1、湖南风景名胜区旅游资源研究与开发可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月54可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录一、立项的背景与意义11、项目提出背景12、项目建设必要性1二、国内外研究现状与发展趋势41、国内外研究的现状42、旅游开发存在的主要问题6三、项目实施2、主要内容、技术关键与创新点、预期目标7景区规划8道路规划82、建筑及结构94、园林工程建设原则115、园林工程建设方案116、水土保持157、环境保护15（1）大气污染防治16（2）水污染防治16（3）固体废弃物处理16（4）噪声控制17四、应用或产业化前果与市场需求171、客源分析172、游客规模预测20五、现有工作基础、条件和优势201、旅游资源现状212、旅游开发前景透视22六、项目实施方案与组织方式251、解决问题的方法及建议252、组织机构与劳动定员28劳动定员表29七、进度安排与年度计划内容301、建筑规模及建设项目302、建设进度安排332003年67月：接待及服务设施的设备安装3、调试及人员培训；33八、项目单位和主要研究人员简况36九、经费预算来源、使用计划及还款能力分析361、投资估算与资金筹措37十、经济、社会效益分析411、财务评价基础数据的确定412、总成本费用估算423、营业收入及税金434、财务盈利能力分析435、经济评价结论436、社会效益447、环境效益44营业收入及营业税估算表45损 益 表46全部投资财务现金流量表48一、立项的背景与意义 1、项目提出背景 xx位于xx县西部山区，它自然资源优美，人文底蕴深厚，具有一定的区位优势和旅游资源的组合优势，且资源的空间布局呈现（自然人文自然人文）差异性的旅游格局（黄材水库水上观光区xx观光度假区密印寺宗4、教文化区）。密印寺、黄材水库在一定程度上具有一定的知名度，但因未开发而处于“沉睡型”的旅游资源，一旦开发和宣传，其市场竞争强势随即凸现，由于这一地区的旅游资源在长沙及周边地区具有资源互补性和不可替代性，旅游开发有着广阔的前景。xx在长沙市旅游业“十五”计划及2015年长远规划中被列入了重点发展景区，特别是今年省政协副主席xx率团来xx、xx实地考察，撰写了关于xx乡、xx乡农民脱贫的调查报告后，xx旅游资源的开发被正式列入了各级政府的议事日程。2、项目建设必要性旅游资源的开发是当地脱贫致富的根本所在xxxx是典型的山区乡，两地平均海垮拔均在700米以上，宜耕土地少，而对于发展第一产业来说，土地5、是其最基本的资源。宜耕土地这种最基本的资源，在xx、xx恰恰是稀缺的资源，单打一地搞传统农业，人均收入必然低下，处在这样一个资源情况的xx、xx乡，一直以农业产业为主，所以经过50多年的奋斗，仍未摆脱贫穷，到上世纪末的2000年，xx乡经过多年的扶贫，年人均收入还在650元以下，xx乡的年人均收入还在960元以下，成为远近闻名的贫闲乡。经过多年的探索、论证，改变产业结构，科学利用当地旅游资源优势，重新构筑旅游支柱产业，是当地脱贫致富的根本、关键所在。xx旅游区开发是实现可持续发展战略的要求可持续发展的重要标志是资源的永续利用和良好的生态环境，xx旅游地区自然资源丰富，风光绮丽，由于一直以来未挖6、掘其应有的价值，因而没有得到合理的保护，资源破坏较为严重。目前xx旅游地地区居民众多，大多靠山为生，大部分珍贵树木被砍伐，林地毁坏变为耕地。要保护好现有的旅游资源，改变其产业结构，更好地解决居民的生活问题，必须有规划地对旅游资源予以保护性开发。一方面充分发挥其资源价值，另一方面，也保证其永续开发利用的可能。旅游区开发完善xx县精品旅游线路开发的需要根据xx旅游业发展“十五”计划和2015年长远规划，xx县旅游业将以资源为依托，以市场为导向，以效益为中心，以科技为动力，坚持政府主导和重点带动，实施精品战略与可持续发展战略，在旅游资源的利用，客源市场的开发，旅游项目的建设等方面都要适应旅游市场的消7、费需求，坚持高起点，突出地方特色和文化内涵，因此，xx县面向市场规划了精品线路，即以灰汤温泉和xx密印寺为核心的旅游线路。灰汤旅游度假区是以康复保健、休闲疗养为主。再配以xx风景名胜区优美的自然风光和深厚的文化积淀，使该地区集观光、文化、度假、疗养、休闲于一体的旅游功能结构得以健全完善，可以从各个方面满足不同层次不同类别的旅游者的需求。xx旅游区开发是充分开发我省地方旅游资源，确保旅游大省战略目标实现的客观要求我省旅游资源品位高，类别齐，分布广，具有发展旅游支柱产业得天独厚的条件。大力发展旅游业，实现旅游大省是我省国民经济发展的重要战略目标之一。近几年，我省旅游业发展迅猛，势头旺，旅游经济收入8、日益增加，据统计，我省2003年共接待旅游总人数4234.86万人，2004年4338.58万人，2003年旅游业总收入为121亿元。我省要形成科学合理的旅游格局，关键在于充分挖掘各地的旅游资源。xx旅游区离长沙较近，又与安化、桃江相连，易吸收观光休闲为主要目的的短期旅游游客。因此，xx旅游资源的开发，不仅能充分发掘当地丰富的旅游资源，更能促进xx县、长沙市乃至湖南省旅游战略格局的科学化、合理化，提供全方位的旅游服务。xx旅游区开发是旅游经济发展的大势所趋生态旅游是当代旅游消费的一种重要趋势，据世界旅游组织估计，到2010年全世界参加生态旅游的达6亿人次。近几年，我国旅游消费也成为了重要的消费9、热点和新的经济增长点。2003年国庆期间，国内游客为四千万人次，人均每次消费达352.59元，2004年春节国内游客为2000万人次，人均每次消费达815元，2004年“五一”节国内游客为4600万人次，人均每次消费达391.3元。旅游业的发展，也带来相关产业的更快发展，有资料显示，旅游部门每收入1元钱，社会综合效益可达6-7元，每增加一个就业人员，就可为社会增加5个就业机会。