1、风景名胜区36m长环保游船建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月51可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第1章 总 论31.1 项目概况31.2 编制依据及研究范围31.3 主要结论4第2章 项目背景52.1 旅游资源状况52.2 小三峡旅游接待船船舶现2、状62.3 项目的提出7第3章 项目建设的必要性和可行性93.1 项目建设的必要性93.2 项目建设的意义及可行性10第4章 市场分析114.1 XX县旅游市场前景114.2 小三峡景区客源预测12第5章 项目设计145.1设计单位145.2 技术研究内容145.3优化技术方案15第6章 项目建造方案166.1设计依据166.2设计原则166.3设计理念166.4航道条件176.5技术指标186.6建造方案19第7章 环境保护267.1相关依据267.2环境影响评价267.3环保措施26第8章 招标方案及项目进度288.1招投标方式288.2进度安排28第9章 投资估算及资金筹措299.1投资3、估算299.2资金筹措30第10章 经济评价3110.1财务评价311、国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；313、国家及XX市颁发的有关税、费征收政策；313、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；31第11章 社会效益和结论3411.1社会效益3411.2 结论34第1章 总 论1.1 项目概况一、项目名称：XX县“XX号”游船建设项目二、项目性质：新建三、项目业主：XX风景名胜区XX县管理局四、项目法人代表： XX县风景管理局局长五、建设规模及内容：新建环保型游览船1艘，设计总长度36m，载客量80-120人；六、游船航线：满足B、C航区七、项目总投资及资金筹措：项目总4、投资350万元。其中，游船建造费323万元，游船建造其他费用19万元，预备费8万元。 项目建设资金由XX市政府对口支援300万元，业主自筹50万元。八、建设期限：2010年九、项目效益：年接待国内外中高档游客2.8万人次，营运收入168万元，新增就业岗位8个。同时，有利于提升XX旅游设施和接待服务档次，有效保护好风景区自然环境，进一步促进XX旅游事业的发展。1.2 编制依据及研究范围一、编制依据1、XX区域旅游发展规划（2003年）；2、XX市旅游发展纲要（1997-2010）；3、渝东北地区经济社会发展规划（2007年）；4、中共XX市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的5、决定（2006年6月）；5、XX市XX县旅游发展总体规划（2005年）；6、项目业主提供的相关基础资料。二、研究范围本报告通过研究项目建设的背景及必要性，分析XX风景区旅游资源和市场基础条件，结合景区旅游接待设施现状，提出项目建设规模及内容，阐述了项目总体建设思路和方案，并对投资进行估算，对经济效益、社会效益进行分析和评价，得出结论性意见，供业主和决策部门参考。1.3主要结论本项目基于目前XX航道条件大为改观，适航性更强的契机，对景区配置新型豪华游轮，加快景区接待设施提档升级。项目建成后，将推出以豪华游艇为载体的休闲度假、商务会议的新型旅游方式，丰富三峡旅游产品，提升景区旅游品质。本项目通过对6、XX、XX小三峡-小小三峡的旅游配套设施提档升级，可进一步完善景区配套功能，丰富旅游产品，提升景区品质，为XX、小三峡、小小三峡休闲度假景区的深度开发提供有利条件。这有助于打造独具特色的XX、XX小三峡小小三峡旅游精品，促进XX县旅游业的转型升级和快速、健康、可持续地协调发展。本项目的建设是必要的。第2章 项目背景2.1 旅游资源状况XX县是三峡库区旅游名县、旅游大县，历史悠久，文化积淀深厚，旅游资源丰富，拥有长江巫峡、大宁河小三峡、小小三峡等著名的风景名胜区，旅游业在XX经济社会发展中一直处于主导地位。XX县境内地形地貌独特，拥有得天独厚的自然景观。被誉为“中华奇观”的小三峡、小小三峡景区，7、属国家首批4A、5A级旅游景区，其雄瑰、秀丽、幽美的峡谷风光，从上世纪80年代就蜚声海内外。而随着三峡水库逐步蓄水，高峡出平湖后，养在深闺人不知的神女溪等景区，也以其山清水碧、峰奇岭峻、原始神秘而吸引了越来越多的国内外游客，再加上XX自古以来就有以“神女峰”为代表的三台、八景、十二峰等XX观景胜地，其丰富的自然旅游资源，在整个三峡库区首屈一指，也是三峡黄金旅游线路的核心地区。