经济”这一生态旅游新趋势的形成，作为大兴安岭地区的“生态氧吧”、“水上乐园”的xx水利风景区，必成为游客避暑疗养度假和水上娱乐的天堂。（三）生态水利旅游市场生态旅游是18、潮流，呈逐年增长趋势，水利旅游是生态旅游的重要组成部分，城乡居民愿意到山清水秀的自然中去，这种新的理念和产品受到青睐。xx景区有发展水利旅游的得天独厚的条件，一是有xx水利工程为依托；二是景区远离喧闹的都市，地处幽静的大兴安岭深处；三是xx水库有丰富的冷水鱼资源，可让游客尽情享受大自然赐予的美食与美景。（四）户外拓展旅游市场户外拓展旅游是集拓展与旅游于一体的新兴旅游方式。由于户外拓展崇尚自然、讲究团队配合、释放压力等特点，深受越来越多企业的喜爱。xx景区具有开发户外拓展旅游的潜力，可以承担起户外拓展旅游的组织、规划、建设与管理工作，把xx景区打造成黑龙江省户外拓展旅游基地。（五）自驾车旅游市场19、自驾车旅游是一种适应现代生活时尚的自助旅游方式，是一项集观光、健身、度假、休闲于一体的深层次旅游。随着我国私家车的日益增多、交通和通讯网络的日渐完善、金融支付手段的日益便利，我国的自驾车市场潜力巨大。大兴安岭地区是自驾车旅游的理想之地，而xx景区正处在大兴安岭自驾车游的重要节点上，是穿越森林游的最佳自驾车营地之一。二、目标市场定位（一）目标市场的地域细分 一级市场：省内大中城市群，主要城市包括哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、佳木斯、牡丹江、伊春、鹤岗和黑河等黑龙江省内大中城市。 二级市场：东北大中城市群，主要城市包括沈阳、长春、大连、吉林、鞍山、盘锦和辽阳等。 机会市场：以远程来访黑河、漠河的国内三大20、客源地珠三角、长三角和环渤海的中转客源。（二）目标市场的类型定位1核心旅游市场：消费能力高，构成旅游消费主体 会议培训旅游者：东三省大中型企业培训会议、中小型企业年会、政府部门及行业协会会议、其他各种类型的论坛、研讨会以及企业拓展培训等客源。 避暑疗养度假旅游者：东三省以及长三角、珠三角和环渤海区域来避暑疗养、旅游度假的高端旅游者。度假旅游者偏好于水域风光类和森林山地类型的旅游资源，xx风景区具备同类资源优势，因此发展度假旅游的市场空间比较大。2基础旅游市场：数量大，构成来访游客主体 生态观光旅游者：以黑河-xx-漠河中转游客为主的大兴安岭生态旅游游客；大兴安岭本地以及周边地区以家庭出游游客、21、中青年游客及青少年游客。 知青返乡旅游者：当年在xx及周边地区下乡的知青游客，这部分游客市场稳定度高、重游率也较高，且往往携带家人朋友同行，市场带动效应较强。 商贸商务旅游者：每年来黑河及大兴安岭地区参加招商洽谈会以及中俄贸易交易等带来的商务客源。3先导旅游市场：启动点，构成引导性游客群 自驾车旅游者：穿越大兴安岭自驾车旅游的游客，xx自驾车旅游基地是黑河-xx-漠河自驾车旅游线路上的重要节点。 户外拓展旅游者：大兴安岭地区及其周边大中城市企业、学校、政府机关等单位，通过各项拓展活动达到磨练意志、陶冶情操、完善人格、熔炼团队的培训目的。 水上娱乐旅游者：喜欢水上运动的旅游者，通过游泳、划艇、跳22、水、扎筏等水上娱乐项目达到休闲放松的目的。三、接待规模预测根据xx县旅游发展总体规划，2009至2011年期间xx县旅游接待人数将根据当地基础设施的建设呈不规则跳跃式发展，2010年将最低达到3.50万人次（理想值为4.37万人次）。xx风景区是xx县的四大重点景区之一，在四大景区中旅游开发较早，因此，其接待规模约占xx县旅游阶段人数的70%左右，即2011年景区接待规模约为2.43万人次（理想值为3.64万人次）。到2012年景区建成时，年游客增长率约为50%。随着xx景区旅游开发和市场推广的效应显现，2013-2015年期间，xx水利风景区游客接待人数预计将以年均30%的年增长率递增。随着23、景区开发的逐步成熟，旅游接待人数的年增长率逐步减少，至2017年后游客年接待人数增长率约为10%。表3.1 xx国家水利风景区旅游接待规模高低值预测分期年份游客 （万人次）游客增长率（%）低值高值均值近期（建设期）2010不计不计不计20112.433.642.7320123.644.554.0950中远期（发展期）20134.735.915.323020146.157.686.923020157.999.998.993020169.1911.4910.3415201710.1112.6311.3710201811.1213.9012.5110201912.2415.2913.7610202024、13.4616.8215.1410第四章 开发定位与总体布局一、发展理念xx的开发必须结合生态文明、国民休闲、生态旅游等国家战略，导入新的发展理念，树立新的目标方向，践行新的路线标准，为此，本报告结合SWOT分析和市场定位，认为xx国家水利风景名胜区必须：l 生态化xx景区开发生态化具体体现在以下几个方面：一要保存现有资源的整体生态价值、基本特征以及对人类活动干扰进行自我恢复的能力；二是旅游产品开发中要强调生态模式；三是在景区开发建设中充分利用生态技术；四是进行生态适宜性分析。l 特色化xx景区开发要围绕自身资源特色和优势，着力构建特色旅游景区。一是充分利用北极冷水鱼之乡的优势，打造特色餐饮项25、目；二是充分利用中国最北的水库的优势，打造中国最北的高端湖泊度假基地；三是充分利用大兴安岭“天然氧吧”的优势，打造特色生态旅游基地；四是充分利用xx水利设施的优势，打造水利科普旅游基地；五是充分利用宽河万亩草滩的优势，打造农、牧、林等产业旅游基地。l 精品化集中力量创建高品质的旅游景区，通过整合资源，突破项目建设，打造知名度高、竞争力强、适应旅游发展趋势的旅游精品。一是项目精品化；二是设施精品化；三是管理精品化。二、总体定位根据上述发展理念，xx景区要以中国最北的水库xx为依托，以景区三大特色资源中国北极第一湖、北极冷水鱼之乡、万亩草滩为亮点，面向五大旅游市场会议培训旅游市场、避暑度假旅游市场26、户外拓展旅游市场、自驾车旅游市场和生态水利旅游市场，推出“以会议培训为基础、以疗养度假为核心、以水上运动为特色，以产业开发为补充”的主题旅游产品，树立“最北水利风景区，休闲度假新天地”品牌形象，争取在五年内创建成为国家水利风景区。