1、新疆风景名胜区旅游项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论3一、项目概况3二、项目背景及建设的必要性4三、报告编制的依据和原则8第二章 旅游资源特征与评价11一、旅游资源特征11二、资源评价16第三章 客源2、市场分析17一、现有市场的分析17二、游客增长量的预测19三、游客容量估算20第四章 总体布局与景区规划21一、总体布局21二、景区规划22第五章 基础工程规划27一、道路、交通27二、河道整治和古XX保护27三、给排水27四、供电28五、通讯28六、公用设施29七、防火规划29第六章 环境保护规划31一、环境现状31二、景区未来的三废排放状况31三、“三废”处理措施32四、项目运行期内的环保措施32第七章 组织机构和劳动定员34一、组织机构34二、劳动定员34三、人员培训35第八章 项目实施进度安排36一、进度安排原则36二、项目实施进度计划36第九章 投资估算与财务评价37一、投资估算373、二、财务分析37三、财务现金流量分析39四、财务效益分析39投资估算汇总表40投资估算汇总表41第十章 研究结论及建议42一、研究结论42二、几点建议42第一章 总 论 一、项目概况 （一）项目名称新疆XXXX风景名胜区XX园旅游项目可行性研究报告。（二）项目建设单位新疆XXXX旅游股份有限公司（三）项目建设单位负责人（四）项目建设地点新疆XXXX风景区新的售票处以北，四级水电站以南的河谷及河谷西侧台地。（五）建设的主要内容1、基础设施包括：河道整治和古XX保护；给排水及供电系统；道路及停车场、通讯设施等。2、旅游景区（1）XXXX园；（2）XX哈萨克风情游乐园；（3）休闲体育乐园。（六）项目4、的主要经济技术指标1、项目投资总额 4990万元2、年平均营业收入 2144.08万元3、年平均总成本费用 1102.60万元4、年平均利润总额 925.70万元5、年平均税后利润 786.85万元6、投资利润率 18.55%7、投资利税率 20.87%8、投资回收期 税 前 5.73年 税 后 6.26年9、盈亏平衡点： 游客入游率 20.21% 消费价格 53.95%10、社会贡献率 8.32%11、社会积累率 24.45%12、需征地面积 6500亩 二、项目背景及建设的必要性 （一）项目建设的背景旅游业已被定为我国国民经济新的增长点，有关方针政策方面的依据如下：1、1999年在中央经济5、工作会议上，朱 基总理明确提出：“1999年我国继续实施积极的财政策，增加基础设施建设，培育电子信息、住房、旅游等新的经济增长点”。同年，在政府工作报告中，朱 基总理指出：“要通过多种渠道增加城乡居民的收入，积极引导居民增加文化、娱乐、体育健身和旅游等消费”。2、党中央十五届五中全会在“关于制订“十五”计划的建议中明确提出：“要发展现代服务业积极发展旅游业，开发和保护旅游资源，丰富旅游产品”。“西部大开发”战略的实施为新疆旅游业的发展提供了良好的机遇。 3、国务院于2001年4月11日颁发了国发20019号文件国务院关于进一步加快旅游业发展的通知明确指出支持符合条件的旅游企业通过股票发行上市等6、方式融资；要求努力建设和推出一批在旅游市场上影响力和竞争力强的旅游景区、景点和旅游线路，在发展观光旅游并不断注入新内容的同时，积极探索休闲度假旅游，会展旅游等新型旅游方式，规划建设一批生态旅游景区，要把国内旅游放在重要位置.同时，适度发展出境旅游。4、今年，经自治区人民政府批准，正式成立了“XXXX旅游股份有限公司”。提出了以丝绸之路文化和新疆特色旅游资源作为公司发展战略的精神和灵魂。这是极富有创意和前瞻性的设想，在拟建项目中充分体现这一思想，必将为XXXX旅游业跃升到一个新的水平。5、XX景区属国家级重点风景名胜区，按照景区统一规划，为了保护XX植被，维持生态平衡，主景区内放牧活动必须停止，7、食宿接待将逐步下移，西台子区域具有较好的光热、水土资源条件，能够充分满足景区内牧民的放牧和饲草料储备需要，公司通过旅游项目开发，可吸收牧民直接参与旅游项目经费，以提高牧民收入，带动地区经济发展。本项目是在上述方针、政策及指导思想的指引下提出的。（二）项目建设的必要性1、项目的建设将成为XXXX旅游业可持续发展的新的增长点。应当注意到旅游业的发展已经对行业提出了一系列新的要求；产品结构的要求有新的变化；旅游方式发生了新的变化；观光式上升为参与式，出现了诸如度假旅游、生态旅游、文化旅游、探险旅游等许多新颖的方式，本项目准备在这方面作一新的开端和尝试。