此外，XX县人文旅游资源也十分丰富，龙骨坡迄今204万年的“XX人”遗址、大溪五千年新石器文化、两千年的神女文化、以及遍布境内的春秋战国至秦汉时期的墓葬群、大昌古建筑群和古栈道、悬棺等文化景点更是赋予了XX深厚的文化内蕴。8、XX小三峡，是大宁河下游流经XX境内的龙门峡、巴雾峡、滴翠峡的总称。这三段峡谷全长60公里。小三峡与长江大三峡毗邻，林木翠竹2万多亩。景区内有多姿多彩的峻岭奇峰，变幻无穷的云雾缭绕，清幽秀洁的飞瀑清泉，神秘莫测的悬崖古洞，茂密繁盛的山林竹木，是一处玲珑奇巧的天然盆景；有攀树纵岩的嬉戏猴群，成双成对的结伴鸳鸯，展翅纷飞的各种水鸟，畅游碧水的多种鱼类，树丛里百鸟啼鸣的欢歌笑语随时可闻，是一种名不虚传的风景动物园；有迷存千古的巴人悬棺、船棺、古寨，是一种珍贵的历史遗迹。这奇特的峡谷风光，自然景观同人文景观融为一体，是XX黄金旅游水道线上的一颗永放光芒的璀璨明珠。自一九八二年对外开放以来，共接待海内外9、游客2000余万人次。党和国家领导人江泽民、李鹏、吴邦国、薄熙来先后视察小三峡。外国友人泰国公主、日本前首相中曾根康弘、澳大利亚总督等先后来小三峡游览观光。2.2 小三峡旅游接待船船舶现状目前小三峡游览船营运船舶共有客船20艘，客位3000个左右。 分析现有游览接待船技术状态可知，总体的新度系数较低，高等级级别船舶客位占旅游接待船客位总数的50%，左右，其整体技术状态较差。在所有船舶中，基本上是2003年以前建造的，游览船新度系数最低，主要集中以普通游客为主的船舶，其中老旧船舶较多，船型老化，设备不完善，设施较为低档，技术状况差，环保功能差，科技创新的含量普遍不足,新技术、新工艺、新材料、新设10、备，还没有在这些船舶上大量推广应用。同时，管理体制不健全，船型杂乱、船舶技术经济性能参差不齐，相关的安全保障技术、法规及监管条例、措施未能及时跟上,存在诸多环保、安全隐患，并有可能导致安全事故时有发生，必须采用先进技术、新工艺、新材料、新设备优化旅游接待船船型。长江的水量主要集中在水质容易污染的三峡库区，保护和治理库区水域生态环境，是三峡库区水上运输企业可持续发展的关键。目前几乎所有库区客船都没有正常使用防污设备，对生活污水未做任何处理就直接排放；尽管目前库区客船船舶都装设了含油污水处理设备，但这些含油污水处理设备绝大多数处于“瞬时达标”的技术状态，不具备连续工作达标能力；目前几乎所有库区客船11、都用油润滑的艉轴轴承，这种轴承将会对三峡库区水域造成油类污染威胁等。随着三峡工程的推进和库区的形成，我国将越来越重视库区水质污染问题，研究新型标准化客船的环境保护技术，开发小三峡库区新型绿色环保旅游接待船迫在眉睫。2.3 项目的提出三峡工程175水位蓄水后，三峡旅游的主体资源性质发生了改变，以险、急为特点的XX被“高峡平湖”所取代。旅游主体资源的改变带来了新的旅游新式，在新三峡旅游格局下，全县旅游业正在逐步由传统的“一线贯通”式的观光旅游向休闲度假旅游转型升级。为适应XX及整个三峡库区旅游发展战略，正全面对XX、小三峡景区进行深度综合开发，拓展平湖观光、休闲度假、漂流探险等新的旅游景点和旅游方12、式，丰富旅游产品，提升XX旅游的内涵和影响力，着力打造XX生态旅游景区。渝东、鄂西地区崇山峻岭、XX至万州高速公路的投入运行，这条高速公路对XX至宜昌的旅游已经发生了变化。由于三峡库区蓄水对周围环境的改变，人们生活水平的提高，外来旅游观光、休闲的人数越来越多。新三峡的旅游资源，将蕴藏着区间客运和支流客运市场的巨大商机和良好的前景。XX至万州高速公路通车、火车提速，民航的挤压和人们生活水平提高、观念转变，新思想、新观念、新需求、新谋略、新方法、新手段、新技术、新产品、新材料都将有机会发挥和表现。加快XX、小三峡环保接待船船型的研究、开发和更新步伐，是赢得新旅游的先决条件。小三峡库区环保接待船船型13、开发研究至关重要且时间紧迫。XX小三峡风景区旅游风景区有着得天独厚的优越条件，使环保旅游接待船能够得到有益发展；XX小三峡航道通行能力的大幅度提高和应用技术含量高新型环保接待船，舒适度高，环境优雅，可争取大量旅游客源。现有小三游接待船和传统的接待方式面临着区新客源、新旅游市场的各种挑战。加快XX小三峡旅游环保接待船的研究、开发和更新步伐，是占领市场，赢得竞争胜利的先决条件。实现XX及小三峡旅游客源的经济和社会效益双赢，主要依赖于船舶技术的创新和现代化的科学管理。新的机遇需要新的机遇把握能力，XX小三峡旅游环保接待船关键技术研究及建造至关重要且时间紧迫。XX旅游自1982年正式对外开放以来，接待14、了来自60多个国家和地区的海内外游客2000余万人次，XX经济社会的发展，倾注了党和国家领导人的关怀和厚爱，广东省委、省政府、XX市委、市政府的领导多次莅临XX考察调研指导工作，增强了XX全力推进各项事业的决心和信心。