xx国家水利风景区必须是：（一）一个知名的会议培训旅游基地要充分利用xx景区的“湖、岛、谷、坝、林、草、滩”等资源以及良好的生态环境，建造功能齐全的会议培训中心，结合户外拓展项目、疗养度假项目和水上娱乐项目等，主要争取黑龙江省内的大集团、大公司的会议培训市场、大兴安岭地区政府及部分协会会议市场、商务考察会议市场等，打造成为省内知名的会议培训旅游基地。（二）一个优美的27、疗养度假旅游基地要充分利用xx中（冷水鱼）、湖面（湖心半岛）、湖岸（两岸山峰林地）资源，以冷水鱼为特色，重点开发湖心半岛，修建度假别墅、会议培训中心、高级会所、亲水沙滩等设施；其次，完善岸边林地休闲设施、观景长廊等建设，满足市场旅居一体诉求转变，打造我国北极最美的疗养度假旅游基地。（三）一个特色的户外拓展旅游基地一方面要利用xxxx的水资源，开展水上游船、游艇等游乐活动，建立国家级水上运动训练基地，如国家帆船训练基地；另一方面借助得天独厚的寒冷气候，利用独特的冰雪资源，针对自驾车市场、户外运动市场，开展冬季户外拓展运动，如冬泳、冰上拉力赛、湖面冰壶练习场、湖面滑冰场、冰上捕鱼、冰雕比赛、雪雕比28、赛等，打造我国北方最具特色的户外拓展运动基地。（四）一个高效的农林产业旅游基地利用xx西部万亩牧场、大片林地以及湖面，开展水产养殖、野生动物饲养、野生作物种植等，开展特色产业区，并拓宽产业链，进行农特产品、水特产品深加工。特色产业区在具体的经营上，可以优先承包给周边社区居民，或者招聘社区居民为工人，处理好与周边社区的利益关系，通过产业区建设带动周边社区的发展，建立和谐的农林产业生产基地。（五）一个标准的自驾车旅游基地要充分利用xx景区的旅游资源优势，以及景区处在黑河xx塔河漠河自驾车旅游路线上的区位优势，建造功能齐全的自驾车旅游基地，结合户外拓展项目、疗养度假项目和水上娱乐项目等，打造成为大兴29、安岭地区自驾车旅游的重要营地之一。（六）一个规范的水利科普教育基地作为国家水利风景名胜区，它的首要功能是科普教育，可通过参观、体验的方式让游客了解水利发电的相关知识，如发电站的结构构成、发电流程、电力的传输等等。建立专业的水利发电展览馆，通过3D等现代科学技术向游客展示发电的全过程，申请我国水利类工业旅游示范点，突出xx水电站冰水发电特色，打造我国最北水利科普教育基地。三、阶段性任务（一）近期（第一年-第三年）打造核心景区 建设旅游服务区（包括山门、生态停车场、景区检票大门、游客服务中心、国际自驾车营地、亲水美食长廊等），旅游观光环线，以及特色产业区。 修建景区标识牌、游步道、观赏点、拍摄点、30、休憩点、观景阁、旅游厕所等。 开展水上娱乐活动、特色餐饮、户外拓展运动、大众观光、产业养殖等活动。 （二）中远期（第四年-第十年）建设整个景区 重点建设和完善xx半岛度假区，修建寺庙、度假别墅、养生会所、沙滩浴场等休闲度假设施。 进一步完善景区度假功能，优化产品结构，提升景区的整体水平。 创建成为融观光、教育、休闲、度假、会议、运动、产业养殖等功能于一体的国家水利风景区。四、总体布局根据景区的总体定位以及分期建设任务，综合考虑xx中、湖面、湖岸资源与景区的交通、用地状况，将xx国家水利风景名胜区划分为“一环、三区”，一环即xx水陆旅游环线，三区为xx谷旅游服务区、xx休养度假区、宽河滩产业旅游31、区。表4-1景区功能布局图功能分区涉及范围功能配置主题特色一环xx水陆旅游环线景区山门-xx北侧旅游公路-腰旅游码头-水坝旅游码头形成的水路环线山体穿越、水上娱乐、冰上运动滨湖码头山色湖景三大功能区块xx谷旅游服务区景区山门至拦水大坝区域门襟服务、门户集散、游客服务、旅游接待、会议培训、自助营地休闲服务xx休养度假区湖心半岛以及岸边部分林地养生度假、沙滩浴场、商务会所休养度假宽河滩产业旅游区xx左侧万亩牧地、宽河谷地以及与周边湖面水产养殖、作物种植、产品加工、产业观光产业培育第五章 重点区段建设方案一、xx水陆旅游环线建设方案（一）选址与范围xx水陆旅游环线围绕了xx一周，范围涉及到整个景区，32、具体路径为景区山门景区西北侧旅游公路xx北侧林地宽河旅游码头xx水上路线xx水坝码头。（二）景观特色与功能定位xx水陆旅游环线穿过景区山门、xx北侧台地、湖岸林地山峦、xx西侧草地、xx，涉及山、林、台地、湖、草地、大坝等元素，既是景区内部的交通环线，同时也是一条闭合的风景游览线。该环线中游客既可以欣赏xx及岸边风景，又可以进行山体穿越、水上娱乐、冰上运动等休闲娱乐活动。（三）项目规划与设计要点围绕“观光游憩，内部交通”核心功能，重点建设景区内部旅游公路、登山游步道、观景阁、腰卡旅游码头、水坝旅游码头等项目，以畅通景区的内部交通，打造景区的风景环线。1旅游公路在景区现有旅游公路的基础上，进一步33、完善拓展，将景区管理办公大楼至湖心半岛北部台地段沙石路改造成水泥路，与连接半岛的水泥路贯通并保持一致，此外，将旅游公路延伸至xx西岸的腰卡附近，建成湖面北侧旅游公路带。其次，要注意公路带两边景观的培育，栽种观赏性极强的白桦，营造乳白色的公路景观廊道。2登山游步道建设南北两条登山游步道，南侧游步道修建在大坝靠南的山上，在现有的游步道的基础上拓宽完善，在游步道的两边修建木制扶手，确保登山的安全性；北侧游步道要从xx东北侧台地开始修起，一直延伸至树林、xx北岸，然后沿xx岸悬崖边向西修建，一直延伸至湖心半岛。在主游步道上修建分支游步道，通向林地深处，如白桦林道、黑桦林道、探险游步道等多条分支。3观景34、台阁在xx南北两岸最高山峰上，修建观景台阁，隔湖相对，形成犄角之势。台阁的设计要求高大挺拔，威严肃穆，具有大气，在山顶中能够鹤立鸡群。在观景台上设立指明灯，夜晚时为景区导航。4旅游码头在xx东西两岸各修一个码头，即西岸的腰卡码头与东岸的水坝码头，每个占地约800平方米。具体的选址要考虑到风向、向阳以及距离主要景点距离远近等因素。水坝旅游码头要配备等多种水上交通工具，开展游船、快艇、帆船、空中飞伞、水上自行车、桦皮船等一系列大众趣味性水上运动项目。西部的腰卡码头要以水上训练拓展功能为主，水上交通功能为辅，以码头为基地，建立专业性的水上运动拓展训练，打造训练基地，如专业的帆船、游艇、水上滑板、水上35、高尔夫训练等。（四）环境影响引导规划在建设旅游公路时，要对保持生态平衡、美化环境和稳固路基等都有重要意义和作用的道路绿化带配备专门人员对道路两侧的绿化带定期进行修整和维护，以提供植物共同生长的良好环境，改善生态群落的景观；登山游步道要尽量沿溪、沿原有登山道路、沿地形建设，同时考虑登山道路周边风景；观景台阁等项目的建设，在这些项目的地点时除了考虑可视范围内的风景条件外，还将考虑台阁建筑对环境的影响，如坡度高于30区域、稀有林木区等不建议修建观景台阁。