2、本项目的内涵发展使之成为XXXX风景区旅游的8、补充和支撑。众所周知，XXXX旅游多年来，停留在以观赏自然风光为主，内容基本停留在：游船沿湖观光，远眺博格达山，入毡房进膳食、东小XX观瀑这样几个方面。对于更大规模地吸引国内外游客，这些显然是不足的。而本项目的开发可以做到相互补充，使XXXX旅游成为多元化的综合产品。3、项目的开发将为阜康市乃至XX北麓东三县（吉木萨尔、奇台、木垒）旅游业的发展产生积极的影响。XXXX风景区作为国家4A级景区之一，一直受到社会的关注，自治区、昌吉州都把XX风景区的开发作为旅游业发展的重中之重，从各方面给予了极大的关注和支持。XX游与阜康市其他景区或是与东三县的旅游风景区相结合，形成以XXXX景区为龙头的“二日游9、”或“多日游”，必将为这一旅游带的相关行业发展和繁荣作出新贡献。4、项目的开发可以成为一个新的旅游热点。对于乌鲁木齐地区以及昌吉州东部四县市，人口总数在三百万以上，其中到过XX的占很大比例，如没有新的旅游热点，“重游”XX的愿望就不会很强烈。本项目依托的主题是：休闲、观赏、生态保护、体育、文化、民族风情等，完全有别于高山、森林、湖泊、瀑布这些内容。而且在旅游方式上主要是参与活动式，将使得国内外游客为之“耳目一新”，产生浓厚的兴趣。“重游”可能成为已游过XX的人们的行动指南和期盼。5、项目的开发对保护XX生态免遭继续破坏，配合XX景区申报世界自然文化遗产和政府将要实施的牧民下移安置工作具有极其重10、大的作用。综上所述，本项目的建设既充分利用了XX风景名胜区的秀丽湖光山色，又对社会各界提供大量独特的、生动的人文景观、民族风情文化园。这些如能汇合在一起，将成为“XX第一胜地”，实现轰动效应，从而赢得丰厚的市场回报。 三、报告编制的依据和原则 （一）编制依据 1、国务院风景名胜区管理暂行条例； 2、建设部风景名胜区管理暂行条例实施办法； 3、中华人民共和国环境保护法、森林法； 4、中华人民共和国土地管理法、文物保护法； 5、中国人民共和国自然保护区条例、 6、新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例； 7、国家旅游局中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要； 8、新疆维吾尔自治区旅游管理条11、例； 9、新疆旅游局新疆旅游业发展战略纲要； 10、新疆维吾尔自治区旅游业发展与布局规划（19962010年）； 11、XXXX旅游股份有限公司对本项目进行可行性研究的委托书。 （二）编制的原则 1、本项目的建设应充分利用十分有利的地理位置条件，即与XX风景名胜区相毗连，而且主题定位在宏扬XX多元文化上，从而形成了XX风景名胜区的外围景区，以多种人文景观、民族风情展示，并设置多项游客参与式游乐项目，使本项目既具有很高的观赏水平，又有丰富多彩的自娱活动，将成为新疆前所未有的新型游乐园。 2、本项目的实施将能为游客提供多种功能的服务，如：毡房住宿和民族特色餐饮；欣赏哈萨克民族歌舞演出；民族风俗婚庆12、活动，观赏古XX的千姿百态及XX珍稀动植物，XX奇石、岩画等历史遗迹，参与多种休闲体育娱乐活动（狩猎、滑草、滑道、网球、高尔夫球、赛马、攀岩、低空飞行历险等）。这些都需要阜康市多个行业的配合和支持，涉及到的有交通运输、能源供应、通讯、商业、餐饮业、旅游商品制作、旅游器材供应等。在项目进入运行期时，应当相协调地安排布署，使之配套，防止制约现象的出现，才能收到最大的综合效益。 3、本项目的建设应当达到第一流的标准与水平，形成优质的旅游产品。服务同样也应该是第一流的。使游客在经历过全部游乐项目后，对于自己的付出感到确实物有所值，游有所值，而且兴味无穷，不仅自己成为回头客，还能充当义务的宣传员、推销员13、。 4、应注意以保护生态环境和坚持可持续发展战略，不断推出新的游乐形式，提高游客兴趣，有可能形成一批多次游的常客。在营销策略上，坚持采用高、中及普通的不同档次的消费水平的游乐内容，注意吸引寒暑假期中的青少年，使他们来得起、玩得高兴，在知识上又有收获。那么此项目将能长盛不衰，长期获益。第二章 旅游资源特征与评价 一、旅游资源特征 本项目拟设置在XX风景名胜区新的售票处以北、四级水电站以南的河谷地带。此地属于XX自然保护区的缓冲区，距离XX风景名胜区很近，仅数公里，是进入XX风景名胜区的必经之地，也是XX风景名胜区目前有效游览区向外围拓展的景区。开发后开成一个综合性的游览分区。 