XX小三峡、小小三峡被誉为“中华奇观”、“天下绝景”，每年来我县视察指导工作的正部级以上政务接待均在50批次以上，而目前的接待游船只能满足一般性的政务接待，因而需要打造一艘更安全、舒适、环保、豪华的新型游船。第3章 项目建设的必要性和可行性3.1 项目建设的必要性一、是长江巫峡、XX小三峡风景区提档升级、打造旅游精品的需要长江巫峡、XX小三峡、小小三峡风景区丰富的旅游资源历来为中15、外游客认可。但景区配套设施设备陈旧，一直不能适应旅游发展的需求，导致过去游客基本都是过境为主，游客很难在该景区留驻。随着长江“新三峡”的概念逐步深入人心，“高峡平湖”将成为人们旅游XX新的情节，三峡旅游模式将由“一线游”变成“一片游”；“全程游”变成“分段游”；“乘船游”变成“复合游”。为此，XX县风景管理局正致力于深度综合开发长江巫峡小三峡景区旅游资源，改变原来的顺江过境游为目的地综合游，以有效增加旅游收入和最大化实现景区开发利用效益。为了达到此目的，完成了“小三峡景区修建性详细规划”，并计划新建一批游轮，将长江巫峡景区、小三峡、小小三峡风景区接待设施提档升级，打造能留住过境游客，能够满足不16、同层次旅游者各种不同需求接待环境，打造精品旅游产品。二、是加强景区环保,提升XX旅游新形象的需要。目前小三峡旅游接待船因历史条件形成的船型杂乱、技术落后的状态，特别不能适应小三峡5A级旅游景区新航道、新市场和新需求，必须立即着手进行小三峡旅游接待船开发研制、建造，迅速改变小三峡旅游环保接待历史上形成的落后面貌，以充分发挥XX小三峡旅游经济综合效益。随着三峡二期工程的完工，2008年蓄水位将达到172米，小三峡航道已发生巨大变化，水位变深，航道变宽，小三峡将形成峡江湖光景色，峡谷上移，现有的游船不适应蓄水后航道的航行要求，为满足蓄水后预计客流的增加，提高服务档次，控制环境污染，必须更新现有的游船17、。3.2 项目建设的意义及可行性本项目通过分析峡库区新的游客市场和条件，采用科学的研究方法和试验手段，对峡旅游接待船及其安全航行关键技术问题进行研究，为XX游区域环保接待船船型标准化、系列化提供技术支持，使未来XX、小三峡旅游环保接待船潜力得以充分发挥，使旅游接待经济效益和社会效益得以提高，将资源优势转化为经济优势，以科技创新提升XX旅游环保接待船技术水平和管理水平，增强XX旅游市场的竞争力。随着项目的实施和研究成果的应用，必将更好地发挥XX旅游接待工程建设综合效益，促进XX和小三峡旅游事业的发展。结合三峡工程后续建设，立题对XX旅游环保船型关键技术进行研究，具有十分重大的意义。XX旅游，接待18、船先行。XX县具有丰富的旅游资源和巨大的投资市场，符合可持续发展战略对XX旅游战略的要求。结合三峡工程后续开发通过科研解决好XX旅游环保接待船船型及安全航行关键技术问题，充分发挥XX旅游游览圣地的特点及优势，可有效地实现资源优势向经济优势的转变，项目充分可行。第4章 市场分析4.1 XX县旅游市场前景随着国家西部大开发战略的实施，国家对西部旅游资源开发也越来越重视。国家旅游局会同有关专家研究西部旅游开发战略，XX自身也把旅游作为支柱产业进行打造，XX市到2009年，国内旅游人次将首度超过1亿人次大关，国际游客人次也将超过100万人次的大关。按照2006年的GDP基数3486.2亿元，年增长率119、3.8%计算，到2020年，XX市的GDP总量将达到21298亿元，届时XX旅游收入将达到XX市GDP总量的9.95%，成为名副其实的支柱产业。近年来，XX县旅游业处于快速发展阶段，旅游业已经成为该县国民经济发展中的重要支柱产业，对全县其他产业的发展具有重大的带动作用。据统计，XX县对外开放20多年来，已累计接待海内外游客达2000万人次，年平均接待游客75万人次，创社会综合效益达76亿元，在XX乃至整个三峡库区的旅游景区中一直名列前茅。2006年XX被首届中国旅游精品推广峰会组委会评为“中国旅游名县”。小三峡、小小三峡顺利通过国家旅游局首批AAAAA级旅游景区专家组评定验收。2008年全县旅20、游经济恢复性发展，全年接待海内外游客169万人次（全口径），同比增长25.2%；实现旅游直接收入1.28亿元,同比增长25.5%。成功举办第十三届三峡国际旅游节、第二届XX国际红叶节，承办渝东北“金三角”旅游经济合作组织第二次会议。大昌古镇文物复建项目通过国家验收。完成神女峰景区生态梯道一期工程，开通“双神”旅游线路。改造星级宾馆1家，发展星级农家乐6家。荣获“中国最具影响力旅游名县”、“中国最佳文化生态旅游目的地”称号。