1、内蒙古有机水稻稻蟹一体化种养项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月内蒙古有机水稻稻蟹一体化种养项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月49可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况31.1.3法人代表基本情况41.2项目建设方案51.2、2.1项目名称、建设性质、建设地点51.2.2建设规模及产品方案51.2.3技术、基本建设、建设期限51.3投资结构及资金来源61.4项目效益65、年为农民提供1万亩有机稻田蟹苗50万尾，价值24万元。71.5可行性研究报告的依据8（11）项目单位提供的其他有关资料。91.6综合评价9第二章 背景及必要性102.1项目建设背景101、项目的由来102、项目建设背景102.2项目建设的必要性112.2.1是优化农业种植结构，发展高效循环农业的需要112.2.2是调整农业结构，推进农业产业化进程的需要122.2.6落实国家法规、地方经济发展战略的需要13规模化、标准化生产和产业化、集约化经营的需要3、13第三章 建设条件153.1项目区概况153.1.2自然资源状况153.1.3社会经济状况163.1.4 本行业及关联产业发展现状163.2 项目建设条件优劣势分析163.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等163.2.2主要障碍因素及解决方案18第四章 市场分析与销售方案194.1市场分析194.1.1项目产品市场供求现状及前景分析194.1.2项目产品的市场竞争优势分析204.2 营销策略、方案、模式204.3市场风险分析214.3.1项目产品市场风险因素分析214.3.2防范和降低风险的对策21第五章 建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局235.3建设标准和4、产品标准24精制有机免淘米产品质量标准255.4工艺（技术）方案255.4.1生产技术方案255.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性285.4.3 主要技术参数305.5 设备方案325.5.1 设备选型325.5.2 设备来源325.6 建筑方案325.6.1 主体工程325.7 实施进度安排32第六章 环境影响评价346.1环境影响346.2 环境保护与治理、节能等措施346.3 评价与审批34第七章 项目组织与管理357.1组织机构与职能划分351、项目组织方式352、组织管理机构357.2劳动定员36定员构成表367.3经营管理措施367.4技术培训371、培训要求372、5、培训计划377.5劳动安全卫生与消防37第八章 投资估算及资金筹措398.1 投资估算依据398.2 投资估算398.2.1 总投资398.3 资金来源408.3.1 中央财政资金408.3.2 自筹资金及来源408.4资金的使用与管理408.4.1财政资金的使用与管理40第九章 财务评价419.1 财务评价依据419.2营业收入、营业税金和附加估算419.2.1营业收入419.2.2营业税金及附加419.3 总成本及经营成本估算419.3.1 单位产品生产成本估算429.3.2 项目总成本估算429.3.3 经营成本估算429.4 财务效益分析429.4.1 盈利能力分析429.5 不确定性6、分析429.5.1 盈亏平衡分析429.5.2 敏感性分析439.6 财务评价结论44第十章 社会效益分析4510.1社会评价基本结论4510.2参与农业产业化经营示范性分析4510.2.1壮大主导产业，促进结构调整4510.2.2 辐射带动能力分析4610.2.2建设现代农业，促进产业化发展4710.2.3对比分析47第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况单位名称：乌兰浩特市xx种植养殖合作社单位性质：互助经济组织股东构成：农民发展历程：xx理事长从事稻蟹共育、有机稻开发十余年，2010申办合作社，2011年3月正式注册乌兰浩特市舍林xx专业合作社。水稻基地座落在兴安盟乌兰浩特市7、xx镇舍林嘎查，属兴安盟最大水库察尔森水库下游第一受益区；附近及周边地区没有工矿企业，空气清新、水质洁净、土壤肥沃，属天然无公害农产品生产基地。周边有连片水田10万亩，是内蒙古重要的水稻商品粮基地之一。合作社以科技服务为支撑、市场为先导，为深度开发有机稻养殖示范区作用，依托黑龙江、吉林、兴安盟植保站技术开发有机水稻（含A级绿色食品）生产试验、示范稻田养蟹，获得巨大成功，全盟推广有机水稻（含稻田养殖5000亩）面积已达12000亩，亩收入达1700元以上，解决劳动就业1000余人，且为立体生态良性循环农业，取得非常可观的社会经济生态效益。合作社与时俱进的建立了产业化经营模式，建设有机绿色水稻、养8、殖示范基地300亩，带动全盟有机绿色稻蟹共育1万亩，并提供技术服务。构建特色产业化发展运营模式：合作社+基地+订单农户+生态，坚持“六统一”标准：统一品种，统一供秧，统一技术指导，统一价格，统一加工，统一销售。管理采用和执行标准：GB13501999粳稻谷标准，大米（产品）GB135486大米标准，包装袋GB/T89461998包装袋标准。自治区农牧业厅、盟委、行署等领导到基地检查指导工作，对基地工作给予了充分肯定。合作社为开发市场，曾参加中国国际农交会八届、东三省一区（内蒙古自治区）农博会三届，中国西部农交易会二届；产品受到好评。产品销往上海、呼和浩特、北京、河北、重庆、大连、鄂尔多斯等地，9、并设有代销专营门市，深受消费者的青睐。市场前景广阔，2008年秋金融危机，国内市场大米滞销，而合作社有机绿色大米却供不应求，特别是委托加工，加班加点也无法履行合同，有大笔订单无能力接，市场空间巨大。主营业务：试验示范、推广，生产有机绿色稻米，实施合作社基地订单农户模式+生态，种养（有机稻田养蟹）立体生态园300亩，带动有机绿色水稻基地1万亩。带动订单农牧户927户，直接解决社会就业90余人，带动农村牧区富余劳动力1000余人。打造出立体生态循环经济运行模式，亩收益可高达1700-2000元，有效地提高了土地产出率、资源利用率和劳动生产率订单农户；春季发放种子，秋季回收，有机水稻价格每公斤高于市10、场价4.0元/公斤，年实现利润32万元。目前，合作社水稻实行工厂化育苗，坚持统一品种、育苗、技术、指导、加工和销售的“六统一”原则。实现了产业化、规模化效益。开展了稻蟹共育、杀虫灯和黄板诱虫等示范项目，获得巨大成功，很好地解决了有机水稻育苗、防病、治虫、除草和肥力五大技术难题。主导产品：xx牌有机大米。人员及技术力量：合作社现有科技人员10人，有高中级技术职称人员5人；稳定长期春季、秋季、冬季临时解决农民就业90余人。