本项目的开发与XX14、风景名胜区相毗连，而且又隶属于同一个旅游经营管理部门，将来有可能推出与XX游览相配套的旅游观赏规划，因此，在报告中仍对XX风景名胜区的概况作一简介，便于完整地、全面地论述“XX游”的意义和内涵。 （一）XXXX风景名胜区位于阜康市以南41公里的XX山脉中。主区总面积达158平方公里，东西包括白杨沟和XX东侧的山峰，南面包括热木萨克沟、马鹿沟、大东沟等以上的三工河流域，向上直至博格达峰，西面包括灯杆山和马牙山，大小黑沟等，北面至白杨沟口以外约10公里处。 XX湖面海拔高度1910米，呈半月形，南北长3400米，东西最宽处1500米，最大面积4.9平方公里，平均水深52米左右，最大水深102米，正15、常蓄水量1.6亿立方米。景区年平均气温为2，7月份平均气温为15.5，1月份为11.9。年平均降水量513毫米，降雪期为9月下旬至次年4月上旬，平均无霜期88天，全年主导风向东南，最大风速每秒18米。冬季池水结冰厚度达100厘米。每年4月中旬到10月底是最佳旅游时期，尤其在夏季，气候凉爽宜人，是极佳的避暑胜地。XXXX风景区自山口沿三工河而上至博格达峰，高度由海拔1200米上升至5445米，高差达3245米，在不同高度上自上而下可分为几个不同的地貌景观。1、极高山永久冰雪带海拔高度在3500米以上，博格达峰一带有12条巨大的现代冰川宛转伸展于山谷之中，寒光闪烁、晶莹如玉。在这冰天雪地里，生长着16、耐寒的雪莲和虎耳草，栖息着雪鸡和雪豹。2、高山苔原甸带海拔28003500米，气候寒冷而湿润，夏季生长着茂密的苔草、火绒草及金莲花等。绿被成茵、生机盎然，是良好的夏牧场。3、中山峡谷森林带海拔15002700米之间，气候湿润，降水充沛，生长着茂密的雪岭云杉，这一带的低部常与山地草甸草原交错穿插，形成林海、草原错落分布，相映成趣。4、低山苔原草被带海拔12001500之间，由于风化作用强烈，形成石峰林立，常呈断崖峭壁，怪石嶙峋。此带内土地肥沃，草木丛生，植被繁茂，河漫滩上生长着高大的XX。综上，在XX风景区内兼有雪山、冰川、森林、草原、高山、湖泊、怪石、瀑布、湍流等多种自然景观，可谓“揽山水之胜17、场，擅林壑之奇美”，举世称奇。不仅如此，XX风景名胜区还拥有悠久而又深厚的历史文化背景。据古藉穆天子传记载，公元前十世纪，周穆王姬满，命御造父驾八骏、率六师，放辔西来，与西王母欢宴于瑶池之上，互赠礼品，应酬唱和，相约重逢，为一时之盛事。唐代诗人李商隐有诗曰：瑶池阿母绮窗开，黄竹歌声动地哀。八骏日行三万里，穆王何事不重来。历代文人墨客对XX吟咏颇多，或描绘XX美景，或感慨抒怀，或相赠友好，或借论国是，于此不一一列举，但却形成了数千年之久的文化底蕴。XX之名亦遍传中外，吸引人们纷至沓来，观赏游览。后人将XX风景名胜区范围内的自然、人文、历史景观啼纳为“XX四十景”。较著名的有：1、悬泉飞瀑 指东小18、XX的高百米的瀑布，流银泻玉、 飞流直下、水声如雷；2、镇海古榆 指XX北岸的一棵特大古XX，传说为 西王母宝簪镇妖所化。3、天镜浮空 即指大XX。4、夜观天灯 位于灯杆山，旧时道士在山顶挂灯，天 灯不灭，世道太平。5、铁瓦遗址 相传元邱处机弟子曾建道观，乾隆年间 重建，供奉三清等道教尊神，1950年被 焚毁，现仅存“遗址”。6、会仙瑶台（又名大锅底坑） 神话传说是王母娘娘 做“蟠桃胜会”的地方。7、顶天三石 神话传说是王母娘娘降妖时所立，撑住 西天，保天下太平。8、雪海三峰 指博格达峰的最高处的三座山峰。综上所述，可以看出XX风景名胜区的风光堪称独步华夏，人世罕有。确实是人们观光揽胜、休闲度19、假、探幽怀古、抒发情感的好去处。但亦不容讳言，有一些景点，内容简陋、浅薄、游赏价值不大，有的则由于历史的原因，变迁、损坏，已不是原来模样了。尽管如此，XXXX风景名胜区仍然具有极高的游览观赏价值，是我国第一批被列为国家级风景名胜区。现已被批准为世界人与生物保护网成员，国家级4A级景区，自治区级自然保护区。并且正在申报“世界自然文化遗产”。这些都说明XX风景名胜区确实有很高的知名度，有很强的吸引力，是新疆旅游业的王牌资源。（二）项目所在地概况本项目建设区域位于XX风景名胜区新的售票处以北、四级水电站以南的河谷地带及河谷西侧的台地（又称西台子）。这个区域属于三工河流域的山前区，与XX风景区相毗连。20、以向XX为前进方向，左侧是通往XX的公路，右侧为三工河。拟选作景区的范围，南北大致长2公里，东西宽度限制在河流与公路之间，约100150米。