xx旅游开发区建设项目集吃、住、游、观光于一体，发展休闲式生态旅游，符合我国当前旅游业发展规律，无论从宏观还是微观的角度，给社会、给人们及地方政府都可创造更多的经济效益。二、国内外研究现状与发展趋势1、国内外研究的现状210、1世纪已经到来，旅游业已成为世界一大产业，旅游已成为人类现代文明生活方式的重要组成部分。中国旅游业自改革开放以来已飞速发展，其发展速度远远高于同期国民经济发展速度。新的世纪，随着国民经济的增长的人民生活水平的提高，国家法定假日的增多和人们消费观念及消费方式的转变，旅游业无疑将迎来一个前所未有的机遇，将会得到空前的发展。2001年元月，国务院曾召开了全国旅游发展工作会议，钱其琛副总理主持会议，朱镕基总理作了重要讲话，会议按照“三个代表”重要思想的要求认真总结了我国旅游业发展的成就和经验，明确发展旅游业的发展方向和基本原则，研究制定了加快发展旅游业的政策措施，对今后一个时期的旅游工作进行了全面部署11、。同年2月，省政府召开全省旅游发展工作会议，时任省长的储波作了重要指示：“旅游业作为服务业的支柱和国民经济新的增长点，在调整经济结构、启动内需、拉动经济增长、扩大就业、发展区域经济以及扩大对外开放等方面发挥重要作用，全省各地要做好规划，大力开发旅游资源，加强旅游基础设施建设，构筑推动旅游业发展的管理体制和运行机制，加快我省旅游业的发展。”新的世纪，良好的国际国内政治经济环境，为旅游业的加快发展营造了有利条件，旅游业发展大有可为。xx旅游资源的开发将遇到一个难得的大好机遇，其发展腹地广，客源市场较大，开发潜力很大。xx既具有较丰富的旅游资源，也具备开发旅游的基本条件，但由于经济落后，交通不畅，信12、息不灵，制约了当地旅游资源的开发。为此，xx县委、县政府组织县级各有关部门及有关乡镇统一认识，共同筹划，下大决心，花大力气，要在较短时间内把xx建设成为风景秀丽，环境优美，设施齐全，品位高雅的集休闲、娱乐、度假、文化历史研究于一体的旅游胜地。2、旅游开发存在的主要问题黄祖沩地区虽具有较丰富的旅游资源，在一定程度上具备了开发旅游的基本条件，但由于经济落后，交通不畅，信息不灵，给当地旅游开发带来了制约，现将主要问题归纳如下：旅游资源保护不力。具体体现在三个方面：一是森林植被破坏严重，黄祖沩地区山高田少，土地资源相当匮乏，为解决吃饭问题，当地老百姓毁林开荒，乱砍滥伐，整个风景区森林植被因过度采伐遭到13、普遍的破坏，造成“癞头山”，严重影响森林景观；二是山体景观遭到破坏，因建房修路等原因，当地老百姓炸山取石屡见不鲜，特别是黄材月山三关门风景区、崔坪乡溶洞附近、xx乡尤为突出，有些很好的风景岩景观遭到很大程度的损坏；三是文物保护不力，因当地老百姓缺乏对历史文物价值的认识，加上十年浩劫，许多人文景点遭到不同程度的破坏（如密印寺的规模已不足明清时期规模的1/3），给旅游开发造成很不利的影响。旅游交通极为不畅。黄祖沩地区离长沙市110公里，随着宁横公路的拉通，为旅游区开发提供了较好的外部条件，但目前自黄材到xx有三条公路，一条是自黄材经巷子口到xx、一条是自黄材经月山、密印庵到xx，另一条是自黄材经黄14、材水库上xx到xx，三条道路除第一条勉强可以通车外，其余两条基本不符合旅游公路的要求，具体表现为路况差，路幅窄，坡度大，弯道多，视线不通透，无任何安全保障设施，在很多地段有较大的坍塌滑坡，严重威胁到过路车辆的安全，加上风景区内游路设施尚未起步，整个黄祖沩地区内的交通状况成为制约xx旅游开发的最大瓶颈。家底不清，规划滞后，开发无序。黄祖沩地区范围广、面积大、资源类型复杂，蕴藏着丰富的自然和人文资源，市、县旅游部门虽作过几次现场调研，长期来一直未进行系统的旅游资源普查工作，因“家底”不清，在前期开发过程中又没有编制整个风景区的旅游开发总体规划，造成旅游开发主次不分，方向不明，定位不清，重点不突出，15、并出现重复建设和破坏性开发的现象，在一定程度上造成了资金的浪费和对环境的破坏。基础及旅游配套设施极不完善。旅游开发是综合性强、关联度高的系统工程，除前面提到的交通制约外，黄祖沩地区水、电、通信等基础设施及住宿、餐饮、娱乐、厕所等旅游配套设施尚极不完善，加上当地老百姓旅游意识谈薄，乱建乱摆乱扔垃圾的现象随处可见，这一切成为发展当地旅游产业的障碍。三、项目实施主要内容、技术关键与创新点、预期目标1、总体规划景区规划（1）青洋湖自然风景区建游艇码头2处。修缮原为接待澳大利亚旅游考察团而建的“中国文化村”作旅游度假村。建其它建筑包括码头排楼、门亭管理房屋，水上、林场建筑小品等。（2）xx人文景区该区灵16、佑塔、齐已诗词碑林、湘中民俗文化馆等人文建筑有重建新建的位置和空间，列为一期建设的首选项目。另则，继续扩大加强金沙新集镇建设，作为旅游服务新网点。（3）xx崇教文化景区此景区要修复金尊及寺朝殿堂，包括恢复xx十景，建茶道用房，修旅游商场等。道路规划目前从黄材到xx有三条内部公路：一条是自黄材经巷子口到xx，一条是自黄材经月山、密印庵到xx，另一条是自黄材经黄材水库到xx。这三条路的基本情况是：路幅窄（4-5米）、坡度大、弯道多、路况差（砂石路面凹凸不平），局部河段还有落石坍方，需经改造方可利用。该地区拟新修一条环黄材水库左岸到xx长14公里路基宽7米的砼路（其中桥梁一座），争取列入省市交通路网17、改造扶贫重点工程。道路工程规划如下表：序路段名称公里数完成年限备 注1黄材xx142003年另计桥梁工程费200万元2黄材黄材水库2.62002年3xxxx102004年4黄材月山xx282006年5合计69.6旅游接待及服务规划（1）黄材：改建林场场部，作为本旅游区后勤基地，并修建森林度假村。（2）xx：现有密印山庄，有200多个床位，拟对该“山庄”进行配套完善，达到三星级宾馆水平，作为该风景区主要接待服务区的移民新村。（3）xx：利用现有民族风格并适当新建，采取民间分散接待方式安排游客食宿。