技术依托黑龙江、吉林农科院、兴安盟农研所、植保站、推广站，科右前旗森淼水产公司，能够独立承担新品种开发、繁育、推广、稻米加工、销售等各项工作。目前以创新集成并推广的实用技术八项。11、合作社先后承担过有机水稻基地建设，有项目建设成功的经验。1.1.2财务状况公司拥有销售门市2处，办公室100平米、库房100、高标准科技示范基地300亩，水稻工厂化育秧机械2套，育秧大棚5个，大院占地2.5万平方米。合作社财务状况良好，年收入呈递增效益显著。财务状况详见20cc、20xx年财务状况明细表。表1120cc年、20xx年财务状况明细表序号项 目单位20112012备注1资产总额万元391.51,150.72固定资产万元125350.03流动资产万元266.6513.04净 资 产万元217.9870.75负债总额万元173.6280.06所有者权益万元217.9870.77销售收入12、万元139.231,595.68净 利 润万元41.35362.79净资产收益率%18.9841.66%10资产负债率%44.3424.33%1.1.3法人代表基本情况xx，女、1960年出生，1989年毕业于内蒙古农牧学院农学系，乌兰浩特市舍林植保专业合作社理事长、农艺师。长期从事稻蟹共育、新品种选育、试验、示范和推广工作，参与开发新品种选育并认定水稻新品种2个，多次主持和参加种子工程、适用技术研究和推广项目，对稻米加工、市场营销进行深入研究与实践，在科技成果转化过程中做出了突出贡献。2009年荣获兴安盟有机稻及稻田养殖科技一等奖，2006-2008连续三年获得自治区农牧业丰收计划二等奖三个13、。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质、建设地点项目名称: 乌兰浩特市有机水稻稻蟹一体化生态种养模式项目性 质：新建建设地点：内蒙古乌兰浩特市xx镇xx嘎查1.2.2建设规模及产品方案建设“一区四大”基地，即建设一个以有机水稻田科研开发与稻田养殖示范为主的300亩高标准核心区，重点建设有机稻田蟹苗现代化培养池一套3亩，蟹类培养箱10个；新型农民培训基地，年培训农民1万人次。建设四大基地为：扎旗有机水稻及有机稻田养殖2000亩；保安沼有机水稻及有机稻田养殖2000亩；前旗有机水稻及有机稻田养殖3000亩；乌市有机水稻及有机稻田养殖3000亩。以水稻核心示范区新引进蟹苗培育及养殖技术。有14、机稻1万亩，亩产有机稻谷500公斤；年培育蟹苗50万头，供1万亩农民有机稻用；有机稻蟹回收10万公斤。产品达到安全国家有关标准，满足地方市场销售的同时，主要外销。1.2.3技术、基本建设、建设期限技术及来源：由于内蒙古自治区尚未制定有机水稻生产技术标准，且项目区地理位置和生态条件与黑龙江省接近并类似，因此本项目执行黑龙江省地方标准有机食品水稻生产技术操作规程（DB23/T9392005）。基本建设：建设一个以有机水稻田科研开发与稻田养殖示范为主的300亩高标准核心区，重点建设有机稻田蟹培养池3亩。建设期限：1年，即20xx年1月20xx年12月。1.3投资结构及资金来源项目总投资66.00万元15、。包括建设投资60万元、流动资金6万元。建设投资60万元。包括蟹苗费用24万元、购置设备10.00万元、培训10.00万元，宣传费10.00万元，外出学习费6.00万元投资。在固定资产投资建设中，蟹苗投资占40%；培养箱占10.6%；参观、宣传、培训费占49.4%、。流动资金6.00万元。流动资金占6.25%资金来源：申请资金20.00万元，合作社自筹资金46.00万元。1.4项目效益经济效益：合作社回收部分机稻谷（资金、市场限制）20万公斤，加工成大米12万公斤，销售收入120万元；有机蟹10万公斤，销售收入30万元；合作社实现利润总额18万元，所得税等4.5万元，纯利润13.5万元，项目达16、产年利润总额18万元。根据项目损益表及财务现金流量表（全部投资）等计算的项目主要财务指标如下： 静态指标：投资利润率：22% 动态指标：全部投资回收期：3.56年（含建设期）财务内部收益率：27.09% 社会效益：1、合作社每年引进试验示范新品种新技术10余项，引进繁育蟹苗养殖技术，承担社会科技集成、推广责任；全程为基地农户免费培训本地应用最先进的品种与有机肥料和先进的栽培技术，以及成本核算最佳效益模式。基地受益农户达1000余户。除此之外，还免费为全盟80多个水稻生产村嘎查培训有机稻及稻田养殖技术，培训达3500多人次。2、大力发展有机稻及稻蟹养殖，提高单位土地利用率，使资源得到充分利用，发17、展了立体生态循环农业经济，延长了产业链条，增加农民就业900余人。3、提高了农民劳动生产率，促进农民增收，节约了资源，化肥减少投入400余吨，以及减少大量的农药投入；通过投入农家肥、有机肥改善了土壤结构，提升了有机质含量，促进了节约型农牧业经济可持续发展，影响和带动环境保护与发展理念。4、稻米加工厂可为农民就业30余人，养蟹就业39人，农民科技培训等5人，搬运工10人，其它6人，即直接就业农民90人。5、年为农民提供1万亩有机稻田蟹苗50万尾，价值24万元。 6、为社会提供较多的安全食品，打响了品牌，有效地贯彻农产品质量安全法，促进了农村社会和谐，以及地方经济发展。生态效益：1、通过绿色农业的18、发展，有效地减少化肥、农药投放；即贯彻国家节能减排战略，又改善了土壤结构，改善了周边环境，助推绿色兴安快速崛起。2、通过养蟹水面的扩大，植树量的增多，改善了农村田园小气候，美化了化境，使农田规划林、田、路布局更加合理。3、有机立体生态农业的发展，优化生产结构，恢复和增加生产能力，实现节能、节水、节地、有利农业的可持续发展，加快新农村建设步伐。1.5可行性研究报告的依据（1）中共中央2012年一号文件（2）国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；（3）国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）；（4）中华人民共和国农产品质量安全法；（5）中华人民共和国认证认可条例；（6）国家东北地区振19、兴规划；（7）农业部农办发20022号关于印发“农业部关于进一步推进农业结构战略性调整的实施意见”的通知；（8）兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；（9）乌兰浩特市农牧业产业化发展规划（10）内蒙古自治区财政厅关于2011年财政支持农牧业产业化以奖代补项目申报的通知；（11）项目单位提供的其他有关资料。1.6综合评价项目符合国家、自治区的产业政策，也符合本地实际条件，具有实现的可行性和必要性。项目建设条件优越，规模适度，注重利用了当地资源优势，发挥区位优势，产品符合市场需求，经济效益高，社会效益好，生态效益明显，市场风险较小，有利于农业增效，是农民增收和促进当地经济结构调整的理想的项目20、，建议早日立项实施。项目主要阻碍因素是资金和技术问题。