XX县认真贯彻落实科学发展观紧紧抓住西部大开发、国务院国发20093号和41号文件、三峡工程后续规划建设、库区扶持等一系列机遇，以建设XX国际黄金旅游带精品旅游圣地，中国知名21、生态休闲旅游目的地，XX县战略性支柱产业为总目标，加快“一心两轴三区”建设，进一步巩固旅游产业的支撑地位，继续做大盘强XX旅游业，确立旅游在推动XX县域经济发展中的主导地位。4.2 小三峡景区客源预测小三峡旅游国内客源主要以四川、XX，北京，上海，广东，湖北等地为主，海外游客则遍布三十多个国家和地区、从2005年开始，中外游客每年以30的速度递增，到2009年达到了99多万人次。 小三峡早在1982年就被国家列为首批国家级重点风景名胜，1991年2月“中国旅游胜地四十佳”称号、1995年获“巴蜀旅游胜地五十强单位”、98年获“XX市十佳风景区榜首”、2000年获国家旅游局首批AAAA景区称号，22、被李鹏委员长赞誉为“中华奇观”;2004年11月评为“国家AAAA级旅游区”，2006年12月评为“国家AAAAA级旅游景区”，还评为“中国国家级风景名胜区”，“XX文明景区”，“XX安全景区”，被名人誉为“中华奇观”，“天下绝景”。 随着枝万铁路和沪蓉高速公路的开通，交通方便快捷，海内外游客已大量的增加，同时国内经济的复苏，人们的收入和物质文明的提高，也会有精神文明的更大追求，再加上国家产业经济的调整和旅游黄金周的建立及假日经济的政策，将会大大刺激旅游业务的发展和游客的大量增长，据此预计2011年进峡人数可达110万人次，2015年达150万人次，以后按每年10的递增率，可得近五年内游客量 23、见表1。表1年 份20112012201320142015旅游人次110120130140150第5章 项目设计5.1设计单位武汉理工大学船舶设计院承担该游船的设计任务。该院校是教育部直属重点高等学校。自1986年以来，该校的船舶与海洋工程学科承担了国家级、省部级、军工以及地方部门许多重大课题的研究，在内河双尾船型的研究等都做出了优秀的成果，多种船型获得了国家和省部级奖励以及优秀船型奖。近几年院校设计研究了多艘库区旅游客船，如：三峡库区小三峡新型双体豪华、低噪声、环保现代游览观光船；小三峡新型高级、环保、低噪声仿古游览观光船、北京奥运会环保火炬圣火传递船等。上述船舶在运营中度取得了良好的经济效24、益和社会效益，赢得了较好的口碑。特别是小三峡新型游览观光船，该船定位小三峡大宁河蓄水后的航道条件，起点高，立足于新的航道，新的客源，科技创新的含量高,新技术、新工艺、新材料、新设备都在该船上得到大量推广应用。三峡库区蓄水后，从该批船舶投入运营反馈的情况了解到，总体运行性能特好，环保无污染，大幅度地提升了该类船舶得等级档次，确保了航行安全和大大提高了游览观光旅客的休闲质量。5.2 技术研究内容针对小三峡库区新的航运条件，采用科学的研究方法和试验手段，对环保接待船船型及其安全航行、新技术、新工艺，新材料、新设备应用和绿色环保关键技术问题进行研究，为该类船舶的标准化、系列化提供技术支持，充分发挥未来25、航道潜力，提高船舶营运经济效益和社会效益，最大限度地发挥三峡工程建设综合效益，促进库区航运事业的发展。通过实地调研，选取典型航线和对比船型。结合小三峡现有船型对小三峡库区新航道、新市场和新需求XX县经济发展游客动向的预测，对环保接待船航线的典型船舶进行技术经济论证，优化出水动力性能高、经济效益好、绿色环保、安全可靠的船型主要参数。以技术经济论证优化船舶为对象，采用船舶工程CFD技术，优化小三峡库区环保接待船线型。较大幅度降低船舶单位排水量的功率，降低船舶运行成本、提高接待效率，并使新型船舶具有良好的快速性能、操纵性能、结构可靠性和舒适性等。5.3优化技术方案研究和开发适合小三峡库旅游新特点，技26、术经济性能好、绿色环保和安全可靠的高性能船型，合理地确定船型尺度。应用先进的船型技术，重点解决如下的关键技术问题。1 快速性技术研究，优化最小阻力船型、最佳推进装置及船、桨、机匹配论证。2 安全、舒适性技术研究，优化舱室布置和舱室设备，合理比选阻燃、轻型、美观、经济的新型绿色环保材料。3 设备选型比较论证研究、对主机耗油、振动、噪声和维修保养等进行比选论证。4 通过对现有船舶尾轴密封装置的比选研究轮证，提出最具环保要求的可靠密封装置。第6章 项目建造方案6.1设计依据1、2009年钢质内河船舶建造规范；2、2004年内河船舶法定检验技术规则2007、2008修改通报；3、有关的中国国家标准（G27、B）；4、中国造船工业标准（CB）；5、中国造船质量标准（CSQS）；6、中华人民共和国法定计量单位。7、其他相关规范技术规定6.2设计原则1、符合国家有关规定、指标、规范和标准；2、坚持社会效益、环境效益、经济效益统一的原则，合理配置自然资源，优化船体结构；3、坚持实用、经济、美观的原则，积极采用新材料、新设备、推广新技术；4、贯彻环保、安全卫生、节能、高效动力的设计原则；5、解决好船体内部采光、通风、隔声等问题；6.3设计理念新环保接待船设计突出了旅游接待功能，充分体现了XX旅游的风格，溶入了XX小三峡的风土乡情，具有鲜明的自身特色，体现了安全、舒适、温馨、美观大方的特点。