三工河西岸宽度自十余米至二三十米不等，再往西为土坡，高度亦有十余米至二十余米不等，上面是山前坡地，又称西台子。在公路与河流之间的地域内，生长着古老的XX，树龄长者在百年以上，树的形态各异，但都枝叶繁茂，一片绿荫遮日，树的间距一般在一二十米之间，但也有一些稍大的、不连续的林间空地。三工河因坡降大，水流湍急，涛声振耳，浪花飞溅，亦是可供开发的良好旅游资源。此地可拟名为“XX古榆园”供议待定。 二、资源评价 旅游资源评价是一项复杂的分析研究，但鉴于XX风景名胜区21、从总体上已列入国家级的风景名胜区，固此，本次研究不拟再作繁琐的论述。现引述一些前人的工作成果。中国社科院旅游研究中心编制的阜康市旅游发展总体规划（20012020）中将三工河谷列为“重要旅游资源”，开发级。其论述为：“平均海拔12001500米，三工河年迳流量6700万立方米，水质基本没有污染，河谷由侏罗纪砂岩、烧变岩组成，地貌奇异壮观，谷中多古XX，冬暖夏凉，气候宜人，夏季避暑胜地”。我们经考察后认为，这个评价是恰当的，经过开发建设后，本地区的旅游质量等级完全可以达到级。第三章 客源市场分析 一、现有市场的分析鉴于XX风景名胜区的独特地位，历年来吸引了大量游客，而且增长速度也很快，现引述近722、年的游客人数如下表：年 份1994199519961997199819992000人数（万人次）24.627.029.035.037.042.050.0注：引自阜康旅游规划（20012020）其中海外游客人数如下表：年 份1996199719981999人数（万人次）2.903.173.645.07注：引述同上从上述数据可以认为近510年间，XX接待游客的人数增长很快，最高的年份，较之上一年已经达到20%，但由于门票上调等某些原因，2001年XX的游客人数将出现下降趋势，但总数仍能达到42万人次（专家预测数）。据2000年夏季所进行的对国内游客抽样调查结果，有如下的市场特征：1、游客中的男女比23、例为38：62；2、游客中年龄以中青年为主，2150岁的占77.5%；3、游客中大专文化以上的占62%；4、游客中家庭月收入不到2000元的占50%；5、国内游客中，本区的占40%沿海各省区占40%，其他省区占14%；6、游客中绝大数在XX主湖、东、西小XX、瀑布等景区活动，去过灯杆山、锅底坑和原始林区的还不到2%；7、游客中认为景观的吸引力次序为：XX、博格达雪峰、瀑布、草地、灯杆山、马牙山、民族风情活动，哈萨克毡房、原始森林等。8、游客类别：观光占78.9%、商务占9.2%、探亲占7.4%;9、游客中，自行活动的占72%，由旅行社安排的占27.8%；10、游客中，自费的占71 .3%，公费24、的占28.7%；11、游客中，消费水平在1000元以下占47.2%，4000元以上的占15.7%。；12、游客停留时间，一天的占54.37%，其余分别为24日；13、游客的评价：自然景观占53.7%，餐饮占38.9%，住宿占15.7%，文物古迹占3.7%。可以认为，调查结果提供了丰富的信息，这对于XX风景名胜区的管理以及新的景观建设有着重要的参考价值。综合起来，对于今后的发展建议，可以概括为：不断深化XX旅游的文化内涵，积极扩大增添新的景观，努力满足更广泛的游客需求，力争以多种形式延长游客的游览时间（二日游以上），推出不同消费层次的游览活动，是XX旅游业的发展和努力的目标。 二、游客增长量的预25、测对于本项目而言，游客来源有以下几种估计：（一）既去XX游览，又到“古榆园”游览的游客；多数属于沿海省区的游客，或经旅行社安排的游客；这是专为“XX”而来的游客。（二）专程来“古榆园”游览，不一定去XX的；多数应属于区内游客，或已经去过XX又不拟再去的游客。这主要是乌市及周围县市的休闲度假游客、学生和家庭式游客。然而，随着XX风景名胜区内景观的扩大与增设，新的旅游产品的推出，游客的增长是无疑的，现按较为保守的估计，以2001年预测游客为42万人次为基数，年增长率按10%计算，则游客的预测人数如下表：年 份20012002200320042005人数（万人次）4246.250.8255.961.26、5按2005年到XX旅游的游客中的40%到达“古榆园”游览计算，则年接待游客量可以达到24.6万人次。由于本项目的建设内容包括了“滑雪场”，因此冬季也可接待一定数量的游客，延长了景区的年有效活动时间，本项目中的部分室内游览活动得以在冬季进行。这在新疆旅游业将是一个新的尝试与突破。 