规模种植业的发展需投入大量资金，目前兴安盟种植的外部条件较好，而且农民种植的积极性高，但资金投入不足，严重制约水稻业的发展，农民投入资金有限，需要各级政府大力支持。在有机水稻生产的技术问题上，合作社已与兴安盟农研所、兴安盟植保站建立了密切的技术联系，通过专业技术部门的支持，指导、培训种植户从事有机水稻生产，可有效提高农民的科技应用水平，使产品达到有机标准。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景1、项目的由来兴安盟位于内蒙古东部大兴安岭南麓，为祖国北部边疆、少数民族、革命老区，以农牧业为主导产业，国家重要商品粮基地之一，内蒙古重要畜牧业基地；21、是国家西部大开发、东北地区振兴规划区域之一，其农业开发建设重点为建设绿色特色产业化基地，提高了土地产出率、资源利用率和劳动生产率。为认真落实中央一号精神，贯彻国家农产品质量安全法和国家发展低碳经济、节能减排；兴安盟委建设绿色兴安战略以及兴安盟行署2009-2012年建设农牧业八大绿色基地规划，为社会提供安全农产品满足人们日益生活水平提高需要，在合作社现有有机绿色农业产业规模的基础上进一步扩大规模和带动农民发展有机绿色高效农业，实现农业增收、农民增效、国家增税、企业增利，提出“乌兰浩特市市有机水稻稻蟹一体化生态种养模式”项目。兴安盟是以农牧业为主导产业，多年来，农业和农村发展中还存在诸多矛盾和问22、题，突出的是农民增收困难。大力发展绿色、有机农畜产品，因合作社(企业)规模小、品牌多、开拓国内市场能力有限等，不能有效地实现优质农产品实现其本身价值。为此，兴安盟行署早在2002年为整合资源、打品牌，确定农业各类合作社牵头，开拓国内高档产品市场和本地产品流通，带动农民增收、农牧产业升级。2、项目建设背景兴安盟地处内蒙古东部，大兴安岭南麓，兴安盟现有一县二市三旗十个国营农牧场，以农牧林渔业生产为主导产业，国民生产总值占70%以上。全盟有乡镇（工作部）74个，村925个，人口168.57万人，其中农业人口112.3万人。兴安盟自然资源丰富，雨量充沛，光照充足，地上地下水资源丰富，有肥沃的土地，适于23、农作物生长，具有发展农、牧、林、渔生产得天独厚的优势。全盟有大小水库18座，绰勒水库截流，查尔森水库恢复灌溉，将带动下游水田恢复及开发，全盟拥有水稻40余万亩，近期将恢复到50万亩。目前全盟三品认证基地1100万亩，并有三个旗县（扎赉特旗、科右前旗、突泉县）通过全境绿色基地认证，拥有三品企业（含专业合作社）110家产品146个。面对勃勃发展的有机绿色农业产业，兴安盟盟委行署非常重视农牧业产业化龙头企业带动基地与市场流通体系建设，曾于2008年盟委扩大会议上，重点提出了发展高效节能减排农业、整合农产品品牌、打造大型农牧业产业化龙头企业集团公司，把资源优势转换为经济市场优势，解决农牧业生产企业、经24、营商户分散经营体制下因缺市场信息和信息服务渠道而遇到的生产、经营问题。2.2项目建设的必要性2.2.1是优化农业种植结构，发展高效循环农业的需要水稻、水产养殖是兴安盟农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是，科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等原因，一直制约着水稻和水产养殖产业的发展，束缚了兴安盟农业和农村经济跨越式的发展。为了推动兴安盟水稻产业化的发展，必须因地制宜、调整布局，优化产品结构，大力发展绿色水稻、水田养殖，将过去农民传统种植转向发展立体生态循环农业可持续发展，由数量型转向质量型、品牌型发展。只有这样才能占有市场的高份额，农业才有高效益，才能适应农业产业结构战略性的25、调整和发展高效企业的需要。2.2.2是调整农业结构，推进农业产业化进程的需要兴安盟是全国著名的商品粮基地，是内蒙古优质水稻主产区，国务院东北地区振兴规划中兴安盟农牧业主要建设绿色特色产业化基地。振渔合作社依托资源政策优势，合作社+基地+订单农户+生态运行模式，以发展有机农业为主，从新品种、稻蟹共育、有机肥配备、田间管理到收割对农户进行全程科学指导，实行订单农业，高于市场价格回收，既可保证产品的质量，又可解决农民卖粮难的问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。是发展循环经济，实现可持续发展的需要随着改革步伐的不断加快，市场经济将会在未来的经济运行方式中居于主导地位26、，利润成为企业生存命脉。水稻加工是微利经营，只有通过在粮食的精、深加工和提高附加值上做文章，才能使产品价值不断增值，为此，合作社在有机稻田发展养蟹上下功夫，建立立体生态循化农业。 是实现农业增产、农民增收，实现脱贫致富的需要西部大开发、东北地区振兴规划、国家优先支持农业、能源和基础设施建设，兴安盟是国家西部开发和东北地区振兴规划区域之一，重点建设有机绿色特色产业化基地。乌兰浩特市位于内蒙古东部，是国家重点发展、扶持的贫困地区之一，也是生态保持较好的农业地区，水资源非常丰富，有着天然发展有机水稻食品产业的优势，通过产业化运行方式 开发有机绿色水稻及稻田养殖，极大地提高了土地产出率、资源利用率和劳27、动生产率，有利于带动贫困地区脱贫致富。是引领地方有机农业新品种新技术发展方向，实现提升农民综合素质的需要通过生产示范区的展示和现场培训使农民及时掌握有机产品发展动态，带动订单农民及周边农民稻田养蟹及种植配套技术，最大限度的发挥科技第一生产力效能，提升农民综合素质。2.2.6落实国家法规、地方经济发展战略的需要“三聚氰胺”、苏丹红、瘦肉精、蔬菜残留甲胺磷等五种高毒农药等，已成为社会关注的热点、焦点、难点；食用绿色、有机产品以成为社会时尚。加大兴安盟绿色资源生产绿色产品，架起流通渠道及生产与市场对接，为社会提供较多的安全食品，是深入贯彻农产品质量安全法、国家东北地区振兴规划中建设绿色特产业化基地、28、发展节能减排绿色农产品、加快绿色兴安快速崛起的需要。规模化、标准化生产和产业化、集约化经营的需要尽管我盟绿色有机农畜产品发展非常迅速，但是我们没有把他变成优势资源。全盟绿色有机农畜产品品种繁杂，规模较小，组织化程度低，产业链过短，综合效益不高。加之我盟缺少对特色产品的营销和宣传，特色产品知名度低，市场占有率低。因此，绿色有机农畜产品销售渠道不畅，已成为制约我盟绿色有机农畜产品产业发展壮大的瓶颈，困扰着农牧民增收和农牧业增效。所以，通过合作社组织建设有机农业基地、实施品牌营销带动战略，实现规模化、标准化、信息化、产业化销售途径，进入高端市场，是发展绿色有机农畜产品产业的必然趋势。第三章 建设条件29、3.1项目区概况3.1.1 建设地点选择乌兰浩特市地处东经 12150至12220，北纬4555至4618。北部为山地，南部为冲积平原，东、西、南三面环水，平均海拔263.6米，属温带大陆性季风气候。建设地点按照自然环境条件优越、现有设施基础强、水稻种植面积大、劳动力资源丰富、产品市场需求广阔的原则，项目区选择在乌兰浩特市xx镇东苏嘎查，位于乌兰浩特市东郊，距市区15公里处。