二、xx谷旅游服务区建设方案（一）选址与范围xx谷旅游服务区位于xx的东部，属于核心景区的缓冲地带，范围是从景区的山门至xx水坝中间地段，包括水坝北36、岸公路两旁的空置台地、坝底的凹地。（二）景观特色与功能定位xx谷旅游服务区的景观特色是能领略到大坝的雄伟与险峻，该区是xx景区旅游服务集中区域，其核心功能是“游客集散、旅游服务”，提供餐饮、住宿、接待、咨询、票务、户外拓展营地、自驾车营地等服务。（三）项目规划与设计要点围绕该区块的功能定位，主要建设项目有景区山门、生态停车场、游客服务中心、景区检票门、国际自驾车营地、会议培训中心、景区管理中心、宽河亲水美食长廊、大坝拓展营地。1山门山门作为景区入口处，位于进入xx水电站的旅游公路上，与电站相距约2000米，以黄色金属为材料，体现xx谷是古时“黄金古道”的重要节点，及其深厚的“金文化”内涵。另外37、要配以水景，在山门旁修建音乐动感喷泉，冬季时采用冰雕与雪雕作为配景，展现xx国家水利风景名胜区“水”的特色。2生态停车场位于山门旁空地，占地约10亩，按照生态要求建设停车场，注意停车场植被的培育与绿色景观的营造，避免大片水泥地与地砖地，建筑景观性生态停车场，让汽车在此享受“脚踩绿草毡，头顶遮阳帽”的待遇。3游客服务中心在生态停车场旁修建高为一层的小型游客服务中心，外部的色调要与停车场相和谐，提供售票、票务代理、信息咨询与收集、旅游投诉、景区宣传册与地图的发放等服务。4景区检票门与景区山门相距约500米，负责景区的检票工作。5国际自驾车营地位于景区检票门西部，距离约400米，靠近公路南边空地，建38、立国际自驾车营地，占地3000平方米，设立服务区、房车区、轿车区、特色烧烤区，提供野营设备出租、汽车美容店、汽车电影院等配套服务，满足自驾车游客多样化需求。6会议培训中心会议培训中心选址于国际自驾车营地对面、公路北边空地，坐北朝南，依山而建，设计为三层，采用欧式园林式建筑风格，占地约6000平方米。会议培训大楼内部除了设立会议大厅，需要建立配套的餐饮设施、住宿设施以及康体娱乐设施。7景区管理中心在xx水电站管理办公大楼基础上，进行改造装修，增加旅游管理功能，建立景区管理中心，负责景区的游客管理、安全管理、运营管理、员工管理、项目管理、投资管理等工作。8宽河亲水美食长廊在宽河两岸修建200米非永39、久性的亲水美食长廊，包括木屋式与露天式两种类型，突出以冷水鱼为代表的饮食文化与特色，兼容当地野味与特色小吃，建立亲水美食街。9大坝拓展旅游营地在水电站拦水大坝底部洼地处，修建户外拓展旅游营地，占地约9000平方米。根据户外拓展运动游客的个性化需求，分为烧烤区、露宿区、服务区、运动拓展区，为游客户外拓展运动提供后勤服务。依托坝底地形优势，在运动拓展区，开展攀岩、滑索、高空断桥、空中抓杆、高空绳网、野外射击、速降、大坝蹦极、空中滑翔、攀冰等户外极限运动，充分诠释和拓展运动营地“野、极限、自然”内涵。（四）环境影响引导规划丰富的水资源不仅是构成xx国家水利风景名胜区特有的自然资源、景观环境的重要组成40、部分，还是涵养自然资源生息、维系生态环境的重要生态因子，因此在建设宽河亲水美食长廊、生态停车场等项目时要保护现有水资源、水面面积，会议培训中心等的项目所产生的各类污水经过自身的沉淀和降解设施（设一处污水处理站）后通过沿管线顺流统一排出景区。总体来说，xx谷旅游服务区项目总体符合清洁生产、达标排放和总量控制要求，不影响当地的环境功能。三、xx休养度假区建设方案（一）选址与范围xx休养度假区位于xx中部的湖心半岛，占地面积0.2364平方公里，约23.64公顷。（二）景观特色与功能定位湖心半岛三面环水，一面连山，岛上树木丛生，绿草成荫，空气新鲜，静谧自然，主要树种有黑桦、白桦、柞树。整个半岛夹在周41、边山峦树木之中，极具隐蔽性，南陡北缓，一边是悬崖峭壁，一边是湖岸沙滩，是休闲度假、避世逃俗、修生养性、疗养度假的理想之所。（三）项目规划与设计要点围绕“修生养性、疗养度假”核心功能，打造北极湖泊度假中心，重点建设项目有蟠龙寺、木屋别墅群（蟠龙山庄）、养生会所、沙滩浴场、湖心半岛旅游码头。1蟠龙寺位于xx的西南侧，与西岸毗邻，占地1000平方米。坐北朝南，以山门、天王殿、大雄宝殿、千佛殿、法堂、藏经楼为纵轴组织空间，在寺庙山门后修建一个露天大佛，屹立于天王殿之前。另外，将山中的老树、草、野花移植到寺庙中，作为绿色景观，同时要注重叠山引水法的采用，增强寺庙的动感与灵性。通过寺庙的修建，增加湖心半岛42、的灵气与文化内涵，与半岛幽静氛围相融合，构建“山中有一湖，湖中有一岛，岛中有一庙”环境氛围。2木屋别墅群（蟠龙山庄）位于xx南部以及与xx南部相连接岸边缓坡上，建木屋别墅六十栋，每栋两层、占地面积100平方米。为了避免对半岛生态环境的破坏，只在岛上建20栋低密度别墅，另外四十栋别墅都建在岸上缓坡处。分为两期建设，每期修建30栋，采用俄罗斯木屋别墅建筑风格，以木板为材料，木屋的顶层设计成人字形，外部色彩要鲜艳夺目，采用俄罗斯风格图案对外部进行装饰。在木屋的外面用栅栏围起院子，在院内及周围种上苹果树、樱桃树以及各种结浆果的灌木，建立北极俄罗斯风情度假村。该木屋别墅群集水景与山景双重特色于一体。3养43、生会所位于湖心半岛中心，蟠龙山庄中部，三层，占地面积800平方米，建筑面积2000平方米。与蟠龙山庄建筑风格保持一致，采用俄式建筑。养生会所设立七大功能区：交流区、餐饮区、娱乐区、休闲区、健身区、疗养区、住宿区。交流区主要是会员交流的空间，包括非正式的交流吧以及正式的会议厅；餐饮区主要以冷水鱼为主，兼有高寒蔬菜、野菜、野味，选材上要与宽河旅游产业区合作，为会所提供所需的菜品与食品原材料；娱乐区包括KTV、酒吧、棋牌室；休闲区主要由阅览室、茶吧组成；健身区主要由保龄球、室内游泳馆、健身房组成；疗养区主要是利用宽河旅游产业区生产的中草药，开展中草药养生，另外配备SPA中心，提供水疗服务，针对女性设44、立专门的美容中心；住宿区要按五星级的标准设立标准间、单人间、套房，提供住宿服务。4沙滩浴场位于xx北侧湖岸，养生会所北侧，占地6000平方米。开辟水上浴场专区，修建专门的沙滩浴场管理中心与服务中心，其中管理中心主要负责浴场的安全管理、游客管理、售票、旅游咨询等工作，服务中心主要由游客更衣室、浴室、购物中心、餐饮中心组成。