能为游客的观光提28、供生活、娱乐俱佳的环境。新游船的船型设计和建造均采用国际上先进的技术和施工工艺，力争成为具有一流技术水平的多功能游船。新环保接待船的设计十分重视风景区环境保护工作，特设废水、废气、废油处理装置，船上设有垃圾回收设备，尽量按照绿色游船要求配备设施，内部装饰选用绿色材料。内设高级航空座椅，冷暖空调、餐饮、音响设备、旅游纪念品，大空间观景，现代通信设备，消防报警系统等。6.4航道条件航道条件是通航的基础，环保接待船的船型与规模，在很大程度上受航道的尺度，河床底质等条件的制约。蓄水后的库区，水深条件变化，吃水不受限制，航道宽度有所制约，最小航道宽度5060米，曲率半经为100150米。根据我国航道标准29、规定，船长应为航道曲率半经的，即限制船长为42米以内。考虑航道宽度，船舶宽度及船只回转时漂角等因素，几何上可实现的船长计算如下：航道实效半经Ro=R/(1+)式中：R航道曲率半经，100m W水流速，取 1 m/s V航速， 取56 m/s10考虑双向航道，按临界漂角1013计算。则 L式中 b=2530当 B6 m 则L57.27 m B7 m 则L55.90 m B8m 则L54.48 m B9m 则L53.00 m综上分析，船长可达到53m，考虑本船实际使用要求选择船长在36m以内。6.5技术指标（1）排水量 LW人员及食品油水及备品（2）空船重量LWWh+Wf+Wm（3） 船宽按布置和30、稳性要求确定。 （4） 吃水的选择 根据该船的使用要求，在确定长度和宽度的条件，按该船的空船重量，人员及燃油.水等重量确定船舶吃水，吃水为1.11.25m。 （5）型深，以最大吃水和码头的使用要求确定。 （6）快速性，船体有效功率按荷兰水池法和双体功率计算法估算，推功率按AU图谱计算。（7）主要指标 表2 总 长35.98 m水 线 长33.00 m型 宽7.00 m型 深1.60 m吃 水1.00 m排 水 量110.42 t载 客 量80 人最大载客量120 人航 速23.00km/h主机功率1762 kW辅机功率57 kW额定船员6 人6.6建造方案一、船体部分船体结构横骨架式，全钢结构31、。柴油动力机驱动。低阻力高效率优良船型；结构构件设计具有结构重量轻、强度高等优点；本船设备先进、安全可靠、实用性强、维修保养方便；全船外观造型线型简洁、端庄、美观大方、协调、均衡、稳重、极具快速感、安全感和现代气息。舾装设备本船锚泊、系泊设备按钢质内河船舶入级与建造规范（2009）及库区水面面的实际情况，本船设75 kg霍尔锚2只，锚链为MA214有挡锚链42节。本船设SMJ-14人力起锚系缆绞盘2台。系船索 f15( 624-15-140-I-甲镀索 GB1102-74 )根(50m)；f13( 624-13-140-I-甲镀索 GB1102-74 )2根，每根长50 m；甲板焊接导缆孔1032、只；带缆桩8只；钢索卷车A15(GB1562-79)1部，A13(GB1562-79)1部。安全、消防本船救生设备及消防设备按 钢质内河船舶建造规范（2009）及内河船舶法定检验技术规则（2004）航行于“B”级航区短途客船要求配备。具体配备为：救生圈8 只 ，救生衣120件，工作救生衣10件本船机舱与客舱完全隔断，全船在客舱、机舱等处设有火警报警按钮。全船装饰材料均为阻燃材料。机舱及客舱配水灭火系统，其余消防设备按 2004、船舶与海上设施法定检验规则（内河船舶法定检验技术规则）2008修改通报消防篇配备。 舱体装饰客舱天花采用双级吊顶，选配高级灯饰，后墙壁装饰一幅山水画，地面敷设环保天然木33、质地板，进门区域加敷小块拼花地毯。两舷窗配阻燃遮光帘和纱帘再增加一些绿色盆栽。总体色调明快、淡雅、春意盎然。使人既感到庄重、大方而又感到轻松、愉悦。甲板进厅、酒吧间和楼梯天花单层吊顶配以灯饰，地面敷设高级三氧化二铝强化耐磨木质复合地板（或石英地板）。楼梯间选用不锈钢梯扶手，线条流畅，身临其间使人倍感轻松。窗户配以阻燃遮光帘，整个大厅色调高雅、富有现代气派。卫生间地面装修敷设防滑地砖，墙面敷设高级仿玉墙面砖，吊顶材料为高级铝塑板，内配洗手盆、水咀和皂液盒，洗手盆前围壁装饰一面高级镜子；蹲式马桶，其背后的围壁上装饰有不锈钢扶手、纸盒等。厨房地面装修敷设防滑地砖，墙面敷设不锈钢或高级仿玉墙面砖，吊顶34、材料为高级阻燃铝塑板，内设有壁吊柜、冰箱、电饭煲、燃气炉灶、双星洗池、工作操作台，抽油烟机等设备。 室外装饰灯光采用有色射灯和轮廓再现灯，力求夜间有效地展 现本船全景。