三、游客容量估算环境容量是指本旅游区可容纳的游客人数，并能满足该地区生态环境不受破坏的允许标准，满足游客的游览兴趣和观光要求。本项目分为XX园和西台子两大区域，占有面积较多，地势开阔，游乐项目多而分散，完全有条件容纳较多的游客，现用面积容量法计算如下：公式为：合理容量（人）=景区面积（m2）/单位指标（m2/ 人）周27、转率取为1； 高峰日容量（人次/日）=合理容量（人）周转率 年容量（人次/年）=全年接待日数平均日容量（人 次/日）；计算结果如下表：景区单位指标m2/人周转率合理容量人次/日高峰日容量人次/日年容量万人游览面积m2XX园2001100010008.0200000西台子250011720172027.524300000合计2720272045.5213400000由此可见，本项目的游客容量远大于预测量，具备很大的发展潜力。第四章 总体布局与景区规划本项目在地域上分为两大部分：一为三工河谷的XX园，另一为河谷以西的西台子，但又属于统一建设、管理和经营的旅游项目。 一、总体布局 （一）原则 1、根28、据本项目的特点，主要功能、地理位置、环境状况等因素进行综合政虑，注意结合地形地貌特征进行空间布局，在景观设置上力求主题突出、内容丰富、新颖、游赏性强；2、注意生态保护，尤其要注意保护古XX；3、利用好河道，既需要加固整修项目区内的河道，也需要利用部分河水流入项目区的形成新的景观；4、充分利用西台子开阔的坡地设置景观或游乐项目。（二）布局1、XX园是主要的休闲度假区，分别设置百鸟园、射猎场、全息电影馆、奇石、化石岩画馆等，各馆园之间由人行步道相连通。2、在XX林的北部设置哈萨克民族风情游乐园，其中主要包括土风接待站、民族歌舞台、民族伟人伟业园、网球场、儿童乐园，同时包括接待管理部门和餐饮供应部门29、等。3、西台子休闲体育乐园区 包括小型高尔夫球场、跑马场、滑草场（冬季则作滑雪场），攀岩场，滑道游乐设施、空中飞行（滑翔伞、动力伞等）。在西台子开辟6000亩有围栏的大型喷灌草场作为项目建设及游览区，配合XX风景名胜区14000亩饲草料基地建设及牧民搬迁。可开辟为牧业观光游览区。 二、景区规划 （一）项目主题定位对于本项目，定位的原则是：1、游乐内容要新颖、奇特、人无我有；2、游览活动注重游客的参与性，使游客能够自得其乐；3、推出的旅游产品在功能上要多样化，令游客感到目不暇接，美不胜收。因此本项目的定位是依托XX多元文化沉淀及自然保护区特殊的地理地貌将三工河流域的一部分及西台子建设成高档次的休30、闲娱乐、度假及生态旅游的度假区。从内容表现形式上主要是突出“XX哈萨克文化”和“山水文化”两个方面。通过艺术设计使之成为具有科学知识内涵，同时又具有娱乐性、可参与性的表现形式，从而达到文化传播与旅游相结合的效果。规划内容拟定为三个方面：（一）XXXX园（或称“XX古榆园”）1、在本项目的三工河左侧范围内遍布古XX，重点选择一些树龄较长，形态奇特、生长良好的XX，加以标牌说明，供游人观赏。在“XX园”内辟出一部分地方（数十亩），种植XX地区内各种奇树、异果、花卉供游人观赏、选购。培育各种天然盆景，可供出售。2、野生动植物标本馆 可与XX自然保护区合作共建，馆中陈列XX地区多种动植物的标本，向游人31、介绍野生动植物的分布及目前生存状况，增加游客特别是青少年的生态保护意识，制作多种带野生动物形象的纪念品供游客选购。3、珍稀百鸟园 制作成大型网状构筑物，其中放养XX地区的各种珍稀鸟类，网中模拟自然生态环境，供鸟类栖息、繁衍、供游客观赏，也可适量提供游客收养（有赏的）。4、小型狩猎场 放养野兔、家禽等一些小型动物，在模拟自然环境中供游客狩猎，可以代为加工，现场烧烤，或者由游客自行加工（需提供场地和器皿）。以增加游客的游兴。5、XX风光全息馆 引进全景式电影放映设备，并制作XX风光全貌，XX自然保护区的影片，主要介绍高山冰川、高山草甸、高山湖泊，森林及高山草甸、草原绿州，荒漠及沙漠等自然景观，使游32、客通过观看影片，可在短短十几分钟时间里增长了自然地理知识，又像从XX之巅直至沙漠从上而下亲身游历了一遍，感到兴起盎然。6、XX奇石馆主要陈列展示XX奇石、古生物化石和博格达岩画（复制品），介绍其生成、演变过程、使游客感知地球的历史演变，古牧民的生活与情趣。（二）XX哈萨克风情游乐园设置在XX园的北区；主要功能是营造浓郁的哈萨克民族风情氛围，为游客提供参与民族娱乐的项目，其中包括：1、哈萨克伟人伟业园用哈萨克伟人的雕塑表达哈萨克族的历史、文化和艺术。采用情景雕塑与人物雕塑相配合，建成我国西部第一座民族雕塑园，再现西域文化特色。