占地面积为20000亩，土壤为黑钙土，土质肥沃，有机质含量2.53.5，土壤含速效氮量100150 ppm、速效磷1530ppm，土地来源为合作社社员自有土地。3.1.2自然资源状况项目区气候属中温带大陆性气候，四季分明，30、光热资源丰富，热量充沛。年平均气温4，无霜期120天，年降雨量350400毫米之间，宜于农作物生长。项目区水资源丰富，位于察尔森水库灌区、洮儿河畔，察尔森水库库容13亿立方米，为中型水库。地表水年可采用量1.59亿立方米，地下水年可采用量6.99亿立方米。能有效地保证水稻种植和大米加工的用水需求。项目区是平原，且河川地面积较大。其土壤为黑钙土、草甸土及河流冲积物多种成土母质，加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，使耕地形成了适种性广泛的多种土壤类型。且产地环境无污染，为发展农作物种植提供了丰富的土地资源。3.1.3社会经济状况项目区总人口3.68万人，总耕地面积32.85万亩，人均耕31、地8.6亩，现有可利用农田井355眼，现有大中型拖拉机156台套、小型拖拉机3260台套，已经过国家一、二、三期开发，有比较好的基础，水田人均收入达4700多元，旱田人均收入达3800多元。3.1.4 本行业及关联产业发展现状乌兰浩特市年产粮食稳定在5.5万吨左右，其中优质玉米2.3万吨，水稻2万吨，大豆800 吨。绿色A级水稻可年产1.5万吨，产品热销北京、上海、天津等许多大中城市。牧业年度牲畜头数15万头（只），以奶牛、肉羊为主。全市目前有奶牛8.5万余头，日产鲜奶350余吨；肉羊存栏6万只，年产优质羊绒 3000公斤，羊毛24万公斤，羊肉80万公斤，皮张6.2万张。3.2 项目建设条件优32、劣势分析3.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等政策优势：兴安盟各级政府大力实施盟委提出的“破瓶颈、育产业、谋发展、打造绿色兴安”战略，强势推进节能减排农牧业，乘势发展兴安盟八大绿色产品基地建设，提升农牧业产业化龙头企业带动力。2010年，兴安盟投资产业化基地2400万元，旗县市配套投资1200万元，为农业绿色产业基地开发注入新的活力和生机。 气侯优势：乌兰浩特市温带大陆性季风气侯区，气侯冷凉，光照充足，昼夜温差大，有利于各类农作物营养物质特别是糖分的积累，所产的农产品营养高、品质好。由于夏季短促，温热凉爽，雨量偏少，晴天较多，病虫害发生的机率也相对较少。降雨多集中在7、8、9三个月，雨热33、同期，完全可以满足水稻生育期所需的光和热。水资源丰富：乌兰浩特河流众多，水资源丰富，与北方其他城市相比，本地区具有较丰富的水资源。市内洮儿河、归流河年径流总量7.7亿立方米，洮儿河上游察尔森水库最大蓄水量13.6亿立方米，年均蓄水量4.2亿立方米。全市年均自产水资源总量9.45亿立方米，其中地表水年均径流量7.78亿立方米，地下水总补给量1.67亿立方米。全市水资源可利用总量3.9亿立方米，其中地表水可利用量2.8亿立方米，地下水可利用量1.1亿立方米。林业资源：全市有林地面积1.1 万公顷，活立木蓄积量35.5万立方米，林木覆盖率41。林区和山区多产木耳、蘑菇、猴头、蕨菜等多种经济价值较高的34、山珍，有沙参、党参、桔梗、防风等多种中草药材，并有飞龙、白天鹅、山鸡、鹿、犴、熊、狍子、黄羊等珍禽异兽。区位优势：项目区水、电、路等基础设施较完善，距哈尔滨、长春、沈阳400公里左右。交通十分发达，铁路有白阿铁路通过，并沟通与全国铁路网络的联系，公路有111国道，广西北海内蒙古那吉屯省际通道交汇与此，航空距乌兰浩特机场不足10公里，铁路、公路、航空交通四通八达。方便的运输条件为水稻生产加工、销售等方面提供了优越的交通条件。对外开放优势：乌兰浩特是向北开放的前沿阵地，现有阿尔山-松贝尔国际性季节开放口岸，还是联合国开发计划署规划的第四条欧亚大陆桥西出口，两山铁路（蒙古国乔巴山-中国阿尔山）贯通后35、，国际通道和口岸优势将十分明显，为引进和合作开发利用俄罗斯、蒙古丰富资源，开辟了一条便捷通道。技术优势：合作社依托盟植保站每年免费培训项目区及周边农民达2.3万人次，并归纳出八项使用先进技术推广：有机绿色无公害水稻栽培技术操作规程；以及解决有机水稻育苗、防病、治虫、除草和肥力五大技术难题。有机稻田养蟹立体生态循环农业技术；水稻育苗“土闷法”及工厂化育秧技术；“质量栽培”，节水灌溉“潜湿干-潜灌”技术节水量达30%；稻田旋耕、耙地、插秧、收割机械作业技术；环境优势：乌兰浩特市生态环境优越，重金属、农药、有色金属、化肥等污染严重的工业项目基本没有，水土资源、大气环境都适合有机农产业的发展，是闻名全36、国的一方无污染的净土。项目区已取得有机农产品基地认证。3.2.2主要障碍因素及解决方案主要障碍因素是生产技术水平低，需要增加科技人员数量，加大对从业人员的培训力度。解决办法：聘请兴安盟农研所、兴安植保站的有关技术专家，采取生产淡季集中培训，生产繁忙季节到田间巡回现场指导的方法，实实在在解决实际问题，尽快提高技术水平。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析中国是全球最大的稻谷生产国，年稻谷总产量约占世界总量的34.4%。中国又是全球最大的大米消费国，年消费大米人均98公斤，大米养活了60%以上的中国人口。粮食市场放开已经有十多个年头了。经过十多年的摔打和37、磨炼，大米已成为目前粮食市场上商品化程度最高的粮食制品，至今还没有规模特别大的全国性的大米企业。近年来，随着一批全国性品牌大米企业的崛起，这块市场的角逐已经进入了品牌竞争的新时代，国内比较有名的大米品种包括天津小站稻、东北盘锦大米、黑龙江响水大米和五常大米，产地都在东北。每种大米中，各有其知名品牌。国内大米进入品牌时代，大米市场正向着有机、营养高、口感好、方便实用方向发展，精制米、小包装米、免淘洗米在市场上十分畅销，相对普通大米有很强的竞争力，市场的潜力很大。在2007年以前，进口大米几乎都是泰国香米。泰国香米2002年开始进入中国市场，2005年垄断国内高端米市场。目前每年进口大约24万吨，38、很大部分被珠三角地区所消化，其余的主要满足北京、上海、厦门等经济发达地区，这个需求还在不断地上升。我国稻米80%作口粮消费，全国年均消费大米2.4亿吨，而其中的品牌大米仅占2%。品牌大米是有商标注册的大米，占据国内中高档市场，而目前国内的中高档米市场被泰国米、东北米、湖南米占领，高档市场被有机米和日本米占据，而项目区所生产的“岭南香”牌有机大米销售主要对象是中高收入人群，因此，市场前景十分看好。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析兴安盟作为内蒙古的主要水稻产区已具备了发展有机农业及生产、加工有机食品的最大优势。首先，有机农业生产过程中强调以传统农业种植方法为主，也正是当地农民比较熟悉的，易于接39、受和理解。