2、建筑及结构xx旅游开发建设整体设计应与自然环境有机融合，建筑风格应体现地方特色和气息。规模较大的18、建筑单体不宜体量过大，可化整为零，以错落组合式单体形式出现，建筑应结合基地的地形、地势特点，以山地建筑、滨水建筑、生态建筑、景观建筑等多种建筑形式的风格使之融于环境之中。在环境和景观的设计中，以保持园内的自然生态环境为准，切忌大砍大挖，应因地制宜充分利用和发挥园内原有的自然风景及材料的特殊表现力，体现自己的个性和特色，对环境小品、雕塑及环卫设施（如垃圾站、垃圾箱）的设计处理，可以仿生建筑、生态建筑等形式，便于环境协调。根据不同建筑物的特点和要求，建筑结构方案有多种类型：原有建构物恢复、修缮；框架结构；砖混结构；砖木结构。3、现状分析xx旅游区域内景点数量较多，但未经统一规划、加工、整理，暂时可19、游览性差，且分布较广而分散；景区内植被较好，绿化覆盖率高，但多属林场造林，树种单一，尚未形成也难以形成森林植被景观；游览道路形式单一，已有游线道路两侧植被欠缺，景点之间的游线缺乏生机、变化，因而索然无味；景点范围内没有做好园林绿地配套设计，景点修复尚不到位，显得过于单调，而且一览无余，难以让游客驻足停留，不利于有效引导和分散人流；景点及各景点之间缺乏相应的园林建筑，没有形成视觉亮点、景观焦点，缺乏景点之间的联系与过渡。4、园林工程建设原则挖掘当地建筑风格，控制园林建筑设计格调，形成地方特色，使规划建设项目与原有人文基础和谐一致。根据不同地形、地势设计不同的游览道路，突出地形、地势的特点，让游客20、充分领略xx的自然山水。在主要交通入口处设计建造园林广场，以独特的风格树立旅游形象，便于广告宣传，扩大知名度，吸引游客。根据不同景点、景区的特点选用不同的风景树种，使其既适应区域气候条件，又与景点的内涵融合，实现情景交融。坚持植物造景为主，园林工程建设为辅的准则，着力改善项目区的生态条件，提高旅游档次；同时可降低投资成本，为项目早日盈利创造条件。5、园林工程建设方案园林广场根据项目区方位及周边人流、交通条件，黄材是旅游区的主要入口方向，需规划一个大型广场，划分为停车场、旅游商业区、人文广场和景区入口几个部分，总面积约5500平方米，入口广场所有建筑均为园林风格。园林道路及桥梁利用原有线路加以改21、造，根据不同地形、地势和不同景区景点的特点设计不同风格的道路，园林道路及桥梁改造部分总长约50公里。初步可设计以下几种道路形式：（1）地势陡峭处设蹬道、石级。（2）地势平缓处设计自然流畅的曲线道路，路而可以用卵石装饰或在景区内就地取材铺砌。（3）人文景点内道路可用青砖、青瓦拼砌，表现一些民间传统、民间文化内容。（4）寺庙道路用石材、青砖点缀，尤显年代久远，地方人文源远流长。（5）关门景点处用铁链等装饰道路石台阶两旁，突出险关特点，增强游客览胜探险的新奇感。（6）龙潭山峡等有溪流的地方，游路可结合小木桥、竹桥、石板桥、汀步等形式创造游路多样性，使游客步移景异、路转、桥变、心动，引人入胜。园林建筑22、工程（1）景区内游路两旁山坡错落分布古亭12座、仿木亭6座、竹亭3座，包括三角亭、四方亭、六角亭、八角亭、圆亭、双亭等形式。（2）各上坡路段终端处设凉亭（茶座）10处，利用xx芦花泉水和xx名茶，结合中国悠久的茶文化，提供极富地方特色的饮食服务，增强xx风景区的文化氛围。（3）芦花泉瀑布处设半山亭一座，便于游人欣赏瀑布，集散人流。（4）水库港湾、岸沿蜿蜒曲折处设水榭5座，既能成为景点，供游人欣赏，又能结合生活服务和游船码头等项目，满足游客消费和游览需求，项目带来服务收益。（5）平缓地带游路旁或景点区域内设石桌椅、木桌椅等50组，文便游客浏览途中休息。（6）根据需要在人文景点处设10组石刻艺术，23、在景区中适当的位置设5个主题雕塑，为自然风景增添人文内涵。（7）地势高峭处设计观景台（眺望台）5个，各有风格，与地形、地势巧妙结合，并附设小的园林游憩环境。（8）选择景点所在地建花架8个，以便配置植物和创造良好的下部空间供游客静息、游赏。景点及景区绿化（1）以现有植被为基础，加强养护管理，不断提高植被覆盖率，改善景区生态环境，增强项目区生态吸引力。（2）分期分批对林地进行风景林改造，成片种植色叶树及不同林冠线树种，从结构、色彩、轮廓上改善风景林条件，逐步形成森林景观。（3）重点景区进行园林设计，以小游园、组合式园林等形式丰富游览内容。（4）景区内道路两旁要设计、种植风景树，或孤植、或对植、或群24、植，或以高低错落的乔木、灌木、草坪或地被按生态群落形式布置植物景观，使游路有近景可观，有远景可赏，人在景中游，景在游中异。注意植物种植设计与道路、地形的搭配，使之有疏有密，注意树种搭配，使之有绿树有红花、有岩生植物、有藤本植物、有色叶树种、有针叶树、有阔叶树、有常绿树、有落叶树，真正创造一个随游路变化的动态景观，突出早晚、季节变化，增添游途情趣。（5）寺庙园林以香樟、枫香、栎树、银杏、柳树、桃花、柏树、松树为主，使产生古色古香、古朴幽远的气氛，花架种植紫藤、凌霄等，使植物造景的空间更加生动、更加丰富。利用气候、海拔差另创造物候景观“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”，会更加吸引身居闹市的游客。风25、景树种及花卉的选择与参考选择速生、抗性强、有造景特色的地方树种和品种为主，以适应当地气候条件，便于养护管理，在较短的时间内实现较好的风景林改造效果。在xx风景区可选择下面这些植物作为风景林改造材料：香樟、枫香、广玉兰、紫玉兰、白玉兰、二乔玉兰、龙柏、雪松、马尾松、葡地柏、洒金柏、大叶黄杨、小叶黄杨、珊瑚树、垂柳、麻栎、栓皮栎、大叶女贞、石楠、杜仲、樱花、桂花、杜鹃、茶花、桃花、梅花、腊梅、红桎木、紫薇、紫荆、迎春、连翘、紫叶李、月季、木芙蓉、栀子花、紫藤、长春藤、凌霄、爬山虎、毛竹、风尾竹、黄金间碧玉竹、苦竹、美从蕉、菊花、茶花等。