此外，在沙滩搭建临时性遮阳帐篷，移动购物点，提供沙滩躺椅，供游人休憩与享受日光浴。利用沙滩浴场，开展沙滩娱乐项目，如沙滩跑车、沙滩足球、沙滩排球、沙滩拔河，并举办沙滩篝火晚会、沙滩文艺表演、沙滩比基尼大赛等活动；利用沙滩浅水区开展各种水上娱乐活动，如游泳、水中摩托艇、水中碰碰船45、等，使得沙滩浴场成为xx乃至整个景区的水上运动特色区。5xx旅游码头位于xx东北侧，沙滩浴场东部，占地1200平方米。该旅游码头主要作为度假区游艇基地，兼有景区内部交通功能，分两大区域，即私人游艇区与大众游船区。私人游艇区要放在水位较深处，进行必要的湖底泥土挖掘工作，满足游艇停泊对水位的要求；大众游船区不仅作为游船的停靠点，同时也是沙滩浴场水上活动船只的停泊处。另外，依托游艇成立专门的游艇俱乐部，采取团体包租、按时收费等经营形式，针对外地团体游客、自驾车游客以及本地同学聚会、朋友聚会、家庭出游市场，提供游船观光、游艇训练、游艇驾照培训、艇上餐饮等服务。（四）环境影响引导规划木屋别墅群、养生会所46、等建筑在建设过程中尽量沿着水系、林木、地形等，不改变原有地形和原有的生态林，木屋别墅等的用水主要采用就近方式，同时，增设一处污水处理点，生活污水在处理后通过地下管线利用重力流排出景区；沙滩浴场等的建设严格控制建筑范围，主要集中在xx北侧湖岸，为游客预留出原生态、自然的沙滩，不破坏原有沙滩。xx休养度假区在运营过程中严格采用污水处理、达标排放、生活垃圾密封运出景区处理的环保标准。四、宽河滩产业旅游区建设方案（一）选址与范围宽河滩产业旅游区，位于xx西岸及周边水域。（二）景观特色与功能定位该区块拥有万亩草地，每年春夏季节，这里水草茂盛，绿草茸茸，与蓝天白云，xx色相映衬，组成一幅优美的画卷。除了优47、美的自然景色，草地与周边水域都有巨大的产业经济功能，草地可以作为牛、羊、野生动物的养殖基地，特色植物的种植基地，而草地旁的水面可以开发成以冷水鱼为代表的特色水产养殖区。本区块具有产业优势，可借助特色农林畜产业的开发，发展产业观光、产业体验、旅游特色商品加工，打造集经济效益、旅游功能、科研教育等功能于一体的产业旅游区。（三）项目规划与设计要点根据本区块功能定位，重点建设项目有冷水鱼养殖基地、湿地牧场、宽河高寒农业园等。1冷水鱼养殖基地位于腰卡村东部xx岸以及周边水域，建立冷水鱼养殖基地，养鱼水面约为1000亩。该基地不仅具有普通的养殖功能，更兼有冷水鱼养殖技术研发功能，通过在该基地实验，探求冷水48、鱼的科学养殖技术。2湿地牧场湿地牧场建于xx西岸万亩草地上，以养牛马为主，建立牛马牧场。此外，开辟专门区域，建立田鸡、野兔、牛蛙等野生动物养殖区。3宽河高寒农业园利用腰卡山高地，建立高寒农业园，分为高寒蔬菜种植区、高寒水稻种植区、高寒中草药种植区、高寒经济作物种植区四个区块。经济作物可以主打野生五味子的种植，建立全国最大的野生五味子种植基地，规划中远期建成五味子产业园，向下延伸到五味子加工、生产、销售领域。腰卡农业园不仅作为生产基地，而且也是高寒农业示范基地，更是高寒农业研究基地，因此，可以与各高校联合共建，作为高校研究基地。（四）环境影响引导规划 严格控制水面面积，养殖基地对原有基础上进行修49、整，不进行扩建；保护湿地，牧场的范围控制在一定范围内，利用牧场动物与湿地建立良好的生态循环系统；宽河高寒农业园的建设尽量依据当地地形地貌，不破坏现有林木。第六章 游憩系统与配套设施建设方案一、游憩系统规划方案（一）游憩服务点规划与设计1规划总体方案根据游客流向规律和景观分布特征，将规划区内游憩服务系统划分为三级10个重要节点。 （1）旅游营地：包括国际自驾车旅游营地和户外拓展营地两个重要节点。（2）特色观景点：包括xx顶、观湖悬崖、白桦林、黑桦谷、xx谷、湿地牧场、沙滩浴场等特色观景点，主要分布于xx景区“一环三区”内的共7处重要游憩点。（3）一般游憩点：重要游线上的主要服务点，包括亭台、游憩50、点等。2旅游营地游憩设施建设方案旅游营地除了满足营地的主要功能外，还应该具有游憩功能，配备相应的游憩设施，满足游客游憩需求。旅游营地内设有满足游客临时休息需要的设施。旅游营地内有符合卫生要求的餐饮设施。旅游营地内设有满足游客休闲娱乐需求的设施。有能够举行一定规模的 大众文娱活动的公共娱乐设施和场地。旅游营地为游客提供主野餐和烧烤场地的，应有必要的防火的设施。旅游营地内应建有一定数量、符合国家规定标准的公共卫生间，且分布合理。旅游营地内有便于游客使用的供水设施。3特色观景点游憩设施建设方案在景区内的特色观景点，如xx顶、观湖悬崖、白桦林、黑桦谷、xx谷、湿地牧场、沙滩浴场等，修建供游客休憩用的观51、景亭台。亭子不仅仅是一个游憩点，同时也是重要的景观节点，起着点缀景区风景，调节游客行进速度的作用。xx景区要修建的古亭主要有两个，分别位于xx南北两岸的最高山峰上，隔湖相对，形成犄角之势。南观湖亭：在xx南岸的最高山峰处，规划面积约为4*4 平方米，在材质上选取桦树为主，简单大方，和周围的环境相配合。 北观湖亭：在xx北岸的最高山峰处，规划面积约为4*4 平方米，在材质上选取桦树为主，简单大方，和周围的环境相配合。其他亭台楼阁：根据景区需要，在各个景观节点，设立2*2 平方米到4*4 平方米大小不等的亭台楼阁，作为休憩的节点。4一般游憩点游憩设施建设方案由于xx水陆旅游环线较长，应考虑每隔5052、0米设立一个普通休憩点，并且在主要的景观节点上也增设相应的休憩点，修建一些休憩小品和便利设施，形式上以木椅、木凳等为主。其设计要点在于：材质上以木、石为主，设计上因地制宜，突出周边景观资源特色。在景区出入口处，即景区山门修建能够代表xx景区的标识物，并在山门附近增设相应的休憩设施，以木椅、木凳为主。同时，建议在景区山门处安置大型木雕及醒目字牌，供游客拍照留念。主要是在水坝码头、腰卡码头等游客比较集中的区域修建供游客休憩的亭台，亭台为木石结构，注意其位置和安全。（二）游憩项目策划方案1水上娱乐活动湖上游艇区：设有动力艇码头、非动力艇码头和摩托艇码头，可容纳20艘小型游艇停泊，游客可参与冲浪、摩托53、艇等水上游乐项目。湖上娱乐区：设有水上自行车、水上步行器、碰碰船、脚踏船、水上脚踏自行车、水上步行球。湖上垂钓区：游客可在船上垂钓或撒网捕鱼活动。2冰（雪）上娱乐活动雪上娱乐活动：雪地摩托、雪地卡丁车、雪地骑马、马拉雪橇、狗拉爬犁、雪上飞碟等。