其次，本地区多年来在水稻种植过程中使用化肥和农药的品种和数量都很少，其耕地也没有受到工业污染，大气、土壤、水体等环境要素符合国家生产有机食品的有关质量标准。从各方面条件看，兴安盟在发展有机农业，生产有机农产品方面具有很大的优势和良好的前景。项目区的水、电、劳动力费用等生产成本低，生产的有机水稻具有价格优势。因此本项目最终产品具有质优价廉、有机特色品牌，市场竞争能力强。4.2 营销策略、方案、模式营销策略：（1）市场策略：有机食品市场经过不断发展，已经成熟、更专业化，顾客对高质量有机食品的需求稳步增长。针对目标消费群体特点，本产品的市场定位为高档次的产品。（2）包装策略：包装的基调应体40、现有机食品安全、高档特点，突出高雅风格。（3）定价策略：针对收入较高、追求健康的消费者，以优质适当高价的策略来满足其消费心理。营销方案：有机大米区域市场立足北京、大连、深圳、呼和浩特和上海，并向全国扩展；国外市场采取逐渐渗透的策略，重点放在东南亚地区和日本、韩国等国家。产品宣传以优质原料为需求点，让消费者对有机食品和环境之间的联系有充分的认识。采取产品市场批发、直销等措施，向市场供应有机大米，提升产品质量，提高品牌知名度。营销模式：建立公司加经销商的模式，根据业务发展，组建一支精干、得力、懂业务、善交际的销售队伍，同时充分发挥农民经纪人和专业合作组织的作用，在国内外寻求客商，并以契约规范双方的41、责任、义务，形成订单农业，双方对订单承担法律责任4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目风险主要来自于自然风险和市场风险。项目区春夏季易出现高温、干旱天气，水稻易受到干热风伤害，并且夏季降雨集中，易引发病虫害发生。在市场方面，项目区水稻因品质优良而响誉区内外，深受广大消费者及客商的欢迎，常常出现供不应求的状况，而且有加工企业和批发市场数家，可保障产品的销售，因此市场风险很小。4.3.2防范和降低风险的对策选择抗病虫害能力强的水稻品种，增强品种自身抗病虫能力；加强技术培训，严格按照有机水稻技术规程进行生产，加强管理，时时监督，确保有机水稻的生产达标。以市场为导向，充分发挥市场信42、息网络作用，采用先进的销售方式和销售网络，扩展销售渠道，扩大市场占有份额；优化水稻品种结构，改变品种单一的局面。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模1、建设规模。拟规划建设“一区四大”基地，即建设一个以有机水稻田科研开发与稻田养殖示范为主的300亩高标准核心区，重点建设有机稻田鱼苗现代化培养池3亩，蟹类培养箱10个；新型农民培训基地，年培训农民1万人次。建设四大基地为：扎旗有机水稻及有机稻田养殖2000亩；保安沼有机水稻及有机稻田养殖2000亩；有机前旗有机水稻及有机稻田养殖3000亩；乌市有机水稻及有机稻田养殖3000亩。项目投资66万元。2、产品方案根据确定的建设规模，合作社以生产稻谷43、销售大米为主，生产采取工厂化育秧、机械化作业、标准化栽培。对生产出来的有机大米，采取精加工、真空小包装销售，进一步打造大米品牌，增加附加值。通过实行规模化、集约化、专业化生产和产业化经营，实现农业生产方式的根本转变，使传统农业迅速步入现代农业的发展轨道。 5.2建设规划和布局以有机水稻及稻田养蟹共育立体生态循环农业生产为主，深化加工、养鱼、延深有机稻副产品发展养有机猪、鹅产业链，快速提升农民科技素质；以改革创新为动力，提升产业化经营方式以及合作社运行机制，创新农业技术的组装集成和科技成果转化机制，使传统种养业得到改造和升级；培育农民新的增收点及优化种养植结构，有效地提高土地产出率、土地产值率44、劳动生产率，成为贯彻国家节能减排示范样板；现代高科技农业典范，引领有机农业基地建设发展方向，以及农业增效、农民增收、企业增利、国家增税、建设兴安和谐新农村示范基地。5.3建设标准和产品标准建设标准：采用田格形式，保证排灌畅通，调控方便，满足水稻不同生育阶段对水份的要求。格田田面高差小于3厘米，长度保持在60-120米，宽度以20-40米为宜。格田之间以田埂为界，埂高40厘米，埂顶宽10-20厘米为宜。产品标准：以国际有机农业运动联盟（IFOAM）的有机食品生产和加工基本标准为依据，并符合中华人民共和国农产品质量安全法，所生产的水稻达到有机标准。精制有机免淘米产品质量标准等级加工精度不完善粒杂45、质碎米水分精白度腹白粒黄钉黑头异色粒/kg碎米总量杂质限量米质外观色泽气味特制米按实物标准样品对照检验留皮程度1.00.2530.014.54160.236.00.1表面整洁光泽晶亮正常特级米按实物标准样品对照检验留皮程度1.00.3035.014.54180.358.00.1表面整洁光泽晶亮正常特一级米安实物标准样品对照检验留皮程度1.50.4035.014.539100.45100.15表面整洁光泽晶亮正常注：（1）特制米、特级米、特一级米中小碎米含量分别不高于0.5、0.5、1.0。（2）特制米、特级米、特一级米中糠米粉胚含量均不高于0.02；稻谷粒含量：05.4工艺（技术）方案5.4.46、1生产技术方案5.4.1.1有机水稻生产基地要求（1）基地的完整性。基地的土地应是完整的地块，其间不能夹有进行常规生产的地块，但允许存在有机转换地块；有机水稻生产基地与常规地块交界处必须有明显标记，如河流、山丘、人为设置的隔离带等（2）必须有转换期。由常规生产系统向有机生产转换通常需要2年时间，其后播种的水稻收获后，才可作为有机产品；多年生农作物在收获之前需要经过3年转换时间才能成为有机作物。转换期的开始时间从向认证机构申请认证之日起计算，生产者在转换期间必须完全按有机生产要求操作。经1年有机转换后的田块中生长的水稻，可以作为有机转换作物销售。（3）建立缓冲带。如果有机水稻生产基地中有的地块有47、可能受到邻近常规地块污染的影响，则必须在有机和常规地块之间设置缓冲带或物理障碍物，保证有机地块不受污染。不同认证机构对隔离带长度的要求不同，如我国ofdc认证机构要求8米，德国bcs认证机构要求10米。5.4.1.2有机水稻栽培管理（1）品种选择应使用有机水稻种子和种苗，在得不到已获认证的有机水稻种子和种苗的情况下(如在有机种植的初始阶段)，可使用未经禁用物质处理的常规种子。应选择适应当地的土壤和气候特点，且对病虫害有抗性的水稻种类及品种，在品种的选择中要充分考虑保护作物遗传多样性。禁止使用任何转基因种子。（2）轮作换茬和清洁田园有机基地应采用包括豆科作物或绿肥在内的至少3种作物进行轮作；在148、年只能生长1茬水稻的地区，允许采用包括豆科作物在内的两种作物轮作。前茬水稻收获后，彻底打扫清洁基地，将病残体全部运出基地外销毁或深埋，以减少病害基数。（3）配套栽培技术通过培育壮苗、合理密植等技术，充分利用光、热、气等条件，创造一个有利于水稻生长的环境，以达到高产高效的目的。5.4.1.3有机水稻肥料使用（1）允许使用的肥料种类有机肥料，包括动物的粪便及残体、植物沤制肥、绿肥、草木灰、饼肥等；矿物质，包括钾矿粉、磷矿粉、氯化钙等物质；另外还包括有机认证机构认证的有机专用肥和部分微生物肥料。