6、水土保持该建设项目地处湘中丘岗山区，多数景点均在海拔高度626、00-900米之间，因此景区建设必须注重水土保持工作，首先开发建设尽力保持景区的自然景观和地表植被，尽力减少大面积开挖的土石方工程，以防止造成水土流失的后果。第二要注意旅游区域范围内的水体保护，特别是黄材水库水体保护，防止生活污水、农药包装物、旅游垃圾对水体污染。第三是在景区范围内，植树造林，退耕还林及疏林改造，提高景区范围内的森林覆盖率，是水土保持的重要措施，同时也为景区建造更加完美的生态环境。第四是加强景区范围内水土保持的宣传教育工作，使当地居民能自觉维护自己家园的生态环境，保护好一山一水，为发展当地旅游事业做出贡献。第五在旅游线路及各景点设置垃圾箱及卫生清洁人员，以防止游人造成的旅游污染27、。7、环境保护环境现状xx属亚热带气候的大陆性季风湿润区，青洋湖水库、密印寺等景点均为山地、森林、水面，其植被较好，风景优美，环境清幽。景区附近均没有对环境造成污染的污染源，环境现状良好。环境污染防治规划随着旅游资源的开发，游客数量的增加，带来的后果是对风景区环境的影响，为此，应采取各种措施进行防治。（1）大气污染防治景区大气污染主要是当地居民的生活用能源及少量的社会车辆，对当地的空气污染不大，采取如下措施解决：a、在当地居民中推广使用液化石油气，减少污染气体的排放量。b、在接待服务设施中均使用液化石油气。c、控制当地居民使用高能耗的柴油汽车，并在游乐设施及游船上使用电动设备。（2）水污染防治28、景区水污染防治的重点是旅游接待生活服务设施的生活污废水，青洋湖水库景点、密印寺景点生活服务设施分别新建污水处理设施，污水处理流程为：污水沉淀曝气沉淀消毒排放。污水经以上流程处理到达国家排放标准后排入明渠灌溉农田，或可作为绿化用水。（3）固体废弃物处理随着游客数量的增加，带来的后果是垃圾对风景区环境的影响，为此，应在各景点、主要游道设立垃圾箱，在生活服务区分别设置固定的生活垃圾处理和回收点。另外，各主要景点配备专职环卫人员，负责各景点及游道的清扫工作，同时加强环卫宣传，禁止游客乱丢垃圾。（4）噪声控制为保证整个景点安静，本工程所有设备均采用低噪声产品，并在设备下安装减振垫，安装设备的房间，均采用29、隔声措施。四、应用或产业化前果与市场需求1、客源分析xx县域内游客xx县是我省经济发展水平较高的一个县，民营经济的发展极大地推动了xx县县域经济的发展。而将xx县建成长沙市以休闲旅游为主的卫星城的战略规划也会大大增加农民的旅游收入，丰富城乡居民的休闲度假生活。xx县现有总人口131.42万人，其中市镇11.40万，乡村120.02万人，市镇在岗职工工资总额35915万元，年平均工资7856元，xx县农民平均每人全年纯收入2513.08万元，根据市镇居民和农民的经济水平，每年可有一部分人出门旅游，预计到2008年，xx县域内游客每年约8万人次。长株潭区域游客长株潭区域主要包括我省长沙、株洲、湘潭30、及韶山等四市，这些区域因其特殊的地理位置，加上我省长株潭经济一体化进程的日益加快，经济发展水平远比其他远离长沙的区域要高，人口也相对密集，长沙市人口总数现有586.00万，其中城市人口212.25万，湘潭市总人口280.00万，其中城市人口88.60万，韶山市总人口10.12万，其中城市人口1.60万，株洲市总人口372.00万，其中城市人口108.90万，长沙市在岗职工的年平均工资为10137元，湘潭市为8423元，韶山市为7082元，株洲市为9415元。而长、株、潭、韶山等市的农民人均纯收入也不断提高，消费支出和消费结构不断增加和发生变化，农民外出观光，旅游的人数也是逐年呈增长趋势。但由于31、xx旅游资源开发较晚，2001年才正式开放某些景点，结合这些区域人口规模、经济收入、消费水平增长态势，可以估计到2008年游客人数可达8万人次。省内其他区域旅客xx县离省会长沙较近，交通便捷，省内其他区域来长沙旅游的客人一般都会去早已闻名全国的花明楼、灰汤等地观光。xx旅游开发项目建成后，将以独特的自然风光，积淀深厚的人文资源及“南中国青铜文化中心”之美誉而吸引更多的游客，预计到2006年游客人数每年可达5万人次。xx县域内其他旅游开发区分流客源xx县域内已有的旅游开发区主要有四处，即少奇纪念馆、灰汤温泉度假区、回龙山风景区、玉潭公园。这些旅游开发区已形成了稳定的旅游客源，旅游市场日趋成熟，旅32、游服务体系日趋完善。作为xx县总的旅游规划中一个重要组成部分，xx凭借地理位置优势与邻近市场依托优势，其客源主要来自这些已有旅游开发区的分流部分。据统计，少奇纪念馆游客人数2002年为59万，2003年为60万，2004年为72万，灰汤温泉度假区游客人数2002年为32万，2003年为35万，2004年为10万；回龙山风景区游客人数2002年12万，2003年为14万，2004年为15万；玉潭公园游客人数2002年为8万，2003年为5.5万，其他旅游区游客人数2002年为0.5万，2003年为1万，2004年为2万人。总计看业，这些旅游区游客总人数2002年为103.5万，2003年为11833、万，2004年为136.5万，根据xx其他旅游区游客增长趋势，预计到2008年，xx旅游区域内的分流客源约为10万人次左右。省内其他旅游开发区分流客源2004年，长沙市接待国内游客1950万人次，国际旅游者人数为16.2万人，估计从长沙分流到xx的客源为2万人次；株洲市接待国内游客220万人次，国际旅游者为6873人，估计分流至此的客源为0.5万人次；湘潭市接待国内游客240万人次，国际旅游者为8509万人次，估计分流至此的客源为1万人次。其中从近几年韶山旅游人数看，2001年接待外宾310人，参观人数120万；2002年土接待外宾400人，参观人数122万；2003年接待外宾380人，参观人34、数125万；2004年接待外宾500人，参观人数130万，可以预计，从此处分流客源约为1.5万人次，其他地区旅游开发如张家界、衡山等因其离长沙较远，从此处分流客源约为1万人次。