空间环境客舱采用自然通风，卫生间、机舱设置机械通风装置；所有舱室均为组合灯光和自然采光。二、轮机装备主机选择国内引进生产的XX斯太尔机型，该机技术先进，耗油率低，价格便宜，配件供应及时、易配，功率选择为176kw左右机型，航速可达2023kw/h左右，主机遥控系统及操舵系统本船驾驶室驾控台上装有主机组机械操作手柄，以实现主机组的遥控。通过电气遥控装置分别控制左、右主机调速和左、右齿轮箱的离合和换向。在机舱内设有机配的左、右主机仪35、表箱，设有启动/停车按钮、滑油压力表、冷却水温表、主机转速表等；机旁还设有齿轮箱滑油温度表、工作压力表。驾驶室主机仪表板设有主机冷却水温表、滑油压力表、主机转速表，并具有主机滑油压力低、冷却水高温的声光报警装置。采用16kN.m摆缸式电动液压舵机，通过驾驶室操舵装置可实现35范围任意角度的转舵，转舵时间20s/65,满足“规范”要求。动力系统柴油机均用0#轻柴油作燃料。本系统由燃油舱、燃油手摇泵、日用燃油柜及管路阀件等组成。用燃油手摇泵从燃油舱抽油经过燃油双联粗滤器泵至日用燃油柜，日用燃油柜用于向主、辅机供油。燃油舱、日用燃油柜出口均设有快关阀。柴油机的冷却水系统均为闭式冷却，其冷却水管分别设36、置。柴油机的排气通过排气管、消音器由舷侧排至大气中。机舱内排气管进行绝热包扎，包扎后的外表面温度满足“规范”要求。生活供水系统机舱内设置海水压力装置1台，供应卫生间马桶冲洗用水。淡水系统主要用来供应饮用、洗涤用水和主、辅机淡水系统补水,采用压力供水方式。设淡水柜，淡水靠压力送至卫生间及主、辅机淡水箱旁。在机舱体内设置淡水压力装置1台。通风系统机舱采用机械进风自然排风的方式。在顶蓬甲板设有CLZ5-J轴流式送风机（风量：4000m3/h全压：400Pa）新鲜空气由送风机直接送入机舱；机舱内的污浊空气由机舱后壁的门自然排出舷外。卫生间采用自然进风机械排风方式，卫生间各设置一台排气扇，风量：165m37、3/h）。防污染系统 在机舱体内设置舱底水油水分离器（CYSC-0.1，处理能力：0.1m3/h）1台，设置舱底水手摇泵（型号：CS-20H，排量：1.2 m3/h，压力：0.25Mpa）1台。机舱的含油舱底水经处理后的净水排至舷外，处理后的污油存入污油桶，定期由人工提至岸上处理。经处理后的排放水质15ppm。当油水分离器故障时油污水可经总用泵通过设在尾甲板上的国际标准排放接头排到岸上集中处理。本船设置生活污水处理装置（WCB-20）2台。粪便水汇集到该装置经粉碎、生化处理后排至舷外。经处理后的排放水质：大肠菌群数250个/100ml。空调系统本船客舱设冷热吸顶式分体式3匹一拖二空调5台，驾驶38、室设1匹分体式空调1台.气笛压缩空气系统机舱设置电动空气压缩机组1台，供气笛用气和杂用。空压机组型号为：CWF-15/1.0，其机组与空气瓶及控制箱等组装在一起。空气压缩机提供的压缩空气可用于主机启动遥控、吹洗江水箱、汽笛和杂用。三、电气部分本船主电制采用三相三线制，供电系统分为：电源系统：AC400V 50Hz，三相三线绝缘。电力系统：AC380V 50Hz，三相三线绝缘。照明系统：AC220V 50Hz，馈线为三相绝缘，支线为单相双线绝缘。应急系统：DC24V，双线绝缘电源系统本船共设2台柴油发电机，两台发电机可长期并车运行，夜航工况下为两台使用，其余工况下为一台使用，一台备用。 发电机型39、号为MP-H-40-4，三相交流400V 50Hz，额定功率：40kW，额定功率因子：0.8（滞后），额定转速：1500r/min，由柴油机直接驱动。在机舱设置CSD-25型三相变压器2台，容量为25kVA，输入400V，输出230V，满足全船220V电气设备用电需要，2台变压器互为备用。设置1组蓄电池作为应急24V电源，蓄电池组由6-CQA-195型蓄电池2只串联组成，电压24V，容量195Ah。供全船应急状态下的应急照明、航行灯、信号灯、助航设备、甚高频无线电话等设备用电。在机舱设置2组主机起动蓄电池，蓄电池组由6-CQA-195型蓄电池2只串联组成，电压24V，容量195Ah，满足2台主40、机起动用电。在机舱设置2组辅机起动蓄电池，蓄电池组由6-CQA-150型蓄电池2只串联组成，电压24V，容量150Ah，满足2台辅机起动用电。起动蓄电池组的充电电源由主、辅机自带的充电机提供。配电设备为了控制发电机及输配电能，在机舱设置主配电板一座。配电板为板前维修式，前走道铺有防滑耐油绝缘橡皮。主配电板主开关采用DM1-225L/3370型塑壳断路器。采用电磁合闸，并附有发电机失压脱扣保护、欠压保护、过载长延时、短路短延时保护。 配电开关采用DM1-63塑壳断路器及C65微型空气断路器。