（2）肥料的无害化处理有机肥在施前2个月需进行无害化处理，将肥料泼水拌湿、堆积、覆盖塑料膜，使其充分发酵腐49、熟。发酵期堆内温度高达60以上，可有效地杀灭农家肥中带有的病虫草害，且处理后的肥料易被水稻吸收利用。（3）肥料的使用方法(1)施肥量：有机水稻种植的土地在使用肥料时，应做到种菜与培肥地力同步进行。使用动物和植物肥的比例应掌握在11为好。一般每亩施有机肥3000-4000公斤，追施有机专用肥100公斤。(2)施足底肥：将施肥总量80%用作底肥，结合耕地将肥料均匀地混入耕作层内，以利于根系吸收。(3)巧施追肥：对于种植密度大、根系浅的水稻可采用铺肥追肥方式，当水稻长至3-4片叶时，将经过晾干制细的肥料均匀撒到地内，并及时浇水。对于种植行距较大、根系较集中的水稻，可开沟条施追肥，开沟时不要伤断根系，50、用土盖好后及时浇水。对于种植株行距较大的水稻，可采用开穴追肥方式。5.4.1.4病虫草害防治由于有机水稻在生产过程中禁止使用所有化学合成的农药，禁止使用由基因工程技术生产的产品，所以有机水稻的病虫草害要坚持“预防为主，防治结合”的原则。通过选用抗病品种、高温消毒、合理的肥水管理、轮作、多样化间作套种、保护天敌等农业和物理措施，综合防治病虫草害。（1）病害防治可以用石灰、硫磺、波尔多液防治水稻多种病害；允许有限制地使用含铜的材料，如氢氧化铜、硫酸铜等来防治水稻真菌性病害；可以用软皂、植物制剂、醋等防治水稻真菌性病害；高锰酸钾是一种很好的杀菌剂，能防治多种病害；允许使用微生物及其发酵产品防治水稻病51、害。（2）虫害防治提倡通过释放寄生性、捕食性天敌(如赤眼蜂、瓢虫、捕食螨等)来防治虫害；允许使用软皂、植物性杀虫剂或当地生长的植物提取剂等防治虫害；可以在诱捕器和散发器皿中使用性诱剂，允许使用视觉性(如黄粘板)和物理性捕虫设施(如防虫网)防治虫害；可以有限制地使用鱼藤酮、植物源除虫菊酯、乳化植物油和硅藻土来杀虫；允许有限制地使用微生物及其制剂，如杀螟杆菌、bt制剂等（3）杂草控制通过采用限制杂草生长发育的栽培技术(如轮作、种绿肥、休耕等)控制杂草；提供使用秸秆覆盖除草；允许采用机械和电热除草；禁止使用基因工程产品和化学除草剂除草。5.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性东农426：粳52、稻。主茎13片叶，株高98.3厘米左右，穗长23.2厘米左右，每穗粒数130粒左右，千粒重26克左右。品质分析结果：出糙率77.2%82.3%，整精米率67.6%68.3%，垩白粒米率02.0%，垩白度00.2%，直链淀粉含量（干基）18.1%19.1%，胶稠度7481毫米，食味品质8185分。接种鉴定结果：叶瘟01级，穗颈瘟03级；耐冷性鉴定结果：处理空壳率10.17%22.16%。在适宜种植区播种至成熟生育日数139天，出苗至成熟生育日数131133天左右，比对照品种松粳2号早3天，需10活动积温25502600左右。产量表现：20052006年区域试验平均公顷产量8103.1公斤，较对照53、品种松粳2号增产8.1%；2007年生产试验平均公顷产量8084.3公斤，较对照品种松粳2号增产7.4%优质香型水稻新品种绥粳4号：香粳品种，生育日数132天，活动积温2480，植株高度95cm，穗长17.6cm，每穗平均98粒，千粒重27.7g，结实率95%，有短芒，幼苗生产健壮，分蘖力中等，田间抗稻瘟病性好，耐寒性强，秆强抗倒，耐盐碱。达到国家级优质米标准，有光泽，米质优，食味好，香味浓，属优质米品种。试验平均公顷产量8162.4公斤东农424：生育期128天，活动积温2400，株高90厘米，平均每穗120粒，该品种亲本有莎莎尼血缘，米质极优，剩饭不回生，无垩白，出米率高，千粒重27克，分54、蘖力强，抗倒伏，活秆成熟，抗冷害，抗病性极强，公顷产量810吨牡丹江27：生育期128天，活动积温2380，株高88厘米，穗大粒多，穗长18厘米，平均每穗108粒，长粒型，长宽比1：9，苗期耐低温，插秧返青快，分蘖指数1：20，株型整齐度好，剑叶上举，活秆成熟，后期脱水快，惊纹率低，增产潜力大米质极优，无垩白，晶莹透亮，口感好，剩饭不回生，出米率高，千粒重27克，抗倒伏，抗冷害，抗病性极强，公顷产量9吨以上优质、高产水稻新品种绥粳7号：粳稻，生育日数135天，活动积温2532，株高96cm，穗长17.5cm，平均每穗粒数87个，结实率88.1%，千粒重26.9g，长粒型，无芒，稃尖无色，散穗，55、分蘖力较强，抗病性强，耐冷性好，抗倒性中等，活秆成熟。无垩白、有光泽、米质优。试验公顷产量7625.86公斤以上主要品种和配套技术均由当地农业技术推广部门试验示范成功，为农业行政和技术部门主推品种和技术。5.4.3 主要技术参数壮苗标准：大苗壮苗秧龄35d40d，叶龄4.0叶4.5叶，苗高17cm左右，16条18条根，百苗干重5g以上。中苗壮苗秧龄30d35d，叶龄3.5片4.0片，苗高12cm14cm，根数9条10条，百苗干重3g以上。种子质量：种子质量达到国家良种二级以上标准，纯度不低于98%，净度不低于98%，成苗率不低于85%（幼苗），含水量不高于14.5%。不允许使用包衣种子。插秧规56、格：中等肥力土壤，行穴距为30cm13.3cm(9寸4寸)；高肥力土壤，行穴距为30cm16.5cm(9寸5寸)，每穴2棵3棵基本苗。病虫害防治：以增强作物抗性、培育稻田生态平衡、科学合理的平衡施肥技术和充分利用自然天敌控制虫害为主要手段，辅以限量使用生物农药，综合治理病虫害。收获质量：做到单品种单种、单收、单管，割茬不高于2cm，边收边捆小捆，码小码，搞好晾晒，降低水分。稻捆直径25cm30cm。立即晾晒，基本晒干后再在池埂上堆大码，封好码尖，防止漏雨、雪，收获损失率不大于2%。贮藏： 严格遵守中华人民共和国卫生法有关食品贮藏的规定，禁止与有毒、有害、有异味、易污染的物品接触。有机稻谷要求设57、有专用仓库储藏，温度控制在16以下；稻谷水分14%15%；空气湿度6070%左右。5.4.4 物料消耗定额及平衡（加工类）、水资源平衡（种植类项目涉及灌溉用水较大的水果、蔬菜等应简要分析，不要求专业评价资质）或草畜平衡（养殖类）等分析项目区除生产性投入外，最大的消耗为灌溉用水。项目区地下水具有较丰富的水资源。市内洮儿河、归流河年径流总量7.7亿立方米，洮儿河上游察尔森水库最大蓄水量13.6亿立方米，年均蓄水量4.2亿立方米。全市年均自产水资源总量9.45亿立方米，其中地表水年均径流量7.78亿立方米，地下水总补给量1.67亿立方米。全市水资源可利用总量3.9亿立方米，其中地表水可利用量2.8亿58、立方米，地下水可利用量1.1亿立方米。水质优良，可完全保证有机水稻生产的用水。5.5 设备方案5.5.1 设备选型蟹类培养箱购置10台套。详见下表淡水鱼运输车及鱼类培养箱明细表项目规格(产地)单位数量单价(元)合计万元蟹类培养箱国产台1050005.0合计105.05.5.2 设备来源根据建设内容在国内市场采购国产设备。