因此到2008年，从省内其他旅游区分流的客源总数为6万人次左右。综上所述，至2008年约有客源32万次。2、游客规模预测预测模型为：YN（1r）式中：Yt年后游客规模预测值 N基期游客规模值 r年游客规模平均递增率 t基期到预测年的年限预测期限代表年份R值年游客量（万人次）基期2005年32近期2006年12%35.84近期2007年15%41.22中期2008年15%47.40中期2009年13%53.57远期201035、年12%59.99远期2012年10%72.59远期2015年8%91.44五、现有工作基础、条件和优势1、旅游资源现状xx位于长沙市最西端，地处xx、桃江、安化三县交界处，距长沙市110公里，距xx县城50公里，主要包括黄材、xx、xx、巷子口、崔坪等五个乡镇，总面积达270平方公里，总人口8万余人，区内最高海拔1200米，平均海拔700米，拥有水田36000亩，旱土7000余亩，年人均收入800元，经过实地调查我们发现，黄祖沩地区山高田少，人口居住稀疏，自然资源较为丰富，人文资源积淀深厚，具有发展旅游产业的条件。自然风光秀丽。正如游主席所述：重重叠叠的山恋、幽深狭长的翠谷、郁郁郁葱葱的林海36、，犹如一幅潇潇洒洒的精美的立体国画。尤其是碧波荡漾的青洋湖闻名全国的第二大土坝水利工程黄材水库（主坝高61.5米，水域汇流面积235平方公里），水域面积8000余亩，库容1.5亿立方米，其“高峡平湖”的自然山水风貌是长沙境内独特的自然景观。古木苍翠、田连阡陌、小桥流水、怪石磷峋、飞崖峭壁、错落的民居，与长滩两洞、芦花瀑布、龙潭瀑布、扶王山、一峡溪、十三洞、三关门、猴王大山等自然景点，构成了一个静谧的世外桃源。人文资源丰富。密印寺作为佛教禅宗五派之一沩仰宗的祖庭，宋代时期曾与杭州灵隐寺齐名，不仅在我国宗教界有较大影响，而且在印度和日本宗教界也享有盛誉，其万佛殿四壁所贴12812尊金佛像，为中国乃37、至世界佛寺中的奇观。密印开山之祖灵祜禅师的法体之塔xx风光及闻名遐迩的裴休墓、张浚墓、张南轩墓、易祓墓、何叔衡故居、谢堂哉故居天然地融合在一条旅游长链之上，铁磨塔、齐已庵、观音堂、识山楼、献宝台、三仙观、裴公庵、回心桥等人文景点（此区域分布着省级文物景点5处），辅之以神奇悠久的古青铜文化（如商代虎食人卣、四羊方尊、人面文方鼎、中国第一大铙“铜铙之王”较湖北发掘的编钟早千余年，以及不可胜数的青铜器具皆发掘于此），构成一幅瑰丽、厚重又倍感亲切的自然和历史画卷，使旅游者在游览过程中充分感悟自然与人类的和谐对话，从而达到修养身息，陶冶性情的目的。特色旅游资源丰富。一是xx夏季气温比长沙低8-10，是良38、好的避暑胜地；二是负氧离子含量相当高，可形成疗养基地；三是地方土特产丰富（如xx贡茶等），可开展农家乐休闲等旅游项目；四是植物、动物种类繁多，可以为青少年提供森林科研考察场所；五是广袤的山林，可以作为森林野营和探险旅游基地。2、旅游开发前景透视资源定位：黄祖沩区域旅游资源品位虽不及省内张家界、韶山、南岳，甚至不及花明楼、岳阳楼的影响力，但较浏阳大围山及周边同类型资源而言具有一定的区位优势和组合优势，大围山距长沙市180余公里，与江西接攘，黄祖沩风景区距长沙仅100公里，且从资源的空间分布上（青洋湖水上观光区xx观光度假区密印寺宗教文化区、呈现自然人文+自然人文）的差异性游览格局，再者密印寺、青39、洋湖在一定程度上具有一定的知名度，目前只因未开发抑制了其市场号召力，属于“沉睡型”旅游资源，一旦开发和宣传，其市场竞争强势随即凸现。由于这一地区的旅游资源在长沙及周边地区具有资源互补性和不可替代性，旅游开发有着广阔的前景。产业方向：xx作为全省重点旅游大县，长沙市旅游业发展“十五”计划及20年规划将xx作为长沙旅游发展的三大板块之一。青洋湖、密印寺、三关门以及黄祖沩区域旅游开发应集中突出资源特色，用5-10年时间建成湘中地区以游览观光、度假避暑、文化探源（包括历史文化和宗教文化）为主的旅游目的地，以此带动本地区乃至xx县经济的全面快速发展。因此，我们认为：积极开发黄祖沩区域旅游资源，符合旅游产40、业发展规划，符合当地实际情况，是当地脱贫致富、产业结构调整、经济快速发展的最佳选择。市场前景：xx风景区东连长沙、xx，西能娄底、邵阳，南接湘乡、湘潭，北毗桃江、安化、益阳。在产品开发和宣传促销上，近期应以长沙市为主要客源市场，并形成对湘潭、益阳、娄底和邵阳地区的强有力辐射，在150公里公路和2小时车程的旅游服务半径内蕴藏着近3000万人的潜在客源市场，长沙旅游产品供给不足，特别是益阳、娄底、邵阳三市旅游资源相对贫乏，城市居民出游欲望盛，农村市场也逐渐升温，节假日旅游相当活跃，加上黄祖沩区域在长沙韶山；长沙张家界；长沙湘西北三条省内黄金旅游线的公路链上，且可直接接受灰汤温泉和花明楼景区的辐射，41、加上密印寺乃日本昭提寺的始祖，现在每年仍有日本佛教信徒来此朝拜；1999年澳大利亚30多名旅游者慕名来青洋湖畔长住达一个多月，留下了良好的印象。黄祖沩区域的客源市场高广阔，存在较大的潜在拓展空间。基础优势：黄祖沩区域旅游开发具有较好的群众基础，黄材、xx崔坪、巷子口等乡镇林场认真总结改革开放20余年来依法不能摆脱贫困的根源，充分认识到本地资源优势及发展旅游的迫切性，借鉴外地发展旅游的成功经验，纷纷出台了“旅游脱贫，旅游兴乡”的发展战略，“干部会上议旅游，群众见面谈旅游、人人动手办旅游”已成为这一贫困山区的共识和行动。综上所述，黄祖沩地区在发展旅游业中不仅具有较明显的资源优势、区位优势和群众基础42、，同时拥有独特的旅游市场潜质，随着长沙乃至全省旅游经济的腾飞，黄祖沩区域的旅游开发将扮演越来越重要的角色，呈现其广阔的发展前景。六、项目实施方案与组织方式1、解决问题的方法及建议摸清“家底”，高水平编制xx旅游风景名胜区旅游开发的总体规划。