冰上娱乐活动：电动冰车、滑冰、冰梯、冰陀螺、冰爬犁、冰上自行车、冰上垂钓等。3户外拓展活动高空项目：巨人梯、天使之手、合力过桥、跳出真我、断桥、高空平衡木等。 地面项目：梅花桩、蜘蛛网、过河抽板、泰山绳、信任倒、毕业墙、地雷阵、合力轮胎、拆除核弹、孤岛求生等等。 大型集体项目（户外）：大脚霸、呼拉圈、盲人摸号等。 热身项目：人浪、进化论、解人结、怪兽过河54、珠行千里、鸡蛋会飞、塞车、对对碰、极速时速、声控机械人、兔子舞、火山爆发前、同心竹、夜行等等。4沙滩娱乐活动保健沙滩：建议在xx沙滩上留有一处地方，用作保健的“沙葬”，让游客玩累以后，到保健沙滩上让沙子把自己埋上小憩一会。沙滩运动：沙滩排球、沙滩足球、沙滩拔河等。沙滩娱乐：沙滩篝火、沙滩卡拉OK。二、旅游配套设施建设方案（一）道路交通建设方案1对外道路交通衔接方案本规划建议对规划区与S209连通的乡村公路进行升级改造，具体方案包括： 首先按照星级旅游乡村公路的标准，进行路面拓宽与整治，成为具有乡村景观特征的旅游公路，双车道为主，宽度约为 68米；其次根据景区旅游客运特征，恢复道路两边植被，按55、照“近花草,中灌木,远乔木”的原则向公路两侧展开，在视觉上与山上原有植被自然顺接； 再次要在道路绿化中突出动态观赏的特点，即以大色块、组团式为主，尽量采用灌木群植，乔木丛植的方法，使游客在乘车途中视觉上得到美的享受。2内部车行道路修建方案该规划区内的车行道主要包括山门至腰卡的旅游公路和山门至湖心半岛的旅游公路。将景区管理办公大楼至湖心半岛北部台地段沙石路改造成水泥路，与连接半岛的水泥路贯通并保持一致，此外，将旅游公路延伸至xx西岸的腰卡附近，建成湖面北侧旅游公路带，根据与周围环境相协调的原则，对路面进行沙石硬化，改造后的道路宽度以46米为宜。3景区游步道修建方案南侧游步道：在大坝靠南的山上将原56、有的游步道拓宽为1.52米，两边修建木质扶手以确保游客安全。北侧游步道：从xx东北侧台地开始修起，一直延伸至树林至xx北岸，然后沿xx岸悬崖边向西修建，一直延伸至湖心半岛。至湖心半岛，建议以条石铺砌，宽约1.52米。次要游步道：在主游步道上修建分支游步道，通向林地深处，如白桦林道、黑桦林道、探险游步道等多条分支，宽约11.5米。4特色旅游交通方案在旅游景区内部，还可以提供一些如电瓶车、自行车等特殊观光型交通工具，节能环保。自行车等可以采取收取一定费用的形式对游客出租。5停车场与站点根据xx景区未来游客数量与游客需求分析，景区内规划设置2 处大型停车场和2处小型停车场。大型停车场主要用于团队用车57、公交车、自驾车等集中停放，停车场兼有修车洗车功能。小型停车场主要停放小型车辆，大型车辆在这里停靠下客，不准久留。地面机动车停车位用地面积，每个停车位宜为2530平方米；自行车停车用地面积，每个停车位宜为 1.51.8 平方米。公共停车场应是生态型的，从停车场的整体布局到车位、隔离栏道等细节都要强化绿色景观的设计与构造。表6-1 xx国家水利风景区停车场规划一览表序号所在位置占地面积（平方米）停车量（辆）1山门60001602002景区管理中心150050603蟠龙山庄60020244腰卡村3001015（二）其它基础设施建设方案1给排水工程建设要点给水工程建设要点。根据测算，旅游区近期总用水58、量约为200吨/日，中远期期总用水量约为473吨/日。本规划景区主要供水来自xx水库，水库容积14亿立方米，本规划建议在湖湾低洼处增建一座自来水厂，其水塔一次性容量约200 吨，日最大供水量约 400 吨；另外在湖心半岛、宽河村后方分别扩建一座 50 吨不等容量的蓄水塔。排水工程建设要点。近期在景区大门、湖心半岛、宽河村等各处建设不同等级的污水处理点/站，实施污水就近处理排放。本规划区污水排放管材采用钢筋砼圆管，规划区道路下最小管径为 D400mm，出户管径为 D200mm；管顶最小覆土厚度不小于 07 米，污水干管的起点埋深不小于 18 米。 2电力电信工程建设要点旅游区近、中远期最大综合用59、电负荷分别为1260kw和3024kw，景区输电网设为35KW。旅游区用电用户均以10KV配电线路供电，10KV电力线主要沿旅游公路、乡道埋地敷设，在南大门服务中心后侧设置1个电缆分支箱。该旅游区近期共需1600对线左右，规划区内采用交接配电方式，在景区南大门服务接待中心设置一个交接箱，交接箱总容量为600/600线对。3环卫设施建设要点 景区垃圾箱主要游步道每 5080 米设置一个，次要游步道每 80100 米设置一个，每万人设置两辆环卫专用车辆。景区需设厕所蹲位约60个。4安全防灾建设要点 加强消防设施建设，要求所有的通车道路上均应铺设室外消火栓一个；景区建设过程中注重山地灾害防范和洪涝灾60、害防范；在游客密集点设立旅游医疗点和治安点。5标识系统建设要点在景区范围内，要注重综合指引牌、道路导引牌示、景点介绍牌示、关怀警示牌示、各类服务牌示等各类标识的修建，为游客畅行提供指示。第七章 土地利用协调方案一、土地利用现状xx县地处大兴安岭北麓东坡，小兴安岭北段余脉，黑龙江上游西南岸。地势西北高、东南低，西北部属低山丘陵区，东南部属漫岗平原区，地貌标高143788米，平均海拔350米。xx景区xx两岸峰峦林立，其中南北两岸各有一座高峰，隔湖相对，成犄角之势。xx景区占地面积18.809平方公里，xx湖水面积5.2067平方公里，江心洲面积0.2364平方公里。目前，该规划景区土地利用方式主61、要有乡村旅游公路、林地（主要为白桦林和柞树林）、农耕地、景区车行道路、旅游游步道、宽河村、xx水电站、拦水大坝、水电站管理办公大楼等，仍有大面积的土地有待开发，土地利用率较低。二、项目用地规划根据规划区域内旅游功能区的划分来实现对土地利用的控制，以便于组织游客活动和保护旅游资源为目的，将xx国家水利风景名胜区划分为“一环、三区”，一环即xx水陆旅游环线，三区为xx谷旅游服务区、xx休养度假区、宽河滩产业旅游区。各个区块的土地利用情况如下表所示。