5.6 建筑方案5.6.1 主体工程建设一个以有机水稻田科研开发与稻田养殖示范为主的300亩高标准核心区，重点建设有机稻田鱼苗现代化培养池3亩，建设期限：1年，即20xx年1月20xx年12月。5.7 实施进度安排建设实施期限为1年，即20xx年1月20xx年12月。20xx年59、12月勘察编制初步设计。20xx年3月-20xx年4月设计及生产准备。20xx年5月完善养殖等工程，并组织专家预验。20xx年10月竣工验收、交付使用。第六章 环境影响评价6.1环境影响根据国家环境保护法，坚持环境保护与经济效应分析、社会效益发展相协调，努力改善生态环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则，环境保护实行预防为主、综合治理、化害为利、变废为宝，控、防、治、管并施，使有机水稻生产基地环境建设走上良性循环的轨道。本项目属生态农业，对保护环境有促进作用。6.2 环境保护与治理、节能等措施水稻有机栽培具有改良土壤理化性质、维护水资源、环境保护、在生产中不使用人工合成的肥料、农药、60、生长调节剂和畜禽饲料添加剂等物质，不采用基因工程获得的生物及其产物为手段，遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植业和养殖业的关系，促进生态平衡、物种的多样性和资源的可持续利用，对环境不构成污染。6.3 评价与审批本项目实施后，没有环境污染，因而不会对环境产生破坏作用，已经通过环保部门评估并同意实施。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分1、项目组织方式为加强有机农业示范园建设成立兴安盟有机农业示范园领导小组，组长由盟行署副盟长刘福德担任；成员单位为财政局、发改委、水务局、盟植保站、绿色食品管理办公室、农村信用社、舍林合作社等单位；项目领导小组具体负责对示范园61、建设进行宏观指导、出台优惠政策以及示范园建设期间的领导工作，包括项目的申报、招投标、工程质量、工程进度、投资控制、竣工验收等工作，对项目资金落实和使用情况等进行监督指导。项目实行“合作社+基地+订单农户+品牌”的农业产业化经营模式，合作社由基地农户投资入股组成，成立合作社理事会进行组织和管理。在合作社统一经营和技术管理下，农户进行有机水稻种植，由合作社统一组织销售和加工。对农户产品实行统一定价，定立合同，形成法律关系。对农户产品合作社提供无偿技术，生产管理和销售服务。所获收益除用于基地各项费用外，盈利部分由合作社对股东按合作社章程进行分红。2、组织管理机构管理机构本着高效精干、管理层次少的原则62、，按照现代企业的管理及生产需要，有利于生产和促进营销而设立管理机构。部门经理以上人选，实行公开招聘，择优录用。根据项目的需要，计划设立以下几个管理部门：生产技术部、财务部、营销部、办公室、种植基地等。生产技术部负责生产、科研与应用技术推广和产品质量检测。财务部负责成本核算及财务工作。营销部负责产品销售管理。办公室负责日常事务工作，组织人员培训、编写技术资料和后勤保卫工作。种植基地负责水稻种植的生产管理。7.2劳动定员 本项目的劳动定员10人，其中管理人员6人，技术人员4人，高级管理人员要求具有大学本科以上学历，具有相当的企业管理业务水平，一般管理人员要求具有中专以上学历，有五年以上管理工作经验63、；专业技术人员要求具有大专以上学历，高级职称占专业技术人员总数100以上，其余必须具备中级职称相当的技术业务水平；所有员工上岗前都要进行强化的2030天技术培训，高级管理人员以及部门经理人员，都要经过项目经理专门培训，实行持证上岗。定员构成表表81序号部 门技术人员管理人员合 计1正副理事长222计划财务部223生产技术部224质 检 部225销 售 部22合 计46107.3经营管理措施在项目建设过程中认真贯彻四制：即项目实施法人负责制、工程公开招投标制、工程监理制、管理合同制；仪器设备采购通过政府采购中心；资金管理实行资金专项、专款专户核算、专人管理，封闭运行，保障项目有序实施.项目建成后64、，有合作社统一管理，按照定员分工由专职人员负责资产、基地、稻米加工、技术管理。7.4技术培训有农业技术推广服务专家紧密地结合生产实践，通过有偿服务的形式结合起来，调动科技人员积极性。编写全场技术培训教材，创造一个奋发向上的氛围。1、培训要求要求培训技术专家有理论与实践经验，对农业生产、农资投入品等有全面的了解，能回答有关产品的各种问题，对其它专业具备一定专业知识和具有一定的实践经验，能够达到中级职称水平。2、培训计划为节约资金，减少开支，还能达到培训效果，对培训教学内容进行缜密计划。培训时间以达到本岗位要求的操作技术水平为止。对农民生产进行全程跟踪培训。7.5劳动安全卫生与消防职工的技术水平影65、响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全。必须对作业职工进行严格的劳动安全培训教育，经考核合格者方能上岗，建立安全档案。定期对职工进行安全知识考核。管理人员严格按劳动法规定执行，工作时间、劳动强度要根据生产规模进行适度调整，保证工作人员切身利益。 生产过程中要严格按国家有机食品行业中相关具体规定操作，保证产品为有机食品，使消费者放心。第八章 投资估算及资金筹措8.1 投资估算依据财政部国家农业综合开发项目和资金管理办法（财发字20051号）；建设项目经济评价方法与参数（2006）第三版；投资项目可行性研究指南；设备材料价格采用2010年2季度市场价格，并考虑运杂费及采购保管费；内蒙古工程造66、价管理。8.2 投资估算8.2.1 总投资 项目总投资66.00万元。包括建设投资60.00万元、流动资金6.00万元。8.2.1.1 建设投资建设投资60.00万元。包括蟹苗费用24.00万元、购置设备13.00万元、科技投资34万元。在投资建设中，蟹苗投资占40%；培养箱占21%；参观、宣传、培训费占39%。8.2.1.2 流动资金流动资金投资为6.00万元，流动资金占9.25%。根据经营成本实际支出估算，主要用于垫付种子、机械费和部分直接工资等。8.3 资金来源依据项目的生产规模、实际需要和可能，其资金来源包括财政补助资金和建设单位自筹资金。申请产业化以奖代补资金20万元，合作社自筹资金67、46.00万元。8.3.1 中央财政资金申请中央财政补助资金20万元，促进农业的发展。8.3.2 自筹资金及来源合作社自筹资金46.00万元。来源于专业合作社的成员投入和项目单位自有资金。8.4资金的使用与管理8.4.1财政资金的使用与管理项目投资其中：财政投资1、专家服务费5.00 2、劳务用工费10.003、设备购置费13.00 1）蟹膜2）蟹培养箱10.00 、3.00 54、蟹苗引进费24.00 155、培训费10.00 6、广告宣传费2.00 7、参观学习费2.00 合计6620第九章 财务评价9.1 财务评价依据投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数（第三版）内蒙古工程造68、价管理及取费标准国家现行会计制度、税收法规等。