根据长沙市旅游业发展“十五”计划的思路，为把黄祖沩地区建设成21世纪湘中生态文化旅游休闲中心的目标，我们建议由xx旅游风景名胜区开发建设领导小组立即组织对黄材、xx、xx、崔坪、巷子口五个乡镇及黄材材场、城大林场等七个行政区域进行系统、全面的旅游资源普查，并建立完整的文字、图片、音像资源信息库，在此基础理论上聘请有旅游规划设计资质的设计单位对黄祖沩150平方43、公里范围进行科学的、操作性强的旅游开发总体规划，规划中应对资源评价、景区定位、功能分区、重点项目、开发步骤、环境保护、投资规模、市场预测、效益分析等作重点论述，以避免景区的重复建设和低水平开发。保障旅游开发的经济和环境效益。加强环境保护，实现xx旅游风景名胜区建设的可持续发展。旅游资源是发展旅游经济的基础条件，黄祖沩地区自然和人文资源相当丰富，针对目前整个旅游区风景资源遭受破坏的现状，xx县政府要采取切实可行的办法，出台有力的旅游资源和环境保护措施，杜绝开山挖石和乱砍滥伐，集中处理生活、生产垃圾，遏制森林植被、山体及文物遭受进一步的破坏，同时通过封山育林、风景林的改造及对文物古迹的恢复，在一个44、不太长的时期内使旅游区的环境得到较大改善，还旅游区山青水碧的原始风景，以极大地提升风景区的资源品位，为旅游开发的可持续发展奠定环境基础。注重效益，实行“分步实施，滚动发展”的开发战略。黄祖沩地域广阔，基础设施差，景点分散，资金短缺，在150平方公里范围内实行同步开发显然是不可行的，也是不科学的，为了实现资源的有效利用并取得较好的经济效益，就必须实施“突出重点，分步实施，滚动开发”发展战略，在近3年内，将开发重点放在黄材水库水上项目和xx乡农家休闲及特色旅游小城镇的建设上，在3-5年内建好xx密印寺旅游区和黄材月山旅游黄金带，在5-8年内建好崔坪及城墙大山旅游区，旅游小区的建设采取“开发一片，完45、善一片，开放一片”的发展思路，集中财力，由近及远，各个击破，稳步推进，滚动发展。通过10年努力，将黄祖沩地区打造成21世纪湘中生态文化旅游热点。以解决交通问题为突破口，大力完善旅游基础配套设施。黄祖沩地区一直是长沙乃至湖南省的贫困地区之一，加上xx地方财政困难，要实施“旅游兴区”、“旅游脱贫”发展战略，黄祖沩地区的旅游开发必须得到各级党政领导和有关部门的大力支持，我们建议，由市旅游局并争取省旅游主管部门的支持，聘请有关专家对xx旅游风景名胜区进行旅游资源的普查和总体规划设计，并落实规划经费30万元；由市交通局并争取省交通厅的重点支持，将这一地区的旅游公路纳入2002-2008年省、市交通路网改46、造和扶贫工程的重点（交通主干道投资规模及工程量见下表）。由市、县自来水公司解决旅游区管理及服务区用水路 段 名 称公里数完成年限投资额备 注黄材xx14km2003年2500万元宽6米黄材黄材水库2.6km2002年500万元宽7米xxxx10km2004年2000万元宽7米黄材月山xx28km2006年5600万元宽7米xx长塘（207国道）15km2008年3000万元宽7米合 计69.6km13600万元问题；由市、县电信部门在景区开园之前完成旅游景区无线通讯的信息覆盖；由xx旅游风景名胜区开发建设领导小组负责招商引资，完善景区内相关配套设施，解决旅游住宿、餐饮、购物、游览、娱乐等问题。47、加大旅游区的宣传促销力度。旅游产品同样是商品，商品的生命力在于赢得市场，产品宣传对发展旅游尤为重要，一个旅游产品建设得再好，在社会上没有知名度同样无发展后劲，黄祖沩区域要开展丰富多彩的宣传促销活动和地方节庆活动，使风景区早日成为区域性旅游热点，市广电局和旅游部门要通力配合，做好旅游区的宣传策划，促进知名度的提高。加强精品景区（点）建设，提升风景区品位。黄祖沩地区除改造提升自然景观外，对密印寺、裴休墓、张浚父子墓、张南轩墓、易祓墓等省级文物保护单位要进行重点保护，恢复和提升，建议省、市宗教部门重点支持密印寺的修复，在3年内恢复其原貌，省市文物部门加大对几处省级文保单位的支持力度。通过实施精品工程48、提升整个风景区的品位。2、组织机构与劳动定员组织机构为了更好地保护区内环境，必须成立项目法人单位，建立一个独立核算的管理体制，坚持机构精简，运行高效的企业管理原则，实行总经理负责制，所属员工实行因事设岗，按岗定员，全部实行聘任制。管理机构示意图于下：总经理副总经理副总经理策 划 人 事 部财 务 部办 公 室游 览 接 待 部保 安 部物 资 供 应 部工 程 维 修 部售 票导 游餐 饮宾 馆环 境 卫 生交 通 运 输劳动定员景区劳动定员221人，其中管理人员32人，服务人员189人。各部（室）人员配备详见下表。劳动定员表序号部 门管理人员服务人员合 计备 注1经 理112副 经 理22349、人事策划部1454财 务 部1565办 公 室151516游览接待部20131107保 安 部19158物资供应部213259工程维修及绿化部322221合 计32189人员培训景区搞好旅游接待工作，必须通过人员培训选拔一批具有交高素质的管理及服务人员。按不同的服务岗位，安排人员进行培训，培训时间为1-3个月，经过培训、考核，取得上岗资格证才能持证上岗服务。七、进度安排与年度计划内容1、建筑规模及建设项目xx旅游开发建设分为三大景区，既青洋湖自然风景区、xx人文景区和xx宗教文化区。工程拟按两期建设。第一期工程总计建设项目28个，二期工程6个。总建筑面积31640m2，其中一期23820m2，50、二期7820m2。建设项目详见下表。