表7-1 规划重点区块项目用地情况一览表建设区块建设项目用地性质用地面积（平方米）xx水路旅游环线旅游公路交通基建用地1500026800游步道交通基建62、用地10000腰卡码头交通基建用地800水坝码头交通基建用地800观景台阁公共设施用地100旅游厕所（2座）公共设施用地100xx谷旅游服务区山门公共设施用地10038530生态停车场交通基建用地6000游客服务中心商业配套用地200景区检票门公共设施用地150国际自驾车营地商业配套用地3000山门旅游厕所公共设施用地80会议培训中心商业配套用地15000水电站管理办公大楼商业配套用地1500管理中心停车场交通基建用地1500宽河亲水美食长廊商业配套用地2000大坝拓展旅游营地商业配套用地9000xx休养度假区蟠龙寺寺庙建筑用地100020850木屋别墅群（蟠龙山庄）商业配套用地10000养生63、会所商业配套用地2000沙滩浴场商业配套用地6000旅游厕所公共设施用地50蟠龙山庄停车场交通基建用地600xx旅游码头交通基建用地1200宽河滩产业旅游区冷水鱼养殖基地农业设施用地100019050湿地牧场农业设施用地10000宽河高寒农业园农业设施用地8000旅游厕所公共设施用地50合计105230三、主要经济技术指标按照xx区块划定范围，整个景区有效规划面积为18.8平方公里，共计1880万平方米。表7-2 规划区土地利用平衡表编号项目面积（平方米）所占比例（%）1规划区总面积188090001002规划用地（3+4+5）1052300.563商业建筑用地497000.264各类公建用地64、365300.205农业配套用地190000.106绿地（包括农林地）1870377099.44表7-3 规划区土地利用主要技术指标控制一览技术指标建筑密度容积率绿化率数值0.56%0.50.99第八章 旅游投资估算与资金筹措方案一、投资估算（一）投资估算依据 大兴安岭建筑工程和建筑安装工程有关经济技术定额 大兴安岭建设厅相关项目建设投资概算标准 全国统一安装工程预算定额黑龙江省估价表 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 建筑工程经济技术指标 黑龙江及大兴安岭各地主要设备和原材料市场报价 前期准备费和价格上涨等不可预见费按整个项目投资总额5%计算 其他相关的设计规范规定（二）项目投资估算xx65、国家水利风景名胜区旅游项目和基础设施投资估算如下表8-1所示。经测算，xx国家水利风景区项目投资建设成本约9780万元，以2%计算不可预见费，项目总投资约9978.6万元。其中，一期投资额为6193.4万元，主要集中在基础设施建设方面；二期投资额为3785.2万元，主要用于水利风景区旅游设施提升方面。表8-1 xx国家水利风景名胜区项目投资估算表序号项目内容投资数额（万元）各分区建筑建设安装费用第一期（20102012）第二期（20132015）旅游公路800300xx水陆旅游环登山游步道300200观景台阁8030旅游码头4030山门30-生态停车场8030一游客服务中心50-xx谷旅游服务66、区景区检票门20-国际自驾车营地6030会议培训中心1200500景区管理中心80-宽河亲水美食长廊200100大坝拓展旅游营地8050蟠龙寺200100木屋别墅群（蟠龙山庄）15001000xx休养度假区养生会所600800沙滩浴场12080湖心半岛旅游码头30-冷水鱼养殖基地10080宽河滩产业旅游区湿地牧场8060宽河高寒农业园10080小计57503470基础设施建设费用特殊交通工具3030垃圾处理5030二生态维护100100给排水8040电力系统6040小计320240三不可预见费用（以2%计）121.474.2四总计6193.43785.2二、资金筹措（一）项目借款计划依据国家有67、关规定，旅游类项目至少有20%应为企业自有资金，其余部分由企业向银行申请贷款解决，为企业的负债筹资。本项目投资总额约为9978.6万元，其中2494.6万元，应为开发商自有资金，并于建设期初投入；另外7484万元，为建筑工程专项借款，依据“一次性审批，分批或按工程进度签订合同和用款”的方式借入并投入使用，借款年利率参照建设期五年期以上贷款利率6.14%计算，建设期间利息应予资本化，计入建筑物成本。表8-2xx国家水利风景区借款计划表年份本金计息期（建设期内）资本化的利息小计201122183408.56 2626.56 201240142492.92 4506.92 20131252176.868、7 1328.87 合计7484-978.35 8462.35利率=6.14%（二）项目投资计划根据上述投资估算，xx国家水利风景区在第一期的建设期内按照约45：40：15，第二期按60：40的比例结构分别纳入年度投资计划，具体年度投资预算如下表所示：表8-3项目投资计划(单位为万元)建设期第一期第二期20112012201320142015旅游项目2732.42428.8910.82226.61484.4不可预见费54.649.218.245.429.6合计2787247892922721514（三）项目资金成本本项目建设资金由自有资金和银行贷款两部分组成。其中，自有资金机会收益率暂定10.69、40%，银行贷款利率为6.14%。根据自有资金与银行贷款所占比例分别为25和75，计算出本项目的资金成本为：10.40%25%+6.14%75%=7.21%。第九章 旅游收益与财务可行性分析一、项目年度收入预测本规划财务评价计算期为10年（2011年至2020年），根据黑龙江省旅游消费特点和未来xx来访旅游者的一般特点，预测xx国家水利风景名胜区来访游客中的90%的游客会选择餐饮消费，60%的游客会选择在景区住宿，80%的游客会购买旅游商品，60%的游客会购买养生、健身、娱乐等产品。同时，按东三省的旅游消费水平和未来xx旅游接待客源特点，考虑到物价水平涨幅，其中xx人均门票及景区内交通费为1270、0元/人，人均游客餐饮花费为120元/人，人均游客住宿花费为200元/人，人均游客购物花费约200元/人，人均游客休闲娱乐花费大约为150元/人。根据上述测算，xx未来5年（建设期）旅游总收益将达到16267.5万元，其中每年度旅游收益分别如表9-1所示。