2、土风接待站用传说的哈萨克民居形式，但采用现代建材而造型各异的土风接33、待站，里面布置陈设自简而繁、由一般到豪华，以适应不同消费层次的游客需求。3、跑马场模拟哈萨克民族青年结婚场景，可以由游客装扮成新娘或新郎跑马追逐，并按哈族民俗“举办婚礼、合影留念”。也可以为未婚青年男女举办“哈萨克族式”的“婚礼”，礼成后送入“洞房”。游客就是“贺客”。可以承办“婚宴”。形成喜庆气氛。跑马场设置在西台子上，“婚礼”则可在XX园举行。4、哈萨克民族梦幻歌舞台设置在XX园内，中央修建一座园弧状舞台，上方设置大型荧屏，舞台可以供演出用，也可以放映娱乐节目，可举办哈萨克族歌舞表演及阿肯弹唱会，组织游客参与、自演自娱。（三）休闲体育乐园1、儿童乐园设置在XX园内，用林间隙地布置一些新、奇34、乐的儿童游乐场所。2、网球场设置两个相并连的练习场和一个有看台的比赛场，四周要用高铁丝网围栏，以防击球飞逸，如遇单身游客，可提供陪练先生（或小姐）为其服务。3、高尔夫球场设在西台子上，利用植草后长成的草坪修建而成，供游客练习或组织比赛。4、山地攀岩在西台子上部分利用地形并以人工搭建而成，但外形、色彩要逼真，提供不同高度、难度的攀登路线，游客如能按时或提前完成者给予奖励，这是一项具有挑战性的要求有较好体能的参与性项目，尤其适合青少年参加，但要注意做好安全工作，不允许有任何意外发生。5、空中飞行历险采用动力伞、滑翔伞等方式将使游客在空中观赏三工河流域及景区周围的景色及XX风光，从不同角度领略大自35、然的风情。6、滑道游乐设施选择适当位置用滑道将各景点相连接，游客乘坐滑道车快速滑行下降会感受到刺激、有惊险感，从而感到愉悦，有激情。但这也要注意做好安全工作。7、滑草和冰雪活动主要设在西台子，引种适宜草种，形成大面积草地，在有适当自然落差的地方开展滑草游乐项目。冬季则可利用来作为滑雪场地，开展冰雪运动，这样到冬季XX风景名胜区仍然可以接待游客、开展娱乐、体育运动项目，从而弥补冬季游客稀少，旅游业清淡的缺陷。第五章 基础工程规划 一、道路、交通本项目位于去向XX风景区公路的右侧，交通十分方便。通往XX园入口处的距离只有十余米，在入口处应修建停车场。从XX园通往西台子应修建两个通道，一个通道是从X36、X路直接通向西台子，需要修筑一座跨过三工河的公路桥。另一条则从XX园的西侧修桥过三工河，再修筑人行步道上西台子，把两地连为一个整体，便于经营管理。景区内的道路分为主路和次路，连接景区内各个景观和接待管理部门。 二、河道整治和古XX保护根据国家有关法规，在项目区范围以内，对三工河河道的两侧进行加固及防渗处理。每隔100米修建一座拦水自然溢流，在河道中形成十个缓冲水池，溢水坝可自然形成小型观光瀑布，成为一个景观。河道经整修后，对于现在处于靠近河岸边的古XX起到了保护作用。 三、给排水 （一）给水水源即为三工河水，三工河年迳流量达到6700万立方米，水量充沛，水质基本上没有污染，属于重碳酸盐、硫酸盐37、和钙型水，PH值为7.88.1，符合饮用水标准。但仍需经消毒处理后用压力供水方式沿供水管网通往各景区用水点。（二）排水景区内产生的污水主要是生活污水和餐饮业的洗涤废水，按最大日接待游客人数达到1600人时，污水量约为80吨/日，各用水点的污水均应经排水管流往污水处理站。经过二级处理达到排放标准后方可排出，部分尾水则可用于景区内灌溉植被。 四、供电本项目用电主要是照明，还有少量的风机、水泵及电热装置等。预计总用电量在100千瓦左右。电源可从阜康市四级水电站变电所引来，景区内设置配电室，按照明和动力分别供电，可选用50KVA变压器2台。 五、通讯自阜康市至XX的通讯线路已在景区旁边通过，只需向电信38、管理部门提出申请即可装机开通。有线电视可从三工乡接入。 六、公用设施本项目应设置若干公用服务设施，以利于游客使用，主要设施的设置列于下表：序号功能设施类别设置内容备注1行交通通讯内部道路、人行步道、停车场电话亭2游导游休息环境卫生安全设施标示牌、宣传栏、公告牌等休息用桌椅果皮箱、公厕护栏、治安点、消防给水栓3食饮食点餐馆、冷饮摊点4住住宿接待毡房5购商店购物店、购物亭6娱文艺演出表演舞台、毡房演出7健医疗体育医疗站滑道、滑草、网球攀岩、高尔夫球等 七、防火规划本项目应作为重点防火区对待，理由是“XX园”本身就是林区，景区内人员相对集中，并且来自各个方面，比较分散，各不相关，一遇突发事件，则不易39、控制管理，本次研究认为应当采取如下措施：（一）对XX园和西台子分别建立防火责任制,制定相应规章制度，严格执行中华人民共和国消防条例。