建 设 项 目 一 览 表建 筑 风 格总建筑面 积结构造型占地面积（m2）一期工程（青洋湖）景区691088601、公园大门新古曲主义框架结构2、售票服务大楼新古曲主义600砖混结构10003、森林别墅山地式建筑2800砖混结构7004、文化村建设新乡土风格1000土 砖40005、亭台水榭新古典主义60框架结构4006、旅游纪念品商店地方民俗式803砖混结构3607、环境雕塑小品20个8、公厕生态建筑307砖混结构4009、停车场2000生态停车场2000一期工程（xx）景区9390128801、湘中民俗文化馆地方民俗式600砖混结构10002、天佑塔151、00砖混结构3003、商业街地方民俗式3000砖混结构60004、餐饮及接待中心新土乡主义风格1500砖混结构30005、齐己诗词碑林现代主义风格3006006、龙潭山峡7、凉亭（廊）中式古典框架结构8、xx大桥现代主义风格2000砖混结构9、停车场1800生态停车场180010、公厕生态建筑303砖混结构18011、环境雕塑小品20个一期工程（xx）景区752066401、密印寺修复民族传统2400砖木结构30002、密印山庄修饰现代主义风格3000砖混结构8003、茶道用房新乡土民族300砖混结构6004、旅游品商店地方民俗式300砖混结构6005、环境雕塑小品20个6、公厕生态建筑30452、砖混结构2407、停车场1400生态停车场14008、xx十景一期工程合计2382028380二期工程782041401、青铜器展览馆新古典主义400砖混结构8002、渡假别墅土地、滨水特色4000砖混结构10003、管理办公楼新古典主义1500砖混结构3004、公厕生态建筑3042405、停车场1800生态停车场18006、长滩洞一期、二期总计31640325202、建设进度安排2002年34月：完成项目可行性研究报告编制及报批；2002年57月：完成主要工程初步设计；2002年811月：完成主要工程施工图设计；2002年122003年5月：一期主要工程土建施工；2003年67月：接待及服务53、设施的设备安装、调试及人员培训；2002年92003年7月：道路改建施工；2003年811月：试开园；2003年911月：完善有关配套设施；2003年12月：景区基本建成。一期工程全部建设期约为2年左右。建设进度计划表序号项 目年月2002年2003年34567891011121234567891011121可行研究报告编制、报批2工程初步设计3施工图设计4一期工程施工5人员培训6设备安装7道路改建施工8试开园9完善配套工程10一期工程竣工开园八、项目单位和主要研究人员简况风景名胜区开发管理委员会是为加快xx风景名胜区旅游资源的开发，加快xx风景名胜区旅游资源的管理，促进我县旅游产业的发展，经54、县委、政府研究决定特设立的政府直属全额拨款事业单位 。主要职责是负责xx风景名胜区的整体规划、旅游资源开发、旅游项目工程建设管理、旅游业管理。内设办公室、招商科、规划建设科等3个科室。单位人员情况：陈永高，男，汉族，1971年8月出生，1990年7月参加工作，中共党员，本科学历，正科级职务，曾任灰汤管理局副局长，夏铎铺镇副书记、镇长，东湖塘镇党委书记。现任管委会党组书记，常务副主任。刘利文，男，汉族，1960年12月出生，1977年参加工作，中共党员，本科学历，正科级职务。曾任县委宣传科科长，沩坞乡党委书记，文体局副局长。现任管委会副主任，主抓招商引资工作。戴合清，男，汉族，1967年10月出55、生，1990年参加工作，中共党员，本科学历，正科级职务，曾任煤炭坝副镇长、副书记，南田坪乡乡长、副书记。现任管委会副主任，主抓规划建设工作。九、经费预算来源、使用计划及还款能力分析1、投资估算与资金筹措投资估算（1）固定资产投资本项目固定资产投资为13418万元，投资项目构成如下：序号工程或费用名称估算金额（万元）备注1工程费1）建筑工程8476.002）设备购置1680.003）安装工程1400.004）其 它350.002其他费用483.003预备费759.00413418.00各项工程及费用投资估算详见下表。固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）备 注建筑工程设备购置安装工56、程其他合计一工程费用8746.01680.01400.0350.012176.01一期工程（青洋湖）945.0450.090.01485.01.1门楼30.030.01.2售票服务大楼48.010.058.01.3水上游艇350.050.0400.01.4森林别墅600.050.0650.01.5文化村建设90.040.040.0140.01.6旅游纪念品商店36.036.01.7亭台水榭30.030.01.8环境雕塑小品36.036.01.9公厕35.035.01.10停车场70.070.02一期工程xx（xx）1103.170.01173.02.1商业街240.0240.02.2餐饮及接待57、中心225.030.0255.02.3湘中民俗文化馆68.040.0108.02.4灵佑塔100.0100.02.5齐己诗词碑林100.0100.02.6凉亭（廊）2.52.52.7大桥200.0200.02.8龙潭山峡100.0100.02.9公厕15.015.02.10停车场48.048.02.11环境雕塑小品4.54.53一期工程（xx）1304.0170.01474.03.1密印寺修复800.0100.0900.03.2密印山庄修饰160.060.0220.03.3.