表9-1 xx国家水利风景名胜区旅游项目年度收益预测（单位：万元）年份游客数量门票收入餐饮收入住宿收入购物收入娱乐收入合计20112.73327.60 294.84 327.60 436.80 245.70 1632.54 20124.09409.00 441.72 490.80 654.40 368.10 2364.02 20135.32571、32.00 574.56 638.40 851.20 478.80 3074.96 20146.92692.00 747.36 830.40 1107.20 622.80 3999.76 20158.99899.00 970.92 1078.80 1438.40 809.10 5196.22 201610.341034.00 1116.72 1240.80 1654.40 930.60 5976.52 201711.371137.00 1227.96 1364.40 1819.20 1023.30 6571.86 201812.511251.00 1351.08 1501.20 2001.6072、 1125.90 7230.78 201913.761376.00 1486.08 1651.20 2201.60 1238.40 7953.28 202015.141514.00 1635.12 1816.80 2422.40 1362.60 8750.92 合计-9171.60 9846.36 10940.40 14587.20 8205.30 52750.86 二、现金流量表与财务分析（一） 现金流量表（1）财务基准贴现率本项目财务评价的基准贴现率为项目投资的资金成本7.21%。（2）投资成本本报告财务评价的计算期为10年（2011年至2020年），考虑到5年建设期，投资数额按每年实际投73、资计入到财务评价年限中（参看表8-3）。（3）营运成本营运成本主要发生在食宿服务和游憩项目的营业成本、税金成本以及一些营销宣传、维护成本等，还包括整个旅游区内其他经营管理费用，其中营业成本包括原材料费用、水电气费用、人员工资福利费用、管理费用、折旧费用等，一般按总收入的60%计算。（4）税费按规定旅游服务型企业按5%计缴营业税，所得税税率为33%，其余税种暂不考虑。根据上述xx国家水利风景名胜区的旅游项目投资估算、收入预测和营运成本分析，xx国家水利风景名胜区旅游项目现金流量分析如下表所示。表9-2 xx国家水利风景名胜区旅游项目现金流量表（单位：万元）年份20112012201320142074、1520162017201820192020总计年数12345678910旅游总收入1632.54 2364.02 3074.96 3999.76 5196.22 5976.52 6571.86 7230.78 7953.28 8750.92 52750.86 减：营业成本979.52 1418.41 1844.98 2399.86 3117.73 3585.91 3943.12 4338.47 4771.97 5250.55 31650.52 减：投资成本998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.0075、 9980.00 减：营业税金81.63 118.20 153.75 199.99 259.81 298.83 328.59 361.54 397.66 437.55 2637.54 利润总额-426.61 -170.59 78.24 401.92 820.68 1093.78 1302.15 1532.77 1785.65 2064.82 8482.80 税后净利润-615.17 -443.64 -276.92 -60.06 220.51 403.49 543.10 697.62 867.04 1054.09 2390.08 净现金流量-561.73 -390.19 -223.48 -6.676、1 273.96 456.94 596.54 751.06 920.49 1107.53 2924.51 累计净现金流量-2229.96 -2620.15 -2843.63 -2850.25 -2576.29 -2119.35 -1522.81 -771.75 148.74 1256.27 折现净现金流量-2229.96 -2440.53 -2467.11 -2303.32 -1939.21 -1485.90 -994.47 -469.44 84.27 662.98 （二） 财务分析1项目投资盈利能力分析本项目的投资盈利能力情况如下表所示，表中所列投资回收期包含建设期在内。项目投资盈利能力指标77、财务净现值1285.31 财务内部收益率21.95%静态投资回收期8.84 动态投资回收期11.16 2项目获利能力分析根据现行企业财务通则，按照税后利润的一定比例提取盈余公积金，当累计盈余公积金达到固定资产原值的50%时，可不再提取，本项目暂按10%提取。根据现行的企业财务通则，按照税后利润的一定比例提取公益金，本项目暂按5%提取。项目获利能力指标利润总额8482.80 年均利润总额848.28 年均税后利润总额239.01 年均投资回报率23.95%根据以上分析可以得出如下的结论：本项目的投资盈利能力较好。在经营周期10年内，预期财务净现值为1285.31万元，内部收益率为21.95%，静78、态投资回收期为8.84年，动态投资回收期为11.16年本项目的获利能力良好。在经营周期10年内，年均利润总额848.28万元，年均投资回报率为23.95%。总之，本财务分析是在严格遵循客观、稳健等原则的基础上进行的，分析结果表明：在设定的条件下，本项目既能保证投资的基本合理收益，按时偿还银行贷款，同时又能确保正常运转。因此，本项目在财务上是可行的。第十章 环境影响评估与环境保护xx国家水利风景区建设规划的首要原则就是保护环境，强调旅游生态化，针对xx国家水利风景区对当地生态环境和生态系统可能造成的影响进行分析，并采取一定的预防措施，制定生态保护方案。一、水土流失分析与防护丰富的水资源不仅是构成79、xx国家水利风景名胜区特有的自然资源、景观环境的重要组成部分，还是涵养自然资源生息、维系生态环境的重要生态因子。xx国家水利风景名胜区的建设对当地环境可能造成的影响之一就是水土流失。因此，为尽可能地减少水土流失的发生，建议xx国家水利风景名胜区在保持生态平衡的前提下，最大限度地减少对自然资源的破坏和对景观环境的影响，合理地利用水资源，包括原水的利用、污水的治理和水的循环利用，促进景区旅游事业的健康发展，而不能简单地采取工程技术措施，在景区筑坝蓄水和建污水处理厂，以免造成建筑区域地形、地貌及地质的破坏，引起区域生态环境失衡，甚至造成整个生态系统的恶化。此外，景区内各主要建筑尽量根据水系、地形建设80、，不破坏原有地形、水系面貌。二、植被破坏分析与修护xx国家水利风景名胜区对植被的影响主要体现在植被树木的砍伐等破坏。