（二）配备并定期检查消防设备及有关设施，发现隐患要及时处理。（三）严禁游客自行野炊。（四）在各展馆均应设置消防用具（水枪、水龙带、灭火器等），在各露天景区，并应当有相应的消防用具。第六章 环境保护规划 一、环境现状本项目所在地三工河左岸的XX林和右岸高坡上的西台子，目前都处在自然状态。在河谷中仅有少量的毡房，活动人员稀少，因此对于环境没有什么影响，景区附近也没有什么工业设施，废气、废水、废渣数量极少。去XX的公路虽在景区旁边通过，日通过的车辆数量较多。但因已修建成40、沥青路面，车辆通过时扬尘也很少。因此，可以认为，景区的环境状况是良好的，没有受到人为的破坏。 二、景区未来的三废排放状况 在本项目付诸实施后，主要污染源是由大量游客和服务设施（餐饮、厕所、洗涤）带来的“三废”。按日最大游客量1000人分析估算（一）污水 按人均污水排放量50升/日计算为80立方米/日；（二）废渣 主要是生活垃圾，例如在游客活动中丢弃的废包装物、饮料食品瓶罐、纸屑和其它废弃物，按每人次一公斤计算，最大日排放量为1.6吨。（三）废气 主要是附近公路上机动车行驶产生的尾气以及景区内餐饮业的炊烟。 三、“三废”处理措施 （一）生活污水 本项目拟设置污水处理站一座，污水集中后统一进行二级41、处理，第一级用化粪池，第二级用生化法，使之达到污水综合排放标准（GB89781966）二类一级，可用于景区内植被灌溉。（二）生活垃圾 在景区内遍设垃圾箱，并设置专门的封闭式垃圾收集站，然后运往堆埋场处理。（三）废气 餐饮业产生的废气因量不大，可作一般处理，对于机动车则要求达到现行的国家排放标准。（四）冬季采暖问题 由于冬季游客较少，工作人员也少，住宿房屋采用电加热器，而不用燃煤锅炉。 四、项目运行期内的环保措施（一）景区内不准设置不符合环保标准的设施；（二）设专人负责景区内环保工作，经常督促和检查；（三）加强景区内环境保护的宣传，设置必要的宣传牌，提出明确的防止破坏环境的警示性语句以提醒游客；42、（四）散发必要的宣传品，劝阻一切不文明的影响环境的行为，如：乱丢垃圾，损坏花草树木，乱挖土地等。在执行了上述各项措施后，将不致于对环境产生大的污染问题，对当地的生态保护产生良好影响，使游客得到一个满意的旅游环境。第七章 组织机构和劳动定员 一、组织机构本项目与XX风景名胜区相毗连，但游览观光内容不同各有特色，经营管理不宜统一，应设置独立的机构。按现行体制，项目建成后，由XXXX旅游股份有限公司组建一个下属公司负责经营管理。也可以在项目确定后组建一个二级法人企业负责建设与经营。此公司设经理、副经理、下设财务部、建设部、管理部三个部门。 二、劳动定员由于本项目经营的季节性较强，为减少日常成本开支，43、人员的配备应当注重高效、精干，除必要的管理人员外，其他人员均采用季节性临时工。拟设置的部门和人员配备如下表：部 门管理人员服务人员备 注经 理2财务部4管理部540其中15名季节工建设部440其中15名季节工合 计1580 三、人员培训鉴于本项目具有相当文化内涵，涉及的知识面相当广泛的特点，对工作人员的素质要求也高，必须有针对性的进行培训，尤其是一些特殊的体育活动，如滑道、攀岩、空中飞行历险等，工作人员除应具有相关的知识和技能外，还应具备良好的身体素质和坚强的品格，才能做好接待服务工作，对于从事有关治安、消防和环保的人员要进行法规、法律的培训。达到能胜任上岗操作的水平。经理人员除具备必需的旅游44、专业知识外，对于本项目涉及的各个游览活动项目，都应精通和娴熟。才能带好企业的全体工作人员，达到整个企业的战略目标要求。第八章 项目实施进度安排 一、进度安排原则本项目的建设在地域上主要是XX园和西台子两大部分，而XX园在三工河谷地带长度达2公里，比较分散，因此在实施阶段，应当集中力量，分批建设，力争做到建成一部分，开放一部分，尽早发挥资金效益。在XX园，除河道整治应当在前期进行外，其余项目以从北向南分批进行为宜。位于西台子区域的高尔夫球场、空中游乐设施、滑雪场、跑马场等项目应当依次建设，建成一个开放一个，有利于资金的运用。 二、项目实施进度计划根据资金到位情况，工程量及物料运输条件，项目的进度45、安排建议如下：项目筹备期一年，施工期二年，试运行半年，竣工验收三个月。具体安排如下表：项目内容筹备期建 设 期试运行期第一年第二年第三年第四年项目的前期工作三工河道整治工程XX园工程西台子工程试运行竣工验收第九章 投资估算与财务评价 一、投资估算 1、投资范围本项目投资估算范围由主要景点建筑设施和必要的辅助设施组成。