恢复xx十景200.0200.03.4茶道用房20.010.030.03.5旅游品商场36.036.03.6环境雕塑小品58、8.08.03.7公厕20.020.03.8停车场60.060.04二期工程2500.0500.03000.04.1长滩河1200.0500.01200.04.2青铜器展览馆100.0100.0500.04.3渡假别墅1000.0100.01100.04.4管理办公楼120.0120.04.5公厕20.020.04.6停车场60.060.05总图工程2894.0490.01310.0350.05044.05.1供配电280.0860.01140.05.2给排水84.060.0450.0594.05.3交通设备150.0150.05.4道路2600.02600.05.5土石方210.0210.059、5.6景区绿化350.0二其他费用483.0483.01建设单位管理费158.0158.02培训费24.024.03工器具及生产家俱购置费8.013.04生活及生活家俱购置费8.013.05前期工作费15.015.06勘察设计费150.0180.07工程监理费80.080.0三预备费759.0759.0合计8746.01680.01400.01592.013418.0资金筹措建设该项目资金筹措计划如下：（1）自筹资金：3418万元（2）融资：10000万元1）申请国家旅游国债3000万元2）申请扶贫资金2800万元3）县财政周转金每年投入400万元，三年共计1200万元4）争取招商引资300060、万元十、经济、社会效益分析1、财务评价基础数据的确定年接待旅游人数预计2004年24万人次，2005年30万人次，2006年以后各年40万人次。综合门票（各景点）：30元/人次。其它收入（宾馆、餐饮、游乐），参考其它旅游区实际，按旅游直接收入1元带来5元估算。税率：营业税税率5%，所得税税率33%。计算期：17年（含基建期2年）。2、总成本费用估算年总成本费用为3608万元，详见下表。总成本费用表（接待40万人次/年）序号项 目余额（万元）备 注 1原料、物料消耗14002电 耗2953水 耗144工资及福利费2215折旧费8016维修费3257其他营业费1298摊销费489管理费用2251061、经营费用35011总成本费用（1-11合计）360812经营成本280713可变成本170914固定成本1899成本计算的主要依据：原材、物料价格按长沙近期价格；工资及福利按人年平均10000元计算；折旧费按固定资产投资（扣除摊销费）进行15年直线折旧；经营费（含接待、广告宣传等），参考类似旅游区实际资料估算；管理费占总成本6%左右估算。3、营业收入及税金详见营业收入及营业税估算表。4、财务盈利能力分析损益表和现金流量表列于下面。从计算可知，该旅游项目投资利润率、利税率和财务内部收益率分别为23.9%、26.8%和23.5%，全部投资回收期为6年。5、经济评价结论xx旅游开发项目建设投资为1362、418万元，全部投资6年左右可以回收，财务内部收益率比较高，经济效益良好。估算经济效益的前提是旅游人数和收入，本项目按30-40万人次/年计算，如该项目交通、配套设施及其它“硬件”跟不上或难于有效的占领旅游市场，旅游人数达不到预期值，则经济效益将明显降低，这也是本项目最大的风险之处。6、社会效益xx旅游资源开发的投资与建设，符合国家的产业政策和湖南省委、省政府关于“加快旅游业发展、建设旅游大省”的战略构想，丰富了湖南省名人、名城旅游线的内涵，是实现长沙市面上旅游业“十五”计划宏伟蓝图的实际行动。项目建成后，将为社会的发展和人民生活质量的改善发挥积极作用。项目的建设将给当地政府招商引资创造良好的63、条件，将加快xx西部经济的发展，带动当地第三产业的良性发展。项目达到规模时，xx旅游项目配套服务的工作人员约需2000人左右，为当地调整农业结构和劳动就业创造良好的条件，对当地农民脱贫致富将起到积极的促进作用。7、环境效益xx旅游开发项目在进行规划设计时，充分考虑了国家的环保政策，坚持保护性地开发旅游资源，将为旅游区域的环境治理起到良好的示范作用，从而促进当地居民的环境保护意识，自觉维护生态环境。营业收入及营业税估算表单位：万元序号项 目建 设 期营 业 期合计1234567-16171接待游客人次（万次/年）243040404010402收入432054007200720072001072064、01033202.1门票收入720900120012001200101200172202.2其它收入36004500600060006000106000861003营业税及附加229286383383383103835494损 益 表单位：万元序号项 目12345678-1617合 计1游客人次（万次/年）2430404040409402收入432054007200720072007200972001033203营业税金及附加229286380380380380938054944总成本费用29243484360836083608360893608503795利润总额1167193332093265、093209320993209448176所得税385638105910591059105991059147907税后利润782129521502150215021509215030027投资利润率：23.9%投资利税率：26.8%全部投资财务现金流量表单位：万元序号项 目12345678-1617合 计1游客人次（万次）2430404040409402现金流入432054007200720072007200972001039912.1营业收入432054007200720072007200972002.2回收固定资产余值2.3回收流动资金3现金流出5367805127373304424942494249424994249746963.1固定资产投资536780513.2流动资金3.3经营成本212323802807280728072807920873.4销售税金及附加22928638338338338393833.5所得税3856381059105910591059910594净现金流量5367805115833020439343934393439394393489655累计现金流量53671341814835881544222943644390148965税后：全部投资回收期6.06年财务内部收益率：23.5%