主要仪表采用51L5型（北京自动化控制设备厂96表头）的船用电压、电流、频率、功率表；同时还装有380V、41、220V电网绝缘监测仪及兆欧表，以便发电机供电时通过万能转换开关选择测量380V网络和220V网络的绝缘，当绝缘低于设定值时将发出声光报警。转换开关采用LW95型万能转换开关，指示灯采用AD型船用指示灯。电力系统本船由主配电板直接供电的设备有：总用水泵电动机2台(5.5kW)，机舱送风机电动机（0.75kW），淡水压力装置（0.55kW），海水压力装置（0.55kW），变压器（CSD25型，25kVA）2台，舵机电动机2台（1.5kW），空压机组1台（2.2kW），生活污水处理电动机（2.2kW），油污水处理装置（1.25 kW），空调分电箱，工作灯分电箱及照明分电箱等。照明本船照明由主配电板42、经照明分电箱供给。机舱与舵机舱设有水密荧光舱顶灯；本船外甲板设有水密荧光舱顶灯及水密舱顶灯；舱室、过道及梯道采用日光灯及直筒灯。顶蓬甲板左右舷各设TG26探照灯2只，可在驾驶室通过控制手柄控制方向，电源由主配电板供给。在机舱、舵机舱、舱室、舱室过道、驾驶室、外走道等处所设有应急照明，灯具采用水密白炽舱顶灯、带15W白炽应急灯型式的水密荧光舱顶灯和直筒式15W白炽灯，电源由应急充放电板供给。夜航景观照明由主配电板经夜航景观照明分电箱供给。夜航景观照明设计预装水密插座，灯具由景观配套工程统一协调配置。通讯及助航驾驶室设50W船令扩音机，电源由220V、24V助航分电箱供给。可用于对外喊话高音扬声器43、(60V 25W)一只装于顶蓬甲板艏部，舱室扬声器(60V 3W)装于客舱。本机也可作为气象预报等船舶安全信息的接收设备.驾驶室至机舱设有直通声力电话，电话电源由24V助航分电箱供给。驾驶室设有舵角指示器1只，舵机舱设舵角发讯器1只，电源由24V助航分电箱供给。驾驶室前窗口设车用雨刮器3只，电源由220V助航分电箱经整流器供给。设有ICM304型甚高频无线电话2部，电源由220V、24V助航分电箱供给。配备HX270手持式甚高频无线电话2部。第7章 环境保护7.1相关依据1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国大气污染防治法；3、中华人民共和国水污染防治法；4、中华人民共和国固体废弃物44、污染环境防治法；5、建设项目环境保护管理条例。7.2环境影响评价本项目为新建游船，其建成后，除动力系统会排放尾气外，其他不会产生系统性污染，对周边环境无较大影响。7.3环保措施一、适用标准（1）地表水质量标准（GB38382002）； （2）污水综合排放标准（GB89781996）；（3）环境空气质量标准（GB30951996）；（4）大气污染物综合排放标准（GB162971996）；二、投入使用后环境保护项目投入使用后，由于人流的增加，会产生许多生活垃圾，经垃圾桶统一收集后用汽车运至市政部门指定的垃圾场集中处理。机舱内设置舱底水油水分离器（CYSC-0.1，处理能力：0.1m3/h）1台，机45、舱的含油舱底水经处理后的净水排至舷外，处理后的污油存入污油箱。经处理后的排放水质15ppm。设置生活污水处理装置（WCB-20）1台。粪便水汇集到该装置经粉碎、消毒处理后排至舷外。经处理后的排放水质：大肠菌群数250个/100ml。靠岸后统一收集运至指定地方处理。日用燃油柜设置油盘，油盘底部设置放残油的考克，日用燃油柜底部设置了放水阀。第8章 招标方案及项目进度8.1招投标方式根据中华人民共和国招投标法、国家及XX市有关工程招标文件的规定，本项目建设拟进行招投标。招标方式为公开招投标。由业主委托具有暂定级以上资质招投标中介机构组织实施项目的招标工作，招标公告及其它公告的信息在政府指定的媒体上公46、开发布。中介机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。项目建造、设备采购等各环节均应采用公开招标形式确定有资质实施单位。8.2进度安排项目建设期限为2010年。具体安排如下： 2010年1月2010年6月，完成可研审批、设计等前期工作。2010年7月，完成招投标工作，确定建造单位。2010年8月2010年12月，完成游船建造工程，验收试运行。第9章 投资估算及资金筹措9.1投资估算一、估算依据及说明1、钢质船舶建造工时概预算定额编制与造价管理及工程经济分析评价实用手册2、关于本项目涉及船舶的设计方案3、XX市现行各项有关建设费用定额及文件4、主要设备、材料现行市场价格47、二、投资估算说明1、船舶建造费用船舶建造费用含建设游船涉及的船体原材料、轮机设备、舾装设备、舱室装修、电气设备、劳务人工费、生产专用其他费及建造单位的管理费、利润、税金等全部建设费用。2、船舶建造其他费用（1）建设单位管理费本项目建设单位管理费率按建造费用的1.5%计列。