2、计算依据根据国家、自治区工程造价及工程费用的有关规定，结合当地造价水平，并参照类似工程项目情况，采用扩大指标法进行估算。本项目总投资4990万元，其中流动资金100万元，资金全部通过发行股票上市来募集，项目投资估算见附表。 二、财务分析1、测算说明（1）项目计算期20年，其中建46、设期2年，经营期18年。（2）项目基准收益率取16%。（3）交纳税金和税率营业税：取营业收入的5%交纳营业税。城建维护税5%，教育附加税3%。所的税：根据有关文件的优惠政策，该项目所的税率以15%计取。2、营业收入预测预计该旅游区建设1年后，部分项目即开始接待游客，当年实现营业收885.6万元。项目全部建成后，预计游客人数将达到24.6万人，按人均停留1天，人均消费90元测算，正常年份营业收入2214万元。近期游客消费水平预测表： 元/人.天项目门票餐饮住宿娱乐购物合计金额2020202010903、经营成本预测（1）折旧本项目总投资转化为固定资产原值4625万元，采用直线折旧法，取折旧年限定47、20年，残值率为零，年折旧额为231万元。（2）摊销无形资产及开办费投资265万元，以摊销形式回收，摊销年限取10年，年摊销费用为26.5万元。（3）营业成本营业成本包括营业费用、企业管理费用、职工工资福利费用等，按营业收入的40%计取。 三、财务现金流量分析 全部投资的财务现金流量指标为：内部收益率18.73%，累计净现值673.72万元（ic=16%），投资回收期6.26年（包括建设期2年）。详见附表“财务现金流量表（全部投资）”。通过以上分析可看出，本项目财务内部收益率18.73 %高于行业基准收益率16%，财务净现值远大于零。说明本项目是可行的。 四、财务效益分析本项目投资利润率18.48、55%，投资利税率20.87%其各项指标见经济评价指标汇总表。综上分析，本项目建设条件好，所处地理位置、环境条件优越，经营方案切实可行，市场前景乐观，项目具有较好的财务获利能力。所以该项目是可行的。投资估算汇总表单位：万元序号项目单位金额备注第一部分费用一、旅游景点部分29851毡房1502XX园503动植物标本馆2504百鸟园805射猎场606XX风光全息馆1607奇石化石岩画馆1508梦幻歌舞台1109伟人伟业园18010跑马场30011网球场2512小型高尔夫球场50013空中游乐设施10014儿童游乐设施22015滑道20016滑草及滑雪场450二、基础设施部分15551景区大门50249、停车场153道路2404围栏2205给排水工程706电视及通讯系统30投资估算汇总表单位：万元序号项目单位金额备注7商务中心2500元/平米258供配电工程829环卫设施5810消防511员工宿舍及办公室2500元/平米12512河道整治及园地引水道28013古XX保护2014XX园内牧民搬迁5015植草及喷灌设施285第一部分费用合计4540第二部分费用1建设单位管理费252勘察设计费553办公及生活家具购置费754职工培训费505项目前期费60第二部分费用合计265第三部分费用不可预见费85第三部分费用合计85流动资金100总计4990第十章 研究结论及建议 一、研究结论本项目的开发建设为50、XXXX风景区的扩充、延伸和提高当地牧民经济收入提供了新的内容和有利条件。相对于XX风景区主要以自然风光取胜外，本项目拟建的主要是人文景观以及供游客观赏和参与的各种设施，因此具有互补性。本项目的开发建设在内容上是一个创新，目前新疆还没有一个旅游景区有如此丰富而又新奇的游乐设施。因而，经过必要的媒体推介，并做好市场促销，预计将有很强的吸引力。从财务分析表明，本项目预计将有较好的经济效益，同时也具有良好的社会效益和生态效益。因此，本项目的综合研究结论：可行。 二、几点建议（一）关于本项目中的“空中飞行历险”设施，新疆目前还没有这类项目，国内有少数地区开展了滑翔伞和动力伞运动，也有开展飞机跳伞运动的地区和部门。但由于专业性很强，也还没有普遍开展，对本项目而言，还需要作专门的调研再作决策为好。（二）攀岩、滑道、滑草等体育项目对于安全工作的要求较高，在器材、场地以及娱乐时都应当有相应的安全保障措施，有关工作人员更应充分关注游客的安全，谨慎小心，以防事故的发生。（三）综合性的旅游开发，涉及到多方面的专门知识，例如：文化、历史、考古、地理、动植物，艺术表演、体育、马术等内容。因此，项目的建设单位应当广泛延揽人材，做好开发建设工作，在这方面花费大力量，以期取得高水平的成果。47