对于水库岸边的林地，建议按照其不同用途实施分类保护，对防护林和特殊用途林实行重点保护；对保持生态平衡、美化环境和稳固路基等都有重要意义和作用的道路绿化带应配备专门人员对道路两侧的绿化带定期进行修整和维护，提供植物共同生长的良好环境，改善生态群落的景观；对景区内唯一的村庄宽河村的环境加以整治并做好绿化工作，此外，结合农业结构调整和生态农业建设，强调农业生产在保护水、大气、土壤等方面的作用，大幅度减少化肥、农药施用量。调整种植结构，积极发展绿色产业。采用种植越冬作物、加强农田林网建设81、等各种形式的降尘措施。三、物种影响分析与保护xx国家水利风景名胜区的人类活动的增加和各类建筑的落地都可能对景区内动植物的生存繁衍造成一定的影响，而且xx国家水利风景名胜区动植物种类繁多，主要有冷水鱼、野猪、野兔、黑桦、白桦、柞树等。为保护景区内现有物种的多样性，建议根据物种相对独立的生态系统，制订实施针对性的生态保护和建设计划。完善围绕景区的绿化放射状系统，重视过渡地带的生态建设，初步形成以景区为中心与外部联系的自然及半自然的生态廊道。重点抓好野生动植物保护和古树名木保护工作，建设保护和恢复珍稀动植物栖息地。 四、生活污染分析与处理对污染的控制主要是区分污染，比如，区分生活污水和餐饮污水。生活82、污水可以通过污水管道的铺设来解决，餐饮污水则建议经排油池处理方可排出；硬污染进行统一装填，送到景区外围销毁，软污染可以自然排出；游客产生的所有垃圾都必须全部送出景区进行处理，特别是不容易被土壤、自然力所分解的垃圾。此外，生活污水以及软污染的排放量必须控制在自然环境可承载能力范围之内。五、旅游容量分析与评测旅游环境容量指在保证旅游资源质量不下降和生态环境不退化的条件下，一定空间和时间范围内，可容纳游客的极限数量，单位为人次。在分析xx国家水利风景名胜区的承载力时，需要考虑到以下几个方面的因素：l 舒适的旅游环境。舒适的旅游环境是旅游风景区的主要卖点之一，旅游在选择旅游目的地的时候更加倾向于自然环83、境与人类的和谐，追求生态及自然的空间；l 水利风景名胜区的对生态环境要求高。水利风景名胜区的生态环境一旦破坏，更加难以恢复，而大量游客的涌入可能会对xx生态环境造成不可修复的破坏。（一）线路法线路法是以每个有人所占平均道路面积计算。日环境容量的计算公式如下：C= (M/m)*D式中：C日环境容量，单位为人次； M道路总面积，单位为平方米； m人均占有合理面积，单位为平方米； D周转率，D=景点开放时间/游玩景点所需时间。其中，根据目前景区的情况，确定周转率D取“1”。则景区的日环境容量C20883人，具体为下表所示。表10-1 xx景区日接待量（线路法）类型长度（米）设定宽度（米）人均面积（）84、游客容量一类1088010618133.33二类(环岛游步道)1300441300.00三类（环湖游步道）58002 81450.00合计5247220883.33根据xx的气候条件决定全年游览天数为150天，因此最佳年环境容量约为3132450人次。（二）面积法面积法是以每个有人所占平均游览面积计。其中，xx国家水利风景名胜区的可游面积18.809平方公里，按照每个人平均游览面积180平方米计算。日环境容量的计算公式如下：C=（A/a）*D式中：C日环境容量，单位为人次； A可游览面积，单位为平方米； a平均每位游客应占有的合理面积，单位为平方米； D周转率，D=景点开放时间/游玩景点所需时85、间。其中，根据目前景区的情况，确定周转率D取“1”。则xx景区日环境容量C104494人。根据xx景区的气候条件决定全年游览天数为150天，因此最佳年环境容量约为15674167人次。由此可见，市场预测所得接待量远远小于景区环境可承受范围，是可行的。十一章 可行性研究结论一、可行性分析（一）技术可行性分析本规划基于实地考察和地形勘测，通过分析景区开发条件和市场情况分析，了解并分析当地旅游发展的基础和现状，进一步做出了必要的市场预测，以确定未来景区旅游发展的总体定位，提出相应的规划布局和项目策划。在此基础之上，提出与之配套的设施建设，并提出了必要的土地利用方案、投资估算与资金筹集方案，并做出了必86、要的财务分析和评价。故此，从技术分析方面来看，本规划遵循了由基础条件分析入手，经过必要的产品设置，提出与之对应的开发建设方案，并通过必要的技术指标验证，具有必要的技术可行性。（二）经济可行性分析本规划的设置是在市场分析的基础之上，分析了解当地整体经济环境和各细分市场的具体情况，提出必要的市场预测数据。同时，充分考虑所设置项目的市场感应度和规模，确保景区的良性运作。故此，从经济可行性的角度来看，本规划注重整体经济环境的分析和各类专项旅游市场的经济情况，并在此基础之上，做出必要的投资估算，提出相应的资金筹集方案，以确保其在经济方面的可行性。（三）财务可行性分析本规划的财务分析是在可行的市场预测数据87、基础之上，依据现有的财务分析技术路径和相关的国家及行业规定，进行必要的财务分析，确定项目的收益和成本，并给出必要的财务分析、评价和风险分析，以确保项目在财务方面的可行性。总之，本规划的财务分析是在严格遵循客观、稳健等原则的基础上进行，并通过分析，确定在设定的条件下，既能保证投资的基本合理收益，按时偿还银行贷款，又能确保正常运转，其在财务上是可行的。（四）政策可行性分析我国水利部自2001年开始着手评选与建设国家级水利风景区，并于2004年4月发布了水利风景区评价标准，迄今为止，全国已经兴建国家级水利风景区314处。同时，水利风景区发展纲要的出台，也进一步规范和加强了水利风景区的规章制度和建设标88、准，为水利风景区的发展提供必要的政策保障和评估体系。根据上述政策和发展纲要，xx景区不仅具备成为国家级水利风景区的潜质，更拥有了完备的政策支持。二、研究结论xx水利风景区以大面积的水面和环绕水面及深入水面的低山丘陵为生态背景，兼顾主要目标市场游客的休闲度假及会议培训等客观需求，突出xx水利风景区“以会议培训为基础、以疗养度假为核心、以水上运动为特色，以产业开发为补充”的主题，强调xx水利风景区“最北水利风景区，休闲度假新天地”品牌形象，因此，因地制宜地规划策划功能区块和旅游项目，完善基础设施建设，制订科学有效的管理运营方案，不仅在建设技术上切实可行，而且在财务指标上也反映良好。同时，xx国家水利风景名胜区的建设也将带来巨大的社会、经济、生态效益和示范效应，总体上可行。