（2）船舶设计费根据本项目实际情况，本项目按船舶建造费的4计列。（3）设备采购监理费本项目需购买船舶所需相关设备，其监理费按建造费0.5计列。（4）建设咨询费用包括招标代理费、质量监督费施工图预算编制费、竣工结、决算费、办证费，以及环评、可研编制等，结合本项目实际情况按建造费用2计取。3、预备费项目预备费仅考虑基本预备费，按船48、舶建造费用及其他费用的3测算。三、估算结果项目总投资350元，其中：游船建造费323万元；游船建设其他费用19万元；预备费8万元。（详见附表1项目投资估算表）。9.2资金筹措本项目建设资金XX市对口支援300万元，业主自筹50万元。第10章 经济评价10.1财务评价一、评价依据1、国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和企业会计准则的有关规定为依据；3、国家及XX市颁发的有关税、费征收政策；4、主要原材料、产品近期市场价格。二、财务评价原则1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；2、遵循动态分析49、为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；三、财务基础数据测算1、生产能力预测根据项目建设计划及进度安排，一年为建设期，第二年为投产正常营运期，预计项目建成后，营运率按90%计算，其正常年接待游客2.52万人次。2、收入测算（正常生产年份） 项目的收入主要包含船票、娱乐、餐饮及其他收入，年收入为277.2万元，其中：（1）船票收入测算：项目按年接待2.52万人次测算， 60元/人算，则船票收入为151.2万元/年。（2）餐饮、娱乐收入测算：本项目将提供游船全程餐饮娱乐服务，消费水平平均按50元/人计算，则50、娱乐收入为126万元/年3、总成本费用估算（1）营运费用：参照旅游行业经营费用占旅游综合收入的费用率估算。其中船票（燃料、港务、等营运成本）成本按船票收入15%，娱乐餐饮按相关收入40%，则项目年营业成本为73.08万元。（2）工资及福利：本项目游轮配置6人/艘工作人员，10名服务人员。工资及福利按2500元，人工费用为30万元/年。（3）折旧费：按平均年限法折旧，折旧年限10年，残值率取5%，总固定资产为340万元。则年折旧额为32.3万元。（4）维修及管护费：年维修费按折旧费30%计。（5）管理费用：按销售收入的3%提计。（6）营销费用: 按销售收入的5%提计。（7）营业税及附加：按销售收51、入的5%提计四、财务评价参数的确定1、基础参数：基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金成本确定，取IC=12；基准投资回收期PC=8.5年。2、计算期：15年。3、所得税：15五、盈利能力分析根据财务分析，其计算期内主要财务指标如下（所得税后）：1、内部收益率 19.9812%c2、财务净现值 274.66万元03、投资回收期 5.6年（含建设期）4、投资利润率21.5上述指标表明，项目财务评价指标均高于基准参数，具有较好的盈利能力，财务评价可行。10.2风险分析项目正常年固定成本80.31万元，可变成本86.94万元，营业收入277.2万元，税金及附加13.86万元，以项目生产能力利用率52、表示项目盈亏平衡点（BEP）为：固 定 成 本 营业收入税金可变成本BEP 45.5表明项目正常年达到假设总接待规模的45.5，即年接待量达到1.15万人次以上时，项目即会盈利，具有较强的抗风险能力。第11章 社会效益和结论11.1社会效益本项目的建成，解决了高峡平湖时期游客既可以游览小三峡又可以游览XX的问题，提高了接待海内外游客的服务档次和质量，改善了XX的旅游环境，进一步促进了XX旅游事业的发展。旅游设备档次提高，服务档次升级，游客舒心，将会使游客有大幅度增加，游客的消费将带动XX第三产业的发展，从而促进XX经济的发展。由于新船设备先进、环保设施配套，能有效地保护好XX景区自然环境、配合了国家西部开发的环保工作。 11.2 结论 新建造旅游环保接待船是三峡后续规建设新时期旅游开发、XX社会、经济发展环境保护的需要。他的建成对改善XX旅游条件，投资环境和环境保护等方面有重大的意义。同时对促进XX的经济建设和经济发展有着极为重要的作用。本项目实施后，不仅具有微观和宏观经济效益，还将带来较好的社会效益和环境效益。项目的实施将从各方面促进XX地区的政治、经济、文化的发展，它对于实现中央“西部开发战略”和XX市府提出的“振兴XX、实现西部崛起”的战略目标，将起重要作用。因此，建造新环保接待船是可行的，也是十分必要的，建议早日批准实施。