贴现率8%项目计算期10年9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入本项目的主要产品销售收入为出售有机稻谷的收入。根据项目总体设计与技术方案确定的生产力水平，结合市场预测的结果，估算出当项目达到设计生产能力时, 合作社回收部分机稻谷（资金、市场限制）20万公斤，加工成大米12万公斤，销售收入150万元；有机蟹10万公斤，销售收入300万元；合作社实现利润总额18万元，所得税等4.5万元，纯利润13.5万元，9.2.2营业税金及附加根据当地有关税费制度，农业销售过程4.5万元。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算项目69、的主要费用为种子、农家肥、水电费、人工费、机械费等直接费用和其他费用等，计算时按当地的实际价格等综合测算。9.3.2 项目总成本估算其它各项费用均按实际情况加以估算，并计入相应各年度的总成本费用中，项目达产年总成本费用估算额为182.00万元。9.3.3 经营成本估算项目达产年经营成本估算额为182.00万元。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析项目达产年利润总额18.00万元。根据项目损益表及财务现金流量表（全部投资）等计算的项目主要财务指标如下： 静态指标：投资利润率：22% 动态指标：全部投资回收期：3.56年（含建设期）财务内部收益率：27.09% 9.5 不确定性分析9.5.70、1 盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-经营成本-税金）*100%=19.76%收入成本固定成本盈亏平衡点37.14 2646 17.96%9.5.2 敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定固定资产投资、产品销售销售收入、经营成本三因素为敏感性因素，对上述三要素分别增加和减少5%后，对项目收益的影响进行了分析。收入成本建设投资净现值-5%+5%29.09从结果看，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率。上述三要素分别增加和减少5%，财务内部收益率都大于8%，表明项目具有较强的抗风险能力，其整个项目风险较小。9.6 财务评价结论通过对以上各项财务指标的详细结算，各项财务指标71、均高于行业基准指标，显示出项目具有较好的盈利能力，说明该项目在财务上是可行的。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论项目产品规划符合国家产业政策，符合国家农业开发综合产业化方向，符合国家对农业经济重点行业规划。项目综合利用当地水稻种植优势资源，合理科学安排各种生产要素，生产有机大米，使水稻生产升级，占领产品高端，形成市场占有优势，必将带动经济发展，创造新的经济增长点。项目实行“合作社+基地+订单农户+品牌”的经营模式，使产业扩大，基地农民增收致富，社会基础设施和公共事业发展。直接增加农民就业90人，带动农民927户，间接就业1000余人；每年有1万人得到技术培训；社会效益巨大，有利于国家72、有利于企业、有利于农民，项目利用有机肥料和生物高科技技术进行开发建设，减少化肥和农药污染，保护球境，经济效益、社会效益、环境效益统一，可实现可持续发展。10.2参与农业产业化经营示范性分析10.2.1壮大主导产业，促进结构调整项目建设有机水稻基地服务体系，以农民专业合作社为龙头，实现基地化生产，同农民结成产业化联合体，使主导产业壮大，促进水稻及大米生产向优质、高产、高效调整，调优主导产业，对水稻生产升级，产品增效有现实意义，有利于稳定粮食生产、保证粮食安全。10.2.2 辐射带动能力分析10.2.2.1 项目单位与农户利益联结机制项目单位在以“合作社+基地+订单农户+品牌”的经营模式基础上，73、不断创新产业化经营新模式和管理体制，组织经销大户、产地批发市场与种植农户分别签定购销和种植合同，定单预定，保底回收，以经销单位多种服务、管理手段和科技投入手段，加强基地建设，使“合作社+基地+订单农户+品牌”的产业链条更加紧密。10.2.2.2 带动农户及增收效果分析项目主要功能是有机水稻的生产技术服务和经营管理服务，通过合作社，辐射周边农村水稻种植实行统一品种、统一工艺、统一加工、统一销售。在统一品牌的经营中形成产品优势，对周边地区及我国北方水稻种植区有较强的辐射带动能力。项目基地形成后，将直接带动有机水稻种植农户927户，间接带动周边农户10000户，基地内实行合同服务和合同收购，确定保护74、价合作方式，辐射区实行市场价收购，以质论价收购方式，形成专业化生产区域。10.2.2.3 带动基地项目直接带动基地面积10万亩，通过建立有机农业示范园区，采取现场参观、组织观摩等形式，充分发挥典型示范作用，将先进的种植技术、经营方式辐射到周边地区，使农民自觉自愿地接受新生事物，从而扩大有机农产品种植面积，形成规模效应。10.2.2.4 带动就业每年直接安排农业劳动力90人，同时可带动乌兰浩特市农民转向有机生产行业，新增产前、产中和产后服务人员就业300多人。还可辐射周边农民发展有机产业。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展现代农业的主要特征是现代农业的经营组织管理和科学的运作方式。项目实行75、区域化布局，专业化生产，企业化管理，市场化运作，社会化服务，产供销一条龙。产品以市场为主导，用现代化管理方式使产业经营规模化、效益化，参与市场竞争，使农业实现现代化。项目建设带动实现区域种植基地化的平台，将促进农业产业化形成和发展。10.2.3对比分析（1）项目建设前后有机水稻和普通水稻成本效益对照表，见第十章第一表；农户种植主要经济技术指标汇总见第十章第二表。表101 有机水稻和普通水稻成本效益对照表序号普通水稻（亩）有机水稻 （亩）成本单位数量金额（元）单位数量金额（元）1.1种子Kg3.535Kg3.5351.2化肥Kg40160农家肥402001.3水吨30吨301.4农药Kg15Kg1.5人工个10.5630个159001.6机械6060合计93012252销售收入kg5301060kg45014403毛利130215从表中对比分析，有机水稻亩成本比普通水稻高295元，但销售收入高出380元，收入增加85元。（2）项目区和非项目区农民增收，农业增效对比分析非项目区水稻种植由于受到环境制约，农民没有种植有机水稻条件。由于受到水系、肥料、农药使用及种子种植没有转换期，致使化肥、农药互相污染，化学污染不能达到有机稻谷标准，只有种植普通水稻。不能实现区域化转换和控制，部分农民种植有机水稻达标也不可能。因而非项目区和项目区相比，农民增收，农业增效同项目区建设前后效果对比一致。